Informe de EjecuciónFondo Nacional de Desarrollo Regional, al

30 de Septiembre de 2009

SUBDERE

Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional al 30 de Septiembre de 2009. (no incluye deuda flotante)

Al 30 de Septiembre 2009 (en miles de pesos)

REGION Presupuesto Vigente M$

Gasto Devengado Acumulado % Gasto

TARAPACA 17.613.295 13.257.299 75,27%

ANTOFAGASTA 39.167.319 31.381.250 80,12%

ATACAMA 28.826.246 19.241.143 66,75%

COQUIMBO 40.190.699 33.387.087 83,07%

VALPARAISO 36.451.775 29.089.637 79,80%

O'HIGGINS 29.470.395 21.481.092 72,89%

MAULE 48.136.567 32.634.249 67,80%

BIO - BIO 67.016.644 48.224.931 71,96%

ARAUCANIA 46.557.146 32.991.253 70,86%

LOS LAGOS 60.512.474 54.496.543 90,06%

AYSEN 19.140.460 13.075.706 68,31%

MAGALLANES 21.138.516 15.935.120 75,38%

METROPOLITANA 78.409.411 54.265.240 69,21%

LOS RIOS 31.019.036 19.045.592 61,40%

ARICA - PARINACOTA 15.674.253 10.884.488 69,44%

TOTAL 579.324.236 429.390.632 74,12%

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalGasto Acumulado Devengado Septiembre 2006 – 2007 – 2008 – 2009 (montos en M$ de Septiembre de 2009)

Nota:

En Septiembre del 2009, el porcentaje de ejecución presupuestaria es un 5,09% superior al porcentaje alcanzado en igual mes del año 2008 (si lo comparamos respecto de Septiembre de 2007, la diferencia es de 9,03 puntos),

En valores absolutos la diferencia del mes de Septiembre 2009 respecto de igual periodo a 2008 es de M$ 119.448.426, respecto a 2007 es de M$ 180.558.023.

Gasto a Septiembre

Región Gasto Acumulado % Gasto

Acumulado % Gasto Acumulado % Gasto

Acumulado %

TARAPACA 8.067.399 44,68% 11.937.674 68,00% 7.433.416 52,64% 13.257.299 75,27%ANTOFAGASTA 17.345.643 68,74% 17.620.025 56,04% 25.761.117 71,20% 31.381.250 80,12%ATACAMA 8.370.808 56,34% 8.945.160 65,59% 16.818.424 76,61% 19.241.143 66,75%COQUIMBO 16.188.944 57,38% 19.524.475 64,69% 24.004.180 75,86% 33.387.087 83,07%VALPARAISO 13.078.607 57,35% 17.679.134 67,35% 24.353.292 79,91% 29.089.637 79,80%O'HIGGINS 15.935.363 69,81% 13.853.057 64,43% 18.517.914 65,52% 21.481.092 72,89%MAULE 12.649.097 44,70% 15.786.644 51,26% 21.458.271 63,50% 32.634.249 67,80%BIO - BIO 25.393.235 51,48% 31.147.992 68,11% 30.841.362 59,94% 48.224.931 71,96%ARAUCANIA 9.093.766 33,43% 15.460.689 63,27% 25.709.330 75,37% 32.991.253 70,86%LOS LAGOS 18.458.300 50,86% 33.143.398 72,73% 26.355.741 80,82% 54.496.543 90,06%AYSEN 8.491.587 57,48% 8.016.328 56,72% 12.384.944 74,53% 13.075.706 68,31%MAGALLANES 9.644.976 41,49% 11.722.581 54,68% 8.603.307 48,89% 15.935.120 75,38%METROPOLITANA 27.457.936 50,37% 43.995.452 73,80% 51.347.666 75,38% 54.265.240 69,21%LOS RIOS 0 0,00% 0 0,00% 8.737.554 46,99% 19.045.592 61,40%ARICA - PARINACOTA 0 0,00% 0 0,00% 7.615.688 56,57% 10.884.488 69,44%

TOTAL 190.175.662 52,01% 248.832.609 65,09% 309.942.206 69,03% 429.390.632 74,12%

2006 2007 2008 2009

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalGasto Devengado y Presupuesto 2008 – 2009

Presupuesto FNDR 2008 - 2009 Gasto Acumulado FNDR 2008 - 2009

579.324.236496.155.191499.070.810

482.575.174453.875.277445.182.505430.333.059

411.186.408411.186.408

395.197.167382.052.699379.607.728380.396.935

488.053.018415.872.378

359.918.617313.310.465

270.253.750238.668.147

202.834.551153.841.462

117.968.334

84.229.85648.709.217

18.205.761

568.701.680

551.966.123

536.376.454522.010.039517.785.001

472.595.243430.652.966

309.431.803

429.241.807

388.526.881342.175.807

301.137.224

251.372.853

199.169.467

147.383.836

85.916.151

33.639.042

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Mon

to M

$ C

ada

año

P resupuesto 2008Gasto Acumulado Mensual 2008P resupuesto 2009Gasto Acumulado Mensual 2009

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalPorcentaje de Gasto Devengado Acumulado Enero - Septiembre 2009

Gasto Porcentual Mensual Acumulado FNDR 2008 - 2009

74,1%

5,1%

60,7%55,5%

49,3%37,4%

29,9%22,0%

12,8%

4,8%

69,0%68,3%

62,0%56,1%

48,2%

38,5%31,2%

20,0%

10,9% 10,7%8,6%9,1%

7,1%6,1%

6,8% 6,5% 7,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

Año 2008 Año 2009 % diferencia

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalEjecución Presupuestaria por Subtítulos de Inversión 30 de Septiembre 2009

Nota: M$ 72.802.330 (72,05%), del total de los recursos ejecutados en el Subtítulo de Transferencias de Capital corresponden a los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Transferencias al Gobierno Central (Aporte GORE Metropolitano a la construcción del Metro) y Traspaso a Municipios para complemento de la inversión en Infraestructura para la Jornada Escolar Completa.

Transferencias de Capital;M$ 101.058.014 ; 23,11%

Anticipo a Contratistas;M$ 5.969.526 ; 1,37%

Transferencias Corrientes;M$ 11.526.739 ; 2,64%

Activos No Financieros;M$ 34.484.431 ; 7,89%

Inversión Real;M$ 284.234.739 ; 65,00%

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalRecursos de la Ejecución Presupuestaria destinados a generar empleo, al 30 de Septiembre 2009

Inversión en Empleo(82,69%): considera los recursos destinados a Inversión Real (Subtítulo 31), y las Transferencias de los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Traspaso GORE Metropolitano a construcción del Metro, Traspaso de Municipios a Construcción de Infraestructura para la JEC .

Inversión no intensiva en empleo(17,31%): Considera Transferencias Corrientes (Cultura – Deportes); Activos no Financieros (Equipamiento) y Otras Transferencias de Capital (Fondo Innovación para la competitividad, Programas de Fomento Productivo y otros).

INVERSION EMPLEO;M$ 354.786.830 ; 82,69%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL;

M$ 28.249.684 ; 6,58%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES;

M$ 11.526.739 ; 2,69%

ACTIVOS NO FINANCIEROS;

M$ 34.484.431 ; 8,04%

Estadísticas Regionales: Cartera 2009 Número de Iniciativas de Inversión con Asignación y Gasto

Cuadro Nº6Cartera de Iniciativas de Inversión por Número de Iniciativas 12 de Octubre de 2009

Región Proyectos con Asignación (1)

Proyectos con Gasto (2)

Proyectos con Asignación y sin

GastoPorcentaje (%) (2)/ (1)

I 128 87 41 68%II 160 127 33 79%III 137 90 47 66%IV 253 209 44 83%V 234 171 63 73%VI 202 161 41 80%VII 290 141 149 49%VIII 475 242 233 51%IX 302 212 90 70%X 223 210 13 94%XI 125 107 18 86%XII 192 120 72 63%RM 298 204 94 68%XIV 132 100 32 76%XV 81 78 3 96%

Total 3,232 2,259 973 70%

Participación Sectorial en el Gasto Nacional.

9

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 11,040,387 . 4%

COMUNICACIONES. 49,722 . 0%

DEFENSA Y SEGURIDAD. 5,540,132 . 2%

DEPORTES. 12,115,756 . 4%

EDUCACION Y CULTURA. 94,720,408 . 31%

ENERGIA. 10,496,820 . 3%

INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO. 2,216,580 . 1%

JUSTICIA. 1,458,383 . 0%

MINERIA. 214,622 . 0%

MULTISECTORIAL. 29,701,888 . 10%

PESCA. 1,719,494 . 0%

SALUD. 19,604,240 . 6%

SILVOAGROPECUARIO. 3,158,890 . 1%

TRANSPORTE. 105,755,967 . 34%

VIVIENDA. 11,590,182 . 4%Otros. 59,600,967 . 19%

Gasto por Sectores en Iniciativas de InversiónFNDR Montos en M$ y %

Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Educación y Cultura.

ADMINISTRACION EDUCACION Y CULTURA; 102,112 ; 0%

ARTE Y CULTURA; 9,003,300 ; 10%

CAPACITACION EDUCACION Y CULTURA;

137,661 ; 0%

EDUCACION BASICA Y MEDIA; 69,257,892 ; 73%

EDUCACION DIFERENCIAL Y ESPECIAL; 927,236 ; 1%

EDUCACION MEDIA TECNICO; 9,356,069 ; 10%

EDUCACION PREBASICA; 4,996,190 ; 5%

EDUCACION SUPERIOR;

701,803 ; 1%

EDUCACION PARA ADULTOS;

- ; 0%

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION Y CULTURA; 238,143 ; 0%

Otros; 16,219,443 ; 17%

Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Transporte

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE; 71,737 ;

0%

TRANSPORTE AEREO; 3,088,703 ; 3%

TRANSPORTE CAMINERO; 43,247,229 ; 41%

ADMINISTRACION TRANSPORTE; - ; 0%

TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE;

256,974 ; 0%

TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL;

59,091,324 ; 56%

Sector Educación y Cultura: Gasto Regional en iniciativas de inversión

1,601,282

1,290,540

12,503,071

5,447,901

7,006,011

5,324,342

5,030,234

4,461,131

8,529,275

7,272,153

1,683,009

15,061,910

1,602,986

1,228,943

16,677,618

- 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000

XV

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

XIV

X

XI

XII

RM

Gasto por Sectores en Iniciativas de InversiónFNDR Sector Educación y Cultura

Montos en M$

Sector Transporte: Gasto Regional en iniciativas de inversión

4,359,571

3,631,843

3,894,366

7,538,693

11,626,629

4,390,483

7,635,200

7,242,216

15,630,399

5,643,864

4,126,899

10,304,432

5,143,785

5,010,398

9,577,188

- 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000

XV

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

XIV

X

XI

XII

RM

Gasto por Sectores en Iniciativas de InversiónFNDR Sector Transporte

Montos en M$