INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL ...2 El numeral 7.2 de la Guía para el Planeamiento...

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2019: I TRIMESTRE

PERIODO DEL PEI: 2018 – 2022 SECTOR: Economía y Finanzas PLIEGO: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT FECHA: 02 de mayo de 2019

1. Resumen ejecutivo

Este documento, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad emitida por el CEPLAN1, contiene la evaluación del nivel de avance del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 138-2018/SUNAT del 29MAY2018 y consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura 2019 mediante Resolución de Superintendencia N° 307-2018/SUNAT del 28DIC2018; así como el seguimiento al I Trimestre del cumplimiento de las metas físicas programadas para cada actividad operativa (AO), de acuerdo con la estructura aprobada por el órgano rector en la materia. En ese sentido, el POI 2019 de la SUNAT comprende 161 AO, de las cuales 93 contaron con meta física al I Trimestre en los 5 objetivos estratégicos institucionales (OEI), alcanzando el 100% de cumplimiento, tal como se muestra en el numeral 2.2 del presente informe. Cabe indicar que el presente informe no desarrolla el seguimiento y evaluación de las metas financieras, ya que según lo coordinado con el CEPLAN mediante correo electrónico del 24ABR2019, estos se realizarán recién a partir del 2020. Las dificultades presentadas en el proceso de implementación del seguimiento y evaluación de las metas financieras, así como la falta de armonización con la normativa del sistema de presupuesto (que regula las modificaciones presupuestarias), y la lógica de cómo se prepara la información presupuestal de la SUNAT (que no se encuentra desagregada en los términos regulados por el CEPLAN), entre otros, justifican que no se realice el seguimiento y la evaluación de las metas financieras; además de lo señalado, en la SUNAT tenemos un órgano centralizado único responsable del sistema de presupuesto, y, para cumplir con lo señalado en la Guía para el Planeamiento Institucional, se tendría que atribuir a las unidades de organización desconcentradas funciones no previstas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SUNAT ni en los lineamientos de organización del Estado. En razón de lo indicado, se viene trabajando con la intención que la formulación presupuestal 2020, se adapte a la lógica regulada en la Guía, y, con ello, implementar el seguimiento y evaluación de las metas financieras. Por otro lado, en relación a la emisión de un informe por parte de cada Unidad Ejecutora, para el caso de la SUNAT, según lo coordinado con el CEPLAN en correo electrónico del 01FEB2019, solo corresponde la emisión de un Informe consolidado de Evaluación de Implementación del POI, elaborado por la División de Evaluación y Seguimiento de la Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos -ONPEE- (Oficina que es el órgano de Planeamiento del pliego), ello en atención a la estructura organizacional y las competencias señaladas en el ROF (considerando que el pliego tiene 3 unidades ejecutoras, 2 de ellas exclusivamente para la ejecución de proyectos de inversión).

1 Aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo (RPCD) N° 33-2017-CEPLAN/PCD del 02JUN2017

modificado por la RPCD N° 062-2017-CEPLAN/PCD del 23NOV2017 y por la RPCD N° 00053-2018-CEPLAN/PCD del 31OCT2018.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones La ONPEE, según el ROF, se encarga de supervisar los procesos de formulación, consolidación, aprobación, actualización, seguimiento y evaluación del cumplimiento del PEI y del POI y otros que no competan a otros órganos o unidades orgánicas, en concordancia con los planes nacionales y sectoriales; la misma que depende directamente de la Superintendencia Nacional. Asimismo, en la estructura organizacional se cuenta con las Oficinas de Gestión en cada una de las 3 Superintendencias Nacionales Adjuntas, las que contribuyen al monitoreo y procesamiento de información para la toma de decisiones oportunas. De otro lado, considerando que, a nivel presupuestal, se vienen presentando dificultades para el seguimiento y evaluación de las metas financieras aprobadas en el POI, entre ellas tenemos las siguientes: i) el sistema de presupuesto es dinámico y permite realizar modificaciones en el nivel de estructura funcional programática de manera frecuente, modificaciones que son regularizadas con la emisión de la resolución de la autoridad competente dentro del plazo previsto por la Dirección General de Presupuesto Público (al mes siguiente); en ese sentido, se presentan diferencias permanentes con las metas financieras del POI debido a que existe una falta de armonización con la normativa del sistema de presupuesto (que regula las modificaciones presupuestarias); y, ii) la estructura funcional programática de la SUNAT está compuesta por las categorías presupuestales vinculadas a los procesos de negocio (Fiscalización tributos internos; Control de la deuda, cobranza y recursos impugnatorios, Despacho aduanero; Servicio de asistencia al usuario, entre otros) y que permiten visualizar las metas presupuestarias a lograr a lo largo de un ejercicio, lógica distinta a la elaboración y presentación de la información financiera en los términos regulados por CEPLAN. Por lo señalado en el párrafo anterior, aún en el 2019, la información presupuestal de la SUNAT no se encuentra desagregada por centro de costos, unidad orgánica o actividad operativa en los términos regulados por el ente rector. Además de ello, en la SUNAT se cuenta con un órgano único centralizado que tiene a su cargo el sistema de presupuesto, en tanto que lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional implica atribuir funciones a otros órganos de manera discrepante con lo previsto en el ROF de la SUNAT. Es así que, mediante correo electrónico del 24ABR2019, el CEPLAN ha señalado que, en el caso de la SUNAT, el seguimiento y evaluación financiero se realice a partir del año 2020, para lo cual se viene trabajando con la intención que, para que la formulación presupuestal 2020, se adapte a la lógica regulada en la Guía; y, por consiguiente implementar el seguimiento y evaluación financiera por centro de costos y actividad operativa, de acuerdo a lo dispuesto por el ente rector. Finalmente, según lo coordinado con el CEPLAN mediante correo electrónico del 01FEB2019, teniendo en cuenta la estructura organizacional de la SUNAT y las competencias previstas en el ROF, el Informe de Evaluación de Implementación del POI, para el caso de la SUNAT, es aquel elaborado por la División de Evaluación y Seguimiento de la ONPEE (Oficina que es el órgano de Planeamiento del pliego), y no como, de manera general, lo señala la Guía2. A continuación, se desarrolla los puntos enumerados en la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado por el CEPLAN, respecto de la ejecución de las metas físicas:

2 El numeral 7.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado por RPCD N° 00053-2018/CEPLAN/PCD, señala

que la elaboración de los informes de evaluación son los órganos de planeamiento de cada Unidad Ejecutora y consolidado por el órgano de planeamiento del Pliego.

2.1 Modificación El POI 2019 aprobado por Resolución de Superintendencia N° 138-2018/SUNAT del 29MAY2018 y consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura 2019 mediante Resolución de Superintendencia N° 307-2018/SUNAT del 28DIC2018, no ha sido modificado durante su ejecución, manteniéndose así la programación de las metas físicas y financieras de las AO al I Trimestre del año 2019.

2.2 Evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones Mediante Resolución de Superintendencia N° 138-2018/SUNAT del 29MAY2018 y consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura 2019 mediante Resolución de Superintendencia N° 307-2018/SUNAT del 28DIC2018, se aprobó el POI 2019 de la SUNAT, el cual contempla 161 AO con sus respectivas metas físicas y financieras. En la siguiente tabla, se muestra el resultado de la ejecución física de las 93 AO del POI con meta al I Trimestre del año 2019 por objetivo estratégico:

Tabla N° 1: Resultado de las AO del POI por Objetivo Estratégico – I Trimestre 2019

Objetivo Estratégico Institucional asociado

Cantidad total de AO

Cantidad de AO medidos

Cantidad de AO cumplidos

Nivel de cumplimiento

OEI.01 Mejorar el cumplimiento tributario y aduanero

125 67

67 100,0%

OEI.02 Reducir los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras

9 4

4 100,0%

OEI.03 Reducir el fraude aduanero 5 5 5 100,0%

OEI.04 Fortalecer la capacidad de gestión interna

20 15

15 100,0%

OEI.05 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres

2 2

2 100,0%

Total 161 93 93 100,0% Fuente: SIGA Elaboración: División de Evaluación y Seguimiento – GPCG

Como se aprecia, las 93 AO con meta establecida en el I Trimestre vinculados a los 5 OEI, previstos en el PEI 2018-2022, alcanzaron su meta, logrando así un nivel de cumplimiento del 100% en cada uno de ellos. 2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas Remisión de informes de seguimiento a la Alta Dirección3, en los cuales se analizaron el nivel de cumplimiento de las metas mensuales y se efectuaron recomendaciones a los Superintendentes Nacionales Adjuntos, según corresponda, para la implementación de las acciones conducentes al cumplimiento de las metas físicas programadas, y el cumplimiento mismo de la razón de ser de la AO respectiva.

2.4 Medidas para la mejora continua Fortalecer y consolidar el proceso de seguimiento y evaluación en el marco del POI.

3. Conclusiones - Se ha cumplido con las metas físicas de los indicadores del POI con meta establecida

al I Trimestre del 2019 en todos los OEI logrando un 100% de cumplimiento. - De acuerdo a lo coordinado con el CEPLAN, para este año no se realizará el

seguimiento y evaluación de las metas financieras del POI 2019.

3 Para efectos del presente documento, la Alta Dirección está conformada por la Superintendenta Nacional de Aduanas y de

Administración Tributaria, el Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos, el Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas y la Superintendenta Nacional Adjunta de Administración y Finanzas.

4. Recomendaciones - Fortalecer y consolidar el proceso de seguimiento y evaluación en el marco del POI. - Implementar progresivamente el seguimiento y evaluación de las metas financieras

en el marco de lo regulado por CEPLAN. 5. Anexo

Se adjunta el Reporte de Seguimiento del POI correspondiente al I trimestre de 2019 emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.

2/5/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Anexo/AnexoB6.aspx 1/13

Anexo B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2020Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONALSector 09 - ECONOMIA Y FINANZASPliego 057 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAUnidad Ejecutora 001273 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALUNIDAD

MEDIDACENTRO

COSTO METAAPROBADO EJECUTADO AL % AVANCE

MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTREACCIÓN ESTRATÉGICAINSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA ANUAL 1er TRIM. 1er TRIM. 1er TRIM. ANUALOEI.01 - MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO

AEI.01.01 - MASIFICACIÓN DEL USO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICO

19AO000398616 - Cumplimiento del Plan deGestión Proyecto Comprobantes de PagoElectrónicos

060 : INFORME02.28 : PROGRAMATRANSFORMACIÓNDIGITAL

FÍSICO 12.00 3.00 3.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:FINANCIERO S/ 2,020,311.00 354,162.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 2,020,311.00 354,162.00 0.00AEI.01.02 - CONTROL DE SALDOS A TRAVÉS DEL REGISTRO DE LOS DÉBITOS Y LOS CRÉDITOS EN UNA CUENTA ÚNICA

19AO000398621 - Cumplimiento del Plan deGestión Proyecto Cuenta Única 060 : INFORME

02.28 : PROGRAMATRANSFORMACIÓNDIGITAL


TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 2,889,885.00 589,334.00 0.00AEI.01.03 - MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL

19AO000398461 - Gestión de las capacidades decontrol 060 : INFORME

02.03 :INTENDENCIANACIONAL DEESTRATEGIAS YRIESGOS

FÍSICO 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:FINANCIERO S/ 4,888,909.00 1,378,504.00 0.00 0.00 0.00


02.04 :INTENDENCIANACIONAL DEGESTIÓN DEPROCESOS



03.02 :INTENDENCIANACIONAL DEDESARROLLO EINNOVACIÓNADUANERA


19AO000580463 - CUMPLIMIENTO DE PLAN DEGESTIÓN PROYECTO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO. 060 : INFORME

02.28 : PROGRAMATRANSFORMACIÓNDIGITAL

FÍSICO 4.00 3.00 3.00 100.00 75.00 1.2.3.MOTIVO:FINANCIERO S/ 701,148.00 527,421.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 15,928,773.00 4,393,956.00 0.00AEI.01.04 - MEJORA DE LA GESTIÓN DE RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL EN LAS OPERACIONES DE INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS

19AO000398641 - Gestión del riesgo 060 : INFORME 03.02 :INTENDENCIANACIONAL DEDESARROLLO E

Ó

FÍSICO 3.00 0.00 0.00 0.00 0.001.2.3.MOTIVO:FINANCIERO S/ 210,950.00 55,100.00 0.00 0.00 0.00



INNOVACIÓNADUANERA

19AO000398782 - Cumplimiento del Plan deGestión Proyecto Gestión de Riesgo Aduanero ySeguridad de la Carga

060 : INFORME 03.22 : PROGRAMAFAST


TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,803,104.00 463,005.00 0.00AEI.01.05 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CONTROL DE PATRIMONIOS NO JUSTIFICADOS

19AO000398466 - Gestión del control dePatrimonios no justificados 060 : INFORME



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,586,601.00 446,790.00 0.00AEI.01.06 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA OEAOPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO

19AO000398666 - Gestión de OEA 060 : INFORME

03.03 :INTENDENCIANACIONAL DECONTROLADUANERO


19AO000398787 - Cumplimiento del Plan deGestión Proyecto Gestión de Operadores 060 : INFORME 03.22 : PROGRAMA

FAST

FÍSICO 12.00 3.00 3.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 1,399,857.00 358,645.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 50,619,503.00 14,132,756.00 0.00AEI.01.07 - PLANEAMIENTO ARTICULADO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OEI

19AO000398431 - Gestión de la articulación yretroalimentación del POI 060 : INFORME

01.06 : OFICINANACIONAL DEPLANEAMIENTO YESTUDIOSECONÓMICOS


TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 14,742,010.00 4,367,312.00 0.00AEI.01.08 - DESARROLLO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA LA MEJORA DE PROCESOS

19AO000398471 - Gestión de desarrollo estratégicoTI 060 : INFORME



19AO000398646 - Gestión de desarrollo estratégicoAduanas 060 : INFORME



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 12,606,751.00 3,598,739.00 0.00AEI.01.09 - MEJORA INCREMENTAL DE PROCESOS

19AO000398481 - Gestión de la mejora incrementalde procesos 060 : INFORME



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 4,701,252.00 1,033,889.00 0.00AEI.01.10 - SERVICIOS VIRTUALES 24X7

19AO000398446 - Gestión de servicios virtuales 060 : INFORME 01.08 :INTENDENCIANACIONAL DE

FÍSICO 12.00 3.00 3.00 100.00 25.001.2.3.FINANCIERO S/ 134,976,514.00 45,005,495.00 0.00 0.00 0.00



SISTEMAS DEINFORMACIÓN

MOTIVO:

19AO000580477 - ADQUISICION DE HARDWAREGENERAL EN EL(LA) INTENDENCIA NACIONAL DESISTEMAS DE INFORMACION DISTRITO DE SAN ISIDRO,PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 2394506

060 : INFORME

04.04 :INTENDENCIANACIONAL DEADMINISTRACIÓN

FÍSICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:FINANCIERO S/ 3,802,799.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000580487 - ADQUISICION DE SOFTWARE PARALA GESTION EN EL(LA) INTENDENCIA NACIONAL DESISTEMAS DE LA INFORMACION INSI DISTRITO DE SANISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA2394579

060 : INFORME


FÍSICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:FINANCIERO S/ 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000580492 - ADQUISICION DECONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED ENEL(LA) CENTROS DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTEDISTRITO DE TODOS , PROVINCIA TODOS ,DEPARTAMENTO MUL.DEP 2422005

060 : INFORME



19AO000580503 - ADQUISICION DECONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED ENEL(LA) PUESTOS DE CONTROL TRIBUTARIOS DISTRITODE TODOS , PROVINCIA TODOS , DEPARTAMENTOMUL.DEP 2424022

060 : INFORME



19AO000580505 - ADQUISICION DECONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED ENEL(LA) SEDES INSTITUCIONALES DISTRITO DE TODOS, PROVINCIA TODOS , DEPARTAMENTO MUL.DEP2424024

060 : INFORME



19AO000580508 - ADQUISICION DECONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED ENEL(LA) INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DEINFORMACION DISTRITO DE TODOS , PROVINCIATODOS , DEPARTAMENTO MUL.DEP 2424026

060 : INFORME



19AO000580509 - ADQUISICION DECONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED ENEL(LA) INTENDENCIAS DE ADUANAS Y TRIBUTOSINTERNOS DISTRITO DE TODOS , PROVINCIA TODOS ,DEPARTAMENTO MUL.DEP 2424028

060 : INFORME



19AO000580511 - ADQUISICION DECONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED ENEL(LA) INTENDENCIAS REGIONALES DISTRITO DETODOS , PROVINCIA TODOS , DEPARTAMENTOMUL.DEP 2424032

060 : INFORME



19AO000580513 - ADQUISICION DECONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED ENEL(LA) ALMACENES DISTRITO DE TODOS , PROVINCIATODOS , DEPARTAMENTO MUL.DEP 2424035

060 : INFORME



19AO000580515 - ADQUISICION DECONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED ENEL(LA) PUESTOS DE CONTROL ADUANERO DISTRITODE TODOS , PROVINCIA TODOS , DEPARTAMENTOMUL.DEP 2424038

060 : INFORME



19AO000580519 - ADQUISICION DECONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED ENEL(LA) INTENDENCIAS DE ADUANAS DISTRITO DETODOS , PROVINCIA TODOS , DEPARTAMENTOMUL.DEP 2424041

060 : INFORME



Í



19AO000580522 - ADQUISICION DECONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED ENEL(LA) OFICINAS ZONALES DISTRITO DE TODOS ,PROVINCIA TODOS , DEPARTAMENTO MUL.DEP2424044

060 : INFORME 04.04 :INTENDENCIANACIONAL DEADMINISTRACIÓN

FÍSICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 389,262.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 148,979,312.00 45,005,495.00 0.00AEI.01.11 - GESTIÓN JURÍDICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO

19AO000398501 - Gestión de entregablesnormativos programados 060 : INFORME

02.05 :INTENDENCIANACIONALJURÍDICOTRIBUTARIA

FÍSICO 12.00 3.00 3.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 12,398,758.00 3,577,812.00 0.00 0.00 0.00

19AO000398692 - Gestión de entregablesnormativos programados 060 : INFORME

03.04 :INTENDENCIANACIONALJURÍDICOADUANERA


TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 17,960,180.00 5,156,739.00 0.00AEI.01.12 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

19AO000398486 - Gestión operativa de TributosInternos 060 : INFORME




02.06 :INTENDENCIA DEPRINCIPALESCONTRIBUYENTESNACIONALES IPCN


19AO000398511 - Gestión operativa de TributosInternos 060 : INFORME 02.07 :

INTENDENCIA LIMA



02.08 :INTENDENCIAREGIONALAREQUIPA



02.09 :INTENDENCIAREGIONAL LALIBERTAD



02.10 :INTENDENCIAREGIONALLAMBAYEQUE



02.11 :INTENDENCIAREGIONAL PIURA


19AO000398536 - Gestión operativa de TributosInternos

060 : INFORME 02.12 :INTENDENCIAREGIONAL CUSCO

FÍSICO 12.00 3.00 3.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 33,373,314.00 8,005,917.00 0.00 0.00 0.00




02.13 :INTENDENCIAREGIONAL ICA



02.14 :INTENDENCIAREGIONAL TACNA



02.15 :INTENDENCIAREGIONAL LORETO



02.16 :INTENDENCIAREGIONAL JUNÍN


19AO000398561 - Gestión operativa de TributosInternos 060 : INFORME 02.17 : OFICINA

ZONAL CHIMBOTE



ZONAL UCAYALI



02.19 :INTENDENCIAREGIONALCAJAMARCA



ZONAL DE HUACHO



ZONAL SAN MARTÍN



ZONAL HUÁNUCO



ZONAL JULIACA

FÍSICO 12.00 3.00 3.00 100.00 25.00 1.2.

3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 8,848,314.00 2,221,893.00 0.00 0.00 0.00

19AO000398596 - Gestión operativa de TributosInternos

060 : INFORME 02.24 : OFICINAZONAL DE HUARAZ

FÍSICO 12.00 3.00 3.00 100.00 25.00 1.



2.3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 6,307,348.00 1,627,819.00 0.00 0.00 0.00


02.25 :INTENDENCIAREGIONALAYACUCHO



ZONAL TUMBES



02.27 :INTENDENCIAREGIONAL MADREDE DIOS


19AO000580530 - REPARACION DE AMBIENTE UOFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL(LA)INTENDENCIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD PIURA,DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA,DEPARTAMENTO PIURA 2394117

060 : INFORME



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 733,402,594.00 202,223,880.00 0.00AEI.01.13 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO

19AO000398671 - Gestión operativa de Aduanas 060 : INFORME




03.05 :INTENDENCIA DEADUANA MARÍTIMADEL CALLAO



03.06 :INTENDENCIA DEADUANA AÉREA YPOSTAL


19AO000398707 - Gestión operativa de Aduanas 060 : INFORME03.07 :INTENDENCIA DEADUANA DE PAITA

FÍSICO 12.00 3.00 3.00 100.00 25.00 1.2.

3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 17,750,319.00 5,178,415.00 0.00 0.00 0.00

19AO000398712 - Gestión operativa de Aduanas 060 : INFORME03.08 :INTENDENCIA DEADUANA DE PUNO


19AO000398717 - Gestión operativa de Aduanas 060 : INFORME03.09 :INTENDENCIA DEADUANA DE TACNA


19AO000398722 - Gestión operativa de Aduanas 060 : INFORME 03.10 :INTENDENCIA DE

FÍSICO 12.00 3.00 3.00 100.00 25.00 1.



ADUANA DEMOLLENDO

2.3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 18,366,032.00 5,355,586.00 0.00 0.00 0.00


03.11 :INTENDENCIA DEADUANA DETUMBES



03.12 :INTENDENCIA DEADUANA DEIQUITOS


19AO000398737 - Gestión operativa de Aduanas 060 : INFORME03.13 :INTENDENCIA DEADUANA DE CUSCO


19AO000398742 - Gestión operativa de Aduanas 060 : INFORME03.14 :INTENDENCIA DEADUANA DE ILO



03.15 :INTENDENCIA DEADUANA DEPUERTOMALDONADO



03.16 :INTENDENCIA DEADUANA DECHIMBOTE



03.17 :INTENDENCIA DEADUANA DECHICLAYO



03.18 :INTENDENCIA DEADUANA DEPUCALLPA

FÍSICO 12.00 3.00 3.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 4,402,626.00 1,288,430.00 0.00 0.00 0.00


03.19 :INTENDENCIA DEADUANA DETARAPOTO


19AO000398772 - Gestión operativa de Aduanas 060 : INFORME03.20 :INTENDENCIA DEADUANA PISCO


19AO000398777 - Gestión operativa de Aduanas 060 : INFORME 03.21 :INTENDENCIA DEADUANA DESALAVERRY

FÍSICO 12.00 3.00 3.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 6,024,834.00 1,821,660.00 0.00 0.00 0.00



19AO000580533 - ADQUISICION DE INSTALACIONPARA CONSERVACION EN CAMARAS FRIGORIFICASREPARACION DE AMBIENTE DE UNIDADESOPERATIVAS EN EL(LA) PUESTO DE CONTROL SINI ENLA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO,PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO2422773

060 : INFORME



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 379,574,963.00 108,062,832.00 0.00AEI.01.14 - DEFENSA JURÍDICA EFICAZ DE LOS INTERESES DEL ESTADO

19AO000398415 - Gestión de la defensa jurídica delEstado 060 : INFORME

01.03 :PROCURADURÍAPÚBLICA


TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 47,538,135.00 9,305,868.00 0.00AEI.01.15 - MEJORA DEL CONTROL DEL DESVÍO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS

19AO000398456 - Gestión del control de insumosquímicos y bienes fiscalizados 060 : INFORME

02.02 :INTENDENCIANACIONAL DEINSUMOS QUÍMICOSY BIENESFISCALIZADOS


19AO000580471 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEGESTIÓN PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DELREGISTRO DE BIENES FISCALIZADOS

060 : INFORME

02.29 : PROGRAMA

MEJORA DELCONTROL DE LOSBIENES USADOS ENLA FABRICACIÓN DEDROGAS ILÍCITAS YEN LA MINERÍAILEGAL


TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 31,019,484.00 10,820,975.00 0.00OEI.02 - REDUCIR LOS COSTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS

AEI.02.01 - FACILITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES A TRAVÉS DE UNA MEJORA INTEGRAL, QUE REFLEJE PROCESOS SIMPLES, VIRTUALES, AUTOMATIZADOS E INTEGRADOS

19AO000398491 - Gestión de la facilitación delcumplimiento voluntario de obligaciones 060 : INFORME



19AO000398651 - Gestión de la facilitación delcumplimiento voluntario de obligaciones 060 : INFORME



19AO000398792 - Cumplimiento del Plan deGestión Proyecto Procesos de Ingreso 060 : INFORME 03.22 : PROGRAMA

FAST


19AO000580445 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEGESTIÓN PROYECTO NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA YEXPEDIENTE VIRTUAL

060 : INFORME02.28 : PROGRAMATRANSFORMACIÓNDIGITAL


TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 34,350,004.00 9,396,962.00 0.00AEI.02.02 - MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUNAT, MASIFICANDO EL USO DE SERVICIOS NO PRESENCIALES

19AO000398496 - Gestión de la modernización delos servicios que presta la SUNAT 060 : INFORME





19AO000398656 - Gestión de la modernización delos servicios que presta la SUNAT 060 : INFORME



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 42,924,526.00 15,471,347.00 0.00AEI.02.03 - MEJORA DEL PROCESO DE DESPACHO ADUANERO

19AO000398797 - Cumplimiento del Plan deGestión Proyecto Procesos de Salida 060 : INFORME 03.22 : PROGRAMA

FAST

FÍSICO 12.00 3.00 3.00 100.00 25.001.2.3.

MOTIVO:FINANCIERO S/ 3,233,232.00 826,160.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 3,233,232.00 826,160.00 0.00AEI.02.04 - TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES ADUANERAS DE INGRESO

19AO000398661 - Gestión de la transparencia ytrazabilidad de las operaciones aduaneras deingreso

060 : INFORME



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,308,156.00 338,815.00 0.00AEI.02.05 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA Y ADUANERA

19AO000398436 - Gestión de la cultura tributaria yaduanera 060 : INFORME

01.07 : INSTITUTOADUANERO YTRIBUTARIO

FÍSICO 12.00 3.00 3.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 5,410,511.00 1,075,823.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 5,410,511.00 1,075,823.00 0.00OEI.03 - REDUCIR EL FRAUDE ADUANERO

AEI.03.01 - MERCANCÍA SELECCIONADA PARA CONTROL CONCURRENTE

19AO000398674 - Asignación de Declaraciones acontrol físico yo documentario, en Importación parael Consumo

592 :DECLARACION


FÍSICO 107,761.00 26,941.00 15,037.00 179.16 359.30

1. Mejora en el sistema de selección logrando una mejorfocalización del riesgo aduanero en las declaraciones deimportación, llegando a diciembre del 2018 con nivelesde selectividad de 6,0 en canal rojo y 3,3 en canalnaranja, y en enero del 2019, se observan niveles decontrol similares.

2. Por tratarse de un indicador que forma parte del POI, laprogramación de la meta se realizó cuando el escenariode niveles de control y tiempo promedio del despacho deimportación para el consumo eran más elevados. Desdeabril del año 2018, se empezó a reducir el nivel de canalNaranja, lo cual ha impactado en la reducción de lacantidad de DAMs seleccionadas a canal de control, ello sereflejó a fines del año 2018 manteniéndose la tendenciaen el 2019.

3. Se viene implementando los filtros de múltiples variablespara selección de DAMs donde se presuma riesgo. A lafecha, se viene efectuando el perfilamiento orientado afraude de mercancía no declarada lo que tambiénincrementa la cantidad de DAMs seleccionadas a control.

MOTIVO:

FINANCIERO S/ 1,319,756.00 330,185.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,319,756.00 330,185.00 0.00AEI.03.02 - USUARIO U OPERADOR PROGRAMADO, CONTROLADO EN CONTROL POSTERIOR

19AO000398678 - Programación de acciones decontrol

585 : ACCION DECONTROL


FÍSICO 685.00 120.00 236.00 196.67 72.55

1. Al final del año pasado se programaron acciones rápidasde derechos antidumping y derechos específicos, que seejecutaron rápidamente en el mes de enero del presenteaño, lo que justificaría este incremento de este mes.

2. Programación de una campaña fiscalización dirigido aalmacenes aduaneros y programas de verificación deComprobantes de Pago.

3. El resultado acumulado se debe a la generación deprogramas por verificación de comprobantes de pago en

FINANCIERO S/ 2,780,693.00 674,719.00 0.00 0.00 0.00



Marzo, mayor a los meses anteriores (DIA y DGRA).MOTIVO:

19AO000398681 - Ejecución de las Acciones deControl Posterior

585 : ACCION DECONTROL


FÍSICO 867.00 163.00 214.00 131.29 50.40

1. Al igual que la AO anterior, al final del año pasado seprogramaron acciones rápidas de derechos antidumping yderechos específicos, que se ejecutaron rápidamente enel mes de enero del presente año, lo que justificaría esteincremento de este mes.

2. A febrero del presente año se han ejecutado accionesrápidas, como verificaciones e inspecciones, temas comoderechos de antidumping, exportaciones de aletas detiburón, agencias de Aduanas, etc.

3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 8,036,096.00 1,818,642.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 10,816,789.00 2,493,361.00 0.00AEI.03.03 - USUARIO U OPERADOR DETECTADO EN CONTROL POSTERIOR

19AO000398684 - Acciones de presunción de delitoaduanero 060 : INFORME


FÍSICO 30.00 7.00 7.00 100.00 50.00

1. En un caso de delito, se realizaron tres programas porsobrevaluación de exportación que se acogieron alDrawback por tres periodos distintos, por lo que se sumótres informes de delito, superando en uno la meta paraeste mes.

2.3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 2,453,435.00 488,767.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 2,453,435.00 488,767.00 0.00AEI.03.04 - GESTIÓN DEL PROGRAMA

19AO000398687 - Gestión del programa 060 : INFORME



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 2,818,539.00 723,237.00 0.00OEI.04 - FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA

AEI.04.01 - MEJORA DE LA EFICIENCIA INTERNA

19AO000398817 - Gestión del seguimiento delcumplimiento de los objetivos y plan de acciones delas unidades a cargo de la SNAAF, así como de lasobligaciones en materia de transparencia y acceso ala información pública de la SUNAT

060 : INFORME 04.03 : OFICINA DEGESTIÓN Y MEJORA


19AO000398822 - Gestión, conducción y ejecuciónde las acciones correspondientes al Sistema deAbastecimiento, excepto las de seguridad yadministración de patrimonio

060 : INFORME



19AO000398826 - Gestión, conducción y ejecuciónde las acciones correspondientes a los Sistemas dePresupuesto Público, Contabilidad, Tesorería,Patrimonio y el Sistema Nacional de ProgramaciónMultianual y Gestión de Inversiones en su fase depreinversión

060 : INFORME

04.05 :INTENDENCIANACIONAL DEFINANZAS YPATRIMONIO



060 : INFORME




060 : INFORME






060 : INFORME



19AO000398836 - Gestión, conducción y ejecuciónde las acciones correspondientes al Sistema deRecursos Humanos

060 : INFORME

04.06 :INTENDENCIANACIONAL DERECURSOSHUMANOS


19AO000398841 - Gestión de la asesoría legal en lasmaterias a cargo de la SNAAF y otras que no están acargo de la INJT ni la INJA

060 : INFORME

04.07 :INTENDENCIANACIONAL DEASESORÍA LEGALINTERNA


TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 222,814,851.00 53,848,449.00 0.00AEI.04.02 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

19AO000398405 - Gestión de la conducción yorientación superior 060 : INFORME

01.01 :SUPERINTENDENCIANACIONAL DEADUANAS Y DEADMINISTRACIÓNTRIBUTARIA



02.01 :SUPERINTENDENCIANACIONALADJUNTA DETRIBUTOSINTERNOS

FÍSICO 2.00 1.00 1.00 100.00 50.00 1.2.3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 4,472,482.00 1,350,565.00 0.00 0.00 0.00


03.01 :SUPERINTENDENCIANACIONALADJUNTA DEADUANAS



04.01 :SUPERINTENDENCIANACIONALADJUNTA DE

ADMINISTRACIÓN YFINANZAS


TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 27,229,761.00 8,318,448.00 0.00AEI.04.03 - SERVICIOS DE CONTROL INTERNO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

19AO000398410 - Gestión de los servicios decontrol interno 060 : INFORME

01.02 : ÓRGANO DECONTROLINSTITUCIONAL


TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 12,683,507.00 3,630,033.00 0.00AEI.04.04 - GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA USUARIOS INTERNOS

19AO000398441 - Gestión de la capacitación 060 : INFORME01.07 : INSTITUTOADUANERO YTRIBUTARIO


TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 12,042,731.00 2,394,568.00 0.00AEI.04.05 - APOYO A LA CONDUCCIÓN SUPERIOR SOBRE IMAGEN, CONVENIOS Y OTROS

19AO000398421 - Gestión operativa en el apoyo ala conducción superior sobre imagen, convenios yotros.

060 : INFORME 01.04 :SECRETARÍAINSTITUCIONAL

FÍSICO 12.00 3.00 3.00 100.00 25.00 1.2.



3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 54,652,527.00 16,448,054.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 54,652,527.00 16,448,054.00 0.00AEI.04.06 - GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

19AO000398426 - Gestión de la prevención y luchacontra la corrupción 060 : INFORME

01.05 : OFICINA DEFORTALECIMIENTOÉTICO Y LUCHACONTRA LACORRUPCIÓN


TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 3,393,945.00 992,475.00 0.00OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

AEI.05.01 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE RIESGOS DE DESASTRES

19AO000398807 - Gestión de los procesos deestimación, prevención, reducción y preparacióndel riesgo de desastres

060 : INFORME

04.02 : OFICINA DESEGURIDAD YDEFENSANACIONAL


19AO000398812 - Gestión de los procesos derespuesta, rehabilitación y reconstrucción delriesgo de desastres

060 : INFORME

04.02 : OFICINA DESEGURIDAD YDEFENSANACIONAL


TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 4,276,085.00 1,558,333.00 0.00TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 1,907,101,213.00 528,290,749.00 0.00

REFERENCIA DEL INDICADOR PEI PARAMETRO MEDIDA LOGRO ESPERADO LOGRO OBTENIDO % AVANCE INDICADOROEI.01 : MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO

003 : Porcentaje 49.60 0.00 ND IND.01.OEI.01 : Ratio de Eficiencia del IGV sobre el consumo

003 : Porcentaje 4.94 0.00 ND IND.02.OEI.01 : Nivel de participación de importadores yexportadores OEA

AEI.01.01 : MASIFICACIÓN DEL USO DE LOSCOMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICO 003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.01.01 : Nivel de cumplimiento de entregables

AEI.01.02 : CONTROL DE SALDOS A TRAVÉSDEL REGISTRO DE LOS DÉBITOS Y LOSCRÉDITOS EN UNA CUENTA ÚNICA

003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.01.02 : Nivel de cumplimiento de entregables

AEI.01.03 : MEJORA DE LAS CAPACIDADES DECONTROL 003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.01.03 : Nivel de cumplimiento de entregables

AEI.01.04 : MEJORA DE LA GESTIÓN DERIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LASCAPACIDADES DE CONTROL EN LASOPERACIONES DE INGRESO Y SALIDA DEMERCANCÍAS


AEI.01.05 : FORTALECIMIENTO DE LACAPACIDAD DE CONTROL DE PATRIMONIOSNO JUSTIFICADOS


AEI.01.06 : FORTALECIMIENTO DELPROGRAMA OEA_OPERADOR ECONÓMICOAUTORIZADO

002 : Número 20.00 0.00 ND IND.01.AEI.01.06 : Nuevos Operadores Económicos Autorizados(OEA)

AEI.01.07 : PLANEAMIENTO ARTICULADOPARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OEI 003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.01.07 : Nivel de cumplimiento de informes programados

AEI.01.08 : DESARROLLO DE INICIATIVASESTRATÉGICAS PARA LA MEJORA DEPROCESOS

003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.01.08 : Nivel de cumplimiento de entregables (TI -Aduanas)

AEI.01.09 : MEJORA INCREMENTAL DEPROCESOS 003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.01.09 : Nivel de cumplimiento de entregables

AEI.01.10 : SERVICIOS VIRTUALES 24X7 003 : Porcentaje 99.80 0.00 ND IND.01.AEI.01.10 : Nivel de disponibilidad de los servicios críticosAEI.01.11 : GESTIÓN JURÍDICA PARA LAMEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO 003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.01.11 : Nivel de atención de entregables normativos

programadosAEI.01.12 : GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTOTRIBUTARIO 003 : Porcentaje 80.00 0.00 ND IND.01.AEI.01.12 : Nivel de avance del cumplimiento de metas - TI

AEI.01.13 : GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTOADUANERO 003 : Porcentaje 80.00 0.00 ND IND.01.AEI.01.13 : Nivel de avance del cumplimiento de metas -

Aduanas



AEI.01.14 : DEFENSA JURÍDICA EFICAZ DELOS INTERESES DEL ESTADO 003 : Porcentaje 70.00 0.00 ND IND.01.AEI.01.14 : Nivel de Resultado favorable de Resoluciones

Administrativas y Sentencias Judiciales - en MontoAEI.01.15 : MEJORA DEL CONTROL DELDESVÍO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS 003 : Porcentaje 96.90 0.00 ND IND.01.AEI.01.15 : Trazabilidad para el Control de Insumos Químicos

con Riesgo de Desvío al TID

OEI.02 : REDUCIR LOS COSTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS

002 : Número 93.00 0.00 ND IND.01.OEI.02 : Tiempo Total de Liberación de Mercancías deImportación (TTLM)

006 : Índice 94.24 0.00 ND IND.02.OEI.02 : Índice de Costo de Cumplimiento Tributario

003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.03.OEI.02 : Nivel de simplificación, trazabilidad y transparenciade procesos

AEI.02.01 : FACILITACIÓN DELCUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DEOBLIGACIONES A TRAVÉS DE UNA MEJORAINTEGRAL, QUE REFLEJE PROCESOSSIMPLES, VIRTUALES, AUTOMATIZADOS EINTEGRADOS


AEI.02.02 : MODERNIZACIÓN DE LOSSERVICIOS QUE PRESTA LA SUNAT,MASIFICANDO EL USO DE SERVICIOS NOPRESENCIALES


AEI.02.03 : MEJORA DEL PROCESO DEDESPACHO ADUANERO 003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.02.03 : Nivel de cumplimiento de entregables

AEI.02.04 : TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDADDEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO EN LASOPERACIONES ADUANERAS DE INGRESO


AEI.02.05 : FORTALECIMIENTO DE LACULTURA TRIBUTARIA Y ADUANERA 003 : Porcentaje 70.00 0.00 ND IND.01.AEI.02.05 : Nivel de ejecución del Plan de Cultura Tributaria

y Aduanera correspondiente al IAT

OEI.03 : REDUCIR EL FRAUDE ADUANERO003 : Porcentaje 8.90 0.00 ND IND.01.OEI.03 : Nivel de Ajuste Tributario por Control Aduanero.

AEI.03.01 : MERCANCÍA SELECCIONADA PARACONTROL CONCURRENTE 003 : Porcentaje 15.50 0.00 ND IND.01.AEI.03.01 : Nivel de Control Aduanero Concurrente en

Importaciones

003 : Porcentaje 36.00 0.00 ND IND.02.AEI.03.01 : Nivel de incidencia sustancial en canal rojo en elrégimen de Importación para el consumo

AEI.03.02 : USUARIO U OPERADORPROGRAMADO, CONTROLADO EN CONTROLPOSTERIOR

003 : Porcentaje 80.00 0.00 ND IND.01.AEI.03.02 : Nivel de Incidencia de los programas de auditoríaculminados

AEI.03.03 : USUARIO U OPERADORDETECTADO EN CONTROL POSTERIOR 001 : Cantidad 56.50 0.00 ND IND.01.AEI.03.03 : Recaudación por Acciones de Fiscalización

AduaneraAEI.03.04 : GESTIÓN DEL PROGRAMA 001 : Cantidad 4.00 0.00 ND IND.01.AEI.03.04 : Cantidad de informes

OEI.04 : FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA001 : Cantidad 12.00 0.00 ND IND.01.OEI.04 : Monitoreo de la ejecución del gasto

AEI.04.01 : MEJORA DE LA EFICIENCIAINTERNA 003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.04.01 : Monitoreo de la mejora de la calidad del gasto

AEI.04.02 : CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓNSUPERIOR 003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.04.02 : Nivel de gestión de conducción y orientación

superiorAEI.04.03 : SERVICIOS DE CONTROL INTERNOPARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.04.03 : Nivel de atención de los servicios de control

simultáneo y posterior en la lucha frontal contra la corrupciónAEI.04.04 : GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓNPARA USUARIOS INTERNOS 003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.04.04 : Nivel de ejecución del Plan de Capacitación

Institucional correspondiente al IATAEI.04.05 : APOYO A LA CONDUCCIÓNSUPERIOR SOBRE IMAGEN, CONVENIOS YOTROS

003 : Porcentaje 80.00 0.00 ND IND.01.AEI.04.05 : Nivel de avance del cumplimiento de metas (SI)

AEI.04.06 : GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTOÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND

IND.01.AEI.04.06 : Nivel de atención de solicitudes de apoyoevaluadas y programadas dentro de los 5 días hábiles de surecepción

OEI.05 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.OEI.05 : Nivel de cumplimiento de la implementación de laGRD

AEI.05.01 : GESTIÓN DE LOS PROCESOS DERIESGOS DE DESASTRES 003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.05.01 : Nivel de cumplimiento de los informes de gestión

de los procesos de GRD programados



Anexo B-6


PEI - PERIODO 2018 - 2020Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONALSector 09 - ECONOMIA Y FINANZASPliego 057 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAUnidad Ejecutora 001340 - INVERSION PUBLICA - SUNAT


MEDIDACENTRO

COSTO METAAPROBADO EJECUTADO AL % AVANCE MOTIVO DEL

LOGRO OBTENIDOAL 1er TRIMESTRE

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONALACTIVIDAD OPERATIVA ANUAL 1er TRIM. 1er TRIM. 1er TRIM. ANUALOEI.01 - MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO

AEI.01.12 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

19AO000398281 - Gestión Administrativa 060 : INFORME

01.01 : UNIDADEJECUTORAINVERSIÓNPÚBLICA SUNAT


19AO000398282 - Implementación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro deControl y Fiscalización en la Zona Centro 1 de Lima Metropolitana Componente 2. InfraestructuraRealizada 2148293

060 : INFORME



19AO000398283 - Implementación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro deControl y Fiscalización en la Zona Centro 1 de Lima Metropolitana Componente Supervisiones deexpediente Técnico y Obra 2148293

060 : INFORME



19AO000398284 - Implementación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro deControl y Fiscalización en la Zona Centro 1 de Lima Metropolitana Componente Gestión delProyecto 2148293

060 : INFORME



19AO000398285 - Mejoramiento del Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control yFiscalización de Tacna Componente Obra de Infraestructura 2151258 060 : INFORME



19AO000398286 - Mejoramiento del Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control yFiscalización de Tacna Componente Supervisión de Obra 2151258 060 : INFORME



19AO000398287 - Mejoramiento del Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control yFiscalización de Tacna Componente equipos y Mobiliario 2151258 060 : INFORME



19AO000398288 - Mejoramiento del Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control yFiscalización de Tacna Componente Gestión de Proyecto 2151258 060 : INFORME



19AO000398289 - Creación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y 060 : INFORME 01.01 : UNIDAD FÍSICO 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.



Fiscalización en la Zona Oeste 1 San Isidro de Lima Metropolitana Componente expedienteTécnico Aprobado 2159418

EJECUTORAINVERSIÓNPÚBLICA SUNAT

2.3.MOTIVO:FINANCIERO S/ 72,804.00 41,402.00 0.00 0.00 0.00

19AO000398290 - Creación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control yFiscalización en la Zona Oeste 1 San Isidro de Lima Metropolitana Componente infraestructuraRealizada 2159418

060 : INFORME



19AO000398291 - Creación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control yFiscalización en la Zona Oeste 1 San Isidro de Lima Metropolitana Componente MobiliarioImplementado 2159418

060 : INFORME



19AO000398292 - Creación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control yFiscalización en la Zona Oeste 1 San Isidro de Lima Metropolitana Componente equipamiento2159418

060 : INFORME



19AO000398293 - Creación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control yFiscalización en la Zona Oeste 1 San Isidro de Lima Metropolitana Componente gestión deproyecto 2159418

060 : INFORME



19AO000398294 - Creación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control yFiscalización en la Zona Oeste 1 San Isidro de Lima Metropolitana Componente SupervisiónTécnica del Proyecto 2159418

060 : INFORME



19AO000398295 - Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios Tributarios y de Controlen la Ciudad de Tumbes Componente ejecución de Obras Civiles 2148294 060 : INFORME


FÍSICO 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 4,978,853.00 515,410.00 0.00 0.00 0.00

19AO000398296 - Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios Tributarios y de Controlen la Ciudad de Tumbes Componente Supervisión de Obras 2148294 060 : INFORME


FÍSICO 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.

3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 402,189.00 40,219.00 0.00 0.00 0.00

19AO000398297 - Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios Tributarios y de Controlen la Ciudad de Tumbes Componente equipamiento y Mobiliario 2148294 060 : INFORME



19AO000398298 - Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios Tributarios y de Controlen la Ciudad de Tumbes Componente Gestión del Proyecto 2148294 060 : INFORME



19AO000398299 - Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios Tributarios y de Controlen la Ciudad de Tumbes Componente Alquiler de local 2148294 060 : INFORME



19AO000398311 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro deControl y Fiscalización en el Callao Componente Infraestructura realizada 2145423

060 : INFORME 01.01 : UNIDADEJECUTORAINVERSIÓNPÚBLICA SUNAT

FÍSICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.001.2.3.FINANCIERO S/ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



MOTIVO:

19AO000398312 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro deControl y Fiscalización en el Callao Componente Supervisión de Obras 2145423 060 : INFORME



19AO000398313 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro deControl y Fiscalización en la Zona Sur de Lima Metropolitana Componente Infraestructurarealizada 2133067

060 : INFORME



19AO000398314 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro deControl y Fiscalización en la Zona Sur de Lima Metropolitana Componente Supervisión de Obra2133067

060 : INFORME



19AO000398315 - Implementación del nuevo centro de servicio al contribuyente y centro decontrol y Fiscalización en la Zona Norte 2 de Lima Metropolitana y Callao ComponenteInfraestructura Realizada 2145315

060 : INFORME



19AO000398316 - Creación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control yFiscalización en la Zona Oeste 1 Miraflores de Lima Metropolitana Componente Supervisión deObra 2145315

060 : INFORME



19AO000398317 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro deControl y Fiscalización en la Zona Oeste 2 de Lima Metropolitana Componente InfraestructuraRealizada 2145456

060 : INFORME



19AO000398318 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro deControl y Fiscalización en la Zona Oeste 2 de Lima Metropolitana Componente Supervisión deObra 2145456

060 : INFORME



19AO000398319 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro deControl y Fiscalización en la Zona Oeste 2 de Lima Metropolitana Componente MobiliarioImplementado 2145456

060 : INFORME



19AO000398320 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro deControl y Fiscalización en la Zona Oeste 2 de Lima Metropolitana Componente EquiposImplementados 2145456

060 : INFORME



19AO000398321 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro deControl y Fiscalización en la Zona Oeste 2 de Lima Metropolitana Componente Gestión delProyecto 2145456

060 : INFORME



19AO000398323 - Implementación del nuevo centro de servicios al contribuyente y centro decontrol y Fiscalización en la Zona Este de Lima Metropolitana Componente InfraestructuraRealizada 2133068

060 : INFORME



19AO000398324 - Creación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y 060 : INFORME 01.01 : UNIDAD FÍSICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.



Fiscalización en la Zona Este 2 de Lima Metropolitana Componente Expediente Técnico 2151569 EJECUTORAINVERSIÓNPÚBLICA SUNAT

2.3.MOTIVO:FINANCIERO S/ 123,473.00 101,332.00 0.00 0.00 0.00

19AO000398325 - Creación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control yFiscalización en la Zona Este 2 de Lima Metropolitana Componente Infraestructura Realizada2151569

060 : INFORME



19AO000398326 - Creación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control yFiscalización en la Zona Este 2 de Lima Metropolitana Componente Mobiliario Implementado2151569

060 : INFORME



19AO000398327 - Creación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control yFiscalización en la Zona Este 2 de Lima Metropolitana Componente Gestión del Proyecto 2151569 060 : INFORME


FÍSICO 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.

2.3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 20,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

19AO000398328 - Creación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control yFiscalización en la Zona Este 2 de Lima Metropolitana Componente Supervisión Técnica delProyecto 2151569

060 : INFORME


FÍSICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:

FINANCIERO S/ 293,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19AO000398329 - Creación del Centro de Servicios al Contribuyente en la ciudad de Ilave,provincia de El Collao, región PunoComponente Ejecución de Obra 2201131 060 : INFORME



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 30,799,720.00 8,046,248.00 0.00AEI.01.13 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO

19AO000398300 - Construcción e Implementación del almacén Integrado de la IntendenciaRegional de Ica e Intendencia de Aduana Pisco en el Distrito de Subtanjalla, Provincia y Región IcaComponente Expediente Técnico de Obra 2134118

060 : INFORME



19AO000398301 - Construcción e Implementación del almacén Integrado de la IntendenciaRegional de Ica e Intendencia de Aduana Pisco en el Distrito de Subtanjalla, Provincia y Región IcaComponente Gestión de Proyecto 2134118

060 : INFORME



19AO000398322 - Construcción e Implementación del Laboratorio Central de la SUNATComponente Gestión y Supervisión 2131953 060 : INFORME



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 300,845.00 115,145.00 0.00AEI.01.15 - MEJORA DEL CONTROL DEL DESVÍO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS

19AO000398306 - Mejoramiento del Servicio de Control y Fiscalización de Insumos Químicos yBienes Fiscalizados en las Rutas Terrestres Hacia las Salidas de Lima Metropolitana ComponenteGastos Generales 2259184

060 : INFORME



19AO000398307 - Mejoramiento del Servicio de Control del Transporte de Bienes FiscalizadosUtilizados en la Minería Ilegal en el Departamento de Madre de Dios Componente GastosGenerales 2260797

060 : INFORME





19AO000398308 - Creación del Sistema Informático de Registro de Usuarios de BienesFiscalizados a Nivel Nacional Componente Desarrollo del Sistema 2184581 060 : INFORME



19AO000398309 - Creación del Sistema Informático de Registro de Usuarios de BienesFiscalizados a Nivel Nacional Componente Capacitación 2184581 060 : INFORME



19AO000398310 - Creación del Sistema Informático de Registro de Usuarios de BienesFiscalizados a Nivel Nacional Componente Gestión de Proyecto 2184581 060 : INFORME



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 3,050,000.00 950,000.00 0.00OEI.04 - FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA

AEI.04.01 - MEJORA DE LA EFICIENCIA INTERNA

19AO000398302 - Mejoramiento de los Servicios de Soluciones de Tecnologías de Informaciónpara la Atención de Usuarios de la SUNAT, Distrito de Lima, Provincia de Lima, departamento deLima Componente Gestión del Proyecto 2300104

060 : INFORME



19AO000398303 - Mejoramiento de los Servicios de Soluciones de Tecnologías de Informaciónpara la Atención de Usuarios de la SUNAT, Distrito de Lima, Provincia de Lima, departamento deLima Componente Adecuados equipos para la prestación del servicio 2300104

060 : INFORME



19AO000398304 - Mejoramiento de los Servicios de Soluciones de Tecnologías de Informaciónpara la Atención de Usuarios de la SUNAT, Distrito de Lima, Provincia de Lima, departamento deLima Componente Adecuados mobiliarios 2300104

060 : INFORME



19AO000398305 - Mejoramiento de los Servicios de Soluciones de Tecnologías de Informaciónpara la Atención de Usuarios de la SUNAT, Distrito de Lima, Provincia de Lima, departamento deLima Componente Adecuado ambientes físicos 2300104

060 : INFORME



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 9,000,000.00 979,146.00 0.00TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 43,150,565.00 10,090,539.00 0.00










AEI.01.05 : FORTALECIMIENTO DE LA 003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.01.05 : Nivel de cumplimiento de entregables



CAPACIDAD DE CONTROL DE PATRIMONIOSNO JUSTIFICADOSAEI.01.06 : FORTALECIMIENTO DELPROGRAMA OEA_OPERADOR ECONÓMICOAUTORIZADO









AduanasAEI.01.14 : DEFENSA JURÍDICA EFICAZ DELOS INTERESES DEL ESTADO 003 : Porcentaje 70.00 0.00 ND IND.01.AEI.01.14 : Nivel de Resultado favorable de Resoluciones


















Importaciones









superiorAEI.04.03 : SERVICIOS DE CONTROL INTERNO

Ó

003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.04.03 : Nivel de atención de los servicios de control



PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN simultáneo y posterior en la lucha frontal contra la corrupciónAEI.04.04 : GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓNPARA USUARIOS INTERNOS 003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.04.04 : Nivel de ejecución del Plan de Capacitación

Institucional correspondiente al IATAEI.04.05 : APOYO A LA CONDUCCIÓNSUPERIOR SOBRE IMAGEN, CONVENIOS YOTROS










Anexo B-6


PEI - PERIODO 2018 - 2020Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONALSector 09 - ECONOMIA Y FINANZASPliego 057 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAUnidad Ejecutora 001663 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT – MSI


MEDIDACENTRO

COSTO METAAPROBADO EJECUTADO AL % AVANCE MOTIVO DEL LOGRO

OBTENIDO AL 1erTRIMESTRE

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONALACTIVIDAD OPERATIVA ANUAL 1er TRIM. 1er TRIM. 1er TRIM. ANUALOEI.01 - MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO

AEI.01.12 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

19AO000398249 - Gestión Administrativa 060 : INFORME

01.01 : UNIDADEJECUTORAMEJORAMIENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓN DELA SUNAT MSI


19AO000398251 - Ejecución del Proyecto de Inversión Mejoramiento de la Efectividad delControl Tributario y Aduanero del universo de administrados a nivel nacional Componente 1Mejoramiento del Control Tributario y Aduanero 282107

060 : INFORME



19AO000398252 - Ejecución del Proyecto de Inversión Mejoramiento de la Efectividad delControl Tributario y Aduanero del universo de administrados a nivel nacional Componente 2Mejoramiento de la Arquitectura Informática 282107

060 : INFORME



19AO000398253 - Ejecución del Proyecto de Inversión Mejoramiento de la Efectividad delControl Tributario y Aduanero del universo de administrados a nivel nacional Componente 3Gestión del proyecto 282107

060 : INFORME



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 34,034,961.00 6,095,198.00 0.00TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 34,034,961.00 6,095,198.00 0.00










AEI.01.05 : FORTALECIMIENTO DE LACAPACIDAD DE CONTROL DE PATRIMONIOS




NO JUSTIFICADOSAEI.01.06 : FORTALECIMIENTO DELPROGRAMA OEA_OPERADOR ECONÓMICOAUTORIZADO









AduanasAEI.01.14 : DEFENSA JURÍDICA EFICAZ DELOS INTERESES DEL ESTADO 003 : Porcentaje 70.00 0.00 ND IND.01.AEI.01.14 : Nivel de Resultado favorable de Resoluciones


















Importaciones









superiorAEI.04.03 : SERVICIOS DE CONTROL INTERNOPARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.04.03 : Nivel de atención de los servicios de control

simultáneo y posterior en la lucha frontal contra la corrupción

Ó Ó



AEI.04.04 : GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓNPARA USUARIOS INTERNOS

003 : Porcentaje 100.00 0.00 ND IND.01.AEI.04.04 : Nivel de ejecución del Plan de CapacitaciónInstitucional correspondiente al IAT

AEI.04.05 : APOYO A LA CONDUCCIÓNSUPERIOR SOBRE IMAGEN, CONVENIOS YOTROS








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