INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN I …

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

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DESPACHO PRESIDENCIAL

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y MODERNIZACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN

DE IMPLEMENTACIÓN

I SEMESTRE 2020


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ÍNDICE

PRESENTACIÓN

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE

LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

a) Modificaciones

b) Evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

c) Medidas Adoptadas para el cumplimientos de Metas

d) Medidas de mejora Continua

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

Reporte de Seguimiento del POI del año emitido a través de CEPLAN V. 01


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PRESENTACIÓN

El Despacho Presidencial (DP) se creó como Pliego Presupuestal, según la Décima Disposición

Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 27573, Ley del Presupuesto del Sector Público para

el Año Fiscal 2002, y tiene por finalidad proporcionar la asistencia técnica y administrativa que

requiere el Presidente de la República, para el cumplimiento de sus competencias y funciones que

la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes otorgan en su calidad de Jefe de

Estado.

El Plan Operativo Institucional – POI, constituye un instrumento de gestión institucional que

permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos institucionales teniendo como

marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan

Estratégico Institucional – PEI , en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley

General del Sistema Nacional de Presupuesto”.

Con Resolución de Sub Secretaria General 037-2018-DP/SSG del 24 de octubre de 2018, se

aprobó la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Modificación y Seguimiento

del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional del Despacho Presidencial".

Mediante Resolución de la Secretaría General N° 071-2019-DP/SG del 30 de diciembre de 2019

se aprobó el Plan Operativo Institucional del año 2020 del Despacho Presidencial, disponiendo

que el cumplimiento será de responsabilidad de los diferentes órganos y unidades orgánicas que

conforman el Despacho Presidencial.

El presente Informe de Implementación del POI del I Semestre del Plan Operativo Institucional

del Despacho Presidencial, ha sido elaborado por la Oficina General de Planeamiento,

Presupuesto y Modernización teniendo en cuenta la Guía de Planeamiento Institucional elaborada

por CEPLAN mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2018-

CEPLAN/PCD, y modificatorias, así como la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo

N° 013-2020-CEPLAN/PCD; y sobre la base de la información proporcionada por cada uno de

los órganos y/o unidades orgánicas de la entidad presentando dentro del Informe un Resumen

Ejecutivo, Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades

operativas, Conclusiones y Recomendaciones y el Anexo B-6 Seguimiento Trimestral del POI

2020 del aplicativo de CEPLAN v.01.


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1. RESUMEN EJECUTIVO

En el I Semestre del año 2020 se ejecutaron 2 873 acciones, que significa un avance físico del

90.9% respecto al semestre programado, y de 45.5% respecto a la meta anual programada.

En cuanto a la meta financiera, se alcanzó una ejecución presupuestal de S/ 14 268 896 que

significó un avance financiero del 39.5% respecto al presupuesto institucional modificado del

año 2020. Dichos gastos incluyen la ejecución de las acciones centrales y de asignaciones

presupuestales que no resultan en producto (APNOP), para el cumplimiento de los objetivos

institucionales.

La ejecución por Objetivos Estratégicos, en cuanto a las metas físicas programadas presenta

un avance respecto al semestre de 83.0% en el objetivo N° 1: “Generar condiciones óptimas

para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República” y

104.3% en el objetivo N° 2 “Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de la

gestión administrativa del Despacho Presidencial”. En cuanto a la ejecución financiera se ha

ejecutado el 33.4% de presupuesto en el cumplimiento del objetivo N° 01, el 40.2% en el

objetivo N° 02, y el 0.0% en el objetivo N° 3, tal como se muestra a continuación.

Cuadro N° 01: Ejecución de Metas Físicas Financieras a Nivel de Objetivos

Estratégicos I Semestre 2020

OBJETIVO OBJETIVO N° 1 OBJETIVO N° 2 OBJETIVO N° 3

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

“Generar condiciones óptimas

para el cumplimiento de las

funciones y competencias de la

Presidencia de la República”.

“Impulsar adecuadamente

el proceso de

modernización de la

gestión administrativa del

Despacho Presidencial”.

“Reducir la

vulnerabilidad ante

el riesgo de Desastre

en las instalaciones

del Despacho

Presidencial”.

ÓRGANOS Y/O

UNIDADES

ORGÁNICAS

Secretaría de Consejo de

Ministros, Secretaría de

Actividades, la Secretaría de

Comunicación Estratégica y

Prensa, la Oficina de Protocolo,

y la Casa Militar.

Vicepresidencias, SG,

SSG, OACPR, OACD,

OGAJ, OGPM, OCI, OGA

y sus unidades orgánicas,

así como ORH, OTE y

OTI.

Casa Militar

META FÍSICA Trim 83.0% Trim 104.3% Trim 0.0%

Anual 41.8% Anual 51.7% Anual 0.0%

META

FINANCIERA 32.7% respecto al PIM en el año

40.2% respecto al PIM en

el año

0.0% respecto al

PIM en el año Fuente: Informes de Evaluación de POI Elaboración: OGPM-DP


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Cuadro Nº 02: Ejecución de Metas Físicas y Financieras por Objetivos Estratégicos

I Semestre 2020

Fuente: Informes de Evaluación de POI Elaboración: OGPM - DP

META

ANUAL

PROGR.

I SEMESTRE

EJECUCIÓN

I SEMESTRE

EJECUCIÓN

AL I SEM

TRIM

%

ANUAL

%PIM

EJECUCIÓN

I SEMESTRE

EJECUCIÓN

AL I

SEMESTRE

ANUAL

%

Acciones 3,943 1,985 1,648 1,648 83.0% 41.8% 4,130,098 1,349,441 1,349,441 32.7%

Acciones 2,369 1,174 1,225 1,225 104.3% 51.7% 35,527,848 14,268,896 14,268,896 40.2%

OBJETIVOS

INDICADORES FÍSICOS

Generar condiciones óptimas para

el cumpl imiento de las funciones

y competencias de la Pres idencia

de la Repúbl ica

UM

INDICADORES FINANCIEROS

Impulsar adecuadamente el

proceso de modernización de la

gestión adminis trativa del

Despacho Pres idencia l


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A nivel institucional el cumplimiento de las metas físicas ha obtenido logros en las

diferentes actividades tales como:

Cumplimiento de las actividades presidenciales realizadas en Lima- Callao y

provincias. El Mandatario ha efectuado viajes a las regiones de: Áncash, La Libertad,

Madre de Dios, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Asimismo se realizó 94 actividades en Lima y Callao y en Provincias destacando las

siguientes:

Participación en la campaña de reforestación: “Un millón de árboles para el

Santuario Histórico de Machu Picchu”.

Puesta en funcionamiento del Puente Chacanto, que une a las regiones Cajamarca

y Amazonas.

Visita de supervisión a los diferentes programas de apoyo social que brinda el

Estado a las localidades más vulnerables, tales como Haku Wiñay de Foncodes,

Contigo, Juntos y Cuna Más.

Reunión con embajadores del Perú que representan todos los países de América

y en las misiones permanentes ante la OEA y las Naciones Unidas.

Presentación y suscripción de las adendas de los convenios de financiamiento

entre las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud,

Seguro Integral de Salud, Fondo Intangible Solidario de Salud y los Gobiernos

Regionales para el año 2020.

Visita de trabajo e inspección de la zona donde se construirá la represa de

Yanapujio, ubicada en Moquegua y que almacenará el agua del río Tambo.

Ceremonia de presentación de los policías reasignados a las labores de patrullaje

en Lima y Callao, con el fin de garantizar la seguridad y el orden interno en el

territorio nacional.

Inauguración de la Feria “Perú Produce Mujer 2020”.

Supervisión de los proyectos de infraestructura educativa y vial en la región

Piura.

Supervisión de las instalaciones de Hospital II San Isidro Labrador de Ate,

Anuncio de la ampliación del Estado de Emergencia hasta el 10 de mayo.

Reunión con los integrantes del Acuerdo Nacional.

Visita de la Villa Panamericana donde inspeccionó las torres 1 y 2 que albergarán

a 900 pacientes positivos por Covid-19 y la sala de observación para 100

personas donde se brindará los servicios de tratamiento de oxigenoterapia.

Anuncio de la ampliación del Estado de Emergencia hasta el 24 de mayo.

Anuncio de la ampliación del Estado de Emergencia hasta el 30 de junio

Visita al centro denominado “Villa Mongrut”, en el distrito de San Miguel para

ampliar la oferta hospitalaria en 836 camas hospitalarias para pacientes con

Covid 19.

Creación del programa Arranca Perú con el objetivo de recuperar la situación

económica del país, impulsando los sectores productivos e incrementando las

inversiones en grandes obras.

Inauguración de la Villa Essalud Pucallpa, hospital temporal que reforzará la

cobertura de atención frente al coronavirus en la región.

Supervisión de la implementación del nuevo Centro de Atención y Aislamiento

Covid-19 en el Hospital Hipólito Unanue.

Ceremonia de suscripción del Acuerdo de Gobierno a Gobierno para la

Reconstrucción del Norte entre el Perú y el Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte, beneficiando a 9 regiones.

Ceremonia de entrega de 250 ventiladores mecánicos donados por el gobierno de

Estado Unidos


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Reunión virtual “Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe ante

la Covid-19”, intercambiandor experiencias con diversos Jefes de Estado,

referidas a la lucha contra esta pandemia y la atención de la población.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y

FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

a) Modificaciones

El POI consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura aprobado por

Resolución N° 094-2018-DP/SG programa un total de 6 312 acciones de las 24

actividades operativas, teniendo un presupuesto de S/ 40 589 665.

Al I Semestre del presente año se han ejecutado 2 873 acciones de las 24

actividades significando una ejecución del 45.5%, A nivel de meta financiera el

Presupuesto Institucional Modificado disminuyó en 2.59%, respecto al

presupuesto de apertura, es decir S/ 39 564 526, presentado un avance del 39.4%

respecto al Presupuesto Institucional modificado.

Al Semestre se dieron modificaciones presupuestarias originadas por créditos y

anulaciones, conforme se describe:

Transferencias De Partidas:

Resolución de la Secretaria General N° 006-2020-DP/SG, a favor del

Pliego 011: Despacho Presidencial, referente a reajustes de pensiones del DL

N° 20530 autorizado mediante Decreto Supremo N° 006-2020-EF, cuyo

importe asciende a S/ 2 160,00

Resolución de la Secretaria General N° 014-2020-DP/SG, a favor del

Pliego 011: Despacho Presidencial, para la continuidad de inversión de

recursos presupuestales para la inversión “Adquisición de Hardware General

en el Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno – C.U.I 2426604” en el

Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno” autorizado mediante Decreto

Supremo N° 080-2020-EF, cuyo importe asciende a S/ 2 000 000,00.

Resolución de la Secretaria General N° 015-2020-DP/SG, a favor de la

Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas con la

finalidad de mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada ante a la

existencia del COVID-19, autorizado mediante Decreto Supremo N° 083-

2020-EF, cuyo importe asciende a S/ 1 985 291,00.

Resolución de la Secretaria General N° 020-2020-DP/SG, a favor de la

Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas con la

finalidad de mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada ante a la

existencia del COVID-19, autorizado mediante Decreto Supremo N° 144-

2020-EF, cuyo importe asciende a S/ 1 042 008,00.


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Cuadro N° 3: Modificación del Presupuesto Institucional

I Semestre 2020

(Soles)

b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones

Para el presente año, se programó en el año 6 310 acciones, de las cuales se han

ejecutado al I Semestre 2873 actividades significando un avance en la meta física

de 90.9% respecto a la meta del semestre y de 45.5% respecto a la meta del año.

A nivel de la meta financiera el avance al I Semestre del presente alcanzó el

39.4%, respecto al presupuesto institucional modificado, tal como se muestra el

siguiente cuadro:

- Monitoreo y Evaluación de Consejos 500,058 498,908

- Coordinación y Asesoramiento 800,535 751,435

- Seguridad y Protección 461,993 353,281

- Realización de actividades protocolares y

proyección de imagen557,016 557,016

- Actividades de Prensa e Imagen Institucional

Institucionales 1,865,263 1,969,458

Total Objetivo General 1 4,184,865 4,130,098

- Asesoramiento y Asesoramiento Superior 331,743 86,993

- Conducción y Orientación Superior 1,788,291 1,669,088

- Administración Superior 799,790 762,969

- Acciones de Apoyo Social 286,373 222,673

- Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión

Documentaria

1,565,7531,665,430

- Órgano de Control Institucional 737,194 744,694

- Asesoramiento Técnico y Jurídico 651,680 746,628

- Planeamiento y Presupuesto Institucional 2,682,517 707,154

- Gestión Administrativa 663,351 632,157

- Administración de Recursos Humanos 3,989,131 2,934,426

- Administración Financiera y Contable 1,661,147 1,503,175

- Abastecimiento de Bienes y Servicios 3,414,408 3,870,190

- Operación y Mantenimiento 12,056,282 12,833,831

- Mantenimiento de infraestructura construida- Gas Licuado 435,000 0

- Mantenimiento y conservación del Patrimonio Cultural 607,008 0

- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 1,883,870 2,071,338

- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos 2,640,013 2,830,530

- Adquisición de Equipos - Hadware 0 2,052,835

- Actividades Diversas 120,000 133,366

- Obligaciones Previsionales 91,249 60,371

Total Objetivo General 2 36,404,800 35,527,848

TOTAL 40,589,665 39,657,946

Objetivo General 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y

competencias de la Presidencia de la República

Objetivo General 2: Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de la gestión

administrativa del Despacho Presidencial

ACTIVIDAD OPERATIVA PIMPIA


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Cuadro N° 4: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras al I Semestre 2020

Tipo de Actividad

Operativa (AO)

POI

consistente

con el PIA

(1)

POI Modificado

2020

(2)

POI AL I

Semestre

2020

(3)

Ejecución al

I Sem

2020

(4)

% de

Avance

(4)/(3)

N° de A.Operativa

N° Acciones

24

6 312

24

6 310

24

3 159

24

2 873

90.9%

Monto Total (S/) 40 589 665 39 657 946 15 618 337 39.4%

Nota: Dos actividades no se van a realizar

Del total de las actividades operativas el 31.8% ha cumplido con la meta física en

más del 100%, 22.7% el 100%, el 45.5% menos del 100%.

Las principales actividades operativas donde se han ejecutado más del 100% de

las acciones programadas al I Semestre son: Monitoreo y Evaluación de Consejos

(147.9%), Acciones de Apoyo Social (155.6%), Actividades de Prensa e Imagen

Institucional (102.2%), Planeamiento y Presupuesto Institucional (113.3%),

Operación y Mantenimiento (164.1%), y Mejoramiento de los sistemas de

Telecomunicaciones (112.9%),

El 45.5% de las actividades operativas que han presentado un menor

cumplimiento del 100% y las que no se han ejecutado, se explican principalmente

por factores exógenos en el cumplimiento de las actividades presidenciales, las

cuales se vieron afectadas por la coyuntura política del país en el I Trimestre.

En el II trimestre del presente año, a nivel institucional, la mayor parte de las

actividades programadas no se cumplieron por la situación de emergencia

sanitaria declarada por el Gobierno en todo el territorio nacional y el aislamiento

social obligatorio, producto de la pandemia del COVID 19, donde se dispuso que

estemos en cuarentena desde el 15 de marzo hasta el 30 de junio del presente año.

El cuadro siguiente se muestra las actividades operativas que han cumplido su

meta física en el año, sea más del 100%, el 100%, menos del 100% y aquellas que

no se han ejecutado.


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Cuadro N° 5: Cumplimiento de las Metas Físicas según actividades operativas del

I Semestre 2020

Los cuadros a continuación muestran el avance físico y financiero de las actividades operativas

de la entidad.

- Monitoreo y Evaluación de Consejos 1

- Coordinación y Asesoramiento 1

- Seguridad y Protección 1


proyección de imagen1


Institucionales 1

Total Objetivo General 1 2 1 2 0

- Asesoramiento y Asesoramiento Superior 1

- Conducción y Orientación Superior 1

- Administración Superior 1

- Acciones de Apoyo Social 1


Documentaria 1

- Órgano de Control Institucional 1

- Asesoramiento Técnico y Jurídico 1

- Planeamiento y Presupuesto Institucional 1

- Gestión Administrativa 1

- Administración de Recursos Humanos 1

- Administración Financiera y Contable 1

- Abastecimiento de Bienes y Servicios 1

- Operación y Mantenimiento 1

- Mantenimiento de infraestructura construida- Gas Licuado

- Mantenimiento y conservación del Patrimonio Cultural

- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 1

- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos 1

- Adquisición de Equipos - Hadware

- Actividades Diversas 1

- Obligaciones Previsionales 1

Total Objetivo General 2 5 4 8 0

TOTAL 7 5 10 0

31.8% 22.7% 45.5%

> 100% =100% < 100%

METAS FÍSICAS

Objetivo General 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la

República

Objetivo General 2: Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de la gestión administrativa del Despacho

Presidencial

0%

ACTIVIDAD OPERATIVA


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Cuadro N° 6: Ejecución de Metas Físicas a nivel de Actividad Operativa

I Semestre 2020

TRIM ANUAL

PROGRAM EJECUCIÖN % %

- Monitoreo y Evaluación de Consejos Sesiones 96 48 71 71 147.9% 74.0%

- Coordinación y Asesoramiento Eventos 601 306 111 111 36.3% 18.5%

- Seguridad y Protección Acciones 65 34 34 34 100.0% 52.3%


proyección de imagenEventos 609 310 117 117 37.7% 19.2%


Institucionales Reportes 2,572 1,287 1,315 1,315 102.2% 51.1%

Total Objetivo General 1 Acciones 3,943 1,985 1,648 1,648 83.0% 41.8%

- Asesoramiento y Asesoramiento Superior Acciones 12 6 5 5 83.3% 41.7%

- Conducción y Orientación Superior Acciones 336 168 168 168 100.0% 50.0%

- Administración Superior Acciones 36 18 19 19 105.6% 52.8%

- Acciones de Apoyo Social Acciones 72 36 56 56 155.6% 77.8%


Documentaria Informes 29 15 15 15 100.0% 51.7%

- Órgano de Control Institucional Informes 42 23 15 15 65.2% 35.7%

- Asesoramiento Técnico y Jurídico Informes 256 126 92 92 73.0% 35.9%

- Planeamiento y Presupuesto Institucional Documentos 29 15 17 17 113.3% 58.6%

- Gestión Admiistrativa Acciones 44 22 20 20 90.9% 45.5%

- Administración de Recursos Humanos Acciones 202 100 91 91 91.0% 45.0%

- Administración Financiera y Contable Acciones 128 64 59 59 92.2% 46.1%

- Abastecimiento de Bienes y Servicios Documentos 98 50 49 49 98.0% 50.0%

- Operación y Mantenimiento Acciones 184 92 151 151 164.1% 82.1%

- Mantenimiento de infraestructura construida- Gas Licuado Obra 1 0 0 0 0.0%

- Mantenimiento y conservación del Patrimonio Cultural Obra 1 0 0 0 0.0%

- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones Acciones 482 233 263 263 112.9% 54.6%

- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos Acciones 40 19 17 17 89.5% 42.5%

- Adquisición de Equipos - Hadware Unidad

Implementada0 0 1 1

- Actividades Diversas Acciones 365 181 181 181 100.0% 49.6%

- Obligaciones Previsionales 12 6 6 6 100.0% 50.0%

Total Objetivo General 2 Acciones 2,369 1,174 1,225 1,225 104.3% 51.7%

TOTAL Acciones 6,312 3,159 2,873 2,873 90.9% 45.5%

ACTIVIDAD OPERATIVA

I SEMESTREAVANCE

UNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL

EJECUCIÓN

AL I SEM

Objetivo General 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República

Objetivo General 2: Modernizar la gestión institucional del Despacho Presidencial


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Cuadro N° 7: Ejecución de Metas Financieras a nivel de Actividad Operativa

I Semestre 2020

(Soles)

c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas

Respecto a las medidas adoptadas para el cumplimiento de las actividades, se dio

prioridad a la emergencia sanitaria. Con el fin de reducir el riesgo de propagación y el

impacto sanitario de la enfermedad causada por el COVID-19, se realizaron

coordinaciones permanentes de la Alta Dirección con los Directores de los órganos y

AVANCE

ANUAL

%

- Monitoreo y Evaluación de Consejos 500,058 498,908 217,153 43.5%

- Coordinación y Asesoramiento 800,535 751,435 170,782 22.7%

- Seguridad y Protección 461,993 353,281 120,603 34.1%


proyección de imagen557,016 557,016 78,528 14.1%


Institucionales 1,865,263 1,969,458 762,375 38.7%

Total Objetivo General 1 4,184,865 4,130,098 1,349,441 32.7%

- Asesoramiento y Asesoramiento Superior 331,743 86,993 37,622 43.2%

- Conducción y Orientación Superior 1,788,291 1,669,088 488,664 29.3%

- Administración Superior 799,790 762,969 273,639 35.9%

- Acciones de Apoyo Social 286,373 222,673 66,533 29.9%


Documentaria

1,565,7531,665,430 651,335 39.1%

- Órgano de Control Institucional 737,194 744,694 323,260 43.4%

- Asesoramiento Técnico y Jurídico 651,680 746,628 317,514 42.5%

- Planeamiento y Presupuesto Institucional 2,682,517 707,154 305,189 43.2%

- Gestión Administrativa 663,351 632,157 234,634 37.1%

- Administración de Recursos Humanos 3,989,131 2,934,426 899,533 30.7%

- Administración Financiera y Contable 1,661,147 1,503,175 663,861 44.2%

- Abastecimiento de Bienes y Servicios 3,414,408 3,870,190 1,467,398 37.9%

- Operación y Mantenimiento 12,056,282 12,833,831 4,905,312 38.2%

- Mantenimiento de infraestructura construida- Gas Licuado 435,000 0 0

- Mantenimiento y conservación del Patrimonio Cultural 607,008 0 0

- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 1,883,870 2,071,338 557,445 26.9%

- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos 2,640,013 2,830,530 938,817 33.2%

- Adquisición de Equipos - Hadware 0 2,052,835 2,052,834 100.0%

- Actividades Diversas 120,000 133,366 57,211 42.9%

- Obligaciones Previsionales 91,249 60,371 28,095 46.5%

Total Objetivo General 2 36,404,800 35,527,848 14,268,896 40.2%

TOTAL 40,589,665 39,657,946 15,618,337 39.4%

ACTIVIDAD OPERATIVA PIMEJECUCIÓN

AL I SEMPIA

Objetivo General 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la

República

Objetivo General 2: Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de la gestión administrativa del Despacho Presidencial


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unidades orgánicas responsables de las actividades, reforzando los sistemas de

prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria en el Despacho Presidencial;

contribuyendo de esta manera en disminuir la afectación de la economía peruana por la

propagación del mencionado virus a nivel nacional.

Durante el aislamiento social obligatorio, se implementó el trabajo remoto a los

trabajadores que podían realizar actividades administrativas, permitiendo cumplir con las

actividades programadas de varios órganos y unidades orgánicas de la institución.

Asimismo, se implementaron las reuniones en forma virtual entre el Director de la oficina

y el personal, a través del Zoom.

El personal que realizó trabajo presencial fue el mínimo indispensable, así como el

personal militar y policial, los cuales proporcionan la seguridad al Presidente de la

República e instalaciones del Despacho Presidencial.

En forma remota se cumplieron y se aprobaron los documentos de gestión institucional

tales como el Plan Estratégico Institucional 2020-2024, el Plan Operativo Multianual

2021- 2023, Modificaciones Presupuestales, el Seguimiento del Plan Operativo

Institucional al mes de mayo del 2020, el Plan COVID2019 del Despacho Presidencial;

con Informe técnico respectivo, entre otros,

Se realizaron capacitaciones al personal sobre la normatividad vigente en temas

relacionados con la gestión del Estado a través de la plataforma virtual.

d) Medidas para la mejora continua

Las medidas de mejora continua en el I Semestre del año fueron paralizadas producto de

la Emergencia Sanitaria Nacional con el COVID 19.

Sin embargo, se continuó con la capacitación permanente del personal vía online para

reforzar capacidades, aprendizaje, adiestramiento y actualización de las diversas materias

tales como el Curso de Especialización en Contabilidad Gubernamental aplicadas al

Sistema Integrado de Administración Financiera, Ley del Procedimiento Administrativo

General, Régimen Sancionador y Disciplinario, entre otros.

Se continuó con la implementación de las medidas de Ecoeficiencia y Mitigación al

Cambio Climático contenidas en la Directiva aprobada mediante Resolución de la

Subsecretaría General N°042-2018-DP/SSG, creando concientización en el personal que

labora en el Despacho Presidencial.

Se cumplió con remisión a la contraloría General de la República de los tres productos;

del Plan de Riesgos de Control Interno; en el módulo o sistema de la Contraloría. Esta

acción se hizo a nivel de operador de la aplicación. El primer producto es: Gestionar el

Desarrollo de las sesiones del Consejo de Ministros; siendo tres los riesgos que se detallan

a continuación: Ver cuadro de reporte de entregable:


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REPORTE DE ENTREGABLE

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN

MEDIDAS DE CONTROL

0276 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA- DESPACHO PRESIDENCIAL LIMA - LIMA – LIMA AÑO 2019

PRODUCTOS

PRIORIZADOS

RIESGO IDENTIFICADO

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

COMENTARIOS U

OBSERVACIONES

MEDIDA DE CONTROL

ÓRGANO O

UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSAB

LE

PLAZO DE

IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TÉRMINO

GESTIONAR EL

DESARROLLO DE

LAS SESIONES DEL

CONSEJO DE

MINISTROS

ELEVADO NÚMERO DE PROYECTOS

NORMATIVOS NO CUMPLEN

REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE

FORMA Y FONDO

CONTAR CON LINEAMIENTOS O

PROCEDIMIENTOS QUE

PERMITAN ESTANDARIZAR O

UNIFORMIZAR PROCESO.

SECRETARÍA DEL

CONSEJO DE

MINISTROS

02/12/2019

15/06/2020

DOCUMENTO QUE

PRECISE EL

PROCEDIMIENTO

ESTÁNDAR PARA

RECEPCIÓN Y REVISIÓN

DE PROYECTOS

NORMATIVOS


Página 15 de 17

GESTIONAR EL

DESARROLLO DE

LAS SESIONES DEL

CONSEJO DE

MINISTROS

EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA

AGENDA DEL CONSEJO DE

MINISTROS SE OMITAN PROYECTOS

NORMATIVOS APROBADOS EN

COMISIÓN DE COORDINACIÓN

VICEMINISTERIAL

CONTAR CON UN SOFTWARE

PARA LA SECRETARÍA DEL

CONSEJO DE MINISTROS QUE

PERMITA CONSOLIDAR

AGENDA DEL CONSEJO DE

MINISTROS

SECRETARÍA DEL

CONSEJO DE

MINISTROS

02/12/2019

30/06/2020

DOCUMENTO QUE

CONFIRMA SOFTWARE

IMPLEMENTADO

GESTIONAR EL

DESARROLLO DE

LAS SESIONES DEL

CONSEJO DE

MINISTROS

NO SE REMITA OPORTUNAMENTE

LOS PROYECTOS NORMATIVO

ORIGINALES, INFORMES Y OTROS

TEMAS AGENDADOS PARA EL

CONSEJO DE MINISTROS

CONTAR CON UN MECANISMOS

O APLICATIVO INFORMÁTICO A

TRAVÉS DEL CUAL SE

PLANIFIQUE EL DESARROLLO

DE LA SESIÓN DEL CONSEJO

DE MINISTROS

SECRETARÍA DEL

CONSEJO DE

MINISTROS

02/12/2019

30/06/2020

DOCUMENTO QUE

CONFIRMA MECANISMO O

APLICATIVO INFORMÁTICO

IMPLEMENTADO

Los otros dos productos se presentarán posteriormente antes fin de año.


Página 16 de 17

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades desarrolladas a nivel del Despacho Presidencial, en el I Semestre han

totalizado 2 873 acciones, es decir se ha ejecutado el 90.96% de la meta semestral

programada y un avance físico de 45.5% respecto a la meta anual.

Del total de las 23 actividades operativas el 31.8% ha cumplido con la meta física en más

del 100%, 22.7% el 100%, el 45.5% menos del 100%.

La principal limitación que conllevó al no cumplimiento de las metas programadas se ha

debido principalmente a la emergencia sanitaria nacional y el aislamiento social

obligatorio decretado por el Gobierno, producto de la pandemia con el COVID 19, el cual

tuvo como objetivo reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la

enfermedad causada por el virus,

En lo que respecta a la ejecución presupuestal, al I Semestre se ejecutó un monto total de

S/ 15 618 337 que significó el 39.4% respecto al presupuesto institucional modificado.

Se recomienda, hacer seguimiento del cumplimiento de las metas físicas, a fin de cumplir

con los objetivos institucionales; de lo contrario se debe proponer la modificación del POI

para el año 2020.


Página 17 de 17

IV. ANEXOS

ANEXOS N° 1 Reporte de CEPLAN

17/7/2020 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 1/7

Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA (ENVIADO A APROBAR)

PEI - PERIODO 2020 - 2024

Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL

Sector 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

Pliego 011 - DESPACHO PRESIDENCIAL

Unidad Ejecutora 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALUNIDADMEDIDA

CENTROCOSTO

METAMODIFICADO

ANUALEJECUTADO

ANUAL% AVANCE

MOTIVO DELLOGRO ANUAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.01 - Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República.

AEI.01.01 - Asesoría técnica especializada a la Presidencia de la República y al Consejo de Miinistros

AOI00106100001 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CONSEJOS 133 : SESION01.07 : SECRETARÍA DEL CONSEJO DEMINISTROS

Fs 96.00 71.00 73.96

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 498,908.00 217,153.00 43.53

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 498,908.00 217,153.00

AEI.01.02 - Desarrollo de amplia cobertura de las actividades en las que participa el Presidente de la República

AOI00106100005 - COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO 117 : EVENTOS 01.08 : SECRETARÍA DE ACTIVIDADES

Fs 601.00 111.00 18.47

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 751,435.00 170,782.00 22.73

AOI00106100007 - SEGURIDAD Y PROTECCION 001 : ACCION 01.10 : CASA MILITAR

Fs 65.00 34.00 52.31

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 353,281.00 120,603.00 34.14



AOI00106100009 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCIÓN DEIMAGEN

117 : EVENTOS 01.05 : OFICINA DE PROTOCOLO

Fs 609.00 117.00 19.21

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 463,596.00 78,528.00 16.94

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,568,312.00 369,913.00

AEI.01.03 - Estratégias de comunicación imagen y prensa oportuna de las actividades del Despacho Presidencial

AOI00106100006 - ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL 001 : ACCION01.09 : SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNESTRATÉGICA Y PRENSA

Fs 2,572.00 1,315.00 51.13

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 1,969,458.00 762,375.00 38.71


OEI.02 - Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de la gestión administrativa del Despacho Presidencial.

AEI.02.01 - Gestión transparente eficiente y eficaz en el Despacho Presidencial

AOI00106100002 - ASESORAMIENTO SUPERIOR 001 : ACCION 01.04 : SEGUNDA VICEPRESIDENCIA

Fs 12.00 5.00 41.67

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 86,993.00 37,622.00 43.25

AOI00106100003 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 001 : ACCION 01.01 : SECRETARÍA GENERAL

Fs 336.00 168.00 50.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Fn 1,669,088.00 488,664.00 29.28



12.

MOTIVO:

AOI00106100004 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 001 : ACCION 02.01 : SUBSECRETARÍA GENERAL

Fs 36.00 19.00 52.78

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 762,969.00 273,639.00 35.87

AOI00106100008 - ACTIVIDADES DIVERSAS 001 : ACCION 01.10.02 : RESIDENCIA

Fs 365.00 181.00 49.59

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 133,366.00 57,211.00 42.90

AOI00106100010 - ACCIONES DE APOYO SOCIAL 001 : ACCION01.06 : OFICINA DE APOYO AL CÓNYUGEDEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Fs 72.00 56.00 77.78 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 222,673.00 66,533.00 29.88

AOI00106100014 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 001 : ACCION02.03 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LAINFORMACIÓN

Fs 40.00 17.00 42.50

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 2,830,530.00 938,817.00 33.17

AOI00106100015 - MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 001 : ACCION 02.04 : OFICINA DE Fs 482.00 263.00 54.56 1.



TELECOMUNICACIONES 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 2,071,338.00 557,445.00 26.91

AOI00106100016 - ASESORÍA JURÍDICA 060 : INFORME02.07 : OFICINA GENERAL DE ASESORIAJURIDICA

Fs 256.00 92.00 35.94

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 746,628.00 317,514.00 42.53

AOI00106100017 - ACCIÓN Y CONTROL 060 : INFORME01.02 : ÓRGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL

Fs 42.00 15.00 35.71

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 744,694.00 323,260.00 43.41

AOI00106100018 - GESTION ADMINISTRATIVA 036 : DOCUMENTO02.06.01 : OFICINA GENERAL DEADMINISTRACION

Fs 44.00 20.00 45.45

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 632,157.00 234,634.00 37.12

AOI00106100019 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 001 : ACCION 02.06.02 : OFICINA DE CONTABILIDAD YFINANZAS

Fs 128.00 59.00 46.09 1.

2.

3.

4.



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 1,503,175.00 663,861.00 44.16

AOI00106100020 - ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 036 : DOCUMENTO 02.06.04 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Fs 98.00 49.00 50.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 3,870,190.00 1,467,398.00 37.92

AOI00106100021 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 001 : ACCION 02.06.05 : OFICINA DE OPERACIONES

Fs 184.00 151.00 82.07

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 12,833,831.00 4,905,312.00 38.22

AOI00106100022 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA GAS LICUADO 081 : OBRA 02.06.05 : OFICINA DE OPERACIONES

Fs 1.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00106100023 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 081 : OBRA 02.06.05 : OFICINA DE OPERACIONES

Fs 1.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.Fn 0.00 0.00 0.00



8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

AOI00106100027 - ADQUISICION DE EQUIPOS 523 : UNIDAD IMPLEMENTADA02.03 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LAINFORMACIÓN

Fs 0.00 1.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 2,052,835.00 2,052,834.00 100.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 30,160,467.00 12,384,744.00

AEI.02.02 - Servicios de atención al ciudadano de calidad en el Despacho Presidencial

AOI00106100011 - ACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA 060 : INFORME02.02 : OFICINA DE ATENCION ALCIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA

Fs 29.00 15.00 51.72

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 1,665,430.00 651,335.00 39.11


AEI.02.03 - Gestión por procesos y simplificación administrativa implementados en el Despacho Presidencial

AOI00106100026 - ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 001 : ACCION02.08 : OFICINA GENERAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO YMODERNIZACION

Fs 29.00 17.00 58.62

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 707,154.00 305,189.00 43.16

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 707,154.00 305,189.00

AEI.02.04 - Fortalecimiento de capacidades permanente en beneficio del personal del Despacho Presidencial

AOI00106100012 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 001 : ACCION 02.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Fs 202.00 91.00 45.05 1.

2.

3.

4.



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 2,934,426.00 899,533.00 30.65

AOI00106100013 - OBLIGACIONES PREVISIONALES 137 : PLANILLA 02.05 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Fs 12.00 6.00 50.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 60,371.00 28,095.00 46.54


TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 39,564,526.00 15,618,337.00

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN I …

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