Banco Central de la República Dominicana Departamento de Planificación y Presupuesto

Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, junio 2014

Contenido

• Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, junio 2014

7. Optimizar la gestión financiera interna

6. Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del capital humano y

tecnológico

3. Optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y

cambiarias

4. Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas financieros y de pagos

5. Mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y

gobernabilidad institucional

1.Mantener la estabilidad de precios

2. Promover la estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero y la eficiencia del sistema de pagos

VISIÓN 2014-2017 Ser reconocido por su credibilidad, eficiencia y liderazgo, sustentado en la plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, la gobernabilidad institucional, productividad de su capital humano y capacidad tecnológica

MAPA ESTRATÉGICO BCRD

P. AP

REN

DIZA

JE Y

CR

ECIM

IENTO

P. FIN

AN

CIER

A

P. PR

OC

ESOS

P. CLIEN

TE

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Expectativas de inflación

a 12 meses

Meta

Interanual:

4.5 % ± 1 %

Resultado:

4.40%

Tasa de inflación

Meta

Permanente año

4.5 % ± 1 %

Resultado:

3.68%

Inflación subyacente

Meta

Permanente año

≤ 5.5 %

Resultado:

3.32%

Objetivo 1: Mantener la estabilidad de precios

Meta

Semestral:

15

Resultado:

16

Meta

Semestral:

20%

Tasa de

crecimiento del

monto liquidado

en el Sistema

LBTR por sus

participantes

externos

Objetivo 2: Promover la estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero y la

eficiencia del sistema de pagos

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Meta

Semestral:

> 10%

Resultado:

15.23%

Solvencia

Banca

Múltiple

Meta

Semestral:

100%

Resultado:

100%

Nivel de

Cobertura de

Encaje Legal

del Sistema

Financiero

Número

operaciones

con

instrumentos

de pagos/

habitante

Resultado:

22%

Objetivo 3: Optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y cambiarias

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Meta

Semestral:

100%

Resultado

Alcanzado:

92% Meta

Semestral:

90%

Resultado

Alcanzado:

100%

Meta

Semestral:

90%

Resultado

Alcanzado:

91%

Meta

Semestral:

5%

Resultado

Alcanzado:

37%

Nivel de colocaciones

por subastas/

colocaciones totales

Liquidez emisiones del

mercado secundario de

valores

Títulos

desmaterializados

respecto al total

Aplicación de las

mejores prácticas de

banca central

Objetivo 4: Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas

financieros y de pago

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Monto de sanciones aplicadas/ monto

sanciones notificadas

Resultado:

91.7%

Meta Semestral: > 90%

Número de propuestas sobre

elaboración y modificaciones de

Leyes, Normativas y Reglamentos

Resultado:

2

Meta Semestral: ≥ 2

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Objetivo 5: Mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y

gobernabilidad institucional

Índice de satisfacción

sobre la comunicación en

medios digitales

Meta

Semestral:

100%

Resultado :

100%

Índice de satisfacción

de los ciudadanos en

relación a la información

brindada

Meta

Semestral:

100%

Resultado :

100%

Nivel de cumplimiento

de las publicaciones en

la Página Web, por los

departamentos

Meta

Semestral:

100%

Resultado :

100%

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Objetivo 6: Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del capital humano y

tecnológico

Indicador Meta Semestral Resultado

•% de áreas que cumplen sus objetivos 100% 80.1%

•Nivel de implementación del Plan de

Carrera y Sucesión 50% 60%

•Disponibilidad de las aplicaciones críticas 95% 99%

•% de número de órdenes de compras

colocadas vs. solicitudes de compras

recibidas

80% 80%

•Nivel de Implementación de la Gestión de

Riesgo por Departamento 90% 90%

•Nivel de Implementación de la Gestión de

Riesgo Operativo por Macroproceso 60% 70%

•Nivel de Madurez en Continuidad Nivel 3.5 Nivel 3.82

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Objetivo 7: Optimizar la Gestión Financiera Interna

Indicador Meta Semestral Resultado

•Cumplimiento de los Lineamientos

Presupuestarios. 100% 100%

•Gastos Generales y Administrativos/ PIB. ≤0.23% 0.23%

•Rendimiento del Portafolio de Reservas

Internacionales superior al índice de

referencia.

≥ 5 Puntos básicos 7.4 Pbs

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Definición de la estructura y los roles de los actores para

consolidar y fortalecer las operaciones de la mesa de dinero.

Determinación de la plataforma electrónica para implementar la

mesa de cambio.

Toma de decisiones

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Muchas Gracias!