Informe de Ejecución PresupuestariaFondo Nacional Desarrollo Regional Al 30 de Abril de 2012

Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional. (no incluye deuda flotante)30 de Abril de 2012

2Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

Fuente: DIPRES - SIGFE

REGION Presupuesto Vigente M$ Gasto Devengado Acumulado Abril % Gasto

TARAPACA 26.633.305 7.291.019 27,4%

ANTOFAGASTA 42.922.577 12.015.403 28,0%

ATACAMA 37.017.844 3.221.266 8,7%

COQUIMBO 45.869.684 10.254.218 22,4%

VALPARAISO 45.234.954 10.071.600 22,3%

O'HIGGINS 40.014.777 15.076.034 37,7%

MAULE 49.795.288 14.848.633 29,8%

BIO - BIO 79.822.612 23.608.095 29,6%

ARAUCANIA 66.847.181 15.905.870 23,8%

LOS LAGOS 53.788.674 16.184.585 30,1%

AYSEN 31.463.431 5.880.014 18,7%

MAGALLANES 28.830.924 5.762.831 20,0%

METROPOLITANA 84.192.851 26.954.074 32,0%

LOS RIOS 33.727.287 9.447.672 28,0%

ARICA - PARINACOTA 21.242.393 8.564.982 40,3%

TOTAL 687.403.782 185.086.295 26,9%

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalGasto Acumulado Devengado Abril 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2012 (montos en M$ de Abril de 2012)

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 3

Gasto a 30 de Abril

Región Gasto Acumulado

% Gasto Acumulado

% Gasto Acumulado

% Gasto Acumulado

% Gasto Acumulado

% Gasto Acumulado

% Gasto Acumulado

%

TARAPACA 4.642.471 24,8% 4.749.150 24,4% 1.688.050 11,4% 5.785.644 36,4% 4.920.737 31,3% 1.927.137 8,1% 7.291.019 27,4%ANTOFAGASTA 9.639.616 39,3% 9.890.793 32,2% 14.887.469 47,1% 15.665.272 36,2% 12.211.682 30,9% 8.500.783 18,8% 12.015.403 28,0%ATACAMA 2.612.184 14,9% 4.059.766 21,5% 5.000.857 23,3% 9.173.961 38,2% 6.364.472 27,5% 5.843.358 20,1% 3.221.266 8,7%COQUIMBO 7.337.005 24,3% 7.710.849 23,4% 8.999.085 26,7% 16.686.440 40,5% 12.190.102 38,3% 6.973.684 17,0% 10.254.218 22,4%VALPARAISO 3.917.728 14,9% 10.681.987 35,9% 9.801.010 29,6% 13.751.419 37,0% 16.138.284 47,7% 4.810.460 11,3% 10.071.600 22,3%O'HIGGINS 8.593.299 45,8% 3.899.018 15,2% 9.564.015 37,1% 10.644.369 38,5% 9.044.301 39,2% 5.255.997 14,8% 15.076.034 37,7%MAULE 5.076.773 16,8% 9.806.334 30,3% 11.267.354 32,2% 15.201.674 28,8% 12.701.873 38,2% 10.357.663 20,3% 14.848.633 29,8%BIO - BIO 13.029.807 22,5% 18.180.102 33,5% 14.554.350 30,5% 27.221.452 38,6% 17.145.784 32,3% 17.381.989 22,0% 23.608.095 29,6%ARAUCANIA 3.634.258 12,1% 5.821.613 16,3% 10.511.664 28,9% 12.986.129 28,1% 12.526.164 31,8% 11.947.927 18,7% 15.905.870 23,8%LOS LAGOS 6.202.253 15,1% 19.273.984 44,2% 11.710.292 39,1% 29.790.477 64,0% 15.113.253 28,6% 18.791.170 36,0% 16.184.585 30,1%AYSEN 4.020.649 27,4% 3.999.305 22,3% 5.548.487 33,1% 5.966.855 32,0% 7.576.151 44,6% 6.154.730 22,7% 5.880.014 18,7%MAGALLANES 2.754.974 16,5% 6.335.247 26,9% 4.138.644 23,8% 5.668.948 25,1% 8.376.955 51,5% 6.211.758 25,2% 5.762.831 20,0%METROPOLITANA 6.434.540 10,4% 20.333.083 26,9% 23.282.211 30,6% 34.668.232 43,0% 21.409.467 29,0% 17.860.148 19,9% 26.954.074 32,0%LOS RIOS 0 0,0% 0 0,0% 2.118.850 13,3% 7.353.803 32,9% 7.042.158 39,8% 7.356.652 25,6% 9.447.672 28,0%ARICA - PARINACOTA 0 0,0% 0 0,0% 935.670 7,1% 5.987.658 43,7% 4.408.759 35,2% 3.014.694 13,1% 8.564.982 40,3%

TOTAL 77.895.556 20,1% 124.741.232 28,3% 134.008.008 29,9% 216.552.333 38,5% 167.170.142 34,6% 132.388.150 20,2% 185.086.295 26,9%

20122006 2007 2008 20102009 2011

Fondo Nacional de Desarrollo RegionalComparación Gasto Promedio 2006 – 2011 respecto Abril 2012 (montos en M$ de Abril de 2012)

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 4

Gasto a 30 de Abril Promedio 2006 - 2011 2012

Región Gasto Acumulado % Gasto Acumulado %

TARAPACA 3.952.198 22,7% 7.291.019 27,4%

ANTOFAGASTA 11.799.269 34,1% 12.015.403 28,0%

ATACAMA 5.509.100 24,3% 3.221.266 8,7%

COQUIMBO 9.982.861 28,4% 10.254.218 22,4%

VALPARAISO 9.850.148 29,4% 10.071.600 22,3%

O'HIGGINS 7.833.500 31,8% 15.076.034 37,7%

MAULE 10.735.279 27,8% 14.848.633 29,8%

BIO - BIO 17.918.914 29,9% 23.608.095 29,6%

ARAUCANIA 9.571.292 22,6% 15.905.870 23,8%

LOS LAGOS 16.813.572 37,9% 16.184.585 30,1%

AYSEN 5.544.363 30,4% 5.880.014 18,7%

MAGALLANES 5.581.088 28,2% 5.762.831 20,0%

METROPOLITANA 20.664.614 26,6% 26.954.074 32,0%

LOS RIOS 5.967.866 18,6% 9.447.672 28,0%

ARICA - PARINACOTA 3.586.695 16,5% 8.564.982 40,3%

TOTAL 142.125.904 28,6% 185.086.295 26,9%

Fondo Nacional Desarrollo RegionalPorcentaje de Ejecución Presupuestaria AbrilPeriodo 2006 - 2012

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 5

Fondo Nacional Desarrollo RegionalPorcentaje de Desviación del gasto respecto a lo programado a Abril 2012

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 6

Región Programado a Abril Gasto Devengado Acumulado Abril Monto de Desviación % Desviación

TARAPACA 8.346.609 7.291.019 -1.055.590 -12,6%

ANTOFAGASTA 12.259.956 12.015.403 -244.554 -2,0%

ATACAMA 3.264.440 3.221.266 -43.174 -1,3%

COQUIMBO 10.922.538 10.254.218 -668.320 -6,1%

VALPARAISO 8.932.465 10.071.600 1.139.135 12,8%

O'HIGGINS 16.582.095 15.076.034 -1.506.062 -9,1%

MAULE 14.848.633 14.848.633 0 0,0%

BIO - BIO 27.764.921 23.608.095 -4.156.826 -15,0%

ARAUCANIA 15.510.882 15.905.870 394.988 2,5%

LOS LAGOS 17.372.983 16.184.585 -1.188.398 -6,8%

AYSEN 7.240.356 5.880.014 -1.360.342 -18,8%

MAGALLANES 6.599.409 5.762.831 -836.578 -12,7%

METROPOLITANA 26.725.967 26.954.074 228.106 0,9%

LOS RIOS 9.488.471 9.447.672 -40.799 -0,4%

ARICA - PARINACOTA 10.325.646 8.564.982 -1.760.664 -17,1%

Total 196.185.372 185.086.295 (11.099.077) -5,66%