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Page 1: Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional

Informe de Ejecución PresupuestariaFondo Nacional Desarrollo Regional Al 30 de Abril de 2012

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Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional. (no incluye deuda flotante)30 de Abril de 2012

2Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

Fuente: DIPRES - SIGFE

REGION Presupuesto Vigente M$ Gasto Devengado Acumulado Abril % Gasto

TARAPACA 26.633.305 7.291.019 27,4%

ANTOFAGASTA 42.922.577 12.015.403 28,0%

ATACAMA 37.017.844 3.221.266 8,7%

COQUIMBO 45.869.684 10.254.218 22,4%

VALPARAISO 45.234.954 10.071.600 22,3%

O'HIGGINS 40.014.777 15.076.034 37,7%

MAULE 49.795.288 14.848.633 29,8%

BIO - BIO 79.822.612 23.608.095 29,6%

ARAUCANIA 66.847.181 15.905.870 23,8%

LOS LAGOS 53.788.674 16.184.585 30,1%

AYSEN 31.463.431 5.880.014 18,7%

MAGALLANES 28.830.924 5.762.831 20,0%

METROPOLITANA 84.192.851 26.954.074 32,0%

LOS RIOS 33.727.287 9.447.672 28,0%

ARICA - PARINACOTA 21.242.393 8.564.982 40,3%

TOTAL 687.403.782 185.086.295 26,9%

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Fondo Nacional de Desarrollo RegionalGasto Acumulado Devengado Abril 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2012 (montos en M$ de Abril de 2012)

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 3

Gasto a 30 de Abril

Región Gasto Acumulado

% Gasto Acumulado

% Gasto Acumulado

% Gasto Acumulado

% Gasto Acumulado

% Gasto Acumulado

% Gasto Acumulado

%

TARAPACA 4.642.471 24,8% 4.749.150 24,4% 1.688.050 11,4% 5.785.644 36,4% 4.920.737 31,3% 1.927.137 8,1% 7.291.019 27,4%ANTOFAGASTA 9.639.616 39,3% 9.890.793 32,2% 14.887.469 47,1% 15.665.272 36,2% 12.211.682 30,9% 8.500.783 18,8% 12.015.403 28,0%ATACAMA 2.612.184 14,9% 4.059.766 21,5% 5.000.857 23,3% 9.173.961 38,2% 6.364.472 27,5% 5.843.358 20,1% 3.221.266 8,7%COQUIMBO 7.337.005 24,3% 7.710.849 23,4% 8.999.085 26,7% 16.686.440 40,5% 12.190.102 38,3% 6.973.684 17,0% 10.254.218 22,4%VALPARAISO 3.917.728 14,9% 10.681.987 35,9% 9.801.010 29,6% 13.751.419 37,0% 16.138.284 47,7% 4.810.460 11,3% 10.071.600 22,3%O'HIGGINS 8.593.299 45,8% 3.899.018 15,2% 9.564.015 37,1% 10.644.369 38,5% 9.044.301 39,2% 5.255.997 14,8% 15.076.034 37,7%MAULE 5.076.773 16,8% 9.806.334 30,3% 11.267.354 32,2% 15.201.674 28,8% 12.701.873 38,2% 10.357.663 20,3% 14.848.633 29,8%BIO - BIO 13.029.807 22,5% 18.180.102 33,5% 14.554.350 30,5% 27.221.452 38,6% 17.145.784 32,3% 17.381.989 22,0% 23.608.095 29,6%ARAUCANIA 3.634.258 12,1% 5.821.613 16,3% 10.511.664 28,9% 12.986.129 28,1% 12.526.164 31,8% 11.947.927 18,7% 15.905.870 23,8%LOS LAGOS 6.202.253 15,1% 19.273.984 44,2% 11.710.292 39,1% 29.790.477 64,0% 15.113.253 28,6% 18.791.170 36,0% 16.184.585 30,1%AYSEN 4.020.649 27,4% 3.999.305 22,3% 5.548.487 33,1% 5.966.855 32,0% 7.576.151 44,6% 6.154.730 22,7% 5.880.014 18,7%MAGALLANES 2.754.974 16,5% 6.335.247 26,9% 4.138.644 23,8% 5.668.948 25,1% 8.376.955 51,5% 6.211.758 25,2% 5.762.831 20,0%METROPOLITANA 6.434.540 10,4% 20.333.083 26,9% 23.282.211 30,6% 34.668.232 43,0% 21.409.467 29,0% 17.860.148 19,9% 26.954.074 32,0%LOS RIOS 0 0,0% 0 0,0% 2.118.850 13,3% 7.353.803 32,9% 7.042.158 39,8% 7.356.652 25,6% 9.447.672 28,0%ARICA - PARINACOTA 0 0,0% 0 0,0% 935.670 7,1% 5.987.658 43,7% 4.408.759 35,2% 3.014.694 13,1% 8.564.982 40,3%

TOTAL 77.895.556 20,1% 124.741.232 28,3% 134.008.008 29,9% 216.552.333 38,5% 167.170.142 34,6% 132.388.150 20,2% 185.086.295 26,9%

20122006 2007 2008 20102009 2011

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Fondo Nacional de Desarrollo RegionalComparación Gasto Promedio 2006 – 2011 respecto Abril 2012 (montos en M$ de Abril de 2012)

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 4

Gasto a 30 de Abril Promedio 2006 - 2011 2012

Región Gasto Acumulado % Gasto Acumulado %

TARAPACA 3.952.198 22,7% 7.291.019 27,4%

ANTOFAGASTA 11.799.269 34,1% 12.015.403 28,0%

ATACAMA 5.509.100 24,3% 3.221.266 8,7%

COQUIMBO 9.982.861 28,4% 10.254.218 22,4%

VALPARAISO 9.850.148 29,4% 10.071.600 22,3%

O'HIGGINS 7.833.500 31,8% 15.076.034 37,7%

MAULE 10.735.279 27,8% 14.848.633 29,8%

BIO - BIO 17.918.914 29,9% 23.608.095 29,6%

ARAUCANIA 9.571.292 22,6% 15.905.870 23,8%

LOS LAGOS 16.813.572 37,9% 16.184.585 30,1%

AYSEN 5.544.363 30,4% 5.880.014 18,7%

MAGALLANES 5.581.088 28,2% 5.762.831 20,0%

METROPOLITANA 20.664.614 26,6% 26.954.074 32,0%

LOS RIOS 5.967.866 18,6% 9.447.672 28,0%

ARICA - PARINACOTA 3.586.695 16,5% 8.564.982 40,3%

TOTAL 142.125.904 28,6% 185.086.295 26,9%

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Fondo Nacional Desarrollo RegionalPorcentaje de Ejecución Presupuestaria AbrilPeriodo 2006 - 2012

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 5

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Fondo Nacional Desarrollo RegionalPorcentaje de Desviación del gasto respecto a lo programado a Abril 2012

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 6

Región Programado a Abril Gasto Devengado Acumulado Abril Monto de Desviación % Desviación

TARAPACA 8.346.609 7.291.019 -1.055.590 -12,6%

ANTOFAGASTA 12.259.956 12.015.403 -244.554 -2,0%

ATACAMA 3.264.440 3.221.266 -43.174 -1,3%

COQUIMBO 10.922.538 10.254.218 -668.320 -6,1%

VALPARAISO 8.932.465 10.071.600 1.139.135 12,8%

O'HIGGINS 16.582.095 15.076.034 -1.506.062 -9,1%

MAULE 14.848.633 14.848.633 0 0,0%

BIO - BIO 27.764.921 23.608.095 -4.156.826 -15,0%

ARAUCANIA 15.510.882 15.905.870 394.988 2,5%

LOS LAGOS 17.372.983 16.184.585 -1.188.398 -6,8%

AYSEN 7.240.356 5.880.014 -1.360.342 -18,8%

MAGALLANES 6.599.409 5.762.831 -836.578 -12,7%

METROPOLITANA 26.725.967 26.954.074 228.106 0,9%

LOS RIOS 9.488.471 9.447.672 -40.799 -0,4%

ARICA - PARINACOTA 10.325.646 8.564.982 -1.760.664 -17,1%

Total 196.185.372 185.086.295 (11.099.077) -5,66%