INFORME DE FISCALIZACIÓN SELECTIVA DEL AYUNTAMIENTO … · En los ejercicios fiscalizados, en el...

INFORME DE FISCALIZACIÓN SELECTIVA DEL

AYUNTAMIENTO DE BOIRO

EJERCICIOS 2015-2016

Informe de fiscalización selectiva del Ayuntamiento de Boiro. Ejercicios 2015 y 2016

Índice 1

ÍNDICE

I. INTRODUCIÓN......................................................................................... 1

I.1. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN .....................................................................................1

I.2 OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN ....................................................................................2

II. CONCLUSIONES ..................................................................................... 2

II.1. RESPONSABILIDAD DEL ENTE FISCALIZADO ....................................................................2

II.2. RESPONSABILIDAD DEL CONSELLO DE CONTAS .............................................................2

II.3. CONCLUSIONES SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD ...........................................3

II.3.1 Fundamento de la opinión del cumplimiento ..............................................................3

II.3.2 Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad ...........................................................3

II.3.2 Conclusiones sobre los resultados de la fiscalización ..................................................3

III. RECOMENDACIONES ............................................................................ 5

IV. RESULTADOS DERIVADOS DEL TRABAJO DE FISCALIZACIÓN .............. 6

IV.1. NORMATIVA LEGAL ......................................................................................................6

IV.2 CONSIDERACIONES GENERALES ....................................................................................8

IV.2.1 Acuerdos contrarios a reparos ..................................................................................8

IV.2.2 El reconocimiento extrajudicial de crédito como procedemiento de reconocimiento de

deuda para evitar el enriquecimiento injusto de la administración .......................................9

IV.3 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO ..........................................................................11

IV.3.1 Situación económico financeira...............................................................................12

IV.3.2 Modalidad y contenido del control interno de la entidad .........................................17

IV.3.3 Cumplimiento de la normativa sobre transparencia .................................................17

IV.4. DOCUMENTACIÓN OBJETO DE FISCALIZACIÓN ...........................................................20

IV.5 ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES DE LEVANTAMIENTO DE REPAROS Y APROBACIÓN DE

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.................................................................24

IV.6. ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN FORMALIZADOS EN EL EJERCICIO

2016 ...................................................................................................................................28

IV.7. ANÁLISIS DEL COSTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENTIDAD SIN COBERTURA

CONTRACTUAL ...................................................................................................................30

ANEXOS ................................................................................................... 35

TRÁMITE DE ALEGACIONES ................................................................... 219


Índice cadros 1

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Liquidación presupuesto de gastos Ayuntamiento de Boiro. Ejercicio 2015 ................................................... 13

Cuadro 2: Liquidación presupuesto de gastos Ayuntamiento de Boiro. Ejercicio 2016 ................................................... 13

Cuadro 3: Resultado presupuestario Ayuntamiento de Boiro. Ejercicio 2015 ................................................................ 14

Cuadro 4: Resultado presupuestario Ayuntamiento de Boiro. Ejercicio 2016 ................................................................ 14

Cuadro 5: Remanente tesorería Ayuntamiento de Boiro. Ejercicio 2015 y 2016 ............................................................ 15

Cuadro 6: Endeudamiento Ayuntamiento de Boiro. Ejercicio 2015 e 2016 ................................................................... 16

Cuadro 7: Acuerdos y resoluciones contrarios a los reparos ejercicio 2015/2016 aportados al escrito de denuncia ........ 21

Cuadro 8: Acuerdos y resoluciones contrarios a los reparos ejercicio 2015/2016 objeto de análisis individual. .............. 22

Cuadro 9: Acuerdos y resoluciones contrarios a los reparos ejercicio 2015/2016. Importe REC/Obligaciones reconocidas. ............................................................................................................................................................... 28

Cuadro 10: Acuerdos y resoluciones contrarios a los reparos ejercicio 2015/2016.Importe por capítulo de gastos. ....... 28

Cuadro 11: Relación de contratos celebrados por el Ayuntamiento de Boiro en el ejercicio 2016 según los datos obrantes en la plataforma de rendición de contas. ....................................................................................................... 29

Cuadro 12: Coste efectivo prestación de servicios. Ejercicio 2016 ................................................................................ 31

Cuadro 13: Unidades físicas referencia coste prestación servicios 2016 ........................................................................ 32

Cuadro 14: Coste unitario unidades físicas referencia prestación servizos, ejercicio 2016 ............................................. 32


Índice gráficos 1

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Liquidación presupuesto de gastos Ayuntamiento de Boiro, ejercicios 2015 y 2016.Peso relativo capítulo de gastos. ................................................................................................................................................................... 13

Gráfico 2: Coste efectivo prestación de servicios, ejercicio 2016 ................................................................................... 31


Índice anexos 1

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Resoluciones de levantamiento de reparos y REC 2015 ................................................................................. 37

Anexo 2. Resoluciones de levantamiento de reparos y REC 2016 ............................................................................... 135


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ABREVIATURAS

BEP: Bases de ejecución del presupuesto

CE: Constitución española

EAG: Estatuto de Autonomía de Galicia

EBEP: Estatuto básico del empleado público

LALG: Ley de administración local de Galicia

LCCG: Ley del Consello de Contas de Galicia

LFTC: Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

LGS: Ley general de subvenciones

LOTC: Ley orgánica del Tribunal de Cuentas.

LPGE: Ley de presupuestos generales del estado

LPGCAG: Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia

LRBRL: Ley reguladora de las bases de régimen local

LRSAL: Ley de racionalización y sustentabilidad de la administración local

LRJAPPAC: Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento

administrativo común

LSG: Ley de subvenciones de Galicia

LGP: Ley general presupuestaria

LGT: Ley general tributaria

RD 424/2017: Reglamento del régimen jurídico de control interno en las entidades locales del Sector

Público Local

RD 128/2018:Reglamento del régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con

habilitación de carácter nacional

REC: Reconocimientos extrajudiciales de crédito

TRLCSP: Texto refundido de la ley de contratos do sector público

TRLRHL: Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales


1

I. INTRODUCCIÓN

El Pleno del Consello de Contas de Galicia, en sesión que se celebró el 20 de diciembre de 2018

aprobó su Plan de trabajo para el ejercicio 2019. Entre las actividades previstas en el Área de

Corporaciones Locales figura la realización de un informe de fiscalización del Ayuntamiento de Boiro

que tiene por objetivo el análisis de los levantamientos de reparos suspensivos formulados por la

intervención municipal y el presunto uso abusivo de la figura del reconocimiento extrajudicial de

crédito.

I.1. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN

La exposición de motivos de la Ley 8/2015, de 7 de agosto, de reforma de la Ley 6/1985, de 24 de

junio, del Consello de Contas, alude a un nuevo mecanismo de inicio de los procedimientos de

fiscalización a través de denuncias remitidas por la ciudadanía o asociaciones con personalidad

jurídica a fin de fomentar la participación ciudadana en la prevención y represión de la corrupción.

El artículo 24 de la Ley 6/1985 establece que el procedimiento para el ejercicio de la función

fiscalizadora también podrá iniciarse de oficio por acuerdo del Pleno del Consello de Contas, luego

de la comunicación presentada por persona física o jurídica.

En las fechas de 1/12/2015 (registro de entrada 1242), 15/3/2016 (registro de entrada 310) y

14/04/2016 (registro de entrada 424), se recibieron en el Consello de Contas varias comunicaciones

en las que se facilitaba documentación relativa a 23 resoluciones de la alcaldía contrarias a los

reparos formulados por la intervención. El día 11 de mayo de 2016 el Pleno del Consello de Contas,

en contestación a las comunicaciones formuladas, dictó un acuerdo en el que se hace constar que el

tratamiento de esa información y posterior repercusión en la actividad fiscalizadora sería objeto de

análisis a partir de la remisión de los reparos que deberá realizar la intervención en cumplimiento del

artículo 218.3 del TRLHL. En consecuencia, y luego de proceder al análisis referida, el Pleno del

Consello de Contas de Galicia, en sesión que se celebró el 20 de diciembre de 2018 aprobó su Plan

de trabajo para el ejercicio 2019. Entre las actividades previstas en el Área de Corporaciones Locales

figura la realización de un informe de fiscalización del Ayuntamiento de Boiro programado a

consecuencia de la comunicación presentada.

El ámbito subjetivo de la fiscalización está constituido por la entidad Ayuntamiento de Boiro.

El ámbito objetivo está constituido por los acuerdos y resoluciones contrarios a los reparos y los

expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos adoptados en la entidad en los ejercicios

2015 y 2016.

El ámbito temporal abarca los ejercicios 2015 y 2016.


2

Los trabajos se llevaron a cabo de conformidad con los principios fundamentales de fiscalización

contenidos en las ISSAI-ES 100, ISSAI-ES 400 y ISSAI-ES 4000.

I.2 OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN

El objetivo de la presente fiscalización es el análisis y comprobación, mediante la realización de una

auditoría de cumplimiento, de los acuerdos y resoluciones contrarios a los reparos adoptados por el

Ayuntamiento de Boiro en los ejercicios 2015 y 2016, así como de los expedientes de

reconocimiento extrajudicial de créditos tramitados.

Los objetivos específicos de esta fiscalización consisten en determinar las situaciones y causas

concretas que dieron lugar a las resoluciones de la Alcaldía contrarias a los reparos formulados por

la Intervención local y a la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. Ya

que luego, se trata del análisis de los tipos de operaciones, situaciones y causas que dan origen a

los acuerdos contrarios a reparos.

II. CONCLUSIONES

II.1. RESPONSABILIDAD DEL ENTE FISCALIZADO

Los diferentes órganos municipales deben garantizar que las actividades, operaciones

presupuestarias y financieras y la información reflejadas en sus estados financieros resultan

conformes con las normas aplicables. Asimismo son responsables del sistema de control interno que

consideren necesario para garantizar que la actividad revisada esté libre de incumplimientos legales

y de incorrecciones materiales debidas a fraude o error.

II.2. RESPONSABILIDAD DEL CONSELLO DE CONTAS

La responsabilidad del Consello de Contas de Galicia es la de expresar una conclusión de auditoría

financiera y de cumplimiento de la legalidad, por parte de la entidad incluida en el ámbito subjetivo

de este informe, sobre las obligaciones derivadas de la normativa aplicable en cada una de las áreas

objeto de fiscalización, así como el respeto a los principios contables y presupuestarios.

Para alcanzar los objetivos establecidos para este informe se realizó un análisis de la documentación

remitida por la entidad fiscalizada a través de la plataforma de rendición, así como sobre toda la

información y documentación solicitada por el Consello en el desarrollo de la presente fiscalización,

de conformidad con los Principios fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de

Control Externo. Esta normativa exige el cumplimiento de los requerimientos de ética así como la

planificación y ejecución de la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las

actividades revisadas, operaciones presupuestarias y financieras y la información reflejadas en sus


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estados financieros resulten, en todos los aspectos significativos, conformes con la normativa

aplicable.

II.3. CONCLUSIONES SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

II.3.1 FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO

El Ayuntamiento de Boiro prestó la colaboración necesaria para la realización de los trabajos,

atendiendo en forma y plazo a los requerimientos realizados en el marco de la presente fiscalización.

II.3.2 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

En nuestra opinión, el Ayuntamiento de Boiro utiliza de manera continuada la figura del

reconocimiento extrajudicial de créditos, sin que responda a necesidades excepcionales,

extraordinarias y puntuales, convirtiéndose en un proceder habitual y ordinario para eludir el

cumplimiento de la normativa en materia de contratación y para la convalidación de vicios del

procedimiento que pudieran incurrir en nulidad de pleno derecho.

La ausencia de procedimientos de licitaciones, junto con la ausencia de control financiero y la

deficiente transparencia en materia de contratación, constituyen riesgos significativos de la

entidad.

II.3.2 CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Con la utilización del procedimiento de levantamiento de reparo y reconocimiento extrajudicial

de créditos se elude el cumplimiento de la normativa en materia de contratación, optando por la

solución procedimental de la utilización del reconocimiento extrajudicial de créditos para la

convalidación de vicios del procedimiento que incurren en nulidad de pleno derecho.

La entidad cumple, con carácter formal, con sus obligaciones de transparencia reguladas en la

Ley 19/2013, del 27 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen

gobierno, en lo relativo a la publicidad activa, excepto en materia de contratación. En lo relativo

a la rendición de cuentas, en los ejercicios 2015 y 2016, la entidad procedió al cumplimiento de

la remisión al Consello de Contas dentro del plazo establecido.

En los ejercicios fiscalizados, en el Ayuntamiento de Boiro se dictaron un total de 63 resoluciones

de la alcaldía contrarias a los reparos formulados por la intervención, por un importe global de

6.319.316,35 euros, de los que 4.013.297,34 euros corresponden al ejercicio 2015 y los

2.306.019,01 euros restantes al ejercicio 2016.

En lo relativo a la naturaleza del gasto, el 81,79% (ejercicio 2015) y el 41,50% (ejercicio 2016)


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del gasto ejecutado en el capítulo 2 fue reparado. El importe de las obligaciones reconocidas

netas de la liquidación del presupuesto afectadas por el levantamiento de reparo y posterior

reconocimiento extrajudicial de crédito es muy elevada, situándose en el 26,26% para el ejercicio

2015 y en el 17,20% para el ejercicio 2016.

La fase de gasto reparada es, en todos los expedientes, la de reconocimiento de la obligación, lo

que en algunos casos constituye una omisión de la fiscalización previa del gasto. Todas las

resoluciones adoptadas incorporan varios negocios jurídicos: el número de facturas o justificantes

objeto de reparo es de 2.442.

El motivo de reparo formulado por el órgano interventor es la omisión en el expediente de

requisitos o trámites esenciales (art. 216.2.c) del TRLHL) y trae causa de los siguientes

incumplimientos en materia de contratación: superar las limitaciones existentes para la

tramitación del contrato menor, tanto en el límite cuantitativo como en el temporal; falta de

fiscalización previa de los expedientes de contratación de obras complementarias, así como de la

existencia del preceptivo expediente administrativo de contratación; prórroga del contrato por el

consentimiento tácito de las partes, en 15 contratos; contratación verbal en servicios y

suministraciones cuyo importe supera ampliamente la cuantía del contrato menor y responden a

necesidades periódicas, previsibles y recurrentes, en 8 contratos.

Todos los reparos suspensivos son objeto de levantamiento de reparo por el Alcalde,

presentando los expedientes los siguientes caracteres:

- En el mismo acto del levantamiento del reparo tiene lugar la aprobación del expediente de

reconocimiento extrajudicial procediendo a contabilizar la fase O del gasto de las relaciones

contables correspondientes.

- No consta otra motivación que la teoría del enriquecimiento injusto de la administración, sin

una análisis de la concurrencia de los requisitos para reconocer el “enriquecimiento sin

causa” o “injusto”.

- No se incluye memoria o informe del órgano gestor donde se justifique el carácter

excepcional del gasto

- No consta que la entidad valorase la procedencia de la realización de una revisión de oficio

y en su caso declaración de la nulidad del acto, pese a que tanto las resoluciones contrarias

a reparos como los expedientes de aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de

créditos contengan en algunos casos actos nulos de pleno derecho.

- Tampoco constan en los expedientes una valoración de las incidencias económicas de no

acudir al señalado procedimiento de revisión de oficio.

Alguno de los servicios sin cobertura contractual son servicios de prestación obligatoria, como el


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alumbrado público o saneamiento. De acuerdo con los datos que figuran en la plataforma de

contratación del sector público, dicha situación sigue manteniéndose en la fecha actual, sin que

obedezca a necesidades excepcionales.

Respecto de los contratos objeto de reparo, analizados los costes de los servicios de alumbrado

público, recogida de residuos y saneamiento y tratamiento de residuos, en términos de eficiencia

de los servicios, los prestados por el Ayuntamiento de Boiro superan el importe de los prestados

por los ayuntamientos de la provincia de A Coruña con tramo de población entre 10.000 y

20.000 habitantes. En términos de coste unitario de las unidades de referencia, el mayor coste

de servicios solo estaría justificado para el servicio de recogida de residuos.

III. RECOMENDACIONES

El órgano de Gobierno do Concello de Boiro no debe considerar como un procedimiento

ordinario de gestión la aprobación de acuerdos de reconocimientos extrajudiciales de crédito,

levantamiento de reparos o adopción de acuerdos contrarios a los informes desfavorables de los

órganos de intervención.

La entidad deberá elaborar un Plan anual de contratación, en el que se programe mediante el

correspondiente documento de planificación o cronograma, la licitación de aquellos gastos que

se repiten reiterada y periódicamente, superando los límites y plazos del contrato menor.

Igualmente, se deberá garantizar que el inicio de la tramitación de los expedientes de

contratación derivada de la finalización de la vigencia de los contratos se realice con la

antelación suficiente para evitar la ejecución de gastos sin cobertura contractual.

Se recomienda supervisar con rigor la redacción y elaboración de los proyectos de las obras para

evitar modificados y obras complementarias.

La entidad ha de ser más diligente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de

transparencia, especialmente en lo que atañe a la materia de contratación.

El órgano interventor debe incorporar al Plan de control financiero el análisis económico

financiero del funcionamiento de los servicios de la entidad, tanto en lo que atañe al

cumplimiento normativo como la adecuación de su gestión a los principios de eficacia, eficiencia,

economía, transparencia, estabilidad presupuestaria y sustentabilidad financiera.

Se entiende conveniente que el Pleno del Ayuntamiento de Boiro regule a través de las BEO la

tramitación y contenido de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito,

conteniendo la especificación de la forma en que se acredite documentalmente la realización de

la prestación o el derecho del acreedor, así como la inclusión de una memoria o informe del


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órgano gestor donde se justifique el carácter excepcional del gasto y, todo ello sin prejuicio de lo

regulado en el artículo 28 del RD 424/2017.

En relación con la recomendación anterior, se debe haber tenido en cuenta, aunque, no resulta

de aplicación a ejercicio objeto de fiscalización, que actualmente entró en vigor el RD 474/ 2015,

que establece para los expedientes en los que se tuviera omitido la función interventora, la

obligación del órgano de intervención de formular un informe sobre la posibilidad y conveniencia

de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento.

Se aconseja que el órgano de control interno realice las actuaciones necesarias con el fin de

informar a las autoridades y al personal al servicio de las entidades de las consecuencias y

responsabilidades que deriven de la realización de gastos sin consignación presupuestaria y de la

vulneración total o parcial del procedimiento de contratación, en los términos establecidos en la

Disposición Adicional 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público y

en los artículos 28 y 30 de la Ley 19/ 2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a

información pública y buen gobierno.

IV. RESULTADOS DERIVADOS DEL TRABAJO DE FISCALIZACIÓN

IV.1. NORMATIVA LEGAL

La normativa reguladora de la materia objeto de fiscalización se incluye fundamentalmente en las

siguientes disposiciones:

Constitución Española del 27 de diciembre de 1978 (BOE nº 311, de 29 de diciembre).

Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las bases de régimen local (BOE nº 80, del 3 de abril,

rectificada en el BOE nº 139, del 11 de junio), y sucesivas modificaciones, entre otras la Ley

4/1996, del 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985.

Real decreto 500/1990, del 20 de abril, que desarrolla el capítulo I del título VI de la Ley

39/1988, del 28 de diciembre que regula las Haciendas Locales.

Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del

procedimiento administrativo común (BOE nº 285, del 27 de noviembre de 1992).

Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las

Administraciones Públicas ( BOE nº236, del 2 de octubre de 2015).

Ley 40/2015, del 1 de octubre, del Régimen jurídico del sector público (BOE nº 236, del 2 de

octubre de 2015).


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Real decreto 424/2017, del 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídica del control

interno en las entidades del Sector público local (BOE nº 113, del 12 de mayo de 2017).

Real decreto 429/1993, del 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los

procedimientos de las administraciones públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial

(BOE nº 106, del 4 de mayo). (Derogado desde el 2 de octubre de 2016).

Circular 3/1996, del 30 de abril de 1996, de la Intervención general de la administración del

estado, por la que se dictan instrucciones sobre el ejercicio de la función interventora.

Ley 58/2003, del 17 de diciembre, General tributaria (BOE del 18 de diciembre de 2003).

Ley 47/2003, del 26 de noviembre, General presupuestaria (BOE nº 284, del 27 de noviembre

do 2003).

Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de subvenciones (BOE nº 276, del 18 de

noviembre).

Real decreto legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la

ley reguladora de las haciendas locales (BOE nº 59, del 9 de marzo; corrección de errores en el

BOE nº 63, del 13 de marzo).

Real decreto legislativo 5/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de

la ley del estatuto básico del empleado público (BOE nº 261, del 31 de octubre de 2015).

Ley 2/2015, del 29 de abril, de empleo público de Galicia (DOG nº 82, del 4 de mayo de 2015).

Real decreto legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de contratos del sector público (BOE nº 276, del 16 de noviembre).

Ley 27/2013, del 27 de diciembre, de Racionalización y sustentabilidad de la administración

local (BOE nº 312, del 30 de diciembre).

Ley 19/2013, del 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen

gobierno (BOE nº 295, del 10 de diciembre de 2013).

Estatuto de Autonomía de Galicia, (DOG nº 101, del 1 de octubre de 1981).

Ley 8/2015, del 7 de agosto, de reforma de la Ley 6/1985, del 24 de junio del Consello de

Contas, y del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia,

aprobado por Decreto legislativo 1/1999, del 7 de octubre, para la prevención de la corrupción

(DOG nº 164, del 28 de agosto de 2015).

Ley 5/1997, del 22 de julio, de administración local de Galicia (DOG nº 149, del 5 de agosto).


8

Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia (DOG nº 121, del 25 de junio de

2007).

Ley orgánica 2/1982, del 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (BOE nº 121, del 21 de mayo).

Ley 7/1988, del 5 de abril, del funcionamiento del Tribunal de Cuentas (BOE nº 84, del 7 de

abril).

Ley 25/2013, del 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del Registro

contable de las facturas en el sector público (BOE nº 311, del 28 de diciembre).

Real decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE nº 67, del 17

de marzo).

Real decreto 424/ 2107 por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las

entidades locales del Sector Público Local (BOE nº 113, del 12 de mayo)

Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público (BOE nº272, del 9 de

noviembre).

IV.2 CONSIDERACIONES GENERALES

Los objetivos específicos de esta fiscalización consisten en determinar las situaciones y causas

concretas que dieron lugar a las resoluciones de la Alcaldía contrarias a los reparos formulados por

la Intervención local y a la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, por

lo que, previo el análisis de las causas que dieron origen a dichos acuerdos y la tramitación de los

expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, hace falta definir ambos conceptos.

IV.2.1 ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS

En el ámbito de la administración local, el TRLRHL establece un control previo de legalidad,

denominado función interventora, con el objeto de garantizar que la actuación administrativa se

ajusta al procedimiento legalmente establecido y a las disposiciones reguladoras de la

administración y gestión de fondos públicos.

Atendiendo a la normativa vigente en el ámbito temporal del informe, la función interventora se

ejerce con carácter previo sobre todo acto, documento o expediente susceptible de producir

derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores. En los casos

en que, en el ejercicio de esta función, u órgano interventor se manifieste en desacuerdo con el

fondo o forma del acto, documento o expediente examinado debe formular, de forma motivada, un

reparo por escrito. Este reparo tendrá carácter suspensivo en los supuestos que recoge el artículo

216.2 TRLRHL: si el gasto es propuesto por un órgano incompetente; cuando se aprecien graves


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irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o cuando se

omitan requisitos o trámites esenciales que pudiesen dar lugar a la nulidad del acto.

A la vista de esta circunstancia, el órgano gestor puede aceptar el reparo y, o bien desistir de la

tramitación del expediente, o bien enmendar las deficiencias observadas y remitir de nuevo las

actuaciones al órgano interventor. En el caso en que no esté de acuerdo con el reparo, el órgano

gestor expondrá una discrepancia al Presidente de la entidad local o a Pleno, en aquellos casos en

que el reparo se base en la insuficiencia de crédito o se refiera a las obligaciones o gastos cuya

aprobación sea de su competencia.

La discrepancia se debe formular por escrito, recogiendo una motivación suficiente que ha de incluir

la cita de los preceptos legales en los que el órgano gestor sustenta su criterio. Resuelta la

discrepancia, continúa la tramitación del expediente, dejando constancia que se adecúa al criterio

fijado en la resolución correspondiente o bien de la motivación que justifique la no aplicación del

criterio establecido por el órgano de control. Se debe tener en cuenta que las opiniones del órgano

de control no prevalecen sobre las del órgano gestor.

Además, el órgano de control debe elevar al Pleno un informe anual de todas las resoluciones

adoptadas por el Presidente contrarias a los reparos efectuados, así como remitir anualmente al

Tribunal de Cuentas y, en su caso, al órgano de control externo autonómico correspondiente, todas

las resoluciones y acuerdos adoptados por el presidente y el Pleno de la Corporación contrarios a los

reparos formulados, tal y como establece el artículo 218.3 TRLRHL.

Por lo tanto, un acuerdo contrario a reparo es consecuencia de una discrepancia producida por un

reparo interpuesto por el órgano de intervención en el ejercicio de la fiscalización previa a la

adopción o aprobación del acto administrativo. El expediente deberá ser registrado como “acuerdo

contrario a reparo”.

De la documentación analizada resulta que el motivo del reparo formulado por el órgano de

intervención es la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales y la motivación para

el levantamiento del mismo es la existencia de crédito adecuado y suficiente y la teoría del

enriquecimiento injusto.

IV.2.2 EL RECONOCIMIENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO COMO

PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA PARA EVITAR EL

ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE LA ADMINISTRACIÓN

El reconocimiento extrajudicial de créditos es el mecanismo establecido por el ordenamiento jurídico

para proceder al pago de aquellas facturas por las que se contrajeron obligaciones sin consignación

presupuestaria. Así lo prevé el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se


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desarrolla el Capítulo I del título VI de la Ley reguladora de las haciendas locales en materia de

presupuestos: “Corresponderá al Pleno de la Entidad Local el reconocimiento extrajudicial de

créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o

concesiones de quita y espera”.

Así el reconocimiento extrajudicial de créditos es el procedimiento en virtud del cual la

Administración Local reconoce obligaciones no comprendidas en el presupuesto en curso para

regularizar los gastos que no se aplicaron a ninguna partida del año presupuestario en que debieron

ser descontadas.

Por lo tanto, la primera conclusión que se extrae de lo expuesto es que, aunque no sea la regla

general, el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de reconocer obligaciones contraídas sin

consignación presupuestaria derivadas de servicios prestados a la administración.

Pero el reconocimiento extrajudicial de créditos también se viene utilizando, no solo para reconocer

obligaciones contraídas sin consignación presupuestaria, sino para sanear situaciones puntuales

irregulares que adolecen de un vicio constitutivo de nulidad. Tal como se expondrá a lo largo del

presente informe, en los expedientes analizados existe crédito para la realización del gasto, pero no

cobertura contractual.

Es preciso destacar que nos referimos siempre a facturas y justificantes de gastos que fueron

efectivamente recibidos y prestados, es decir, a los que el ayuntamiento prestó su conformidad. Es

precisamente esa conformidad la que justifica su tramitación no desde un punto de vista

contractual, sino extracontractual, a través de una responsabilidad patrimonial derivada del llamado

“enriquecimiento sin causa” o “injusto”, pues la prestación o el servicio efectivamente ejecutados

beneficiaron a la administración y por eso procede resarcir al contratista de los trabajos realizados.

Se trata, no obstante, de un instrumento a utilizar en casos puntuales, de naturaleza extraordinaria,

puesto que supone una ruptura de los principios de anualidad presupuestaria y limitación

cuantitativa de los créditos, principios recogidos en el artículo 163 TRLRHL.

Por último y aunque no resulta de aplicación a los ejercicios fiscalizados, cabe traer a colación la

modificación introducida a través del RD 424/2017, que en su artículo 28, establece que en aquellos

expedientes en que se hubiera omitido la función interventora, el órgano de intervención deberá

formular un informe en el que se pondrá de manifiesto, entre otros extremos la posibilidad y

conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, que será apreciada

en función de si se realizaron o no las prestaciones, el carácter de estas y su valoración, así como de

los incumplimientos legales que se produjeron. Para eso, se tendrá en cuenta que el resultado de la

revisión del acto se materializa acudiendo a la vía de la indemnización de daños y prejuicios

derivada de la responsabilidad patrimonial de la administración como consecuencia de producirse un


11

enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones

de economía procesual, solo sería pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el

importe de dichas indemnizaciones fuese inferior a lo que se propone.

Debe ser tenido igualmente en cuenta que el reconocimiento extrajudicial de créditos permite el

pago pero no depura las responsabilidades en las que se tenga incurrido por la contratación del

servicio omitiendo el procedimiento legalmente establecido, y no exime de proceder a las

preceptivas licitaciones de los contratos para su prestación en lo sucesivo, conforme a lo previsto en

la LCSP. A tal efecto, cabe traer a colación la siguiente normativa:

Art. 173.5 TRLRHL: No podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior al importe de

los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos de

resolución y actos administrativos que infrinjan la expresada norma.

Art. 32 TRLCSP (actual artículo 39 LCSP) establece como causa de nulidad de pleno derecho

administrativo, por una parte, la carencia o insuficiencia de crédito y, por otra, las indicadas en el

art. 62.1 de la Ley 30/1992 (actual art. 47 LPAC), entre las que destaca la referida a dictar actos

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Disposición Adicional 19ª TRLCSP (actual DA 28 LCSP) que establece la responsabilidad patrimonial

de las autoridades y del personal de las administraciones públicas derivada de sus actuaciones en

materia de contratación pública.

A LTBG tipifica en el artículo 28 como faltas muy graves aprobar compromisos de gastos,

reconocimientos de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con

infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria que sea aplicable, así como la omisión del

trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos cuando esta resulte preceptiva, o

del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención,

regulado en la normativa presupuestaria.

IV.3 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO

El Ayuntamiento de Boiro es una entidad local que cuenta con una población de 18.844 habitantes

a 1 de enero de 2018 y de 18.950 habitantes en la misma fecha del ejercicio 2015, según datos

publicado por el INE.

No tiene entidades dependientes, ni tiene participaciones en sociedades mercantiles.

La composición de la Corporación resultante de las elecciones de 2015 fue la siguiente: PP: 9

concejales; BNG: 2 concejales; PSdeG-PSOE: 2 concejales; ICB: 2 concejales; Boiro Novo- Son: 1

concejal; C,s: 1 concejal; resultando elegido Alcalde el candidato del Partido Popular.


12

Los aspectos básicos de esta entidad son regidos por la LRBRL y por la LALG, y, de acuerdo con

dicha normativa, entre las competencias y servicios públicos de prestación obligatoria cabe citar las

relativas al alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento

domiciliario de agua potable, saneamiento, acceso a núcleos de población y pavimentación de las

vías públicas.

IV.3.1 SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

El presupuesto del Ayuntamiento de Boiro para el ejercicio 2015 fue aprobado con fecha

30/12/2014, por una cuantía total en sus ingresos y gastos de 12.475.000; en el ejercicio 2016 tuvo

lugar la aprobación en fecha 28/1/2016, también nivelados sus ingresos y gastos en un importe

global de 13.090.000 euros.

En lo relativo al cumplimiento de las obligaciones de remisión de la información, correspondientes a

los ejercicios 2015 y 2016, que debe realizar a través de la Plataforma de rendición de cuentas de

las entidades locales, relativa a la cuenta general, acuerdos contrarios a reparos y contratos consta

la siguiente situación:

- Remisión de las cuentas generales. Constan remitidas el 03/10/2016 y el 04/08/2017, en

consecuencia, dentro del plazo establecido.

- Remisión de acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y

anomalías de ingresos. Constan remitidos el 27/04/2016 y el 18/05/2017.

- Contratos. No consta información correspondiente al ejercicio 2015. La información relativa al

ejercicio 2016 consta como remitida el 22/10/2018.

El Pleno de la entidad aprobó un Plan Económico Financiero en fecha 27/08/2015 con efectos para

los ejercicios 2015/2016.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

A la vista de los datos de la liquidación del presupuesto del gasto, se realiza un análisis del peso

relativo de las obligaciones reconocidas netas en función de la clasificación económica del gasto, de

la que resulta que el 31,93% y el 37,80% del presupuesto de gasto ejecutado en los ejercicios 2015

y 2016 se corresponde con los gastos de personal -Capítulo I- seguido de los gastos ejecutados en

bienes corrientes y servicios, que representa el 30,27% y el 37,36% de las obligaciones reconocidas

netas totales. Dichos datos se reflejan en los cuadros siguientes:


13

Cuadro 1: Liquidación presupuesto de gastos Ayuntamiento de Boiro. Ejercicio 2015

Capítulo Créditos iniciales

Modificación créditos

Créditos definitivos

Gastos comprometidos

Obligaciones reconocidas

2015 Pagos

Obligaciones pendientes

Remanentes crédito

1 Gastos de personal. 4.898.248,25 -11.898,55 4.886.349,70 4.879.267,77 4.879.267,77 4.730.817,42 148.450,35 7.081,93

2 Gasto corriente en bienes y servicios.

4.476.055,76 191.394,21 4.667.449,97 4.630.449,61 4.625.649,37 4.244.062,03 381.587,34 41.800,60

3 Gastos financieros. 90.947,65 -20.000,00 70.947,65 27.368,31 27.368,31 27.368,31 0,00 43.579,34

4 Transferencias corrientes.

410.538,36 9.215,11 419.753,47 406.098,18 405.498,18 337.546,88 67.951,30 14.255,29

6 Inversiones reales. 1.542.809,22 2.826.889,84 4.369.699,06 4.321.662,73 4.321.662,73 4.269.246,24 52.416,49 48.036,33

7 Transferencias de capital.

113.918,35 22.187,84 136.106,19 136.106,18 136.106,18 128.241,18 7.865,00 0,01

8 Activos financieros. 30.000,00 0,00 30.000,00 6.487,50 6.487,50 6.487,50 0,00 23.512,50

9 Pasivos financieros. 912.482,41 18.226,82 930.709,23 877.884,20 877.884,20 877.884,20 0,00 52.825,03

Total general 12.475.000,00 3.036.015,27 15.511.015,27 15.285.324,48 15.279.924,24 14.621.653,76 658.270,48 231.091,03

Cuadro 2: Liquidación presupuesto de gastos Ayuntamiento de Boiro. Ejercicio 2016

Capítulo Créditos iniciales

Modificación créditos

Créditos definitivos

Gastos comprometidos

Obligaciones reconocidas

2016 Pagos

Obligaciones pendientes

Remanentes crédito

1 Gastos de personal. 5.110.597,75 245.127,98 5.355.725,73 5.065.541,33 5.065.541,33 4.974.103,72 91.437,61 290.184,40

2 Gasto corriente en bienes y servicios.

4.630.410,97 558.830,63 5.189.241,60 5.070.367,35 5.007.450,19 4.643.085,19 364.365,00 181.791,41

3 Gastos financieros. 54.033,66 -1.500,00 52.533,66 10.281,77 10.281,77 10.281,77 0,00 42.251,89

4 Transferencias corrientes.

766.582,00 -3.236,21 763.345,79 756.498,94 750.264,99 374.983,61 375.281,38 13.080,80

6 Inversiones reales. 1.870.000,00 747.684,11 2.617.684,11 2.542.042,50 1.797.772,20 1.768.937,31 28.834,89 819.911,91

7 Transferencias de capital.

15.458,18 0,00 15.458,18 11.209,98 11.209,98 4.655,60 6.554,38 4.248,20

8 Activos financieros. 30.000,00 0,00 30.000,00 10.010,20 10.010,20 10.010,20 0,00 19.989,80

9 Pasivos financieros. 612.917,44 136.781,23 749.698,67 749.584,49 749.584,49 749.584,49 0,00 114,18

Total general 13.090.000,00 1.683.687,74 14.773.687,74 14.215.536,56 13.402.115,15 12.535.641,89 866.473,26 1.371.572,59

Gráfico 1: Liquidación presupuesto de gastos Ayuntamiento de Boiro, ejercicios 2015 y 2016.Peso relativo capítulo de gastos.


14

Destaca el alto grado de ejecución del presupuesto, alcanzando el 98% en el ejercicio 2015 y el

90% en el ejercicio 2016.

En lo relativo al resto de magnitudes presupuestarias, resultan los siguientes datos:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Ayuntamiento de Boiro tiene un resultado presupuestario después de ajustes en el ejercicio 2015

de 850.932,08 euros, incrementándose en 382.302,93 euros en el ejercicio 2016.

Cuadro 3: Resultado presupuestario Ayuntamiento de Boiro. Ejercicio 2015

EJERCICIO 2015

Conceptos Rdo Presupuestario Derechos

reconocidos netos

Obligaciones reconocidas netas

Ajustes (Rdo) Resultado

Presupuestario

01 a. Operaciones corrientes 12.397.709,79 9.937.783,63 0,00 2.459.926,16

02 b. Operaciones de capital 1.475.439,16 4.457.768,91 0,00 -2.982.329,75

03 I. Total operaciones no financieras (a+b) 13.873.148,95 14.395.552,54 0,00 -522.403,59

04 c) Activos financieros 6.487,50 6.487,50 0,00 0,00

05 d) Pasivos financieros 307.288,72 877.884,20 0,00 -570.595,48

06 Total operaciones financieras (c+d) 313.776,22 884.371,70 0,00 -570.595,48

07 RDO. PRESUPUESTARIO. EJERCICIO (I=1+2) 14.186.925,17 15.279.924,24 0,00 -1.092.999,07

08 3. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales 0,00 0,00 1.940.239,29 0,00

09 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 0,00 470.410,75 0,00

10 5. Desviaciones de financiación positivas del exercicio 0,00 0,00 466.718,89 0,00

11 Total ajustes (II=3+4+5) 0,00 0,00 1.943.931,15 0,00

12 RDO. PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 0,00 0,00 0,00 850.932,08

Cuadro 4: Resultado presupuestario Ayuntamiento de Boiro. Ejercicio 2016

EJERCICIO 2016

Conceptos Rdo Presupuestario Derechos

reconocidos netos Obligaciones

reconocidas netas Ajustes (Rdo)

Resultado Presupuestario

01 a. Operaciones corrientes 13.369.519,34 10.833.538,28 0,00 2.535.981,06

02 b. Operaciones de capital 275.388,70 1.808.982,18 0,00 -1.533.593,48

03 I. Total operaciones no financieras (a+b) 13.644.908,04 12.642.520,46 0,00 1.002.387,58

04 c) Activos financieros 10.010,20 10.010,20 0,00 0,00

05 d) Pasivos financieros 234.875,66 749.584,49 0,00 -514.708,83

06 Total operaciones financieras (c+d) 244.885,86 759.594,69 0,00 -514.708,83

07 RDO. PRESUPUESTARIO.EXERCICIO (I=1+2) 13.889.793,90 13.402.115,15 0,00 487.678,75

08 3. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales 0,00 0,00 441.284,66 0,00

09 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 0,00 787.274,87 0,00

10 5. Desviaciones de financiación positivas do ejercicio 0,00 0,00 483.003,27 0,00

11 Total ajustes (II=3+4+5) 0,00 0,00 745.556,26 0,00

12 RDO. PRESUPUSTARIO AJUSTADO (I+II) 0,00 0,00 0,00 1.233.235,01

REMANENTE DE TESORERIA

El remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2015 es de 1.059.834,77 euros,


15

permaneciendo casi invariable en el ejercicio 2016, con un saldo de 1.047.446,76 euros, tal y como

se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro 5: Remanente tesorería Ayuntamiento de Boiro. Ejercicio 2015 e 2016

Remanente tesorería

Componente Ejercicio 2015 Ejercicio 2016

01 1. Fondos líquidos 670.122,41 204.957,99

02 2. Derechos pendientes de cobro 5.074.147,31 4.079.819,05

03 (+) Del presupuesto corriente 1.963.574,74 2.017.077,48

04 (+) De presupuestos cerrados 3.081.234,41 2.027.720,00

05 (+) De operaciones no presupuestarias 29.338,16 35.021,57

07 3. Obligaciones pendientes de pago 2.616.277,31 2.133.876,01

08 (+) Del presupuesto corriente 658.270,48 866.473,26

09 (+) De presupuestos cerrados 28.166,78 28.166,78

10 (+) De operaciones no presupuestarias 1.929.840,05 1.239.235,97

11 4. Partidas pendientes de aplicación -12.965,37 -11.062,65

12 (-) Cobros pendientes de aplicación definitiva 19.950,41 17.821,29

13 (+) Pagos pendientes de aplicación definitiva 6.985,04 6.758,64

14 I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) 3.115.027,04 2.139.838,38

15 II. Saldos de dudoso cobro 2.037.815,00 969.643,05

16 III. Exceso de financiamiento afectado 17.377,27 122.748,57

17 IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 1.059.834,77 1.047.446,76

Se observa que si bien existe una importante disminución en el saldo de los derechos pendientes de

cobro, que supone una disminución del remanente de tesorería total de 975.976,62 euros, la misma

se compensa con la minoración del ajuste de saldo de dudoso cobro para el cálculo del remanente

de tesorería para gastos generales.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, LIMITE DE DEUDA Y REGLA DE GASTO

La LOEPSF exige el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el momento de la

elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto, atendiendo a tres magnitudes: estabilidad

presupuestaria, regla de gasto y sustentabilidad financiera.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

Según el artículo 3 de la LOEPSF, la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos se

realizaran en un marco de la estabilidad presupuestaria, entendida como la situación de equilibrio o

superávit estructural, situación de equilibrio que, de acuerdo con la normativa europea, se define en

términos SEC 2010.

El objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado para el ejercicio 2016 para las entidades locales

se identifica con el equilibrio, esto es, déficit cero.

Los cálculos para la determinación de la necesidad de financiamiento se deberán realizar tomando


16

como referencia los ingresos y los gastos no financieros, esto es, los capítulos 1 a 7 de los estados

de ingresos y restándoles los capítulos 1 a 7 del estado de gastos. Estas cifras se deben ajustar a la

contabilidad europea, que tiene su base en los criterios de devengo y de caja.

De los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública resulta que el Concello de

Boiro incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2015, con un saldo no

financiero para el ejercicio 2015 de -522.403,59 euros. En el ejercicio 2016, cumple el objetivo de

estabilidad presupuestaria, con un saldo no financiero de 1.002.387,58 euros.

REGLA DE GASTO

La LOEPSF señala que la variación de gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de

crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española, publicándose dicha tasa en el informe

de la situación económica elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad en el momento

de fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria.

De los datos publicados por los Ministerios de Hacienda y Función Pública, el Ayuntamiento de Boiro

cumple el límite de regla de gasto para el ejercicio 2016, no constando publicados los datos

relativos al ejercicio 2015.

LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF establece la obligación de no superar el límite de deuda pública que fue fijado en el 3,8

del PIB, sin que se estableciera en términos de ingresos no financieros el objetivo de límite de deuda

para las entidades locales, por lo que resulta de aplicación el límite establecido en el artículo 53 del

TRLHL.

El volumen de deuda del Ayuntamiento de Boiro para los ejercicios 2015 y 2016 se refleja en el

siguiente cuadro:

Cuadro 6: Endeudamiento Ayuntamiento de Boiro. Ejercicio 2015 y 2016

DEUDA FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE BOIRO

EJERCICIO 2015 6.685.698,99

EJERCICIO 2016 5.250.039,19

El nivel de deuda se sitúa por debajo del 110% de los ingresos corrientes, así como por debajo del

límite establecido por el Real decreto ley 8/2010, modificado por el Real decreto ley 20/2011 y que

fue dotado de vigencia indefinida por la DF 3 de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre, de la Ley de

presupuesto del Estado del 2013, que fija el porcentaje del 75% de los ingresos corrientes como

límite para concertar nuevas operaciones de crédito durante el 2016.


17

IV.3.2 MODALIDAD Y CONTENIDO DEL CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD

El entorno de control, que se dirige a lograr el cumplimiento de las disposiciones legales y

reglamentarias, es de especial importancia en la auditoría de cumplimiento (ISSAI-ES-400; P49). De

los datos facilitados por el órgano de control interno a través del cuestionario remitido por este

Consello de Contas en el marco del “Informe de fiscalización de las resoluciones y acuerdos

contrarios a los reparos y de los expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa.

Ayuntamientos de 10.001 a 20.000 habitantes. Provincia de A Coruña. Ejercicio 2016”, resultan los

siguientes datos:

- El departamento de intervención se estructura en los siguientes puestos: Interventor FHCN en

comisión de servicios; funcionaria TAF, nombrada tesorería accidental, y dos administrativos. No

existen plazas vacantes.

- La regulación del control interno se realiza exclusivamente a través de las BEO.

- La fiscalización previa de actos de aprobación y disposición de gastos se realiza por el sistema de

fiscalización previa limitada.

- El procedimiento de gestión de facturas está normalizado. Todas las facturas son anotadas en el

registro de facturas, tal y como dispone el artículo 9 de la Ley 25/2013.

- No se realiza control sobre la cuenta 413, acreedores por operaciones pendientes de aplicar al

presupuesto.

- La entidad tiene aprobado un Plan de disposición de fondos de la tesorería.

- El Ayuntamiento no tiene establecido un plan de control financiero, por lo que no se efectuaron

actuaciones en este sentido.

- Se substituye la fiscalización previa de los ingresos por la toma de razón en la contabilidad y

actuaciones comprobatorias posteriores mediante técnicas de muestreos y auditorías, si bien no se

realizan dichas comprobaciones.

- Las BEO establecen que la comprobación material de las inversiones será realizada

personalmente por el interventor, cuando existan circunstancias que lo aconsejen, en el momento de

la recepción de la obra, servicio o suministración, extendiéndose la correspondiente acta firmada por

todos los que concurran a dicha recepción.

IV.3.3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA

Se realizó un análisis relativo al cumplimiento de la normativa sobre transparencia centrada en la

observancia de los principios, obligaciones y contenidos que dispone la LTAIBG. El artículo 1 de esta


18

ley establece entre sus objetivos los de ampliar y reforzar la transparencia en la actividad pública así

como regular y garantizar el derecho al acceso a la información derivada de dicha actividad. Para

cumplir dichos objetivos, la LTAIBG recoge en el Título I un conjunto de medidas, en las que

diferencia entre la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública.

En relación con la publicidad activa se procedió a comprobar, por una parte, que el Ayuntamiento de

Boiro ofrece, de oficio, la información que fija la normativa de transparencia y, por otra, que la

información publicada se ajusta a las condiciones que la normativa exige.

El artículo 4 LTAIBG establece los principios generales que deben regir la publicidad activa y

determina que la información sujeta a las obligaciones de transparencia debe ser publicada en las

correspondientes sedes electrónica o páginas web de las entidades de una forma clara, estructurada

y entendible por los interesados, preferiblemente en formatos reutilizables. Asimismo, indica que se

deben establecer los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la

calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización.

Se verificó que la entidad cuenta con un portal web municipal (hppts//boiro.gal) en el que se aloja el

portal de transparencia, dividido en cinco categorías: Información institucional, organizativa y de

planificación; Normativa; Información económica, presupuestaria y estadística; Patrimonio;

Urbanismo, obras públicas y medio ambiente.

1.-Publicidad activa de la información institucional, organizativa y de planificación

El artículo 6 LTAIBG impone la obligación de publicar información referente a aspectos relacionados

con la estructura organizativa de las entidades a ella sujeta, planes y programas anuales y

plurianuales y objetivos de las mismas. Se verificó el cumplimiento de este extremo, resultando que

el apartado de información institucional, organizativa y de planificación recoge los accesos a siete

puntos de información: organigrama y funciones; currículos del alcalde y concejales; agenda

institucional; planes y programas de objetivos; funcionamiento órganos de gobierno; altos cargos y

personal laboral.

Cabe subrayar que de los siete puntos de información cinco están vacíos y solo contienen

información el apartado de altos cargos, mediante el que se accede a la publicación de las

retribuciones del alcalde, y el apartado personal laboral, mediante el que se accede a la publicación

en el DOGA de la relación de puestos de trabajo.

2.-Publicidad activa de relevancia jurídica

El artículo 7 LTAIBG recoge la obligación de publicar determinada información de relevancia jurídica,

tal como directrices, instrucciones, acuerdos, circulares, respuesta a consultas formuladas por los


19

particulares; los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos; los proyectos de

reglamentos, las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos

normativos, y los documentos que deban ser sometidos a un período de información pública.

Se verificó el cumplimiento de este extremo, resultando que el Ayuntamiento de Boiro cumple con

carácter general esta obligación, si bien cabe señalar que no están publicadas todas las ordenanzas

municipales, dado que en la carpeta de ordenanzas fiscales solo aparecen publicadas la ordenanza

del impuesto sobre bienes inmuebles; del impuesto sobre actividades económicas y del impuesto

sobre construcciones, instalaciones y obras y de las ordenanzas no fiscales la ordenanza de

accesibilidad y el reglamento de acción social.

3.-Publicidad activa de la información económica, presupuestaria y estadística

El artículo 8 LTAIBG recoge la necesidad de publicación de determinada información de gestión

administrativa que tenga repercusiones económicas y presupuestarias. El apartado de economía del

portal de transparencia recoge los accesos a trece ítem: contratación, convenios, subvenciones,

presupuestos, cuenta general, liquidaciones presupuestarias, retribuciones, compatibilidad,

declaraciones de bienes y actividades, información estadística, coste servicios, período medio pago y

deuda viva.

Se verificase que se cumple con carácter general la obligación de publicidad, si bien merece una

especial observación la publicidad en materia de contratación. La obligación de publicidad en

materia de contratación exige la publicación de todos los contratos, con indicación del objeto,

duración, importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento empleado para su celebración,

los instrumentos a través de los que, en su caso, se le da publicidad, el número de licitadores

participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del

contrato. En lo que se refiere a la publicación de la información relativa a los contratos menores, se

podrá realizar trimestralmente.

En la carpeta de contratación del Ayuntamiento alojada en el portal de transparencia solo consta

una publicación de un contrato menor formalizado en el ejercicio 2015.

En lo relativo al cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 TRLCSP, vigente para el ámbito

temporal objeto de fiscalización, el Ayuntamiento dispone del perfil de contratante alojado en su

portal web.

4.-Derecho de acceso a la información pública

El Portal de transparencia del Ayuntamiento de Boiro permite formular las solicitudes de información

recogidas en el Capítulo III de la LTAIBG, a través de un enlace a la sede electrónica, cumpliendo las


20

previsiones legales en este punto.

IV.4. DOCUMENTACIÓN OBJETO DE FISCALIZACIÓN

En los ejercicios 2015 y 2016, en el Ayuntamiento de Boiro se dictan un total de 63 resoluciones de

la alcaldía contrarias a los reparos formulados por la intervención, por un importe global de

6.319.316,35 euros, de los que 4.013.297,34 euros corresponden al ejercicio 2015 y los

2.306.019,01 euros restantes al ejercicio 2016.

La totalidad de las resoluciones adoptadas incorporan varios negocios jurídicos; así, el número total

de facturas o justificantes objeto de reparo es de 2.442, correspondiendo 1.334 facturas al ejercicio

2015 y 1.108 facturas al ejercicio 2016.

Los expedientes examinados incluyen dos documentos: el informe de intervención en el que se

formula el reparo suspensivo y el decreto de la alcaldía en el que, la parte dispositiva adopta el

mismo contenido para los 63 acuerdos: levantar el reparo suspensivo emitido por el interventor;

recuperar la competencia delegada en la Xunta de Galicia y aprobar el expediente de

reconocimiento extrajudicial de crédito, procediendo a contabilizar la fase O del gasto de las

relaciones de facturas incluidas en las relaciones contables correspondientes. En relación con la

parte expositiva, en todas las resoluciones se hace referencia a la existencia de crédito suficiente

para la aprobación de la obligación y la necesidad de hacer el pago sobre la base de la teoría del

enriquecimiento injusto de la administración.

En lo relativo a la tramitación administrativa del expediente, según consta regulado en la base 32 de

las BEO, en el supuesto de inexistencia de dotación presupuestaria a nivel de vinculación el órgano

competente para la aprobación del mismo será el Pleno de la Corporación, mientras que en aquellos

supuestos donde existe dotación presupuestaria, el órgano competente para la aprobación es el

alcalde o la Junta de Gobierno Local por delegación. Igualmente, consta especificado en dicha base

el contenido del expediente: propuesta de la Alcaldía, justificando debidamente la obligatoriedad de

hacer frente al respectivo gasto; informe de intervención relativa a la fiscalización del gasto y análisis

de lo establecido en la ley 2/2012 de 27 de abril y demás normativa aplicable, así como de las

consecuencias para el Plan Económico Financiero aprobado por el Pleno del Concello en fecha

27/08/2015, y acuerdo del órgano competente, Pleno, Alcaldía o Junta de Gobierno Local, según

proceda.

En el siguiente cuadro se relacionan el contenido de los acuerdos y resoluciones aportados como

documentación anexa a las comunicaciones presentadas en el Consello de Contas de Galicia:


21

Cuadro 7: Acuerdos y resoluciones contrarios a los reparos ejercicio 2015/2016 aportados al escrito de denuncia

Número de

acuerdo

Nº expediente REC

Fecha acuerdo Importe Contenido del acuerdo o resolución

776 31/2015 13/11/2015 1.672.617,68 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

508BIS 18/2015 24/7/2015 12.830,83 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

875 34/2015 23/12/2015 8.796,86 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

561 bis 21/2015 14/08/2015 4.840,75 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

587 bis 22/2015 28/08/2015 25.067,09 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas



36/2015 04/12/2015 144.680,70 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas










866bis 33/2015 18/12/2015 17.125,65 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas



85 ene-16 05/02/2016 39,751,09 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

92 feb-16 11/02/2016 192,243,34 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

114 mar-16 19/02/2016 69.258,99 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

128 abr-16 26/02/2016 42.798,37 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas


22

Cabe señalar que en la documentación aportada se constata una coincidencia entre el acuerdo de

aprobación del REC.36/2015, mediante el que se procede a reconocimiento de las obligaciones

contenidas en la relación de facturas F/2015/92, por importe de 144.680,70 euros, y el decreto

896/2015, mediante el que se aprueba nuevamente la misma relación de facturas, por importe de

131.053,88 euros. Requerida certificación al interventor municipal en relación con el importe y

contenido del acuerdo de aprobación del REC 36/2015, se emite certificación de fecha 21/11/2018,

donde se hace constar que el decreto válido es el número 896, por importe total de 131.053,88

euros. En consecuencia, el REC.36/2015, mediante el que se procede al reconocimiento de las

obligaciones contenidas en la relación de facturas F/2015/92, por importe de 144.680,70 euros, se

considera anulado.

Delimitado el ámbito objetivo de la presente fiscalización respecto a los acuerdos contrarios a los

reparos y los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos tramitados en el ejercicio 2015

y 2016, además de la documentación que consta en la Plataforma de rendición de cuentas, se

requirió al Ayuntamiento para que aportase copia de los acuerdos contrarios a los reparos de

importe inferior a 50.000 euros, así como de los correspondientes informes de reparo emitidos por

la intervención.

Ya que luego, junto con los acuerdos aportados con los escritos de comunicación, se procedió al

análisis de los acuerdos que se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro 8: Acuerdos y resoluciones contrarios a los reparos ejercicio 2015/2016 objeto de análisis individual.

Nº expediente REC Fecha de la resolución

Importe Contenido del acuerdo o resolución


dic-15 25/05/2015 14.754,44 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

sep-15 27/04/2015 22.215,06 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

abr-15 23/02/2015 27.197,28 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

mar-15 23/02/2015 30.135,84 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas


jul-15 13/04/2015 45.369,74 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

nov-15 11/05/2015 68.709,07 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

may-15 09/03/2015 68.749,04 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

ago-15 20/04/2015 74.573,43 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

jun-15 23/03/2015 94.922,60 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas



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Nº expediente REC Fecha de la resolución

Importe Contenido del acuerdo o resolución


feb-15 13/02/2015 140.305,69 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas



ene-15 09/02/2015 424.919,90 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

F/2016/66-REC 27 30/12/2016 107.595,19 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

F/2016/64_REC 26 26/12/2016 162.866,50 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas




















F/2016/8 04/03/2016 27.256,50 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas

F/2016_REC 13 23/05/2016 96.023,30 Levantar reparo y aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de diversas facturas


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IV.5 ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES DE LEVANTAMIENTO DE REPAROS Y APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO

MODALIDAD DEL GASTO E INCUMPLIMIENTO

La totalidad de las facturas aprobadas en los 63 expedientes analizados tienen por objeto la

contratación administrativa y son tramitadas a través de resoluciones de la alcaldía en las que se

procede al levantamiento del reparo y a la aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito. Tal

como se refleja en los informes obrantes en los expedientes, los gastos convalidados se

corresponden con contrataciones que superan el límite cuantitativo y temporal de los contratos

menores; con contratos prorrogados tácitamente; con prestaciones de servicios realizadas sin

vinculación a ningún contrato en vigor y con la realización de gastos incumpliendo los

procedimientos de gestión económico financiero y de contratación regulados en el TRLRHL y en el

TRLCSP.

A continuación, se procede a realizar un análisis de los principales incumplimientos:

1. Inadecuada utilización de la figura del contrato menor: facturas individuales que

superan la cuantía del mismo.

En el expediente de REC 2/2015 , 32/2015 y REC 21/2016 se incorporan las facturas número

288, 393 y F16F0349 emitidas en concepto de comida de la tercera edad, por importe de

25.393,50 , 24.591,60 e 34.699,50 euros, respectivamente.

En el expediente de REC 9/2016 se incorporan dos facturas emitidas por la entidad Único

arquitectura por la elaboración del anteproyecto de la construcción del cementerio municipal de

Vista Alegre y por el proyecto básico y de ejecución, ampliación 1ª fase del cementerio municipal

de Vista Alegre, el importe de las mismas ascienden a 20.322,92 euros y 15.829,89 euros

respectivamente.

El contrato menor está limitado tanto cuantitativamente como en el ámbito temporal. El importe del

mismo no puede superar los 50.000 euros para el contrato de obras y 18.000 euros para los

restantes contratos (artículo 138.3 del TRLCAP) y su duración no puede ser superior a un año ni ser

objeto de prórroga (artículo 23.3 TRLCAP).

2. Obras complementarias sin incoación del preceptivo expediente administrativo.

En expediente REC 1/2015 se incorpora la factura F/2015/2016 emitida por la entidad mercantil

Tarrio y Suárez S.L. por importe de 83.855 euros. De los antecedentes de hecho que constan en

el informe de intervención, resulta que se adjudicó la obra de construcción de un muro de

contención en la iglesia de la Magdalena a dicha empresa, mediante procedimiento negociado


25

sin publicidad y por importe de 169.000 euros. Se aprueba el acta de recepción de la obra en la

Junta de Gobierno Local de fecha 21/10/2014 y se emite la factura de las obras complementarias

con data 12/01/2015, constando solo el informe del director de obras y sin que tuviese lugar la

incoación del preceptivo expediente de contratación para dichas obras complementarias.

La omisión de dicho expediente de contratación tiene especial incidencia por cuanto no se realizó

la fiscalización previa de la naturaleza del gasto, con el fin de delimitar si se trata de una

modificación contractual -que superaría ampliamente los límites legales- o de un contrato de

obras complementarias que, en todo caso, debe dar lugar a la tramitación de un expediente de

contratación.

3. Prórroga tácita

En los expedientes REC1/2015 28/2015, REC 30/2015, REC 32/2015, 36/2015, 5/2016 se

incluyen facturas que se corresponden con contratos prorrogados tácitamente, en algún caso

hasta 22 años, excediendo del período de duración máxima fijada por la normativa, sin que se

procediera a licitar y formalizar un nuevo contrato. Dichas facturas se corresponden con los

siguientes servicios:

- Servicios de mantenimiento de ascensores del CEIP Cespón y del Centro de Salud: el

contrato firmado con la empresa ENOR, con fecha 16/11/1994, se viene prorrogando de

forma tácita anualmente, siendo emitidas diversas facturas por importe variable. Responde

al mismo supuesto el contrato firmado para mantenimiento de ascensores con la empresa

Schindler S.A., contrato adjudicado con fecha 5/04/2010.

- Servicio de mantenimiento del Catastro y atención al público: el contrato adjudicado a la

empresa Tymc SL, con fecha 11/03/2000, se viene prorrogando de forma tácita anualmente.

Se emite factura mensual por importe de 616,28 euros, así como diversas facturas por

incorporación de altas de IBI al padrón.

- Servicio de mantenimiento de la red de saneamiento: el contrato formalizado con la

empresa Javasan Boiro SL, con fecha 22/03/2005, se viene prorrogando de forma tácita

anualmente. Se emite factura mensual por importe de 7.091,51 euros, así como diversas

facturas en concepto de reparación de saneamiento.

- Servicios de gestión integral del punto limpio: el contrato formalizado con la empresa

Coregal SL con fecha 02/12/2009, es prorrogado de forma tácita anualmente. Se emite

factura mensual por importe de 2.631,05 euros.

- Servicios de recogida selectiva de papel y cartón: el contrato formalizado con la empresa

Coregal SL con fecha 23/12/2009, se viene prorrogando de forma tácita anualmente. Se


26

emite factura mensual por importe de 1.286,30 euros.

- Servicio de mantenimiento del programa informático de recaudación: el contrato firmado

con la empresa ABS Informática SL, con fecha 16/05/2011, también se prorroga de forma

tácita anualmente. El importe del mantenimiento del programa informático de recaudación

en el año 2015 es de 5.171,04 euros

- Servicio de asesoramiento jurídico urbanismo: el contrato firmado con la empresa Urbe

Activa 2000 SL, con fecha 1/02/2012, se viene prorrogando de forma tácita anualmente. Se

emite factura mensual por importe de 1.694,12 euros, así como diversas facturas por la

defensa en juicio de la administración.

- Servicio de limpieza de los pabellones deportivos, casa consistorial, casa de la cultura,

centro de salud, centro social y limpieza de los colegios Praia Xardín y Escarabote: se

formalizaron diversos contratos menores con la entidad Bia Galicia S.A, todos ellos

finalizados y que están siendo prorrogados tácitamente. Se emite factura por la limpieza de

los centros escolares por importe mensual de 3.620,01 euros, así como diversas facturas de

importe variable por la limpieza de otras dependencias municipales.

- Servicio jurídico del CIM: el contrato formalizado con la entidad Advocatum SC fue

adjudicado con fecha 10/07/2013, por el período comprendido entre el 01/09/2013 al

30/04/201, con prórroga expresa hasta el 31/12/2014. Se emite factura mensual por

importe de 1.000 euros.

- Servicio psicológico del CIM: El contrato formalizado fue adjudicado con fecha 13/08/2014,

por el período 13/08/2014 hasta el 21/12/2014 y se viene prorrogando de forma tácita. Se

emite factura mensual por importe de 1.000 euros.

- Seguro de la póliza de responsabilidad civil 2015: el contrato firmado con fecha 1/4/2014,

por el período comprendido entre el 1/4/2014 y 31/12/2014, se prorroga de forma tácita

para el ejercicio 2015. El importe recibo para el ejercicio 2015 es de 29.400 euros.

- El artículo 23 TRLCSP (vigente en los ejercicios 2015 y 2016) establece que la prórroga se

acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el

contrato expresamente contemple lo contrario, sin que se pueda producir por el

consentimiento tácito de las partes. Esto es, en ningún caso se debió producir la prórroga

tácita del contrato y tampoco se puede entender que dichos servicios tengan encaje en un

contrato menor, por cuanto corresponde a necesidades de contratación periódicas,

previsibles y recurrentes.


27

4. Contratación verbal

En los expedientes REC 17/2015, REC 25/2015, REC 32/2015 y REC 36/2015, REC 10/2016 se

incluyen facturas emitidas por la prestación de servicios y suministraciones que, aunque debieron

ser objeto de licitación, por cuanto el importe de los mismos superan ampliamente la cuantía del

contrato menor y responden a necesidades periódicas, previsibles y recurrentes, se vienen

prestando sin contrato. Dichas facturas se corresponden con los siguientes servicios y

suministraciones :

- Escuela de música: se emite factura mensual por importe de 7.500 euros.

- Mantenimiento de la EDAR: se emite factura mensual por importe de 6.942,1 euros.

- Mantenimiento de lodos de la EDAR: se emite factura mensual por importe de 6.747,70

euros.

- Limpieza del mercado municipal: se emite factura mensual en concepto de limpieza mercado

municipal por importe de 2.019,25 euros.

- Alumbrado público: se emite factura mensual de importe variable.

- Mantenimiento de instalaciones deportivas de alumbrado público: emite factura mensual de

importe variable.

- Suministro eléctrico: se emite factura mensual por importe variable.

- Suministro de carburante: se emite factura mensual por importe variable.

Debe ser tenido en cuenta que el artículo 28 TRLCSP proscribe la contratación verbal. Así pues, el

ayuntamiento está eludiendo a las formalidades para la tramitación del procedimiento de

contratación previsto en el TRLCSP y esencialmente las obligaciones de publicidad y concurrencia,

omitiéndose de forma clara, manifiesta y ostensible el procedimiento legalmente establecido para la

contratación de los servicios.

CONCENTRACIÓN EN PROVEEDORES

Del análisis de los importes acumulados de las facturas incluidas en los expedientes de

levantamiento de reparo y aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos, resulta que el

51% del importe de las obligaciones aprobadas se concentran en tres proveedores: Gas Natural

Servicios SDG, S.A (21%: 1.333.943,89 euros); Nemesio Ordoñez SA (15% 974.424,7 euros) y

Javasan Boiro SL (15%: 974.424,7 euros).

PESO RELATIVO Y NATURALEZA DEL GASTO REPARADO

El siguiente cuadro refleja el peso relativo del gasto reparado en relación con las obligaciones


28

reconocidas netas de la entidad.

Cuadro 9: Acuerdos y resoluciones contrarios a los reparos ejercicio 2015/2016. Importe REC/Obligaciones reconocidas.

Ejercicio Nº expediente

REC Nº de

justificantes Importe reparo/Tramitación

REC ORN %REC/ORN

2015 36 1.334 4.013.297,34 15.279.924,24 26,26%

2016 27 1.108 2.306.019,01 13.402.115,15 17,20%

Se observa que el importe de las obligaciones reconocidas netas objeto de reparo suspensivo y

posterior levantamiento y aprobación a través del reconocimiento extrajudicial de créditos es muy

elevada y, aunque disminuyo notablemente en el ejercicio 2016, la misma representa el 17,20% de

las obligaciones netas totales reconocidas en dicho ejercicio.

En lo relativo a la naturaleza del gasto, en el ejercicio 2015, el 94,27% de las obligaciones

reparadas son gastos del capítulo 2 -gastos en bienes corrientes y servicios- mientras que el 5,73%

se corresponde con obligaciones imputadas al capítulo 6 –inversiones-. Dichos porcentajes varían

para el ejercicio 2016, donde el 83,56% de las obligaciones reparadas son gastos del capítulo 2 y

16,43% del capítulo 6, tal y como se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro 10: Acuerdos y resoluciones contrarios a los reparos ejercicio 2015/2016. Importe por capítulo de gastos.

Ejercicio Importe REC Importe REC Obligaciones reconocidas netas

Capitulo 2 Capitulo 6 Capitulo 2 Capitulo 6

2015 4.013.297,34 3.783.637,97 229.659,37 4.625.649,37 4.321.662,73

2016 2.306.019,01 1.927.033,18 378.985,83 4.643.085,19 1.768.937,31

La fase de gasto reparada es en todos los expediente el reconocimiento de la obligación y en los

informes de reparo formulados por el órgano interventor consta como motivo de reparo lo previsto

en el apartado 2.c) del artículo 216 del TRLHL al entender que se produjo la omisión en el

expediente de requisitos o trámites esenciales. En términos porcentuales implica que el 94% del

presupuesto de gasto ejecutado en bienes corrientes y servicios en el ejercicio 2015 se realiza al

margen del procedimiento legalmente establecido. Dicho porcentaje disminuye en el año 2016,

aunque sigue representado un 83% de las obligaciones reconocidas en el capítulo 2.

IV.6. ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN FORMALIZADOS EN EL EJERCICIO 2016

A la vista de que en varias resoluciones se motiva el levantamiento del reparo y la convalidación del

gasto sobre la base de que ya se iniciaron los procedimientos de licitación de algunos contratos, se

procede a realizar la comprobación de este extremo atendiendo a la información que consta en la

Plataforma de Rendición de Cuentas, información que debe ser remitida en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 29 del TRLCSP, de acuerdo con el procedimiento establecido en el acuerdo


29

del 22 de febrero de 2016, del Consello de Contas, por el que se aprueba la instrucción relativa a la

remisión telemática de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales

de contratos celebrados por las entidades del sector público de Galicia.

Los contratos formalizados en el ejercicio 2015 no son objeto de análisis en tanto no consta

información correspondiente a este ejercicio en el módulo de contratos de la Plataforma de

Rendición de Cuentas.

La continuación, se relacionan los datos que constan en la Plataforma de Rendición de Cuentas

correspondientes a los contratos formalizados por el Ayuntamiento de Boiro en el ejercicio 2016.

Cuadro 11: Relación de contratos celebrados por el Ayuntamiento de Boiro en el ejercicio 2016 según los datos obrantes en la plataforma de rendición de cuentas.

Contrato Objeto contrato Procedimiento Importe

adjudicación Adjudicatario

Obras Pluviales y pavimento en Preguisa y Pomardorrío (POS 2016)

Negociado sin publicidad

110.487,60 A1****08 - NEMESIO ORDOÑEZ -

Obras Pavimentación de accesos a Triñans y Belles de Arriba (POS 2016)



Obras Creación de vivero industrial de empresas en nave existente


182.000,00 B1****0 - OYS NOROESTE -

Obras Pavimentación en Boliñas, San, Boiro de Arriba y Escarabote (PAI 2016)



Obras Pavimentación rúa Campo y otros (PAI 2016) Negociado sin publicidad


Obras Parque infantil en playa xardín (PAS 2015) Negociado sin publicidad

47.401,81 B7****1 - OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO -

Obras Pista deportiva en Cabo de Cruz (PAS 2015) Negociado sin publicidad

30.973,18 B70****21 - OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO -

Obras Acondicionamiento parque infantil de los colegios de Playa Xardín, Abanqueiro, Cespón y Valiño (PAS 2015)


88.089,33 B70****21 - OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO –

Obras Calles adaptadas en Triñáns y Espiñeira (PAS 2015)


118.237,65 B15****61 - TARRIO Y SUAREZ SL -

Obras Aseos adaptados e itinerarios de visita estuario rio Coroño



Obras Mejora accesos a Teaño Negociado sin publicidad

58.180,00 B15****00 - OYS NOROESTE -

Servicios Asesoramiento jurídico do CIM Negociado sin publicidad

19.834,71 4****64M

Servicios Asesoramiento psicológico do CIM Negociado sin publicidad

19.834,56 44****77G

Servicios Orquestas fiestas verán Negociado sin publicidad

63.719,00 B7****354 - ESPECTÁCULOS MANEIRO - ES

Servicios Seguros Abierto criterios múltiples

85.041,84 A4****64- HELVETIA

Suministro Renting césped artificial y equipamiento deportivo campo de fútbol de Valiño-Cabo de Cruz

Abierto criterios múltiples

266.260,81 B7****21 - OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO - ES

Servicios Ayuda a domicilio Abierto criterios múltiples

1.067.248,00 B7****49 - SERVICIOS SOCIAIS ULLA SAR -


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Contrato Objeto contrato Procedimiento Importe

adjudicación Adjudicatario

Servicios Clases de música Abierto criterios múltiples

111.000,00 B7****82 - SONAXE COOPERATIVA GALEGA PROMOCIÓN MUSICAL -

Suministro Renting camión recogida de basura Abierto criterios múltiples

129.408,00 W0****46A - FRAIKIN ASSETS, SAS, SUCURSAL EN ESPAÑA -

Servicios Revisión de extintores, bienes e hidrantes Abierto criterios múltiples

14.686,20 B15****83 - APER SEGURIDAD -

Servicios Selección, reconocimiento, equipamiento y ejecución de trabajos de prevención y defensa contra incendios forestales.



Servicios Adecuación de zonas verdes Negociado sin publicidad

26.320,00 B15****59 - JARDINERIA ARCE -

Servicios Rozas Negociado sin publicidad

46.000,00 B1****56 - MURAT -

Servicios Gestión energética Negociado sin publicidad

7.200,00 06****49W

Servicios Limpieza de playas Negociado sin publicidad

53.500,00 B15****22 - JAVASAN

TOTAL 2.952.488,58

Ya que luego, resulta que solo fueron licitados el servicio de asesoramiento jurídico y psicológico del

CIM, el servicio de seguros y de clase de música. De lo expuesto resulta que a lo largo del ejercicio

2016 los servicios más importantes, desde el punto de vista de su cuantía, que según los informes

del órgano de control interno deben ser objeto de licitación, no fueron licitados.

Subrayar que dicha situación se mantiene en el ejercicio 2017 (último ejercicio del que constan

datos en la citada Plataforma), donde los únicos servicios objeto de licitación fueron la celebración

de la comida de mayores, la adecuación y puesta en valor de las zonas verdes, la escuela de música

y las actividades musicales de las fiestas del verán.

IV.7. ANÁLISIS DEL COSTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENTIDAD SIN COBERTURA CONTRACTUAL

El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios de la entidad local

en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento normativo y su ajuste a los

principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se

adecúa a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, estabilidad presupuestaria y

sustentabilidad financiera. Esta modalidad de control se realiza mediante el control permanente y la

auditoría pública.

Según los datos facilitados por el órgano de control interno en el cuestionario remitido en el marco

de la fiscalización de los acuerdos adoptados contrarios a reparos del ejercicio 2016, resulta que la

entidad no tiene aprobado para dicho ejercicio el plan de control financiero y no realiza actuaciones

en ese sentido.


31

La ausencia de procedimientos de licitación a los que se hizo referencia a lo largo del presente

informe, junto con la ausencia del control financiero, incrementa el riesgo en la gestión del gasto de

la entidad, por cuanto no queda garantizado la prestación eficiente de los servicios públicos.

Tomando como referencia el coste de la prestación efectiva de los servicios, al que hace referencia el

artículo 116.ter LBRL, calculado conforme a lo dispuesto en la Orden HAP/2075/2014, se procedió a

realizar una comparación entre dicho coste de los servicios objeto de reparo en el Ayuntamiento de

Boiro y los importes resultantes de la prestación de los mismos servicios por los ayuntamientos de la

provincia de A Coruña del mismo tramo de población comprendida entre 10.000 y 20.000

habitantes1 para el ejercicio 2016, resultando los datos que se recogen en el siguiente cuadro:

Cuadro 12: Coste efectivo prestación de servicios. Ejercicio 2016

Servicio Público Ayuntamiento Boiro Media restantes Ayuntamientos

Alumbrado público 440.253,44 367.903,55

Recogida de residuos 469.088,37 306.042,69

Limpieza viaria 156.560,82 190.300,79

Saneamiento 492.827,40 319.842,79

Tratamiento de residuos 422.143,32 258.428,26

Gráfico 2: Coste efectivo prestación de servicios, ejercicio 2016

Se observa que el coste de prestación tanto de los servicios públicos de alumbrado público; recogida

de residuos; saneamiento y tratamiento de residuos es superior a la media del coste de prestación

en los restantes ayuntamientos de la provincia de A Coruña del mismo tramo de población de los

que se dispone de datos en el ejercicio 2016. Por el contrario, el coste del servicio de limpieza viaria

es inferior al importe de dicha media.

1 Constan publicados por el Ministerio de Hacienda los datos relativos a los Ayuntamientos de A Laracha, Betanzos, Fene, Noia, Ordes, Rianxo y Teo.


32

La comparación en términos absolutos de los costes de los servicios entre las distintas entidades,

aunque pertenezcan al mismo tramo de población y provincia, no es un indicativo de la eficiencia en

la gestión del gasto. Así, se entiende adecuado analizar los datos anteriores teniendo en cuenta las

unidades físicas de referencia asociadas a los distintos servicios y que se reflejan en el siguiente

cuadro:

Cuadro 13: Unidades físicas referencia coste prestación servicios 2016

Grupo de programa / Programa

Descripción Unidades físicas de referencia Nº unidades

Boiro

Media ayuntamientos provincia de A Coruña tramo 10.000-20.000

Diferencia

165 Alumbrado público Potencia instalada 126,88 417,98 -291,10

165 Alumbrado público Superficie iluminada: metros lineales 3.750.000,00 183.853,16 3.566.146,84

165 Alumbrado público Número de puntos de luz 1.015,00 3.386,71 -2.371,71

1621 Recogida de residuos

Producción anual de residuos urbanos: toneladas

6.459,80 4.025,35 2.434,45


Número de contenedores 1.478,00 802,66 675,34


Periodicidad (1 - DI, 2 - AL, 3 - SE, 4 - QU, 5 - OT, 6 - NO)

1,00 1,20 -0,20


Kilómetros lineales de trayecto de recogida 78,00 369,02 -291,02

163 Limpieza viaria

Miembros del cuadro de personal adscritas al servicio

8,00 8,14 -0,14

163 Limpieza viaria Superficie en metros cuadrados con servicios de limpieza

160.000,00 544.560,66 -384.560,66

160 Saneamiento Longitud del tramo: metros lineales. 142.104,00 93.608,00 48.496,00

160 Saneamiento Número de viviendas con servicio 7.849,00 5.219,57 2.629,43

Del análisis de los datos contenidos en el cuadro anterior resulta que el mayor coste de prestación

del servicio no siempre va unido a un mayor número de unidades físicas de referencia, como se

evidencia en el servicio de alumbrado público, donde, a pesar de que el coste de prestación del

servicio es superior a la media, la potencia instalada y el número de puntos de luz es inferior.

Por el contrario, las unidades de referencia vinculadas a los servicios de recogida de residuos y el

servicio de saneamiento son superiores a la media de unidades de los restantes ayuntamientos. Si

bien, en principio, ese dato pudiese ser justificativo del mayor coste del servicio, se debe ahondar y

calcular el coste unitario de las mismas, resultando los datos que se recogen en el siguiente cuadro:

Cuadro 14: Coste unitario unidades físicas referencia prestación servicios, ejercicio 2016


Descripción Unidades físicas de

referencia Nº unidades

Boiro


Coste unitario

Boiro

Coste unitario media

Ayuntamientos

165

Alumbrado público

Potencia instalada 126,88 417,98 3.469,84 880,19

165

Alumbrado público

Superficie iluminada: metros lineales

3.750.000,00 183.853,16 0,12 2,00


33


Descripción Unidades físicas de

referencia Nº unidades

Boiro


Coste unitario

Boiro

Coste unitario media

Ayuntamientos

165 Alumbrado público

Número de puntos de luz 1.015,00 3.386,71 433,75 108,63


Producción anual de residuos urbanos: toneladas

6.459,80 4.025,35 72,62 76,03


Número de contenedores 1.478,00 802,66 317,38 381,29


Periodicidad (1 - DI, 2 - AL, 3 - SE, 4 - QU, 5 - OT, 6 - NO)

1,00 1,20 469.088,37 255.035,57


Kilómetros lineales de trayecto de recogida

78,00 369,02 6.013,95 829,34

163 Limpieza viaria

Miembros del cuadro de personal adscritos al servicio

8,00 8,14 19.570,10 23.378,48

163 Limpieza viaria

Superficie en metros cuadrados con servicios de limpieza

160.000,00 544.560,66 0,98 0,35

160 Saneamiento

Longitud del tramo: metros lineales.

142.104,00 93.608,00 3,47 3,42

160 Saneamiento

Número de viviendas con servicio

7.849,00 5.219,57 53,78 49,51

Se observa que el coste unitario de las unidades vinculadas a la recogida de residuos es inferior a la

media, mientras que el de las unidades del servicio de saneamiento es superior.

Por lo expuesto cabe concluir que la ausencia de control financiero es un área de riesgo de la

entidad, por cuanto los costes de los servicios de alumbrado público, recogida de residuos y

saneamiento se sitúan por encima del coste de los servicios de los ayuntamientos de la provincia de

A Coruña con tramo de población entre 10.000 y 20.000 habitantes. En términos de coste unitario

de las unidades de referencia, el mayor coste de servicios solo estaría justificado para el servicio de

recogida de residuos.


35

ANEXOS


37

ANEXO 1: RESOLUCIONES DE LEVANTAMIENTO DE REPAROS Y REC 2015


39

RESOLUCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE REPAROS Y REC

Entidad Concello de Boiro

Ejercicio 2015 Nº Expediente REC.Nº1/2015

Contenido de la resolución

Levantar reparo y aprobación de REC nº 1/2015

Incumplimiento Art.216.2.c del TRLHL Fecha de la resolución

2/9/2015 Importe total 42.4919,89

Objeto Adjudicatario Importe

FRA 2900219509, SERVIZO DE ANALISE DE AUGA ,MES DE OUTUBRO 2014

DE BOIRO AS DISTINTAS FESTAS PATRONAIS , 2ºSEM.2014

TRIBUNAL MEDICO EN DATA 27/11/2014

FRA 3119, FERRAMENTA, SERVIZO DE AUGAS

FRA 3118, ARRANXO DE TANQUE EN SAR.

FRA 3121, ARRANXO CONTENEDORES DE VIDRO

FRA 140306, TAPAS, COLUMNAS E TUBOS, REDE SANEAMENTO

FRA 1001776, ARRANXOS NO COLEXIO DE ABANQUEIRO E NA PRAZA DE ABASTOS

FRA 7224, LIMPEZA ROUPA CENTRO DE SAUDE,MES DE NOVEMBRO 2014

FRA 1037820600, GAS CASA DO CONCELLO,07/11/2014-07/01/2015

FRA 1289/14, SERVIZO DE GRUA, MES DE NOVEMBRO E DECEMBRO 2014

FRA 9/2014, MONITORADO DE BALONCESTO,ESCOLAS DEPORTIVAS DE VERAN 2014

FRA 1/14, DUAS ACTUACIONS DE BAILE TRADICIONAL, SAN RAMON DE BERALO E NOITE ABERTA

FRA 0172, ARRANXO MOTORES, XERADORES, DEPARTAMENTO DE OBRAS E POZOS DE BOMBEO ABRIL-XULLO 2014

FRA 0170, ARRANXO MAQUINARIA,INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, REDE DE SANEAMENTO E SERVIZO DE OBRAS, ANO 2013

FRA 0171, ARRANXO MAQUINARIA DEP DE OBRAS E SERVIZO E REDE DE SANEAMENTO, MARZO ABRIL 2014

FRA 0259, ARRANXO BOMBA SUMERXIBLE CENTRO SOCIAL E MAQUINARIA DEP DE OBRAS, OUTUBRO 2014

FRA 28-A580-769807, SERVIZO DE TELEFONIA MOVIAL, 18 NOVEMBRO 2014-17 DECEMBRO

FRA 525, ARRANXOS-MANTEMENTO CENTROS SOCIAIS

FRA 2900222636, ANALISE DA AUGA DE CONSUMO HUMANO,MES DE NOVEMBRO 2014

FRA MV/787, MANTEMENTO PROGRAMA INFORMATICO RECADACIÓN, ANO 2015

LABAQUA S.A.

AUTOS RAMON OUTEIRAL SL

MUGRATA SOCIEDAD PREVENCION

RECAMBIOS-TRANSPORTES TRIÑANES SL



PREFABRICADOS BUXAN,SL

FERRALLA CALO¿S

TINTURARIA A CAMELIA,SC

REPSOL BUTANO, S.A.

JOSE CES ALCALDE, S.L.

CLUB BALONCESTO SANTA BAIA

ABELOURA ASOCIACION DE MUSICA E DANZA TRADICIONAL

ALFONSO LAIÑO, S.L.




MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FERRETERIA M.CASAIS S.L.

LABAQUA S.A.

ABS INFORMATICA S.L.

1.189,36

660,00

140,00

11,62

55,42

31,77

373,29

35,77

601,72

1.809,98

110,13

1.620,00

500,00

742,99

1.410,61

920,29

227,29

1.281,81

87,63

1.189,36

5.171,04


40







2/9/2015 Importe total 42.4919,89


RECIBO W0072130H, POLIZA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, ANO 2015

ASESORAMENTO XURIDICO, MES DE DECEMBRO 2014

FRA S/833, MANTEMENTO DA EDAR,DECEMBRO 2014

FRA-011-14,ESCOLA DE MUSICA, MES DE DECEMBRO 2014

FRA S/847, ARRANXO MOTOR, POZO DE BOMBEDO DE NEIXON

FRA 2, CONTRATO MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO,MES DE DECEMBRO 2014

FRA 16/2015, ARRANXO POR AFUNDIMENTO PASO PEONIL RUA BAO E CALEXON ENTRE RUA PRINCIPAL E RUA CRUCEIRO

FRA 503736, MANTEMENTO ASCENSOR CEP CESPON, XANEIRO 2015

FRA 503735, MANTEMENTO ASCENSOR CENTRO DE SAUDE, MES DE XANEIRO 2015

FRA 0103-1400548, XESTION INTEGRAL DO PUNTO LIMPO, MES DE DECEMBRO 2014

FRA 0103-1400547, RECOLLIDA DE PAPEL E CARTON, MES DE DECEMBRO 2014

FRA 0103-1400547, RECOLLIDA DE PAPEL E CARTON, MES DE DECEMBRO 2014

fra 001/2015,ACTUALIZACIÓN CATASTRO, TRES DIAS DE ATENCION AO PUBLICO,XANEIRO 2015

FRA S/837, TRATAMENTO DE FANGOS DA EDAR, SETEMBRO E OUTUBRO 2014

FRA S/838, TRATAMENTO DE DESBASTE,OUTUBRO 2014

FRA S/845, ARRANXO MOTOR, POZO DE BOMBEO DE TANQUE DE TORMENTAS

FRA S/846, ARRANXO POZO DE BOMBEO DE CHOUZA

FRA 6, MANTEMENTO REDE DE AUGA, MES DE NOVEMBRO DE 2014

FRA 5, RECOLLIDA DE LIXO, MES DE NOVEMBRO 2014

FRA 3, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO MES DE NOVEMBRO 2014

FRA 4, SERVZO DE TRANSPORTE E APOIO CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS

GRUPO ZURICH SEGUROS

URBE ACTIVA 2000 S.L.

ESPINA & DELFIN S.L.

SONAXE


JAVASAN BOIRO, S.L.

TARRIO Y SUAREZ, S.L.

ASCENSORES ENOR

ASCENSORES ENOR

COREGAL, S.L.

COREGAL, S.L.

COREGAL, S.L.

TYMC S.L. (TRABAJOS Y MEDICIONES CATASTRALES)





JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

29.400,00

1.694,00

7.012,83

7.500,00

905,81

7.091,51

13.185,28

198,63

204,10

2.631,05

1.286,30

43.387,02

462,20

10.856,91

2.392,57

2.460,28

584,91

4.229,97

1.355,20

3.559,60

5.972,05


41







2/9/2015 Importe total 42.4919,89


FRA IE14321161688210, CONSUMO ELECTRICO 25/10/2014-25/11/2014

26/11/2014, ALUMEADO PUBLICO RUA PRINCIPAL

FRA FE14321161688212, 29/10/2014-26/11/2014, ALUMEADO PUBLICO XERAL CABO DE CRUZ

FRA FE14321161688213, 29/10/2014-25/11/2014, ALUMEADO PUBLICO EN CARROFEITO

FRA FE14321162621781, 07/10/2014-03/12/2014, ALUMEADO PUBLICO AVDA AVELLANEDA

FRA FE14321161688214, 25/10/2014-26/11/2014 ALUMEADO PUBLICO ESTRADA BOIRO-ABANQUEIRO

FRA FE14321162288790, 28/10/2014,ALUMEADO PUBLICO AVDA CONSTITUACIÓN

FRA FE14321162288799, 28/10/2014-26/11/2014,ALUMEADO PUBLICO PARQUE EMPRESARIAL

FRA FE14321162288792, 28/10/2014-26/11/2014,BOMBEO AUGA POTABLE EN BRAZOS

FRA FE14321162376342, 28/10/2014-26/11/2014,CONSUMO ELECTRICO FONTE PARQUE DA CACHADA

FRA FE14321161836133, 26/09/2014-25/11/2014,POZO DE BOMBEO EN AGÜEIRO

FRA.21/10/2014, POZO DE BOMBEO ALDEA FONTECOBA

FRA FE14321162288784, 22/10/2014-25/11/2014,POZO DE BOMBEO ALDEA FONTECOBA

11/12/2014, POZO DE BOMBEO ALDEA COMBA

FRA FE14321161688209, 26/09/2014-21/10/2014,POZO DE BOMBEO ALDEA DE TRIÑANS

FRA FE14321162288785, 22/10/2014-25/11/2014,POZO DE BOMBEO ALDEA DE TRIÑANS

FRA FE14321161836135, 27/09/2014-25/11/2014,POZO DE BOMBEO ALDEA DE ARRIBADA

FRA FE14321161688215, 29/10/2014-25/11/2014,POZO DE BOMBEO ALDEA DE AGAÑAN

FRA FE14321162288786, 29/10/2014-25/11/20104,POZO DE BOMBEO EN TRIÑANS

FRA FE14321162288787, 29/10/2014-26/11/2014,PLANTA POTABILIZADORA

FRA FE14321162288788, 29/10/2014-26/11/2014,BOMBEO DE AUGA BOIRO DE ARRIBA

GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA





















764,8

451,6

819,24

601,49

235,54

1.169,17

1.223,07

770,69

885,94

398,77

109,43

56,27

192,21

435,68

235,71

248,62

1.378,08

525,81

1.385,86

2.446,51

931,55


42







2/9/2015 Importe total 42.4919,89


FRA FE14321162288793, 29/10/2014-26/11/2014,POZO DE BOMBEO ALDEA DE ESTEIRO

FRA FE14321162288795, 28/10/2014-26/11/2014,POZO DE BOMBEO EN RUNS

FRA FE14321162288802, 29/10/2014-26/11/2014, POZO DE BOMBEO NO ESTEIRO

FRA FE14321162288796, 29/10/2014-26/11/2014, CENTRO DE SAUDE DO SALTIÑO

FRA FE14321161836138, 26/09/2014-26/11/2014, NAVE DE OBRAS, POLIGONO DE ESPIÑEIRA

FRA FE14321161836142, 26/09/2014-26/11/2014, LOCAL DE PROTECCION CIVIL, POLIGONO ESPIÑEIRA

FRA 01140811554622, CONSUMO ELECTRICO 13/08/2014-27/08/2014 BOMBEO EN BELUSO

FRA 01140210331982, CONSUMO ELECTRICO 02/12/2013-31/01/2014, ZONAS COMUNS VIVENDAS DOS MESTRES


FRA 01140610485257, CONSUMO 03/04/2014-09/06/2014,ZONAS COMUNS VIVENDAS DOS MESTRES


FRA 01140810174517, POZO DE BOMBEO EN ESTIVADA

FRA 01140911543071, CONSUMO ELECTRICO 01/09/2014-25/09/2014

FRA 01140911496399, CONSUMO 27/08/2014-25/09/2014 ALUMEADO PUBLICO POLIGONO ESPIÑEIRA

FRA.11/2015, OBRAS ADICIONAIS MURO MAGDALENA BOIRO

FRA 20/2014, ORZAMENTO 42/14,ARRANXOS NO COLEXIO DE CABO DE CRUZ

FRA 22/2014, COLOCACION DE REDE METALICA NO CEIP ABANQUEIRO

FRA 24/2014, OBRAS CEIP ESCARABOTE,PORTA CORREDEIRA, CANALONS E PIZARRA.OBRAS MAIORES ORZAMENTO 40/2014

FRA 25/2014, ORZAMENTO 40/14,ARRANXOS COLEXIO CEIP ESCARABOTE

FRA FE14321156969094, CONSUMO ELECTRICO 29/07/2014-01/09/2014 COLEXIO DE PRAIA XARDIN

FRA FE14321156969095, CONSUMO ELECTRICO 02/09/2014-24/09/2014, COLEIXO DE PRAIA XARDIN















TARRIO Y SUAREZ

LOPEZ VILACHAN IVAN

LOPEZ VILACHAN IVAN

LOPEZ VILACHAN IVAN

LOPEZ VILACHAN IVAN

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA

GAS NATURAL SERVICIOS

2.225,20

206,29

3.401,66

1.733,94

125,5

143,82

12,26

17,47

18,27

21,82

17,81

139,75

77,15

206,03

83.855,66

4.600,00

4.100,00

2.370,08

5.600,00

687,04

861,65


43







2/9/2015 Importe total 42.4919,89


FACTURACION GAS NATURAL SUR,CONSUMO ELECTRINO MES DE OUTUBRO 2014

FRA A20143757, ARRANXOS NO PAVILLON DEPORTIVO DE BEALO

FRA 233/2014, LIMPEZA DE PAVILLONS NOS COLEXIOS, MES DE NOVEMBRO 2014

FRA 232/2014, LIMPEZA DOS COLEXIOS DE ESCARABOTE E PRAIA XARDIN, MES DE NOVEMBRO 2014

FRA 10/0317-14, FIBRA DE POLIPROPILENO, CAMPO DE FUTBOL DE VISTA ALEGRE

FRA 29-A, MONITORADO TENIS, EDM, NOVEMBRO 2014

FRA 08,CLASES DE TEATRO, SEGUNDO SEMESTRE 2014

FRA 1/2115., ARRANXO CENTRO DE SAUDE

FRA 1/2114, ARRANXOS NA CASA DA CULTURA

FRA 1/2111, ARRANXOS MANTEMENTO DOS COLEXIOS

FRA 1/2110, ARRANXOS CAMPO DE FÚTBOL DE VISTA ALEGRE

FRA 1/2110, ARRANXOS ESCOLA UNITARIA DA MONTAÑA

FRA 4427/A, ARRANXOS E MANTEMENTO DO COLEIXO DE ESCARABOTE

FRA 4418/A,ARRANXOS MANTEMENTO COLEXIO DE PRAIA XARDIN

FRA 917325, MANTMENTO ASCENSOR CENTRO DE SAUDE DO SALTIÑO, MES DE DECEMBRO 2014

FRA 917326 MANTEMENTO ASCENSOR COLEXIO DE CESPON, DECEMBRO 2014

FRA 2677360 REPRESENTACIÓN TEATRAL 11/10/2013, "TOP MANTA"

FRA 26777363 REPRESENTACION TEATRAL 25/10/2013, MERLIN E FAMILIA

FRA 26777365 REPRESENTACIÓN TEATRAL 14/02/2014, ABRAPALABRA TEATRO

FRA 26777367, REPRESENTACIÓN TEATRAL 11/04/2014, TALIA TEATRO

FRA.010-14,ESCOLA DE MUSICA, MES DE NOVEMBRO 2014

GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

SUMINISTROS BARBANZA SL

BIA GALICIA S.C.

BIA GALICIA S.C.

HORMIGONES DE BOIRO SL

TENIS SOBRIDO S.C.

GARCIA DIESTE GUSTAVO

JELOAL SA

JELOAL SA

JELOAL SA

JELOAL SA

ABAL SIEIRA ROSALINO



ASCENSORES ENOR

ASCENSORES ENOR

SGAE SOCIEDADE XERAL DE AUTORES




SONAXE

36.384,33

117,32

1.537,60

3.620,00

1696,29

1568,16

1512,5

28,80

87,42

58,65

29,12

14,95

101,45

30,06

202,90

197,46

19,60

45,38

23,72

13,43

7500


44







2/9/2015 Importe total 42.4919,89


FRA 20014/3074,SUBMINISTROS ARRANXO MEGAFONIA MUNICIPAL

FRA 7/2014, MONITORADO EDM BALONCESTO, NOVEMBRO 2014

FRA 14/2014,MONITORADO BAILES DE SALON, MES DE NOVEMBRO 2014

FRA 13/2014,MONITOR EDM XADREZ, NOVEMBRO 2014

FRA 7/2014, MONITORADO EDM CICLISMO, NOVEMBRO 2014

FRA 11/2014, MONITORADO EDM PIRAGÜISMO , NOVEMBRO 2014

FRA 8/2014, MONITORADOR EDM REMO, NOVEMBRO 2014

FRA A14/1678, VESTIARIO LABORAL, CONSERXE COLEXIO PRAIA XARDIN

FRA 2014/3244, TRATAMENTO DE RSU, MES DE NOVEMBRO 2014

FRA A45336, ARANXO MAQUINARIA DEP DE DEPORTES

FRA A45334, ARRANXO MAQUINARIA CENTRO ARQUEOLÓXICO DE NEIXON

FRA 20142855, MANTEMENTO ALARMA COLEXIO DE CESPON, XANEIRO-DECEMBRO

FRA 20142854, MANTEMENTO ALARME COLEXIO DE ESCARABOTE, XANEIRO-DECEMBRO

FRA R140211, SERVIZO DE LACERIA, MES DE NOVEMBRO 2014

FRA 16/2014, I TROFEO CONCELLO DE BOIRO DE BALONCESTO FEMININO

FRAC26788071, CANON ACTUACIÓN DE XOAN CURIEL 19/09/2014

FRA A/14121, ARRANXO PORTA DE ENTRADA, CENTRO DE SAUDE

FRA 000475, SUBMINISTROS PARA ARRANXOS NA CASA DA CULTURA

FRA B/0344, LUCES LED, CASA DA CULTURA

FRA 012958, DESRATIZACION COLEXIOS NOVEMBRO 14 E ALCANTARILLADO

FRA 484, TROFEOS CARREIRA POPULAR MAR DE BOIRO

MERKTRON ELECTRONICA SL


CLUB DE XADREZ XAQUE MATO II

CLUB DE XADREZ XAQUE MOTO II

CLUB CICLISTA BARBANZA

CLUB PIRAGÜISMO RIAS BAIXAS

CLUB DE REMO CABO DE CRUZ

TRIÑANES E HIJOS SL

SOGAMA SA

COMERCIAL DUARTE SA

COMERCIAL DUARTE SA

BOEL SEGURIDAD SL

BOEL SEGURIDAD SL

SERVIGAL SL



INALBO, S.L.


HNOS. OUTEIRAL MIGUEZ,

NOGAL RIOSAN, S.L.

DOSTEX S.L.

32,9

828

130,68

90

432

966

1008

97,95

41094,69

102,93

16,95

146,41

146,41

96,8

500

93,73

385,8

224,91

20

217,8

1.505,89


45







2/9/2015 Importe total 42.4919,89


FRA 424000453, SUBMINISTROS ILUMINARIA: PRAZA DE ABASTOS, ALUMEADO PUBLICO E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.

FRA 02140884, ARRANXO CALDERA COLEXIO DE CESPON

FRA 001687, TABOLEIRO DE MADEIRA, COLEXIO DE ABANQUEIRO

FRA 001863, TABOLEIRO COLOCACION DE BELEN DE NADAL

FRA E-68/14, FOGOS ARTIFICIAS, FESTAS PATRONAIS SANTA BAIA DE BOIRO

FRA 6/2014, MONITORADO EDM NATACION, MES DE DECEMBRO 2014

FRA 32-A, MONITORADO EDM TENIS, DECEMBRO 2014

FRA 5966, 7000 LITROS DE GASOLEO CALEFACIÓN, CENTRO DE SAUDE

FRA TA4SA0331505, TELEFONO 981848410,BIBLIOTECA,NOVEMBRO 2014

FRA TA4SA0331517,TELEFONO 981843810,CENTRO ARQUEOLÓXICO DE NEIXON, NOVEMBRO 2014

FRA TA4SA0331517,TELEFONO 981848425,CASA DA CULTURA, NOVEMBRO 2014



FRA TA4SA0331510, TELEFONO 981848471, CASA DA CULTURA, NOVEMBRO 2014

FRA A14-281, TRES PULSADORES DE DUCHA, INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

FRA 8/2014, MONITORADO EDM BALONCESTO, DECEMBRO 2014

FRA 15/2014, MONITORADO EDM *XADREZ*,DECEMBRO 2014

FRA 16/2014, MONITORADO EDM BAILE, DECEMBRO 2014

FRA 12/2014, MONITORADO EDM PIRAGÜISMO, DECEMBRO 2014

FRA 9/2014, MONITORADO EDM REMO DECEMBRO 2014

FRA 8/2014, MONITORADO EDM CICLISMO DECEMBRO 2014

SUMINISTROS ABC BOIRO SL

FOELCA

MADERAS VALENTIN, S.L.


PIROTECNIA RICARDO RESUA

SOCIEDAD DEPORTIVA NATACION BOIRO

TENIS SOBRIDO, S.C.

GASOLEOS REYNI S.L.

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.





TELEFONICA DE ESPAÑA

INSTALACIONES HERFER S.L.




CLUB PIRAGÜISMO RIAS BAIXASW

CLUB DE REMO CABO DE CRUZ

CLUB CICLISTA BARBANZA

2.830,38

58,08

59,96

619,64

400

306

1.154,34

5.005,00

46,97

83,22

103,46

47,4

47,4

67,71

218,27

594

67,5

98,01

630

672

270


46







2/9/2015 Importe total 42.4919,89


FRA 141268, ALARMA CONTRAINCENDIOS,CENTRO ARQUEOLÓXICO DE NEIXÓN.

FRA 2847, TRASLADO A OLEIROS, ENCONTRO BULE CON ALCER

FRA 14F0040, CARREIRA POPULAR MAR DE BOIRO(FISIOS, XUICES, PERSOAL AVITUALLAMIENTO)

FRA 14F0041, ARBITRAXES LIGA PREBENXAMIN E BIBERO E BAILE MODERONO

FRA FE14321159412788, 26/09/2014-28/10/2014,POZO DE BOMBEO MUELLE DE ESTEIRO

FRA FE14321159459541, 24/09/2014-23/10/2014, COLEXIO DE ESCARABOTE

FRA FE14321159412776, 25/09/2014-24/10/2014, COLEXIO SANTA BAIA

FRA FE14321159412781, 27/09/2014-28/10/2014, COLEXIO DE CESPON

FRA FE14321159412784, 26/09/2014-28/10/2014, COLEXIO CABO DE CRUZ

FRA FE14321159412786, 09/10/2014-28/10/2014, COLEXIO DE ABANQUEIRO

FRA FE14321159412777, 26/09/2014-27/10/2014, ALUMEADO PUBLICO AVDA CONSTITUCIÓN

FRA FE14321159276137, 26/09/2014-28/10/2014, POLIDEPORTIVO DE BARRAÑA

27/10/2014, PISTAS DEPORTIVAS PRAZA DE ANEGRAL

CONSUMO ELECTRICO NOVEMBRO 2014,ALUMEADO PUBLICO & POZOS DE BOMBEO

FRA ED3T1415, MONITORADO ESCOLAS DEPORTIVAS DE VALEIBOL, DECEMBRO 2014

FRA 198, 1500 CALENDARIOS POLICIA LOCAL

FRA FE14321159412832, 26/09/2014-27/10/2014, FONTE PARQUE DA CACHADA

BARBANZA HISPANIA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SL

HERMANOS PALLAS S.L.

CASTRO SILVA, LUIS

CASTRO SILVA, LUIS




GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.





GAS NATURAL S.U.R. SDG

CLUBE VOLEIBOL CABO DE CRUZ

PUBLISER - SERVICIOS PUBLICITARIOS BOIRO SL


387,53

330

1.687,95

871,2

2.695,41

1.050,38

1.402,47

640,59

775,66

314,52

889,94

460,5

244,72

5.165,22

567

393,25

509,49


47




Contenido de la

resolución Levantar reparo y aprobación de REC nº 2/2015

Incumplimiento Art.216.2.c del TRLHL Fecha de la

resolución 2/16/2015 Importe total 140.305,69


FRA 1, CONEXION SANEAMENTO, NOVA ESCOLA INFANTIL DO SALTIÑO

FRA FE14321161489523, CONSUMO ELECTRICO 24/10/2014-24/11/2014, CENTRO SOCIAL DE ESCARABOTE

FRA 7, COMIDA COA TERCEIRA IDADE, 24/10/2014.

RECIBO 6501074183, SEGURO DE EDIFICIOS, ANO 2015

RECIBO 6501072062, SEGURO FLOTA DE VEHICULOS, ANO 2015

FRA 3341986322, MANTEMENTO ASCENSORES, SERVIZO INTEGRAL, XANEIRO 2015

FRA 3341986323, MANTEMENTO ASCENSORES, SERVIZO ESTANDAR, XANEIRO 2015

FRA 7, OBRA DE EMERXENCIA POR SOCAVON NA RUA DEREITOS HUMANS

JAVASAN BOIRO, S.L.


JOSE FAJARDO S.L.* RESTAURANTE CHICOLINO*

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, S.A. de SEGUROS y REASEGUROS

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, S.A. de SEGUROS y REASEGUROS

SCHINDLER S.A.

SCHINDLER S.A.

JAVASAN BOIRO S.L.

816,75

625,64

25.393,50

16.283,17

9.799,96

809,32

397,50

86.179,85


48




Contenido de la

resolución Levantar reparo y aprobación de REC nº3/2015




FRA 19/2015, SUMINISTRO GRAVI LLA BLANCA CEMITERIO VISTA ALEGRE E REPOSICION PEDRA PRAZA CENTRO SOCIAL BOIRO

FRA 512595, CONSERVACION ASCENSOR CENTRO DE SAUDE, FEBREIRO 2015

FRA 512596, MANTEMENTO ASCENSOR CEP CESPON, FEBREIRO 2015

FRA FE14321162288801, CONSUMO ELECTRICO 28/10/2014-26/11/2014, INSTALACIONS DEPORTIVAS PRAZA ANEGRAL

FRA FE 143211611688208, CONSUMO ELECTRICO 24/10/201425/11/2014, COLEXIO DE ESCARABOTE

FRA FE14321162288789, CONSUMO ELECTRICO 25/10/2014-25/11/2014, COLEXIO SANTA BAIA

FRA FE14321162288794, CONSUMO ELECTRICO 29/10/2014-25/11/2014, COLEXIO DE CESPON

FRA FE14321162288798, CONSUMO ELECTRICO 29/10/2014-26/11 /2014, COLEXIO DE CABO DE CRUZ

FRA FE14321162288800, CONSUMO ELECTRICO 29/10/2014-25/11/2014, COLEXIO DE ABANQUEIRO

FRA FE14321161636625, 28/05/201417/06/2014, CENTRO DE SAUDE DO SALTINO

FRA FE14321161636626, 18/06/201430/07/2014, CENTRO DE SAUDE DE SALTINO




FRA FE14321162288797, 29/10/201426/11/2014, CENTRO DE SAUDE DO SALTIÑO

FRA 032/2014, TRES PISTOLAS, CARGADORES E FUNDAS PARA A POLICIA LOCAL

FRA FE14321146783934, CONSUMO ELECTRICO 25/03/2014-24/04/2014, COLEXIO DE ESCARABOTE

FRA FE14321146783956, CONSUMO ELECTRICO 27/03/2014-28/04/2014, CENTRO DE SAUDE DO SALTIÑO


TARRIO YSUAREZ, S.L.

ASCENSORES ENOR

ASCENSORES ENOR













ARMERÍA BELAMI

GAS NATURAL SERVICIOS | SDG, SA



6.138,17

204,10

198,63

198,90

1.244,23

1.390,74

569,24

686,49

464,26

743,41

1.574,21

739,09

737,05

903,82

873,38

2.203,41

1.130,13

70,98

988,01


49




Contenido de la





FRA FE14321148976243, CONSUMO ELECTRICO 29/04/2014-27/05/2014, CENTRO DE SAUDE

FRA 6640, BACHEO DE CURES A ENSEÑO E CUBELO.

FRA 6641, LIMPEZA E PAVIMENTACION DE CAMINO NO BOIRO DE ARRIBA (XUNTO A RECTORAL)

FRA 6642, BACHEO EN GRASO E TRIÑANS

FRA 6643, ARRANXO CAMIÑO NA AVDA DE BARRAÑA (XUNTO O TAPICE/RO)

FRA 6644, LIMPEZA DO PASO ELEVADO DA AUTOVIA EN ROSOMIL.

FRA 1, ARRANXO VEHICULO 3720FSS, POLICIA LOCAL


NEMESIO ORDOÑEZ S.A. *NOSA*





AUTOMECANICA JULIO -JULIO RODRIGUEZ MOLEDO-

1.889,46

1.484,72

2.605,83

301,90

2.022,49

677,60

95,59


50




Contenido de la

resolución REC.Nº4/2015

Incumplimiento Levantar reparo y aprobación de REC

nº4/2015

Fecha de la



FRA 02140924, MANTEMENTO REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA

FRAV FE14321146783935, 27/03/201428/04/2014, POZO DE BOMBEO ALDEA DE TRIÑANS

FRA FE14321146783943, CONSUMO ELECTRICO 27/03/7014-28/04/7014, PLANTA POTABILIZADORA

FRA FE14321146784021, CONSUMO ELECTRICO 27/03/2014-28/04/2014, FONTE PARQUE DA CACHADA

FRA FE143H15035S050, COMSUMU ELÉCTRICO 04/07/2014-09/07/2014, PARQUE EMPRESARIAL

FRA 377, ARRANXO VEHICULO E-3473-BCM, TRACTOR MUNICIPAL

FRA 4373-CB-0968159-97, XESTION DE RECIBOS, 35 TRIMESTRE MERCADILLO

FRA 4373-CB-0968158-84, XESTION DE KLCIÜOS, IBI 2014

FRA4373-CB-0827895-96, XESTION DO COBRO DE RECIBOS, AUGA UXO E SUMIDOIRO, 3^ TRIMESTRE 2014

FRA 4373-CB-0827902-65, COBRO DE RECIBOS, APARCADOIRO, 35 TRIMESTRE 2014

FRA 4373-CB-0827899-26, XESTION DE COBRO DE RECIBOS, ENTRADA DE CARRUAXES E VADOS.

FRA 4373-CB-0827S97-22, XESTION DE COBRO, IAE 2015

FRA 4373-CB-0827896-09, XESTION DE COBRO, IBI 2014

FRA 4373-CB-0827898-13, XESTION DE COBRO, CEMITERIO 2014

FRA4373-CB-0827900-39, XESTION DE COBRO, 3S TRIMESTRE PRA2A DE ABASTOS

FRA 4373-CB-0827901-52, XESTION DE COBRO, APARCADOIRO 3? TRIMESTRE 2014

FOELCA





MECANICA CARAMIÑAL S.L.

CAIXABANK S.A.

CAIXABANK S.A.

CAIXABANK S.A.

CAIXABANK S.A.

CAIXABANK S.A.

CAIXABANK S.A.

CAIXABANK SA.

CAIXABANK S.A.

CAIXABANK S.A.

CAIXABANK S.A.

215,17

201,63

2.418,45

373,54

250,81

772,80

35,09

5.506,65

1.760,61

1,27

146,11

43,08

238,13

188,16

7,68

5,57


51




Contenido de la

resolución REC.Nº4/2015

Incumplimiento Levantar reparo y aprobación de REC

nº4/2015

Fecha de la



FRA 12, MANTEMENTO REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA, MES DE DECEMBRO 2014

FRA 13, REC0LL1DA DE LÍXO {CHATARRA E ENSERES), MES DE DECEMBRO 2014

FRA 14, MANTEMENTO REDE DE 5ANLAMENTO, MES DE DECEMBRO 2014

FRA 15, LIMPEZA-MANTEMENTO REDE SANEAMNETO E PLUVIAIS, APOIO SERVIZO DE OBRAS E TRABALLOS NAS PRAIAS

FRA FE15321165830630, CONSUMO ELECTRICO 12/12/2014-15/01/2015, POZO DE BOMBEO ALDEA DE COMBA

FRA 1287, MATERIAIS PLANTA DE AGLOMERADO, PERIDODO DECEMBRO-XANEÍRO

FRA 3342053515, SERVIZO DE MANTEMENTO DOS ASCENSORES, MODAUDADE INTEGRAL, FEBREIRO 2015

FRA 3342053516, MANTEMENTO ASCENSORES, FEBREIRO 2015, MODAUDADE ESTANDAR

JAVASAN BOIRO, S.L

JAVASAN BOIRO, S.L

JAVASAN BOIRO, S.L

JAVASAN BOIRO, S.L

GAS NATURAL SERVICIOSSOG, SA

NEMESIO ORDONEZ S.A. *NOSA*

SCHINDLER S.A.

SCHINDLER S.A.

2.995,05

1.648,90

4.402,20

4.193,86

476,61

109,09

809,32

397,50


52




Contenido de la





FRA S/112, TRATAMENTO DE FANGOS DA EDAR, NOVEMBRO E DECEMBRO 2014

FRA 71/FS-0006304, SERVIZO DE PAQUETRIA, ENVIOS DENDE A IMPRENTA DA DEPUTACIÓN

FRA 14/01910, PIZARRA VERDE, DEIXADA NO PAÑOL

FRA 14/1771, ADOQUIN GRIS, ARRANXO ACERAS

FRA 17/2015, REPARACIÓN DE BEIRARRÚA NA MAGDALENA

MANTEMENTO DE EDAR ENERO/2015: XESTIÓN E MANTEMENTO DA ESTACIÓN DEPURADORA E INSTALACIÓNS DE BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS

FRA S/106, ARRANXO MOTOR POZO DE BOMBEO NA CUNCHEIRA

FRA S/107, ARRANXO MOTOR, POZO DE BOMBEO DA GAVOTEIRA

FRA S/110, ARRANXO MOTOR, POZO DE BOMBEO EN ESCARABOTE

FRA S/113, TRATAMENTO DE DESBASTE DA EDAR, DECEMBRO 2014

FRA 15/14, SINAIS DE TRAFICO

FRA 15/21, SINAIS DE TRAFICO

FRA 15/7, PINTADO DA AVENIDA DE COMPOSTELA

FRA 28, LIMPEZA DO TANQUE DE TORMENTAS NO SALTIÑO

FRA 26, ARRANXO REDE DE SANEAMENTO EN FERREIROS

FRA 25, MANTEMENTO REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA, MES DE XANEIRO 2015

FRA 24, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MES DE XANEIRO 2015

FRA 23, RECOLLIDA DE CHATARRA E ENSERES, MES DE XANEIRO 2015

FRA 27, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, APOIO SERVIZO DE OBRAS E TRABALLOS NA BASE DE PROTECCION CIVIL


SEUR (LOGALDIS CORUÑA S.A

FELIPE CES, S.L.

FELIPE CES, S.L.







SENOR

SENOR

SENOR

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

10.405,19

5,74

228,69

10,68

21.779,17

6.942,71

1.010,23

1.118,17

1.798,06

1.846,32

1.206,25

2.011,99

5.846,30

280,72

2.138,09

504,57

5.207,40

1.786,40

4.622,36


53


Entidad Boiro


Contenido de la





FRA 26798348, CANON, REPRESENTACION DE TITERES TROMPICALLO

FRA FE14321162288791, CONSUMO ELECTRICO 28/10/2014-26/11/2014, CENTRO SOCIAL DE BOIRO

FRA 003/2015, LIMPEZA CENTROS ESCOLARES, DECEMBRO 2014

FRA 001/2015, LIMPEZA MERCADO MUNICIPAL, MES DE DECEMBRO 2014

FRA 3472715930, ARRANXO ASCENSORES CASA DO CONCELLO

FRA 1/2015, SERVIZO PSICOLOXICO DO C.I.M., XANEIRO 2015

FRA 02D/2015, ASESORIA XURIDICA DO C.I.M., XANEIRO 2015

FRA 16, CONTRATO MANTEMENTO POZOS DE BOMBEO, MES DE XANEIRO, ANO 2015

FRA 6627, ARRANXO ESTRADA A IROITE

FRA 6628, ARRANXO ENTORNO E AVENIDA DE AVELLANEDA

FRA 6629, ARRANXO DA ESTRADA ENTRE A MAGDALENA E MONTAÑA

FRA 6630, ARRANXO DA ESTRADA EN BOIMAZAN

CLASES ESCOLA MUSICA ENREO 2015

FRA S/108, SUBSTITUCION DE BRIDAS E PROLONGACION DO COLECTOR, POZO DE BOMBEO EN COMBA

FRA S/109, ARRANXO BOMBA SUMERXIBLE CENTRO SOCIAL

FRA A002-15, ALUGUER PRAZA DEABASTOS DE CABO DE CRUZ, MES DE FEBREIRO 2015


FRA FE15321166540837, CONSUMO ELECTRICO 16/01/2015-28/01/2015, BOMBEO ALDEA COMBA

*SGAE* SOCIEDADE XERAL DE AUTORE


BIA GALICIA S.C.

BIA GALICIA S.C.

SCHINDLER S.A.

CELTIA PAMPIN LOPEZ

ADVOCATUM, SC

JAVASAN BOIRO, S.L.





SONAXE



CHOUZA C.B.



108,90

1.054,83

2.218,70

2.073,46

122,11

500,00

500,00

7.091,51

1.851,30

2.622,43

2.496,23

1.376,98

7.500,00

139,15

192,56

459,41

1.820,75

47,88


54


Entidad Boiro


Contenido de la





FRA A001-15, ALUGUER PRAZA DE ABSTOS DE CABO DE CRUZ, XANEIRO 2015

FRA 022/2015, LIMPEZA MERCADO MUNICIPAL, MES DE XANEIRO 2015

FRA 024/2015, LIMPEZA CEIP ESCARABOTE EPRAIA XARDIN, XANEIRO 2015

FRA FE15321163784486, CONSUMO ELECTRICO 27/11/2014-19/12/2014, CASA DA CULTURA

FRA FE15321163784484, CONSUMO ELECTRICO 26/11/2014-22/12/20104, COLEXIO DE PRAIA XARDIN


FRA FE15321163784493, CONSUMO ELECTRICO 27/11/2014-18/12/2014, COLEXIO DE CABO DE CRUZ





FRA FE15321164259066, ENERXIA ELECTRICA 16/10/2014-11/12/2014, ALUMEADO PUBLICO ALDEA SAR

FRA FE15321163601355, CONSUMO ELECTRICO 19/08/2014-15/10/2014, ALUMEADO PUBLICO ALDEA SAR

FRA FE15321163784480, CONSUMO ELECTRICO 26/11/2014-19/12/2014, RUA BAO

FRA FE15321164259067, CONSUMO ELECTRICO 03/10/2014-03/12/2014, ALUMEADO PUBLICO AVDA COMPOSTELA


FRA FE15321163784487, ENERXIA ELECTRICA 27/11/2014-19/12/2014, ALUMEADO PUBLICO RUA PRINCIPAL

FRA FE15321163784495, CONSUMO ELECTRICO 27/11/2014-18/12/2014, ALUMEADO PUBLICO XERAL CABO DE CRUZ

CHOUZA C.B.

BIA GALICIA S.C.

BIA GALICIA S.C.
















459,41

2.046,35

3.036,13

1.007,81

1.025,12

305,73

559,95

679,14

399,31

1.251,58

1.098,24

876,79

1.056,64

126,51

249,09

469,89

164,40

101,53


55


Entidad Boiro


Contenido de la





FRA FE15321163784496, CONSUMO ELECTRICO 26/11/2014-18/12/2014, ALUMEADO PUBLICO CARROFEITO

FRA FE15321163784498, CONSUMO ELECTRICO 27/11/2014-19/12/2014, ALUMEADO PUBLICO BOIRO-ABANQUEIRO

FRA FE15321163784485, CONSUMO ELECTRICO 27/11/2014-19/12/2014, ALUMEADO PUBLICO AVDA CONSTITUCIÓN

FRA FE15321163880757, CONSUMO ELECTRICO 27/11/2014-19/12/2014, ALUMEADO PUBLICO PARQUE EMPRESARIAL

FRA FE15321163784488, CONSUMO ELECTRICO 27/11/2014-19/12/2014, BOMBEO AUGA POTABLE EN BRAZOS


FRA FE15321163427623, CONSUMO ELECTRICO 16/10/2014-11/12/2014, BOMBEO EN ALDEA BREA

FRA FE15321163784499, CONSUMO ELECTRICO 26/11/2014-18/12/2014, POZO DE BOMBEO EN AGAÑAN

FRA FE15321163784477, CONSUMO ELECTRICO 26/11/2014-18/12/2014, POZO DE BOMBEO EN TRIÑANS


FRA FE15321163784483, CONSUMO ELECTRICO 27/11/2014-19/12/2014, BOMBEO AUGA BOIRO DE ARRIBA

FRA FE15321163784489, CONSUMNO ELECTRICO 27/11/2014-18/12/2014, POZO DE BOMBEO ALDEA DE ESTEIRO

FRA FE15321163784491, CONSUMO ELECTRICO 27/11/2014-19/12/2014, POZO DE BOMBEO EN RUNS

FRA FE15321163784492, CONSUMO ELECTRICO 27/11/2014-18/12/2014, POZO DE BOMBEO NO SALTIÑO

FRA FE15321163784497, CONSUMO ELECTRICO 27/11/2014-18/12/2014, BOMBEO MUELLE CABO DE CRUZ

FRA FE15321163460094, CONSUMO ELECTRICO CENTRO DE SAUDE DO SALTIÑO


RELACION VALORADA DE CONSUMO ELECTRICO, MES DE XANEIRO 2015



















94,26

238,27

1.204,80

805,59

682,38

251,37

2.451,07

392,15

1.170,74

2.042,14

883,74

1.563,86

314,43

1.165,56

1.856,41

670,92

492,24

4.563,08


56


Entidad Boiro


Contenido de la





FRA 15/25, 24 UNIDADES, SINAIS DE ESTACIONAMENTO PROHIBIDO

FRA 52/2015, ACONDICIONAMENTO E COLOCACION DE VALADO DE MADEIRA, NA FIGUEIRA

FRA 26, COFFE-BREAK, IV ENCONTRO ARQUEOLOXICO DO BARBANZA

FRA A003-15, ALUGUER PRAZA DEABASTOS DECABO DE CRUZ, MES DE MARZO 2015

TRATAMENTO DE FANGOS DA EDAR, MES DE XANEIRO 2015

FRA S/148, MANTEMENTO EDAR, MES DE FEBREIRO 2015

FRA S/162, TRATAMENTO DE DESBASTE, MES DE XANEIRO 2015

FRA 002, ESCOLA DE MUSICA, MES DE FEBREIRO 2015

FRA 002/2015, ACTUALIZACION CATASTRO, CATRO DIAS DE ATENCION AO PUBLICO, MES DE FEBREIRO 2015

SENOR


JOSE FAJARDO S.L.*RESTAURANTE CHICOLINO*

CHOUZA C.B.




SONAXE


1.300,99

4.157,56

2.475,00

459,41

1.717,22

6.942,71

1.820,60

7.500,00

616,28


57


Entidad Boiro


Contenido de la





FRA 13/2015, SERVI20 DE ASESORAMENTO XURIDICO, MES DEXANEIRO 2015

FRAVC683, CONTRATO DE SERVIZO DE VIXIANCIA DA SAUDE, PAGO 4/4

FRA PC1204, CONCERTO BASE DE DATA 11/02/2014, PAGO 4/4

FRA VI499, RECOÑECEMENTOS MEDICOS

RECOLLÍDA SELECTIVA PAPEL/CARTÓN E PAPEL 01/01/2015 AO 31/01/2015

GESTIÓN-INTEGRAL PUNTO LIMPIO Del 01/01/2015 al 31/01/2015

FRA 24, CHOCOLATADA DE ENTROIDO, SERVIZOS SOCIAIS


FRA 31, CONTRATO MANTEMENTO POZOS REDE DE SANEAMENTO, MES DE FEBREIRO 2015

FRA 48/2015, SERVIZO OE ASESORAMENTO XURIDICO, MES DE FEBREIRO 2015

FRA 6683, BACHEO NO CHAZO

FRA 6682, LIMPEZA E BACHEO DA ESTRADA DA PRAÍA DE CARRAGUEIROS

FRA 6681, LÍMPEZA E BACHEO, RUA DO NAUTICO DE ESCARABOTE

FRA 6680, BACHEO E ACONDICIONAMENTO PARQUE PRAIA XARDIN (DETRAS INSTITUTO)

FRA 6677, LIMPEZA E NIVELACIÓN DO CAMINO POSTERIOR AO CEMITERIO DE VISTA ALEGRE

FRA 6676, LÍMPEZA DE CUNETAS E TAJEAS, CRTA DE INSUACHAN

fra 6672, LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO EN NEIXÓN


MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION



COREGAL, S.L.

COREGAL, S.L.

JOSE FAJARDO S.L.* RESTAURANTE HICOLINO*


JAVASAN BOIRO, S.L.









1694

453,75

933,21

888

1286,3

2631,05

3000

150,65

7091,51

1694

606,94

625,13

499,73

529,92

544,5

884,27

244,42


58


Entidad Boiro


Contenido de la





FRA 6671, LIMPEZA DO PARQUE DA CACHADA

FRA 6668, LIMPEZA DE TAJEAS NA ESTRADA DE CADARNOXO A POMARDORIO

FRA 6664, LIMPEZA EN MIEITES

FRA 6663, LIMPEZA EN SAN MAURO

FRA 6661, LIMPEZA DE CUNETAS EN MAÑONS

FRA 6659, LIMPEZA DE CUNETAS na CHANGUIÑA

FRA 520866, MANTEMENTO ascensor, CEP CESPON, MES DE MARZO 2015

FRA 520865, MANTEMENTO ASCENSOR, CENTRO DE SAUDE, MES DE MARZO 2015

A 2/2015, SERVIZO PSICOLOXICO CIM, AES DE FEBREIRO 2015

FRA03D/2015, ASESORIA XURIDICA CIM, MES DE FEBREIRO 2015

FRA 35, ARRANXO DA REDE DE SANEAMENTO EN ABANQUEIRO

FRA 36, ARRANXO DA REDE DE SANEAMENTO NO CHAZO

FRA 37, LIMPEZA £ RETIRADA DE LIXO DE VARIOS VERTEDOIROS INCONTROLADOS

FRA 6699, EVACUACION PLUVIAIS, ROTONDA AVDA DE COMPOSTEU

FRA 6696, COLOCACION DE TAPAS DF SUMIDOIRO, ROTONDA DCADANQUEIRO

FRA 0009, ARRANXO EN MANTEMENTO DE INSTALACIOSN DEPORTIVAS -







ASCENSORES ENOR

ASCENSORES ENOR

CELTIA PAMPIN LOPEZ

ADVOCATUM, SC

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.


NEMESIO ORDOÑEZ S.A. *NOSA"

FERRETERIA M.CASAISS.L

464,64

1214,84

1.040,60

688,79

555,39

2715,24

198,63

204,10

500,00

500,00

1.545,82

2.265,68

4.658,50

492,66

529,30

4038,17


59


Entidad Boiro





4/20/2015 Importe total 74.573,42


FRA FE14321144800278, CONSUMO ELECTRICO 26/02/2014-26/03/2014, FONTE, PARQUEDA CACHADA

FRA FE14321154066592, CONSUMO ELECTRICO 19/06/2014-14/08/2014, POZO DE BOMBEO EN AGÜEIROS


FRA FE14321157172610, CONSUMO ELECTRICO 28/08/2014-25/09/2014, FONTE, PARQUE DA CACHADA

FRA FE14321153268420, CONSUMO ELECTRICO 19/06/2014-24/07/2014, POZO DE BOMBEO ALDEA DE ARRIBADA

FRA FE14321155122497, CONSUMO ELECTRICO 30/07/2014-27/08/2014, FONTE, PARQUE DA CACHADA

FRA 00012, ARRANXOS E MANTEMENTO DOS COLEXIOS

FRA 00013, SUBMINISTROS E FERRAMENTA, DEP DE FONTANEIRIA

FRA 00014, COMPRA DE SUBMINISTROS E MANTEMENTO DA PRAZA DE ABASTOS

FRA 00017, ARRANXOS / MANTEMENTO, CASA DA CULTURA

FRA 00016, SUBMINISTROS E FERRAMENTAS, DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS

FRA 1500068, RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPEL E CARTON, MES DE FEBREIRO 2015

FRA 1500069, XESTION INTEGRAL DO PUNTO LIMPO, MES DE FEBREIRO 2015

FRA 41, MANTEMENTO REDE DE SUMIDOIRO, ALUMEADO PUBLICO E APOIO SERVIZO DE OBRAS, FEBREIRO 2015

FRA 46.00, CONTRATO MANTEMENTO POZOS DA REDE DE SANEAMENTO, MES DE MARZO 2015

FRA 157, 200 CHAPAS DE ALUMINIO *PROHIBIDO FIXAR CARTEIS*

FRA 42, MANTEMENTO REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA, TRABALLOS NO MES DE FEBREIRO 2015












COREGAL, S.L.

COREGAL, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

PUBLISER SERVICIOS PUBLICITARIOS BOIRO, S.L

JAVASAN BOIRO, S.L.

133

134,49

202,75

454,67

586,72

1.272,17

208,51

163,37

56,47

579,37

1.347,01

1.286,30

2.631,05

5.417,98

7.091,51

387,2

600,16


60


Entidad Boiro





4/20/2015 Importe total 74.573,42


FRA 43, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MES DE FEBREIRO 2015

FRA 44, RECOLLIDA DE CHATARRA E ENSERES, MES DE FEBREIRO 2015

FRA FE15321166300246, CONSUMO ELECTRICO 27/11/2014-27/01/2015, LOCAL DE OBRAS POLIGONO DE ESPIÑEIRA

FRA FE15321166300247, CONSUMO ELECTRICO 27/11/2014-27/01/2015, LOCAL PROTECCION CIVIL POLIGONO ESPIÑEIRA


FRA FE15321166300255, CONSUMO ELECTRICO 20/12/2014-27/01/2015, FONTE DO PARQUE DA CACHADA

FRA FE153211674668018, CONSUMO ELECTRICO 12/12/2014-28/01/2015, ALUMEADO PUBLICO ALDEA SAR

FRA FE15321166160558, CONSUMO ELECTRICO 20/12/2014-23/01/2015, ALUMEADO PUBLICO RUA BAO.

FRA FE15321165830643, CONSUMO ELECTRICO 20/12/2014-23/01/2015, ALUMEADO PUBLICO RUA PRINCIPAL



FRA FE15321167278839, CONSUMO ELECTRICO 04/12/2014-04/02/2015, ALUMEADO PUBLICO AVELLANEDA

FRA FE15321166343767, CONSUMO ELECTRICO 20/12/2014-23/01/2015, ALUMEADO PUBLICO ESTRADA BOIRO ABANQUEIRO

FRA FE15321165830641, CONSUMO ELECTRICO 20/12/2014-27/01/2015, ALUMEADO PUBLICO AVDA CONSTITUCION

FRA FE15321165969492, CONSUMO ELECTRICO 20/12/2014-27/01/2015, ALUMEADO PUBLICO POLIGONO ESPIÑEIRA


FRA FE15321166452572, CONSUMO ELECTRICO 26/11/2014-27/01/2015, BOMBEO EN AGÜEIROS

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.
















4.644,20

1.355,20

105,37

133,96

1.144,30

461,68

73,11

1.372,14

716,03

1.660,81

1.184,06

2.726,25

2.136,30

2.519,76

1.303,45

577,35

402,89


61


Entidad Boiro





4/20/2015 Importe total 74.573,42


FRA FE15321166452573, CONSUMO ELECTRICO 26/11/2014-28/01/2015, POZO DE BOMBEO FONTECOBA

FRA VFE15321166452574, CONSUMO ELECTRICO 26/11/2014-27/01/2015, BOMBEO ALDEA DE TRIÑANS

FRA FE15321166452575, CONSUMO ELECTRICO 26/11/2014-28/01/2015, BOMBEO ALDEA ARRIBADA

FRA FE15321167476227, CONSUMO ELECTRICO 12/12/2014-12/02/2015, BOMBEO ALDEA BREA

FRA FE15321165830649, CONSUMO ELECTRICO 19/12/2014-27/01/2015, BOMBEO EN AGAÑAN

FRA FE15321165830631, CONSUMO ELECTRICO 19/12/2014-27/01/2015, BOMBEO EN TRIÑANS

FRA FE15321165830637, CONSUMO ELECTRICO 20/12/2014-27/01/2015, BOMBEO AUGA POTABLE BOIRO DE ARRIBA

FRA FE15321165830638, CONSUMO ELECTRICO 20/12/2014-27/01/2015, BOMBEO AUGA BOIRO DEBARRIBA

FRA FE15321165969491, CONSUMO ELECTRICO 20/12/2014-27/01/2015, BOMBEO EN RUNS


FRA FE15321165830648, CONSUMO ELECTRICO 19/12/2014-27/01/2015, POZO DE BOMBEO EN ESTEIRO

MANTENIMIENTO DE EDAR MARZO/2015: Xestión e mantemento da estación depuradora e instalacións de bombeo de augas residuais

FRA S/222, ARRANXO MOTOR, POZO DE BOMBEO EN NEIXON

FRA S/223, ARRANXO BOMBA SUMERXIBLE, POZO DE BOMBEO EN BREA

FRA S/224, ARRANXO BOMBA SUMERXIBLE, POZO DE BOMBEO EN RIBADEMAR

FRA S/225, ARRANXO BOMBA SUMERXIBLE, BOMBEO DE PAZOS

FRA S/226, SUBMISTRO DE MATERIAIS (BAVULAS, BRIDAS…)


















227,09

254,06

1.436,74

1.809,40

308,31

1.146,56

2.681,08

1.360,69

329,18

1.903,63

2.633,17

6.942,71

1.036,11

1.623,08

561,92

1.168,28

1.521,16


62


Entidad Boiro





4/20/2015 Importe total 74.573,42


FRA 1504117819, MANTEMENTO ASCENSOR CENTRO SOCIAL DE CABO DE CRUZ, 2º TRIMESTRE 2015

FRA 04D/15, ASESORIA XURIDICA DA MULLER, CIM, MES DE MARZO 2015

FRA 3/2015, SERVIZO PSICOLOXICO DO CIM, MARZO 2015

FRA 8, ARRANXOS NA ESCOLA UNITARIA DE MONTAÑA

ORONA S.COOP.

ADVOCATUM, SC

CELTIA PAMPIN LOPEZ

FRANCISCO ANTONIO OLVEIRA FARIÑA

507,91

500

500

1.052,76


63

RESOLUCIÓN DE LEVANTAMENTO DE REPAROS Y REC

Entidad Boiro





4/27/2015 Importe total 22.215,06


FRA 00015, SUBMINISTROOS POI ICIA, PROTECCÍÍON CIVIL, BELEN DE NADAL E OBRAS VARIAS

CLASES ESCOLA MUSICA MARZO 2015

FRA FA-629, GASOLEO DEP DE FONTANEIROS, MES DE MARZO 2015

FRA FA620, GASOLEO DEP DE XARDIÑEIRIA, MES DE MARZO 2015

FRA FA-621. GASOLEO DEP DE ELECTROS I AS, MES DE MARZO 2015

FRA FA617, GASOLEO RECOLLIDA DE LIXO, MES DE MARZO 2015

FRA FA-616, GASOLEO DEPARTAMENTO DE OBRAS, MES DE MARZO 2015

FRA FA-570, GASOLEO NOTIFICADOR, MES DE MARZO 2015

FRA 081/2015, LIMPEZA CENTROS ESCOLARES, MES DE MARZO 2015

FRA 052/2015, LIMPEZA CENTROS ESCOLARES (ESCARABOTE E PRAIA XARDIN), MES DE FEBREIRO 2015

FRA 003/2015, ATENCION CINCO DIAS ACTUALIZACION CATASTRO, MES DE MARZO 2015

FRA 2014-2103, PRODUCTOS DE LIMPEZA, CASA DO CONCELLO




FRA 2013-1694, PRODUCTOS DE LIMPEZA. CASA DO CONCELLO

FRA 002/BO/2015, INSPECCION DE TRIBUTOS (PLUSVALIA) PERIODO DE INGRESO 20/11/2014-18/03/2015

FERRETERIA M.CASAIS S.L

SONAXE

GARLOU, S.L.

GARLOU.S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L V

GARLOU, S.L

GARLOU, S.L.

BIA GALICIA S.C.

BIA GALICIA S.C.


ORDONEZPARADA, VICENTE 'DROLIN*

ORDONEZ PARADA, VICENTE 'DROLIN*

ORDONEZ PARADA, VICENTE *DROLIN'

ORDONEZ PARADA, VICENTE *DROLIN*

ORDONEZ PARADA. VICENTE "DROLIN*

NOROESTE LOCAL, SL (NORLOC)

1164,7

7500

265

501,53

258,01

2614,25

785,97

148,01

3620,01

3620,21

770,34

7,11

115,08

78,17

8,19

70,03

688,45


64


Entidad Boiro




Incumplimiento Art.216.2.c do TRLHL Fecha de la resolución

5/11/2015 Importe total 68.709,07


FRA 0010, COPIA DE CHAVES, PILAS E FERRAMENTA, CASA DO CONCELLO

FRA 1034525802, GAS CANLIZADO, SUBMINISTRO PISCINA MUNICIPAL, 17/04/2013-07/05/2013

(dende rescisión contrato con Sidecu)

FRA 1034525806, GAS PISCINA MUNICIPAL, 03/07/2013



FRA 1034525809, GAS PISCINA MUNICPAL, 03/01/2014

FRA 1037641129, GAS CANALIZADO, PISCINA MUNICIPAL, 04/01/2014 A 18/02/2014

(ata cambio titularidade a nome da nova concesionaria SOOM MANAGEMENT S.L.)

FRA FA622, GASOLEO PROTECCION CIVIL, MES DE MARZO 2015

FRA FA-618, GASOLEO POLICIA LOCAL, MARZO 2015

FRA 0103-1500127, XESTION INTEGRAL DO PUNTO LIMPO, MES DE MARZO 2015

FRA 0103-1500128, RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPEL E CARTON, MES DE MARZO 2015

FRA 0065, COPIA DE CHAVES, RECOLLIDA DE LIXO

FRA 2014-2102, PRODUCTOS DE LIMPEZA, URNAS ELECTORAIS

FRA 2014-2100, PRODUCTOS DE LIMPEZA, LIMPEZA VIARIA

FRA 2014-2098, PRODUCTOS DE LIMPEZA, PROTECCION CIVIL


FRA 2014-2692, PRODUCTOS DE LIMPEZA, PAÑOL DE OBRAS


REPSOL BUTANO, S.A.

REPSOL BUTANO, S.A.

REPSOL BUTANO, S.A.

REPSOL BUTANO, S.A.

REPSOL BUTANO, S.A.

REPSOL BUTANO, S.A.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

COREGAL, S.L.

COREGAL, S.L.


ORDOÑEZ PARADA, VICENTE





55,78

3.896,58

1.125,38

1.637,12

1.809,58

3.315,38

4.604,47

1.448,97

724,03

2.631,05

1.286,30

12,10

34,56

10,75

101,64

40,23

8,51


65


Entidad Boiro





5/11/2015 Importe total 68.709,07



FRA 2014-2689, PRODUCTOS DE LIMPEZA, CENTRO SOCIAL DE BOIRO


FRA 2014-2681, PRODUCTOS DE LIMPEZA, PAÑOL DE OBRAS




FRA 2013-1648, PRODUCTOS DE LIMPEZA, CENTRO SOCIAL DE CABO DE CRUZ

FRA 2013-1555, PRODUCTOS DE LIMPEZA, COLEXIO DE CESPON

FRA 2014-2598, PRODUCTOS DE LIMPEZA, CENTRO SOCIAL DE CABO DE CRUZ



FRA 2014-2696, PRODUCTOS DE LIMPEZA, SERVIZO DE OBRAS

FRA 2014-2096, PRODUCTOS DE LIMPEZA,

FACTURACION MES DE FEBREIRO 2015, CONSUMO ELECTRICO GAS NATURAL S.U.R SDG
















47,25

199,86

102,00

36,40

14,28

47,25

233,80

38,33

7,11

5,15

297,24

46,59

31,50

31,51

44.828,37


66


Entidad Boiro





5/25/2015 Importe total 14.754,44


FRA 15/52, SINAIS UE 1 RAHCO

FRA 7014-2005, PRODUCTOS DE LI M PEZ A, CASA DA CULTURA

FRA 2011-2688, PRODUCTOS DE LIMPEZA, CASA * DA CULTURA

l-RA 2013-1721, PRODUCIOS DE LIMPEZA, CASA DA CULTURA

FRA 2013-1693, PRODUCTOS DE LIMPEZA, PAVILLON DE BARRAÑA

FRA 005/2015, CATRO DIAS DE ATENCION ACTUALIZACION CATASTRO, MES DE ABRIL 2015

FRA O03/BO/2015, INSPECCION DE TRIBUTOS, TAXA 1.5 %.

FRA FE15321170072842, CONSUMO ELECTRICO 28/01/2015-23/02/2015, IN5TALACIONS DEPORTIVAS PRAZA DE ANEGRAL

FRA FE15321170072816, CONSUMO ELECTRICO 23/01/2015-20022015, CENTRO SOCIAL DE ESCARABOTE

FRA 4, MANTEMENTO ALUMEADO PUBLICO, AVDA CONSTITUCION, RUA PRINCIPAL, E PARQUE DA CACHADA

FRA. 51/2015. LIMPEZA PAVILLÓNS COLEXIOS MES FEBREIRO

FRA.80/2015. LIMPEZA PAVILLÓNS COLEXIOS MES MARZO

SEÑOR

ORDOÑEZ PARADA, VICENTE *DROLIN*

ORDOÑE2 PARADA, VICENTE *DROLIN*

ORDOÑEZ PARADA, VICENE 'DROLIN*


TYMCS.L. (TRABAJOS Y MEDICIONES CATASTRALES)



GAS ISIA1URAL SERVICIOS SDG, SA

ILUMINACIONES SANTIAGUESAS S.L.

BIA GALICIA

BIA GALICIA

2417,34

31,51

161,55

127,8

51,44

616,28

2000

171,92

474,9

5626,5

1537,6

1537,6


67


Entidad Boiro





6/8/2015 Importe total 150.739,98



FRA 524000233, SUBMINISTROS MANTEMENTO ALUMEADO PUBLICO E COLEXIO DE ESCARABOTE

FRA 61, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MES DE MARZO 2015

TRATAMIENTO FANGOS FEBRERO/2015:Tm. De tratamiento de fangos de la E.D.A.R. de Boiro durante el mes de FEBRERO

del año 2015

MANTENIMIENTO DE EDAR ABRIL/2015:Gestión y mantenimiento de la estación depuradora e instalaciones de bombeo

de aguas residuais

FRA 60, MANTEMENTO REDE DE SUBMINISTRO DE AUGA, MES DE MARZO 2015

FRA 63, RECOLLIDA DE ENSERES E CHATARRA, MES DE MARZO 2015


FRA 65, ARRANXO REDE DE SANEAMENTO EN ESCARABOTE, CUNCHEIRA E COMOXO

FRA 66, ASFALTADO EN BELLES, MES DE MARZO 2015

FRA 62, REPOSICION DE AGLOMERADO EN CABO DE CRUZ E NO CORBIÑO, MES DE MARZO 2015

FRA ENERO 2015, CONSUMO ELECTRICO, MES DE ENERO 2015


FRA A005-15, ALUGUER LOCAL COMERCIAL PRAZA DE CABO, MES DE MAIO 2015


SUMINISTROS ABC BOIRO S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.



JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.



CHOUZA C.B.

833,28

4.873,18

8.072,90

6.747,70

6.942,71

2.175,58

1.108,80

1.839,19

5.021,50

2.244,74

3.512,40

10.725,19

850

459,41


68


Entidad Boiro





6/8/2015 Importe total 150.739,98


FRA FA868, GASOLEO NOTIFICADOR, MES DE ABRIL 2015

FRA FA-916, GASOLEO DEPARTAMENTO DE OBRAS, MES DE ABRIL 2015

FRA FA-917, GASOLEO RECOLLIDA DE LIXO, MES DE ABRIL 2015

FRA FA-918, GASOLEO POLICIA LOCAL, MES DE ABRIL 2015

FRA FA-919, GASOLEO DEP DE FONTANEIRIA, MES DE ABRIL 2015

FRA FA-920, GASOLEO DEP DE XARDIÑEIRIA, MES DE ABRIL 2015

FRA FA-921, GASOLEO, DEP DE ELECTRICISTAS, MES DE ABRIL 2015

FRA FA-922, GASOLEO PROTECCION CIVIL, MES DE ABRIL 2015

FRA 538842, MANTEMENTO ASCENSOR CENTRO DE SAUDE, MES DE MAIO 2015

FRA 538843, MANTEMENTO ASCENSOR CEP CESPON, MES DE MAIO 2015

FRA 1326, AGLOMERADO, ROTURA DE AUGA NO CHAZO

FACTURACION CONSUMO ELECTRICO GAS NATIRAL SUR, MES DE MARZO 2015



FRA FE15321170072824, CONSUMO ELECTRICO 28/01/2015-24/02/2015, AUGA POTABLE BOIRO DE ARRIBA


GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

ASCENSORES ENOR

ASCENSORES ENOR

NEMESIO ORDOÑEZ, S.A. *NOSA*






172,01

885,31

2.727,99

753,04

171

579,73

233

1.393,11

204,1

198,63

193,02

11.314,22

462,63

940,15

1.991,02

1.093,77


69


Entidad Boiro





6/8/2015 Importe total 150.739,98




FRA FE15321170072843, CONSUMO ELECTRICO 28/01/2015-24/02/2015, POZO DE BOMBEO MUELLE DO ESTEIRO



FRA FE15321170072823, CONSUMO ELECTRICO 24/01/2015-20/02/2015, ALUMEADO PUBLICO RUA BAO


FRA FE15321170072830, ALUMEADO PUBLICO 24/01/2015-20/02/2015, RUA PRINCIPAL

FRA FE15321170072839, ALUMEADO PUBLICO 28/01/2015-24/02/2015, XERAL CABO DE CRUZ

FRA FE15321170072841, ALUMEADO PUBLICO 29/01/2015-25/02/2015, CARROFEITO

FRA FE15321170072850, ALUMEADO PUBLICO 24/01/2015-20/02/2015, BOIRO-ABANQUEIRO

FRA FE15321170072828, ALUMEADO PUBLICO 28/01/2015-23/02/2015, AVDA CONSTITUCION

FRA FE15321170072837, ALUMEADO PUBLICO 28/01/2015-23/02/2015, POLIGONO DE ESPIÑEIRA

FRA 71, CONTRATO MANTEMENTO POZOS DE BOMBEO, MES DE ABRIL 2015
















JAVASAN BOIRO, S.L.



851,21

1.677,24

2.655,59

795,64

317,7

657,54

865,66

394,4

710,45

501,61

1.096,91

1.770,17

1.042,33

7.091,51

1.182,32

551,41


70


Entidad Boiro





6/8/2015 Importe total 150.739,98





FRA 004/BO/2015, INSPECCION TAXA 1,5 %, INGRESOS 18/04/2015-06/05/2015


FRA FE15321172805242, CONSUMO ELECTRICO 29/01/2015-28/04/2015, BOMBEO NA ALDEA DE COMBA

FRA 4001419483, SERVIZO DE CORREO, MES DE OUTUBRO 2014

FRA FE15321173174621, CONSUMO ELECTRICO 25/02/2015-28/04/2015, POZO BOMBEO ESTEIRO


FRA FE15321173174623, CONSUMO ELECTRICO 24/02/2015-28/04/2015, BOMBEO AUGA POTABLE NE BRAZOS






FRA FE15321173174764, CONSUMO ELECTRICO 24/02/2015-28/04/2015, ALUMEADO PUBLICO PARQUE DE ESPIÑEIRA







SOCIEDAD ESTATAL CORREOS E TELEGRAFOS










660,94

418,83

1.107,85

13.163,89

2.270,26

395,96

4.372,69

4.995,12

684,97

1.876,49

1.007,68

3.893,31

4.579,08

2.862,62

2.880,07

2.438,31


71


Entidad Boiro





6/8/2015 Importe total 150.739,98


FRA 524000315, SUBMINISTRO DE MATERIAIS, MANTEMENTO E AUMENTO DE ALUMEADO PUBLICO

FRA 2634, SECOMBRO DEPOSITADO NO MES DE ABRIL, OBRA EN COMBA


NEMESIO ORDOÑEZ, S.A. *NOSA*

1.972,83

278,08


72


Entidad Boiro





6/15/2015 Importe total 98.806,79


FRA FE15321170072844, CONSUMO ELECTRICO 29/04/2014-27/05/2014, EDAR










FRA S/341, SUBMIONISTRO BOMBA SUMERXIBLE, BOMBEO NO CENTRO SOCIAL

FRA S/342, ARRANXO COLECTOR BOMBEO DA ESTIVADA.

FRA FE15321173173174785, CONSUMO ELECTRICO 25/02/2015- 28/04/2015, EDAR

FRA FE15321173663692, CONSUMO ELECTRICO 13/02/2015-08/05/2015, POZO DE BOMBEO EN BREA



















5.561,50

5.616,46

6.587,49

5.387,61

6.240,50

7.009,08

6.643,01

4.599,72

7.657,36

6.287,44

510,62

136,73

13.900,48

2.550,16

1.706,00

1.404,45


73


Entidad Boiro





6/15/2015 Importe total 98.806,79


FRA FE15321173174736, CONSUMO ELECTRICO 24/02/2015-24/04/2015, PISTAS DEPORTIVAS EN ANEGRAL

FRA FE15321173174630, CONSUMO ELECTRICO 25/02/2015-28/04/2015, POLIDEPORTIVO DE BARRAÑA

FRA FE15321173663627, CONSUMO ELECTRICO 21/02/2015-24/04/2015, ALUMEADO PUBLICO ESTRADA BOIRO-ABANQUEIRO


FRA 112/2015, LIMPEZA CEIP ESCARABOTE E PRAIA XARDIN, MES DE ABRIL 2015

FRA 0103-1500184, RECOLLIDA DE PAPEL E CARTON, ABRIL 2015

FRA 010-1500185, XESTION INTEGRAL DO PUNTO LIMPO, MES DE ABRIL 2015

FRA FE15321171582708, CONSUMO ELECTRICO 29/10/2014-26/11/2014, PAVILLON DE BARRAÑA




FRA 01150411438899, CONSUMO ELECTRICO 05/02/2015-01/04/2015, ALUMEADO PUBLICO AVDA BARRAÑA

FRA 01150411434079, CONSUMO ELECTRICO 04/02/2015-01/04/2015, ALUMEADO PUBLICO LOXO DE ARRIBA

FRA 01150411382829, CONSUMO ELECTRICO 04/02/2015-01/04/2014, ALUMEADO PUBLICO TEAÑO

FRA 01150411375711, CONSUMO ELECTRICO 05/02/2015-01/04/2015, ALUMEADO PUBLICO PASEO MARITIMO

FRA 01150411363564, CONSUMO ELECTRICO 05022015-01052015, ALUMEADO PUBLICO RUA ESPADAÑAL





BIA GALICIA S.C.

COREGAL, S.L.

COREGAL, S.L.










391,11

1.208,58

2.252,62

228,24

3.620,01

1.286,30

2.631,05

129,22

98,03

906,11

537,08

1.089,77

73,89

303,42

474,63

294,38


74


Entidad Boiro





6/15/2015 Importe total 98.806,79


FRA 01150260000221, ALUMEADO PUBLICO 19/12/2014-03/02/2015, POLIGONO INDUSTRIAL DE ESPIÑEIRA

FRA 01150411408537, CONSUMO ELECTRICO 02/02/2015-01/04/2015, CAMPO DE FUTBOL DA MINA

FRA 01150411353043, CONSUMO ELECTRICO 03/02/2015-24/04/2015, BOMBEO EN ESTIVADA

FRA 006/2015, ACTUALIZACION CATASTRO, ATENCION AO PUBLICO 4 DIAS, MAIO 2015

FRA FA1174, GASOLEO NOTIFICADOR, MES DE MAIO 2015





GARLOU, S.L.

100,10

187,25

328,56

616,28

251,55


75


Entidad Boiro





6/24/2016 Importe total 42.124,84


CLASES ESCOLA MUSICA ABRIL 2015


FRA FE15321173174635, CONSUMO ELECTRICO 25/02/2015-28/04/2015, COLEXIO DE ABANQUEIROC



FRA FE15321173174620. CONSUMO ELECTRICO 24/02/2015-24/04/2015, CENTRO SOCIAL DE BOIRO


FRA 21, SERVIZO DE DOUS MENUS, NOITE ABERTA 2014

FRA 110/2015, LIMPEZA PRAZA DE ABSTOS. MES DE ABRIL 2015

FRA 547126, MANTEMENTO ASCENSOR CEP CESPON, MES DE XUÑO 2015

FRA 547125, MANTEMENTO ASCENSOR, CENTRO DE SAUDE, MES DE XUÑO 2015

FRA FA1225, GASOLEO PROTECCION CIVIL, MES DE MAIO 2015

FRA. FA1221, GASOLEO DEP DE POLICIA LOCAL, MES DE MAIO 2015

FRA 15/97, PINTADO DE RUAS (ABANQUEIRO E AVELLANEDA)

FRA S/367, MANTEMENTO DA EDAR, MAIO 2015

FRA S/381. ARRANXO MOTOR, POZO DE BOMBEO DE CHICHI

FRA S/382, ARRANXO MOTOR POZO DE BOMBEO EN TRIÑANS

SONAXE







HOSTAL TERRAZA MIRAMAR S L

BIA GALICIA S.C.

ASCENSORES ENOR

ASCENSORES ENOR

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

SEÑOR




7.500,00

1.158,42

929,55

2.231,34

2.610,62

2.112,83

1.484,94

59,99

1.992,14

198,63

204,10

1.857,97

836,03

2.130,05

6.942,71

618,81

2.379,85


76


Entidad Boiro





6/24/2016 Importe total 42.124,84


FRA S/383, ARRANXO MOTOR, POZO DE BOMBEO EN MAÑONS

FRA S/384, ARRANXO MOTOR, POZO DE BOMBEO EN NINE

FRA S/385, ARRANXO MOTOR POZO □E BOMBEO EN NINE

RA S/386, SUBMINISTRO DE ^ATERIAIS, POZOS DE BOMBEO

FRA 3342189070, MANTEMENTO \SCENSORES, MODALIDADE STANDARD, MARZO 2015

FRA 3342104179, MANTE MENTO ASCENSORES, MODALIDADE STANDARD, MES DE ABRIL 2015

FRA 3342168550, MANTEMENTO ASCENSORES, MODALIDADE STANDAR, MES DE MAIO 2015

FRA 3342188846, MANTEMENTO ASCENSORES, MODALIDADE EXCLUSIVE, MES DE MARZO 2015

FRA 3342104178, MANTEMENTO ASCENSORES, MODALIDADE EXCLUSIVE, MES DE ABRIL 2015

FRA 3342168549, MANTEMENTO ASCENSORES, MODALIDADE EXCLUSIVE, MES DE MAIO 2015



ESPINAS DELFIN S.L


SCHINDLER S A. í

SCHINDLER S.A.

SCHINDLER S.A.

SCHINDLER S.A.

SCHINDLER S.A.

SCHINDLER S.A.

1.010,56

712,28

712,28

821,29

397,50

397,50

397,50

809,32

809,32

809,32


77


Entidad Boiro

Ejercicio 2015 Nº Expediente REC.Nº 16/2015


Levantar reparo y aprobación de REC nº16/2015


7/2/2015 Importe total 51.155,50


LIMPEZA PAVILLÓNS DEPORTIVOS, MES DE ABRIL 2015

CONTRATO MANTEMENTO POZOS DE BOMBEO MES DE MAIO 2015

SERVIZOS ASESORAMENTO XURÍDICO MES DE MAIO 2015

AUMENTO DE REPOSICÓN DE ALUMEADO PÚBLICO

GASOLEO DEP DE XARDIÑERIA, MES DE MAIO DE 2015

GASOLEO ELECTRICISTA, MES DE MAIO DE 2015

GASOLEO DEPARTAMENTO OBRAS, MES DE MAIO DE 2015

GASOLEO DEPARTAMENTO RECOLLIDA LIXO, MES DE MAIO DE 2015

GASOLEO DEPARTAMENTO DEPORTES, MES DE MAIO DE 2015

GASOLEO DEPARTAMENTO FONTANERIA, MES DE MAIO DE 2015

RECOLLIDA DE CHATARRA E ENSERES, MES DE ABRIL 2015

MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MES DE ABRIL 2015

TRABALLOS DE LIMPEZA POZO DE TORMENTA

TRABALLOS MANTEMENTO REDE DE SUBMINISTRO AUGA MES DE ABRIL

COLOCACIÓN DE TUBERIA EN PREGUISA

MANTEMENTO REDE SANEAMIENTO, ALUMEADO PÚBLICO E APOIO SERVIZO OBRAS

BIA GALICIA S.C.

JAVASAN BOIRO SL

URBE ACTIVA 2000 SL


GARLOU SL

GARLOU SL

GARLOU SL

GARLOU SL

GARLOU SL

GARLOU SL

JAVASAN BOIRO SL

JAVASAN BOIRO SL

JAVASAN BOIRO SL

JAVASAN BOIRO SL

JAVASAN BOIRO SL

JAVASAN BOIRO SL

1537,6

7091,51

1694

3126,71

758,72

335,02

812,2

2644,3

128,01

273,01

2037,2

4686

1577,84

2261,91

1898,07

11209,13


78


Entidad Boiro





7/2/2015 Importe total 51.155,50


XESTIÓN DA ENERXÍA ELÉCTRICA DO CONCELLO BOIRO, MES DE MAIO 2014

CONTESTACIÓN RECURSO APROBACIÓN PLAN PARCIAL BARRAÑA, ARJONES MOTO SL

MANTEMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS ALUMEADO PÚBLICO

ENMACOSA SA

URBE ACTIVA 2000 SL


1089

6264,69

1730,58


79


Entidad Boiro





7/17/2015 Importe total 44.053,14


ASESORAMENTO XURÍDICO MES DE ABRIL DE 2015

ARRANXO MOTOR DE BOMBEO, TANQUE DE TORMENTAS DE BARRAÑA

ARRANXO MOTOR DE BOMBEO NA CHANGUIÑA

ARRANXO VALVULA DE RETENCIÓN, TANQUE DE TORMENTAS DE BARRAÑA

ESCOLA DE MÚSICA MES DE MAIO DE 2015

ARRANXO MOTOR,POZO DE BOMBEO EN DON PAQUIÑO

ARRANXO PISTA POR CANICROS, COLEXIO DE CESPÓN E ÁREA RECREATIVA NA GALEA

XESTIÓN INTEGRAL PUNTO LIMPO, 01/5/2015-31/5/2015

RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPEL CARTÓN 01/5/2015-31/05/2015

SERVIZO PSICOLÓXICO CIM MES DE ABRIL 2015

SERVIZO PSICOLÓXICO CIM 1º QUINCENA MAIO

ASESORÍA XURÍDICA DO CIM MES DE ABRIL 2015

ARRANXOS E SUBMINISTROS PARA OS CENTROS SOCIAIS

ARRANXOS E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

SUBMINISTRO PARA O PINTADO DE CEIP DE ABANQUEIRO

SUBMINISTROS CENTRO ARQUEOLÓXICO DE NEIXON

URBE ACTIVA 2000 SL

ESPINA&DELFIN SL

ESPINA&DELFIN SL

ESPINA&DELFIN SL

SONAXE

ESPINA&DELFIN SL

TARRIO Y SUARES SL

COREGAL SL

COREGAL SL

CELTIA PAMPIN LÓPEZ

CELTIA PAMPIN LÓPEZ

ADVOCATUM SC

FERRETERIA M.CASAIS SL




1694

723,79

436,19

972,01

7500

866,86

7331,75

2631,05

1286,3

500

249,99

500

134,18

641,43

2286,63

247,09


80


Entidad Boiro





7/17/2015 Importe total 44.053,14


MANTEMENTO EDAR XUÑO 2015

CINCO DÍAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO, MES DE XUÑO 2015, ACTUALIZACIÓN CATASTRO

TRATAMENTO DE DESBASTE, MARZO, ABRIL E MAIO 2015

PINTADO PISTAS COLEXIO DE PRAIA XARDIN

ESPINA&DELFIN SL

TYMC SL

ESPINA&DELFIN SL


6942,71

770,34

5537,5

2801,32


81


Entidad Boiro





7/24/2015 Importe total 12.830,83


ALUGUER PRAZA DE ABASTOS DE CABO DE CRUZ

SUBMINISTRO POLICIA E PROTECCION CIVIL

MANTEMENTO E SUBMINSITROS CASA CULTURA

ESCOLA DE MÚSICA. MES DE XUÑO

LIMPEZA CENTROS ESCOLARES, ESCARABOTE E PRAIA XARDIN

ALUGUER LOCAL COMERCIAL, PRAZA ABASTOS DE CABO DE CRUZ. MES DE XULLO 2015

CHOUZA, C.B.

FERRETERIA M.CASAIS, SL


SONAXE

BIA GALICIA, SC

CHOUZA, C.B.

459,41

600,70

191,30

7.500,00

3.620,01

459,41


82


Entidad Boiro





7/31/2015 Importe total 12.262,10


MANTEMENTO ASCENSORES CENTRO SOCIAL DE CABO DE CRUZ

MANTEMENTO ASCENSOR CEP CESPÓN, MES DE XULLO DE 2015

MANTEMENTO ASCENSOR CENTRO SAUDE, MES DE XULLO DE 2015

MANTEMENTO SISTEMA ANTIROUBO CENTRO SOCIAL DE BOIRO E ESCARABOTE, 1/7/2015-30/06/2016

CONSUMO ELECTRICO 23/1/2015-20/05/2015

MANTEMENTO ASCENSORES XULLO 2015

MANTEMENTO ASCENSORES XULLO 2015

LIMPEZA PAVILLONS DEPORTIVOS MES DE MAIO 2015

LIMPEZA DOS PAVILLÓNS NOS COLEXIOS

LIMPEZA DO PAVILLÓN DE BEALO

DRENAXE NO CRUCE MAÑÓNS

COLOCACIÓN DE REIXA ABATIBLE NA CUNLLEIRA

COLOCACIÓN TUBERÍA E CASATE EN CADARNOXO

COLOCACIÓN DE REXILLA ABATIBLE EN CABO DE CRUZ

LEVANTAMENTO DE TAPAS, RÚA NORBERTO PIJUAN

MANTEMENTO DOS ASCENSORES, XUÑO 2015

MANTEMENTO ASCENSORES, XUÑO 2015

GASOLEO NOTIFICACIÓN, MES DE XUÑO

GASÓLEO NOTIFICACIÓN, MES DE XUÑO

SUBMINISTRO DEP.DE OBRAS.LIMPEZA VIARIA, APARCADOIRO E CASA DOS VECIÑOS

ORONA S.COOP.

ASCENSORES AENOR

ASCENSORES AENOR

SISTEMAS SEGURIDADE A-1

GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA

SCHINDLER SA

SCHINDLER SA

BIA GALICIA SC

BIA GALICIA SC

BIA GALICIA SC

NEMESIO ORDOÑEZ SA

NEMESIO ORDOÑEZ SA

NEMESIO ORDOÑEZ SA

NEMESIO ORDOÑEZ SA

NEMESIO ORDOÑEZ SA

SCHINDLER SA

SCHINDLER SA

GARLOU SL

GARLOU SL


507,91

198,63

204,1

867,05

1154,92

809,32

397,5

1537,6

1537,6

262,81

220,22

564,1

998,43

625,04

181,5

397,5

809,32

173,94

57

757,61


83


Entidad Boiro





8/7/2015 Importe total 152.556,55


FRA 156, CONTRATO DE MANTEMENTO, POZOS DE BOMBEO, MES DE XUÑO 2015

FRA FE15321172501654, CONSUMO ELECTRICO 05/02/2015-01/04/2015, ALUMEADO PUBLICO AVDA AVELLANEDA.

FRA FE15321172696386, CONSUMO ELECTRICO 29/01/2015-28/04/2015, POZO BOMBEO EN FONTECOBA


FRA FE15321172696392, CONSUMO ELECTRICO 26/02/2015-28/04/2015, ALUMEADO PUBLICO EN CARROFEITO

FRA FE15321172696393, CONSUMO ELECTRICO 25/02/2015-28/04/2015, BOMBEO EN AGAÑAN

FRA FE15321172696395, CONSUMO ELECTRICO 28/01/2015-14/03/2015, LOCAL DE OBRAS, POLIGONO ESPIÑEIRA

FRA FE15321172696396, CONSUMO ELECTRICO 15/03/2015-28/04/2015, LOCAL DE OBRAS, POLIGONO DE ESPIÑEIRA

FRA FE15321172696400, CONSUMO ELECTRICO 28/01/2015-14/03/2015, NAVE PROTECCION CIVIL, POLIGONO ESPIÑEIRA

FRA FE15321172696401, CONSUMO ELECTRICO 15/03/2015-28/04/2015, NAVE PROTECCION CIVIL, POLIGONO ESPIÑEIRA




FRA FE15321172805243, CONSUMO ELECTRICO 28/01/2015-24/02/2015, POZO DE BOMBEO ALDEA DE TRIÑANS

FRA FE15321172805244, CONSUMO ELECTRICO 25/05/2015-28/04/2015, BOMBEO ALDEA DE TRIÑANS

FRA 524000456, MANTEMENTO ALUMEADO PUBLICO E ARRANXOS NA CASA DO CONCELLO, CENTRO DE SAUDE E INST DEPORTIVAS

JAVASAN BOIRO, S.L.
















7.091,51

122,45

276,97

886,80

1.002,52

610,89

87,66

75,96

99,75

97,51

1.482,98

1.468,83

201,86

143,70

302,15

1.668,54


84


Entidad Boiro





8/7/2015 Importe total 152.556,55


FRA 167, ARRANXO REDE DE SANEAMENTO NA MAGDALENA

FRA 162, MANTEMENTO REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA, MES DE MAIO 2015

FRA 161, LIMPEZA E MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MES DE MAIO 2015

FRA 160, RECOLLIDA DE CHATARRA E ENSERES, MES DE MAIO 2015

FRA 163, LIMPEZA POZO DE TORMENTA, MES DE MAIO 2015

FRA 164, MANTEMENTO REDE DE SANEMANETO, OBRAS E SERVIZOS, 1ª QUINCENA MES DE MAIO 2015

FRA 172, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, OBRAS E SERVIZOS E ARRANXO COLEXIO DE CESPON, 2ª QUINCENA MAIO 15

FRA FA-1527, GASOLEO DEP DE XARDIÑEIRIA, MES DE XUÑO 1ª.

FRA 1500041, GASOLEO DEP DE XARDIÑEIRIA, MES DE XUÑO, 2ª.

FRA FA-1526, GASOLEO, DEPARTAMENTO DE FONTANEIRIA, MES DE XUÑO 1ª.

FRA 1500040, GASOLEO DEPARTAMENTO DE FONTANEIRIA, MES DE XUÑO 2ª

FRA FA-1525, GASOLEO DEPARTAMENTO DE POLICIA LOCAL, MES DE XUÑO 2015, 1ª.

FRA 1500039, GASOLEO POLICIA LOCAL, MES DE XUÑO 2015, 2ª.

FRA FA-1524, GASOLEO RECOLLIDA DE LIXO, MES DE XUÑO 2015, 1ª.

FRA 1500038, GASOLEO RECOLLIDA DE LIXO, MES DE XUÑO 2015, 2ª.

FRA FA-1523, GASOLEO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS, MES DE XUÑO 2015, 1ª.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

1.131,51

973,45

3.636,67

2.094,40

2.620,86

4.543,76

3.439,36

520,26

371,00

173,01

81,00

507,02

164,02

2.134,21

788,67

575,30


85


Entidad Boiro





8/7/2015 Importe total 152.556,55


FRA 1500037, GASOLEO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS, MES DE XUÑO 2015, 2ª.

FRA FA-1528, GASOLEO DEP DE ELECTRICISTAS, MES DE XUÑO 2015, 1ª.

FRA 1500042, GASOLEO DEP DE ELECTRICISTAS, MES DE XUÑO 2015, 2ª.

FRA FA-1529, GASOLEO PROTECCION CIVIL, MES DE XUÑO 2015, 1ª.

FRA 1500043, GASOLEO PROTECCION CIVIL, MES DE XUÑO 2015, 2ª.

FRA 524000503, REPOSICION ALUMEADO PUBLICO, PAVILLON DE BARRAÑA E DEPENDENCIAS

FRA 0103-1500299, RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPEL E CARTON, MES DE XUÑO 2015

FRA 0103-1500300, XESTION DO PUNTO LIMPO, MES DE XUÑO 2015





FRA FE15321172805246, CONSUMO ELECTRICO 29/01/2015-28/04/2015, BOMBEO NA ALDEA DE ARRIBADA

FACTURACION, GAS NATURAL S.U.R., MES DE MAIO 2015

FACTURACION GAS NATURAL S.U.R. CONSUMO ELECTRICO MES DE XUÑO 2015

FRA FE15321175721895, CONSUMO ELECTRICO 29/04/2015-27/05/2015, LOCAL PROTECCION CIVIL, POLIGONO ESPIÑEIRA

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.


COREGAL, S.L.

COREGAL, S.L.









338,45

188,00

124,70

1.116,46

598,45

571,06

1.286,30

2.631,05

1.908,74

83,54

1.216,79

52,22

1.442,17

47.606,28

31.458,92

55,91


86


Entidad Boiro





8/7/2015 Importe total 152.556,55


FRA FE15321175721893, CONSUMO ELECTRICO 29/04/2015-27/05/2015, LOCAL POLIGONO ESPIÑEIRA



FRA FE15321175987438, CONSUMO ELECTRICO 29/04/2015-29/05/2015, POZO DE BOMBEO NO ESTEIRO


FRA FE15321175466474, CONSUMO ELECTRICO 29/04/2015-27/05/2015,POZO DE BOMBEO EN RUNS



FRA FE15321175721873, CONSUMO ELECTRICO 29/04/2015-29/05/2015, BOMBEO EN AGÜEIROS

FRA FE15321176687210, CONSUMO ELECTRICO 29/04/2015-01/06/2015, BOMBEO NA ALDEA DE FONTECOBA

FRA FE15321175721877, CONSUMO ELECTRICO 29/04/2015-29/05/2015, BOMBEO ALDEA DE TRIÑANS

FRA FE15321175721883, CONSUMO ELECTRICO 29/04/2015-28/05/2015, BOMBEO ALDEA DE ARRIBADA

FRA FE15321176604589, CONSUMO ELECTRICO 09/05/2015-12/06/2015, BOMBEO ALDEA DE BREA

FRA FE15321175721886, CONSUMO ELECTRICO 13/05/2015-29/05/2015, POZO BOMBEO EN AGAÑAN

FRA FE15321175218351, CONSUMO ELECTRICO 29/4/2015-29/05/2015, POZO DE BOMBEO EN TRIÑANS.

FRA FE15321175466488, CONSUMO ELECTRICO25/4/2015-27/05/2015, FONTE PARQUE DA CACHADA

















58,91

1.416,11

474,32

2.914,42

1.763,93

866,14

1.481,62

2.145,62

58,87

70,79

124,42

540,12

1193,71

150,38

829,76

373,24


87


Entidad Boiro





8/7/2015 Importe total 152.556,55



FRA FE15321175466476, CONSUMO ELECTRICO 29/04/2015-27/05/2015, ALUMEADO PUBLICO POLIGONO DE ESPIÑEIRA

FRA FE15321175466469, CONSUMO ELECTRICO 28/4/2015-25/05/2015,ALUMEADO PUBLICO RUA BAO

FRA FE15321175466471, CONSUMO ELECTRICO 25/04/2015-25/05/2015,ALUMEADO PUBLICO RUA PRINCIPAL





FRA FE15321175721884, CONSUMO ELECTRICO 25/04/2015-27/05/2015, ALUMEADO PUBLICO AVDA CONSTITUCIÓN

FRA 15/134, DUAS SINAIS INFORMATIVAS E DOUS POSTES

FRA 15/122, 300 KG DE PINTURA ACRILICA BRANCA, SINALIZACION VIARIA










SENOR

SENOR

264,81

1104,2

147,33

143,4

707,34

1048,77

1618,12

377,77

458,57

402,45

1767,81


88


Entidad Boiro





8/14/2015 Importe total 4.840,75


LIMPEZA MERCADO MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2015

LIMPEZA MERCADO MUNICIPAL, MES DE XUÑO DE 2015

SUBMINISTRO ELECTRICO PISTAS DEPORTIVAS, 25/04/2015-27/05/2015

ACTUALIZACIÓN CATASTRO, TRES DÍAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO, MES DE XULLO 2015

BIA GALICIA, SC

BIA GALICIA, SC


TYMC, SL

2.046,35

2.114,11

218,09

462,20


89


Entidad Boiro





8/28/2015 Importe total 25.067,09


SERVIZOS ASESORAMENTO XURÍDICO. ,MES DE XUÑO 2015

ASESORÍA XURÍDICA CIM MES DE MAIO 2015

ILUMINACIÓN ORNAMENTAL, FESTAS DE BOIRO 2015

SEGURO VEHÍCULO 7336JGR

SEGURO VEHÍCULO 0554JHB

GASOLEO POLICIA LOCAL MES DE XUÑO 2015

URBE ACTIVA 2000, SL

ADVOCATUM, SC

ILUMININACIONES SANTIAGUESAS, SL

HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, SA


GARLOU, SL

1.694,00

250,00

21.780,00

267,48

287,00

788,61


90


Entidad Boiro





9/11/2015 Importe total 15.109,87


CONSUMO ELÉCTRICO CENTRO SOCIAL CABO DE CRUZ, 01/05-26/11

CONSUMO ELÉCTRICO CENTRO SOCIAL ABANQUEIRO, 11/04-03/12

PUBLICIDADE ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS DE GALICIA

GASOLEO NOTIFICACIÓN MES DE XULLO 2015

GASOLEO PROTECCIÓN CIVIL MES DE XULLO 2015

MANTEMENTO ASCENSORES MES DE AGOSTO

MANTEMENTO ASCENSORES MES DE AGOSTO

ATENCION AO PÚBLICO, ACTUALIZACIÓN CATASTRO, MES DE AGOSTO 2015

GASOLEO NOTIFICACIÓN MES DE AGOSTO 2015

ACEITE SINTÉTICO PROTECCIÓN CIVIL

GASOLEO PROTECCIÓN CIVIL, MES AGOSTO 2015

INSERCIÓN ANUNCIO FESTA DE EXALTACIÓN DO MEXILLÓN

INSERCIÓN ANUNCIO FESTA DE EXALTACIÓN DO MEXILLÓN

ANUNCIO MONOGRÁFICO ROMERÍA SAN RAMÓN DE BEALO

CONSTRUCCIONES OÑIAL, SL

CONSTRUCCIONES OÑIAL, SL

LA VOZ DE GALICIA, SA

GARLOU, SL

GARLOU, SL

SCHINDLER, SA

SCHINDLER, SA

TYM, SL

GARLOU, SL

GARLOU, SL

GARLOU, SL




1.207,86

576,24

3.630,00

176,90

2.285,66

809,32

397,50

308,13

145,85

16,40

2.047,01

1.391,50

1.089,00

1.028,50


91


Entidad Boiro





9/21/2015 Importe total 139.001,71


FRA 2891, PUBLICIDADE PECHA-CUCHA

FRA 2890, PUBLICIDADE, SEMANA SANTA 2015

FRA 2893, PUBLICIDADE, SEMANA SANTA 2015, 21/03/2015

FRA 4402, PUBLICIDADESEMANA SANTA 2015,

FRA S/439, TRATAMENTO DE FANGOS, MARZO, ABRIL E MAIO 2015

FRA S/459, ARRANXO POZO DE BOMBEO EN MAÑONS

FRA S/466, ARRANXO BOMBA SUMERXIBLE, BOMBEO EN BELUSO

FRA A/467, ARRANXO BOMBA SUMERXIBLE, POZO DE BOMBEO EN BOIMAZAN

FRA S/468, SUBMINISTRO DE MOTOR, POZO DE BOMBEO EN CARRAGUEIROS

FRA S/469, ARRANXO BOMBA SUMERXIBLE, POZO DE BOMBEO EN NEIXON

FRA 176, CONTRATO DE MANTEMENTO POZOS DE BOMBEO, MES DE XULLO 2015

FRA 184, REPOSICION TUBERIAS EN BEALO

FRA 189, LIMPEZA DE PRAIAS, TEMPADA DE VERAN 2015, 1ª CERTIFICACION

FRA 219/2015, SERVIZO DE ASESORAMENTO, MES DE XULLO 2015

FRA 524000550, AUMENTOS, MANTEMENTO E REPOSICION DE ALUMEADO PUBLICO

FRA 185, RECOLLIDA DE CHATARRA E ENSERES, MES DE XUÑO 2015

FRA 183, LIMPEZA POZO DE TORMENTA, MES DE XUÑO 2015

LA VOZ DE GALICIA, S.A




ESPINA & DELFIN, S.L.

ESPINA & DELFIN ,S.L.





JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

URBE ACTIVA 2000, S.L.

SUMINISTROS ABC BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

484,00

1.089,00

484,00

484,00

20.830,28

887,56

2.953,15

1.168,85

1.848,15

799,64

7.091,51

13.417,70

16.799,64

1.694,00

2.074,29

800,80

4.987,62


92


Entidad Boiro





9/21/2015 Importe total 139.001,71


FRA 182, ARRANXO DA REDE DE SUBMINISTRO DE AUGA, MES DE XUÑO 2015

FRA 181, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO E ALCANTARILLADO

FRA 186, LIMPEZA DE VERTEDOIROS INCONTROLADOS

FRA 187, APOIO SERVIZO DE OBRAS, RECOLLIDA DE LIXO E MANTEMENTO DE SUMIDOIRO

FRA 179, APOIO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS E MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO

FRA 1500282, GASOLEO DEPARTAMENTO DO ELECTRICISTAS, MES DE XULLO 2015

FRA 1500251, GASOLEO DEPARTAMENTO DE XARDIÑEIRIA, MES DE XULLO 2015

FRA 1500277, GASOLEO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS, MES DE XULLO 2015

FRA 1500278, GASOLEO RECOLLIDA DE LIXO, MES DE XULLO 2015

FRA 196, MANTEMENTO REDE DE SANEAMNETO, MES DE XULLO 2015

FRA 197, RECOLLIDA DE CHATARRA E ENSERES, MES DE XULLO 2015

FRA 198, ACONDICIONAMENTO CAMPO DE BOLOS DE TRIÑANS

FRA 199, ARRANXO ROTURAS REDE DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE, MES DE

FRA 195, APOIO SERVIZO DE OBRAS, ALUMEADO PUBLICO, ENCONTRO DE EMBARCACIONS, COLEXIOS

FRA 200, APOIO SERVIZO DE OBRAS, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, RECOLLIDA DE LIXO. 2ª QUINCENA XULLO 2015

FRA 204, CONTRATO MANTEMENTO POZOS DE BOMBEO, MES DE AGOSTO 2015

FRA 524000606, REPOSICION BOMBEOS E ALUMEADO PUBLICO

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.


1.473,18

5.250,21

1.484,67

3.267,39

4.864,31

178,51

655,06

659,73

2.844,35

3.984,20

2.248,40

2.808,41

1.452,00

4.125,22

4.995,21

7.091,51

1.973,51


93


Entidad Boiro





9/21/2015 Importe total 139.001,71


FRA 251/2015, ASESORAMENTO XURIDICO, MES DE AGOSTO 2015

FRA 524000654, ARRANXO XOGO DE BOLOS NA CACHADA E REPOSICION ALUMEADO PUBLICO

FRA 173/2015, LIMPEZA COLEXIOS ESCARABOTE E PRAIA XARDIN, MES DE XUÑO 2015

FRA 15127, CAMBIO NEUMATICOS, VEHICULO 1125CDW, RECOLLIDA DE LIXO

FRA 1500733, GASOLEO DEPARTAMENTO DE OBRAS, MES DE AGOSTO 2015

FRA 1500734, GASOLEO RECOLLIDA DE LIXO, MES DE AGOSTO 2015

FRA 1500736, GASOLEO FONTANEIRIA, MES DE AGOSTO 2015

FRA 1500737, GASOLEO DEP DE XARDIÑEIRIA, MES DE AGOSTO 2015

FRA 0900025, ANTICONXELANTE, DEPARTAMENTO DE XARDIÑEIRIA

FRA 1500738, GASOLEO, DEPARTAMENTO DE ELECTRICISTAS, MES DE AGOSTO 2015

FRA 1500879, GASOLEO, ARQUEOLOXIA

FRA 1500484, GASOLEO EXCAVACION ARQUEOLOXICA

FRA 3342307713, MANTEMENTO ASCENSORES, SETEMBRO 2015, EXCLUSIVE

FRA 3342307714, MANTEMENTO ASCENSORES, SETEMBRO 2015, STANDARD



BIA GALICIA, S.C.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

SCHINDLER, S.A.

SCHINDLER, S.A.

1.694,00

403,09

3.620,01

94,45

618,23

2.657,68

244,02

689,81

9,50

157,00

264,02

93,02

809,32

397,50


94


Entidad Boiro





10/2/2015 Importe total 76.403,56


CONSUMO ELECTRICO 29/04/2018-29/05/2018, EDAR

CONSUMO ELECTRICO 25/04/2018-25/05/2018, CASA DO CONCELLO

SUBMINISTRO DE MOTOR, POZO DE BOMBEO EN NEIXON

MANTEMENTO PLANTA DEPURADORA, EDAR, MES DE XULLO 2015

ARRANXO BOMBA SUMERXIBLE, BOMBEO DE GAVOTEIRA

XESTIÓN INTEGRAL PUNTO LIMPO, MES DE XULLO 2015

RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPEL E CARTON, MES DE XULLO 2015

GASOLEO DEPARTAMENTO DEPORTES, MES DE XULLO DE 2015

GASOLEO DEPARTAMENTO FONTANERIA, MES DE XULLO DE 2015

GASOLEO DEPARTAMENTO DEPORTES, MES DE AGOSTO DE 2015

MANTEMENTO PLANTA DEPURADORA, EDAR, MES DE AGOSTO 2015

LIMPEZA VESTIARIOS COLEXIO DA CACHADA POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS

LIMPEZA PAVILLONS DEPORTIVOS MES DE XULLO 2015

LIMPEZA MERCADO MUNICIPAL MES DE XULLO 2015

LIMPEZA PAVILLONS DEPORTIVOS MES DE AGOSTO 2015

LIMPEZA MERCADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2015

Gas Natural Servicios SDG, SA


Espina&Delfin, SL

Espina&Delfin, SL

Espina&Delfin, SL

Coregal, SL

Coregal, SL

Garlou, SL

Garlou, SL

Garlou ,SL

Espina&Delfin, SL

Bia Galicia, SC

Bia Galicia, SC

Bia Galicia, SC

Bia Galicia, SC

Bia Galicia, SC

4.946,43

3.650,62

1.929,95

6.942,71

834,44

2.631,05

1.286,30

110,01

251,00

55,01

6.942,71

27,10

447,22

2.019,25

379,46

1.856,62


95


Entidad Boiro





10/2/2015 Importe total 76.403,56


ALUGUER PRAZA DE ABASTOS DE CABO DE CRUZ,MES DE SETEMBRO 2015

FACTURACIÓN GAS NATURAL SUR, MES DE XULLO DE 2015

CONSUMO ELECTRICO 30/04/2015-28/05/2015, ALDEA SAN ROQUE

LIMPEZA DE CUNETAS, ROTONDA CARRETERA ABANQUEIRO

ARRANXO MURO EN CABO DE CRUZ

ARRANXO ROTURA DE AUGA EN BRAZOS

BACHEO DE CALEXÓN EN ESCARABOTE

BACHEO EN ESPIÑEIRA

BACHEO CON FORMIGÓN EN VISTA ALEGRE,ESCARABOTE

BACHEO NO CRUCEIRO DE RUNS

ARRANXO DE CUNETA CON FORMIGÓN EN BELLES DE ARRIBA

BACHEO EN ESCARABOTE, ESPADAÑAL, TRIÑANS E SALTIÑO

BACHEO EN ASPRA

BACHEO NO OLLAL

ARRANXO ZANXA, CAMPO DE FUTBOL DE VISTA ALEGRE

ARRANXO RAMPA CON AGLOMERADO, XUNTO A GARDERÍA DE ESCARABOTE

Chouza, CB



Nemesio Ordoñez, SA













459,41

14.119,86

68,35

231,11

1.145,27

682,44

1.129,54

848,31

835,96

201,47

624,66

2.330,46

1.774,61

821,59

666,71

925,55


96


Entidad Boiro





10/2/2015 Importe total 76.403,56


LIMPEZA E BACHEO EN ORDENARIO, TEAÑO E LOXO

ARRANXO ROUTRA DE AUGA EN ALDEA DE ARRIBA

LIMPEZA DE CAMIÑO EN BERMO

LIMPEZA E BACHEO EN CORRAL DE ARRIBA

ACONDICIONAMENTO PROVISIONAL RUA DE DEREITOS HUMÁNS

ARRANXO PROVISIONAL SOCAVÓN NA RÚA ROBUSTIANO PÉREZ DEL RIO

BACHEO NA RÚA COLEXIO DE ABANQUEIRO

BACHEOS EN SAN MAURO

ACTUALIZACIÓN CATASTRO, 4 DÍAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO, MES DE SETEMBRO 2015









Tymc, SL

1.530,65

1.770,22

613,47

1.264,35

2.342,98

3.196,34

1.530,38

2.363,71

616,28


97


Entidad Boiro





10/9/2015 Importe total 26.570,10


ACONDICIONAMENTO CAMPO DE FUTBOL DE VALIÑO

ACONDICIONAMENTO CAMPO DE FUTBOL DE LAMPON

CONSUMO ELÉCTRICO 29/4/2015-29/05/2015, CENTRO DE SAUDE

CONSUMO ELÉCTRICO 28/4/2015-30/05/2015, COLEXIO PRAIA XARDIN

CONSUMO ELÉCTRICO 29/4/2015-29/05/2015, COLEXIO DE ABANQUEIRO

CONSUMO ELÉCTRICO 29/4/2015-29/05/2015, COLEXIO DE CABO DE CRUZ

CONSUMO ELÉCTRICO 29/4/2015-29/05/2015, COLEXIO DE CABO DE CESPÓN

CONSUMO ELÉCTRICO 28/4/2015-29/05/2015, COLEXIO DE CABO SANTA BAIA

CONSUMO ELÉCTRICO 28/4/2015-29/05/2015, COLEXIO DE PRAIA XARDIN

MANTEMENTO ASCENSOR CEP DE CESPON, MES DE SETEMBRO 2015

MANTEMENTO ASCENSOR CENTRO DE SAUDE, MES DE SETEMBRO 2015


MANTEMENTO REDE SANEAMENTO, MES DE AGOSTO DE 2015

XESTIÓN INTEGRAL DO PUNTO LIMPO

CAMPAMENTO URBÁN DE VERÁN EN CABO DE CRUZ, AGOSTO 2015

RECOLLIDA DE CHATARRA E ENSERES, MES DE AGOSTO 2015

MANTEMENTO REDE DE SUBMINISTRO DE AUGA, MES DE AGOSTO DE 2015

NEMESIO ORDOÑEZ, SA

NEMESIO ORDOÑEZ, SA








ASCENSORES AENOR

ASCENSORES AENOR


JAVASAN BOIRO, SL

COREGAL, SL

CASTRO SILVA LUIS

JAVASAN BOIRO, SL

JAVASAN BOIRO, SL

3.849,32

2.703,75

727,54

1.008,20

430,23

691,95

982,79

1.294,28

354,42

198,63

204,10

775,07

5.659,06

2.631,05

1.870,00

479,60

1.570,58


98


Entidad Boiro





10/9/2015 Importe total 26.570,10


LIMPEZA PROZO DE TORMENTA, MES DE AGOSTO 2015

MANTEMENTO ASCENSOR, CENTRO SOCIAL DE CABO DE CRUZ, 4ºTR.2015

JAVASAN BOIRO, SL

ORONA S.COOP.

631,62

507,91


Entidad Boiro





10/16/2015 Importe total 26.394,64


CANON ACTUACIÓN FESTAS DE BOIRO 2009




SOCIEDADE XERAL DE AUTORES




3.049,20

3.462,11

3.716,21

3.398,59


99


Entidad Boiro





10/16/2015 Importe total 26.394,64








3.747,98

4.414,99

4.605,56


100


Entidad Boiro





10/22/2015 Importe total 105.056,74


CONSUMO ELÉCTRICO 21/2/2015-24/04/2015 CASA DO CONCELLO

ARRANXO MOTOR POZO DE BOMBEO EN ARRIBADA

ARRANXO MOTOR POZO DE BOMBEO EN ARRIBADA

RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPEL E CARTON, MES DE AGOSTO 2015

SEGURO ACCIDENTE COLECTIVO 1/9//2015-31/8/2015

MANTEMENTO DE SANEAMENTO, POZOS DE BOMBEO, MES DE SETEMBRO 2015

GASOLEO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO, MES DE SETEMBRO 2015

GASOLEO POLICIA LOCAL, MES DE SETEMBRO 2015

CONSUMO ELÉCTRICO 27/6/2015-23/7/2015, COLEXIO SANTA BAIA

CONSUMO ELÉCTRICO 27/6/2015-31/7/2015, COLEXIO CESPÓN

CONSUMO ELÉCTRICO 27/6/2015-31/7/2015, COLEXIO CABO DE CRUZ

CONSUMO ELÉCTRICO 27/6/2015-31/7/2015, COLEXIO ABANQUEIRO

CONSUMO ELÉCTRICO 27/6/2015-31/7/2015, COLEXIO PRAIA XARDÍN

CONSUMO ELÉCTRICO 27/6/2015-23/7/2015, ALUMEADO PÚBLICO RUA BAO

CONSUMO ELÉCTRICO 27/6/2015-31/7/2015, ALUMEADO PÚBLICO RUA PRINCIPAL

ALUMEADO PÚBLICO 27/06/2015-31/7/2015, XERAL CABO DE CRUZ

ALUMEADO PÚBLICO 27/06/2015-31/7/2015, CARROFEITO

ALUMEADO PÚBLICO 27/06/2015-31/7/2015, MUNICIPALIDADE DE AVELLANEDA


ESPINA&DELFIN, SL

ESPINA&DELFIN, SL

COREGAL, SL


ESPINA&DELFIN, SL

GARLOU, SL

GARLOU, SL











7.857,63

892,36

1.044,00

1.286,30

3.962,36

6.942,71

2.785,57

691,30

368,49

343,79

1.234,16

283,49

615,43

333,69

271,61

969,44

146,23

152,24


101


Entidad Boiro





10/22/2015 Importe total 105.056,74


ALUMEADO PÚBLICO 27/06/2015-31/7/2015,BOIRO-ABANQUEIRO

ALUMEADO PÚBLICO 27/06/2015-31/7/2015,AVDA.CONSTITUCIÓN

ALUMEADO PÚBLICO 01/7/2015-28/7/2015,POLÍGONO DE ESPIÑEIRA

ALUMEADO PÚBLICO 01/7/2015-28/7/2015,BOMBEO AGUA POTABLE EN BRAZOS

ALUMEADO PÚBLICO 30/05/2015-31/7/2015,BOMBEO EN AGÜEIROS

ALUMEADO PÚBLICO 02/06/2015-31/7/2015,BOMBEO EN FONTECOBA

ALUMEADO PÚBLICO 30/05/2015-31/7/2015,BOMBEO ALDEA DE TRIÑANS

ALUMEADO PÚBLICO 29/05/2015-31/7/2015,BOMBEO ALDEA DE ARRIBADA

ALUMEADO PÚBLICO 13/06/2015-12/8/2015,BOMBEO ALDEA DE ARRIBADA

CONSUMO ELÉCTRICO 30/5/2015-31/7/2015, BOMBEO DE AGAÑAN

CONSUMO ELÉCTRICO 27/06/2015-31/7/2015, POZO DE BOMBEO EN TRIÑANS

CONSUMO ELÉCTRICO 01/07/2015-31/7/2015, PLANTA POTABILIZADORA

CONSUMO ELÉCTRICO 01/07/2015-28/7/2015, BOMBEO BOIRO DE ARRIBA

CONSUMO ELÉCTRICO19/12/2014-27/1/2015, POZO DE BOMBEO ALDEA DE ESTEIRO

CONSUMO ELÉCTRICO 28/01/2015-24/02/2015, POZO DE BOMBEO ALDEA DE ESTEIRO






















588,29

923,56

144,90

258,90

186,46

287,22

196,32

944,56

969,66

407,69

497,58

2.140,02

1.695,38

8.946,87

1.595,01

2.856,65

1.368,27

3.612,83


102


Entidad Boiro





10/22/2015 Importe total 105.056,74


CONSUMO ELÉCTRICO 01/07/2015-28/7/2015, POZO DE BOMBEO DE ESTEIRO

CONSUMO ELÉCTRICO 01/07/2015-28/7/2015, POZO DE BOMBEO EN SALTIÑO

CONSUMO ELÉCTRICO 01/07/2015-28/7/2015, POZO DE BOMBEO EN MUELLE DE CABO

CONSUMO ELÉCTRICO28/05/2015-28/7/2015, LOCAL POLÍGONO DE ESPIÑEIRA

CONSUMO ELÉCTRICO 29/05/2015-31/7/2015, ALDEA SAN ROQUE


FACTURACIÓN GAS NATURAL SUR, CONSUMO ELÉCTRICO AGOSTO 2015

SUBMINISTROS MATERIAIS, MANTEMENTO DE ALUMADO PÚBLICO

MANTEMENTO ASCENSOR CEP DE CESPON, MES DE OUTUBRO 2015

MANTEMENTO ASCENSOR CENTRO DE SAUDE, MES DE OUTUBRO 2015

PRODUTOS DE LIMPEZA, CASA DA CULTURA

PRODUTOS DE LIMPEZA, LIMPEZA VIARIA

PRODUTOS DE LIMPEZA, COLEXIO SANTA BAIA

PRODUTOS DE LIMPEZA, CASA CULTURA BOIRO

PRODUTOS DE LIMPEZA, GALIÑA AZUL SALTIÑO

PRODUTOS DE LIMPEZA, COLEXIO DE CESPÓN

PRODUTOS DE LIMPEZA, GALIÑA AZUL SALTIÑO

PRODUTOS DE LIMPEZA, COLEXIO ESCARABOTE







GAS NATURAL SUR SDG, SA

SUMINISTROS ABC BOIRO, SL

ASCENSORES AENOR

ASCENSORES AENOR

ORDOÑEZ PARADA VICENTE








1.597,13

1.448,04

2.270,76

122,42

131,77

704,57

33.892,31

544,69

198,63

204,10

5,75

47,25

175,75

97,41

14,80

19,21

26,38

19,00


103


Entidad Boiro





10/22/2015 Importe total 105.056,74



PRODUTOS DE LIMPEZA, COLEXIO DE ABANQUEIRO

PRODUTOS DE LIMPEZA, COLEXIO DE ABANQUEIRO

PRODUTOS DE LIMPEZA, COLEXIO DE CESPÓN

PRODUTOS DE LIMPEZA, CASA DO CONCELLO

PRODUTOS DE LIMPEZA, COLEXIO DE CABO DE CRUZ

PRODUTOS DE LIMPEZA, CENTRO DE SAUDE

PRODUTOS DE LIMPEZA, GALESCOLA DO SALTIÑO

PRODUTOS DE LIMPEZA, CENTRO SOCIAL DE BOIRO



PRODUTOS DE LIMPEZA, CASA DA CULTURA

LIMPEZA CENTROS ESCOLARES, ESCARABOTE E PRAIA XARDÍN













BIA GALICIA, SC

35,95

29,91

256,30

167,80

139,61

325,28

270,28

109,18

123,01

52,83

136,32

77,02

4.012,31


104


Entidad Boiro





10/30/2015 Importe total 32.099,43


OBRADOIRO NAS PRAIAS DE BANDEIRAS AZUL

REALIZACIÓN DAS ENQUISAS Q DE CALIDADE TURÍSTICA

CONTRATO MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, SETREMBRO

SUBMINISTRO ELECTRICO CASA DO CONCELLO

GASOLEO DEP.DE FONTANEIRIA, MES DE SETEMBRO 2015

GASOLEO XARDIÑERIA, MES DE SETEMBRO 2015

GASOLEO ELECTRICISTAS, MES DE SETEMBRO 2015

GASOLEO ELECTRICISTAS, PROTECCIÓN CIVIL,MES DE SETEMBRO 2015

CONSUMO ELECTRICO DEPURADORA EDAR

PUBLICIDADE PAX. WEB, SETEMBRO 2015

MANTEMENTO ASCENSORES, MES DE OUTRO 2015

MANTEMENTO ASCENSORES, MES DE OUTRO 2015

CONTESTACION RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AGADISGAS

CASTRO SILVA LUIS

CASTRO SILVA LUIS

JAVASAN BOIRO SL


GARLOU SL

GARLOU SL

GARLOU SL

GARLOU SL


LA VOZ DE GALICIA SA

SCHINDLER SA

SCHINDLER SA

URBE ACTIVA 2000 SL

750,20

302,50

7.091,51

3.563,52

230,00

443,07

335,02

1.261,79

6.295,74

242,00

809,32

397,50

10.377,26


105


Entidad Boiro





11/13/2015 Importe total 10.150,31


ARRANXO CASA DA CULTURA POLA QUEIMA DE CONTENEDORES

PRODUTOS DE LIMPEZA CENTRO SOCIAL DE CURES

PRODUTOS DE LIMPEZA ESCOLA TALLER DE XARDIÑERIA

SUBMINISTRO ELECTRÉCTRICO CENTRO SOCIAL DE ESCARABOTE

ATENCIÓN AO PÚBLICO, ACTUALIZACIÓN CATASTRO, MES DE OUTUBRO 2015

MANTEMENTO ASCENSORES, MES DE NOVEMBRO 2015

MANTEMENTO ASCENSORES, MES DE NOVEMBRO 2015

GASOLEO NOTIFICADOR, MES DE OUTUBRO 2015

CONST.NIETO LOJO SL




TYMC SL

SCHINDLER SA

SCHINDLER SA

GARLOU SL

7.693,18

39,76

139,36

352,91

616,28

809,32

397,50

102,00


106


Entidad Boiro





11/13/2015 Importe total 1672617,68


PAVIMENTACIÓN E REDES DE SERVIZOS NA RÚA DO MEDIO

PAVIMENTACIÓN E REDES DE SERVIZO EN CAMIÑO DO SOUTO

REDE DE SERVICIOS E PAVIMENTACIÓN EN REXIDOR

CANALIZACIÓN DE PLUVIAIS EN GRASO

PAVIMENTACIÓN E REDES DE SERVIZO EN CANCELIÑO

CANALIZACIÓN DE PLUVIAIS E FECAIS NA RÚA DAS LAXES

OBRA CASA DOS VECIÑOS DE CESPON

ACOMETIDA BOMBEOS SANEAMENTO EN COROÑO, PAZOS E TEAÑO

INSTALACIÓN REDE DE SERVIZOS E PAVIMENTACIÓN NA BOLIÑA

SANEAMENTO E PLUVIAIS, FONTE ESCARABOTE

CANALIZACIÓN DE FECAIS EN ALDEA GRANDE

PAVIMENTACIÓN E REDE DE SERVIZOS EN CAMPO DA FONTE

SUBSTITUCIÓN TUBERIA DE AUGA NA AVDA. COMPOSTELA

REDE ABASTECEMENTO AUGA E PLUVIAIS NO CORRILLO

PAVIMENTACIÓN ACCESO A AMEAN TRAMO IGLESIAS

PAVIMENTACIÓN E REDEES DE SERVIZO EN POMARDOIRO

REDE DE SUMIDOIROS EN BELUSO, BELLES DE ARRIBA E BELLES DE ABAIXO

NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.






OBRAS Y VIALES DE GALICIA, SL



TARRIO Y SUAREZ, SL



TARRIO Y SUAREZ, SL




TARRIO Y SUAREZ, SL

60.427,04

60.260,13

59.675,63

59.598,16

59.110,63

58.748,88

56.433,09

48.730,33

46.137,97

43.396,09

40.776,09

37.827,33

30.391,96

29.004,90

28.085,61

27.737,50

26.899,44


107


Entidad Boiro





11/13/2015 Importe total 1672617,68


OBRAS ACONDCIONAMENTO NA PRRZA DA BOLIÑA

RETRANQUEO DE VARIOS MUROS E MURO CONTENCIÓN NO SALTIÑO

CANALIZACIÓN DE PLUVIAIS EN CORRAS DE ABAIXO ATA O RIO

SOLEIRA DE FORMIGÓN, COLEXIO DE ESCARABOTE

PAVIMENTADO NA AVDA.DE AVELLANEDA

URBANIZACIÓN DUN TRAMO DA RUA ESTATUTO DE GALICIA

PARQUE INFANTIL EN TEAÑO

PARQUE INFANTIL EN RUNS

PARQUE INFANTIL NO COLEXIO DE ESCARABOTE

PAVIMENTADO NA RÚA PRINCIPAL DE TRIÑÁNS

RENOVACIÓN BEIRARRUAS SALVADOR ALLENDE E ROTONDA PRAZA MANCOMUNDADE

PARQUE INFANTIL NO COLEXIO DE SANTA BAIA

PAVIMENTADO CAMIÑO DE REBORDELO

NOVA ILUMINACIÓN PÚBLICA, MURO DE CONTENCIÓN

ARRANXO POZOS DE REXISTRO,AVDA. COMPOSTELA

REPOSICIÓN DE REDE ABASTECEMENTO DE AUGA EN CABO DE CRUZ

OBRAS VIARIAS EN SALTIÑO, CADRANOXO, CUBELO, MOSQUETE, MERCADILLO E OUTROS

TARRIO Y SUAREZ, SL

TARRIO Y SUAREZ, SL


PAVIMENTOS NOIA, OBRAS E CONTRATAS, SL


TARRIO Y SUAREZ, SL

OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENAMIENTO, SL




MADASA, SL



DIGAMEL AROUSA, SL


TARRIO Y SUAREZ, SL


24.957,32

24.660,39

24.428,29

23.697,85

23.605,89

23.091,89

21.780,00

21.743,70

21.659,00

21.012,23

20.042,32

19.996,07

19.531,22

19.529,28

18.749,72

18.513,16

17.483,00


108


Entidad Boiro





11/13/2015 Importe total 1672617,68


ZONA DE OCION NA MAGDALENA

ARRANXO DA ENTRADA NO CENTRO DE SUADE

ARRANXO PRAZA DE ABASTOS

CANALIZACIÓN DE PLUVIAIS EN CORRAL DE ARRIBA

ARRANXO DO TEITO NO CENTRO DE SAÚDE

COLOCACIÓN DE BANCOS, ALCORQUES E TAPAS RÚA RAMON FERNÁNDEZ MATO

CANALIZACIÓN DE PLUVIAIS NO INTERIOR DE BRAZOS

PAVIMENTACIÓN DE FORMIGON, COLEXIO SANTA BAIA

MELLORA REDE DE PLUVIAIS EN ESCARABOTE

REDE SANEAMENTO EN BERMO

CANALIZACIÓN DE PLUVIAIS E FECAIS EN TRIÑANES

NOVO ALUMEADO PÚBLICO NA RÚA ESTATUTO DE GALICIA

CANALIZACIÓN E PAVIMENTACIÓN ACCESO A MUIÑOS DE PONTE GOIÁNS

CANALIZACIÓN DE PLUVIAIS E REPARACIÓN DE ACERAS DETRÁS DO CENTRO SOCIAL

TRABALLOS RUA DO CONCELLO E RÚA PRINCIPAL

CANALIZACIÓN DE PLUVIAIS EN PETÓN

CANALIZACIÓN DE AUGA EN BNDALRIO

TARRIO Y SUAREZ, SL

CONST.NIETO LOJO, SL

MADASA, SL



TARRIO Y SUAREZ, SL


GOMEZ GÓMEZ PABLO




ILUMINACIONES SANTIAGUESA, SL



MADASA, SL



16.818,78

16.760,79

16.594,34

16.465,50

16.136,77

15.655,71

15.464,15

15.008,90

14.951,86

14.539,12

14.537,39

14.520,00

14.115,05

12.006,53

11.190,30

10.968,48

10.946,89


109


Entidad Boiro





11/13/2015 Importe total 1672617,68


CANALIZACIÓN DE PLUVIAIS EN CAMIÑO DO CONDE

REPARACIÓN DE ACERAS EN CABO DE CRUZ

HABILITAR PASO PEONIL CRUCE DEREITOS HUMÁNS-ESTATUTO GALICIA

SUBMINISTRO BARANDILLA, MURO DE CONTENCIO NA MAGDALENA

OBRAS HIDRÁULICAS NO ESPADAÑAL

REPARACIÓN DE ACCESO AO CEMITERIO DE VISTA ALEGRE

REDE DE PROTECCIÓN CAMPO DE FUTBOL DE VISTA ALEGRE

RENOVACIÓN BEIRARRUAS PROLONGACIÓN RÚA PABLO IGLESIAS

AUMENTOS ALUMEADO PÚBLICO, ARRANXOS NO XULGADO E CASA DO MAR

CONSTRUCIÓN DUN PORCHE NO CLUB DE XUBILADOS DE CABO DE CRUZ

LIMPEZA E ARRANXO APARCAMENTO EN CARRANGUEIROS

ARRANXO ALMACEN CONTENEDORES, PRAZA ABASTOS

CAMIÑO ACCESO AO CEMITERIO DENDE LAVADOIRO

POSTE DE FORMIGÓN

PINTADO DE TRAMO SUR AVDA. CONSTITUCIÓN

PINTADO DE TRAMO SUR AVDA. CONSTITUCIÓN

COLOCACIÓN TUBERIA DE PLUVIAIS E FORMIGONADO, CAMIÑO ESCARABOTE



TARRIO Y SUAREZ, SL

FERDOBA-FERROS DO BARBANZA, SL


JAVASAN BOIRO, SL

J.J.CHICOLINO, SL

MADASA, SL

SUBMINISTRO ABC BOIRO, SL



MADASA, SL


SEGADE SAELCO, SA

SENOR

SENOR

TARRIO Y SUAREZ, SL

10.694,90

10.561,61

10.075,78

9.881,32

9.552,41

9.282,62

9.199,87

8.873,23

8.407,02

8.306,65

7.889,20

7.535,37

7.172,88

6.904,99

5.974,16

5.973,77

5.961,07


110


Entidad Boiro





11/13/2015 Importe total 1672617,68


PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DA TOXA E TALLOS

PINTADO DE VARIAS RÚAS DE BOIRO

TRABALLOS RUA SALVADOR ALLENDE E ROTONDA MANCOMUNIDADE

ACONDICIONAMENTO ACCESO CENTOR DE DIA

COLOCACIÓN DE TUBERIAS DE PLUVIAIS E SANEAMENTO NA PREGUIZA

ALCANTARILLADO CASA VECIÑAL DE RUNS

PINTRADO ESTRADA SUBIDA EVA 10

MAQUINARIA PARA A CAFETERÍA DO CENTRO SOCIAL DE ESCARABOTE

CATRO POSTES DE FORMIGÓN

CANALIZACIÓN DE PLUVIAIS EN NINE

CANALETA DE ACERO INOXIDABLE E RODAPIE, MERCADO MUNICIPAL

INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL BERMO

CONEXIÓN POZOS DE REXISTRO EN CABO DE CRUZ

REPARACIÓN DE SANEAMENTO EN PERALTO, ESCARABOTE

REPARACIÓN DE SANEAMENTO EN ABANQUEIRO

COLOCACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE NA PREGUIZA

REPARACIÓN DE SANEAMENTO NO ESTEIRO

JAVASAN BOIRO, SL

SENOR

MADASA, SL

JAVASAN BOIRO, SL

JAVASAN BOIRO, SL

JAVASAN BOIRO, SL

SENOR

FRIBOU, SLU

SEGADE SAELCO, SA

JAVASAN BOIRO, SL

M.GUIANCE, SL


JAVASAN BOIRO, SL

JAVASAN BOIRO, SL

JAVASAN BOIRO, SL

JAVASAN BOIRO, SL

JAVASAN BOIRO, SL

5.898,45

5.381,84

4.960,38

4.956,85

4.948,65

4.874,55

4.671,81

3.596,36

3.489,64

3.453,87

3.453,61

3.448,50

3.379,53

3.284,18

3.204,02

3.129,64

3.085,74


111


Entidad Boiro





11/13/2015 Importe total 1672617,68


CANALIZACIÓN DE PLUVIAIS EN BELLES DE ARRIBA

PERFIL CUADRADO, E REDONDO CINCADO, REIXA MURO NA MAGDALENA

BANCOS DE PEDRA CON RESPALDO GRABADOS, RÚA NORBERTO PIJUAN

REPARACIÓN DE SANEAMENTO EN CIMADEVILA

PASAMAS ACERAS EN ESCARABOTE

ACOMETIDA DE PLUVIAIS E FECAIS EN COMBA

SUMNISTRO DE MARQUESIÑA

ADQUISICIÓN EQUIPOS COMUNICACIÓN POLICIA LOCAL

SINAIS DE TRÁFICO

COMPRA DE SINAIS DE TRÁFICO E PINTURA BRANCA SINALIZACIÓN

PINTURA DE LOCAL ANEXO AO MERCADO MUNICIPAL

DUAS MESAS, CATRO BANCOS E DUAS PLACAS DE PEDRA

ETILÓMETRO DE PRECISIÓN CON SENSOR ELECTROQUIMICO

SINAIS DE TRÁFICO

CANALON DE ACERO INOXIDABLE, ARRANXO DE TELLADO

OBRAS ACCESORIAS E MUROS NO CAMIÑO ALTO DA CABANA

JAVASAN BOIRO,,SL


TALLER DE PEDRA RAMOS, SL

JAVASAN BOIRO, SL


JAVASAN BOIRO, SL

M.GUIANCE, SL

RAMON Y OSCAR TUBIO, SL

SENOR

SENOR

PINTURAS TINT-T

TALLERES DE PEDRA RAMOS, SL

SEPYMEDICAL, SL

SENOR

M.GUIANCE, SL

VIAS Y SERVICIOS GENERALES, SL

2.963,99

2.562,42

2.510,75

2.417,19

2.341,01

2.323,20

2.052,46

1.846,94

1.658,57

1.481,98

1.355,20

1.340,44

968,00

934,36

835,81

49.158,22


112


Entidad Boiro





12/4/2015 Importe total 104.382,42


REPOSICIÓN TUBERIAS EN BRALO

4 POSTES DE FORMIGÓN, REPOSICIÓN DE ALUMADO PÚBLICO

AMPLIACIÓN ALUMEADO PÚBLICO

ARRANXO DE CAMIÑOS EN SAN ROMÁN DE BEALO

AUMENTO DE ALUMEADO PÚBLICO, ARRANXOS COLEXIO PRAIA XARDIN E ADMON XERAL

MANTEMENTO REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA, REPOSICIÓN

MANTEMENTO REDE DE SUBMINISTRO DE AUGA, AVDA.CONSTITUCIÓN

MANGUERA POLIETILENO, PROTECCION CIVIL

ARRANXO REDE DE SUBMINISTRO DE AUGA, NA MINA, ESCARABOTE

ARRANXO PLANTA POTABILIZADORA

TRABALLOS DE LIMPEZA POZO DE TORMENTA, MES DE SETEMBRO 2015

MANTEMENTEO REDE DE SUBMINISTRO DE AUGA, MES DE SETEMBRO 2015

MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MES DE SETEMBRO 2015

RECOLLIDA DE CHATARRA E ENSERES, MES DE SETEMBRO 2015

ARRANXO DE VEHÍCULO C2558CG, RECOLLIDA DE LIXO

ARRANXO DE VEHÍCULO 4725FXW, RECOLLIDA DE LIXO

JAVASAN BOIRO, SL

DIGAMEL AROUSA, SL

DIGAMEL AROUSA, SL

TARRIO Y SUAREZ, SL


SUMINISTROS BARBANZA, SL






JAVASAN BOIRO, SL

JAVASAN BOIRO, SL

JAVASAN BOIRO, SL

TALLERES REBOLIDO SANCHEZ


13.417,70

895,40

6.771,89

3.844,82

1.423,82

406,06

753,30

0,71

423,45

6,92

805,86

4.568,45

3.883,00

3.080,00

2.653,09

1.068,95


113


Entidad Boiro





11/13/2015 Importe total 1672617,68


ARRANXO DE VEHÍCULO C4913L, RECOLLIDA DE LIXO

COMPRA DUAS FAROLAS SOBRE MURO

DESBROCE DE PISTAS E CAMIÑOS, LAMPON, BOIRO E C URES

CONSUMO ELECTRICO 31/7/2015-214/08/2015 CENTRO SOCIAL DE BOIRO

CONSUMO ELECTRICO 31/7/2015-214/08/2015 CASA DO CONCELLO

MANTEMENTO DA EDAR, MES DE OUTUBRO 2015

CONSUMO ELECTRICO 29/7/2015-28/08/2015, PLANTA DEPURADORA EDAR

SERVIZO ASESORAMENTO XURÍDICO MES DE OUTUBRO 2015

ARRANXO REDE DE SANEAMENTO NA MAGDALENA

GASOLEO RECOLLIDA DE LIXO, MES DE OUTUBRO 2015

GASOLEO DEP DE XARDIÑERIA, MES DE OUTUBRO 2015

GASOLEO DEP.DE ELECTRICISTAS, MES DE OUTUBRO 2015

GASOLEO PROTECCION CIVIL, MES DE OUTUBRO 2015

ARRANXO ACCIDENTE VEHÍCULO DE RECOLLIDA DE LIXO 4725FXW

LIMPEZA PAVILLON DE BARRAÑA, CEA TERCEIRA IDADE

NOVAS ACOMETIDAS A REDE AUGA

ADATACIÓN DOUS ASCENSORES A NORMATIVA


DIGAMEL AROUSA, SL

MURAT CONSTRUCCIION E MANTEMENTO, SL



ESPINA&DELFIN, SL




GARLOU, SL

GARLOU, SL

GARLOU, SL

GARLOU, SL


BIA GALICIA SC

JELOAL, SL

SCHINDLER, SA

1.301,84

112,28

7.320,50

1.073,79

3.098,17

6.942,71

7.070,70

1.694,00

14,16

2.809,30

478,64

279,40

1.092,46

491,66

27,10

170,62

651,43


114


Entidad Boiro





11/13/2015 Importe total 1672617,68


PUBLICIDADE

PRODUCTOS DE LIMPEZA, CENTRO SOCIAL DE BOIRO

PRODUCTOS DE LIMPEZA, CENTRO SOCIAL DE ESCARABOTE

PRODUCTOS DE LIMPEZA, CASA DO CONCELLO


PRODUCTOS DE LIMPEZA, XULGADO DE PAZ


COMIDA COA TERCEIRA IDADE

SUBMINISTROS E REPOSICIÓNS, CASA DOS VECIÑOS DE CESPÓN








JOSE FAJARDO SL, RESTAURANTE CHICOLINO


242,00

184,63

75,77

37,63

161,87

69,12

280,53

24.591,60

107,09


115


Entidad Boiro





12/4/2015 Importe total 104.382,42


REPOSICIÓN TUBERIAS EN BRALO

4 POSTES DE FORMIGÓN, REPOSICIÓN DE ALUMADO PÚBLICO

AMPLIACIÓN ALUMEADO PÚBLICO

ARRANXO DE CAMIÑOS EN SAN ROMÁN DE BEALO

AUMENTO DE ALUMEADO PÚBLICO, ARRANXOS COLEXIO PRAIA XARDIN E ADMON XERAL

MANTEMENTO REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA, REPOSICIÓN

MANTEMENTO REDE DE SUBMINISTRO DE AUGA, AVDA.CONSTITUCIÓN

MANGUERA POLIETILENO, PROTECCION CIVIL

ARRANXO REDE DE SUBMINISTRO DE AUGA, NA MINA, ESCARABOTE

ARRANXO PLANTA POTABILIZADORA

TRABALLOS DE LIMPEZA POZO DE TORMENTA, MES DE SETEMBRO 2015

MANTEMENTEO REDE DE SUBMINISTRO DE AUGA, MES DE SETEMBRO 2015

MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MES DE SETEMBRO 2015

RECOLLIDA DE CHATARRA E ENSERES, MES DE SETEMBRO 2015

ARRANXO DE VEHÍCULO C2558CG, RECOLLIDA DE LIXO

ARRANXO DE VEHÍCULO 4725FXW, RECOLLIDA DE LIXO

ARRANXO DE VEHÍCULO C4913L, RECOLLIDA DE LIXO

JAVASAN BOIRO, SL

DIGAMEL AROUSA, SL

DIGAMEL AROUSA, SL

TARRIO Y SUAREZ, SL








JAVASAN BOIRO, SL

JAVASAN BOIRO, SL

JAVASAN BOIRO, SL




13.417,70

895,40

6.771,89

3.844,82

1.423,82

406,06

753,30

0,71

423,45

6,92

805,86

4.568,45

3.883,00

3.080,00

2.653,09

1.068,95

1.301,84


116


Entidad Boiro





12/4/2015 Importe total 104.382,42


COMPRA DUAS FAROLAS SOBRE MURO

DESBROCE DE PISTAS E CAMIÑOS, LAMPON, BOIRO E C URES

CONSUMO ELECTRICO 31/7/2015-214/08/2015 CENTRO SOCIAL DE BOIRO

CONSUMO ELECTRICO 31/7/2015-214/08/2015 CASA DO CONCELLO

MANTEMENTO DA EDAR, MES DE OUTUBRO 2015

CONSUMO ELECTRICO 29/7/2015-28/08/2015, PLANTA DEPURADORA EDAR

SERVIZO ASESORAMENTO XURÍDICO MES DE OUTUBRO 2015

ARRANXO REDE DE SANEAMENTO NA MAGDALENA

GASOLEO RECOLLIDA DE LIXO, MES DE OUTUBRO 2015

GASOLEO DEP DE XARDIÑERIA, MES DE OUTUBRO 2015

GASOLEO DEP.DE ELECTRICISTAS, MES DE OUTUBRO 2015

GASOLEO PROTECCION CIVIL, MES DE OUTUBRO 2015

ARRANXO ACCIDENTE VEHÍCULO DE RECOLLIDA DE LIXO 4725FXW

LIMPEZA PAVILLON DE BARRAÑA, CEA TERCEIRA IDADE

NOVAS ACOMETIDAS A REDE AUGA

ADATACIÓN DOUS ASCENSORES A NORMATIVA

PUBLICIDADE

DIGAMEL AROUSA, SL

MURAT CONSTRUCCIION E MANTEMENTO, SL



ESPINA&DELFIN, SL




GARLOU, SL

GARLOU, SL

GARLOU, SL

GARLOU, SL


BIA GALICIA SC

JELOAL, SL

SCHINDLER, SA


112,28

7.320,50

1.073,79

3.098,17

6.942,71

7.070,70

1.694,00

14,16

2.809,30

478,64

279,40

1.092,46

491,66

27,10

170,62

651,43

242,00


117


Entidad Boiro





12/4/2015 Importe total 104.382,42



PRODUCTOS DE LIMPEZA, CENTRO SOCIAL DE ESCARABOTE



PRODUCTOS DE LIMPEZA, XULGADO DE PAZ


COMIDA COA TERCEIRA IDADE

SUBMINISTROS E REPOSICIÓNS, CASA DOS VECIÑOS DE CESPÓN







JOSE FAJARDO SL, RESTAURANTE CHICOLINO


184,63

75,77

37,63

161,87

69,12

280,53

24.591,60

107,09


118


Entidad Boiro





12/18/2015 Importe total 17.125,64


MANTEMENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

SUBMINISTRO ELECTRICO POLIDEPORTIVO DE BARRAÑA 2/6/-01/7/2015

SUBMINISTRO ELECTRICO POLIDEPORTIVO DE BARRAÑA 2/7/-01/8/2015

SUBMINISTRO ELECTRICO INSTALACIÓN DEPORTAVAS PRAZA ANEGRAL 27/6/-28/7/2015

LIMPEZA INICIO CURSO ESCOLAR, PAVILLONS STA BAIA, ABANQUEIRO,CESPÓN E PRAIA XARDÍN

LIMPEZA PAVILLON DE BEALO, MES DE SETEMBRO 2015

LIMPEZA PAVILLON DOS COLEXIOS, MES DE SETEMBRO

PUBLICIDADE CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS DEPORTIVAS

CLASES ADULTOS ESAD OUTUBRO/DECEMBRO 2014

ARRANXO COLEXIO DE PRAIA XARDÍN

ARRANXO NO COLEXIO SANTA BAIA

TERMOSTATO, CLUB DE PIRAGUISMO ES ESCARABOTE

CONTRATO MANTEMENTO POZOS BOMBEO, MES DE OUTRUBRO

ARRANXO NO COLEXIO SANTA BAIA

GASOLEO POLICIA LOCAL, MES DE OUTUBRO

ACTUALIZACIÓN CATASTRO, TRES DÍAS DE ATENCIÓN PÚBLICO, MES NOVEMBRO 2015





BIA GALICIA, SC

BIA GALICIA, SC

BIA GALICIA, SC


MORA FERNÁNDEZ CRISTINA




JAVASAN BOIRO, SL


GARLOU, SL

TYMC, SL

3.960,90

149,30

488,04

207,45

914,76

162,62

768,80

275,88

1.687,33

11,80

77,16

5,46

7.091,51

94,32

614,03

616,28


119


Entidad Boiro





12/23/2015 Importe total 8.796,86


PRODUCTOS LIMPEZA

SUBMINISTRO ESCOLA OBRADOIRO

LETREIROS PARA O VIVEIRO DE EMPRESA

VESTIARIO LABORAL, ESCOLA OBRADOIRO

DOUS INVERNADOIROS OBRADOIRO EMPREGO

PRODUTOS DE LIMPEZA

PRODUTOS DE LIMPEZA

SUBMNISTRO MANTEMENTO, VIVERIO DE EMPRESAS

SUBMINISTRO DE XARDIÑERIA, OBRADORIO DE EMPREGO

ALUGUER MAQUINARIA OBRADOIRO DE EMPREGO, MES DE NOVEMBRO

GASOLEO, OBRADOIRO EMPREGO

COMPRA DE PLANTAS E FLORES, OBRADOIRO DE XARDIÑERIA

VESTIARIO LABORAL, OBRADOIRO DE EMPREGO

SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA, OBRADOIRO EMPREGO

RECAMBIOS TRANSPORTE TRIÑANES, SL

TRIÑANES E HIJOS, SL



INES CASTRO AMBROA Y OTRO, SC




COMERCIAL DUARTE, SA

COMERCIAL DUARTE, SA

GARLOU, SL

PLANTAS A LAGOA, SL


PAZ DISMAC, SL

58,71

207,33

26,62

2.078,71

1.080,00

9,12

2,30

136,43

2.682,69

1.100,00

95,12

803,00

197,86

318,97


120


Entidad Boiro





12/29/2015 Importe total 13.990,99


FRA 271/2015, LIMPEZA DOS PAVILLONS DOS COLEXIOS, MES DE OUTUBRO 2015 i

FRA 270/2015, LIMPEZA DO PAVILLON DE BE ALO, MES DE OUTUBRO 2015

ERA 301/2015, LIMPEZA DOS COLEXIOS DE ESCARABOTE E PRAiA XARDIN, MES DE OUTUBRO 2015

FRA 302/2015, LIMPEZA AULAS DE INFANTIL, CEIP PRAIA XARDIN

FRA A15 50, DIA DA BICICLETA

ERA 2015-4263, PRODUCTOS DE LIMPEZA, CAMPO DE FUTBOL DE BARRAÑA

FRA 2015-4264, PRODUCTOS DE LIMPEZA, CENTRO DE SAUDE

FRA2015-4268, PODUCTOS DE LIMPEZA, ESCOLA INFANTIL DE CESPON

FRA 2015-1274. PRODUCTOS DE LIMPEZA, PAVILLON DE VALIÑO

FRA 2015-4275, PRODUCTOS DE LIMPEZA, PAVILLON DE BARRAÑA

FRA 2015-4276, PRODUCTOS DE LIMPEZA. PAVILLON DE ESCARABOTE

FRA 000404. MANTEMENTO. CASA DO CONCELLO

FRA 000397, MANTEMENTO CENTROS SOCIAIS

FRA A20153925, MANTEMENTO (LAMPARAS) CENTRO SOCIAL DE CABO DE CRUZ

FRA 1501476, GASOLEO, NOTIFICADOR, MES DE NOVEMBRO20I5

FRA 115-1285, INSERCION PUBLICITARIA PAX1NA WEB, MES DE NOVEMBRO 2015

FRA FE 15321184621060, CONSUMO ELECTRICO, 25/O8/2015-21/09/20I5, CENTRO SOCIAL ESCARABOTE

BIA GALICIA S.C

BIA GALICIA S.C

BIA GALICIA .S.C.

BIA GALICIA S.C.


ORDOÑEZ PARADA, VICENTE *DROLlN*

ORDONEZ PA.RADA, VICENTE *DROLIN*

ORDONEZ PARADA, VICENTE *DROLIN*





FERRETERIA M.CASAIS S.L,

SUMINISTROS BARBANZA S.L.

GARLOU, S.L.



1.537,60

203,28

3.620,01

633,73

3.509,00

135,33

247,81

53,13

75,84

279,84

96,11

90,88

200,40

138,22

145,50

242,00

364,82


121


Entidad Boiro





12/29/2015 Importe total 13.990,99


FRA FE] 5321184621IJ63, CONSUMO ELECTRICO 03/09/2015-23/09/2015, CENTRO SOCIAL DE BOIRO

FRA 2015-4403, PRODUCTOS DE LIMPEZA, CASA DOCONCÉLLO

FRA 2015^1399, PRODUCTOS DE UMPF7A, CENTRO SOCIAL DE BOIRO

FRA 2015^1398, PRODUCTOS DE LIMPEZA, CASA DO CONCELLO

FRA 2015-4393, PRODUCTOS DE LIMPEZA, CASA DO C0NCEI.I.0

FRA FE1532Í187361357, CONSUMO ELECTRICO 24/09/2015-21/10/2015, CENTRO SOCIAL DE BOIROQ



ORDOÑEZ PARADA, VICENTE *DROLlNT




835,52

136,34

248,85

2,40

82,86

1.111,52


122


Entidad Boiro





12/31/2015 Importe total 131.053,88


BARANDILLA ACERAS ESCARABOTE, PORTAL PRAZA DE ABASTOS, OBRA EN PONTE BELUSO E REPOSICIÓN

MANTEMENTEO INSTALAC. DEPORTIVAS, APOIO SERVIZO DE OBRAS E TRABALLOS NA PRAIA DE MAÑONS

APOIO SERVIZO DE OBRAS, BACHEOS E DESTIERRE COLEXIO DE CESPÓN

SUMINISTROS TALLER DO FERREIRO, XARDIÑERIA, OBRAS E SERVIZOS, SEGURIDADE VIAL

REALIZACIÓN DE TRES RUTAS DE SENDERISMO

GASOLEO DEP OBRAS E SERVIZOS, MES DE SETEMBRO 2015

PRODUCTOS DE LIMPEZA,PAÑOL DE OBRAS E SERVIZOS

PRODUCTOS DE LIMPEZA,PRAZA DE ABASTOS DE BOIRO

PRODUCTOS DE LIMPEZA,TALLER DO CARPINTEIRO

PRODUCTOS DE LIMPEZA,PAÑOL DE OBRAS E SERVIZOS

PRODUCTOS DE LIMPEZA,PRAZA DE ABASTOS DE BOIRO

LIMPEZA MERCADO MUNICIPAL, PRAZA DE ABASTOS, MES DE SETEMBRO 2015

CAMBIO DE DETECTORES DE INCENDIO NA PRAZA DE ABASTOS

ALUGUER PRAZA DE ABASTOS DE CABO DE CRUZ, MES DE OUTUBRO 2015

ARRANXO BARANDILLA EN ESCARABOTE, MESAS DO BELEN DE NADAL E NO COLEXIO SANTA BAIA

ARRANXO TRACTOR MUNICIPAL

ARRANXOS TRACTOR MUNICIPAL

FERDOBA-FERROS DO BARBANZA SL

JAVASAN BOIRO SL

JAVASAN BOIRO SL


CASTRO SILVA LUIS

GARLOU SL






BIA GALICIA SC

HISPANIA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SL

CHOUZA C.B.




4.588,72

2.040,67

5.753,42

1.000,10

181,50

672,97

65,19

348,59

15,90

20,26

169,51

2.114,11

638,15

459,41

640,66

71,84

131,30


123


Entidad Boiro





12/31/2015 Importe total 131.053,88


OBRAS E SERVIZOS 1ºQUINCENA MES DE SETEMBRO (RECOLL. LIXO, LIMPEZA POZO, AREEIROS DOS COLEXIOS)

EXTINTORES COLGANTES, PRAZA DE ABASTOS

REVISIÓN EXTINTORES, MERCADO MUNICIPAL

REVISIÓN EXTINTORES,GARAXE CAMIÓNS POLÍGONO ESPIÑEIRA

REVISIÓN EXTINTORES,TALLER DO FERREIRO, POLÍGONO INDUSTRIAL

REVISIÓN EXTINTORES,CEMTRO ARQUEOLÓXICO DE NEIXON

REVISIÓN EXTINTORES,ESCOLA TALLER, PAÑOL DE OBRAS

REVISIÓN EXTINTORES,CENTRO SAUDE O SALTIÑO

REVISIÓN EXTINTORES,ESCOLA TALLER,COLEXIO PÚBLICO DE CESPÓN

REVISIÓN EXTINTORES,ESCOLA TALLER,COLEXIO PÚBLICO DE ESCARABOTE

REVISIÓN EXTINTORES,TALER DO CARPINTEIRO, POLÍGONO ESPIÑEIRA

REVISIÓN EXTINTORES,COLEXIO DE CABO DE CRUZ

REVISIÓN EXTINTORES,ESCOLA TALLER, COLEXIO DE PRAIA XARDIN

REVISIÓN EXTINTORES,ESCOLA TALLER,COLEXIO PÚBLICO DE SANTA BAIA

REVISIÓN EXTINTORES,ESCOLA TALLER,A GALIÑA AZUL NO SALTIÑO

TRANSPORETE DE ZAHORRA, FORMIGONAR E COLOCAR PLAQUETAS NA RUA MAUEL MARIA

ARRANXO ROTURAS DE AUGA, BOMBEO EN BREA E OBRAS E SERVIZOS

JAVASAN BOIRO SL















JAVASAN BOIRO SL

JAVASAN BOIRO SL

1.925,97

37,93

174,97

7,26

65,51

447,70

43,56

222,23

233,09

211,97

21,93

371,31

209,81

430,29

41,32

3.237,92

2.640,63


124


Entidad Boiro





12/31/2015 Importe total 131.053,88


ARBITRAXE COPAS DE VETERANOS E AFECCINADOS DE FUTBOL

CONTRATO MANTEMENTO POZOS DE BOMBEO, MES DE OUTUBRO 2015

ALUGUER PRAZA DE ABASTOS DE CABO DE CRUZ, MES DE NOVEMBRO 2015

ALUGUER PRAZA DE ABASTOS DE CABO DE CRUZ, MES DE AGOSTO 2015

CANDADO TRACTOR MUNICIPAL

ARRANXO CASA DO MAR, CABO DE CRUZ

ARRANXOS COLEXIO DE ESCARABOTE

ARRANXOS COLEXIO DE PRAIA XARDÍN

MATERIAIS DO CARPINTEIRO, ARRANXOS NOS COLEXIOS E PARQUES E XARDÍNS

ARRANXOS NO CEMITERIO, CAMPO DE BARRAÑAS, COLEXIOS E SUBS DEP DE OBRAS

MATERIAIS PARA O FERREIRO, OBRAS EN PONTE GOIANS, MOIMENTA E ESCARABOTE

LIMPEZA MERCADO MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO 2015

MANTEMENTO CEP CESPON, MES DE NOVEMBRO 2015

MANTEMENTO ASCENSOR CENTRO DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO 2015

TRATAMENTO DE DESBASTE, XUÑO-SETEMBRO 2015

XESTIÓN INTEGRAL DO PUNTO LIMPO, SETEMBRO 2015

RECOLLIDA DE PAPEL E CARTÓN, MES DE SETEMBRO 2015

CASTRO SILVA LUIS

JAVASAN BOIRO SL

CHOUZA C.B.

CHOUZA C.B.








BIA GALICIA SC

ASCENSORES AENOR

ASCENSORES AENOR

ESPINA&DELFIN SL

COREGAL SL

COREGAL SL

800,00

7.091,00

459,41

459,41

4,95

48,43

31,45

41,40

132,11

313,09

5.001,66

2.141,22

198,63

204,10

8.418,00

2.631,05

1.286,30


125


Entidad Boiro





12/31/2015 Importe total 131.053,88


EXTINTORES PARA A AMPRIACIÓN DO MERCADO MUNICIPAL

PRODUCTOS DE LIMPEZA, LIMPEZA VIARIA

PRODUCTOS DE LIMPEZA, PAÑOL DE OBRAS

PRODUCTOS DE LIMPEZA, PRAZA DE ABASTOS DE BOIRO


PRODUCTOS DE LIMPEZA, A GALIÑA AZUL DO SALTIÑO

CANALIZACIÓN DE IMPULSIÓN EN CABO DE CRUZ

ARRANXOS NO PAVILLÓN DE ESCARABOTE

ARRANXO VEHÍCULO 7139DGJ, OPEL VIARIO SEGURIDADE VIAL

ARRANXO VEHÍCULO 3720FSS, RENAULT MEGANE POLICIA LOCAL

ARRANXO VEHÍCULO 4576FTV,NISSAN NAVARA PROTECCIÓN CIVIL

ARRANXO VEHÍCULO C7345CJ,NISSAN PATROL PROTECCIÓN CIVIL

ARRANXO VEHÍCULO 0554JHB,RENAULT TRAFIC PROTECCIÓN CIVIL

ARRANXO VEHÍCULO 0554JHB,RENAULT TRAFIC PROTECCIÓN CIVIL

ARRANXO VEHÍCULO 1723BNY,CITROEN BERLINGO ELECTRICISTAS

ARRANXO VEHÍCULO C2558CG,CITROEN BERLINGO ELECTRICISTAS

LAMPARAS COLEXIO DE CESPÓN







ESPINA&DELFIN SL


JULIO RODRÍGUEZ MOLEDO







TALLER REBORIDO SANCHE


260,03

47,25

18,22

58,50

9,99

51,51

6.667,10

182,21

136,79

909,29

1.508,40

216,74

83,00

179,55

50,82

1.196,93

40,23


126


Entidad Boiro





12/31/2015 Importe total 131.053,88


RESPOSICÓN DE SUBMINISTROS, DEP.DE ELECTRICISTAS

SUBMINISTRO DUNHA ELECTROBOMBA PARA A CHANGUIÑA

XUNTA GOMA PEDESTAL

ARRANXO MOTOR, BOMBEO DE PAZOS

ARRANXO MOTOR, BOMBEO DE FUNGUEIRIÑOS

ARRANXO FILTRACIÓNS DA REDE DE SANEAMENTO NA AVDA.DA CONSTITUCIÓN

REFACER BEIRARRUÁ NA AVDA.DA CONSTITUCIÓN

RECOLLIDA DE CHATARRA E ENSERES, MES DE OUTUBRO 2015

MANTEMENTO REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA, MES DE OUTUBRO 2015

MANTEMENTO REDE DE ABASTECEMENTO DE SANEAMENTO, MES DE OUTUBRO 2015

LIMPEZA POZO DE TORMENTA, MES DE OUTUBRO 2015

XESTIÓN INTEGRAL DO PUNTO LIMPO, DO 1/10/2015 AO 31/10/2015

RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPEL CARTÓN, DO 1/10/2015 AO 31/10/2015

APOIO SERVIZO DE OBRAS, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO E TRANSPORTE

MANTEMENTO PLANTA EDAR MES DE NOVEMBRO 2015

MANTEMENTO CASA DA CULTURA

SUBMINISTROS PROTECCIÓN CIVIL E POLICIA LOCAL


ESPINA&DELFIN SL

ESPINA&DELFIN SL

ESPINA&DELFIN SL

ESPINA&DELFIN SL

JAVASAN BOIRO SL

JAVASAN BOIRO SL

JAVASAN BOIRO SL

JAVASAN BOIRO SL

JAVASAN BOIRO SL

JAVASAN BOIRO SL

COREGAL SL

COREGAL SL

JAVASAN BOIRO SL

ESPINA&DELFIN SL



50,78

2.244,55

63,89

1.309,41

646,54

4.242,26

4.414,69

1.710,19

1.601,60

5.222,80

1.735,14

2.631,05

1.286,30

5.183,75

6.942,71

83,76

302,11


127


Entidad Boiro





12/31/2015 Importe total 131.053,88


MANTEMENTO COLEXIO DE CESPÓN E CABO, SUBMINISTRO DEP DE OBRAS

MANTEMENTO CENTROS EDUCATIVOS

MANTEMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

MANTEMENTO PRAZA DE ABASTOS

MANTEMENTO CENTRO DE SAUDE

ARRANXO TELEFONILLO COLEXIO SNATA BAIA

TAPA REXISTRO FUNDICIÓN, COLEXIO DE ESCARABOTE

MANTEMENTO COLEXIO DE ABANQUEIRO

SUMINISTROS PRAZA DE ABASTOS

MANTEMENTO COLEXIO DE PRAIA XARDIN

SUBMINISTROS TALLER DO FERREIRO

MANTEMENTO COLEXIO DE CABO DE CRUZ

MANTEMENTO COLEXIO DE ESCARABOTE

SUBMINISTROS PAÑOL DE OBRAS

SUBMINISTROS TALLER DO CARPINTEIRO

ALUGUER PRAZA DE ABASTOS, MES DE DECEMBRO 2015

MANTEMENTO ASCENSOR, CENTRO DE SAUDE, MES DE DECEMBRO 2015







SUMINISTRO BARBANZA SL

SUMINISTRO BARBANZA SL








CHOUZA C.B.

ASCENSORES AENOR

1.282,47

536,60

851,61

38,12

13,02

54,45

152,63

18,40

4,95

17,18

29,85

61,29

98,77

185,56

67,51

459,41

204,10


128


Entidad Boiro





12/31/2015 Importe total 131.053,88


MANTEMENTO ASCENSOR CEP CESPON, MES DE DECEMBRO 2015

GASOLEO DEP.DE DEPORTES, MES DE NOVEMBRO 2015

GASOLEO DEP.DE OBRAS, MES DE NOVEMBRO 2015

LIMPEZA PAVILLON DE BEALO, MES DE NOVEMBRO 2015

LIMPEZA DOS PAVILLÓNS DEPORTIVOS DOS COLEXIOS, MES DE NOVEMBRO 2015

LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO 2015

LIMPEZA CENTROS ESCOLARES(ESCARABOTE EP XARDIN), MES DE NOVEMBRO 2015

LIMPEZA AULAS INGANTÍS, COLEXIO PRAIA XARDÍN, MES DE NOVEMBRO 2015

MATERIAL PARA O FERREIRO (ARRANXO PORTAL CEMITERIIO, CRUCEIRO CAMIÑO REAL, CENTRO DE DÍA)

PRODUCTOS DE LIMPEZA, CENTRO DE SAUDE

PRODUCTOS DE LIMPEZA, GALIÑA AZUL DO SALTIÑO

PRODUCTOS DE LIMPEZA, OBRAS E SERVIZOS

PRODUCTOS DE LIMPEZA, COLEXIO DE ABANQUEIRO

PRODUCTOS DE LIMPEZA, COLEXIO DE CESPÓN

PRODUCTOS DE LIMPEZA, COLEXIO DE ESCARABOTE

PRODUCTOS DE LIMPEZA, CENTRO DE SAUDE

PRODUCTOS DE LIMPEZA, COLEXIO PRAIA XARDIN

ASCENSORES AENOR

GARLOU SL

GARLOU SL

BIA GALICIA SC

BIA GALICIA SC

BIA GALICIA SC

BIA GALICIA SC

BIA GALICIA SC










198,63

78,00

1.084,64

162,62

1.537,60

2.019,25

3.620,01

633,73

1.311,68

208,29

11,00

20,26

258,99

226,68

235,25

231,94

316,57


129


Entidad Boiro





12/31/2015 Importe total 131.053,88


PRODUCTOS DE LIMPEZA, ESCOLA UNITARIA SALTIÑO


PRODUCTOS DE LIMPEZA, COLEXIO SANTA BAIA

PRODUCTOS DE LIMPEZA, A GALIÑA AZUL DO SALTIÑO

PRODUCTOS DE LIMPEZA, OBRAS E SERVIZOS

ARRANXOS COLEXIO DE PRAIA XARDÍN

SUBMINISTROS MENTEMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

ACTUALIZACIÓN CATASTRO, CATRO DIAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO, MES DE DECEMBRO DE 2015

INCORPORACIÓN DE 78 ALTAS NO PADRÓN DE IBI






SUBMINISTROS BARBANZA SL


TYMC SL

TYMC SL

4,36

126,94

176,51

41,62

17,94

16,89

124,23

616,28

3.912,05


130


Entidad Boiro





12/31/2015 Importe total 28.256,73


CONSUMO ELÉCTRICO 28/5/2015-28/07/2015, POLÍGONO DE ESPIÑEIRA

CONSUMO ELÉCTRICO 24/7/2015-24/08/2015, COLEXIO DE SANTA BAIA

CONSUMO ELÉCTRICO 01/8/2015-25/08/2015, COLEXIO DE CESPON

CONSUMO ELÉCTRICO 01/8/2015-25/08/2015, COLEXIO DE CABO DE CRUZ

CONSUMO ELÉCTRICO 01/8/2015-25/08/2015, COLEXIO DE ABANQUEIRO

CONSUMO ELÉCTRICO 24/7/2015-24/08/2015, COLEXIO DE PRAIA XARDIN


CONSUMO ELÉCTRICO 29/7/2015-02/09/2015, INSTALACIÓNS DEPORTIVAS PRAZA DE ANEGRAL

CONSUMO ELÉCTRICO 02/08/2015-01/09/2015, POLIDEPORTIVO BARRAÑA

GASOLEO DEPARTAMENTO DE OBRAS, OUTUBRO 2015

GASOLEO DEPARTAMENTO DE FONTANERIA, MES DE OUTUBRO 2015

ARRANXO VEHÍCULO 8182CDJ, RENAULT TRAFFIC DOS XARDIÑEIROS

ARRANXO VEHÍCULO 7030DGJ,OPEL VIVARO FONTANEIROS

ARRANXO VEHÍCULO C4913BL,CAMIÓN RECOLLIDA DE LIXO

ASESORAMENTO XURÍDICO MES DE NOVEMBRO DE 2015

CONTRATO MANTEMENTO POZOS DE BOMBEO OUTUBRO 2015

MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, POLÍGONO DE ESPIÑEIRA










GARLOU, SL

GARLOU, SL



TALLERES REBOLLIDO SÁNCHEZ


JAVASAN BOIRO, SL


97,78

452,23

243,46

1.162,18

191,23

648,35

802,13

239,27

137,58

657,18

221,00

150,96

303,71

1.675,00

1.694,00

7.091,51

41,54


131


Entidad Boiro





12/31/2015 Importe total 28.256,73


MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, RUEIRO

BOTELLA DE DESGASIFICADOR, PLANTA POTABILIZADORA

ARRANXO REDE DE SUBMINISTRO DE AUGA EN TRIÑANS

MANTEMENTO ALUMEADO PÚBLICO

ESCOBAS E GUANTES, LIMPEZA VIARIA

SUBMINISTRO PROTECCIÓN CIVIL

ARRANXO VAIAS PONTE GOIANS

SUMINISTROS DEP XARDIÑERIA

SUBMINISTRO MATERIAL PAÑOL DE OBRAS

GASOLEO DEP DE RECOLLIDA DE LIXO, MES DE NOVEMBRO 2015

GASOLEO POLICIA LOCAL, MES DE NOVEMBRO 2015

GASOLEO DEP. FONTANERIA, MES DE NOVEMBRO 2015

GASOLEO DEP. XARDIÑERIA, MES DE NOVEMBRO 2015

GASOLEO ELECTRICISTAS, MES DE NOVEMBRO 2015

GASOLEO PROTECCIÓN CIVIL, MES DE NOVEMBRO 2015

CONSUMO ELÉCTRICO 25/8/2015-21/09/2015, COLEXIO DE SANTA BAIA

CONSUMO ELÉCTRICO 26/8/2015-24/09/2015, COLEXIO DE CESPON










GARLOU, SL

GARLOU, SL

GARLOU, SL

GARLOU, SL

GARLOU, SL

GARLOU, SL



8,64

18,32

20,93

28,50

18,25

20,60

176,30

23,64

90,45

1.992,73

756,03

232,00

440,01

293,01

1.144,93

1.011,39

402,14


132


Entidad Boiro





12/31/2015 Importe total 28.256,73


CONSUMO ELÉCTRICO 29/7/2015-23/10/2015, NAVE POLÍGONO DE ESPIÑEIRA

CONSUMO ELÉCTRICO 03/9/2015-23/09/2015, INSTALACIÓNS DEPORTIVAS PRAZA DE ANEGRAL

ARRANXO BOMBA SUMERXIBLE BOMBEO DE AGRA DE COMOXO

PRODUCTOS LIMPEZA, PROTECCIÓN CIVIL

PRODUCTOS DE LIMPEZA, CASA DA CULTURA

PRODUCTOS DE LIMPEZA, LIMPEZA VIARIA

PRODUCTOS DE LIMPEZA, COLEXIO DE PRAIA XARDIN

PRODUCTOS DE LIMPEZA, CASA DA CULTURA

MANTEMENTO DE ALUMEADO PÚBLICO

30 MTS DE MANGUEIRA, MANTEMENTO DE ALUMADO PÚBLIO

CAIXA ESTACAM MANTEMENTO DE ALUMEADO PÚBLICO

MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO

MANTEMENTO REDE DE SUBMINISTRO AUGA

MANTEMENTO REDE DE SUBMINISTRO AUGA

ARRANXO VEHÍCULO 7336JGR, POLICIA LOCAL

ARRANXO VEHÍCULO 4576FTV, NISSAN NAVARA PROTECCIÓN CIVIL

ARRANXO VEHÍCULO 5414CXG, CITROEN YUMPI PROTECCIÓN CIVIL



ESPINA&DELFIN, SL















152,02

142,40

762,81

115,40

151,82

47,25

42,59

35,95

63,53

144,29

36,54

3,44

11,74

74,22

18,15

90,75

125,96


133


Entidad Boiro





12/31/2015 Importe total 28.256,73


CONSUMO ELÉCTRICO 02/09/2015-22/09/2015, POLIDEPORTIVO DE BARRAÑA

PRODUCTOS DE LIMPEZA, CENTRO ARQUEOLÓXICO DE NEIXON

MIGRACIÓN MENSUAL E XESTIÓN ENERXÉTICA

ARRANXO VEHÍCULO C109125VE3

MANTEMENTO CENTRO ARQUEOLÓXICO DE NEIXON

ARRANXO BOMBA SUMERXIBLE EN RIBADEMAR

ARRANXO VEHÍCULO 3720 FSS, POLICIA LOCAL

ARRANXO VEHÍCULO C7345CJ,PROTECCIÓN CIVIL

ARRANXO VEHÍCULO 4576FTV,PROTECCIÓN CIVIL

ARRANXO VEHÍCULO 3720FSS,PROTECCIÓN CIVIL

ARRANXO VEHÍCULO 7306FDD,PROTECCIÓN CIVIL



ANTONIO CAPELO GARCÍA



ESPINA&DELFIN, SL






223,60

57,48

242,00

145,02

27,41

1.913,41

554,77

175,04

191,69

181,75

38,72


135

ANEXO 2. RESOLUCIONES DE LEVANTAMIENTO DE REPAROS Y REC 2016


137


Entidad Boiro





2/5/2016 Importe total 39.751,09


LIMPEZA PAVILLÓN DE BEALO, DECEMBRO 2015

LIMPEZA PAVILLÓN PISTA PATINAXE PRAIA XARDÍAN

LIMPEZA PAVILLÓNS DEPORTIVOS NOS COLEXIOS MES DE DECEMBRO 2015

ARRANXO MOTOR, POZO DE BOMBEIO DEN BREA

ARRANXO MOTOR.POZO DE BOMBEO DO BODIGON

MANTEMENTO EDAR

ARRANXO MARQUESÑA NA ESCOBIAS.

FERRAMENTA DEP. DE ELECTRICISTAS

GUANTES, DEP DE XARDINERÍA

SUBMINISTRO E FERRAMENTAS, OBRAS E SERVIZOS

SUBMINISTRO PAÑOL DE OBRAS

SUBMINISTROS COLOCACIÓN SINAIS DE TRÁFICO

SUBMINISTROS LIMPIEZA VIARIA

SUBMINISTROS PROTECCIÓN CIVIL

SUBMINISTROS TALLER DO CARPINTEIRO

GASÓLEO DEPARTAMENTO DE OBRAS, DECEMBRO 2015

GASÓLEO DEPARTAMENTO DE XARDINERÍA, DECEMBRO 2015

GASÓLEO NOTIFICADOR, DECEMBRO 2015

GASÓLEO RECOLLIDA DE LIXO, DECEMBRO 2015

GASÓLEO DEPARTEMENTO DE ELECTRICISTAS, MES DE DECEMBRO 2015

ARRANXO REDE DE SANEAMENTO NO SALTIÑO

CADRO ELECTRICO POZOS DE BOMBEO DE MAÑÓNS

BIA GALICIA, S.C

BIA GALICIA, S.C

BIA GALICIA, S.C

ESPINA Y DELFIN, S.L



FERDOBA- FERROS DO BARBANZA, S.L

FERRETERIA ROSALINO- ABAL SIEIRA ROSALINO








GARLOU, S.L

GARLOU, S.L

GARLOU, S.L

GARLOU, S.L

GARLOU, S.L

JAVASAN BOIRO, S.L

JAVASAN BOIRO, S.L

203,28

241,76

1.537,60

1.142,52

886,19

6.942,71

662,22

17,85

6,50

207,10

40,00

51,38

48,75

3,40

106,22

397,64

395,39

174,31

2.476,96

171,01

1.488,30

5.445,00


138


Entidad Boiro





2/11/2016 Importe total 192.243,32


COMPRA DE 2 ORDENADORES E 1 PROXECTOR

CONSUMO ELECTRICO BOMBEO BOIRO DE ARRIBA

CONSUMO ELECTRICO BOMBEO MUELLE ESTEIRO

CONSUMO ELECTRICO BOMBEO DO SALTIÑO

CONSUMO ELECTRICO POZO DE BOMBEO EN RUNS

CONSUMO ELECTRICO POZO DE BOMBEO ALDEA DE ESTEIRO

CONSUMO ELECTRICO PLANTA POTABILIZADORA

CONSUMO ELECTRICO POZO DE BOMBEO EN TRIÑANS

CONSUMO ELECTRICO POZO DE BOMBEO EN AGUEIROS

CONSUMO ELECTRICO FONTE PARQUE DA CACHADA

CONSUMO ELECTRICO ALUMEADO PUBLICO ESTRADA BOIRO-ABANQUEIRO

CONSUMO ELECTRICO ALUMEADO PÚBLICO CARROFEITO

ALUMEADO PÚBLICO ESTRADA XERAL

MICROGAL BARBANZAUTO, S. L

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A












2.476,30

1.639,20

2.542,94

1.618,21

128,94

1.759,17

1.711,20

531,34

116,46

322,07

676,51

325,05

564,47


139


Entidad Boiro





2/11/2016 Importe total 192.243,32


ALUMEADO PÚBLICO RÚA PRINCIPAL

FACTURACIÓN GAS NATURAL SUR MES DE SETEMBRO 2015

TRATAMENTO DE FANGO AGOSTO- SETEMBRO 2015

TRATAMENTO DE RSU MES DE OUTUBRO 2015

TRATAMENTO DE RSU MES DE NOVEMBRO 2015

CONSUMO ELECTRICO EDAR

CONSUMO ELECTRICO BOMBEO EN ALDEA BREA

CONSUMO ELECTRICO BOMBEO EN AGAÑAN

CONSUMO ELECTRICO BOMBEO EN TRIÑÁNS


CONSUMO ELECTRICO BOMBEO BOIRO DE ARRIBA

CONSUMO ELECTRICO COLEXIO CABO DE CRUZ

CONSUMO ELECTRICO COLEXIO DE ABANQUEIRO

CONSUMO ELECTRICO COLEXIO DE PRAIA XARDIN




SOGAMA, S.A

SOGAMA, S.A










287,40

15.741,89

13.626,82

40.279,58

36.858,11

5.076,57

1.262,43

512,34

417,57

1.357,63

942,83

110,12

304,27

832,86


140


Entidad Boiro





2/11/2016 Importe total 192.243,32


CONSUMO ELECTRICO ALUMEADO PÚBLICO RUA BAO

ALUMEADO PUBLICO RÚA PRINCIPAL

ALUMEADO PÚBLICO ESTRADA XERAL CABO DE CRUZ

ALUMEADO PÚBLICO CARROFEITO

ALUMEADO PÚBLICO AVDA DE AVELLANEDA

ALUMEADO PÚBLICO ESTRADA BOIRO ABANQUEIRO

ALUMEDADO PÚBLICO AVDA. CONSTITUCIÓN

ALUMEADO PÚBLICO AVDA CONSTITUCIÓN

ALUMEADO POLIGONO EMPRESARIAL DA ESPIÑEIRA

ALUMEADO PÚBLICO POLÍGONO EMPRESARIAL DE ESPIÑEIRA

CONSUMO ELÉCTRICO BOMBEO DE AUGA EN BRAZOS

CONSUMO ELÉCTRICO BOMBEO DE AUGA EN BRAZOS

CONSUMO ELÉCTRICO FONTE PARQUE DA CACHADA

FRA FE15321184754560, CONSUMO ELÉCTRICO 03/09/2015-23/09/2015, FONTE PARQUE DA CACHADA















1.144,84

289,04

687,22

477,33

1.449,83

724,22

3.454,61

253,34

201,63

117,76

280,12

164,96

332,41

213,81


141


Entidad Boiro





2/11/2016 Importe total 192.243,32


CONSUMO ELÉCTRICO BOMBEO ALDEA DE FONTECOBA

CONSUMO ELÉCTRICO BOMBEO ALDEA DE TRIÑÁNS

FRA FE15321185907737, CONSUMO ELÉCTRICO 01/08/2015-24/09/2015, BOMBEO ALDEA DE ARRIBA

CONSUMO ELECTRICO BOMBEO ALDEA ESTEIRO

CONSUMO ELECTRICO BOMBEO EN RUNS

CONSUMO ELECTRICO BOMBEO EN RUNS

CONSUMO ELECTRICO BOMBEO NO SALTIÑO

CONSUMO ELECTRICO BOMBEO EN ESTEIRO

CONSUMO ELECTRICO NAVE PROTECCIÓN CIVIL

CONSUMO ELECTRICO ALDEA SAN ROQUE

CONSUMO ELECTRICO CENTRO DE SAUDE

CONSUMO ELECTRICO GAS NATURAL ,OUTUBRO 2015

AUGA DO ULLA, MES DE NOVEMBRO 2015

CONSUMO ELECTRICO POLIDEPORTIVO DE BARRRAÑA













AUGAS DE GALICIA


162,18

188,31

961,51

1.087,64

172,39

100,68

1.158,83

1.991,94

197,18

118,24

642,91

29.939,79

2.458,54

429,77


142


Entidad Boiro





2/11/2016 Importe total 192.243,32


CONSUMO ELECTRICO FONTE PARQUE DA CACHADA

XESTIÓN INTEGRAL DO PUNTO LIMPO, NOVEMBRO 2015


COSUMO ELECTRICO COLEXIO SANTA BAIA

CONSUMO ELECTRICO COLEXIO CABO DE CRUZ

CONSUMO ELECTRICO BOMBEO NO ESTEIRO

RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPEL E CARTÓN MES NOVEMBRO 2015

MANTEMENO MAQUINARIA APARCADOIRO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE

ARRANXO VEHICULO RENAULT MEGANE POLICIA LOCAL

ARRANXO VEHICULO CITROEN BERLINGO

ARRANXO VEHICULO RENAULT TRAFIC XARDIÑEIRIA


COREGAL, S.L





COREGAL, S.L

SKIDATA IBERICA, S.L

AUTOMECANIA JULIO- JULIO RODRIGUEZ MOLEDO



292,38

2.631,05

1.175,32

1.540,90

137,20

1.919,44

1.286,30

959,09

250,66

154,28

473,39


143


Entidad Boiro





2/19/2016 Importe total 69.258,99


GASÓLEO OBRADORIO DE EMPREGO MES DE DECEMBRO 2015

GASÓLEO POLICIA LOCAL , DECEMBRO 2015

SUBMINISTRO OBRADORIO DE EMPREGO

LIMPEZA DE CENTROS ESCOLARES, DECEMBRO 2015

LIMPEZA CENTRO SOCIAL DE BOIRO POR VACACIÓNS ( DECEMBRO E XANEIRO)

LIMPEZA CENTRRO DE SAUDE POR VACACIÓNS DO PERSOAL, DECEMBRO 2015

LIMPEZA CENTRO SOCIAL DE BOIRO, DECEMBRO 2015

LIMPEZA AULAS DE INFANTIL, CEIP PRAIA XARDÍN, DECEMBRO 2015

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, ANO 2016

SAUDA DE NADAL DO ALCALDE

ANUNCIO PISTA DE PATINAXE

INSERCIÓN ANUNCIO PÁXINA WEB

SUBMINISTROS OBRADORIOS EMPREGO

MANTEMENTO VIVEIRO DE EMPRESAS

GARLOU S.L

GARLOU S.L

FERRETERIA ROSALINO ABAL- SIEIRA ROSALINO

BIA GALICIA S.C

BIA GALICIA S.C

BIA GALICIA S.C

BIA GALICIA S.C

BIA GALICIA S.C

GRUPO ZURICH SEGUROS

LA VOZ DE GALICIA, S. A



FERRETERIA M CASAIS S.L

FERRETERIA M CASAIS S.L

110,77

670,24

26,34

3.620,01

542,08

940,90

121,97

633,73

29.400,00

1.815,00

1.149,50

242,00

52,76

67,76


144


Entidad Boiro





2/19/2016 Importe total 69.258,99


SEGURO FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPAIS

SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPAIS

SERVIZO DE ASESORAMENTO XURIDICO, MES DE XANEIRO 2016

ACTUALIZACIÓN CATASTRO, CATRO DIAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO , XANEIRO 2016

GASÓLEO OBRADORIO EMPREGO, XANEIRO 2016

GASÓLEO NOTIFICADOR MES DE XANEIRO 2016

HELVETIA COMPAÑÍA SUIZS, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS

HELVETIA COMPAÑÍA SUIZS, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS

URBE ACTIVIA 2000 S.L

TYMC S.L ( TRABAJOS Y MEDICIONES CATASTRALES)

GARLOU S.L

GARLOU S.L

11.129,72

16.283,17

1.694,00

616,28

25,69

117,07


145


Entidad Boiro





2/26/2016 Importe total 42.798,37


LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL, XANEIRO 2016

LIMPEZA MERCADO MUNICIPAL, DECEDMBRO 2015

XESTIÓN DE RECIBOS BONOS APARCADOIRO, 3º TRIMESTRE 2015

XESTION DE RECIBOS CEMITERIO 2015

XESTIÓN DE RECIBOS ENTRADA DE CARRUAXES A VADASO, 2015

XESTIÓN DE RECIBOS IAE 2015

XESTIÓN DE RECIBOS, APARCADOIRO, 3º TRIMESTRE 2015

XESTIÓN DE RECIBOS, AUGA, LIXO E SUMIDOIROS 3º TRIMESTRE 2015

XESTIÓN DE RECIBOS, IBI RÚSTICA 2015

XESTIÓN DE RECIBOS, MERCADILLO 3 TRIMESTRE 2015

XESTIÓN DE RECIBOS, PRAZA DE ABASTOS, 3º TRIMESTRE 2015

ALUGUER PARZA DE ABASTOS DE CABO DE CRUZ, XANEIRO 2016

ALUGUER LOCAL PRAZA DE ABASTOS DE CABO, MES DE FEBREIRO 2016

RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPEL E CARTÓN, DECEMBRO 2015

BIA GALICIA, S.C

BIA GALICIA, S.C

CAIXABANK, S.A

CAIXABANK, S.A

CAIXABANK, S.A

CAIXABANK, S.A

CAIXABANK, S.A

CAIXABANK, S.A

CAIXABANK, S.A

CAIXABANK, S.A

CAIXABANK, S.A

CHOUZA, C.B

CHOUZA, S.L

COREGAL, S.L

1.978,59

1.992,14

1,57

185,01

138,18

37,15

5,20

1.768,78

239,22

33,70

8,11

459,41

459,41

1.286,30


146


Entidad Boiro





2/26/2016 Importe total 42.798,37


XESTIÓN INTEGRAL DO PUNTO LIMPO, DECEMBRO 2015

MANTEMENTO DA EDAR, XANEIRO 2016

TRATAMENTO DE DESBASTE, OUTUBRO- DECEMBRO 2015

TRATAMENTO DE FANGO , OUTUBRO- DECEMBRO 2015

PRODUTOS DE LIMPEZA PRAZA DE ABASTOS

ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTO , XANEIRO 2016

COREGAL, S.L

ESPINA Y DELFIN,, S.L



*************

*************

2.631,05

6.942,71

5.021,96

16.197,53

140,51

3.271,84

I


147


Entidad Boiro





3/4/2016 Importe total 27.256,50


FRA FE166 00 CONTRATO MANTEMENTO POZOS DE BOMBEO, MES DE DECEMBRO 2015

FRA A 20154196, REPOSICION ALUMEADO PUBLICO

FRA A13000363, ARRANXO VEHICULO C2558CG, RECOLLIDA DE LIXO

FRA 1501777, GASOLEO DEPARTAMENTO DE FONTANERIA, MES DE DECEMBRO 2015

FERAC 608432 MANTEMENTO ASCENSOR CENTRO DE SAUDE, MES DE XANEIRO 2016

FRAA 608433, MANTEMENTO ASCENSOR CEP CESPON, MES DE XANEIRO 2016

FRA 000497, MANTEMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

FRA 15F0049, BAILE MODERNO, OUTRO A DECEMBRO

FRA 15F0050, ARBITRAXES LIGA PREBENXAMIN, OUTUBRO-DECEMBRO 2015

FRA 2015-4486 PRODUCTOS DE LIMPEZA, GALIÑA AZUL DO SALTIÑO

FRA 2015-4482, PRODUTOS DE LIMPEZA, GALIÑA AZUL NO SALTIÑO

FRA 2015-4487, PRODUTOS DE LIMPEZA, CASA DA CULTURA

FRA 2015-4485, PRODUCTOS DE LIMPEZA, CENTRO DE SAUDE

FRA 18, CLASES DE TEATRO, SETEMBRO E OUTUBRO 2018

FRA 340/2015,LIMPEZA PAVILLO DE BARRAÑA, COMIDA COA TERCEIRA IDADE

JAVASAN BOIRO, SL

SUMINISTROS BARBANZA, S.L.

TALLERES REBORIDO SANCHEZ

GARLOU, S.L.

ASCENSORES ENOR

ASCENSORES ENOR


********

********

********

********

********

********

********

BIA GALICIA, S.C.

7.091,51

42,93

1.977,03

142,01

206,35

200,82

193,30

261,36

711,40

14,80

65,74

102,02

35,95

605,00

108,42


148


Entidad Boiro





3/4/2016 Importe total 27.256,50


FRA 001770, ARRANXO PAVILLON COLEXIO DE SANTA BAIA

FRA 001734, ARRANXOS NO COLEXIO DE ABANQUEIRO

FRA 001487, ARRANXOSA NO COLEXIO DE CABO DE CRUZ

FRA 001486, ARRANXO NO COLEXIO DE ABANQUEIRO

FRA 001308, ARRANXOS NO COLEXIO DE PRAIA XARDIN

FRA 001307, ARRANXO NO COLEXIO DE PRAIA XARDIN

FRA 001201, ARRANXO VALADO PARQUE DO COLEXIO DE EXIPTO

FRA 617143, MANTEMENTO ASCENSOR CENTOR DE SAUDE, MES DE FEBREIRO 2016

FRA 617144, MANTEMENTO ASCENSOR COLEXIO DE CESPÓN, MES DE FEBREIRO 2015

FRA 041/2016, LIMPEZA CEIP ESCARABOTE E PRAIA XARDIN, MES DE XANEIRO 2016

FRA 042/2016, LIMPEZA DAS AULAS DE INFANTIL, CEIP PRAIA XARDIN

FRA 011/2016, LIMPEZA PAVILLONS DEPORTIVOS, MES DE XANEIRO 2016

FRA 010/2016, LIMPEZA PAVILLON DE BEALO, MES DE XANEIRO 2016

FRA S/103, ARRANXO POZO DE BOMBEO EN BULUSO

FRA S/104, ARRANXO POZO DE BOMBEO EN COMBA

MADERAS VALENTIN, SL







ASCENSORES ENOR

ASCENSORES ENOR

BIA GALICIA, S.C.

BIA GALICIA, S.C.

BIA GALICIA, S.C.

BIA GALICIA, S.C.



28,05

377,46

300,84

56,35

135,79

85,12

518,42

206,35

200,82

3.620,01

573,37

1.537,60

162,62

834,44

1.646,29


149


Entidad Boiro





3/4/2016 Importe total 27.256,50


FRA 0103-1600018, XESTION INTEGRAL DO PUNTO LIMPIO, MES DE XANEIRO 2016

FRA 0103-1600019, RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPEL E CARTON, MES DE XANEIRO 2016

FRA 35/15, ACTUACION CO ESPECTACULO A CASA DO AVO 28 E 29/10/2015

COREGAL, S.L.

COREGAL, S.L.

TANXARIÑA

2.631,05

1.286,30

1.296,98


150


Entidad Boiro





3/11/2016 Importe total 102.808,84


FRA 3, INSTALACION DE INCHABEIS, SEMANA SANTA 2015

FRA A13000373, ARRANXO VEHICULO C- 4913-BL, RECOLLIDA DE LIXO

FRA A13000374, ARRANXO VEHICULO C- 2558-CG, RECOLLIDA DE LIXO

FRA A13000378, ARRANXO VEHICULO 4725FXW, RECOLLIDA DE LIXO

FRA 001857, ARRANXO BANCO MARQUESIÑA DA ARMADA

FRA 001200, ARRANXO BANCO NO SEAN

FRA 001488, SUBMINISTROS PAÑOL DE OBRAS

FRA 001490, SUBMINISTROS PAÑOL DE OBRAS

FRA FE16 26.00, CONTRATO, SERVIZO DE MANTEMENTO DA REDE DE SANEAMENTO, MES DE XANEIRO 2016

FRA 16, RECOLLIDA DE CHATARRA E ENSERES, MES DE DECEMBRO 2015

FRA 17, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MES DE DECEMBRO 2015

FRA 19, LIMPEZA DE CUNETAS, MES DE NOVEMBRO 2015

FRA 20, LIMPEZA DE CUNETAS, DO 1 AO 10 DE DECEMBRO DE 2015

FRA 21, LIMPEZA DE CUNETAS, DO 11 AO 31 DE DECEMBRO DE 2015

DIVERNENO

TALLERES REBOLLIDO SANCHE







JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

2.299,00

1.681,90

1.892,49

1.013,39

58,15

80,10

53,88

389,34

7.091,51

3.267,00

4.735,50

5.291,33

5.586,57

4.779,50


151


Entidad Boiro





3/11/2016 Importe total 102.808,84


FRA 23, LIMPEZA POZO DE TORMENTA, MES DE DECEMBRO 2015

FRA 22, ARRANXO ROTURA DE AUGA EN ESCARABOTE

FRA 24, INSTALACION DE CUADRO E BOMBA NO POZO DE BOMBEO DA CHANGUIÑA

FRA 25, COLOCACION DE ARRANCADORES SUAVES, POZO DE BOMBEO EN RIBADEMAR

FRA 18, APOIO SERVIZO DE OBRAS, SANEAMENTO E ARRANXO E BACHEO DE CAMIÑOS

FACTURACION GAS NATURAL SUR, MES DE DECEMBRO 2015

FRA 40, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MES DE XANEIRO 2016

FRA 42, TRABALLOS DE RECOLLIDA DE CHATARRA E ENSERES, MES DE XANEIRO 2016

FRA 41, MANTEMENTO REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA, MES DE XANEIRO 2016

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.


JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

631,62

175,45

3.751,00

2.032,80

3.731,42

47.903,80

3.410,00

1.355,20

1.597,89


152


Entidad Boiro





3/18/2016 Importe total 111.984,51





FRA FE15321177556436, CONSUMO ELECTRICO 30/05/2015-26/06/2015, ESCOLA DE ABANQUEIRO


FRA FE15321177556440, CONSUMO ELECTRICO 30/05/2015-30/06/2015, POZO DE BOMBEO ESTEIRO




FRA FE15321177844827, CONSUMO ELECTRICO, 30/05/2015-26/06/2015, COLEXIO DE CESPON



FRA FE15321177556424, CONSUMO ELECTRICO 30/05/2015-26/06/2015, BOMBEO EN TRIÑANS
















1.649,40

258,07

1.667,51

349,74

486,37

2.080,21

598,36

314,26

845,04

477,67

402,83

37,69

447,83

120,09


153


Entidad Boiro





3/18/2016 Importe total 111.984,51


FRA FE15321177556437, CONSUMO ELECTRICO 30/05/2015-26/06/2015, ALUMEADO PUBLICO ESTRADA XERAL CABO DE CRUZ







FRA FE15321177556429, CONSUMO ELECTRICO 28/05/2015-30/06/2015, AUGA, BOIRO DE ARRIBA

FRA FE15321179219269, CONSUMO ELECTRICO 29/04/2015-01/06/2015, POZO DE BOMBEO EN FONTECOBA



FRA FE15321189931240, CONSUMO ELECTRICO 25/09/2015-23/11/2015, POZO DE BOMBEO ALDEA COMBA

FRA FE15321189931249, CONSUMO ELECTRICO 24/10/2015-19/11/2015, LOCAL DE OBRA POLIGONO DE ESPIÑEIRA

FRA FE15321189931238, CONSUMO ELECTRICO 25/09/2015-23/11/2015, POZO DE BOMBEO ALDEA FONTECOBA















530,26

292,46

885,53

6.230,36

360,50

257,26

374,16

1.899,00

73,46

678,75

1.014,81

164,79

59,82

209,12


154


Entidad Boiro





3/18/2016 Importe total 111.984,51


FRA FE15321189931250, CONSUMO ELECTRICO 24/10/2015-19/11/2015, LOCAL DE PROTECCION CIVIL



FRA FE15321191296497, CONSUMO ELECTRICO 24/10/2015-19/11/2015, AUGA BOIRO DE ARRIBA

























58,95

616,39

486,49

1.889,91

1.112,03

1.815,15

1.163,40

1.464,31

5.373,80

1.044,00

779,97

386,92

1.519,12

743,77


155


Entidad Boiro





3/18/2016 Importe total 111.984,51













FRA FE15321191296504, CONSUMO ELECTRICO 24/10/2015-19/11/2015, POZO DE BOMBEO DE ESTEIRO

















524,58

344,23

672,92

181,94

1.756,99

1.012,49

1.258,10

471,02

585,89

1.077,03

441,24

1.822,99

441,98

543,22


156


Entidad Boiro





3/18/2016 Importe total 111.984,51


FRA FE15321191296511, CONSUMO ELECTRICO 24/10/2015-19/11/2015, ALUMEADO ESTRADA XERAL CABO DE CRUZ





FRA FE1532119131687, ALUMEADO PUBLICO 24/10/2015-23/11/2015, ESTRADA BOIRO-ABANQUEIRO

FRA FE15321191622021, ALUMEADO PUBLICO 20/11/2015-18/12/2015, ESTRADA BOIRO-CABO DE CRUZ

FRA FE15321191522022, ALUMEADO PUBLICO 24/11/2015-18/12/2015, ESTRADA BOIRO ABANQUEIRO



FRA FE15321191544593, CONSUMO ELECTRICO 20/11/2015-18/12/2015, POZO DE BOMBEO, ALDEA DE ESTEIRO


FRA FE15321191452371, CONSUMO ELECTRICO 20/11/2015--18/12/2015, CENTRO DE SAUDE
















512,85

1.103,17

390,87

5.275,10

910,82

918,17

847,63

837,47

405,73

452,36

1.752,33

1.223,42

770,04

620,15


157


Entidad Boiro





3/18/2016 Importe total 111.984,51



FRA FE15321177844829, CONSUMO ELECTRICO 28/05/2015-30/06/2015, ALUMEADO PUBLICO POLIGONO EMPRESARIAL




FRA FE15321179219266, CONSUMO ELECTRICO 22/10/2015-25/11/2015, POZO DE BOMBEO ALDEA FONTECOBA




fra fe15321187361358, CONSUMO ELECTRICO 23/09/2015-27/10/2015, COLEXIO DEABANQUEIRO



















4.967,43

175,95

642,32

272,01

140,08

165,49

1.302,18

334,49

596,23

482,19

477,99

6.210,02

2.349,34

1.702,99


158


Entidad Boiro





3/18/2016 Importe total 111.984,51








FRA FE153211888850153, CONSUMO ELECTRICO 23/09/2015-23/10/2015, ALUMEADO PUBLICO ESTRADA XERAL CABO DE CRUZ



FRA 494, MANTEMENTO CASA DA CULTURA

FRA 6A99353M, MANTEMENTO MONTACARGAS CASA DA CULTURA, 1º SEMESTRE 2016

FRA 001489, ARRANXOS NO COLEXIO DE ESCARABOTE

FRA 001309, ARRANXOS NO COLEXIO DE ABANQUEIRO

FRA FE16321191852728, CONSUMO ELECTRICO 09/10/2015-09/12/2015, POZO DE BOMBEO ALDEA DE BREA










FERRETERIA M.CASAIS, S.L.

ZARDOYA OTIS, S.A.




489,72

1.298,69

837,04

960,80

414,84

163,06

1.883,89

130,24

205,78

301,51

470,87

100,58

76,77

2.279,06


159


Entidad Boiro





3/18/2016 Importe total 111.984,51




FRA FE16321192262385, CONSUMO ELECTRICO 30/09/2015-25/11/2015, ALUMEADO PUBLICO AVDA AVELLANEDA





FACTURACION DE GAS NATURAL S.U.R., MES DE XANEIRO 2016








GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.

537,86

273,05

859,00

455,44

533,67

1.074,50

229,31

10.215,83


160


Entidad Boiro





4/1/2016 Importe total 89.761,03




CONSUMO ELECTRICO GAS NATURAL S.U.R., MES DE NOVEMBRO 2015

FRA FE16321193849930, CONSUMO ELECTRICO 19/12/2015-19/01/2016, CASA DO CONCELLO

FRA FE16321191872545, CONSUMO ELECTRICO, 25/11/2015-21/12/2015, FONTE PARQUE DA CACHADA,



FRA FE16321191872531, CONSUMO ELECTRICO 25/11/2015-21/12/2015, AVDA CONSTITUCION

FRA FE16321192618348, CONSUMO ELECTRICO 25/11/2015-21/12/2015, PISTAS DEPORTIVAS ANEGRAL

FRA 1600060, GASOLEO PROTECCION CIVIL, MES DE XANEIRO 2016

FRA A16-31, ILUMINACION DECORATIVA, ENTROIDO 2016

FRA S/122, MANTEMENTO DA EDAR, MES DE FEBREIRO 2016

FRA A1516106957, ALUGUER VEHICULO DEPARTAMENTO DE OBRAS, MES DE NOVEMBRO 2015

FRA 16, SESION DE FOGOS PIROMUSICAIS, FESTAS DE BOIRO 2015










GARLOU, S.L.



NORTHGATE


1.320,28

1.313,23

15.524,84

3.599,59

348,01

553,71

340,74

987,24

178,45

782,81

5.445,00

6.942,71

483,96

17.586,14


161


Entidad Boiro





4/1/2016 Importe total 89.761,03


FRA 28/2016, RENOVACION BEIRARRUAS AVDA CONSTITUCION (FERNANDEZ MATO-SEVERO OCHOA-NORBERTO PIJUAN)

FRA 1600275, GASOLEO DO OBRADOIRO DE EMPREGO, MES DE FEBREIRO 2016

FRA 1600253, GASOLEO DO NOTIFICADOR, MES DE FEBREIRO 2016

FRA 1600291, GASOLEO PROTECCION CIVIL, MES DE FEBREIRO 2016

FRA 002/2016, ACTUALIZACION CATASTRO, TRES DIAS DE ATENCION AO PUBLICO, MES DE FEBREIRO 2016

FRA 10015/2016, ASESORAMENTO TECNICO CONSUMO ELECTRICO, MES DE FEBREIRO 2016

FRA 10002/2016, ASESORAMENTO TECNICO CONSUMO ENERXETICO, MES DE XANEIRO 2016


GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.


********

********

32.036,78

64,10

94,94

970,29

462,21

363,00

363,00


162


Entidad Boiro





4/15/2016 Importe total 107.510,18




FRA FE15321191296514, CONSUMO ELECTRICO 22/10/2015-24/11/2015, ZONA DEPORTIVA PRAZA DE ANEGRAL

FRA FE15321191296496, CONSUMO ELECTRICO 24/10/2015-19/11/2015,POLIDEPORTIVO DE BARRAÑA

FRA FE15321188103978, CONSUMO ELECTRICO 24/09/2015-21/10/2015 PISTA DEPORTIVA PRAZA ANEGAL


FRA 25/2016, ACOMETIDAS DE AUGA POTABLE EN ESCARABOTIÑO

FRA 1600287, GASOLEO POLICIA LOCAL, MES DE FEBREIRO 2016

FRA FE16321195918148, CONSUMO ELECTRICO 22/12/2015-21/01/2016 INSTALACION DEPORTIVAS PRAZA DE ANEGAL




FRA FE1, ANTEPROXECTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE








GARLOU, S.L.





UNICO ARQUITECTURA S.L.

201,25

150,89

221,85

468,66

185,06

1.063,77

14.614,62

600,06

203,64

3.593,42

502,02

14,74

20.327,92


163


Entidad Boiro





4/15/2016 Importe total 107.510,18


FRA FE2, PROXECTO BASICO E DE EXECUCION, AMPLIACION 1ª FASE CEMENTERIO VISTA ALEGRE

FRA 4373-CH-1617320-22, RECADACION DE TRIBUTOS, IBI 2015

FRA 201500036, SERVIZO DE GRUA, MES DE ABRIL 2015

FRA 2016-008, CONSUMO ELECTRICO, CENTRO SOCIAL DE ABANQUEIRO, 07/08/2015-05/10/20105

FRA 0103-1600063, XESTION INTEGRAL DO PUNTO LIMPO, MES DE FEBREIRO 2016

FRA 0103-1600064, RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPEL E CARTON, MES DE FEBREIRO 2016

FRA S/181, MANTEMENTO PLANTA EDAR, MES DE MARZO 2016

FRA 003/2016, ACTUALIZACION CATASTRO, CINCO DIAS DE ATENCION AO PUBLICO, MES DE MARZO 2016

FRA 03D/2016, ASESORIA XURIDICA DO CIM, MES DE MARZO 2016

FRA 3/2016, DIRECCION E ATENCION PSICOLOXICA DO CIM, MES DE MARZO 2016



FRAV FE16321194631371, CONSUMO ELECTRICO 19/12/2015-29/01/2016, PLANTA EDAR CABO DE CRUZ

FRA 42/2016, 2ª E ULTIMA CERTIFICACION, RENOVACION BEIRARRUAS AVDA CONSTITUCION.

UNICO ARQUITECTURA S.L.

CAIXABANK S.A.

********

CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L.

COREGAL, S.L.

COREGAL, S.L.



ADVOCATUM, SC

********





15.829,89

5.451,05

55,07

174,98

2.631,05

1.286,30

6.942,71

770,34

1.000,00

2.500,00

949,60

1.195,84

6.799,27

19.776,18


164


Entidad Boiro





4/22/2016 Importe total 10958,92


FRA FEI6321191872536, CONSUMO ELECTRICO 19/I2/20I5-2K12/20I5. COLEXIO DE PRAÍA XARDfN

FRA FE 1Ó321191872533, CONSUMO ELECTRICO24/1I/20Ï5-2I/I2/20I5, COLEXIO DE CES PON

FRA FEf6321191872535, CONSUMO ELECTRICO20/U/2015-I8/12/20I5, COLEXIO DE CABO DE CRUZ

FRA FE16321194790663. CONSUMO ELECTRICO 22/12/2015-27/01/2016. COLEXIO DECESPON

FRA S/f 59, INSTALACION DUN INTERRUPTOR XERAL DIFERENCIAL NA EDAR DE CABO DE CRUZ

FRA FE 16321196351714, CONSUMO ELECTRICO 20/01/2016-18/02/2016, COLEXIO SANTA BAIA

FRA FE 1632 11 94360069, CONSUMO ELECTRICO I9/I2/20I5-29/0I/20I6, CENTRO DE SAUDE

FRA Aió/03, ALUGUER PRAZA DE ABASTOS CABO DE CRUZ, MES DE MARZO 2016

FRA S/173, ARRANXO BOMBA SUMERGIBLE, POZO DE BOMBEO DE TRIÑANS

FRA Af 6/04, ALUGUER PRAZA DE ABASTOS DE CABO DE CRUZ. MES DE ABRIL 2016

FRA FE1632í 194631369, CONSUMO ELECTRICO 22/Í2/201S-I9/GI/201Ó, COLEXIO DE PRAJAXARDIN

FRA FE1632Í194631368, CONSUMO ELECTRICO 22/12/2015-27/01/2016, COLEXIO DE ABANQUEIRO

FRA FEI632II94631366, CONSUMO ELECTRICO I9/12/2015-29/0U2QI6. COLEXIO DE CABO DE CRU

FRA I60U468, GASOLEO NOTIFICADO K, MES DE MARZO 20! 6

FRA 1600490, GASOLEO OBRADOIRO DE EMPREGO, MES DE MARZO 2016

FRA 10028/2016, ASESORAMENTO TECNICO








CHOUZA C.B.


CHOUZA C.B.




GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

********

33,83

531,83

303,01

643,53

998,58

1.265,16

1.038,00

459,41

2.667,05

459,41

955,31

494,65

607,14

100,53

38,48

363,00


165


Entidad Boiro





5/6/2016 Importe total 53.398,12


FRA 1600055, GASOLEO, RECOLLIDA DE LIXO, MES DE XANEIRO 2016

FRA 35, ARRANXO VIAS PUBLICAS, MANTEMENTO SANEAMENTO E APOIO SERVIZO DE OBRAS, DO 1 AO 25 DE XANEIRO DE 2016

FRA 36, ARRANXO VIAS PUBLICAS E MANTEMENTO REDE PLUVIAIS, DO 26 AO 31 DE XANEIRO DE 2016

FRA FE16 45.00, MANTEMENTO E LIMPEZA DOS POZOS DE BOMBEO, MES DE FEBREIRO 2016

FRA 1600286, GASOLEO RECOLLIDA DE LIXO, MES DE FEBREIRO 2016

FRA FE16321195121325, CONSUMO ELECTRICO 26/11/2015-04/02/2016, ALUMEADO PUBLICO MUNICIPALIDADE DE AVELLANEDA

FRA FE16321195121327, CONSUMO ELECTRICO 20/11/2015-29/01/2016, LOCAL PROTC. CIVIL ESPIÑEIRA

FRA FE16321195121326, CONSUMO ELECTRICO 20/11/2015-29/01/2016, NAVE DE OBRAS, POLIGONO ESPIÑEIRA

FRA FEFE16321195121322, CONSUMO ELECTRICO 24/11/2015-27/01/2016, POZO DE BOMBEO ALDEA FONTECOBA

FRA FE16321195121371, CONSUMO ELECTRICO 24/11/2015-27/01/2016, ALDEA DE SAN ROQUE



FRA FE16321196304589, CONSUMO ELECTRICO 19/12/2015-19/01/2016, ALUMEADO PUBLICO ESTRADA ABANQUEIRO

FRA FE16321196453715, ALUMEADO PUBLICO 20/01/2016-18/02/2016, ESTRADA BOIRO-ABANQUEIRO

FRA FE16321196453714, ALUMEADO PUBLICO 20/01/2016-18/02/2016, RUA PRINCIPAL


GARLOU, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

GARLOU, S.L.












2.221,02

4.933,09

5.387,50

7.091,51

2.070,22

413,01

149,06

148,33

379,50

244,40

760,88

367,72

1.133,06

1.050,70

423,69

2.435,34


166


Entidad Boiro





5/6/2016 Importe total 53.398,12



FRA FE16321194360067, CONSUMO ELECTRICO 19/12/2015-29/01/2016, AUGA BOIRO DE ARRIBA


FRA FE16 55.00, CONTRATO DE MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MES DE MARZO 2016

FRA FE16321194602062, CONSUMO ELECTRICO 19/12/2015-29/01/2016, ESTRADA XERAL CABO DE CRUZ



FRA FE16321194631370, CONSUMO ELECTRICO 19/12/2015-29/01/2016, BOMBEO MUELLE DE ESTEIRO




FRA 1600500, GASOLEO, RECOLLIDA DE LIXO, MES DE MARZO 2016

FRA 1600503, GASOLEO DEP DE XARDIÑEIRIA, MES DE MARZO 2016

FRA 1600289, (ABONO 1600448), GASOLEO XARDIÑEIRIA, MES DE FEBREIRO 2016




JAVASAN BOIRO, S.L.








GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

2.186,20

1.668,51

1.390,56

7.091,51

1.446,68

1.301,46

2.322,64

1.942,38

1.099,68

919,47

461,42

2.034,58

172,00

152,00


167


Entidad Boiro





5/13/2016 Importe total 20.710,14


FRA 37, LIMPEZA DE CUNETAS, DO 3 AO 15 DE XANEIRO.

FRA 38, LIMPEZA DE CUNETAS, DO 16 AO 24 DE XANEIRO 2016

FRA 39, LIMPEZA DE CUNETAS, DO 25 A031 DE XANEIRO DE2016

FRA 60, LIMPEZA DE CUNETAS EN FONTECOBA

FRA 3342560001, MANTEMENTO ASCENSORES, STANDARD, MES DE XANEIRO 2016

FRA 3342557794, MANTEMENTO ASCENSORES"; EXCLUSIVE, mes DE XANEIRO 2016

FRA 3342560002, MANTEMENTO: ASCENSORES, STANDARD, MES DE FEBREIRO 2016

FRA 3342557795, MANTEMENTO-ASCENSORES, EXCLUSIVE, MES DE FEBREIRO 2016

RA 005/2016, CATRO DIAS DE. ATENCION AO PUBLICO, i ACTUALIZACION CATASTRO DE JRBANA...

JAVASAN BOIRO, S.L

JAVASAN BOIRO, S.L

JAVASAN BOIRO, S.L

JAVASAN BOIRO, S.L

SCHINDLER S.A.

SCHINDLER S.A.

SCHINDLER S.A.

SCHINDLER S.A.

TUMC S.L.

5.142,50

5.132,52

4.628,25

2.776,95

397,50

809,32

397,50

809,32

616,28


168


Entidad Boiro





5/23/2016 Importe total 96.023,30


FRA 1600285, GASOLEO, DEPARTAMENTO DE OBRAS, MES DE FEBREIRO 2016

FRA 1600290, GASOLEO ELECTRICISTAS, MES DE FEBREIRO 2016

FRA E-04/16, FOGOS ARTICIFIAIS NAS FESTAS PATRONAIS, 01/01/2015-15/07/2015

FRA E-07/16, FOGOS ARTIFICIAIS NAS FESTAS PATRONAIS, 01/09/2015- 31/12/2015

FRA 1600499, GASOLEO DEPARTAMENTO DE OBRAS, MES DE MARZO 2016

FRA 1600501, GASOLEO, POLICIA LOCAL, MES DE MARZO 2016

FRA 1600504, GASOLEO ELECTRICISTAS, MES DE MARZO 2016

FRA 1600505, GASOLEO PROTECCION CIVIL, MES DE MARZO 2016

FRA 64, ARRANXO PISTA EN SAN MAURO

FRA 65, ARRANXOS NA REDE DE SANEMANENTO EN CESPON

FRA 57, MANTEMENTO REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA, MES DE FEBREIRO 2016

FRA 56, RECOLLIDA DE CHATARRA E ENSERES, MES DE FEBREIRO 2016

FRA 58, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, DO 1 AO 15 DE FEBREIRO 2016

FRA 61, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, DO 16 AO 29 DE FEBREIRO 2016

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.



GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

331,98

201,00

2.075,00

1.775,00

301,74

559,40

220,73

824,84

3.388,00

4.080,40

3.230,77

554,40

3.186,70

3.388,00


169


Entidad Boiro





5/23/2016 Importe total 96.023,30


FRA 59, OBRAS E SERVIZOS DO 1 AO 15 DE FEBREIRO 2016 (BACHEADO, TRANSPORTE, LIMPEZA TUBERIAS...)

FRA 62, OBRAS E SERVIZOS, DO 16 AO 20 DE FEBREIRO 2016 (BACHEADO E MANTEMENTO REDE SANEAMENTO)

FRA 53, OBRAS E SERVIZOS, DO 21 AO 29 FEBREIRO 2016 (LIMPEZA DE PLUVIAIS, BACHEO, MANTEMENTO SANEAMENTO)

FRA S/232, REPARACION BOMBA SUMERXIBLE EN COMBA

FRA S/234, REPARACION BOMBA SUMERXIBLE EN RIBADEMAR

FRA S/235, REPARACION BOMBA SUMERXIBLE EN RIBADEMAR

FRA S/233, REPARACION BOMBA SUMERXIBLE EN NEIXON

FRA 2016-012, CONSUMO ELECTRICO OUTUBRO-DECEMBRO 2015, CENTRO SOCIAL DE ABANQUEIRO

FRA 75, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, DO 1 AO 15 DE MARZO DE 2016


FRA 74, RECOLLIDA DE CHATARRA E ENSERES, MES DE MARZO 2016

FRA 73, MANTEMENTO REDE DE SUBMINISTRO DE AUGA, MES DE MARZO 2016

FRA 81, ARRANXO DA REDE DE SANEAMENTO NO ESTEIRO

FRA 77, TRABALLOS NA REDE DE SANEAMENTO DE 16 AO 31 DE MARZO DE 2016

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.





CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

5.374,12

1.752,93

5.826,83

1.299,59

290,40

1.422,55

866,69

216,67

3.007,40

1.971,78

2.587,20

1.156,16

3.037,10

2.783,00


170


Entidad Boiro





5/23/2016 Importe total 96.023,30


FRA 76, APOIO OBRAS E SERVIZOS, LIMPEZA TUBERIA EN RUNS, VILARIÑO E CABO

FRA 78, APOIO SERVIZO DE OBRAS, LIMPEZA ESTANQUE DO SALTIÑO, MANTEMENTO POZOS DE BOMBEO, ...

FRA 79, ARRANXOS NOS POZOS DE BOMBEO, APOIO SERVIZO DE OBRAS, TRANSPORTE...

FRA 0103-1600129, XESTION INTEGRAL DO PUNTO LIMPO, MES DE MARZO 2016

FRA 0103-1600130, RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPEL E CARTON, MES DE ABRIL 2016

FRA 2427, MANTEMENTO DEPURADORA EDAR, MES DE ABRIL 2016

FRA FE16 85.00, CONTRATO MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MES DE ABRIL 2016

FRA 10/2015, SERVIZO DE TRANSPORTE, RECOLLIDA DE LIXO E APOIO SERVIZO DE OBRAS, MES DE OUTUBRO 2015

FRA 11/2015, APOIO E TRANSPORTE DEP DE OBRAS E SERVIZOS, RECOLLIDA DE LIXO, MES DE NOVEMBRO 2015

FRA 12/2015, SERVIZO DE TRANSPORTE E RECOLLIDA DE LIXO, MES DE DECEMBRO 2015

FRA 4/2016, SERVIZO DE ATENCION PSICOLOXICA DO CIM, MES DE ABRIL, 2016

FRA 05D/2016, ASESORIA XURIDICA DO CIM, MES DE ABRIL 2016

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

COREGAL, S.L.

COREGAL, S.L.


JAVASAN BOIRO, S.L.

TRANSPORTES JOSE ANTONIO OUTEIRAL OLIVEIRA



********

ADVOCATUM, SC

4.351,34

5.210,04

5.238,15

2.631,05

1.286,30

6.942,71

7.091,51

2.021,58

1.770,12

1.770,12

1.000,00

1.000,00


171


Entidad Boiro





5/27/2016 Importe total 155.318,86


FRA 1600288, GASOLEO, DEP DE FONTANEIRIA, MES DE FEBREIRO 2016

CONSUMO ELECTRICO 30/01/2015- 22/02/2016, CENTRO DE SAUDE DO SALTIÑO

CONSUMO ELECTRICO 30/01/2016- 22/02/2016, EDAR, DEPURADORA CABO DE CRUZ

CONSUMO ELECTRICO 30/01/2016- 22/02/2016, PLANTA POTABILIZADORA

CONSUMO ELECTRICO 30/01/2016- 22/02/2016, BOMBEO AUGA POTABLE, BOIRO DE ARRIBA

CONSUMO ELECTRICO 30/01/2016- 22/02/2016, POZO DE BOMBEO DO SALTIÑO

CONSUMO ELECTRICO 30/01/2016- 22/02/2016, ALUMEADO PUBLICO EN PESQUEIRA

CONSUMO ELECTRICO 30/01/2016- 22/02/2016, POZO DE BOMBEO DO ESTEIRO

CONSUMO ELECTRICO 24/11/2015- 27/01/2016, POZO DE BOMBEO ALDEA DE ARRIBADA

CONSUMO ELECTRICO 28/01/2016- 24/02/2016, COLEXIO DE ABANQUEIRO

CONSUMO ELECTRICO 28/01/2016- 24/02/2016, POZO DE BOMBEO EN TRIÑANS

CONSUMO ELECTRICO 28/01/2016- 24/02/2016, ALUMEADO PUBLICO EN CARROFEITO

CONSUMO ELECTRICO 30/01/2016- 22/02/2016, POLIDEPORTIVO DE BARRAÑA


CONSUMO ELECTRICO 20/01/2016- 18/02/2016, COLEXIO DE PRAIA XARDIN

GARLOU, S.L.















186,60

738,34

3375,05

1935,24

1280,82

1540,27

976,66

1178,41

2249,90

443,31

515,68

574,41

732,82

210,66

1379,12


172


Entidad Boiro





5/27/2016 Importe total 155.318,86


CONSUMO ELECTRICO 22/01/2016- 18/02/2016, ALUMEADO PUBLICO AVDA CONSTITUCION

CONSUMO ELECTRICO 22/01/2016- 18/02/2016, CENTRO SOCIAL DE BOIRO

CONSUMO ELECTRICO 22/01/2016- 18/02/2016, FONTE, PARQUE DA CACHADA

CONSUMO ELECTRICO 22/01/2016- 22/02/2016, POZO DE BOMBEO EN RUNS

CONSUMO ELECTRICO 10/12/2015- 15/02/2016, POZO DE BOMBEO ALDEA BREA

CONSUMO ELECTRICO 30/01/2016- 24/02/2016, COLEXIO DE CABO DE CRUZ

CONSUMO ELECTRICO 30/01/2016- 22/02/2016, ALUMEADO PUBLICO POLIGONO DE ESPIÑEIRA

CONSUMO ELECTRICO 22/12/2015- 21/01/2016, BOMBEO DE AUGA POTABLE EN BRAZOS



CONSUMO ELECTRICO 02/12/2015- 04/02/2016, ALUMEADO PUBLICO AVDA COMPOSTELA




















1794,90

1260,98

314,14

970,75

3062,56

653,05

1055,51

287,31

319,62

251,62

1029,84

260,22

2403,50

185,30

94,55


173


Entidad Boiro





5/27/2016 Importe total 155.318,86


FRA 1600502, GASOLEO FONTANEIROS, MES DE MARZO 2016

FACTURACION GAS NATURAL S.U.R., MES DE FEBREIRO 2016, CONSUMO ELECTRICO

FRA 1 32, OBRAS NO CAMPO DE FUTBOL DE LAMPON (MURO, ESCALEIRAS, RAMPA ACCESO, ZAHORRA, SOLERA DE FORMIGON

FRA 1 33, ACERAS, PASEO MARITIMO DE PRAIA XARDIN, ZOA DAS NOVAS PASARELAS.

FRA 1600696, GASOLEO NOTIFICACION, MES DE ABRIL 2016

FRA 1600731, GASOLEO POLICIA LOCAL, MES DE ABRIL 2016

FRA 4373-CJ-0813106-04, XESTION DE RECIBOS, APARCADOIRO 2015

FRA 4373-CJ-0813103-65, XESTION DE RECIBOS, PRAZA DE ABASTOS 2015

FRA 4373-CJ-0813102-53, XESTION DE RECIBOS, AUGA, LIXO E SUMIDOIRO, 3º T 2015

FRA 4373-CJ-0813107-17, XESTION DE RECIBOS, BONOS DO APARCADOIRO

FRA 4373-CJ-0813104-78, XESTION DE RECIBOS, MERCADILLO

FRA 4373-CJ-0813105-91, XESTION DE TRIBUTOS, LICENZA DE MERCADILLO

FRA 70/2016, NOVA ESCOLLERA DE CONTENCION A VIA PUBLICA NO CHAZO

GARLOU, S.L.


PAVIMENTOS NOIA, OBRAS E CONTRATAS, S.L

PAVIMENTOS NOIA, OBRAS E CONTRATAS, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

CAIXABANK S.A.

CAIXABANK S.A.

CAIXABANK S.A.

CAIXABANK S.A.

CAIXABANK S.A.

CAIXABANK S.A.


207,05

43457,61

35779,7

21777,58

125,01

806,01

5,14

8,11

1772,53

1,57

32,79

32,43

20052,19


174


Entidad Boiro





6/27/2016 Importe total 23.508,89


FRA 1600735, GASOLEO PROTECCION CIVIL, MES DE ABRIL 2016

FRA 1600734, GASOLEO ELECTRICISTAS, MES DE ABRIL 2016

FRA 1600733, GASOLEO XARDINEIRÍA, MES DE ABRIL 2016

FRA 1600732, GASOLEO FONTANEIRIA, MES DE ABRIL 2016

FRA 1600730, GASOLEO RECOLLIDA DE LIXO, MES DE ABRIL 2016

FRA 1600729, GASOLEO, DEP DE OBRAS E SERVÍZOS, MES DE ABRIL 2016

FRA 1600718, GASOLEO DEPARTAMENTO DE DEPORTES, MES DE ABRIL 2016

FRAS/313, TRATAMENTO DE FANGOS DA EDAR, XANEIRO-MARZO 2016

FRA S/314, TRATAMENTO DE DESBASTE DA-EDAR, FEBREIRO-MARZO 2016

FRA S/321, ARRANXO POZO DE BOMBEO (PRETO DE LUIS PIÑEIRO)

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.


ESPINA &-DELFIN S.L.

ESPINA & DELFJN.S.L.

1.001,10

445,5

385,05

220,01

2.442,07

257,59

90,38

13.119,84

4.809,26

738,09


175


Entidad Boiro



Levantar reparo e aprobación de REC nº 16/2016


7/29/2016 Importe total 68.571,09










FRA FE16321199451422, CONSUMO ELECTRICO 19/02/2016-21/03/2016, PRAZA DE ANEGRAL


















1.860,94

494,71

750,12

450,59

1.172,16

464,41

1.214,32

650,06

215,71

884,20

576,77

1.207,08

516,37


176


Entidad Boiro





7/29/2016 Importe total 68.571,09
















FRA FE16321200690938, CONSUMO ELECTRICO 28/01/2016-22/03/2016, ALDEA DE SAN ROQUE
















329,54

628,81

1.205,04

1.378,76

150,23

335,05

1.055,99

1.374,89

4.481,94

937,00

285,57

300,90

461,30

1.245,22

172,38


177


Entidad Boiro





7/29/2016 Importe total 68.571,09


FRA FE16321200907454, CONSUMO ELECTRICO 16/02/2016-14/04/2016, POZO DE BOMBEO ALDEA BREA

FRA FE16321199931649, CONSUMO ELECTRICO 08/02/2016-18/03/2016, ALUMEADO PUBLICO NA RUA BAO



FRA 006/2016, ACTUALIZACION CATASTRO, CATRO DIAS DE ATENCION AO PUBLICO, MES DE MAIO 2016

FRA 10044/2016, ASESORAMENTO TECNICO XESTION ENERXETICA, MES DE ABRIL 2016

FRA A16-11, REVISION E LIMPEZA DA CALEFACCION, COLEXIO DE ESCARABOTE

FRA A16-12, REVISION E LIMPEZA DA CALEFACCION DO COLEXIOP SANTA BAIA

FRA A15-309, REVISION DA CALEFACCION, A GALIÑA AZUL DO SALTIÑO

FRA A15-308, LIMPEZA E MANTEMENTO DA CALEFACCION, COLEXIO DE PRAIA XARDIN

FRA 1600909, GASOLEO NOTIFICACION, MES DE MAIO 2016

FRA 1600928, GASOLEO DEPARTAMENTO DE DEPORTES, MES DE MAIO 2016

FRA 1600941, GASOLEO POLICIA LOCAL, MES DE MAIO 2016

FRA A/16, REFORZAR E FORMIGONAR MURO NO PARQUE DA CACHADA

FRA 10059/2016, ASESORAMENTO TECNICO DE XESTION ENERXETICA, MES DE MAIO 2016






********

INSTALACIONES HERFER, S.L.




GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

VIAS Y SERVICIOS GENERALES, S.L.

********

2.458,38

923,82

522,94

1.233,64

616,28

363,00

259,59

196,99

60,50

629,43

213,31

79,96

707,83

4.840,00

363,00


178


Entidad Boiro





7/29/2016 Importe total 68.571,09


FRA 5/2016, SERVIZO DE ATENCION PSICOLOXICA DO CIM, MES DE MAIO 2016

FRA 016, COLOCACION DUN XENERADOR NO CENTRO SOCIAL DE CABO DE CRUZ

FRA 2016-21, ADAPTACION NECESARIA CADRO DE FORZA, CENTRO SOCIAL DE CABO DE CRUZ

FRA 2016-23, AUMENTOS DE OBRA, CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL DE CABO DE CRUZ

FRA 2016-22, URBANIZACION CENTRO SOCIAL DE CABO DE CRUZ

FRA 06D/2016, ASESORIA XURIDICA DO CIM, MES DE MAIO 2016

********

CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L.




ADVOCATUM, SC

1.000,00

7.651,63

3.947,73

6.263,00

10.440,00

1.000,00


179


Entidad Boiro





8/5/2016 Importe total 17.475,71


FRA S/328, ARRANXO DO EQUFPO DE DESINFECCION (UVA) DA EDAR DE CABO DE CRUZ

FRA A/338, MANTEMENTO DEPURADORA EDAR, MES DE MAIO 2016

FRA S/356, ARRANXO MOTOR DE BOMBEO, TANQUE DE TORMENTAS.

FRA S/355, ARRANXO MOTOR, POZO DE BOMBEO EN RUNS


ESPINA & DELFÍN, S.L.

ESPINA & DELFÍN, S.L.


7.370,64

6.942,71

1.076,02

2.086,34


180


Entidad Boiro





8/19/2016 Importe total 88.096,80


FRA 1600945, GASOLEO PROTECCION CIVIL, MES DE MAIO 2016

FRA 007/2016, ACTUALIZACION CATASTRO, CATRO DIAS, MES DE XUÑO 2016

FRA S/405, ARRANXO MOTOR POZO DE BOMBEO DE RIVEIRA GRANDE

FRA A/406, ARRANXO MOTOR, POZO DE BOMBEO EN BRAZOS

FRA S/407, REPARACION BOMBA DE RESIDUALES EN RIVEIRA GRANDE

FRA S/409, REPARACION BOMBA, POZO DE BOMBEO DE NEIXON

FRA S/410, ARRANXO BOMBA , POZO DE BOMBEO DE NEIXON

FRA S/411, ARRANXO MOTOR, POZO DE BOMBEO DE TRIÑANS

FRA S/382, MANTEMENTO DA EDAR, MES DE XUÑO 2016

FRA EMIT-3, FOGOS ARTIFICIAIS, FESTAS DE BOIRO 2016

FRA 07D/2016, ASESORAMENTO XURIDICO CIM, MES DE XUÑO 2016

FRA 6/2016, SERVIZO DE ATENCION PSICOLOXICA DO CIM, MES DE XUÑO 2016

FRA E-47/16, FOGOS ARTIFICIAIS, FESTAS DO CARME DE CABO DE CRUZ 2016

GARLOU, S.L.










ADVOCATUM, SC

********


1.152,64

616,28

1.142,74

1.263,49

1.694,50

334,02

670,67

1.741,40

6.942,71

17.990,00

1.000,00

1.000,00

1.500,00


181


Entidad Boiro





8/19/2016 Importe total 88.096,80


FRA E-46/16, FOGOS ARTIFICIAIS NAS FESTAS PARROQUIAIS, 01/01/2016-15/07/2016

FRA S/487, MANTEMENTO DA EDAR, MES DE XULLO 2016

FRA S/500, REBOBINADO MOTOR DE BOMBEO DE RIVEIRA GRANDE

FRA S/501, REBOBINADO MOTOR, TANQUE DE TORMENTAS DE BARRAÑA

FRA A16-54, ALUMEADO FESTAS DE BOIRO 2016

FRA S/507, SUBMINISTROS DE XUNTAS PARA BOMBAS

FRA S/508, ARRANXO POZO DE BOMBEO (CHICHI)

FRA S/509, ARRANXO TANQUE DE TORMENTAS DE BARRAÑA

FRA 136, ELIMINACION DE VERTEDOIROS INCONTROLADOS, MES DE XUÑO 2016

FRA 7/2016, SERVIZO DE ATENCION PSICOLOXICA DO CIM, MES DE XULLO 2016

FRA 2/2016, ASESORIA XURIDICA DO CIM, MES DE XULLO 2016

FRA S/520, TRATAMENTO DE DESBASTE, MESES DE MAIO-XUÑO 2016

FRA S/519, TRATAMENTO DE FANGOS, MES DE MAIO-XUÑO 2016

FRA 010/2016, ACTUALIZACION CATASTRO, DOUS DIAS DE ATENCION AO PUBLICO, MES DE XULLO 2016









JAVASAN BOIRO, S.L.

********

********




2.075,00

6.942,71

473,72

522,72

21.755,80

89,18

738,60

972,01

1.234,20

1.000,00

1.000,00

3.871,92

10.064,35

308,14


182


Entidad Boiro





9/2/2016 Importe total 105.646,33


FRA 94, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, DO 1 AO 15 DE ABRIL DE 2016

FRA 95, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, DO 16 AO 30 DE ABRIL DE 2016

FRA 93, TRABALLOS DE MANTEMENTO DA REDE DE AUGA POTABLE, MES DE ABRIL 2016

FRA 96, LIMPEZA DO POZO DE TORMENTA DURANTE O MES DE ABRIL 2016

FRA 97, APOIO SERVIZO DE OBRAS, TRANSPORTE, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO E AUGAS, MES DE ABRIL 2016

FRA 104, CONTRATO MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MES DE MAIO 2016

FRA 1600939, GASOLEO DEPARTAMENTO DE OBRAS, MES DE MAIO 2016

FRA 1600940, GASOLEO RECOLLIDA DE LIXO, MES DE MAIO 2016

FRA 1600942, GASOLEO, DEP DE FONTANEIRIA, MES DE MAIO 2016

FRA 1600943, GASOLEO, DEP DE XARDIÑEIRIA, MES DE MAIO 2016

FRA 1600944, GASOLEO, DEP DOS ELECTRICISTAS, MES DE MAIO 2016


FRA A13000434, ARRANXO VEHICULO C4913BL, RECOLLIDA DE LIXO


JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.




2.404,60

3.290,10

1.233,60

1.246,30

3.844,80

7.091,51

455,83

2.459,90

223,00

525,30

281,26

119,25

987,12

1.460,87


183


Entidad Boiro





9/2/2016 Importe total 105.646,33


FRA 100, OBRAS DE REPARACIÓN DO SANEAMENTO EN MAÑONS

FRA 101, REPARACION DO SANEAMENTO EN CABO DE CRUZ

FRA 99, REPARACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO NO ESTEIRO

FRA FE16 117.00, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MES DE XUÑO 2016

FRA S16 0802522, SUBSCRIPCION CENTRO SOCIAL DE BOIRO, 2º SEMESTRE 2016

FRA P16 007147, INSERCION NO MONOGRAFICO *TURISMO EN BARBANZA*

FRA P16 007146, ANUNCIO PROCESO DE SELECCION DE SOCORRISTAS

FRA P16 007148, INSERCION FORMATO POSTER, CD BOIRO

FRA 10074/2016, ASESORAMENTO TECNICO XESTION ENERXETICA, MES DE XUÑO 2016

FRA 1601139, GASOLEO DEP DE DEPORTES

FRA 1601151, GASOLEO, DEP DE OBRAS, MES DE XUÑO 2016

FRA 1601152, GASOLEO RECOLLIDA DE LIXO, MES DE XUÑO 2016

FRA 1601153, GASOLEO, POLICIA LOCAL, MES DE XUÑO 2016

FRA 1601154, GASOLEO DEP DE FONTANEIRIA, MES DE XUÑO 2016

FRA 1601155, GASOLEO XARDIÑEIRA, MES DE XUÑO 2016

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.





********

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

1.500,40

4.711,74

3.468,47

7.091,51

126,00

2.178,00

285,56

363,00

363,00

25,00

669,58

2.482,54

613,42

226,50

737,84


184


Entidad Boiro





9/2/2016 Importe total 105.646,33


FRA 1601156, GASOLEO ELECTRICISTAS, MES DE XUÑO 2016

FRA 1601157, GASOLEO PROTECCION CIVIL, MES DE XUÑO 2016

FRA 124, APOIO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS, DO 1 AO 13 DE MAIO 2016

FRA 127, APOIO SERVIZO DE OBRAS, DO 16 AO 31 DE MAIO DE 2016

FRA 126, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, DO 1 AO 15 DE MAIO 2016

FRA 128, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, DO 16 AO 31 DE MAIO DE 2016

FRA 129, LIMPEZA DO POZO DE TORMENTAS, MES DE MAIO 2016

FRA 125, MANTEMENTO REDE DE FONTANEIRIA, MES DE MAIO 2016


FRA A13000448, ARRANXO VEHICULO 4725-FXW, RECOLLIDA DE LIXO


FRA FE16 14000, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MES DE XULLO 2016

FRA 135, ARRANXO ELECTRICO, POZO DE BOMBEO LUIS PIÑEIRO

FRA 137, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MES DE XUÑO 2016

FRA 134, LIMPEZA DO POZO DE TORMENTA, MES DE XUÑO 2016

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

TALLERES REBOLLIDO ANCHE



JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

416,72

1.011,38

4.920,14

2.886,42

2.490,40

2.745,60

1.043,02

1.572,58

529,13

326,58

2.097,29

7.091,51

2.468,40

4.756,40

684,86


185


Entidad Boiro





9/2/2016 Importe total 105.646,33


FRA 133, MANTEMENTO REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA, MES DE XUÑO 2016

FRA 139, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO E AUGA, APOIO SERVIZO DE OBRAS, DO 11 AO 30 DE XUÑO

FRA 138, MANTEMENTO REDE ALUMEADO PUBLICO, REDE SANEAMENTO E APOIO OBRAS, DO 1 AO 10 DE XUÑO 2016

FRA I16 000764, INSERCION PUBLICIDADE WEB, MES DE XULLO 2016

FRA 1601368, GASOLEO, DEP DE OBRAS, MES DE XULLO 2016

FRA 1601369, GASOLEO, DEP DE RECOLLIDA DE LIXO, MES DE XULLO 2016

FRA 1601370, GASOLEO POLICIA LOCAL, MES DE XULLO 2016

FRA 1601371, GASOLEO DEP DE FONTANEIRIA, MES DE XULLO 2016

FRA 1301372, GASOLEO, DEP DE XARDIÑEIRIA. MES DE XULLO 2016

FRA 1601373, GASOLEO DEP DE ELECTRICISTAS, MES DE XULLO 2016

FRA 1601374, GASOLEO, PROTECCION CIVIL, MES DE XULLO 2016

FRA A13000455, ARRANXO VEHICULO C-4913-BL, RECOLLIDA DE LIXO


FRA A13000456, ARRANXO VEHICULO C-2558-CG, RECOLLIDA DE LIXO

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.


GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.




1.888,21

3.174,58

5.339,66

242,00

604,85

2.156,16

530,04

218,02

738,32

372,61

2.197,48

983,97

557,81

1.136,19


186


Entidad Boiro





9/23/2016 Importe total 12.561,35


A16/05, ALUGUER PRA2A DE ABASTOS DE CABO DE CRUZ, MES DE MAIO 2016

FRA 565.094, MANTEMENTO ASCENSOR CENTRO DE SAUDE, MES DE AGOSTO 2016

FRA 565.095, MANTEMENTO ASCENSOR CEP CESPON, MES DE AGOSTO 2015

FRA A16/06, ALUGUER LOCAL COMERCIAL, PRAZA DE ABASTOS DE CABO DE CRUZ, MES DE XUÑO 2016

FRA 1601118, GASOLEO NOTI FICA DOR, MES DE XULLO 2016

FRA A16/07, ALUGUER PRAZA DE ABASTOS DE CABO DE CRUZ, MES DE XULLO 2016

FRA 1601338, GASOLEO VEHICULO DE NOTIFICACION, MES DE XULLO 2016

FRA A16/08, ALUGUER PRAZA DE ABASTOS DE CABO DE CRUZ, MES DE AGOSTO

FRA 8745, PUBLICIDADE FESTAS DE BOIRO, 4,5 E 6 DE XULLO

ANUNCIO PROCESO DE SELECCION LA VOZ DE GALICIA, S.A PERSOAL SERVÍZOS VARIOS MUNICÍPAIS, 4 DE XULLO

FRA 8747, ANUNCIO PROCESO DE SELECCIÓN LA VOZ DE GALICIA, S.A.

FRA 8752, ANUNCIO FE5TAS DO VERAN 2016

FRA 103/2016, COLOCACION DE GAMELA DE PEDRA EN CABO DE CRUZ

FRA 2016/A/333, EMISION DA CAMPANA PUBLICITARIA "SAN RAMON DE BEALO"

FRA 011962, ANUNCIO ROMERIA SAN RAMON DE BEALO

CHOUZA C.B.

ASCENSORES ENOR

ASCENSORES ENOR

CHOUZA C.B.

GARLOU, S.L.

CHOUZA C.B.

GARLOU, S.L.

CHOUZA C.B.






TV.DA MANCOMUNIDADE DO SALNES, S.L.

LA VOZ DE GALICIA, S.A.

459,41

204,10

198,63

459,41

80,01

459,41

91,50

459,41

363,00

428,34

285,56

968,00

4.474,57

2.662,00

968,00


187


Entidad Boiro





9/29/2016 Importe total 146.362,15












FRA FE16321201778781, CONSUMO ELECTRICO 30/01/2016-22/02/2016, BOMBEO ALDEA DE ESTEIRO


FRA FE16321200690885, CONSUMO ELECTRICO 30/01/2016-21/03/2016, LOCAL DE OBRAS EN ESPIÑEIRA

FRA FE16321200690886, CONSUMO ELECTRICO 30/01/2016-21/03/2016, LOCAL DE PROTECCION CIVIL ESPIÑEIRA















957,58

830,22

969,55

12,57

111,16

368,03

826,13

884,78

719,27

311,26

1.552,89

1.842,90

115,30

110,80


188


Entidad Boiro





9/29/2016 Importe total 146.362,15



FRA FE16321201564945, CONSUMO ELECTRICO 23/02/2016-15/04/2016, ESTACION DEPURADORA EDAR CABO DE CRUZ



FRA FE16321199451424, CONSUMO 19/02/2016-18/03/2016, ALUMEADO PUBLICO BOIRO-ABANQUEIRO

FRA FE16 9800, INSTALACION DE TUBERIA DE SANEAMENTO, ELIMINACION DE AUGAS FECAIS NO RIO COROÑO


FRA FE16321201867055, CONSUMO ELECTRICO 22/03/2016-21/04/2016, BOMBEO AUGA POTABLE, BOIRO DE ARRIBA

FRA FE16321201867058, CONSUMO ELECTRICO 23/03/2016-21/04/2016, ESTRADA XERAL CABO DE CRUZ

FRA FE16321201867057, CONSUMO ELECTRICO 22/03/2016-21/04/2016, CENTRO DE SAUDE DO SALTIÑO

FRA FE16321201867056, CONSUMO ELECTRICO 22/03/2016-21/04/2016, BOMBEO DO SALTIÑO



FRA FE16321202111829, CONSUMO ELECTRICO 23/03/2016-21/04/2016, BOMBEO DE TRIÑANS








JAVASAN BOIRO, S.L.











803,54

10.073,06

1.830,26

1.209,95

868,48

9.198,42

1.273,48

2.022,36

680,04

785,88

1.617,43

565,71

804,34

2.063,72

524,86

551,14


189


Entidad Boiro





9/29/2016 Importe total 146.362,15




FRA FE16321202111840, CONSUMO ELECTRICO 22/03/2016-19/04/2016, INSTALACIONS DEPORTIVAS PRAZA DE ANEGRAL



FRA FE16321202111831, CONSUMO ELECTRICO 05/02/2016-04/04/2016, ALUMEADO PUBLICO, AVDA COMPOSTELA






FRA FE16321203235575, CONSUMO ELECTRICO 22/03/2016-19/04/2016, BOMBEO DE AUGA POTABLE EN BRAZOS

FRA FE16321203309280, CONSUMO ELECTRICO 16/04/2016-15/05/2016, DEPURADORA EDAR



FRA 57/2016, ADECUACION DO TERREO DE XOGO E LATERAIS DO CAMPO DE FUTBOL DE VALIÑO

















732,35

879,05

191,47

1.172,13

514,47

579,65

1.422,02

1.159,89

690,14

3.342,85

485,80

268,81

5.564,77

316,77

690,47

2.226,40


190


Entidad Boiro





9/29/2016 Importe total 146.362,15


CONSUMO ELECTRICO 22/04/2016-20/05/2016, COLEXIO DE ESCARABOTE

CONSUMO ELECTRICO 23/03/2016-24/05/20196, BOMBEO ALDEA DE COMBA

CONSUMO ELECTRICO 23/03/2016-24/05/2016, BOMBEO ALDEA DE ARRIBADA


CONSUMO ELECTRICO 25/05/2016-21/06/2016, ALUMEADO ESTRADA XERAL CABO DE CRUZ

CONSUMO ELECTRICO 23/03/2016-24/05/2016, ALDEA DE SAN ROQUE

CONSUMO ELECTRICO 23/03/2016-24/05/2016, BOMBEO ALDEA DE TRIÑANS

CONSUMO ELECTRICO 19/03/2016-20/05/2016, ALUMEADO PUBLICO RUA BAO

CONSUMO ELECTRICO 22/03/2016-23/05/2016, LOCAL ESPIÑEIRA

CONSUMO ELECTRICO 07/04/2016-03/06/2016, ALUMEADO AVDA AVELLANEDA

CONSUMO ELECTRICO 22/03/2016-23/05/2016, LOCAL PROTECCION CIVIL ESPIÑEIRA

CONSUMO ELECTRICO 23/03/2016-24/05/2016, BOMBEO EN FONTECOBA

CONSUMO ELECTRICO 23/03/2016-24/05/2016, BOMBEO EN AGAÑAN

CONSUMO ELECTRICO 21/05/2016-17/06/2016, ALUMEADO PUBLICO RUA PRINCIPAL

CONSUMO ELECTRICO 21/05/2016-17/06/2016, ALUMEADO ESTRADA BOIRO-ABANQUEIRO

CONSUMO ELECTRICO 24/05/2016-21/06/2016, CENTRO DE SAUDE

















881,76

429,05

1.396,56

3.315,79

566,43

241,26

662,20

497,66

124,45

288,71

134,75

228,54

627,74

239,46

529,97

690,17


191


Entidad Boiro





9/29/2016 Importe total 146.362,15


CONSUMO ELECTRICO 15/04/2016-14/06/2016, BOMBEO ALDEA DE BREA

CONSUMO ELECTRICO 22/04/2016-24/05/2016, ALUMEADO ESTRADA XERAL CABO DE CRUZ

CONSUMO ELECTRICO 22/04/2016-24/05/2016, ALUMEADO PUBLICO CARROFEITO

FRA 8749, ANUNCIOS LICITACION PAI 2016, 16 DE XULLO.

FRA 8750, ANUNCIO LICENZA URBANISTICA, 6 DE XULLO

FRA 8751, VARIOS ANUNCIOS DE LICITACIONS DE OBRAS, 30 DE XULLO 2016

FRA 8747, ANUNCIO LICITACION PAI 2016, 15 DE XULLO

FRA 011/2016, ACTUALIZACION CATASTRO, CATRO DIAS DE ATENCION AO PUBLICO, MES DE AGOSTO 2016

FRA S/542, MANTEMENTO DA EDAR, MES DE AGOSTO 2016

FRA 1601543, GASOLEO NOTIFICACION, MES DE AGOSTO 2016

FRA 1601698, GASOLEO, CURSOS DE ARQUEOLOXIA, MES DE AGOSTO 2016

FRA 129/2016, ARRANXO DE PISTAS EN SAN RAMON DE BEALO

FRA 16F0026, CAMPAMENTO URBANO DE VERAN, MES DE XULLO 2016

FRA 16F0027, CAMPAMENTO URBANO DE VERAN, MES DE AGOSTO 2016

FRA 16F0025, CAMPAMENTO URBAN DE VERAN, CABO DE CRUZ, XULLO E AGOSTO 2016

FRA 16F 0349, COMIDA DA TERCEIRA IDADE 2016








TYMC S.L. (TRABAJOS Y MEDICIÓN CATASTRAL)


GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.


********

********

********


2.923,14

788,24

647,43

285,56

428,34

1.427,80

571,12

616,28

6.942,71

112,19

372,53

3.949,33

5.319,60

8.144,40

1.870,00

34.699,50


192


Entidad Boiro





9/29/2016 Importe total 146.362,15


FRA 01, CLASES DA ESCOLA DE ADULTOS (E.S.A.D.), OUTUBRO-DECEMBRO 2015

********

1.687,33


Entidad Boiro





10/28/2016 Importe total 39.200,39


FRA E-051/16, FOGOS ARTIFICIAIS NAS FESTAS PARROQUIAIS 16/07/2016-15/08/2016

FRA S/535. SUBMINISTRO DE BOMBA. BOMBEO DE CHICHI

FRA S/53Ó, ARRANXO BOMBA, POZO DE BOMBEO EN SAN ROMAN




4.050,00

1.078,11

657,44


193


Entidad Boiro





10/28/2016 Importe total 39.200,39


FRA S/537, ARRANXO BOMBA,POZO DE BOMBEO FERRETERIA MATO

FRA S/534. ARRANXO BOMBA,POZO DE BOMBEO EN ESTIVADA

FRA 3/2016: ASESORIA XURIDICA DO CIM, MES DE AGOSTO 20016

FRA 8/2016, SERVIZO DE ATENCIÓN PSICOLOXICA DO CIM, MES DE AGOSTO 2016

FRA A16/09, ALUGUER LOCAL COMERCIAL PRAZA DE ABASTOS DE CABO, MES DE SETEMBRO 2016

FRA S/557. VIXIANCIA E CONTROL,POZO DE BOMBEO DO ESTEIRO, MES DE AGOSTO 2016

FRA S/538, ARRANXO BOMNA SUMERXIBLE, POZO DE PONTE BELUSO

FRA 16F0024A, ARBITRAXES LIGA DE FUTBOL E LIGA DE BOLOS, EDM BAIILE MODERNO XANEIRO´-MAIO

FRA 1601581, GASOLEO POLICIA LOCAL, MES DE AGOSTO 2016

FRA 1601585, GASOLEO DEP DE PROTECCION CIVIL, MES DE AGOSTO 2016

FRA S/566, ARRANXO POZO DE BOMBEO(BOMBEO DE CHOUZA)

FRA 164, ARRANXO VEHICULO 7306FDD, POLICIA LOCAL

FRA 156, ARRANXO VEHICULO 5414CXG, PROTECCION CIVIL

FRA 160, ARRNXO VEHICULO 3270FSS, POLIICA LOCAL

FRA 154, ARRNXO VEHICULO 7336JGR, POLICIA LOCAL



********

********

CHOUZA C.B.



********

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.


********

********

********

********

621,96

796,66

1.000,00

1.000,00

459,41

2.116,29

1.014,00

3.753,42

588,46

2.154,82

431,28

104,79

118,58

966,83

36,30


194


Entidad Boiro





10/28/2016 Importe total 39.200,39


FRA 150, ARRANXO VEHICULO 7306FDD, POLICIA LOCAL

FRA 145, ARRANXO VEHICULO C4152BP,POLICIA LOCAL

FRA 142, ARRANXO VEHICULO 7306

FRA 159/2016, CATRO BASES DE FORMIGON, CAMPO DE FUTBOOL DE BARRAÑA

FRA 268/2016, OPOSICION AO RECURSO DE REPOSICIÓN, PROCEDEMENTO 778/2015

FRA 4/2016,ASESORIA XURÍDICA DO CIM, MES DE SETEMBRO 2016

FRA 012/2016, ACTUALIZACIÓN DO CATASTRO, CATRO DIAS DE ATENCIÓN AO PUBLICO, MES DE STEMBRO 2016

FRA 1601761, GASOLEO NOTIFICACIÓN, MES DE SETEMBRO 2016

FRA 1601798, GASOLEO PROTECCIÓN CIVIL, MES DE SETEMBRO 2016

FRA A16/10, ALUGUER PRAZA DE ABASTOS DE CABO DE CRUZ, MES DE OUTUBRO 2016

********

********

********

TARRIO Y SUAREZ SL


********

TYMC SL

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

CHOUZA C.B.

78,98

392,72

271,04

4.630,72

9.075,00

1.000,00

616,28

137,00

1.590,89

459,41


195


Entidad Boiro





11/11/2016 Importe total 176.905,01



CONSUMO ELECTRICO 05/04/2016-02/06/2016, ALUMEADO PUBLICO AVDA COMPOSTELA


CONSUMO ELECTRICO 22/04/2016-24/05/2016, BOMBEO EN TRIÑANS

CONSUMO ELECTRICO 22/04/2016-23/05/2016, PLANTA POTABILIZADORA

CONSUMO ELECTRICO 21/05/2016-15/06/2016, COLEXIO SANTA BAIA


CONSUMO ELECTRICO 22/04/2016-24/05/2016, COLEXIO DE CESPON


CONSUMO ELECTRICO 22/04/2016-24/05/2016, COLEXIO DE CABO DE CRUZ

CONSUMO ELECTRICO 22/04/2016-24/05/2016, COLEXIO DE ABANQUEIRO

CONSUMO ELECTRICO, 20/04/2016-20/05/2016, COLEXIO DE PRAIA XARDIN


CONSUMO ELECTRICO 20/04/2016-23/05/2016, BOMBEO AUGA BOIRO DE ARRIBA















643,43

455,63

595,07

833,21

2.167,39

1.012,98

1.497,38

602,63

501,76

819,48

488,42

1.387,58

1.826,37

1.582,32


196


Entidad Boiro





11/11/2016 Importe total 176.905,01



CONSUMO ELECTRICO 22/04/2016-23/05/2016, BOMBEO DO ESTEIRO

CONSUMO ELECTRICO 20/04/2016-23/05/2016, BOMBEO EN RUNS

CONSUMO ELECTRICO 22/04/2016-23/05/2016, BOMBEO DO SALTIÑO

CONSUMO ELECTRICO 24/05/2016-21/06/2016, BOMBEO


CONSUMO ELECTRICO 24/05/2016-21/06/2016, BOMBEO NO ESTEIRO

CONSUMO ELECTRICO 21/05/2016-15/06/2016, CENTRO SOCIAL DE ESCARABOTE

CONSUMO ELECTRICO 20/04/2016-20/05/2016, CENTRO SOCIAL DE BOIRO

CONSUMO ELECTRICO 16/05/2016-21/06/2016, EDAR

CONSUMO ELECTRICO 20/04/2016-23/05/2016, BOMBEO AUGA POTABLE EN BRAZOS

CONSUMO ELECTRICO 20/04/2016-23/05/2016, FONTE PARQUE DA CACHADA

CONSUMO ELECTRICO 20/04/2016-20/05/2016, ALUMEADO PUBLICO AVDA CONSTITUCION

CONSUMO ELECTRICO 20/04/2016-23/05/2016, ALUMEADO PUBLICO POLIGONO ESPIÑEIRA















1.442,02

2.356,58

383,26

1.381,13

1.068,13

1.178,03

1.389,67

420,08

1.208,83

6.225,40

313,20

368,88

942,31

650,11


197


Entidad Boiro





11/11/2016 Importe total 176.905,01


FRA 16 160, CONTRATO MANTEMENTO REDE SANEAMENTO, MES DE AGOSTO 2016.

CONSUMO ELECTRICO 18/06/2016-22/07/2016, ALUMEADO PUBLICO ESTRADA BOIRO-ABANQUEIRO


CONSUMO ELECTRICO 22/06/2016-22/07/2016, ALUMEADO PUBLICO ESTRADA XERAL CABO DE RUZ

CONSUMO ELECTRICO 24/05/2016-22/07/2016, LOCAL PROTECCION CIVIL

CONSUMO ELECTRICO 04/06/2016-02/08/2016, ALUMEADO PUBLICO AVD AVELLANEDA

CONSUMO ELECTRICO 24/05/2016-22/07/2016, PAÑOL DE OBRAS POLIGONO DE ESPIÑEIRA

CONSUMO ELECTRICO 25/05/2016-22/07/2016, BOMBEO ALDEA FONTECOBA

CONSUMO ELECTRICO 25/05/2016-22/07/2016, BOMBEO ALDEA EN COMBA

CONSUMO ELECTRICO 25/05/2016-22/07/2016, BOMBEO ALDEA DE TRIÑANS


CONSUMO ELECTRICO 25/05/2016-26/07/2016, BOMBEO ALDEA DE ARRIBADA


CONSUMO ELECTRICO 15/06/2016-12/08/2016, BOMBEO ALDEA DE BREA

JAVASAN BOIRO, S.L.














7.091,51

652,58

310,18

696,37

137,03

314,35

97,47

160,08

550,70

177,11

549,44

850,76

549,26

1.398,58


198


Entidad Boiro





11/11/2016 Importe total 176.905,01


CONSUMO ELECTRICO 25/05/2016-26/07/2016, ALUMEADO PUBLICO ALDEA DE SAN ROQUE

FRA 152, MANTEMENTO REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA, MESES DE XUÑO E XULLO 2016

FRA 153, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MESES DE XUÑO E XULLO 2016

FRA 154, LIMPEZA DO POZO DE TORMENTA, MES DE XULLO 2016

FRA 158, TRABALLOS DE MANTEMENTO DA REDE DE SANEAMENTO, DO 16 AO 31 DE XULLO DE 2016

CONSUMO ELECTRICO 21/05/2016-22/07/2016, ALUMEADO PUBLICO BAO


CONSUMO ELECTRICO 23/07/2016-25/08/2016, ALUMEADO PUBLICO ESTRADA XERAL CABO DE CRUZ

FRA 1601580, GASOLEO RECOLLIDA DE LIXO, MES DE AGOSTO 2016

FRA 1601582, GASOLEO DEP DE FONTANERIA, MES DE AGOSTO 2016

FRA 1601583, GASOLEO DEP DE XARDIÑERIA, MES DE AGOSTO 2016

FRA 1601584, GASOLEO, DEP DE ELECTRICISTAS, MES DE AGOSTO 2016




JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.




GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.



168,19

2.393,91

3.256,00

430,76

3.005,20

431,33

249,42

684,69

3.062,64

304,02

265,76

420,21

5.983,29

2.409,62


199


Entidad Boiro





11/11/2016 Importe total 176.905,01



FRA 000906, PUBLICIDADE, FALDON SUPERIOR PAXINA WEB, MES DE AGOSTO 2016

CONSUMO ELECTRICO 22/04/2016-23/05/2016, POLIDEPORTIVO DE BARRAÑA


CONSUMO ELECTRICO 20/04/2016-23/05/2016, INSTALACIONS DEPORTIVAS ANEGRAL

CONSUMO ELECTRICO 24/05/2016-21/06/2016, BOMBEO NO ESTEIRO


CONSUMO ELECTRICO 25/05/2016-21/06/2016, BOMBEO EN TRIÑANS

CONSUMO ELECTRICO 22/06/2016-23/06/2016, ALDEA DE ESTEIRO




















1.231,05

242,00

396,71

817,79

230,66

179,20

278,02

566,24

159,80

3.119,89

807,83

1.123,69

236,76

619,45


200


Entidad Boiro





11/11/2016 Importe total 176.905,01



CONSUMO ELECTRICO 24/05/2016-21/06/2016, ALUMEADO PUBLICO POLIGONO ESPIÑEIRA

CONSUMO ELECTRICO 21/05/2016-15/06/2016, COLEXIO DE PRAIA XARDIN

CONSUMO ELECTRICO 24/05/2016-21/06/2016, INSTALACIONS DEPORTIVAS NO ANEGRAL


CONSUMO ELECTRICO 24/05/2016-21/06/2016, BOMBEO DE AUGA POTABLE EN BRAZOS


FRA S/590, MANTEMENTO DEPURADORA EDAR, MES DE SETEMBRO 2016

FRA S/598, VIXIANCIA E CONTROL DO BOMBEO DO ESTEIRO, MES DE SETEMBRO 2016




CONSUMO ELECTRICO 26/08/2016-23/09/2016, AUGA POTABLE, BOIRO DE ARRIBA
















313,11

429,27

917,12

203,59

394,17

268,80

156,56

6.942,71

2.116,29

2.440,29

7.910,80

1.102,24

1.465,65

708,03


201


Entidad Boiro





11/11/2016 Importe total 176.905,01





CONSUMO ELECTRICO 26/08/2016-23/09/2016, POZO DE BOMBEO NO SALTIÑO


FRA 182, ARRANXO CADRO ELECTRICO POZO DE BOMBEO (MATO)

FRA 183, ARRANXO CADRO ELECTRICO POZO DE BOMBEO (BODION)

FRA 186, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, DO 1 AO 15 DE SETEMBRO 2016

FRA 185, MANTEMENTO REDE DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE, MES DE AGOSTO 2016

FRA 189, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, DO 16 AO 31 DE AGOSTO DE 2016

FRA S/625, ARRANXO BOMBA SUMERXIBLE, BOMBEO DE COMBA

FRA S/622, SUBMINISTRO E MONTAXE DE TRES CLAPETAS

FRA S/626, ARRANXO MOTOR, POZO DE BOMBEO DE DON PAQUITO.

FRA S/627, ARRANXO MOTOR, POZO DE BOMBEO DO BODION






JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.





857,70

2.041,31

391,50

995,24

429,96

1.621,40

1.488,30

1.878,80

3.570,75

3.980,90

2.077,86

3.150,84

1.035,76

1.006,89


202


Entidad Boiro





11/11/2016 Importe total 176.905,01


FRA S/628, ARRANXO POZO DE BOMBEO DO BODION

FRA 1601793, GASOLEO RECOLLIDA DE LIXO, MES DE SETEMBRO 2016

FRA 1601795, GASOLEO FONTANEIRIA, MES DE SETEMBRO 2016

FRA 1601796, GASOLEO DEP DE XARDIÑEIRIA, MES DE SETEMBRO 2016

FRA 1601797, GASOLEO ELECTRICISTAS, MES DE SETEMBRO 2016

FRA 1601904, GASOLEO, EXCAVACIONES ARQUEOLOXICAS, MES DE SETEMBRO 2016




CONSUMO ELECTRICO 22/06/2016-22/07/2016, BOMBEO AUGA POTABLE EN BRAZOS



CONSUMO ELECTRICO 22/06/2016-22/07/2016, POZO DE BOMBEO EN TRIÑANS



GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.









1.513,71

2.437,43

217,15

489,02

341,52

28,00

1.285,94

684,71

1.024,10

1.778,93

63,09

1.402,32

495,48

270,81


203


Entidad Boiro





11/11/2016 Importe total 176.905,01


CONSUMO ELECTRICO 22/06/2016-22/07/2016, PISTAS DEPORTIVAS PRAZA DE ANEGRAL

CONSUMO ELECTRICO 22/06/2016-22/07/2016, ALUMEADO PUBLICO POLIGONO DE ESPIÑEIRA


CONSUMO ELECTRICO 22/06/2016-22/07/2016, POZO DE BOMBEO EN RUNS






CONSUMO ELECTRICO 22/06/2016-22/07/2016, PLANTA EDAR DEPURADORA



















277,85

392,34

422,87

316,85

413,87

790,95

1.012,89

1.974,42

748,68

6.160,05

320,40

3.368,31

1.569,59

301,59


204


Entidad Boiro





11/11/2016 Importe total 176.905,01


CONSUMO ELECTRICO 23/07/2016-25/08/2016, ESTACION EDAR DEPURADORA






CONSUMO ELECTRICO0 22/06/2016-22/07/2016, BOMBEO AUGA POTABLE BOIRO DE ARRIBA


CONSUMO ELECTRICO 23/07/2016-25/08/2016, POZO DE BOMBEO NO ESTEIRO










6.143,96

817,91

2.001,67

1.033,19

1.819,76

697,12

2.301,58

474,22

1.266,06


205


Entidad Boiro





11/25/2016 Importe total 44.565,90


FRA FE16181.00, MANTEMENTO REDE DE SAN EAMENTO, MES DE SÊTEMBRO 2016

FRA A130Q0481. ARRANXO VEHICULO C2S68CG. RECOLUDA DE UXO

FRA A1S00O48S, ARRANXO VEHICULO 472SFXW, RECOLLIDA DE LIXO

FRA2Û2, MANT EMENTO REDE DË SANEAMENTO. MES DE SETEMBRO 2016

FRA 203, MANTEMENTO REDE DE ABASTECEM EMTO DE AUGA, MES 0E SETEMBRO 2016

FRA 205. ARRANXO REDE DE FUMAIS EN CABO OECRUZ

FRA 207. ARRANXO REDE DE SANEAMENTO EN MONTE DO SINO

FRA S/698, MANTEMENTO DAEDAR, MES DE OUTUBRO2016

FRA S/706, VlXIANCIA E CONTROL, POZO DE BOMBEO EN ESTERO. MES DE OUTU8R0 2016

FRA FE16 208,00, MAN TE MENTO POZO DE BOMBEO E REDE DE SANE AMENTO. MES DE OUTUBRO 2016

FHA160199?. GASOLEO RECOLLIDA DE UXO. MES DE OUTUBRO 2016

FRA1601999. GASOLEO FON TAN El ROS, MES DE OUTUBRO 2016

FRA1602000, GASOLEO XARD1ÑEIRIA. MES DE OUTUBRO 2016

FRA 1602001, GASOLEO DEP DE ELECTRICISTAS. MES DE OUTUBRO 2016

FRAA13000S05. ARRANXO VEHICULO C2S58CG. RSCOLUDA DE UXO

FRAA13OO0506, ARRANXO VEHICULO 4725FXW, RECOLLIDA DE UXO

JAVASAN BOIRO. S.L

TALLERES RESOLLIDO SANCHE


JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO. S.L

JAVASAN 80IRO, S.L.

JAVASAN BOIRO. S.L.

ESPINAS DELFIN S.L.


JAVASAM BOIRO. S,L

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L

GARLOU, S.L,

GARLOU. S.L.

TALLERES REBOL LI DO SANCHE

TALLERES RESOLLIDO SANCHE

7.091,51

1.243,64

766,41

5.022,60

5.775,33

1.170,35

2.507,22

6.942,71

2.116,29

7.091,51

2.373,76

237,00

345,95

157,13

1.077,55

646,94


206


Entidad Boiro





12/16/2016 Importe total 192.851,22


FRA 00020, PAVIMENTACION PISTA EN MOIMENTA

FRA E00019, LIMPEZA (EXPLANADA, TALUDES E CUNETAS), ZAHORRA E PAVIMENTACION

FRA E00021, PAVIMENTACION DA RUA FERNANDEZ MATO

CERTIFICACION Nº1, MURO DE MAMPOSTERIA NA PRAZA DE AMEAN, CURES.

CERTIFICACION UNICA, DSPRAZAMENTO DE HORREO NO LUGAR DE AMEAN, CURES.

FRA E 000022, RECONSTRUCCION DUN MURO EN CURES,

FRA 157, TRABALLOS NAS PRAIAS, REDE DE SANEAMENTO E APOIO OBRAS E SERVIZOS, DO 21 AO 31 DE XULLO

FRA 156, TRABALLOS PRAIAS, INSTALACIONS DEPORTIVAS, REDE DE SANEAMENTO, OBRAS E SERVIZOS, DO 11 AO 20 DE XULLO

FRA 155, APOIO SERVIZO DE OBRAS, MANTEMENTO REDE SANEAMENTO, DO 1 AO 10 DE XUÑO

FRA A2016/A/341, EMISION DA CAMPAÑA PUBLICITARIA *EXALTACION DO MEXILLON*

FRA 1601579, GASOLEO DEP DE OBRAS, MES DE AGOSTO 2016

FRA 011961, PUBLICIDADE, FESTA DE EXALTACION DO MEXILLON

FRA 019400, COMPRA DE EXEMPLARES, FESTA DE SAN RAMON DE BEALO

OYS NOROESTE S.L.

OYS NOROESTE S.L.

OYS NOROESTE S.L.

RENI SL

RENI SL

OYS NOROESTE S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

TV.DA MANCOMUNIDADE DO SALNES, S.L.

GARLOU, S.L.



7.823,86

22.536,20

7.742,79

24.426,60

29.203,07

12.069,75

3.618,13

4.610,23

4.895,12

2.662,00

645,23

1.694,00

999,56


207


Entidad Boiro





12/16/2016 Importe total 192.851,22


FRA 130/2016, NOVAS GRADAS DO CAMPO DE FUTBOL DE BARRAÑA

FRA A 20162961, INSTALACION DE AUGA, EXALTACION DO MEXILLON

FRA FE16 184.00, COLOCACION DE TUBERIA DE SANEAMENTO NO CHAZO

FRA 187, OBRAS E SERVIZOS, DO 1 AO 10 DE AGOSTO DE 2016 (MANTEMENTO SANEAMENTO, TRANSPORTE, BACHEO...)

FRA 188, OBRAS E SERVIZOS, DO 1 AO 15 DE AGOSTO. (MANTEMENTO REDE SANEAMENTO, ROMERIA DE NEIXON

FRA 190, APOIO SERVIZO DE OBRAS, SANEAMENTO, TRANSPORTE, BACHEO E AGLOMERADO

FRA 1601792, GASOLEO DEP DE OBRAS, MES DE SETEMBRO 2016

FRA 1601794, GASOLEO DEP DE POLICIA LOCAL, MES DE SETEMBRO 2016

FRA P16 012241, ANUNCIO LICITACION BEIRARRUAS ESCARABOTIÑO (LESTE)

FRA I16 001020, INSERCION DE ANUNCIO NA PAXINA WEB, FALDON SUPERIOR, MES DE SETEMBRO 2016

FRA 184, CAMBIO DE ACEITE VEHICULO 1125CDW, DEP DE OBRAS

FRA 190, ARRANXO VEHICULO C9425BM, DEP DE OBRAS

FRA 16F0031, REALIZACION DE ENQUISAS, *Q* DE CALIDADE TURISTICA

FRA 16F0029, REALIZACION DE TRES RUTAS DE SENDEIRISMO

FRA 013/2016, ACTUALIZACION CATASTRO, CATRO DIAS, MES DE OUTUBRO 2016


SUMINISTROS BARBANZA S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.



********

********

********

********

TYMC S.L. (TRABAJO Y MEDICIONES CATASTRALES)

14.701,50

191,53

7.808,13

5.492,86

2.665,39

3.854,32

773,00

637,51

285,56

242,00

42,68

50,82

544,50

181,50

616,28


208


Entidad Boiro





12/16/2016 Importe total 192.851,22


FRA 204, MANTEMENTO REDE DE SANEMANETO, TRABALLOS NOS AREEIROS DOS COLEXIOS, OBRAS E SERVIZOS

FRA 206, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, APOIO OBRAS E SERVIZOS, DO 16 AO 30 DE SETEMBRO DE 2016

FRA 16F0366, AXUDA POR EMERXENCIA SOCIAL, 233 MENUS DURANTE O VERAN 2016

FRA P16 013690, INSERCION 16/10/2016, DIA DA BICICLETA

FRA 20, REPARACION PAREDES E TEITOS, COLEXIO SANTA BAIA

FRA 16, RETIRAR ESCOMBROS E REFORZAR TEITO, COLEXIO SANTA BAIA

FRA 17, ARRANXO VESTIARIOS (DUCHAS) CAMPO DE FUTBOL

FRA 15, COLOCACION DA FONTE DO ESTEIRO

FRA 1601962, GASOLEO NOTIFICADOR, MES DE OUTUBRO 2016

FRA 1601986, GASOLEO, OBRADOIRO DE EMPREGO, MES DE OUTUBRO 2016

FRA 1601996, GASOLEO DEP DE OBRAS, MES DE OUTUBRO 2016

FRA 1601998, GASOLEO POLICIA LOCAL, MES DE SETEMBRO 2016

FRA 1602002, GASOLEO PROTECCION CIVIL, MES DE OUTUBRO 2016

FRA 014/2016, ACTUALIZACION CATASTRO, CATRO DIAS, MES DE NOVEMBRO 2016

FRA 1602177, GASOLEO NOTIFICADOR, MES DE NOVEMBRO 2016

JAVASAN BOIRO, S.L.

JAVASAN BOIRO, S.L.



CONST. NIETO LOJO S.L




GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.


GARLOU, S.L.

4.510,52

4.132,45

1.640,32

4.235,00

1.615,53

2.324,47

5.959,38

3.770,34

129,03

151,79

699,80

642,54

1.270,77

616,28

138,88


209


Entidad Boiro





12/26/2016 Importe total 162.866,44


FRA FE16321197712391,CONSUMO ELECTRICO 24/09/2015-21/10/2015,BOMBEO DE AGUA EN BRAZOS

FRA FE16321202111863,CONSUMO ELECTRICO 22/03/2016-19/04/2016, FONTE PARQUE DA CACHADA

FRA 2016-5503,PRODUCTOS DE LIMPEZA, CAMPOS DE VISTA ALEGRE

FRA 2016-5504,PRODUCTOS DE LIMPEZA, PAVILLON DE ESCARABOTE

FRA 2016-5505,PRODUCTOS DE LIMPEZA, PAVILLON DE VALIÑO

FRA 2016-5502,PRODUCTOS DE LIMPEZA, PAVILLON DE BARRAÑA

FRA 1601783, GASOLEO DEP DE DEPORTES. MES DE SETEMBRO 2016

FRA A13000482,ARRANXO VEHICULO C-4913-BL, RECOLLIDA DE LIXO

FRA 16F0033, PERSOAL DE APOIO, TRIATLON CARRAGUEIROS 17/09/2016

FRA 16F0032,ARBITRAXES COPA DE FUTBOL VETERANOS E AFICCIONADOS

CONSUMO ELECTRICO 23/074/2016-18/08/2016 BOMBEO EN RUNS

CONSUMO ELECTRICO 23/07/2016-18/08/2016 PISTAS DEPORTIVAS, PRAZA DE ANEGRAL




********

********

********

********

GARLOU, S.L.

TALLERES REBORIDO SANCHE

********

********




18.273,84

314,03

69,42

4,74

4,74

88,35

64,49

937,75

217,80

640,01

182,87

191,57

242,90


210


Entidad Boiro





12/26/2016 Importe total 162.866,44


CONSUMO ELECTRICO 03/08/2016-18/08/2016 CENTRO SOCIAL DE ESCARABOTE


CONSUMO ELECTRICO 23/07//2016-25/08/2016, POLIDEPORTIVO DE BARRAÑA

ALUMEADO PUBLICO 23/07/2016-18/08/2016, POLIGONO EMPRESARIAL DE ESPIÑEIRA



CONSUMO ELECTRICO 23/07/2016-25/08/2016,BOMBEO EN TRIÑANS




FRA A16/11, ALUGUER PRAZA DE ABASTOS DE CABO DE CRUZ, MES DE NOVEMBRO 2016

FRA 03/11/2016,ARRANXO VIVEIRO DE EMPRESAS

FRA I16 001151,INSERCION PUBLICIDADE PAXINA WEB, MES DE OUTUBRO 2016

FRA 199/2016,CERTIFICACIÓN ADICIONAL, PLUVIAIS E PAVIMENTACIÓN EN COSTADAL











CHOUZA C.B.

SUMINISTRO S.BARBANZA S.L.

lA VOZ DE GALICIA, S.A


265,70

299,57

328,47

337,70

359,82

420,92

432,84

537,51

726,24

954,15

459,41

285,52

242,00

11.910,53


211


Entidad Boiro





12/26/2016 Importe total 162.866,44


CONSUMO ELECTRICO 19/12/2015-29/01/2016, BOMBEO ALDEA DE ESTEIRO

CONSUMO ELECTRICO 26/08/2016-26/09/2016, ALUMEADO PÚBLICO ESTRADA XERAL CABO DE CRUZ

CONSUMO ELECTRICO 26/08/2016-26/09/2016, POZO DE BOMBEO EN ESTEIRO

CONSUMO ELECTRICO 26/08/2016-26/09/2016,DEPURADORA EDAR



CONSUMO ELECTRICO,19/08/2016-23/09/2016, CENTRO SOCIAL DE BOIRO

CONSUMO ELECTRICO 19/08/2016-21/09/2016,COLEXIO DE ESCARABOTE

CONSUMO ELECTRICO 26/08/2016-23/09/2016 POLIDEPORTIVO DE BARRAÑA

CONSUMO ELECTRICO 19/08/2016-23/09/2016 ALUMEADO PUBLICO AVDA CONSTITUCIÓN


CONSUMO ELECTRICO 26/08/2016-26/09/2016 BOMBEO EN TRIÑANS

CONSUMO ELECTRICO 19/08/2016-23/09/2016 ALUMEADO PUBLICO POLIGONO ESPIÑEIRA
















2.031,70

825,86

1.382,56

7.140,19

522,83

391,68

1.230,69

715,79

369,35

1.033,62

317,12

567,15

430,16

941,71


212


Entidad Boiro





12/26/2016 Importe total 162.866,44


CONSUMO ELECTRICO 19/08/2016-23/09/2016 INSTALACIÓNS DEPORTIVAS PRAZA DE ANEGRAL

CONSUMO ELECTRICO 19/08/2016-21/09/2016 CENTRO SOCIAL DE ESCARABOTE

CONSUMO ELECTRICO 19/08/2016-23/09/2016 FONTE PARQUE DA CACHADA


CONSUMO ELECTRICO 01/09/2016-30/09/2016,CASA DO CONCELLO

CONSUMO ELECTRICO 03/08/2016-05/10/2016,AVDA DE AVELLANEDA

CONSUMO ELECTRICO 23/07/2016-23/09/2016,LOCAL DE PROTECCION CIVIL EN ESPIÑERIA

CONSUMO ELECTRICO 27/07/2016-30/09/2016,UNITARIA DE SAN ROQUE

CONSUMO ELECTRICO 19/08/2016-23/09/2016,BOMBEO DE AUGA POBABLE EN BRAZOS

CONSUMO ELECTRICO 23/07/2016-26/09/2016,POZO DE BOMBEO EN FONTECOBA

CONSUMO ELECTRICO 27/07/2016-26/09/2016,BOMBEO DE ARRIBADA

CONSUMO ELECTRICO 23/07/2016-26/09/2016, BOMBEO ALEDA DE TRIÑANS

CONSUMO ELECTRICO 13/08/2016-14/10/2016,BOMBEO EN BREA
















260,05

513,73

532,82

556,09

2.416,36

391,75

103,52

195,09

13.354,39

161,11

700,53

210,04

860,43

1.350,49


213


Entidad Boiro





12/26/2016 Importe total 162.866,44


CONSUMO ELECTRICO 24/09/2016-21/10/2016,PLANTA POTABILIZADORA

CONSUMO ELECTRICO 23/07/2016-23/09/2016, LOCAL DE OBRFAS POLIGONO DE ESPIÑEIRA


CONSUMO ELECTRICO 23/07/2016-23/09/2016, LOCAL DE OBRFAS POLIGONO DE ESPIÑEIRA

CONSUMO ELECTRICO 24/09/2016-21/10/2016, CENTRO DE SAUDE DO SALTIÑO

CONSUMO ELECTRICO 24/09/2016-21/10/2016,BOMBEO BOIRO DE ARRIBA


CONSUMO ELECTRICO 24/09/2016-21/10/2016 POZO DE BOMBEO DO SALTIÑO

FRA A20163918, MANTEMENTO PLANTA POTABILIZADORA

FRA A20163829, MANTEMENTO REDE DE SUBMINISTRO DE AUGA(VISTA ALEGRE)

FRA 213, ARRANXO VEHIUCLO 3720FSS, MEGANE POLICIA LOCAL

FRA 215, ARRANXO VEHICULO C109125VE MATRAQUILLO DE XARDIÑERIA

FRA 196, ARRANXO VEHICULO 4576FTV, NISSAN NAVARRA PROTECCION CIVIL

FRA 214, ARRANXO VEHICULO 1125CDW CITROEN BERLINGO DEP DE OBRAS







********




********

********

********

********

1.780,20

130,43

383,19

495,62

748,69

1.201,48

2.353,93

1.044,82

212,92

304,16

213,27

86,58

390,08

506,24


214


Entidad Boiro





12/26/2016 Importe total 162.866,44


FRA 210, ARRANXO VEHICULO 7837FGN, CITROEN BERLINGO ELECTRICISTAS

FRA 218, ARRANXO VEHICULO 8182CDJ, XARDIÑERIA

FRA 221, CAMBIO DE NEUMATICOS, 7030 DGJ, OPEL VIVARO DOS FONTANEIROS

FRA 198, ARRANXO VEHICULO 5414CXG CITROEN JUMPY PROTECCIÓN CIVIL

FRA 204, ARRANXO VEHICULO 7030DGJ, OPEL VIVARO FONTANEIROS

FRA 208, ARRANXO VEHICULO 7306FDD, MEGANE POLICIA LOCAL

CONSUMO ELECTRICO 23/02/2016-21/03/2016,POLIDEPORTIVO DE BARRAÑA

FRA 220,ARRANXO DA REDE DE PLUVIAIS EN CESPÓN

FRA 218, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO, MES DE OUTUBRO 2016

FRA 217, MANTEMENTO REDE DE SUBMINISTRO DE AUGA, MES DE OUTUBRO 2016

FRA 219, MANTEMENTO REDE DE AGUA, SANEAMENTO E APOIO SERVIZO DE OBRAS, DO 21 AO 31 DE OUTUBRO

FRA 216, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO E VIAS PUBLICAS, DO 1 AO 20 DE OUTUBRO

FRA S/768,MANTEMENTO DA EDAR, MES DE NOVEMBRO 2016

FRA S/785, TRATAMENTO DE DESBASTE, XULLO-SETEMBRO 2016

********

********

********

********

********

********

GAS NATURAL SERVICIOA SDG, SA

JAVASAN BOIRO, SL

JAVASAN BOIRO, SL

JAVASAN BOIRO, SL

JAVASAN BOIRO, SL

JAVASAN BOIRO, SL



289,19

52,03

232,32

282,26

949,15

3.110,35

650,01

261,40

4.888,40

3.636,66

5.861,62

5.250,25

6.942,71

6.345,04


215


Entidad Boiro





12/26/2016 Importe total 162.866,44


CONSUMO ELECTRICO 24/09/2016-21/10/2016,ALUMEADO PUBLICO RUA PRINCIPAL

CONSUMO ELECTRICO 27/09/2016-24/10/2016 BOMBEO EN TRIÑANS

CONSUMO ELECTRICO 24/09/2016-21/10/2016, CENTRO SOCIAL EN BOIRO

CONSUMO ELECTRICO 22/096/2016-20/10/2016,CENTRO SOCIAL DE ESCARABOTE

CONSUMO ELECTRICO 24/09/2016-21/10/2016 ALUMEADO PUBLICO AVDA CONSTITUCION

CONSUMO ELECTRICO 27/09/2016-24/10/2016,COLEXIO DE CESPON

CONSUMO ELECTRICO 27/09/2016-24/10/2016,BOMBEO MUELLE CABO-ESTEIRO

CONSUMO ELECTRICO 24/09/2016-21/10/2016, ALUMEADO POLIGONO ESPIÑEIRA





















373,70

486,80

1.016,39

441,58

860,10

498,19

1.260,87

424,32

430,29

327,80

1.188,20

294,36

415,07

613,11


216


Entidad Boiro





12/26/2016 Importe total 162.866,44


CONSUMO ELECTRICO 03/08/2016-04/10/2016 ALUMEADO PUBLICO AVDA COMPOSTELA





CONSUMO ELECTRICO 24/09/2016-21/10/2016, ESTRADA BOIRO ABANQUEIRO

CONSUMO ELECTRICO 27/09/2016-24/10/2016, ESTACION DEPURADORA EDAR

CONSUMO ELECTRICO 24/09/2016-21/10/2016, INSTALACIONS DEPORTIVAS PRAZA DE ANEGRAL


FRA A6/12, ALUGUER PRAZA DE ABASTOS DE CABO DE CRUZ, MES DE DECEMBRO 2016

FRA 1602196, GASOLEO OBRADOIRO DE EMPREGO, MES DE NOVEMBRO 2016

FRA 1602204, GASOLEO DEO DE OBRAS, MES DE NOVEMBRO 2016

FRA 1602205, GASOLEO RECOLLIDA DE LIXO, MES DE NOVEMBRO 2016

FRA 1602206, GASOLEO POLICIA LOCAL, MES DE NOVEMBRO 2016











GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

497,31

2.402,90

288,02

7.905,90

883,76

830,75

5.201,20

211,85

800,61

459,41

274,77

459,29

2.577,28

652,33


217


Entidad Boiro





12/26/2016 Importe total 162.866,44


FRA 1602207, GASOLEO FONTANERIA, MES DE NOVEMBRO 2016

FRA 1602208, GASOLEO DEP DE XARDIÑERIA, MES DE NOVEMBRO 2016

FRA 1602209, GASOLEO ELECTRICISTAS, MES DE NOVEMBRO 2016

FRA 01490, ANUNCIO EXPROPIACIONS COLECTOR RIO BREIRO

FRA 14991, ANUNCIO CESION DE TERRREOS PARA AMPLIACION CEMITERIO DE ABANQUEIRO

FRA 2016-5876,PRODUCTOS DE LIMPEZA, CASA DO CONCELLO


FRA 2016-5818,PRODUCTOS DE LIMPEZA, CENTRO SOCIAL DE CABO DE CRUZ

FRA 2016-5892,PRODUCTOS DE LIMPEZA, OBRADOIRO DE EMPREGO

FRA 2016-5887,PRODUCTOS DO CONCELLO, CASA DO CONCELLO




GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.

GARLOU, S.L.



********

********

********

********

********

********

********

********

223,00

212,22

231,01

2.243,34

285,56

188,78

270,75

119,58

42,25

39,95

8,19

13,50

9,45


218


Entidad Boiro





12/30/2016 Importe total 107.595,19


FRA 59/2016, SERVIZO DE ASESORAMENTO XURIDICO, MES DE FEBREIRO 2016

FRA 92/2016, SERVIZO DE ASESORAMENTO XURIDICO, MES DE MARZO 2016

FRA 200, ARRANXO VEHICULO E2242BDH, BARREDORA

FRA S/776, VIXIANCIA E CONTROL BOMBEO DO ESTEIRO, NOVEMBRO 2016

FRA 330/2016, CONTESTACION RECURSO JOSE ANGEL R.V. CONTRA URBANIZACION POLIGONO ESPADAÑAL

FRA 331/2016, RECURSO DE APELACION DE JOSE ANGEL R.V. CONTRA URBANIZACION POLIGONO ESPADAÑAL

FRA 332/2016, CONTESTACION RECURSO ADMINISTRATIVO, SERINFRA, RECLAMACION FACTURA.

FRA 333/2016, CONTESTACION RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMUNIDADE DE MONTES DE SANDRENZO

FRA 334/2016, CONTESTACION RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FELIPE CES S.L.

FRA 336/2016, CONTESTACION RECURSO CONTENCIOSO, MARIA DOLORTES D.O., REPARACELACION B1 E B2 DE BARRAÑA

FRA 337/2016, CONTESTACION RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR MARIA DOLORES D.O., REPARCELACION B1 E B2

FRA 1602210, GASOLEO PROTECCION CIVIL, MES DE NOVEMBRO 2016

FRA S/791, ARRANXO MOTOR, POZO DE BOMBEO DI INEM

FRA FE16 22300, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO E POZOS DE BOMBEO, MES DE NOVEMBRO 2016

FRA S/784, TRATAMENTO DE FANGOS, XULLO-OUTUBRO 2016

FRA I16 001268, INSERCION PUBLICITARIA FALDON SUPERIOR PAXINA WEB

FRA A 20164114, ARRANXOS NA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA

FRA A20164058, MANTEMENTO REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE

FRA A20164067, ARRANXOS NO COLEXIO SANTA BAIA

FRA A 20164085, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO, PLANTA POTABILIZADORA

FRA A 20164086, MANTEMENTO CENTRO SOCIAL DE CABO DE CRUZ

FRA A 20164132, ARRANXOS CAMPO DE FUTBOL DE BARRAÑA

FRA A 20164950, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO

FRA A 20164272, MANTEMENTO REDE DE SANEAMENTO



AUTOMECANICA JULIO JULIO RODRIGUEZ MOLEDO-









GARLOU, S.L.


JAVASAN BOIRO, S.L.










1.694,00

1.694,00

3.539,40

2.116,29

5.898,75

3.539,25

1.666,12

3.797,89

1.899,92

10.488,91

6.293,34

1.019,40

1.127,44

7.091,51

30.396,19

242,00

709,48

69,14

25,05

187,86

2,63

21,34

107,16


219

TRÁMITE DE ALEGACIONES


221

Con fecha del 08 de mayo de 2019 fue aprobado por la Sección de Fiscalización del Consello de

Contas de Galicia el anteproyecto de informe de fiscalización selectiva del Ayuntamiento de

Boiro. Ejercicios 2015-2016. Siendo remitido al ayuntamiento con fecha 13 de mayo,

registrándose su recepción el día 13 de mayo, a los efectos de que, al amparo del artículo 47.1

del Reglamento de régimen interior del Consello de Contas de Galicia, formularan las

alegaciones y aportaran la documentación que estimasen pertinente en el plazo de 15 días

hábiles.

Finalizado ese plazo, no se recibió en el registro general del Consello de Contas de Galicia

ninguna alegación.


223

INFORME DE FISCALIZACIÓN SELECTIVA DEL AYUNTAMIENTO … · En los ejercicios fiscalizados, en el...

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