Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno...

Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-‐Marzo 2016. 0

Informe de la ejecución presupuestaria delGobierno Central, Enero-Marzo de 2016

10 de mayo de 2016 (actualizado al 1° de junio)

Santo Domingo, República Dominicana

Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

1

Contenido

Resultado fiscal del Gobierno Central ........................................................................................... 2

Análisis del gasto .................................................................................................................................. 7 Clasificación Económica ............................................................................................................................... 7 Gastos corrientes .......................................................................................................................................................... 11

Gastos de capital ........................................................................................................................................................... 18

Clasificación Institucional .......................................................................................................................... 22 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ............................................................................................ 24

Ministerio de Turismo ............................................................................................................................................... 24

Ministerio de Educación ............................................................................................................................................ 25

Presidencia de la República ..................................................................................................................................... 26

Clasificación funcional ................................................................................................................................ 27 Administración general ............................................................................................................................................. 28

Servicios Económicos ................................................................................................................................................. 29

Servicios Sociales ......................................................................................................................................................... 29

Anexos ................................................................................................................................................... 33


INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, ENERO MARZO DE 2016

El presente informe comprende el análisis de la ejecución del Presupuesto General del Estado Dominicano durante el trimestre enero-‐marzo, 2016. El informe inicia con la comparación del balance del Gobierno Central en los periodos enero-‐marzo de los últimos seis años. Luego se analizan los ingresos usando igual base de comparación. Por último, el análisis se centra en la ejecución del gasto. La evaluación de la ejecución del gasto se realiza usando tres tipo de clasificaciones: i) económica, ii) institucional y iii) funcional.

Para este último análisis, el del gasto, se emplea un horizonte temporal de tres años: 2014, 2015 y 2016. Estos años ofrecen una base de referencia del comportamiento del gasto durante la presente administración. Además, permiten una mejor comparación ante el cambio de clasificadores del presupuesto realizado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) a partir del 2014.

Es preciso señalar que el análisis realizado solo incluye datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) el cual, aún siendo el sistema oficial de la contabilidad pública empleado por DIGEPRES para sus informes, puede no registrar todas las transacciones del Gobierno Central. Esto se pone en evidencia al comparar las cifras de ingresos, gastos y balance financiero que publica el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) en cada Informe de la Economía Dominicana, con las que publica el Ministerio de Hacienda, a través de DIGEPRES. Dicha diferencia se debe, principalmente, al empleo de metodologías distintas por parte de ambas instituciones.

Resultado fiscal del Gobierno Central La primera aproximación al análisis del trimestre enero-‐marzo (E-‐M) del 2016 es la comparación de la ejecución presupuestaria con la de igual periodo en los cinco años previos. La Tabla No. 1 resume la ejecución, y muestra que el balance del Gobierno Central presenta un déficit de RD$33,475.9 millones durante el primer trimestre de presente año.


3

TABLA NO. 1

Es preciso resaltar que el balance deficitario del Gobierno Central es el de mayor magnitud entre los años 2011-‐2016, superado el déficit que se produjo en el primer trimestre de 2012. Esto se aprecia en la Tabla No. 1 y en la Gráfica No. 1. Aún ajustadas por inflación, las cifras de los déficits son altas en los años 2012 y 2016. Mientras en el primer trimestre de 2012 el déficit representó RD$28,706.1 millones en términos reales, en igual periodo de 2016 el monto ajustado por inflación fue de RD$27,845.5 millones.

De igual forma, es necesario notar que en el primer trimestre se produjo un resultado primario negativo de RD$9,331.2 millones. El resultado primario se explica porque los ingresos no fueron suficientes para cubrir los gastos operativos del Gobierno Central, es decir excluyendo los intereses. Este es el primer resultado primario negativo para el trimestre enero-‐marzo en los últimos cuatro años.

2011 2012 2013 2014 2015* 2016Ene,Mar Ene,Mar Ene,Mar Ene,Mar Ene,Mar Ene,Mar

0CUENTA0CORRIENTE01.10,0Ingresos0Corrientes 63,655.3 74,591.7 86,418.4 94,774.1 105,189.1 115,516.82.10,0Gastos0corrientes 54,698.0 71,844.9 77,841.7 94,715.7 97,923.9 117,983.9

2.1.4%&%Gastos%de%la%propiedad%(Intereses) 8,133.8 9,080.5 11,776.8 16,831.2 19,424.4 24,053.6

RESULTADO0ECONÓMICO0DE0LA0CUENTA0CORRIENTE0(1.1,2.1) 8,957.3 2,746.8 8,576.7 58.3 7,265.1 ,2,467.1

0CUENTA0DE0CAPITAL01.20,0Ingresos0de0Capital 5.6 100.2 210.3 142.0 473.6 99.12.20,0Gastos0de0capital 17,275.9 34,070.6 11,454.4 13,781.8 12,077.2 31,107.9RESULTADO0DE0CAPITAL0(1.2,2.2) ,17,270.3 ,33,970.4 ,11,244.1 ,13,639.8 ,11,603.6 ,31,008.8

Total0Ingresos0(1.1+1.2) 63,660.9 74,691.9 86,628.7 94,916.1 105,662.6 115,615.9Total0Gastos0(2.1+2.2) 71,973.9 105,915.5 89,296.1 108,497.5 110,001.1 149,091.8

00Balance0del0Gobierno0Central0(0,déficit0/0+superávit0)0(1.1+1.2),(2.1+2.2)0 ,8,313.0 ,31,223.6 ,2,667.4 ,13,581.4 ,4,338.5 ,33,475.9RESULTADO0FINANCIERO0PRIMARIO0=0BALANCE0+0INTERESES ,179.3 ,22,143.1 9,109.4 3,249.8 15,085.9 ,9,422.3

0CUENTA0DE0FINANCIAMIENTO03.10,0Fuentes0financieras 7,837.6 40,750.8 19,650.2 7,985.7 146,402.1 63,454.33.20,0Aplicaciones0financieras 20,769.4 22,222.5 15,809.4 36,945.6 25,693.0 29,223.8

0FINANCIAMIENTO0NETO0 ,12,931.8 18,528.3 3,840.8 ,28,959.9 120,709.0 34,049.1%Fuente:%Elaboración%de%CREES%con%información%de%la%Dirección%General%de%Presupuesto%(DIGEPRES)%del%Ministerio%de%Hacienda%y%del%Sistema%de%Información%de%la%Gestión%Financiera%(SIGEF).%%%%%%

Balance0del0Gobierno0Central(En0millones0de0RD$,0enero,marzo0de02011,2016)

Conceptos

*Los%ingresos%corrientes%de%2015%no%incluyen%los%ingresos%por%donaciones%correspondientes%al%descuento%de%la%deuda%de%Petrocaribe.


GRÁFICA NO. 1

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF). Nota: para el calculo de 2015, no se incluyen los ingresos por conceptos de donaciones por descuento de la deuda con PETROCARIBE.

Dentro de la Cuenta de Financiamiento, incluida en la Tabla No. 1, se encuentran las cifras correspondientes al financiamiento del presupuesto. Con relación al primer trimestre de 2016, es preciso señalar que en enero se realizó una emisión de bonos soberanos por US$1,000.0 millones, equivalentes a RD$45,575.3 millones. Este monto representa la mayor parte del total de RD$63,454.3 millones que muestra la partida Fuentes financieras. El financiamiento restante está explicado en casi su totalidad por la colocación de títulos en el mercado local por valor de RD$16,250.0 millones. El endeudamiento de RD$63,445.3 representan el 36.6% del financiamiento presupuestado para el año 2016.

Con relación al primer trimestre de 2015, el monto de RD$146,402.1 millones de las Fuentes financieras incluye los bonos emitidos para la compra a descuento de la deuda por concepto del financiamiento recibido por el acuerdo de Petrocaribe (RD$86,324.3 millones). Es por esta razón que el monto fue superior al financiamiento contraído en los primeros tres meses de 2014 y de este año.

¿Qué explica el déficit del primer trimestre de 2016? Al analizar los ingresos, es posible concluir que no hubo una variación significativa en las recaudaciones del Gobierno Central

(8,313.0)

(31,223.6)

(2,667.4)

(13,581.4)

(4,338.5)

(33,457.9)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Balance fiscal del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-‐mar de 2011 a ene-‐mar de 2016)


5

en los tres primeros meses de 2016. Las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) representaron el 98.2% de lo que había sido estimado para el periodo. El monto recaudado ascendió a RD$88,044.0 millones, contra una estimación de RD$89,686.9 millones, una diferencia de RD$1,642.9 millones.

De igual forma, las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas fueron RD$22,152.4 millones, solo RD$353.2 millones por debajo de lo estimado para el trimestre. Los ingresos de DGII y de la DGA representan el 98.4% de los ingresos totales del gobierno.

En los últimos seis años, solo durante los primeros tres meses de los años 2012 y 2013 se lograron tasas de crecimiento de las recaudaciones superiores a las del primer trimestre de 2016, tal y como se aprecia en la Gráfica No. 2.

GRÁFICA NO. 2

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF). *Los ingresos corrientes de 2015 no incluyen los ingresos por donaciones correspondientes al descuento de la deuda de Petrocaribe.

Lo anterior refleja que las dos principales agencias recaudadoras no han sufrido una disminución en sus ingresos, y que los ingresos del Gobierno Central han continuado en

63,660.9 74,691.9

86,628.7 94,916.1

105,662.6 115,615.9

2011 2012 2013 2014 2015* 2016

Ingresos totales Gobierno Central (En millones de RD$, ene-‐mar de 2011 a ene-‐mar de 2016)

17%

9%

11%

10%

16%

Variación porcentual


aumento. Ante este panorama recaudatorio, la explicación al resultado presupuestario se encuentra en el manejo del gasto.


7

Análisis del gasto

Clasificación Económica

La clasificación económica del gasto indica cómo se gasta el presupuesto. Para tal fin, la clasificación emplea dos grandes grupos de gastos: corrientes y de capital. El gasto corriente, como un conjunto, es el destinado para el funcionamiento del gobierno a los fines de cubrir los servicios públicos. Tal es el gasto en remuneraciones, y el destinado para el pago de bienes y servicios. El gasto de capital incluye todas las inversiones en infraestructura física (construcción y mantenimiento), así como otros activos necesarios para que los servicios públicos puedan ser provistos.

En esta sección se presenta una descripción general del comportamiento del gasto corriente y el de capital. Posteriormente, se realiza un análisis de los componentes principales de cada uno.

La Tabla No. 2 presenta la clasificación económica del gasto para los tres últimos años, mostrando los primeros trimestres de cada uno de estos periodos. En la misma se aprecia que el gasto total creció 35.5% con relación a 2015. El mayor crecimiento se produjo en el gasto de capital, el cual creció 157.6% con respecto a enero-‐marzo de 2015. Los RD$31,107.9 millones del gasto de capital ejecutado hasta el 31 de marzo representan el 40.0% del presupuesto de gasto de capital para todo el año 2016.

TABLA NO. 2

Variación(absoluta %(ejecutado(del2014 2015 2016 2015 2016 interanual Presupuesto(vigente

Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar(2016 Ene>Mar(20162.1$%$Gastos$corrientes 94,715.7 97,923.9 117,983.9 3.4% 20.5% 20,060.0 24.2%2.1.2$%$Gastos$de$consumo 36,747.1 42,819.9 47,055.7 16.5% 9.9% 4,235.7 23.8%2.1.3$%$Prestaciones$de$la$seguridad$social$(sistema$propio$de$la$empresa) 5,802.9 6,006.4 6,266.5 3.5% 4.3% 260.0 22.0%2.1.4$%$Gastos$de$la$propiedad 16,831.2 19,424.4 24,053.6 15.4% 23.8% 4,629.2 24.6%2.1.4.1(>(Intereses 16,831.2 19,424.4 24,053.6 15.4% 23.8% 4,629.2 24.6%

2.1.5$%$Subvenciones$otorgadas$a$empresas 0.0 0.0 0.0 % % 0.0 %2.1.6$%$Transferencias$corrientes$otorgadas 35,306.6 29,668.9 40,519.4 %16.0% 36.6% 10,850.5 24.7%2.1.9$%$Otros$gastos$corrientes 27.8 4.3 209.9 %84.7% 4826.5% 205.6 1487.9%

2.2$%$Gastos$de$capital 13,781.8 12,077.2 31,107.9 %12.4% 157.6% 19,030.7 40.4%2.2.1$%$Construcciones$en$proceso 4,119.1 2,129.9 7,887.6 %48.3% 270.3% 5,757.7 37.0%2.2.2$%$Activos$fijos$(formación$bruta$de$capital$fijo) 1,885.7 6,301.4 10,124.8 234.2% 60.7% 3,823.4 28.4%2.2.4$%$Objetos$de$valor 31.5 0.6 1.2 %98.1% 97.1% 0.6 13.5%2.2.5$%$Activos$no$producidos 346.7 565.8 410.7 63.2% %27.4% %155.1 33.0%2.2.6$%$Transferencias$de$capital$otorgadas 7,398.7 3,079.5 12,977.4 %58.4% 321.4% 9,897.9 71.5%2.2.7$%$Inversiones$financieras$realizadas$con$fines$de$política 0.0 0.0 1.9 % % 1.9 %2.2.8$%$Gastos$de$capital,$reserva$presupuestaria 0.0 0.0 0.0 % % 0.0 %

TOTAL$GASTO 108,497.5 110,001.1 149,091.8 1.4% 35.5% 39,090.7 26.3%

Clasificación$Económica$del$gasto$del$Gobierno$CentralEn(millones(de(RD$ Variación(%(interanual

Conceptos

Fuente:(Elaboración(de(CREES(con(información(de(la(Dirección(General(de(Presupuesto((DIGEPRES)(del(Ministerio(de(Hacienda(y(del(Sistema(de(Información(de(la(Gestión(Financiera((SIGEF).


GRÁFICA NO. 3

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

Con relación al gasto corriente, es preciso señalar que este presenta un crecimiento inferior al del gasto de capital, aunque mayor al que se produjo en E-‐M de 2015. El crecimiento interanual fue de 21%, tal y como se aprecia en la Gráfica No. 4.

71,973.9

105,915.5 89,296.1

108,497.5 110,001.1

149,091.8

47.2% -‐15.7%

21.5% 1.4%

35.5%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasto total del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-‐mar de 2011 a ene-‐mar de 2016)



9

GRÁFICA NO. 4


Las gráficas No. 5 y No. 6 ayudan a ver con más detalles cómo se eleva el gasto de capital en los dos últimos periodos electorales. Tal y como se aprecia en la Gráfica No. 5, en E-‐M de 2016 se registra un patrón de gasto similar al del año 2012, ya que en ambos años el gasto de capital incrementó su participación dentro del gasto total.

54,698.0

71,844.9 77,841.7 94,715.7 97,923.9

117,983.9

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gastos corrientes del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-‐mar de 2011 a ene-‐mar de 2016)

31%

21%

3%

22%

8%



GRÁFICA NO. 5


La Gráfica No. 6 complementa la No. 5 al presentar la variación porcentual del gasto de capital entre 2011 y 2016. Es claro el patrón de incremento en los dos últimos periodos electorales, lo que evidencia una incidencia del ciclo electoral en la ejecución del gasto en obras de infraestructura física en los trimestres analizados.

54,698.0 71,844.9 77,841.7

94,715.7 97,923.9

117,983.9 17,275.9

34,070.6 11,454.4

13,781.8 12,077.2

31,107.9

71,973.9

105,915.5

89,296.1

108,497.5 110,001.1

149,091.8

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Composición gasto total del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-‐mar de 2011 a ene-‐mar de 2016)

Gasto de Capital

Gasto Corriente


11

GRÁFICA NO. 6


Luego del análisis general del comportamiento del gasto atendiendo a la clasificación económica, a continuación se analizan los componentes del gasto corriente y, posteriormente, aquellos componentes del gasto de capital

Gastos corrientes

El monto total de los Gastos corrientes representó el 24.2% del presupuesto vigente de los mismos para 2016. Este porcentaje es ligeramente superior al que había sido ejecutado en el mismo periodo durante los años 2014 y 2015.

Gastos de consumo

17,275.9

34,070.6

11,454.4 13,781.8 12,077.2

31,107.9

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gastos de capital total del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-‐mar de 2011 a ene-‐mar de 2016)

97% 158%

-‐12% 20%

-‐66%



El principal componente del gasto corriente es la partida Gastos de consumo. Como se aprecia en la Gráfica No. 7, este creció 9.9% en E-‐M de 2016, alcanzando una ejecución cercana al 24% del presupuesto del año en curso.

GRÁFICA NO. 7


El Gasto de consumo tiene dos componentes principales: el Gasto en remuneraciones y el Gasto en bienes y servicios. En E-‐M de 2016, el crecimiento del Gasto en remuneraciones, el principal componente del Gasto de consumo, presenta un crecimiento de 3.1%, dicho aumento se produjo con relación a igual periodo de 2015, que ya había crecido 21.6%. En consecuencia, el crecimiento acumulado de los últimos dos periodos analizados, 2015 y 2016, fue de 28.05%.

36,747.1 42,819.9

47,055.7

16.5%

9.9%

2014 2015 2016

Gastos de consumo del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-‐mar de 2014 a ene-‐mar de 2016)


20.9% Ejecutado

20.8% Ejecutado

23.8% Ejecutado


13

GRÁFICA NO. 8


En el Anexo que acompaña al presente informe, se presenta el detalle del Gasto en remuneraciones, por instituciones. La información presentada incluye todas las remuneraciones, incluidas aquellas realizadas por tipo de personal (fijo y transitorio), así como los sobresueldos y las contribuciones a la seguridad social.

A partir de un análisis a esa información, es posible notar algunas variaciones en el gasto de E-‐M de 2016 con respecto a igual periodo de 2015. Por ejemplo, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado incrementó el pago por concepto de remuneraciones en 54.6%. El principal incremento se produjo en las remuneraciones destinadas a personal transitorio (677.8%). De igual forma, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones experimentó un incremento en las remuneraciones de personal transitorio de 67.9%. Estos incrementos en ambas instituciones se producen en un periodo en el que el gasto de capital aumentó, particularmente en infraestructuras, como se verá más adelante.

En el Ministerio de Educación también se produjo un incremento en las remuneraciones al personal transitorio de 211.4%. El incremento en el personal fijo, en ese ministerio, fue de 28.8%.

28,202.1

34,300.0 35,353.5

21.6%

3.1%

2014 2015 2016

Gasto en remuneraciones del Gobierno Central (En millones de RD$, enero-‐marzo de 2014 a ene-‐mar de 2016)


22.1% Ejecutado

22.3% Ejecutado

25.3% Ejecutado


Aunque el incremento en la nómina del Ministerio de Industria y Comercio fue menor que en muchos otros ministerios (9.0%), continúa llamando la atención que el pago a personal con carácter transitorio es mayor que las remuneraciones que se pagan al persona fijo.

El Gasto en bienes y servicios, que representa el 9.9% del total del gasto corriente, creció en 37.4%. Esta cifra contrasta con el crecimiento de 2015 y 2014, durante el mismo periodo. Esa variación porcentual, que representa un aumento de RD$3,181.6 millones, se muestra en la Gráfica No. 9.

GRÁFICA NO. 9


A los fines de identificar aquellas partidas que explican la mayor parte de esa variación del Gasto en bienes y servicios, se realizó un ejercicio que identificó 10 partidas que explican tres cuartas partes, ó aproximadamente el 75%, de ese aumento. Atendiendo a la magnitud del crecimiento porcentual y de su variación absoluta, se determinó que las partidas de gasto mostradas en la Tabla No. 3 explican RD$2,362.6 millones de los RD$3,181.6 millones en que crecieron las compras de bienes y servicios.

8,504.4 8,511.7

11,693.3

0.1%

37.4%

2014 2015 2016

Gasto en bienes y servicios del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-‐mar de 2014 a ene-‐mar de 2016)


17.7% Ejecutado

16.4% Ejecutado

21.6% Ejecutado


15

TABLA NO. 3

Es posible apreciar que las mayores variaciones se produjeron en Publicidad y propaganda y en Productos medicinales para uso humano. El crecimiento combinado de ambas fue de RD$1,496.6. Esto explica el 47% del aumento total en el Gasto en bienes y servicios. Cabe destacar que en términos porcentuales también se produjeron aumentos dentro de la partida Fletes y en Productos de artes gráficas.

Gastos de la propiedad (Intereses)

Para continuar con el análisis del gasto corriente, es preciso señalar que los Gastos de la propiedad, partida que incluye los Intereses, ha crecido en la medida en que lo ha hecho el valor contratado de la deuda pública. En E-‐M de 2016 los pagos por concepto de intereses aumentaron 23.8%.

En la Gráfica No. 10 se aprecia la composición del gasto en intereses, dependiendo de si están destinados para la deuda interna o externa. Se aprecia que la mayor parte, o el 57.5%, representa pagos al exterior por concepto de intereses. También es necesario señalar que dentro del Presupuesto General del Estado Dominicano para el año 2016, los pagos de intereses representa el 20% de los ingresos presupuestados (netos de las donaciones), un monto al que debe prestársele atención por sus implicaciones para el sostenimiento de las finanzas públicas.


Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar(2016 Ene>Mar(20162.1.2.2$%$Bienes$y$servicios 8,504.4 8,511.7 11,693.3 0.1% 37.4% 3,181.6 23.7%

Partidas 3,128.1 3,174.1 5,536.8 1.5% 74.4% 2,362.6 25.0%Publicidad(y(propaganda 694.6 707.8 1,498.3 1.9% 111.7% 790.5 44.1%Productos(medicinales(para(uso(humano 409.7 375.0 1,081.1 >8.5% 188.3% 706.1 23.6%Alimentos(y(bebidas(para(personas 1,098.7 886.9 1,193.4 >19.3% 34.5% 306.4 22.0%Servicios(Técnicos(y(Profesionales 513.6 504.2 743.2 >1.8% 47.4% 239.0 21.5%Viáticos 181.7 355.4 458.3 95.6% 28.9% 102.8 17.3%Pasajes 48.9 66.2 131.4 35.5% 98.4% 65.2 14.3%Productos(de(artes(gráficas 20.7 19.9 68.9 >3.5% 245.5% 48.9 29.1%Organización(de(eventos(y(festividades 122.8 208.6 254.6 69.8% 22.1% 46.1 22.3%Fletes 3.3 3.8 45.6 14.1% 1093.8% 41.8 44.3%Llantas(y(neumáticos 34.2 46.2 62.0 35.3% 34.0% 15.7 26.8%

Conceptos

Partidas$que$explican$la$mayor$parte$de$la$variación$en$el$gasto$en$bienes$y$servicios

Fuente:(Elaboración(de(CREES(con(información(de(la(Dirección(General(de(Presupuesto((DIGEPRES)(del(Ministerio(de(Hacienda(y(del(Sistema(de(Información(de(la(Gestión(Financiera((SIGEF).((((((((((((((((((((((((((((((

Valores(en(millones(de(RD$ Variación(%(interanual


GRÁFICA NO. 10


Transferencias Corrientes

Para concluir con esta sección destinada al análisis de los Gastos corrientes, mostramos la Gráfica No. 11 que presenta la variación en las Transferencias corrientes otorgadas. El crecimiento de estas en 36.6% durante el primer trimestre de 2016 se explica por el incremento en las transferencias a los partidos políticos, a las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras y a las empresas públicas no financieras.

6,065.6

9,517.3

13,827.2 25.0

307.3

242.1

10,740.6

9,599.8

9,984.2 16,831.2

19,424.4

24,053.6

2014 2015 2016

Pago de intereses del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-‐mar de 2014 a ene-‐mar de 2016)

Pago de intereses externos Comisiones Pago de intereses internos


15.4%

23.8%


17

GRÁFICA NO. 11


Como se aprecia en la Tabla No.4, las transferencias a los partidos políticos, realizadas para su financiamiento de acuerdo a la legislación vigente, explica la mayor parte del aumento en las Transferencias al sector privado. En efecto, el monto transferido fue de RD$1,610.1 millones contra RD$201.3 millones transferidos en el primer trimestre de 2015.

35,306.6

29,668.9

40,519.4

-‐16.0% 36.6%

2014 2015 2016

Transferencias corrientes otorgadas por el Gobierno Central (En millones de RD$, ene-‐mar de 2014 a ene-‐mar de 2016)


25.5% Ejecutado

23.3% Ejecutado

24.9% Ejecutado


TABLA NO. 4

Las Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras presentan un incremento de RD$6,967.6. La mayor parte de este aumento se explica por las transferencias realizadas en 2016 a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud para funcionamiento del Servicio Nacional de Salud, las cuales fueron iguales a RD$5,691.2 millones y representaron el 38.5% del monto Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras. Es destacable que durante el primer trimestre de 2014 y de 2015 no se registraron transferencias a dicha institución.

Gastos de capital

Transferencias de capital

Es preciso resaltar que el 41.3% de los RD$31,403.5 millones ejecutados como gasto de capital, proviene de la partida Transferencias de capital otorgadas, que cerró el trimestre con RD$12,977.4 millones.


Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar(2016 Ene>Mar(20162.1.6%&%Transferencias%corrientes%otorgadas 35,306.6 29,668.9 40,519.4 &16.0% 36.6% 10,850.5 26.0%2.1.6.1%&%Transferencias%al%sector%privado 5,440.8 6,148.2 7,720.5 13.0% 25.6% 1,572.3 27.2%2.1.6.1.1%&%Prestaciones%de%asistencia%social%a%las%familias%y%las%personas 3,628.3 3,914.1 4,175.3 7.9% 6.7% 261.1 25.5%2.1.6.1.2%&%Ayudas%sociales%a%asociaciones%sin%fines%de%lucro%(ASFL) 786.0 906.3 2,402.6 15.3% 165.1% 1,496.3 50.5%2.4.1.6(>(Transferencias(corrientes(a(asociaciones(sin(fines(de(lucro(y(partidos(políticos 786.0 906.3 2,402.6 15.3% 165.1% 1,496.3 50.5%4011(>(TRANSFERENCIA(DE(FONDO(ESPECIAL(PARTIDOS(POLÍTICOS 201.3 201.3 1,610.1 0.0% 700.0% 1,408.8 100.0%

2.1.6.1.3%&%Transferencias%a%empresas%privadas 420.9 783.3 92.4 86.1% &88.2% &690.8 3.1%2.1.6.1.4%&%Otras%transferencias%al%sector%privado 605.6 544.4 1,050.2 &10.1% 92.9% 505.7 24.9%

2.1.6.2%&%Transferencias%al%sector%público 24,846.4 20,941.9 30,709.9 &15.7% 46.6% 9,768.0 26.8%2.1.6.2.1%&%Transferencias%al%gobierno%general 12,147.1 13,366.3 20,793.7 10.0% 55.6% 7,427.4 25.5%2.4.2.1(>(Aportaciones(a(instituciones(del(gobierno(central 50.3 0.0 0.0 >100.0% > 0.0 0.0%2.4.2.2(>(Transferencias(corrientes(a(instituciones(descentralizadas(y(autónomas(no(financieras 6,729.4 7,813.8 14,781.3 16.1% 89.2% 6,967.6 25.4%2.4.2.3(>(Transferencias(corrientes(a(instituciones(públicas(de(la(seguridad(social 2,742.9 2,924.6 3,180.3 6.6% 8.7% 255.6 25.1%2.4.3.1(>(Transferencias(corrientes(a(gobiernos(centrales(municipales 2,624.4 2,627.9 2,832.1 0.1% 7.8% 204.3 26.4%2.4.3.2(>(Transferencias(corrientes(a(instituciones(descentralizadas(municipales 0.0 0.0 0.0 > > 0.0 >

2.1.6.2.2%&%Transferencias%a%empresas%públicas%no%financieras%(no%subvenciones) 12,376.8 7,347.4 9,687.8 &40.6% 31.9% 2,340.3 35.3%2.1.6.2.3%&%Transferencias%a%instituciones%públicas%financieras%(no%subvenciones) 322.5 228.2 228.4 &29.2% 0.1% 0.2 4.0%

2.1.6.3%&%Transferencia%al%sector%externo 62.4 62.7 200.7 0.6% 219.9% 138.0 59.2%2.1.6.3.1(>(Transferencias(a(gobiernos(extranjeros 0.0 0.0 1.0 > > 1.0 98.1%2.1.6.3.2(>(Transferencias(a(organismos(internacionales 62.4 62.7 199.7 0.6% 218.4% 137.0 59.1%2.1.6.3.3(>(Transferencias(al(sector(privado(externo 0.0 0.0 0.0 > > 0.0 0.0%

2.1.6.4%&%Transferencias%a%otras%instituciones%públicas 4,957.1 2,516.1 1,888.3 &49.2% &25.0% &627.8 15.4%Fuente:(Elaboración(de(CREES(con(información(de(la(Dirección(General(de(Presupuesto((DIGEPRES)(del(Ministerio(de(Hacienda(y(del(Sistema(de(Información(de(la(Gestión(Financiera((SIGEF).((((((((((((((((((((((((

Transferencias%Corrientes%del%Gobierno%Central

ConceptosEn(millones(de(RD$ Variación(%(interanual


19

GRÁFICA NO. 12


Un análisis de las Transferencias de capital otorgadas muestra que la misma incluye RD$9,154.4 millones ejecutados por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Tal y como se aprecia en el resumen de los fondos otorgados a la CDEEE en el trimestre, Tabla No. 5, existe un incremento en el presupuesto vigente de las Transferencias de capital otorgadas con relación al presupuesto inicial aprobado por el Congreso de la República Dominicana. Para mantener el monto total de la apropiación presupuestaria aprobada para la CDEEE, las Transferencias corrientes otorgadas presentan una reducción.

7,398.7

3,079.5

12,977.4 -‐58.4%

321.4%

2014 2015 2016

Transferencias de capital otorgadas por el Gobierno Central (En millones de RD$, ene-‐mar de 2014 a ene-‐mar de 2016)


28.0% Ejecutado

12.0% Ejecutado

71.5% Ejecutado


TABLA NO. 5

Es decir, las transferencias de capital de la CDEEE fueron incrementadas en RD$9,200.0 millones, pasando de RD$2,124.5 a RD$11,324.5 millones. El monto reasignado fue transferido del presupuesto original destinado para las transferencias corrientes que son empleadas para cubrir el subsidio operativo de las empresas de distribución de electricidad, las EDES. Las Transferencias corrientes otorgadas pasaron de RD$31,487.6 millones a RD$22,285.8 millones. Es necesario señalar que las Transferencias corrientes otorgadas originales estaban subestimadas, de acuerdo a nuestros cálculos, en unos US$280 millones ó RD$13,362.0, al tipo de cambio empleado en la elaboración del presupuesto. Esto quiere decir que el déficit presupuestado en el Presupuesto General del Estado se encuentra subestimado para el año 2016, puesto que el gasto por este concepto debe ser mayor.

De los RD$9,200.0 millones destinados como Transferencias de capital otorgadas, fueron pagados el 99.5% ó RD$9,154.4 millones, equivalentes a unos US$200 millones.

El manejo presupuestario de los fondos destinados a la CDEEE se presta a conjeturas debido, principalmente, a la opacidad con que ha sido manejada la construcción del proyecto de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Esta opacidad se relaciona, pero no se limita, al presupuesto original del proyecto, a la ejecución de dicho presupuesto, y al financiamiento de la central termoeléctrica. De hecho, el proyecto de las plantas a carbón de Punta Catalina nunca se ha presupuestado, percibiendo recursos que se presupuestaron originalmente para transferencias corrientes al sector eléctrico; esta practica implica un manejo discrecional de los recursos de los contribuyentes por parte del Poder Ejecutivo.

Construcciones en proceso

En adición a esta partida, dentro del total del análisis del gasto de capital llama la atención Construcciones en proceso, que muestra una ejecución de RD$7,887.6 millones, un incremento de 270.3% con relación a lo ejecutado en E-‐M de 2015. La Gráfica No. 13 muestra estas variaciones.

Concepto Presupuesto,inicial

Presupuesto,vigente,aprobado

Gasto,devengado

%,de,ejecución,presupuestaria

Total,pagado

2.4,<,Transferencias,corrientes,otorgadas 31,487.6 22,285.8 8,156.2 36.6% 4,721.22.4.4.1%&%Transferencias%corrientes%a%empresas%públicas%no%financieras%nacionales 31,487.6 22,285.8 8,156.2 36.6% 4,721.2

2.5,<,Transferencias,de,capital,otorgadas 2,124.5 11,324.5 9,154.4 80.8% 9,154.42.5.2.2%&%Transferencias%de%capital%a%las%instituciones%descentralizadas%y%autónomas%no%financieras 2,124.5 2,124.5 0.0 0.0% 0.02.5.4.1%&%Transferencias%de%capital%a%empresas%públicas%no%financieras%nacionales 0.0 9,200.0 9,154.4 99.5% 9,154.4

4.2,<,Disminución,de,pasivos 10,858.2 10,858.2 3,042.8 28.0% 2,046.14.2.1.1%&%Disminución%de%cuentas%por%pagar%de%corto%plazo 10,858.2 10,858.2 3,042.8 28.0% 2,046.1

Total 44,470.2 44,468.4 20,353.4 45.8% 15,921.7

Fondos,otorgados,a,la,CDEEE,durante,el,primer,trimestre,de,2016(Millones%de%RD$)

Fuente:%Elaboración%de%CREES%con%información%de%la%Dirección%General%de%Presupuesto%(DIGEPRES)%del%Ministerio%de%Hacienda%y%del%Sistema%de%Información%de%la%Gestión%Financiera%(SIGEF).%%%%%%%%%%%%%%%%


21

GRÁFICA NO. 13


La Tabla No. 6 muestra la descomposición de las Construcciones en proceso. El 92.4% del total de se explica por la ejecución en el gasto en Infraestructura terrestre y obras anexas, en su mayoría autopistas y carreteras y las obras relacionadas con la línea 2 del Metro de Santo Domingo.

TABLA NO. 6

4,119.1 2,129.9

7,887.6 -‐48.3%

270.3%

2014 2015 2016

Construcciones en proceso del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-‐mar de 2014 a ene-‐mar de 2016)


18.5% Ejecutado

7.5% Ejecutado

37% Ejecutado


Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar(2016 Ene>Mar(20162.2.1$%$Construcciones$en$proceso 4,119.1 2,129.9 7,887.6 %48.3% 270.3% 5,757.7 37.7%2.2.1.1$%$Construcciones$por$contrato 3,908.2 2,026.9 7,589.4 %48.1% 274.4% 5,562.5 42.4%No$informado 3,908.2 2,026.9 7,589.4 %48.1% 274.4% 5,562.5 42.4%2.7.2$%$INFRAESTRUCTURA 3,906.9 2,026.9 7,589.4 %48.1% 274.4% 5,562.5 42.4%2.7.2.1(>(Obras(hidráulicas(y(sanitarias 628.8 72.9 100.9 >88.4% 38.4% 28.0 9.3%2.7.2.2(>(Obras(de(energía 0.2 0.0 12.1 > > 12.1 10.6%2.7.2.3(>(Obras(de(telecomunicaciones 12.5 0.0 6.2 > > 6.2 7.7%2.7.2.4(>(Infraestructura(terrestre(y(obras(anexas 3,149.3 1,831.3 7,289.7 >41.8% 298.1% 5,458.3 46.8%2.7.2.5(>(Infraestructura(marítima(y(aérea 7.5 10.0 20.0 33.3% 100.0% 10.0 33.3%2.7.2.6(>(Infraestructura(y(plantaciones(agrícolas 20.6 40.8 44.3 98.1% 8.5% 3.5 9.1%2.7.2.7(>(Obras(urbanísticas 88.1 71.8 116.2 >18.4% 61.8% 44.4 29.8%

2.7.3$%$CONSTRUCCIONES$EN$BIENES$CONCESIONADOS 1.3 0.0 0.0 % % 0.0 0.0%2.2.1.2$%$Construcciones$por$administración 210.9 103.0 298.2 %51.2% 189.6% 195.2 9.9%

Conceptos

Fuente:(Elaboración(de(CREES(con(información(de(la(Dirección(General(de(Presupuesto((DIGEPRES)(del(Ministerio(de(Hacienda(y(del(Sistema(de(Información(de(la(Gestión(Financiera((SIGEF).((((((((((((((((((((((((

Gasto$en$construcciones$en$proceso$del$Gobierno$CentralValores(en(millones(de(RD$ Variación(%(interanual


Clasificación Institucional

La clasificación institucional del gasto es empleada para identificar las entidades que conforman el sector público, y qué monto ejecuta cada una de las mismas.

Al ver la Tabla No. 7, se observa que la ejecución de los poderes Legislativo y Judicial ha sido similar como porcentaje del presupuesto aprobado de cada institución. En efecto, ambos poderes han ejecutado montos equivalentes al 25% de sus presupuestos anuales durante E-‐M de 2016. En cambio, en el caso del Poder Ejecutivo la ejecución de su gasto representó el 35.8% de su presupuesto de gastos del año 2016. El crecimiento interanual del gasto del Poder Ejecutivo fue 34.4%.

El mayor incremento en las ejecuciones corresponden a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral. La ejecución de la Junta Central Electoral representó el 61.2% de su presupuesto en E-‐M de 2016. Este resultado es cónsono con la ejecución del primer trimestre de 2012, año de elecciones presidenciales (no generales), la cual representó como monto ejecutado el 58.7% del presupuesto del año.

TABLA NO. 7


Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar(2016 Ene>Mar(20161"#"PODER"LEGISLATIVO 1,435.7 1,435.7 1,525.4 0.0% 6.3% 89.7 25.0%

0101(>(SENADO(DE(LA(REPUBLICA 481.4 481.4 518.9 0.0% 7.8% 37.5 25.0%0102(>(CÁMARA(DE(DIPUTADOS 954.2 954.2 1,006.5 0.0% 5.5% 52.2 25.0%2"#"PODER"EJECUTIVO 104,641.1 105,032.9 140,719.6 0.4% 34.0% 35,686.7 35.8%

0201(>(PRESIDENCIA(DE(LA(REPUBLICA 9,846.9 9,065.6 10,729.5 >7.9% 18.4% 1,663.9 22.5%0202(>(MINISTERIO(DE((INTERIOR(Y(POLICÍA 7,586.1 7,885.7 8,103.8 3.9% 2.8% 218.1 24.1%0203(>(MINISTERIO(DE(DEFENSA 4,186.0 4,536.6 5,045.6 8.4% 11.2% 509.0 23.9%0204(>(MINISTERIO(DE(RELACIONES(EXTERIORES 1,943.9 1,377.5 1,753.1 >29.1% 27.3% 375.6 24.3%0205(>(MINISTERIO(DE(HACIENDA 2,336.6 2,434.1 2,726.3 4.2% 12.0% 292.2 21.6%0206(>(MINISTERIO(DE(EDUCACIÓN 17,657.8 25,866.9 32,934.1 46.5% 27.3% 7,067.2 25.5%0207(>(MINISTERIO(DE(SALUD(PÚBLICA(Y(ASISTENCIA(SOCIAL 12,420.1 12,142.5 13,820.1 >2.2% 13.8% 1,677.6 22.2%0208(>(MINISTERIO(DE(DEPORTES,(EDUCACIÓN(FÍSICA(Y(RECREACIÓN 437.8 443.5 500.8 1.3% 12.9% 57.3 21.3%0209(>(MINISTERIO(DE(TRABAJO 414.4 444.1 445.8 7.2% 0.4% 1.7 22.5%0210(>(MINISTERIO(DE(AGRICULTURA 1,928.9 1,910.5 2,091.2 >1.0% 9.5% 180.8 24.7%0211(>(MINISTERIO(DE(OBRAS(PUBLICAS(Y(COMUNICACIONES 4,321.3 4,143.2 9,605.5 >4.1% 131.8% 5,462.2 34.2%0212(>(MINISTERIO(DE(INDUSTRIA(Y(COMERCIO 646.2 774.6 820.6 19.9% 5.9% 46.0 23.0%0213(>(MINISTERIO(DE(TURISMO 520.0 857.5 1,202.4 64.9% 40.2% 345.0 27.1%0214(>(PROCURADURÍA(GENERAL(DE(LA(REPUBLICA 892.9 1,024.9 1,035.4 14.8% 1.0% 10.4 23.4%0215(>(MINISTERIO(DE(LA(MUJER 99.2 84.3 91.6 >15.0% 8.6% 7.2 17.4%0216(>(MINISTERIO(DE(CULTURA 413.3 368.2 457.6 >10.9% 24.3% 89.4 21.1%0217(>(MINISTERIO(DE(LA(JUVENTUD 88.4 98.8 102.8 11.7% 4.1% 4.0 24.5%0218(>(MINISTERIO(DE(MEDIO(AMBIENTE(Y(RECURSOS(NATURALES 798.9 928.2 1,263.6 16.2% 36.1% 335.3 21.7%0219(>(MINISTERIO(DE(EDUCACIÓN(SUPERIOR((CIENCIA(Y((TECNOLOGÍA 2,510.5 2,383.9 2,728.5 >5.0% 14.5% 344.6 23.1%0220(>(MINISTERIO(DE(ECONOMÍA,(PLANIFICACIÓN(Y(DESARROLLO 346.1 351.5 459.0 1.5% 30.6% 107.5 15.3%0221(>(MINISTERIO(DE(ADMINISTRACIÓN(PUBLICA 95.0 126.4 241.7 33.0% 91.3% 115.3 30.0%0222(>(MINISTERIO(DE(ENERGÍA(Y(MINAS 78.1 195.9 241.0 150.7% 23.1% 45.2 19.1%0998(>(ADMINISTRACIÓN(DE(DEUDA(PUBLICA(Y(ACTIVOS(FINANCIEROS 16,831.2 19,292.5 24,050.9 14.6% 24.7% 4,758.4 24.6%0999(>(ADMINISTRACIÓN(DE(OBLIGACIONES(DEL(TESORO(NACIONAL 17,901.0 8,860.3 20,268.8 >50.5% 128.8% 11,408.5 39.2%0301"#"PODER"JUDICIAL 1,305.6 1,330.6 1,505.6 1.9% 13.2% 175.0 25.0%

0401"#"JUNTA"CENTRAL"ELECTORAL 1,064.0 1,151.3 4,750.0 8.2% 312.6% 3,598.8 61.2%

0402"#"CÁMARA"DE"CUENTAS 129.1 149.1 161.6 15.5% 8.4% 12.5 25.0%

0403"#"TRIBUNAL"CONSTITUCIONAL 162.5 212.4 267.2 30.7% 25.8% 54.8 24.9%

0404"#"DEFENSOR"DEL"PUEBLO 37.5 37.5 37.5 0.0% 0.0% 0.0 25.0%

0405"#"TRIBUNAL"SUPERIOR""ELECTORAL"(TSE) 62.5 87.5 125.0 40.0% 42.9% 37.5 25.0%

TOTAL"DE"GASTOS 108,497.5 110,001.1 149,091.9 1.4% 35.5% 39,090.7 26.4%

Clasificación"Institucional"del"Gasto"del"Gobierno"Central

ConceptosValores(en(RD$ Variación(%(interanual

Fuente:(Elaboración(de(CREES(con(información(de(la(Dirección(General(de(Presupuesto((DIGEPRES)(del(Ministerio(de(Hacienda(y(del(Sistema(de(Información(de(la(Gestión(Financiera(


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Al analizar el gasto del Poder Ejecutivo, que representa más del 94% del presupuesto institucional, es preciso analizar los ministerios que muestran mayor crecimiento del gasto. En el Gráfica No. 14 se observa que estos ministerios son el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; Ministerio de Administración Pública; Ministerio de Turismo; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Educación; Ministerio de Cultura; Ministerio de Energía y Minas; y la Presidencia de la República.

GRÁFICA NO. 14


De estas diez instituciones, llama la atención que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones aumentara su ejecución en más de RD$5,400 millones con relación al primer trimestre de 2015, y que ya tenga ejecutado más de un tercio de su presupuesto del año, ó 34.2%. Este resultado es cónsono con la ejecución mostrada anteriormente en la partida Construcciones en proceso.

131.8%

91.3%

40.2%

36.1%

30.6%

27.3%

27.3%

24.3%

23.1%

18.4%

Ministerio de Obras Publicas Y Comunicaciones

Ministerio de Administracion Publica

Ministerio de Turismo

Ministerio de Medio Ambiente Y Recursos Naturales

Ministerio de Economia, Planificacion Y desarrollo

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación

Ministerio de Cultura

Ministerio de Energia Y Minas

Presidencia de La Republica

Ministerios con mayor crecimiento en el gasto (En %, enero-‐marzo 2016)

34.2%

Porcentaje presupuesto ejecutado

21.1%

25.5%

24.3%

15.3%

21.7%

27.1%

30.0%

22.5%

19.1%


A continuación, se analizan las partidas que explican el incremento en el gasto total de los ministerios con mayor variación absoluta mostrados en la Gráfica No. 14. En adición, para cada uno de los ministerios analizados se incluye una tabla de anexo con mayor detalle de su ejecución presupuestaria.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

La Tabla No. 8 muestra que el incremento en más de RD$5,500 millones en el gasto del Ministerio de Obras Públicas se debió al gasto en Construcciones en proceso. El gasto en Construcciones en proceso se incrementó más de cuatro veces su valor al primer trimestre de 2015; se concentró en la construcción de Infraestructura terrestre y obras anexas, gastándose RD$6,769.9 millones sólo en dicha partida.

Junto al incremento en los gastos de Construcciones en proceso, se observa una reducción en los gastos corrientes del ministerio. La mayor reducción ocurrió en la partida de Transferencias corrientes al sector privado, disminuyendo en RD$696.1 millones durante el primer trimestre de 2016 o en un 95.9% respecto a igual período del año pasado. También disminuye Materiales y suministros (-‐18.5%), aunque aumentan las Remuneraciones y contribuciones (17.9%) y Contratación de servicios (23.3%)

TABLA NO. 8

Ministerio de Turismo

Variación(absoluta %(de(la(ejecución(del2014 2015 2016 2015 2016 interanual Presupuesto(vigente

Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar(2016 Ene>Mar(20160211$%$MINISTERIO$DE$OBRAS$PÚBLICAS$Y$COMUNICACIONES 4,321.3 4,143.2 9,653.4 %4.1% 133.0% 5,510.2 18.9%2.1$%$Gastos$Corrientes 2,057.7 2,452.0 2,041.2 19.2% %16.8% %410.8 24.9%2.1.2$%$Gastos$de$consumo 1,594.9 1,622.3 1,853.5 1.7% 14.2% 231.2 25.8%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 996.3 1,030.1 1,214.4 3.4% 17.9% 184.3 25.8%2.2$%$CONTRATACIÓN$DE$SERVICIOS 433.8 374.2 461.5 %13.7% 23.3% 87.3 25.5%2.3$%$MATERIALES$Y$SUMINISTROS 164.8 218.0 177.6 32.3% %18.5% %40.4 19.1%

2.1.6$%$Transferencias$corrientes$otorgadas 462.8 829.6 187.7 79.3% %77.4% %641.9 5.6%2.4$%$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES 462.8 829.6 187.7 79.3% %77.4% %641.9 5.6%2.4.1$%$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$AL$SECTOR$PRIVADO 338.7 725.6 29.5 114.2% %95.9% %696.1 1.1%2.4.2$%$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$AL$$GOBIERNO$GENERAL$NACIONAL 61.4 61.4 61.4 0.1% 0.0% 0.0 20.3%2.4.4$%$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$A$EMPRESAS$PÚBLICAS$NO$FINANCIERAS 42.3 42.3 96.5 0.0% 128.3% 54.2 32.0%2.4.9$%$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$A$OTRAS$INSTITUCIONES$PÚBLICAS 20.5 0.3 0.3 %98.5% %2.7% 0.0 23.1%

2.2$Gasto$de$Capital 2,263.6 1,691.3 7,612.2 %25.3% 350.1% 5,920.9 43.7%2.2.1$%$Construcciones$en$proceso 2,096.9 1,576.5 7,026.6 %24.8% 345.7% 5,450.1 47.0%2.2$%$CONTRATACIÓN$DE$SERVICIOS 18.3 0.0 189.7 %100.0% % 189.7 24.7%2.3$%$MATERIALES$Y$SUMINISTROS 0.5 0.0 10.4 %100.0% % 10.4 55.1%2.7$%$OBRAS 2,078.1 1,576.5 6,826.4 %24.1% 333.0% 5,249.9 48.1%2.7.2$INFRAESTRUCTURA 2,078.1 1,576.5 6,826.4 %24.1% 333.0% 5,249.9 48.1%2.7.2.1(>(Obras(hidráulicas(y(sanitarias 45.0 67.9 36.6 50.9% >46.1% >31.3 42.5%2.7.2.4(>(Infraestructura(terrestre(y(obras(anexas 2,025.6 1,498.6 6,769.9 >26.0% 351.8% 5,271.3 48.6%2.7.2.5(>(Infraestructura(marítima(y(aérea 7.5 10.0 20.0 33.3% 100.0% 10.0 33.3%

2.2.2$%$Activos$fijos$(formación$bruta$de$capital$fijo) 119.4 86.6 486.2 %27.5% 461.4% 399.6 27.9%2.2.5$%$Activos$no$producidos 0.0 28.1 24.4 % %13.3% %3.7 51.7%2.2.6$%$Transferencias$de$capital$otorgadas 47.3 0.0 75.0 %100.0% % 75.0 11.1%

ConceptosValores(en(RD$(millones(de(RD$ Variación(%(interanual

Gasto$total$del$Ministerio$de$Obras$Públicas$y$Comunicaciones

Fuente:(Elaboración(de(CREES(con(información(de(la(Dirección(General(de(Presupuesto((DIGEPRES)(y(el(Sistema(de(Información(de(Gestión(Financiera((SIGEF).


25

De las instituciones del Gobierno Central, el Ministerio de Turismo tuvo el tercer mayor incremento del gasto entre el primer trimestre de 2015 y el de 2016: un 40.2% o unos RD$345.0 millones.

Como muestra la Tabla No. 9, casi la totalidad del incremento en el gasto de este ministerio se debe a los Gastos de consumo en E-‐M de 2106; y dentro de este, el 72.7% del incremento del gasto total (RD$253.4 millones) se debe únicamente al incremento en el gasto de la partida de Publicidad, impresión y encuadernación. Junto al gasto en publicidad, un 8.4% del incremento del gasto del ministerio lo explica el incremento en las Remuneraciones al personal fijo y un 7.6% al incremento en Transporte y almacenaje.

También es resaltable la disminución de 57.1% registrada en las transferencias de capital otorgadas. En adición, se registraron grandes incrementos en partidas que anteriormente tenían poca o ninguna participación en el gasto del ministerio. Por ejemplo: el gasto en Transporte y almacenaje que se incrementa en 26.5 millones durante el primer trimestre de 2016, cuando en el año pasado no se registró ningún gasto por este concepto; el gasto en Combustibles y lubricantes que se incrementa en 129.1%; el gasto en Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos que se incrementa en 96.5 veces su valor, entre otros (ver Anexo No. 6).

TABLA NO. 9

Ministerio de Educación

Con relación al primer trimestre de 2015, el Ministerio de Educación incrementó su gasto total en RD$7,067.2 millones, o en 27.3%. Como se muestra en la Tabla No. 10, dicho incremento se explica por las remuneraciones al personal fijo, que se incrementó en

Variación(absoluta %(de(ejecución(del2014 2015 2016 2015 2016 interanual Presupuesto(vigente

Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar(2016 Ene>Mar(20160213%&%Ministerio%de%Turismo 520.0 857.5 1,205.9 64.9% 40.6% 348.4 27.1%

2.1%&%Gastos%Corrientes 520.0 577.3 925.0 11.0% 60.2% 347.7 34.0%2.1.2%&%Gastos%de%consumo 513.7 569.6 913.8 10.9% 60.4% 344.2 34.3%

Publicidad,(impresión(y(encuadernación 419.4 294.1 547.5 >29.9% 86.2% 253.4 46.6%Remuneraciones(al(personal(fijo 73.4 130.8 160.0 78.3% 22.3% 29.2 29.5%Transporte(y(almacenaje 0.0 0.0 26.5 > > 26.5 73.1%Servicios(Técnicos(y(Profesionales 0.0 1.6 25.7 > 1503.5% 24.1 73.1%Mantenimiento(y(reparación((de(maquinarias(y(equipos 0.0 0.1 13.0 > 9550.4% 12.9 67.4%Alimentos(y(bebidas(para(personas 0.0 3.0 12.2 > 309.3% 9.2 57.3%Combustibles(y(lubricantes 4.5 5.5 12.6 22.2% 129.1% 7.1 34.2%

2.1.6%&%Transferencias%corrientes%otorgadas 6.2 7.7 11.2 23.1% 45.5% 3.5 19.2%2.2%Gasto%de%Capital 0.0 280.1 281.0 & 0.3% 0.9 16.3%

2.2.1%&%Construcciones%en%proceso 0.0 226.6 232.8 & 2.7% 6.2 23.2%2.2.2%&%Activos%fijos%(formación%bruta%de%capital%fijo) 0.0 3.4 26.7 & 684.3% 23.3 5.1%2.2.6%&%Transferencias%de%capital%otorgadas 0.0 50.1 21.5 & &57.1% (28.6) 10.9%

ConceptosValores(en(RD$ Variación(%(interanual

Gasto%total%del%Ministerio%de%Turismo



RD$3,335.1 millones, y por el gasto en obras para edificaciones no residenciales, que se incrementó en RD$2,551.7 millones.

TABLA NO. 10

En adición, como se muestra en el Anexo No. 4, se pudo verificar grandes incrementos porcentuales en las siguientes partidas del gasto del Ministerio de Educación: Alimentos y bebidas para personas en 2060.8%; Productos de artes gráficas en 677.4%; Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza en 524.4%; Becas y viajes de estudio en un 328.6%; Prendas de vestir en 312.4%, y; Remuneraciones al personal con carácter transitorio en 211.4%.

Presidencia de la República

En cuanto a la Presidencia de la República, es importante resaltar que está conformada por 4 sub-‐capítulos: la Contraloría General de la República, el Gabinete de la Política Social, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

En este ministerio, el crecimiento en el Gasto de consumo, las Transferencias corrientes otorgadas y en Activos fijos (formación bruta de capital) representan el 29.5%, el 26% y el 31.2% del incremento en el gasto total de la Presidencia entre el primer trimestre de 2015 y de 2016, respectivamente (Tabla No. 11).


Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar(2016 Ene>Mar(2016

0206$%$MINISTERIO$DE$EDUCACIÓN 17,657.8 25,866.9 33,087.4 46.1% 27.9% 7,220.5 25.5%Gastos$Corrientes 17,031.2 20,561.7 25,644.8 20.7% 24.7% 5,083.1 24.4%2.1.2$%$Gastos$de$consumo 11,134.3 15,217.7 19,959.2 36.7% 31.2% 4,741.4 26.0%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 10,253.3 14,125.9 18,154.5 37.8% 28.5% 4,028.6 26.6%2.1.1$%$REMUNERACIONES 8,854.7 12,038.4 15,501.0 36.0% 28.8% 3,462.6 26.2%2.1.1.1(>(Remuneraciones(al(personal(fijo 8,854.7 11,978.1 15,313.2 35.3% 27.8% 3,335.1 28.2%

2.1.3$%$Prestaciones$de$la$seguridad$social$(sistema$propio$de$la$empresa) 1,324.4 1,333.0 1,305.9 0.7% %2.0% %27.2 20.9%2.1.6$%$Transferencias$corrientes$otorgadas 4,572.5 4,010.9 4,379.8 %12.3% 9.2% 368.8 20.1%Gastos$de$capital 596.7 5,192.8 7,310.6 770.3% 40.8% 2,117.7 30.2%2.2.1$%$Construcciones$en$proceso 0.0 0.0 6.4 % % 6.4 4.0%2.2.2$%$Activos$fijos$(formación$bruta$de$capital$fijo) 262.2 4,672.5 6,901.3 1681.7% 47.7% 2,228.9 30.1%2.6$%$BIENES$MUEBLES,$INMUEBLES$E$INTANGIBLES 49.9 526.9 204.1 956.3% %61.3% %322.8 6.5%2.7$%$OBRAS 212.4 4,145.6 6,697.3 1852.1% 61.6% 2,551.7 33.8%2.7.1$%$OBRAS$EN$EDIFICACIONES 212.4 4,145.6 6,697.3 1852.1% 61.6% 2,551.7 33.8%2.7.1.2(>(Obras(para(edificación(no(residencial 212.4 4,145.6 6,697.3 1852.1% 61.6% 2,551.7 34.0%

2.2.5$%$Activos$no$producidos 334.4 520.4 332.0 55.6% %36.2% %188.4 32.4%2.2.6$%$Transferencias$de$capital$otorgadas 0.0 0.0 70.8 % % 70.8 100.0%


Valores(en(RD$ Variación(%(interanualConceptos

Gasto$Total$del$Ministerio$de$Educación


27

TABLA NO. 11

Dentro del Gasto de consumo, las partidas que mayor variación porcentual presentan son Transporte y almacenaje (74.2%), Publicidad, impresión y encuadernación (66.4%), Remuneraciones al personal con carácter transitorio (62.5%), entre otras.

En las Transferencias corrientes otorgadas, el crecimiento se explica por las partidas de Transferencias corrientes el Gobierno General Nacional y Transferencias corrientes a otras instituciones públicas.

Por último, en Activos fijos (formación bruta de capital) el crecimiento se explica por las Obras para edificación de otras estructuras y Obras para edificaciones no residenciales y por la reducción en RD$194.3 millones en las Obras para edificación residencial (viviendas).

Clasificación funcional

La clasificación funcional del gasto público agrupa el gasto según el propósito o la función a la que el Estado dedica el uso de los recursos que recauda el Estado. Esto quiere decir que esta clasificación permite observar cuánto gasta el Estado para brindar bienes y servicios públicos para la ciudadanía, permitiendo responder a la pregunta “¿Para qué está gastando el Estado?”.


Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar ene>mar(2016 Ene>Mar(20160201$%$PRESIDENCIA$DE$LA$REPUBLICA 9,846.9 9,065.6 10,804.9 %7.9% 19.2% 1,739.3 23.1%

2.1$Gastos$Corrientes 7,204.0 7,409.5 8,375.7 2.9% 13.0% 966.2 23.5%

2.1.2$%$Gastos$de$consumo 2,580.5 2,521.5 3,034.4 %2.3% 20.3% 512.8 18.6%

Publicidad,(impresión(y(encuadernación 105.4 172.3 286.6 63.5% 66.4% 114.3 43.8%Remuneraciones(al(personal(fijo 738.7 869.8 961.1 17.7% 10.5% 91.3 24.0%Alimentos(y(bebidas(para(personas 580.7 282.1 365.9 >51.4% 29.7% 83.8 18.1%Remuneraciones(al(personal(con(carácter(transitorio 97.6 129.1 209.8 32.3% 62.5% 80.7 28.8%Transporte(y(almacenaje 21.6 27.6 48.1 27.7% 74.2% 20.5 8.6%

2.1.6$%$Transferencias$corrientes$otorgadas 4,623.4 4,887.9 5,339.3 5.7% 9.2% 451.4 27.5%Transferencias(corrientes(al((Gobierno(General(Nacional 318.4 220.3 275.6 >30.8% 25.1% 55.4 24.9%Transferencias(corrientes(a(otras(instituciones(públicas 780.4 971.4 1,134.9 24.5% 16.8% 163.4 32.7%

2.1.9$%$Otros$gastos$corrientes 0.0 0.0 2.1 % % 2.1 91.7%2.2$%$CONTRATACIÓN$DE$SERVICIOS 0.0 0.0 2.1 % % 2.1 27.5%

2.1$Gastos$de$Capital 2,643.0 1,656.2 2,429.2 %37.3% 46.7% 773.1 21.9%2.2.1$%$Construcciones$en$proceso 1,261.0 188.7 378.1 %85.0% 100.4% 189.4 18.3%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 34.8 9.2 11.3 %73.5% 22.2% 2.1 22.2%2.2$%$CONTRATACIÓN$DE$SERVICIOS 96.8 16.6 9.6 %82.9% %42.0% %7.0 27.5%2.3$%$MATERIALES$Y$SUMINISTROS 0.0 0.0 9.5 %100.0% % 9.5 9.7%2.7$%$OBRAS 1,129.4 162.9 347.7 %85.6% 113.5% 184.9 26.1%

2.2.2$%$Activos$fijos$(formación$bruta$de$capital$fijo) 798.9 1,195.2 1,737.3 49.6% 45.4% 542.1 20.3%2.6$%$BIENES$MUEBLES,$INMUEBLES$E$INTANGIBLES 222.2 77.3 203.7 %65.2% 163.5% 126.4 6.2%2.7$%$OBRAS 576.7 1,117.9 1,533.6 93.8% 37.2% 415.7 26.1%

2.7.1.1(>(Obras(para(edificación(residencial((viviendas) 58.6 498.6 304.3 751.4% >39.0% >194.3 32.0%2.7.1.2(>(Obras(para(edificación(no(residencial 515.6 126.6 286.3 >75.4% 126.2% 159.7 32.0%2.7.1.3(>(Obras(para(edificación(de(otras(estructuras 2.5 492.8 938.9 19291.1% 90.5% 446.1 28.6%2.7.1.5(>(Supervisión(e(inspección(de(obras(en(edificaciones 0.0 0.0 4.1 > > 4.1 3.3%

2.2.5$%$Activos$no$producidos 0.6 0.2 30.4 %65.3% 14540.8% 30.2 30.3%2.2.6$%$Transferencias$de$capital$otorgadas 582.4 272.0 283.4 %53.3% 4.2% 11.4 75.6%

Valores(en(millones(de(RD$ Variación(%(interanualConceptos


Gasto$Total$de$la$Presidencia$de$la$República$$$$$$


Debido a su naturaleza, la clasificación funcional se segmenta en cinco grandes funciones o grupos de gasto. Estos grupos son: Servicios Generales, Servicios Económicos, Protección del Medio Ambiente, Servicios Sociales e Intereses de la Deuda.

En general, todos los grupos del gasto de la clasificación funcional se incrementan durante el primer trimestre de 2016 respecto al de 2015. Destaca que el grupo que más se incrementa durante el primer trimestre de 2016 fue el de Servicios Económicos, más que duplicándose respecto a 2015 (117.5%) y llegando a una ejecución del 38.6% del gasto presupuestado durante todo el 2016.

TABLA NO. 12

Administración general

El mayor componente del gasto en Servicios generales es la Administración general, y representó el 59.7% de este durante el primer trimestre de 2016. En adición, el gasto en Administración general se incrementó en 40.9% entre el primer trimestre de 2016 y de 2015.

Un análisis detallado de las partidas de la Administración General muestra que el 67.9% de su incremento durante el primer trimestre de 2016 se debió a los Gastos de consumo (pago a personal y compras de bienes y servicios), y a las Transferencias corrientes otorgadas. En la Tabla No. 9 se observa que los primeros se incrementaron en 44% y las transferencias, en 44.9%.

Variación(absoluta %(ejecutado(del2014 2015 2016 2015 2016 interanual Presupuesto(vigente((

Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar(2016 Ene>Mar(20161"#"SERVICIOS""GENERALES 25,217.8 21,745.5 27,986.5 #13.8% 28.7% 6,241.0 24.7%1.1(>(Administración(general 15,549.8 11,853.9 16,707.0 >23.8% 40.9% 4,853.1 25.7%1.2(>(Relaciones(internacionales 1,921.4 1,457.8 1,774.5 >24.1% 21.7% 316.7 24.1%1.3(>(Defensa(nacional 2,910.8 3,131.1 3,700.7 7.6% 18.2% 569.5 21.9%1.4(>(Justicia,(orden(público(y(seguridad 4,835.8 5,302.7 5,804.3 9.7% 9.5% 501.6 24.2%

2"#"SERVICIOS"ECONÓMICOS 23,342.3 14,805.4 32,199.9 #36.6% 117.5% 17,394.4 38.6%2.1(>(Asuntos(económicos(y((laborales( 662.9 714.7 953.4 7.8% 33.4% 238.7 22.5%2.2(>(Agropecuaria,(caza,(pesca(y(silvicultura 2,350.5 2,005.5 2,122.2 >14.7% 5.8% 116.7 24.5%2.3(>(Riego 557.1 597.4 752.7 7.2% 26.0% 155.4 20.5%2.4(>((Energía(y(combustible 13,709.8 6,226.8 17,451.4 >54.6% 180.3% 11,224.6 50.7%2.5(>(Minería,(manufactura(y(construcción 15.4 29.2 93.7 90.0% 220.9% 64.5 18.6%2.6(>(Transporte( 5,286.9 4,157.7 9,245.1 >21.4% 122.4% 5,087.4 35.4%2.7(>(Comunicaciones 119.3 83.9 227.7 >29.7% 171.5% 143.8 40.6%2.8(>(Banca(y(seguros 116.4 131.4 147.6 12.9% 12.4% 16.2 25.3%2.9(>(Otros(servicios(económicos 524.0 858.8 1,205.9 63.9% 40.4% 347.1 26.5%

3"#"PROTECCIÓN"DEL"MEDIO"AMBIENTE 367.7 483.1 570.5 31.4% 18.1% 87.4 20.3%3.1(>(Protección(del(aire,(agua(y(suelo. 227.1 362.1 320.1 59.4% >11.6% >42.0 19.2%3.2(>(Protección(de(la(biodiversidad(y(ordenación(de(desechos. 140.5 121.0 250.4 >13.9% 106.9% 129.4 21.8%

4"#"SERVICIOS"SOCIALES 42,738.6 53,542.7 64,698.9 25.3% 20.8% 11,156.2 24.0%4.1(>(Vivienda(y(servicios(comunitarios 1,614.4 1,802.7 2,566.9 11.7% 42.4% 764.2 26.9%4.2(>(Salud 11,536.2 11,216.2 12,948.6 >2.8% 15.4% 1,732.4 21.5%4.3(>(Actividades(deportivas,(recreativas,(culturales(y(religiosas 1,072.9 972.0 1,183.5 >9.4% 21.8% 211.5 22.9%4.4(>(Educación 19,196.0 27,186.5 34,761.7 41.6% 27.9% 7,575.2 25.5%4.5(>(Protección(social 9,319.1 12,365.3 13,238.2 32.7% 7.1% 872.9 22.9%

5"#"INTERESES"DE"LA"DEUDA"PÚBLICA 16,831.2 19,424.4 24,052.7 15.4% 23.8% 4,628.3 24.6%5.1(>(Intereses(y(comisiones(de(deuda(pública 16,831.2 19,424.4 24,052.7 15.4% 23.8% 4,628.3 24.6%

TOTAL"GASTO 108,497.5 110,001.1 149,508.5 1.4% 35.9% 39,507.4 26.4%Fuente:(Elaboración(de(CREES(con(información(de(la(Dirección(General(de(Presupuesto((DIGEPRES)(del(Ministerio(de(Hacienda(y(del(Sistema(de(Información(de(la(Gestión(Financiera((SIGEF).

En(millones(de(RD$ Variación(%(interanualConceptos

Clasificación"Funcional"del"gasto"del"Gobierno"Central


29

TABLA NO. 13

Servicios Económicos

Dentro del gasto en Servicios Económicos, se destaca el crecimiento en Energía y Combustible (180.3%), y en Transporte (122.4%). La primera partida presenta una ejecución de 50.7% de lo presupuestado; y la segunda, de 35.4%. Ambos resultados son explicados por el aumento en el gasto de capital analizado anteriormente; tanto por las transferencias de capital a la CDEEE, como por el aumento en las Construcciones en proceso.

Servicios Sociales

El mayor componente de los Servicios sociales es el gasto en Educación, representando el 53.7% del primero. Educación es seguida por el gasto en Prestación social (20.5%) y en Salud (20.0%).

Educación

El gasto en Educación, que bajo la clasificación funcional comprende todas las erogaciones realizadas por los ministerios para brindar dicho servicio, se incrementó en RD$7,575.2 millones o en un 27.9% en el primer trimestre de 2016 respecto al de 2015. Dos partidas explican el 93.2% del incremento del gasto en Educación: Remuneraciones, que se incrementó en un 27.9% (RD$4,044.9 millones), y Viviendas, edificios y estructuras, que se incrementó en un 61.8% (RD$2,563.9 millones).


Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar(2016 Ene>Mar(20161"#"SERVICIOS""GENERALES 25,215.3 21,745.5 27,986.5 #13.8% 28.7% 6,241.0 24.7%1.1"#"Administración"general 15,547.4 11,853.9 16,707.0 #23.8% 40.9% 4,853.1 25.7%2.1.2"#"Gastos"de"consumo 4,468.1 5,008.8 7,214.0 12.1% 44.0% 2,205.2 26.0%2.1.2.1(>(Remuneraciones 2,835.3 3,271.7 4,376.9 15.4% 33.8% 1,105.2 26.6%2.1.2.2(>(Bienes(y(servicios 1,629.5 1,735.2 2,832.9 6.5% 63.3% 1,097.7 34.2%

2.1.6"#"Transferencias"corrientes"otorgadas 4,584.8 4,525.8 6,558.5 #1.3% 44.9% 2,032.7 25.9%2.2.6"#"Transferencias"de"capital"otorgadas 6,024.4 1,739.1 1,880.0 #71.1% 8.1% 140.9 26.9%

1.2"#"Relaciones"internacionales 1,921.4 1,457.8 1,774.5 #24.1% 21.7% 316.7 24.1%1.3"#"Defensa"nacional 2,910.8 3,131.1 3,700.7 7.6% 18.2% 569.6 21.9%1.4"#"Justicia,"orden"público"y"seguridad 4,835.8 5,302.7 5,804.3 9.7% 9.5% 501.6 24.2%

Valores(en(millones(de(RD$ Variación(interanualConceptos

Servicios"generales"en"la"clasificación"funcional"y"económica

Fuente:(Elaboración(de(CREES(con(información(de(la(Dirección(General(de(Presupuesto((DIGEPRES)(del(Ministerio(de(Hacienda(y(del(Sistema(de(Información(de(la(Gestión(Financiera((SIGEF).((((((((((((((((((((((


TABLA NO. 14

Salud

El gasto en Salud se incrementa en un 15.4% en el primer trimestre de 2016, luego de haber disminuido 2.8% en el primer trimestre de 2015 (Tabla No. 15). Este gasto incluye todas las erogaciones realizadas por las instituciones del Gobierno Central para brindar servicios de salud a la población.

En el gasto en salud resalta la contracción de RD$5,104.9 millones que experimentan las Remuneraciones y el gasto en Electricidad en RD$245.8 millones durante el primer trimestre de 2016. Por otro lado, se produjo un incremento de RD$5,691.2 millones en las Trasferencias corrientes otorgadas a la recientemente creada Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, por lo que aparenta que la reducción en Remuneraciones del gasto en salud se estarían manejando vía de dicha institución.

TABLA NO. 15


Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar(2016 Ene>Mar(20164"#"SERVICIOS"SOCIALES 42,738.6 53,542.7 64,698.9 25.3% 20.8% 11,156.2 24.0%4.4"#"Educación 19,196.0 27,186.5 34,761.7 41.6% 27.9% 7,575.2 25.5%2.1.2"#"Gastos"de"consumo 11,560.4 15,833.7 20,611.1 37.0% 30.2% 4,777.4 25.9%2.1.2.1(>(Remuneraciones 10,543.4 14,521.9 18,566.8 37.7% 27.9% 4,044.9 26.6%

2.2.2"#"Activos"fijos"(formación"bruta"de"capital"fijo) 361.4 4,674.7 6,953.9 1193.6% 48.8% 2,279.2 30.0%2.2.2.1(>(Viviendas,(edificios(y(estructuras 291.1 4,145.7 6,709.6 1324.1% 61.8% 2,563.9 33.8%

ConceptosValores(en(millones(de(RD$ Variación(interanual

Partidas"que"explican"el"incremento"del"gasto"en"Educación

Fuente:(Elaboración(de(CREES(con(información(de(la(Dirección(General(de(Presupuesto((DIGEPRES)(del(Ministerio(de(Hacienda(y(del(Sistema(de(Información(de(la(Gestión(Financiera((SIGEF).((((((((((((((((((((((

Variación(absoluta %(de(ejecución(del

2014 2015 2016 2015 2016 interanual Presupuesto(vigente


4.2$%$Salud 11,536.2 11,216.2 12,948.6 %2.8% 15.4% 1,732.4 21.5%Gastos$Corrientes 10,430.6 10,590.9 11,741.2 1.5% 10.9% 1,150.3 22.1%2.1.2$%$Gastos$de$consumo 6,483.4 7,477.2 2,718.0 15.3% %63.6% %4,759.2 16.2%

Productos(farmacéuticos 396.9 357.8 1,063.3 >9.9% 197.2% 705.5 23.6%

Publicidad,(impresión(y(propaganda 24.4 4.6 18.7 >81.0% 303.4% 14.1 13.4%

Mantenimiento(y(reparación(de(maquinaria(y(equipos 1.7 2.2 11.9 25.2% 455.4% 9.8 12.9%

Electricidad 232.2 258.5 12.7 11.3% >95.1% >245.8 8.7%

Remuneraciones 5,430.3 6,256.7 1,151.8 15.2% >81.6% >5,104.9 13.5%

2.1.6$%$Transferencias$corrientes$otorgadas 3,947.2 3,113.4 9,022.5 %21.1% 189.8% 5,909.1 24.9%2.1.6.1$%$Transferencias$al$sector$privado 166.3 223.0 198.2 34.1% %11.1% %24.8 24.8%2.1.6.2$%$Transferencias$al$sector$público 2,559.2 2,729.9 8,676.8 6.7% 217.8% 5,946.9 25.4%

2.4.2$%$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$AL$$GOBIERNO$GENERAL$NACIONAL 2,559.2 2,729.9 8,676.8 6.7% 217.8% 5,946.9 25.4%

2.4.2.1(>(Aportaciones(a(instituciones(del(gobierno(central 11.0 0.0 0.0 >100.0% > 0.0 0.0%

2.4.2.2(>(Transferencias(corrientes(a(instituciones(

descentralizadas(y(autónomas(no(financieras15.8 15.6 5,706.8 >1.6% 36540.7% 5,691.2 25.6%

5103(>(CONSEJO(NACIONAL(DE(POBLACIÓN(Y(FAMILIA 6.2 6.2 6.2 0.0% 0.0% 0.0 23.1%

5108(>(CRUZ(ROJA(DOMINICANA 9.6 9.4 9.4 >2.6% 0.1% 0.0 21.7%

5180(>(DIRECCIÓN(CENTRAL(DEL(SERVICIO(NACIONAL(

DE(SALUD0.0 0.0 5,691.2 > > 5,691.2 25.6%

2.4.2.3(>(Transferencias(corrientes(a(instituciones(públicas(

de(la(seguridad(social2,532.3 2,714.4 2,970.0 7.2% 9.4% 255.6 25.1%

2.1.6.4$%$Transferencias$a$otras$instituciones$públicas 1,221.7 160.5 147.5 %86.9% %8.1% %13.0 11.1%2.1.9$%$Otros$gastos$corrientes 0.0 0.3 0.7 % 121.6% 0.4 18.4%Gastos$de$Capital 1,105.6 625.3 1,207.4 %43.4% 93.1% 582.1 17.3%2.2.1$%$Construcciones$en$proceso 594.6 4.4 0.0 %99.3% %100.0% %4.4 0.0%2.2.2$%$Activos$fijos$(formación$bruta$de$capital$fijo) 511.0 613.3 1,204.0 20.0% 96.3% 590.7 21.9%

Obras(para(edificación(de(otras(estructuras 0.0 578.1 917.4 > 58.7% 339.3 28.2%

Obras(para(edificación(no(residencial 307.3 24.7 253.0 >92.0% 923.5% 228.3 41.5%

2.2.5$%$Activos$no$producidos 0.0 0.0 0.0 % % 0.0 0.0%2.2.6$%$Transferencias$de$capital$otorgadas 0.0 7.6 3.4 % %55.3% %4.2 0.7%

Valores(en(millones(de(RD$ Variación(interanual

Conceptos

Fuente:(Elaboración(de(CREES(con(información(de(la(Dirección(General(de(Presupuesto((DIGERES)(del(Ministerio(de(Hacienda(y(del(Sistema(de(Información(de(la(Gestión(Financiera((SIGEF).(((((((((((((((((((((((((((((

Partidas$que$explican$el$incremento$del$gasto$en$Salud


31

Protección social

El gasto en Protección social se incrementa en un 7.1% o en RD$872.9 millones durante el primer trimestre de 2016 respecto al igual período de 2015. En los Gastos corrientes el incremento viene por parte del crecimiento en 16.5% de los Gastos de consumo y en 4.3% en las Prestaciones a la seguridad social (sistema propio de la empresa). En adición, en el Gasto de capital el incremento se explica por el crecimiento más de seis veces el valor de las Construcciones en proceso y en 32.4% en los Activos fijos (formación bruta de capital fijo).

TABLA NO. 16

Vivienda y servicios comunitarios

A pesar de tener una menor participación porcentual en los servicios sociales, la partida de Vivienda y servicios comunitarios fue la de mayor crecimiento en E-‐M de 2016: un 42.4%, equivalente a RD$764.2 millones. Este incremento está explicado en su mayor parte (68.0%) por el crecimiento de las transferencias corrientes y de capital recibidas por las principales corporaciones de acueducto y alcantarillado del país durante ese período.

Variación(absoluta %(ejecutado(del



4.5$%$Protección$social 9,319.1 12,365.3 13,238.2 32.7% 7.1% 872.9 22.9%2.1$Gastos$Corrientes 8,987.0 11,925.2 12,335.3 32.7% 3.4% 410.2 22.7%2.1.2$%$Gastos$de$consumo 1,481.4 1,126.9 1,312.4 %23.9% 16.5% 185.5 19.5%2.1.3$%$Prestaciones$de$la$seguridad$social$(sistema$propio$de$la$empresa)

3,165.5 6,003.9 6,264.0 89.7% 4.3% 260.1 22.1%

2.1.6$%$Transferencias$corrientes$otorgadas 4,340.1 4,794.4 4,759.0 10.5% %0.7% %35.4 24.8%2.1.6.1$%$Transferencias$al$sector$privado 3,493.6 3,872.2 3,781.4 10.8% %2.3% %90.8 24.5%2.1.6.2$%$Transferencias$al$sector$público 524.9 512.7 555.8 %2.3% 8.4% 43.1 24.2%2.1.6.3$%$Transferencia$al$sector$externo 2.5 0.7 0.7 %70.1% %8.2% %0.1 38.9%2.1.6.4$%$Transferencias$a$otras$instituciones$públicas 319.0 408.7 421.1 28.1% 3.0% 12.4 27.9%

2.2$Gasto$de$Capital 332.2 440.1 902.9 32.5% 105.1% 462.8 24.6%2.2.1$%$Construcciones$en$proceso 168.9 23.7 163.1 %86.0% 588.1% 139.4 17.3%

2.2.1.1$%$Construcciones$por$contrato 46.5 0.0 143.6 %100.0% % 143.6 30.6%2.7.2$%$INFRAESTRUCTURA 45.2 0.0 143.6 %100.0% % 143.6 30.6%

2.7.2.1$%$Obras$hidráulicas$y$sanitarias 0.0 0.0 52.3 % % 52.3 57.2%2.7.2.2$%$Obras$de$energía 0.0 0.0 9.7 % % 9.7 11.4%2.7.2.3$%$Obras$de$telecomunicaciones 0.0 0.0 0.0 % % 0.0 0.0%2.7.2.4$%$Infraestructura$terrestre$y$obras$anexas 45.2 0.0 59.1 %100.0% % 59.1 48.0%2.7.2.6$%$Infraestructura$y$plantaciones$agrícolas 0.0 0.0 9.6 % % 9.6 63.7%2.7.2.7$%$Obras$urbanísticas 0.0 0.0 13.0 % % 13.0 15.2%

2.7.3$%$CONSTRUCCIONES$EN$BIENES$CONCESIONADOS 1.3 0.0 0.0 %100.0% % 0.0 0.0%

2.2.1.2$%$Construcciones$por$administración 122.4 23.7 19.4 %80.6% %18.1% %4.3 4.1%2.2.2$%$Activos$fijos$(formación$bruta$de$capital$fijo) 68.8 409.2 541.7 494.5% 32.4% 132.5 30.6%

2.2.2.1$%$Viviendas,$edificios$y$estructuras 56.4 390.5 408.9 592.0% 4.7% 18.3 31.5%2.2.2.2$%$Maquinaria$y$equipo 11.7 18.6 129.4 59.1% 594.5% 110.8 28.4%2.2.2.3$%$Equipo$de$defensa$y$seguridad 0.0 0.0 3.3 % % 3.3 99.3%2.2.2.5$%$Activos$fijos$intangibles 0.7 0.0 0.1 %100.0% % 0.1 14.9%

2.2.5$%$Activos$no$producidos 0.6 0.0 24.3 %100.0% % 24.3 29.9%2.2.6$%$Transferencias$de$capital$otorgadas 93.9 7.3 173.9 %92.3% 2298.8% 166.7 20.0%

Partidas$que$explican$el$incremento$del$gasto$en$Protección$social


Fuente:(Elaboración(de(CREES(con(información(de(la(Dirección(General(de(Presupuesto((DIGERES)(del(Ministerio(de(Hacienda(y(del(Sistema(de(Información(de(la(Gestión(Financiera(

(SIGEF).((((((((((((((((((((((


TABLA NO. 17


Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar(2016 Ene>Mar(20164.1$%$Vivienda$y$servicios$comunitarios 1,614.4 1,802.7 2,566.9 11.7% 42.4% 764.2 26.9%2.1$Gastos$Corrientes 1,023.9 988.8 1,037.9 %3.4% 5.0% 49.1 30.3%2.1.2$%$Gastos$de$consumo 0.0 0.0 4.3 % % 4.3 23.3%2.1.6$%$Transferencias$corrientes$otorgadas 1,023.9 988.8 1,033.7 %3.4% 4.5% 44.8 30.4%

2.1.6.2$%$Transferencias$al$sector$público 1,023.9 988.8 1,033.7 %3.4% 4.5% 44.8 30.4%2.4.4$%$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$A$EMPRESAS$PÚBLICAS$NO$FINANCIERAS 1,023.9 988.8 1,033.7 %3.4% 4.5% 44.8 30.4%

2.4.4.1$%$Transferencias$corrientes$a$empresas$públicas$no$financieras$nacionales 1,023.9 988.8 1,033.7 %3.4% 4.5% 44.8 30.4%

6102(>(CORPORACIÓN(DEL(ACUEDUCTO(Y(ALCANTARILLADO(DE(SANTO(DOMINGO 370.7 391.2 416.8 5.5% 6.5% 25.5 35.1%

6104(>(CORPORACIÓN(DE(ACUEDUCTO(Y(ALCANTARILLADO(DE(SANTIAGO 114.1 102.1 107.4 >10.5% 5.1% 5.2 27.4%

6107(>(CORPORACIÓN(DE(ACUEDUCTO(Y(ALCANTARILLADO(DE(MOCA 13.0 12.3 22.6 >5.6% 84.1% 10.3 49.0%

6108(>(CORPORACIÓN(DE(ACUEDUCTO(Y(ALCANTARILLADO(DE(LA(ROMANA 22.8 24.7 22.5 8.2% >8.9% >2.2 25.8%

6109(>(CORPORACIÓN(DE(ACUEDUCTO(Y(ALCANTARILLADO(DE(PUERTO(PLATA 51.3 49.0 62.6 >4.4% 27.7% 13.6 38.6%

6112(>(INSTITUTO(NACIONAL(DE(AGUAS(POTABLES(Y(ALCANTARILLADOS 442.8 400.3 389.7 >9.6% >2.7% >10.7 26.5%

6121(>(CORPORACION(DE(ACUEDUCTO(Y(ALCANTARILLADO(DE(BOCA(CHICA 3.7 3.7 6.3 0.0% 71.3% 2.6 24.7%

6125(>(CORPORACION(DE(ACUEDUCTO(Y(ALCANTARILLADO(DE(LA(VEGA 5.5 5.5 5.9 >0.5% 7.3% 0.4 33.5%

2.2$Gasto$de$Capital 590.5 813.9 1,529.0 %237.8% 87.9% 715.1 24.9%2.2.1$%$Construcciones$en$proceso 14.5 0.0 240.0 %100.0% % 240.0 53.3%2.2.6$%$Transferencias$de$capital$otorgadas 576.0 813.9 1,289.0 41.3% 58.4% 475.1 23.3%

2.2.6.2$%$Transferencias$de$capital$al$sector$público 576.0 813.9 1,289.0 41.3% 58.4% 475.1 23.3%2.5.4$%$TRANSFERENCIAS$DE$CAPITAL$$A$EMPRESAS$PÚBLICAS$NO$FINANCIERAS 576.0 813.9 1,289.0 41.3% 58.4% 475.1 23.3%

2.5.4.1$%$Transferencias$de$capital$a$empresas$públicas$no$financieras$nacionales 576.0 813.9 1,289.0 41.3% 58.4% 475.1 23.3%

6102(>(CORPORACIÓN(DEL(ACUEDUCTO(Y(ALCANTARILLADO(DE(SANTO(DOMINGO 103.6 227.5 747.6 119.6% 228.6% 520.1 35.0%

6104(>(CORPORACIÓN(DE(ACUEDUCTO(Y(ALCANTARILLADO(DE(SANTIAGO 0.0 82.1 22.9 > >72.1% >59.2 7.7%

6107(>(CORPORACIÓN(DE(ACUEDUCTO(Y(ALCANTARILLADO(DE(MOCA 0.0 9.0 23.0 > 155.7% 14.0 48.5%

6108(>(CORPORACIÓN(DE(ACUEDUCTO(Y(ALCANTARILLADO(DE(LA(ROMANA 0.0 1.9 7.8 > 311.8% 5.9 100.0%

6109(>(CORPORACIÓN(DE(ACUEDUCTO(Y(ALCANTARILLADO(DE(PUERTO(PLATA 0.0 3.5 10.0 > 185.7% 6.5 71.4%

6112(>(INSTITUTO(NACIONAL(DE(AGUAS(POTABLES(Y(ALCANTARILLADOS 459.3 482.8 464.3 5.1% >3.8% >18.5 15.4%

6125(>(CORPORACION(DE(ACUEDUCTO(Y(ALCANTARILLADO(DE(LA(VEGA 0.0 4.5 13.5 > 198.9% 9.0 74.7%

Partidas$que$explican$el$incremento$del$gasto$en$Vivienda$y$servicios$comunitarios


Fuente:(Elaboración(de(CREES(con(información(de(la(Dirección(General(de(Presupuesto((DIGERES)(del(Ministerio(de(Hacienda(y(del(Sistema(de(Información(de(la(Gestión(Financiera((SIGEF).((((((((((((((((((((((


33

Anexos


ANEXO NO. 1

Incremento)absoluto

2014 2015 2016 2015 2016 interanualEne7Mar Ene7Mar Ene7Mar Ene7Mar Ene7Mar Ene7Mar)2016

2.1.2.2$%$Bienes$y$servicios 8,504.4 8,511.7 11,693.3 0.1% 37.4% 3,181.62.1.2.2.1$%$Contratación$de$Bienes$y$Servicios 8,504.4 8,511.7 11,693.3 0.1% 37.4% 3,181.62.2.1$%$SERVICIOS$BÁSICOS 1,262.0 1,349.9 1,305.5 7.0% %3.3% %44.42.2.1.1)7)Radiocomunicación 1.3 0.3 0.5 778.9% 75.5% 0.22.2.1.2)7)Servicios)telefónico)de)larga)distancia 27.6 24.1 23.1 712.9% 73.9% 70.92.2.1.3)7)Teléfono)local 300.6 345.9 395.1 15.1% 14.2% 49.22.2.1.4)7)Telefax)y)correos 2.0 0.5 2.7 772.5% 384.2% 2.12.2.1.5)7)Servicio)de)internet)y)televisión)por)cable 39.1 39.0 91.4 70.3% 134.5% 52.42.2.1.6)7)Electricidad 868.6 925.4 737.0 6.5% 720.4% 7188.42.2.1.7)7)Agua 16.8 12.6 52.8 725.1% 320.2% 40.22.2.1.8)7)Recolección)de)residuos 6.1 2.2 3.0 763.8% 38.9% 0.9

2.2.2$%$PUBLICIDAD,$IMPRESIÓN$Y$ENCUADERNACIÓN 747.8 815.2 1,602.5 9.0% 96.6% 787.32.2.2.1)7)Publicidad)y)propaganda 694.6 707.8 1,498.3 1.9% 111.7% 790.52.2.2.2)7)Impresión)y)encuadernación 53.2 107.4 104.3 102.0% 72.9% 73.22.2.3$%$VIÁTICOS 181.7 355.4 458.3 95.6% 28.9% 102.82.2.3.1)7)Viáticos)dentro)del)país 87.5 85.9 177.8 71.8% 107.0% 91.92.2.3.2)7)Viáticos)fuera)del)país 94.2 269.5 280.5 186.0% 4.1% 10.9

2.2.4$%$TRANSPORTE$Y$ALMACENAJE 56.5 75.0 183.5 32.8% 144.7% 108.52.2.4.1)7)Pasajes 48.9 66.2 131.4 35.5% 98.4% 65.22.2.4.2)7)Fletes 3.3 3.8 45.6 14.1% 1093.8% 41.82.2.4.3)7)Almacenaje 3.7 4.7 5.9 27.2% 24.6% 1.22.2.4.4)7)Peaje 0.5 0.2 0.6 760.2% 199.0% 0.4

2.2.5$%$ALQUILERES$Y$RENTAS 834.1 608.9 793.8 %27.0% 30.4% 184.92.2.5.1)7)Alquileres)y)rentas)de)edificios)y)locales 730.2 451.6 580.5 738.2% 28.6% 128.92.2.5.2)7)Alquileres)de)equipos)de)producción 9.6 0.6 0.0 793.4% 798.4% 70.62.2.5.3)7)Alquileres)de)maquinarias)y)equipos 4.6 4.2 21.7 77.9% 416.2% 17.52.2.5.4)7)Alquileres)de)equipos)de)transporte,)tracción)y)elevación 57.2 105.9 106.8 85.0% 0.9% 1.0

2.2.5.5)7)Alquiler)de)tierras 0.7 0.4 0.0 733.1% 7100.0% 70.4

2.2.5.6)7)Alquileres)de)terrenos 0.1 0.2 1.0 234.7% 299.3% 0.7

2.2.5.7)7)Alquileres)de)equipos)de)construcción)y)movimiento)de)tierras 0.0 24.2 29.9 7 23.7% 5.72.2.5.8)7)Otros)alquileres 31.8 21.7 53.8 731.8% 148.2% 32.1

2.2.6$%$SEGUROS 299.5 330.5 443.4 10.3% 34.2% 113.02.2.6.1)7)Seguro)de)bienes)inmuebles 9.7 9.5 15.1 71.3% 58.2% 5.62.2.6.2)7)Seguro)de)bienes)muebles 58.0 83.6 135.3 44.2% 61.9% 51.72.2.6.3)7)Seguros)de)personas 210.9 216.3 272.1 2.6% 25.8% 55.82.2.6.4)7)Seguros)de)la)producción)agrícola 21.0 21.0 14.0 0.0% 733.3% 77.02.2.6.9)7)Otros)seguros 0.0 0.0 6.9 7 7 6.9

2.2.7$%$SERVICIOS$DE$CONSERVACIÓN,$REPARACIONES$MENORES$E$INSTALACIONES$TEMPORALES

625.7 348.1 362.3 %44.4% 4.1% 14.2

2.2.7.1)7)Contratación)de)obras)menores 448.8 205.6 114.7 754.2% 744.2% 791.02.2.7.2)7)Mantenimiento)y)reparación))de)maquinarias)y)equipos 176.1 142.0 237.0 719.4% 67.0% 95.12.2.7.3)7)Instalaciones)temporales 0.9 0.5 10.6 744.7% 2129.1% 10.1

2.2.8$%$OTROS$SERVICIOS$NO$INCLUIDOS$EN$CONCEPTOS$ANTERIORES 711.4 787.6 1,121.3 10.7% 42.4% 333.72.2.8.1)7)Gastos)judiciales 7.5 8.2 9.5 9.1% 16.2% 1.32.2.8.2)7)Comisiones)y)gastos)bancarios 42.5 43.2 46.2 1.8% 6.9% 3.02.2.8.3)7)Servicios)sanitarios)médicos)y)veterinarios 1.3 3.4 26.8 169.1% 680.7% 23.42.2.8.4)7)Servicios)funerarios)y)gastos)conexos 2.2 1.9 2.3 713.3% 22.0% 0.42.2.8.5)7)Fumigación,)lavandería,)limpieza)e)higiene 21.6 18.1 38.6 716.3% 113.1% 20.52.2.8.6)7)Organización)de)eventos)y)festividades 122.8 208.6 254.6 69.8% 22.1% 46.12.2.8.7)7)Servicios)Técnicos)y)Profesionales 513.6 504.2 743.2 71.8% 47.4% 239.0

2.3.1$%$ALIMENTOS$Y$PRODUCTOS$AGROFORESTALES 1,180.3 906.0 1,243.1 %23.2% 37.2% 337.12.3.1.1)7)Alimentos)y)bebidas)para)personas 1,098.7 886.9 1,193.4 719.3% 34.5% 306.42.3.1.2)7)Alimentos)para)animales 1.0 2.9 2.1 174.1% 726.8% 70.82.3.1.3)7)Productos)agroforestales)y)pecuarios 78.5 14.3 35.9 781.8% 151.7% 21.62.3.1.4)7)Madera,)corcho)y)sus)manufacturas 2.0 1.9 11.7 77.3% 516.7% 9.8

2.3.2$%$TEXTILES$Y$VESTUARIOS 130.1 102.0 212.8 %21.6% 108.5% 110.72.3.2.1)7)Hilados)y)telas 2.8 2.2 4.8 721.7% 117.1% 2.62.3.2.2)7)Acabados)textiles 8.8 10.5 32.0 18.9% 205.8% 21.62.3.2.3)7)Prendas)de)vestir 63.9 65.2 145.2 2.1% 122.8% 80.02.3.2.4)7)Calzados 54.6 24.2 30.7 755.8% 27.1% 6.6

2.3.3$%$PRODUCTOS$DE$PAPEL,$CARTÓN$E$IMPRESOS 389.5 513.0 863.9 31.7% 68.4% 351.02.3.3.1)7)Papel)de)escritorio 41.7 97.2 103.5 133.1% 6.5% 6.32.3.3.2)7)Productos)de)papel)y)cartón 158.9 26.9 41.8 783.1% 55.3% 14.92.3.3.3)7)Productos)de)artes)gráficas 20.7 19.9 68.9 73.5% 245.5% 48.92.3.3.4)7)Libros,)revistas)y)periódicos 4.3 5.4 6.9 25.3% 26.8% 1.52.3.3.5)7)Textos)de)enseñanza 131.0 333.6 619.9 154.7% 85.8% 286.32.3.3.6)7)Especies)timbradas)y)valoradas 32.9 29.9 23.0 79.1% 723.2% 76.9

2.3.4$%$PRODUCTOS$FARMACÉUTICOS 409.9 377.3 1,082.5 %8.0% 186.9% 705.12.3.4.1)7)Productos)medicinales)para)uso)humano 409.7 375.0 1,081.1 78.5% 188.3% 706.12.3.4.2)7)Productos)medicinales)para)uso)veterinario 0.2 2.4 1.4 846.8% 741.4% 71.0

Valores)en)millones)de)RD$ Variación)%)interanual

Gastos$en$Bienes$y$Servicios$del$Gobierno$Central

Conceptos


35

ANEXO NO. 2

2.3.5%&%PRODUCTOS%DE%CUERO,%CAUCHO%Y%PLÁSTICO 136.5 155.9 152.4 14.2% &2.2% &3.52.3.5.1&'&Cueros&y&pieles 2.0 1.9 3.5 '2.7% 81.8% 1.62.3.5.2&'&Artículos&de&cuero 0.4 0.2 2.6 '58.2% 1303.5% 2.42.3.5.3&'&Llantas&y&neumáticos 34.2 46.2 62.0 35.3% 34.0% 15.72.3.5.4&'&Artículos&de&caucho 1.0 1.6 4.6 59.8% 187.6% 3.02.3.5.5&'&Artículos&de&plástico 98.9 105.9 79.7 7.1% '24.8% '26.2

2.3.6%&%PRODUCTOS%DE%MINERALES,%METÁLICOS%Y%NO%METÁLICOS 57.3 53.4 111.3 &6.7% 108.4% 57.92.3.6.1&'&Productos&de&cemento,&cal,&asbesto,&yeso&y&arcilla 2.4 5.9 4.8 150.9% '19.2% '1.12.3.6.2&'&Productos&de&vidrio,&loza&y&porcelana 3.3 2.8 4.4 '15.5% 57.4% 1.62.3.6.3&'&Productos&metálicos&y&sus&derivados 48.8 40.7 96.2 '16.7% 136.5% 55.52.3.6.4&'&Minerales 2.8 4.1 5.5 45.2% 35.9% 1.52.3.6.9&'&Otros&productos&minerales&no&metálicos 0.0 0.0 0.4 ' ' 0.4

2.3.7%&%COMBUSTIBLES,%LUBRICANTES,%PRODUCTOS%QUÍMICOS%Y%CONEXOS 999.8 1,173.3 1,076.1 17.3% &8.3% &97.22.3.7.1&'&Combustibles&y&lubricantes 872.0 1,104.3 1,002.8 26.6% '9.2% '101.52.3.7.2&'&Productos&químicos&y&conexos 127.8 69.0 73.3 '46.0% 6.1% 4.2

2.3.9%&%PRODUCTOS%Y%ÚTILES%VARIOS 482.2 560.3 680.6 16.2% 21.5% 120.42.3.9.1&'&Material&para&limpieza 29.5 23.2 31.3 '21.2% 34.6% 8.02.3.9.2&'&Útiles&de&escritorio,&oficina,&informática&y&de&enseñanza 90.0 77.0 117.9 '14.4% 53.2% 40.92.3.9.3&'&Útiles&menores&médico'quirúrgicos 172.4 342.6 268.1 98.7% '21.7% '74.42.3.9.4&'&Útiles&destinados&a&actividades&deportivas&y&recreativas 102.3 6.1 87.0 '94.0% 1315.2% 80.92.3.9.5&'&Útiles&de&cocina&y&comedor 6.5 7.1 16.4 10.0% 130.2% 9.32.3.9.6&'&Productos&eléctricos&y&afines 40.3 42.3 59.6 4.8% 40.9% 17.32.3.9.7&'&Productos&y&útiles&veterinarios 1.2 0.0 0.0 ' ' 0.02.3.9.8&'&Otros&repuestos&y&accesorios&menores 3.7 10.4 31.7 182.6% 203.7% 21.22.3.9.9&'&Productos&y&útiles&varios&no&identificados&precedentemente&(n.i.p.) 36.4 51.5 68.7 41.6% 33.4% 17.2

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Información de la Gestión Financiera(SIGEF).&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2014 2015 2016 2015 2016 2014 2015 2016ene)mar ene)mar ene)mar ene)mar ene)mar ene)mar ene)mar ene)mar

1"#"PODER"LEGISLATIVO 1,435.7 1,435.7 1,525.4 0.0% 6.3% 24.9% 23.8% 25.0%

0101-)-SENADO-DE-LA-REPUBLICA 481.4 481.4 518.9 0.0% 7.8% 25.0% 22.9% 25.0%0102-)-CÁMARA-DE-DIPUTADOS 954.2 954.2 1,006.5 0.0% 5.5% 24.8% 24.2% 25.0%2"#"PODER"EJECUTIVO 104,641.1 105,032.9 141,136.2 0.4% 34.4% 21.6% 20.5% 35.8%

0201-)-PRESIDENCIA-DE-LA-REPUBLICA 9,846.9 9,065.6 10,804.9 )7.9% 19.2% 22.3% 20.0% 22.5%0202-)-MINISTERIO-DE--INTERIOR-Y-POLICÍA 7,586.1 7,885.7 8,119.0 3.9% 3.0% 22.3% 22.9% 24.1%0203-)-MINISTERIO-DE-DEFENSA 4,186.0 4,536.6 5,050.2 8.4% 11.3% 21.7% 21.5% 23.9%0204-)-MINISTERIO-DE-RELACIONES-EXTERIORES 1,943.9 1,377.5 1,774.9 )29.1% 28.8% 26.3% 21.4% 24.3%0205-)-MINISTERIO-DE-HACIENDA 2,336.6 2,434.1 2,727.7 4.2% 12.1% 20.1% 20.2% 21.6%0206-)-MINISTERIO-DE-EDUCACIÓN 17,657.8 25,866.9 33,087.4 46.5% 27.9% 16.2% 21.7% 25.5%0207-)-MINISTERIO-DE-SALUD-PÚBLICA-Y-ASISTENCIA-SOCIAL 12,420.1 12,142.5 13,878.9 )2.2% 14.3% 20.7% 19.6% 22.2%0208-)-MINISTERIO-DE-DEPORTES,-EDUCACIÓN-FÍSICA-Y-RECREACIÓN 437.8 443.5 503.0 1.3% 13.4% 18.9% 20.6% 21.3%0209-)-MINISTERIO-DE-TRABAJO 414.4 444.1 446.0 7.2% 0.4% 22.0% 21.7% 22.5%0210-)-MINISTERIO-DE-AGRICULTURA 1,928.9 1,910.5 2,093.4 )1.0% 9.6% 23.3% 21.6% 24.7%0211-)-MINISTERIO-DE-OBRAS-PUBLICAS-Y-COMUNICACIONES 4,321.3 4,143.2 9,653.4 )4.1% 133.0% 18.7% 13.1% 34.2%0212-)-MINISTERIO-DE-INDUSTRIA-Y-COMERCIO 646.2 774.6 823.8 19.9% 6.4% 20.7% 20.0% 23.0%0213-)-MINISTERIO-DE-TURISMO 520.0 857.5 1,205.9 64.9% 40.6% 14.1% 16.6% 27.1%0214-)-PROCURADURÍA-GENERAL-DE-LA-REPUBLICA 892.9 1,024.9 1,035.4 14.8% 1.0% 24.2% 24.6% 23.4%0215-)-MINISTERIO-DE-LA-MUJER 99.2 84.3 92.2 )15.0% 9.3% 19.2% 17.3% 17.4%0216-)-MINISTERIO-DE-CULTURA 413.3 368.2 462.2 )10.9% 25.5% 21.7% 19.0% 21.1%0217-)-MINISTERIO-DE-LA-JUVENTUD 88.4 98.8 106.2 11.7% 7.5% 22.1% 24.2% 24.5%0218-)-MINISTERIO-DE-MEDIO-AMBIENTE-Y-RECURSOS-NATURALES 798.9 928.2 1,264.0 16.2% 36.2% 18.7% 15.8% 21.7%0219-)-MINISTERIO-DE-EDUCACIÓN-SUPERIOR--CIENCIA-Y--TECNOLOGÍA 2,510.5 2,383.9 2,729.9 )5.0% 14.5% 22.6% 20.7% 23.1%0220-)-MINISTERIO-DE-ECONOMÍA,-PLANIFICACIÓN-Y-DESARROLLO 346.1 351.5 465.9 1.5% 32.5% 10.8% 10.4% 15.3%0221-)-MINISTERIO-DE-ADMINISTRACIÓN-PUBLICA 95.0 126.4 251.0 33.0% 98.6% 15.5% 15.0% 30.0%0222-)-MINISTERIO-DE-ENERGÍA-Y-MINAS 78.1 195.9 241.5 150.7% 23.3% 10.3% 18.7% 19.1%0998-)-ADMINISTRACIÓN-DE-DEUDA-PUBLICA-Y-ACTIVOS-FINANCIEROS 16,831.2 19,292.5 24,050.9 14.6% 24.7% 23.6% 22.3% 24.6%0999-)-ADMINISTRACIÓN-DE-OBLIGACIONES-DEL-TESORO-NACIONAL 17,901.0 8,860.3 20,268.8 )50.5% 128.8% 28.7% 19.0% 39.2%0301"#"PODER"JUDICIAL 1,305.6 1,330.6 1,505.6 1.9% 13.2% 25.0% 25.0% 25.0%

0401"#"JUNTA"CENTRAL"ELECTORAL 1,064.0 1,151.3 4,750.0 8.2% 312.6% 25.6% 18.7% 61.2%

0402"#"CÁMARA"DE"CUENTAS 129.1 149.1 161.6 15.5% 8.4% 25.0% 25.0% 25.0%

0403"#"TRIBUNAL"CONSTITUCIONAL 162.5 212.4 267.2 30.7% 25.8% 23.7% 24.8% 24.9%

0404"#"DEFENSOR"DEL"PUEBLO 37.5 37.5 37.5 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0%

0405"#"TRIBUNAL"SUPERIOR""ELECTORAL"(TSE) 62.5 87.5 125.0 40.0% 42.9% 23.3% 25.0% 25.0%

TOTAL"DE"GASTOS 108,497.5 110,001.1 149,508.5 1.4% 35.9% 21.5% 20.5% 26.4%

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Información de la GestiónFinanciera-(SIGEF).

Clasificación"Institucional"del"Gasto"del"Gobierno"Central

ConceptosValores-en-RD$ Variación-interanual %-ejecutado-del-Presupuesto-vigente--


ANEXO NO. 3

Variación(absoluta2014 2015 2016 2015 2016 2016

Ene7Mar Ene7Mar Ene7Mar Ene7Mar Ene7Mar Ene7Mar(20160101(7(SENADO(DE(LA(REPUBLICA 259.9 260.8 295.7 0.3% 16.8% 34.9

2.1.1$%$REMUNERACIONES 201.9 170.6 201.4 %15.5% 116.8% 30.82.1.1.1(7(Remuneraciones(al(personal(fijo 161.5 132.8 150.3 717.8% 216.8% 17.52.1.1.2(7(Remuneraciones(al(personal(con(carácter(transitorio 14.2 14.2 24.5 70.2% 316.8% 10.32.1.1.3(7(Sueldos(al(personal(fijo(en(trámite(de(pensiones 5.4 3.7 4.8 731.0% 416.8% 1.12.1.1.4(7(Sueldo(anual(no.13 13.9 12.2 13.5 712.0% 516.8% 1.32.1.1.5(7(Prestaciones(económicas 6.2 7.7 8.4 24.0% 616.8% 0.62.1.1.6(7(Vacaciones 0.8 0.0 0.0 7100.0% 716.8% 0.0

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 4.5 18.1 6.0 301.0% 816.8% %12.12.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 7.6 7.5 7.5 %0.7% 916.8% 0.02.1.4$%$GRATIFICACIONES$Y$BONIFICACIONES 0.1 18.0 18.0 31904.4% 1016.8% 0.02.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 45.9 46.6 62.8 1.6% 1116.8% 16.3

0102(7(CAMARA(DE(DIPUTADOS 530.0 451.2 456.8 714.9% 1.2% 5.62.1.1$%$REMUNERACIONES 364.2 292.6 296.0 %19.7% 1.2% 3.42.1.1.1(7(Remuneraciones(al(personal(fijo 311.7 244.4 249.1 721.6% 1.9% 4.82.1.1.2(7(Remuneraciones(al(personal(con(carácter(transitorio 18.9 20.4 20.5 7.9% 0.4% 0.12.1.1.3(7(Sueldos(al(personal(fijo(en(trámite(de(pensiones 1.6 1.3 0.9 721.2% 730.0% 70.42.1.1.4(7(Sueldo(anual(no.13 27.7 22.0 22.3 720.5% 1.4% 0.32.1.1.5(7(Prestaciones(económicas 4.4 4.6 3.3 3.9% 729.0% 71.3

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 10.7 8.7 8.0 %18.0% %8.6% %0.82.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 57.6 49.3 49.3 %14.4% 0.0% 0.02.1.4$%$GRATIFICACIONES$Y$BONIFICACIONES 27.0 21.8 22.8 %19.4% 4.7% 1.02.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 70.5 78.8 80.6 11.8% 2.4% 1.9

0201(7(PRESIDENCIA(DE(LA(REPUBLICA 1,039.7 1,255.0 1,459.8 20.7% 16.3% 204.901$%$MINISTERIO$ADMINISTRATIVO$DE$LA$PRESIDENCIA 343.7 386.9 383.4 12.6% 116.8% %3.52.1.1$%$REMUNERACIONES 251.9 290.3 292.4 15.2% 216.8% 2.12.1.1.1(7(Remuneraciones(al(personal(fijo 234.4 252.5 230.9 7.7% 316.8% 721.62.1.1.2(7(Remuneraciones(al(personal(con(carácter(transitorio 17.1 36.7 61.4 115.3% 416.8% 24.62.1.1.3(7(Sueldos(al(personal(fijo(en(trámite(de(pensiones 0.4 0.3 0.2 732.3% 516.8% 70.12.1.1.5(7(Prestaciones(económicas 0.0 0.8 0.0 7 616.8% 70.8

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 55.4 57.9 55.9 4.4% 716.8% %2.02.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 0.5 0.4 0.1 %20.2% 816.8% %0.32.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 35.8 38.3 35.0 6.8% 916.8% %3.302$%$GABINETE$DE$LA$POLITICA$SOCIAL 354.0 392.8 446.6 11.0% 1016.8% 53.82.1.1$%$REMUNERACIONES 300.4 330.8 371.8 10.1% 1116.8% 41.02.1.1.1(7(Remuneraciones(al(personal(fijo 255.7 285.0 321.0 11.5% 1216.8% 36.12.1.1.2(7(Remuneraciones(al(personal(con(carácter(transitorio 39.6 41.0 45.3 3.7% 1316.8% 4.32.1.1.3(7(Sueldos(al(personal(fijo(en(trámite(de(pensiones 2.4 2.5 2.6 6.8% 1416.8% 0.02.1.1.4(7(Sueldo(anual(no.13 0.0 0.0 7 1516.8% 0.02.1.1.5(7(Prestaciones(económicas 2.9 2.2 2.9 722.1% 1616.8% 0.62.1.1.6(7(Vacaciones 0.0 0.0 0.0 7 1716.8% 0.0

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 10.2 14.5 21.1 41.9% 1816.8% 6.62.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 43.3 47.5 53.7 9.7% 1916.8% 6.204$%$CONTRALORIA$GENERAL$DE$LA$REPUBLICA 188.7 193.2 194.5 2.4% 2016.8% 1.22.1.1$%$REMUNERACIONES 162.6 166.5 167.2 2.4% 2116.8% 0.72.1.1.1(7(Remuneraciones(al(personal(fijo 129.7 130.1 139.2 0.4% 2216.8% 9.12.1.1.2(7(Remuneraciones(al(personal(con(carácter(transitorio 32.4 36.0 27.3 11.1% 2316.8% 78.62.1.1.3(7(Sueldos(al(personal(fijo(en(trámite(de(pensiones 0.2 0.2 0.2 0.0% 2416.8% 0.02.1.1.4(7(Sueldo(anual(no.13 0.1 0.0 7 2516.8% 70.12.1.1.5(7(Prestaciones(económicas 0.4 0.1 0.4 766.9% 2616.8% 0.3

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 1.9 2.0 2.3 5.6% 2716.8% 0.32.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 24.2 24.7 24.9 2.2% 2816.8% 0.205$%$OFICINA$DE$INGENIEROS$SUPERVISORES$DE$OBRAS$DEL$ESTADO 73.1 139.3 215.4 90.7% 2916.8% 76.02.1.1$%$REMUNERACIONES 62.0 110.6 173.3 78.5% 3016.8% 62.82.1.1.1(7(Remuneraciones(al(personal(fijo 56.4 103.7 122.8 83.9% 3116.8% 19.12.1.1.2(7(Remuneraciones(al(personal(con(carácter(transitorio 5.2 6.5 50.2 24.5% 3216.8% 43.72.1.1.3(7(Sueldos(al(personal(fijo(en(trámite(de(pensiones 0.4 0.4 0.3 2.7% 3316.8% 70.1

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 2.4 13.2 20.0 442.1% 3416.8% 6.82.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 8.7 15.5 22.0 79.3% 3516.8% 6.506$%$MINISTERIO$DE$LA$PRESIDENCIA 80.2 142.7 220.0 78.0% 3616.8% 77.32.1.1$%$REMUNERACIONES 67.0 109.5 174.2 63.5% 3716.8% 64.72.1.1.1(7(Remuneraciones(al(personal(fijo 62.6 98.5 147.1 57.4% 3816.8% 48.72.1.1.2(7(Remuneraciones(al(personal(con(carácter(transitorio 3.4 8.9 25.6 161.3% 3916.8% 16.72.1.1.5(7(Prestaciones(económicas 1.0 2.1 1.5 113.9% 4016.8% 70.6

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 4.2 18.6 23.0 346.6% 4116.8% 4.42.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 9.0 14.6 22.8 61.6% 4216.8% 8.2

Valores(en(millones(de(RD$ Variación(%(interanual(Gasto$en$remuneraciones$por$instituciones$del$Gobierno$Central

Conceptos


37

0202#$#MINISTERIO#DE##INTERIOR#Y#POLICIA 1,773.3 1,987.2 2,154.8 12.1% 8.4% 167.62.1.1$%$REMUNERACIONES 1,374.0 1,472.4 1,559.8 7.2% 5.9% 87.42.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 1,262.3 1,289.0 1,317.1 2.1% 2.2% 28.12.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 111.6 177.9 237.1 59.4% 33.3% 59.22.1.1.3#$#Sueldos#al#personal#fijo#en#trámite#de#pensiones 0.0 4.0 3.9 $ $0.4% 0.02.1.1.5#$#Prestaciones#económicas 0.0 1.5 1.6 4822.7% 7.5% 0.1

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 381.0 489.8 500.0 28.5% 2.1% 10.22.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 0.0 0.5 0.4 % %3.4% 0.02.1.4$%$GRATIFICACIONES$Y$BONIFICACIONES 0.0 0.0 0.1 % % 0.12.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 18.3 24.6 94.5 34.5% 284.1% 69.9

0203#$#MINISTERIO#DE#DEFENSA 2,413.6 2,652.5 2,842.1 9.9% 7.1% 189.62.1.1$%$REMUNERACIONES 2,076.5 2,218.1 2,302.4 6.8% 3.8% 84.32.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 1,900.4 1,968.6 2,068.9 3.6% 5.1% 100.32.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 176.1 249.5 221.5 41.7% $11.2% $28.02.1.1.4#$#Sueldo#anual#no.13 0.0 0.0 12.0 $ $ 12.0

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 337.2 434.2 538.7 28.8% 24.1% 104.52.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 0.0 0.2 1.0 % 382.2% 0.8

0204#$#MINISTERIO#DE#RELACIONES#EXTERIORES 984.0 727.6 810.9 $26.1% 11.4% 83.32.1.1$%$REMUNERACIONES 668.7 480.4 514.6 %28.2% 7.1% 34.22.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 648.8 463.0 494.1 $28.6% 6.7% 31.12.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 19.7 17.2 15.5 $12.7% $9.8% $1.72.1.1.4#$#Sueldo#anual#no.13 0.0 0.1 0.0 $ $100.0% $0.12.1.1.5#$#Prestaciones#económicas 0.2 0.0 5.0 $100.0% $ 5.0

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 7.8 7.7 9.5 %2.1% 23.3% 1.82.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 218.8 167.4 214.0 %23.5% 27.9% 46.62.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 88.8 72.2 72.8 %18.7% 0.9% 0.6

0205#$#MINISTERIO#DE#HACIENDA 476.1 559.4 605.3 17.5% 8.2% 46.02.1.1$%$REMUNERACIONES 388.9 447.7 488.2 15.1% 9.0% 40.52.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 265.5 290.5 306.7 9.4% 5.6% 16.22.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 116.5 150.6 176.0 29.3% 16.9% 25.42.1.1.3#$#Sueldos#al#personal#fijo#en#trámite#de#pensiones 4.0 4.2 3.7 4.3% $11.6% $0.52.1.1.5#$#Prestaciones#económicas 2.9 2.0 1.7 $31.0% $15.4% $0.32.1.1.6#$#Vacaciones 0.0 0.4 0.1 $ $78.9% $0.3

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 32.7 51.0 53.7 56.2% 5.2% 2.72.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 0.0 1.0 0.7 % %30.8% %0.32.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 54.5 59.7 62.8 9.4% 5.2% 3.1

0206#$#MINISTERIO#DE#EDUCACIÓN 10,253.3 14,125.9 18,157.5 37.8% 28.5% 4,031.72.1.1$%$REMUNERACIONES 8,854.7 12,038.4 15,503.9 36.0% 28.8% 3,465.62.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 8,854.7 11,978.1 15,313.2 35.3% 27.8% 3,335.12.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 0.0 60.3 187.7 $ 211.4% 127.42.1.1.5#$#Prestaciones#económicas 0.0 0.0 1.6 $ $ 1.62.1.1.6#$#Vacaciones 0.0 0.0 1.4 $ $ 1.4

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 51.3 70.0 80.8 36.3% 15.5% 10.92.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 1,347.3 2,017.5 2,572.7 49.7% 27.5% 555.2

0207#$#MINISTERIO#DE#SALUD#PÚBLICA#Y#ASISTENCIA#SOCIAL 5,258.7 6,083.0 1,016.5 15.7% $83.3% $5,066.52.1.1$%$REMUNERACIONES 4,088.0 4,785.4 816.7 17.1% %82.9% %3,968.72.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 3,196.8 3,547.8 547.6 11.0% $84.6% $3,000.22.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 754.5 1,090.7 131.0 44.6% $88.0% $959.62.1.1.3#$#Sueldos#al#personal#fijo#en#trámite#de#pensiones 136.7 146.9 128.0 7.5% $12.8% $18.92.1.1.5#$#Prestaciones#económicas 0.0 0.0 10.0 $ $ 10.0

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 564.2 580.3 78.0 2.9% %86.6% %502.32.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 0.4 0.5 0.2 31.9% %65.4% %0.32.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 606.1 716.8 121.6 18.3% %83.0% %595.2

0208#$#MINISTERIO#DE#DEPORTES,#EDUCACION#FISICA#Y#RECREACION 172.8 174.9 176.8 1.2% 1.1% 2.02.1.1$%$REMUNERACIONES 141.7 142.9 144.7 0.8% 1.3% 1.92.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 119.0 120.1 122.1 0.9% 1.7% 2.02.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 20.6 20.4 19.1 $0.6% $6.7% $1.42.1.1.3#$#Sueldos#al#personal#fijo#en#trámite#de#pensiones 0.0 2.3 3.0 $ 29.6% 0.72.1.1.5#$#Prestaciones#económicas 2.1 0.0 0.5 $100.0% $ 0.5

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 10.9 11.6 11.6 6.6% %0.4% %0.12.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 19.7 20.3 20.5 3.1% 0.8% 0.2

0209#$#MINISTERIO#DE#TRABAJO 109.2 107.8 106.4 $1.3% $1.3% $1.42.1.1$%$REMUNERACIONES 93.2 92.1 90.6 %1.2% %1.6% %1.52.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 87.5 88.8 86.9 1.5% $2.1% $1.92.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 5.2 2.7 2.9 $48.6% 7.5% 0.22.1.1.3#$#Sueldos#al#personal#fijo#en#trámite#de#pensiones 0.5 0.2 0.8 $62.6% 347.8% 0.62.1.1.5#$#Prestaciones#económicas 0.0 0.4 0.1 4760.4% $87.3% $0.4

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 1.5 1.3 1.3 %14.7% 0.5% 0.02.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 0.6 0.8 0.9 26.1% 23.5% 0.22.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 13.9 13.7 13.6 %2.0% %0.6% %0.1

0210#$#MINISTERIO#DE#AGRICULTURA 488.7 498.2 536.3 1.9% 7.6% 38.12.1.1$%$REMUNERACIONES 418.9 434.2 465.9 3.6% 7.3% 31.72.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 352.3 365.3 365.0 3.7% $0.1% $0.32.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 42.5 44.9 76.1 5.5% 69.8% 31.32.1.1.3#$#Sueldos#al#personal#fijo#en#trámite#de#pensiones 24.1 24.1 23.3 $0.3% $3.1% $0.72.1.1.5#$#Prestaciones#económicas 0.0 0.0 1.4 $ $ 1.4

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 12.8 5.1 11.2 %59.9% 118.4% 6.02.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 57.0 58.9 59.3 3.3% 0.6% 0.3


0211$%$MINISTERIO$DE$OBRAS$PUBLICAS$Y$COMUNICACIONES 996.3 1,030.1 1,214.4 3.4% 17.9% 184.42.1.1$%$REMUNERACIONES 821.1 770.6 916.4 %6.2% 18.9% 145.82.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 533.6 563.6 575.7 5.6% 2.1% 12.12.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 278.0 196.1 329.4 %29.4% 67.9% 133.22.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 6.6 5.8 6.3 %11.8% 9.0% 0.52.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 3.0 5.0 5.0 69.4% 0.1% 0.0

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 85.0 155.5 184.0 83.0% 18.3% 28.52.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 0.8 1.2 1.6 44.3% 38.3% 0.52.1.4$%$GRATIFICACIONES$Y$BONIFICACIONES 0.0 0.0 0.1 % % 0.12.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 89.4 102.8 112.4 15.0% 9.4% 9.6

0212$%$MINISTERIO$DE$INDUSTRIA$Y$COMERCIO 258.8 322.5 351.5 24.6% 9.0% 29.02.1.1$%$REMUNERACIONES 232.6 284.8 310.4 22.5% 9.0% 25.62.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 95.5 136.3 153.4 42.8% 12.5% 17.12.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 136.3 147.4 155.8 8.2% 5.7% 8.42.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 0.8 0.8 0.6 %8.0% %28.5% %0.22.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 0.0 0.3 0.7 % 124.6% 0.4


0213$%$MINISTERIO$DE$TURISMO 85.4 252.4 242.7 195.7% %3.8% %9.72.1.1$%$REMUNERACIONES 73.4 179.2 196.7 144.1% 9.8% 17.52.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 73.4 130.8 160.0 78.3% 22.3% 29.22.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 0.0 47.1 36.0 % %23.6% %11.12.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 0.0 0.3 0.0 % %100.0% %0.32.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 0.0 0.9 0.7 % %24.1% %0.2


0214$%$PROCURADURÍA$GENERAL$DE$LA$REPUBLICA 642.0 750.1 816.4 16.8% 8.8% 66.32.1.1$%$REMUNERACIONES 518.7 620.8 681.1 19.7% 9.7% 60.22.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 462.4 542.8 606.8 17.4% 11.8% 64.02.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 15.4 29.3 20.5 90.1% %29.8% %8.72.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 38.3 46.6 52.7 21.7% 13.1% 6.12.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 2.6 2.2 1.1 %12.6% %52.6% %1.2

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 47.6 39.7 38.9 %16.4% %2.1% %0.82.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 5.4 5.7 6.6 6.6% 14.5% 0.82.1.4$%$GRATIFICACIONES$Y$BONIFICACIONES 0.0 0.2 0.7 % 300.0% 0.52.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 70.3 83.6 89.2 18.9% 6.7% 5.6

0215$%$MINISTERIO$DE$LA$MUJER 56.0 52.9 55.2 %5.6% 4.4% 2.32.1.1$%$REMUNERACIONES 47.2 44.4 46.4 %5.9% 4.4% 2.02.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 43.8 42.3 41.9 %3.6% %0.8% %0.42.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 2.9 2.1 4.5 %26.0% 108.6% 2.32.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 0.5 0.0 0.0 %100.0% % 0.0

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 1.8 2.1 2.0 15.2% %3.9% %0.12.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 7.0 6.4 6.8 %9.0% 6.4% 0.4

0216$%$MINISTERIO$DE$CULTURA 131.2 166.0 184.8 26.5% 11.4% 18.92.1.1$%$REMUNERACIONES 113.5 144.2 161.0 27.1% 11.6% 16.72.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 107.4 135.9 149.6 26.6% 10.1% 13.82.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 3.2 5.9 8.3 84.4% 39.6% 2.32.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 2.9 2.4 2.1 %16.7% %15.0% %0.42.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 0.0 0.0 1.0 % % 1.0

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 1.1 1.3 1.3 15.0% %0.8% 0.02.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 0.0 0.1 0.0 % %100.0% %0.12.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 16.5 20.3 22.5 23.0% 10.9% 2.2

0217$%$MINISTERIO$DE$LA$JUVENTUD 37.9 41.3 41.4 9.0% 0.2% 0.12.1.1$%$REMUNERACIONES 32.0 35.1 35.1 9.8% 0.0% 0.02.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 29.2 31.8 32.1 8.9% 0.8% 0.22.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 2.8 3.3 3.0 18.6% %7.3% %0.2

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 1.6 1.6 1.6 %0.8% 0.8% 0.02.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 4.3 4.6 4.7 7.1% 1.7% 0.1

0218$%$MINISTERIO$DE$MEDIO$AMBIENTE$Y$RECURSOS$NATURALES 218.2 266.3 281.9 22.0% 5.9% 15.62.1.1$%$REMUNERACIONES 187.9 229.7 245.5 22.3% 6.9% 15.82.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 138.9 144.2 148.6 3.8% 3.0% 4.42.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 47.2 78.4 91.1 66.1% 16.2% 12.72.1.1.3$%$Sueldos$al$personal$fijo$en$trámite$de$pensiones 1.8 6.1 5.7 248.7% %5.9% %0.42.1.1.4$%$Sueldo$anual$no.13 0.0 0.1 0.0 % %100.0% %0.12.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 0.0 0.9 0.0 % %100.0% %0.9


0219$%$MINISTERIO$DE$EDUCACION$SUPERIOR$$CIENCIA$Y$$TECNOLOGIA 93.3 206.2 231.4 121.0% 12.2% 25.22.1.1$%$REMUNERACIONES 79.1 176.6 197.7 123.4% 12.0% 21.22.1.1.1$%$Remuneraciones$al$personal$fijo 49.7 121.3 129.4 144.1% 6.7% 8.12.1.1.2$%$Remuneraciones$al$personal$con$carácter$transitorio 29.4 55.3 68.3 88.4% 23.5% 13.02.1.1.5$%$Prestaciones$económicas 0.0 0.0 0.1 % % 0.1



39

0220#$#MINISTERIO#DE#ECONOMIA,#PLANIFICACION#Y#DESARROLLO 200.7 250.5 273.6 24.9% 9.2% 23.12.1.1$%$REMUNERACIONES 172.1 215.4 229.4 25.2% 6.5% 14.02.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 114.5 127.3 120.6 11.2% $5.3% $6.82.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 53.7 84.2 105.4 56.8% 25.2% 21.22.1.1.3#$#Sueldos#al#personal#fijo#en#trámite#de#pensiones 3.8 3.5 3.4 $7.9% $1.7% $0.12.1.1.5#$#Prestaciones#económicas 0.1 0.4 0.0 317.4% $100.0% $0.4

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 6.1 6.7 11.4 10.6% 69.7% 4.72.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 0.0 0.2 0.1 % %68.8% %0.12.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 22.5 28.3 32.8 25.5% 16.1% 4.5

0221#$#MINISTERIO#DE#ADMINISTRACION#PUBLICA 63.5 81.7 94.8 28.7% 15.9% 13.02.1.1$%$REMUNERACIONES 42.4 57.2 65.7 34.8% 14.9% 8.52.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 35.8 45.6 60.5 27.3% 32.8% 14.92.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 6.1 11.2 4.8 84.1% $57.2% $6.42.1.1.3#$#Sueldos#al#personal#fijo#en#trámite#de#pensiones 0.5 0.4 0.4 $23.3% $15.2% $0.1

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 0.7 0.2 19.8 %67.7% 8826.7% 19.62.1.4$%$GRATIFICACIONES$Y$BONIFICACIONES 14.4 16.2 0.0 12.4% %100.0% %16.22.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 6.0 8.2 9.3 35.5% 13.4% 1.1

0222#$#MINISTERIO#DE#ENERGIA#Y#MINAS 19.7 107.9 100.0 446.5% $7.3% $7.82.1.1$%$REMUNERACIONES 17.0 90.3 85.3 430.0% %5.6% %5.02.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 15.9 29.4 76.2 84.6% 159.6% 46.82.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 0.9 60.8 8.7 6386.0% $85.7% $52.12.1.1.3#$#Sueldos#al#personal#fijo#en#trámite#de#pensiones 0.2 0.2 0.4 0.0% 87.7% 0.2

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 0.1 6.4 3.8 4226.4% %40.5% %2.62.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 2.5 11.2 11.0 339.0% %1.9% %0.2

0301#$#PODER#JUDICIAL 920.4 923.5 1,019.7 0.3% 10.4% 96.22.1.1$%$REMUNERACIONES 875.1 818.1 915.0 %6.5% 11.8% 96.92.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 677.4 665.6 760.3 $1.7% 14.2% 94.62.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 67.3 38.9 26.7 $42.2% $31.4% $12.22.1.1.3#$#Sueldos#al#personal#fijo#en#trámite#de#pensiones 10.1 5.1 5.4 $49.4% 5.3% 0.32.1.1.4#$#Sueldo#anual#no.13 63.1 57.2 64.0 $9.4% 11.9% 6.82.1.1.5#$#Prestaciones#económicas 0.0 1.4 0.0 $ $100.0% $1.42.1.1.6#$#Vacaciones 57.2 49.9 58.7 $12.8% 17.7% 8.8

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 42.1 93.5 91.3 122.4% %2.4% %2.22.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 1.2 7.1 6.2 514.3% %13.3% %0.92.1.4$%$GRATIFICACIONES$Y$BONIFICACIONES 2.0 4.7 7.2 129.4% 53.1% 2.5

0401#$#JUNTA#CENTRAL#ELECTORAL 466.6 645.3 1,454.5 38.3% 125.4% 809.22.1.1$%$REMUNERACIONES 438.7 467.8 1,014.5 6.6% 116.9% 546.72.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 355.1 382.7 744.4 7.8% 94.5% 361.72.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 23.8 44.7 138.7 88.1% 210.2% 94.02.1.1.3#$#Sueldos#al#personal#fijo#en#trámite#de#pensiones 5.1 5.1 0.0 0.0% $100.0% $5.12.1.1.4#$#Sueldo#anual#no.13 42.7 27.3 131.3 $36.1% 381.8% 104.12.1.1.5#$#Prestaciones#económicas 12.0 8.0 0.0 $33.3% $100.0% $8.0

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 17.0 166.6 375.2 880.8% 125.2% 208.62.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 11.0 11.0 52.8 0.0% 381.9% 41.92.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 0.0 0.0 11.9 % % 11.9

0402#$#CÁMARA#DE#CUENTAS 82.6 99.6 105.1 20.5% 5.5% 5.52.1.1$%$REMUNERACIONES 68.0 75.6 86.9 11.0% 15.0% 11.32.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 59.4 64.6 73.8 8.8% 14.2% 9.22.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 1.6 0.9 2.1 $42.9% 133.3% 1.22.1.1.3#$#Sueldos#al#personal#fijo#en#trámite#de#pensiones 2.2 3.1 2.5 37.8% $19.4% $0.62.1.1.4#$#Sueldo#anual#no.13 3.5 6.1 6.5 75.4% 7.5% 0.52.1.1.5#$#Prestaciones#económicas 1.3 0.9 2.0 $30.0% 125.7% 1.12.1.1.6#$#Vacaciones 0.1 0.0 0.0 $100.0% $ 0.0

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 4.7 10.0 9.0 111.1% %9.7% %1.02.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 0.8 1.0 1.0 25.3% 0.4% 0.02.1.4$%$GRATIFICACIONES$Y$BONIFICACIONES 2.0 4.8 0.0 148.5% %100.0% %4.82.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 7.1 8.2 8.2 15.6% 0.0% 0.0

0403#$#TRIBUNAL#CONSTITUCIONAL 119.8 139.5 155.0 16.4% 11.1% 15.52.1.1$%$REMUNERACIONES 87.4 102.0 118.9 16.8% 16.5% 16.82.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 78.6 85.6 99.8 9.0% 16.5% 14.22.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 1.2 0.6 0.9 $47.5% 46.9% 0.32.1.1.4#$#Sueldo#anual#no.13 6.6 7.8 8.3 18.3% 6.7% 0.52.1.1.5#$#Prestaciones#económicas 1.0 1.5 1.8 50.0% 17.1% 0.32.1.1.6#$#Vacaciones 0.0 6.5 8.0 $ 24.2% 1.6

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 14.0 15.7 18.5 11.8% 18.4% 2.92.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 1.8 1.8 1.8 0.0% 0.0% 0.02.1.4$%$GRATIFICACIONES$Y$BONIFICACIONES 7.2 1.6 2.5 %78.1% 57.8% 0.92.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 9.4 18.4 13.3 96.3% %27.7% %5.1


0404#$#DEFENSOR#DEL#PUEBLO 14.9 17.0 18.9 14.6% 11.0% 1.92.1.1$%$REMUNERACIONES 13.0 13.4 16.3 2.8% 22.0% 2.92.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 10.5 11.0 14.5 4.3% 32.4% 3.52.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 1.8 1.1 0.5 $35.7% $55.6% $0.62.1.1.4#$#Sueldo#anual#no.13 0.8 1.2 1.3 60.0% 4.2% 0.02.1.1.5#$#Prestaciones#económicas 0.0 0.1 0.1 $ $42.9% 0.0

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 0.0 0.9 0.5 % %40.5% %0.42.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 0.0 0.2 0.0 % %100.0% %0.22.1.4$%$GRATIFICACIONES$Y$BONIFICACIONES 0.0 0.5 0.0 % %100.0% %0.52.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 1.9 2.1 2.1 12.3% 0.0% 0.0

0405#$#TRIBUNAL#SUPERIOR##ELECTORAL#(TSE) 35.5 63.7 93.0 79.7% 46.0% 29.32.1.1$%$REMUNERACIONES 31.6 52.6 76.3 66.2% 45.2% 23.72.1.1.1#$#Remuneraciones#al#personal#fijo 28.0 46.8 61.8 67.4% 32.0% 15.02.1.1.2#$#Remuneraciones#al#personal#con#carácter#transitorio 1.0 1.3 1.7 25.1% 36.4% 0.52.1.1.4#$#Sueldo#anual#no.13 1.6 4.3 5.9 175.9% 36.4% 1.62.1.1.5#$#Prestaciones#económicas 1.1 0.2 3.8 $83.9% 2042.9% 3.62.1.1.6#$#Vacaciones 0.0 0.0 3.2 $ $ 3.2

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 1.2 4.8 7.1 305.0% 47.0% 2.32.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 1.0 1.5 1.7 46.5% 13.9% 0.22.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 1.7 4.9 8.0 194.2% 63.5% 3.1

Fuente:#Elaboración#de#CREES#con#información#de#la#Dirección#General#de#Presupuesto#(DIGEPRES)#del#Ministerio#de#Hacienda#y#del#Sistema#de#Información#de#la#Gestión#Financiera#(SIGEF).################


41

ANEXO NO. 4


Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar(2016 Ene>Mar(20160206(>(MINISTERIO(DE(EDUCACIÓN 17,657.8 25,866.9 33,087.4 46.5% 27.9% 7,220.5 25.5%

2.1$Gastos$Corrientes 17,031.2 20,561.7 25,644.8 20.7% 24.7% 5,083.1 24.4%2.1.2$8$Gastos$de$consumo 11,134.3 15,217.7 19,959.2 36.7% 31.2% 4,741.4 26.0%2.1$8$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 10,253.3 14,125.9 18,154.5 37.8% 28.5% 4,028.6 26.6%2.1.1$8$REMUNERACIONES 8,854.7 12,038.4 15,501.0 36.0% 28.8% 3,462.6 26.2%2.1.1.1(>(Remuneraciones(al(personal(fijo 8,854.7 11,978.1 15,313.2 35.3% 27.8% 3,335.1 28.2%2.1.1.2(>(Remuneraciones(al(personal(con(carácter(transitorio 0.0 60.3 187.7 > 211.4% 127.4 43.8%

2.1.2$8$SOBRESUELDOS 51.3 70.0 80.8 36.3% 15.5% 10.9 21.7%2.1.2.2(>(Compensación 51.3 70.0 80.8 36.3% 15.5% 10.9 21.7%

2.1.5$8$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 1,347.3 2,017.5 2,572.7 49.7% 27.5% 555.2 29.6%2.2$8$CONTRATACIÓN$DE$SERVICIOS 677.9 718.5 854.3 6.0% 18.9% 135.8 18.9%2.2.1$8$SERVICIOS$BÁSICOS 201.2 243.3 301.0 20.9% 23.7% 57.8 26.1%2.2.2$8$PUBLICIDAD,$IMPRESIÓN$Y$ENCUADERNACIÓN 76.6 149.1 190.5 94.5% 27.8% 41.4 24.8%2.2.4$8$TRANSPORTE$Y$ALMACENAJE 1.2 2.6 30.7 113.7% 1070.4% 28.0 6.4%2.2.7$8$SERVICIOS$DE$CONSERVACIÓN,$REPARACIONES$MENORES$E$INSTALACIONES$TEMPORALES

266.4 130.0 34.0 851.2% 873.9% 896.0 14.0%

2.2.8$8$OTROS$SERVICIOS$NO$INCLUIDOS$EN$CONCEPTOS$ANTERIORES

132.4 193.6 298.2 46.3% 54.0% 104.5 21.2%

2.3$8$MATERIALES$Y$SUMINISTROS 203.1 373.4 950.4 83.8% 154.6% 577.0 24.5%2.3.1$8$ALIMENTOS$Y$PRODUCTOS$AGROFORESTALES 12.8 6.3 135.6 850.8% 2060.8% 129.3 20.8%2.3.1.1(>(Alimentos(y(bebidas(para(personas 12.8 6.3 135.6 >50.8% 2060.8% 129.3 21.0%

2.3.2$8$TEXTILES$Y$VESTUARIOS 45.1 13.1 32.6 870.9% 148.9% 19.5 19.6%2.3.2.3(>(Prendas(de(vestir 6.3 7.8 32.3 24.1% 312.4% 24.5 27.3%2.3.2.4(>(Calzados 38.8 5.3 0.3 >86.4% >93.9% >5.0 2.3%

2.3.3$8$PRODUCTOS$DE$PAPEL,$CARTÓN$E$IMPRESOS 128.4 326.2 650.2 154.1% 99.3% 324.0 31.2%2.3.3.3(>(Productos(de(artes(gráficas 2.7 5.0 39.3 88.5% 677.4% 34.2 33.5%2.3.3.5(>(Textos(de(enseñanza 125.7 321.1 610.9 155.5% 90.2% 289.8 35.6%

2.3.5$8$PRODUCTOS$DE$CUERO,$CAUCHO$Y$PLÁSTICO 0.4 1.0 6.8 175.9% 605.1% 5.9 18.3%2.3.6$8$PRODUCTOS$DE$MINERALES,$METÁLICOS$Y$NO$METÁLICOS 0.0 0.3 3.4 8 925.6% 3.1 19.5%2.3.7$8$COMBUSTIBLES,$LUBRICANTES,$PRODUCTOS$QUÍMICOS$Y$CONEXOS

13.2 23.1 34.1 75.2% 47.3% 11.0 11.5%

2.3.7.1(>(Combustibles(y(lubricantes 13.2 23.1 34.1 75.2% 47.3% 11.0 12.1%2.3.9$8$PRODUCTOS$Y$ÚTILES$VARIOS 3.3 3.4 87.6 0.9% 2508.7% 84.3 14.7%2.3.9.2(>(Útiles(de(escritorio,(oficina,(informática(y(de(enseñanza 3.3 3.4 21.0 0.9% 524.4% 17.6 7.0%2.3.9.4(>(Útiles(destinados(a(actividades(deportivas(y(recreativas 0.0 0.0 66.7 > > 66.7 61.1%

2.1.3$8$Prestaciones$de$la$seguridad$social$(sistema$propio$de$la$empresa) 1,324.4 1,333.0 1,305.9 0.7% 82.0% 827.2 20.9%2.1.6$8$Transferencias$corrientes$otorgadas 4,572.5 4,010.9 4,379.8 812.3% 9.2% 368.8 20.1%2.4$8$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES 4,572.5 4,010.9 4,379.8 812.3% 9.2% 368.8 20.9%2.4.1$8$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$AL$SECTOR$PRIVADO 383.2 374.0 958.3 82.4% 156.3% 584.4 20.9%2.4.1.2(>(Ayudas(y(donaciones(a(personas 216.3 135.4 335.4 >37.4% 147.7% 200.0 45.2%2.4.1.4(>(Becas(y(viajes(de(estudios 0.0 89.3 382.6 > 328.6% 293.3 25.0%2.4.1.5(>(Transferencias(corrientes(a(empresas(del(sector(privado 82.5 57.5 57.5 >30.3% 0.0% 0.0 25.0%2.4.1.6(>(Transferencias(corrientes(a(asociaciones(sin(fines(de(lucro(y(partidos(políticos

84.4 91.8 182.8 8.7% 99.1% 91.0 26.3%

2.4.2$8$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$AL$$GOBIERNO$GENERAL$NACIONAL

1,986.0 2,801.0 3,315.9 41.0% 18.4% 514.8 24.8%

2.4.9$8$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$A$OTRAS$INSTITUCIONES$PÚBLICAS

2,203.2 835.9 105.6 862.1% 887.4% 8730.3 2.0%

2.2$Gastos$de$capital 596.7 5,192.8 7,310.6 770.3% 40.8% 2,117.7 30.2%2.2.1$8$Construcciones$en$proceso 0.0 0.0 6.4 8 8 6.4 4.0%2.2.2$8$Activos$fijos$(formación$bruta$de$capital$fijo) 262.2 4,672.5 6,901.3 1681.7% 47.7% 2,228.9 30.1%2.6$8$BIENES$MUEBLES,$INMUEBLES$E$INTANGIBLES 49.9 526.9 204.1 956.3% 861.3% 8322.8 6.5%2.7$8$OBRAS 212.4 4,145.6 6,697.3 1852.1% 61.6% 2,551.7 10.2%2.7.1$8$OBRAS$EN$EDIFICACIONES 212.4 4,145.6 6,697.3 1852.1% 61.6% 2,551.7 33.8%2.7.1.2(>(Obras(para(edificación(no(residencial 212.4 4,145.6 6,697.3 1852.1% 61.6% 2,551.7 34.0%

2.2.5$8$Activos$no$producidos 334.4 520.4 332.0 55.6% 836.2% 8188.4 32.4%2.2.6$8$Transferencias$de$capital$otorgadas 0.0 0.0 70.8 8 8 70.8 100.0%


Valores(en(RD$ Variación(%(interanualConceptos

Gasto$Total$del$Ministerio$de$Educación


ANEXO NO. 5


Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar Ene>Mar(2016 Ene>Mar(20160201(>(PRESIDENCIA(DE(LA(REPUBLICA 9,846.9 9,065.6 10,804.9 >7.9% 19.2% 1,739.3 23.1%

2.1$Gastos$Corrientes 7,204.0 7,409.5 8,375.7 2.9% 13.0% 966.2 23.5%2.1.2$9$Gastos$de$consumo 2,580.5 2,521.5 3,034.4 92.3% 20.3% 512.8 18.6%2.1$9$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 1,039.7 1,255.0 1,459.8 20.7% 16.3% 204.9 22.2%2.1.1$9$REMUNERACIONES 844.0 1,007.7 1,179.0 19.4% 17.0% 171.3 23.0%2.1.1.1(>(Remuneraciones(al(personal(fijo 738.7 869.8 961.1 17.7% 10.5% 91.3 24.0%2.1.1.2(>(Remuneraciones(al(personal(con(carácter(transitorio 97.6 129.1 209.8 32.3% 62.5% 80.7 28.8%

2.1.2$9$SOBRESUELDOS 74.2 106.2 122.4 43.2% 15.2% 16.1 17.0%2.1.2.1(>(Primas(por(antigüedad 0.0 0.0 1.5 > > 1.5 128.9%2.1.2.2(>(Compensación 62.2 98.3 112.4 57.9% 14.4% 14.1 16.4%2.1.2.3(>(Especialismos 12.0 8.0 8.4 >33.4% 5.5% 0.4 27.7%

2.2$9$CONTRATACIÓN$DE$SERVICIOS 673.2 784.5 979.3 16.5% 24.8% 194.8 27.5%2.2.1$9$SERVICIOS$BÁSICOS 88.6 100.5 113.9 13.4% 13.4% 13.4 22.4%2.2.2$9$PUBLICIDAD,$IMPRESIÓN$Y$ENCUADERNACIÓN 105.4 172.3 286.6 63.5% 66.4% 114.3 43.8%2.2.3$9$VIÁTICOS 45.4 74.5 60.9 64.0% 918.3% 913.6 24.0%2.2.4$9$TRANSPORTE$Y$ALMACENAJE 21.6 27.6 48.1 27.7% 74.2% 20.5 8.6%2.2.4.1(>(Pasajes 21.1 22.9 47.4 8.3% 107.0% 24.5 30.3%

2.2.5$9$ALQUILERES$Y$RENTAS 41.6 72.8 64.9 75.1% 910.9% 97.9 27.4%2.2.6$9$SEGUROS 31.0 17.5 30.2 943.4% 71.9% 12.6 25.6%2.2.7$9$SERVICIOS$DE$CONSERVACIÓN,$REPARACIONES$MENORES$E$INSTALACIONES$TEMPORALES

32.1 25.6 32.2 920.2% 25.7% 6.6 21.7%

2.2.8$9$OTROS$SERVICIOS$NO$INCLUIDOS$EN$CONCEPTOS$ANTERIORES 307.5 293.7 342.6 94.5% 16.7% 49.0 31.5%2.2.8.7(>(Servicios(Técnicos(y(Profesionales 260.1 250.5 258.8 >3.7% 3.3% 8.4 32.3%

2.3$9$MATERIALES$Y$SUMINISTROS 867.6 482.1 595.2 944.4% 23.5% 113.1 9.7%2.3.1$9$ALIMENTOS$Y$PRODUCTOS$AGROFORESTALES 581.8 284.0 371.8 951.2% 30.9% 87.9 18.3%2.3.1.1(>(Alimentos(y(bebidas(para(personas 580.7 282.1 365.9 >51.4% 29.7% 83.8 18.1%

2.3.2$9$TEXTILES$Y$VESTUARIOS 6.2 7.3 17.1 17.7% 136.1% 9.9 12.6%2.3.2.3(>(Prendas(de(vestir 3.6 2.0 10.1 >45.0% 402.4% 8.1 33.8%

2.3.3$9$PRODUCTOS$DE$PAPEL,$CARTÓN$E$IMPRESOS 2.9 2.8 7.9 93.5% 180.2% 5.1 4.7%2.3.3.3(>(Productos(de(artes(gráficas 0.5 0.3 2.3 >35.8% 654.5% 2.0 29.4%

2.3.4$9$PRODUCTOS$FARMACÉUTICOS 0.9 4.9 4.2 446.4% 913.9% 90.7 17.0%2.3.5$9$PRODUCTOS$DE$CUERO,$CAUCHO$Y$PLÁSTICO 11.9 14.8 12.5 24.2% 915.7% 92.3 12.6%2.3.5.3(>(Llantas(y(neumáticos 9.3 10.8 9.9 15.9% >8.6% >0.9 19.9%

2.3.6$9$PRODUCTOS$DE$MINERALES,$METÁLICOS$Y$NO$METÁLICOS 13.0 11.9 48.9 98.6% 311.0% 37.0 53.5%2.3.7$9$COMBUSTIBLES,$LUBRICANTES,$PRODUCTOS$QUÍMICOS$Y$CONEXOS 96.6 93.8 69.0 92.9% 926.4% 924.7 15.3%2.3.9$9$PRODUCTOS$Y$ÚTILES$VARIOS 154.4 62.7 63.7 959.4% 1.6% 1.0 28.7%

2.1.6$9$Transferencias$corrientes$otorgadas 4,623.4 4,887.9 5,339.3 5.7% 9.2% 451.4 27.5%2.4$9$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES 4,623.4 4,887.9 5,339.3 5.7% 9.2% 451.4 27.5%2.4.1$9$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$AL$SECTOR$PRIVADO 3,333.6 3,645.0 3,717.5 9.3% 2.0% 72.6 25.5%2.4.2$9$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$AL$$GOBIERNO$GENERAL$NACIONAL 318.4 220.3 275.6 930.8% 25.1% 55.4 24.9%2.4.3$9$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$A$GOBIERNOS$GENERALES$LOCALES 0.0 0.0 201.1 9 9 201.1 100.0%2.4.4$9$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$A$EMPRESAS$PÚBLICAS$NO$FINANCIERAS

187.0 51.2 10.0 972.6% 980.5% 941.2 100.0%

2.4.7$9$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$AL$SECTOR$EXTERNO 3.9 0.0 0.1 999.1% 257.2% 0.1 15.4%2.4.9$9$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$A$OTRAS$INSTITUCIONES$PÚBLICAS 780.4 971.4 1,134.9 24.5% 16.8% 163.4 32.7%

2.1.9$9$Otros$gastos$corrientes 0.0 0.0 2.1 9 9 2.1 91.7%2.2$9$CONTRATACIÓN$DE$SERVICIOS 0.0 0.0 2.1 9 9 2.1 27.5%

2.1$Gastos$de$Capital 2,643.0 1,656.2 2,429.2 937.3% 46.7% 773.1 21.9%2.2.1$9$Construcciones$en$proceso 1,261.0 188.7 378.1 985.0% 100.4% 189.4 18.3%2.1$9$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 34.8 9.2 11.3 973.5% 22.2% 2.1 22.2%2.2$9$CONTRATACIÓN$DE$SERVICIOS 96.8 16.6 9.6 982.9% 942.0% 97.0 27.5%2.3$9$MATERIALES$Y$SUMINISTROS 0.0 0.0 9.5 9100.0% 9 9.5 9.7%2.7$9$OBRAS 1,129.4 162.9 347.7 985.6% 113.5% 184.9 26.1%

2.2.2$9$Activos$fijos$(formación$bruta$de$capital$fijo) 798.9 1,195.2 1,737.3 49.6% 45.4% 542.1 20.3%2.6$9$BIENES$MUEBLES,$INMUEBLES$E$INTANGIBLES 222.2 77.3 203.7 965.2% 163.5% 126.4 6.2%2.7$9$OBRAS 576.7 1,117.9 1,533.6 93.8% 37.2% 415.7 26.1%2.7.1$9$OBRAS$EN$EDIFICACIONES 576.7 1,117.9 1,533.6 93.8% 37.2% 415.7 29.2%2.7.1.1(>(Obras(para(edificación(residencial((viviendas) 58.6 498.6 304.3 751.4% >39.0% >194.3 32.0%2.7.1.2(>(Obras(para(edificación(no(residencial 515.6 126.6 286.3 >75.4% 126.2% 159.7 32.0%2.7.1.3(>(Obras(para(edificación(de(otras(estructuras 2.5 492.8 938.9 19291.1% 90.5% 446.1 28.6%2.7.1.5(>(Supervisión(e(inspección(de(obras(en(edificaciones 0.0 0.0 4.1 > > 4.1 3.3%

2.2.5$9$Activos$no$producidos 0.6 0.2 30.4 965.3% 14540.8% 30.2 30.3%2.6$9$BIENES$MUEBLES,$INMUEBLES$E$INTANGIBLES 0.6 0.2 30.4 965.3% 14540.8% 30.2 6.2%2.6.8$9$BIENES$INTANGIBLES 0.6 0.2 4.5 965.3% 2070.8% 4.3 11.2%2.6.9$9$EDIFICIOS,$ESTRUCTURAS,$TIERRAS,$TERRENOS$Y$OBJETOS$DE$VALOR 0.0 0.0 25.9 9 9 25.9 31.4%

2.2.6$9$Transferencias$de$capital$otorgadas 582.4 272.0 283.4 953.3% 4.2% 11.4 75.6%2.5$9$TRANSFERENCIAS$DE$CAPITAL 582.4 272.0 283.4 953.3% 4.2% 11.4 75.6%2.5.1$9$TRANSFERENCIAS$DE$CAPITAL$AL$SECTOR$PRIVADO 101.4 55.5 59.1 945.3% 6.4% 3.6 100.0%2.5.2$9$TRANSFERENCIAS$DE$CAPITAL$AL$GOBIERNO$GENERAL$$NACIONAL 321.7 80.4 2.6 975.0% 996.8% 977.8 100.0%2.5.3$9$TRANSFERENCIAS$DE$CAPITAL$A$GOBIERNOS$GENERALES$LOCALES 0.0 47.1 44.8 9 94.9% 92.3 100.0%2.5.4$9$TRANSFERENCIAS$DE$CAPITAL$$A$EMPRESAS$PÚBLICAS$NO$FINANCIERAS

54.1 36.2 58.6 933.1% 61.7% 22.3 100.0%

2.5.5$9$TRANSFERENCIAS$DE$CAPITAL$A$INSTITUCIONES$PÚBLICAS$FINANCIERAS

15.0 0.0 0.0 9100.0% 9 0.0 0.0%

2.5.9$9$TRANSFERENCIAS$DE$CAPITAL$A$OTRAS$INSTITUCIONES$PÚBLICAS 90.1 52.8 118.4 941.4% 124.3% 65.6 56.4%

Valores(en(millones(de(RD$ Variación(%(interanualConceptos

Gasto$Total$de$la$Presidencia$de$la$República



43

ANEXO NO. 6

Variación(absoluta2014 2015 2016 2015 2016 interanual

Ene7Mar Ene7Mar Ene7Mar Ene7Mar Ene7Mar Ene7Mar(20160213%&%MINISTERIO%DE%TURISMO 520.0 857.5 1,205.9 64.9% 40.6% 348.4

2.1%Gastos%Corrientes 520.0 577.3 925.0 11.0% 60.2% 347.7

2.1.2%&%Gastos%de%consumo 513.7 569.6 913.8 10.9% 60.4% 344.22.1%&%REMUNERACIONES%Y%CONTRIBUCIONES 85.4 252.4 242.7 195.7% &3.8% &9.7

2.1.1%&%REMUNERACIONES 73.4 179.2 196.7 144.1% 9.8% 17.5

2.1.1.1(7(Remuneraciones(al(personal(fijo 73.4 130.8 160.0 78.3% 22.3% 29.22.1.1.2(7(Remuneraciones(al(personal(con(carácter(transitorio 0.0 47.1 36.0 7 723.5% 711.12.1.1.4(7(Sueldo(anual(no.13 0.0 0.3 0.0 7 7100.0% 70.32.1.1.5(7(Prestaciones(económicas 0.0 0.9 0.7 7 724.3% 70.2

2.1.2%&%SOBRESUELDOS 1.1 50.5 20.8 4626.2% &58.8% &29.7

2.1.2.2(7(Compensación 1.1 50.3 20.8 4612.3% 758.7% 729.52.1.2.3(7(Especialismos 0.0 0.1 0.0 7 7100.0% 70.1

2.1.5%&%CONTRIBUCIONES%A%LA%SEGURIDAD%SOCIAL 10.9 22.7 25.2 108.8% 10.9% 2.5

2.1.5.1(7(Contribuciones(al(seguro(de(salud 5.0 9.7 11.2 92.7% 15.2% 1.52.1.5.2(7(Contribuciones(al(seguro(de(pensiones 5.2 11.9 12.7 128.5% 7.1% 0.82.1.5.3(7(Contribuciones(al(seguro(de(riesgo(laboral 0.6 1.1 1.3 75.9% 14.2% 0.2

2.2%&%CONTRATACIÓN%DE%SERVICIOS 423.9 306.6 636.6 &27.7% 107.7% 330.0

2.2.1%&%SERVICIOS%BÁSICOS 4.5 5.7 6.3 27.4% 10.0% 0.6

2.2.2%&%PUBLICIDAD,%IMPRESIÓN%Y%ENCUADERNACIÓN 419.4 294.1 547.5 &29.9% 86.2% 253.4

2.2.2.1(7(Publicidad(y(propaganda 419.4 294.1 547.2 729.9% 86.1% 253.12.2.2.2(7(Impresión(y(encuadernación 0.0 0.0 0.4 7 7 0.4

2.2.3%&%VIÁTICOS 0.0 0.9 3.6 & 312.6% 2.7

2.2.4%&%TRANSPORTE%Y%ALMACENAJE 0.0 0.0 26.5 & 149617.5% 26.5

2.2.5%&%ALQUILERES%Y%RENTAS 0.0 2.4 4.4 & 79.7% 2.0

2.2.6%&%SEGUROS 0.0 1.2 2.7 & 117.3% 1.5

2.2.7%&%SERVICIOS%DE%CONSERVACIÓN,%REPARACIONES%MENORES%E%

INSTALACIONES%TEMPORALES0.0 0.6 14.0 & 2435.3% 13.4

2.2.7.1(7(Contratación(de(obras(menores 0.0 0.4 1.0 7 139.5% 0.62.2.7.2(7(Mantenimiento(y(reparación((de(maquinarias(y(equipos 0.0 0.1 13.0 7 9550.4% 12.9

2.2.8%&%OTROS%SERVICIOS%NO%INCLUIDOS%EN%CONCEPTOS%ANTERIORES 0.0 1.6 31.7 & 1877.8% 30.1

2.2.8.1(7(Gastos(judiciales 0.0 0.0 0.2 7 7 0.22.2.8.5(7(Fumigación,(lavandería,(limpieza(e(higiene 0.0 0.0 0.2 7 7 0.22.2.8.6(7(Organización(de(eventos(y(festividades 0.0 0.0 5.7 7 7 5.72.2.8.7(7(Servicios(Técnicos(y(Profesionales 0.0 1.6 25.7 7 1503.5% 24.1

2.3%&%MATERIALES%Y%SUMINISTROS 4.5 10.7 34.4 137.2% 222.2% 23.7

2.3.1%&%ALIMENTOS%Y%PRODUCTOS%AGROFORESTALES 0.0 3.0 14.1 & 373.0% 11.1

2.3.1.1(7(Alimentos(y(bebidas(para(personas 0.0 3.0 12.2 7 309.3% 9.22.3.2%&%TEXTILES%Y%VESTUARIOS 0.0 0.0 1.1 & & 1.1

2.3.3%&%PRODUCTOS%DE%PAPEL,%CARTÓN%E%IMPRESOS 0.0 0.1 0.9 & 627.1% 0.8

2.3.5%&%PRODUCTOS%DE%CUERO,%CAUCHO%Y%PLÁSTICO 0.0 0.5 1.7 & 272.4% 1.2

2.3.5.3(7(Llantas(y(neumáticos 0.0 0.0 1.4 7 2745.5% 1.42.3.5.5(7(Artículos(de(plástico 0.0 0.4 0.0 7 7100.0% 70.4

2.3.6%&%PRODUCTOS%DE%MINERALES,%METÁLICOS%Y%NO%METÁLICOS 0.0 0.2 0.2 & 3.2% 0.0

2.3.7%&%COMBUSTIBLES,%LUBRICANTES,%PRODUCTOS%QUÍMICOS%Y%CONEXOS 4.5 5.5 13.6 22.2% 147.3% 8.1

2.3.7.1(7(Combustibles(y(lubricantes 4.5 5.5 12.6 22.2% 129.1% 7.12.3.9(7(PRODUCTOS(Y(ÚTILES(VARIOS 0.0 1.4 2.8 7 97.1% 1.4

2.1.6%&%Transferencias%corrientes%otorgadas 6.2 7.7 11.2 23.1% 45.5% 3.5

2.2%Gasto%de%Capital 0.0 280.1 281.0 & 0.3% 0.9

2.2.1%&%Construcciones%en%proceso 0.0 226.6 232.8 & 2.7% 6.2

2.2.2%&%Activos%fijos%(formación%bruta%de%capital%fijo) 0.0 3.4 26.7 & 684.3% 23.3

2.2.6%&%Transferencias%de%capital%otorgadas 0.0 50.1 21.5 & &57.1% &28.6


Conceptos

Gasto%total%del%Ministerio%de%TurismoValores(en(RD$ Variación(%(interanual


ANEXO NO. 7

Variación(absoluta %(de(la(ejecución(del



0211$%$MINISTERIO$DE$OBRAS$PÚBLICAS$Y$COMUNICACIONES 4,321.3 4,143.2 9,653.4 %4.1% 133.0% 5,510.2 34.2%2.1$%$Gastos$Corrientes 2,057.7 2,452.0 2,041.2 19.2% %16.8% %410.8 18.9%2.1.2$%$Gastos$de$consumo 1,594.9 1,622.3 1,853.5 1.7% 14.2% 231.2 24.9%2.1$%$REMUNERACIONES$Y$CONTRIBUCIONES 996.3 1,030.1 1,214.4 3.4% 17.9% 184.3 25.8%2.1.1$%$REMUNERACIONES 821.1 770.6 916.4 %6.2% 18.9% 145.8 25.3%2.1.1.1(>(Remuneraciones(al(personal(fijo 533.6 563.6 575.7 5.6% 2.1% 12.1 23.8%

2.1.1.2(>(Remuneraciones(al(personal(con(carácter(transitorio 278.0 196.1 329.4 >29.4% 67.9% 133.2 37.4%

2.1.1.3(>(Sueldos(al(personal(fijo(en(trámite(de(pensiones 6.6 5.8 6.3 >11.8% 9.0% 0.5 21.8%

2.1.1.4(>(Sueldo(anual(no.13 0.0 0.0 0.0 138.6% >100.0% 0.0 0.0%

2.1.1.5(>(Prestaciones(económicas 3.0 5.0 5.0 69.4% 0.1% 0.0 12.7%

2.1.1.6(>(Vacaciones 0.0 0.0 0.0 > >100.0% 0.0 0.0%

2.1.2$%$SOBRESUELDOS 85.0 155.5 184.0 83.0% 18.3% 28.5 30.4%2.1.3$%$DIETAS$Y$GASTOS$DE$REPRESENTACIÓN 0.8 1.2 1.6 44.3% 38.3% 0.5 20.0%2.1.5$%$CONTRIBUCIONES$A$LA$SEGURIDAD$SOCIAL 89.4 102.8 112.4 15.0% 9.4% 9.6 24.3%

2.2$%$CONTRATACIÓN$DE$SERVICIOS 433.8 374.2 461.5 %13.7% 23.3% 87.3 25.5%2.2.1$%$SERVICIOS$BÁSICOS 147.2 135.4 126.3 %8.0% %6.7% %9.1 19.3%2.2.2$%$PUBLICIDAD,$IMPRESIÓN$Y$ENCUADERNACIÓN 20.1 78.7 68.3 291.6% %13.2% %10.4 61.6%2.2.3$%$VIÁTICOS 3.7 8.5 13.5 127.9% 59.0% 5.0 51.9%2.2.4$%$TRANSPORTE$Y$ALMACENAJE 0.5 1.9 0.0 277.9% %97.7% %1.8 1.3%2.2.5$%$ALQUILERES$Y$RENTAS 10.8 24.9 38.2 130.9% 53.2% 13.3 37.8%2.2.6$%$SEGUROS 9.0 17.0 86.8 89.3% 411.8% 69.9 66.7%2.2.7$%$SERVICIOS$DE$CONSERVACIÓN,$REPARACIONES$MENORES$E$INSTALACIONES$TEMPORALES

205.6 84.6 111.9 %58.9% 32.3% 27.3 22.1%

2.2.8$%$OTROS$SERVICIOS$NO$INCLUIDOS$EN$CONCEPTOS$ANTERIORES 36.9 23.3 16.5 %36.9% %29.4% %6.8 5.9%2.3$%$MATERIALES$Y$SUMINISTROS 164.8 218.0 177.6 32.3% %18.5% %40.4 19.1%2.3.1$%$ALIMENTOS$Y$PRODUCTOS$AGROFORESTALES 6.3 17.0 11.1 167.9% %34.8% %5.9 30.9%2.3.2$%$TEXTILES$Y$VESTUARIOS 0.0 0.9 13.1 9892.7% 1432.6% 12.2 45.1%2.3.3$%$PRODUCTOS$DE$PAPEL,$CARTÓN$E$IMPRESOS 4.6 1.9 1.7 %59.6% %7.4% %0.1 7.5%2.3.4$%$PRODUCTOS$FARMACÉUTICOS 0.0 0.7 3.6 % 394.6% 2.9 60.0%2.3.5$%$PRODUCTOS$DE$CUERO,$CAUCHO$Y$PLÁSTICO 10.3 15.7 12.4 53.5% %21.4% %3.4 19.1%2.3.6$%$PRODUCTOS$DE$MINERALES,$METÁLICOS$Y$NO$METÁLICOS 19.0 8.0 5.8 %57.8% %27.1% %2.2 6.2%2.3.7$%$COMBUSTIBLES,$LUBRICANTES,$PRODUCTOS$QUÍMICOS$Y$CONEXOS 114.6 154.4 107.4 34.8% %30.4% %47.0 19.5%2.3.9$%$PRODUCTOS$Y$ÚTILES$VARIOS 10.0 19.5 22.5 94.2% 15.7% 3.1 17.8%

2.1.6$%$Transferencias$corrientes$otorgadas 462.8 829.6 187.7 79.3% %77.4% %641.9 5.6%2.4$%$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES 462.8 829.6 187.7 79.3% %77.4% %641.9 5.6%2.4.1$%$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$AL$SECTOR$PRIVADO 338.7 725.6 29.5 114.2% %95.9% %696.1 1.1%2.4.2$%$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$AL$$GOBIERNO$GENERAL$NACIONAL 61.4 61.4 61.4 0.1% 0.0% 0.0 20.3%2.4.4$%$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$A$EMPRESAS$PÚBLICAS$NO$FINANCIERAS

42.3 42.3 96.5 0.0% 128.3% 54.2 32.0%

2.4.9$%$TRANSFERENCIAS$CORRIENTES$A$OTRAS$INSTITUCIONES$PÚBLICAS 20.5 0.3 0.3 %98.5% %2.7% 0.0 23.1%2.2$Gasto$de$Capital 2,263.6 1,691.3 7,612.2 %25.3% 350.1% 5,920.9 43.7%2.2.1$%$Construcciones$en$proceso 2,096.9 1,576.5 7,026.6 %24.8% 345.7% 5,450.1 47.0%2.2$%$CONTRATACIÓN$DE$SERVICIOS 18.3 0.0 189.7 %100.0% % 189.7 24.7%2.3$%$MATERIALES$Y$SUMINISTROS 0.5 0.0 10.4 %100.0% % 10.4 55.1%2.7$%$OBRAS 2,078.1 1,576.5 6,826.4 %24.1% 333.0% 5,249.9 48.1%2.7.2$INFRAESTRUCTURA 2,078.1 1,576.5 6,826.4 %24.1% 333.0% 5,249.9 48.1%2.7.2.1(>(Obras(hidráulicas(y(sanitarias 45.0 67.9 36.6 50.9% >46.1% >31.3 42.5%

2.7.2.4(>(Infraestructura(terrestre(y(obras(anexas 2,025.6 1,498.6 6,769.9 >26.0% 351.8% 5,271.3 48.6%

2.7.2.5(>(Infraestructura(marítima(y(aérea 7.5 10.0 20.0 33.3% 100.0% 10.0 33.3%

2.2.2$%$Activos$fijos$(formación$bruta$de$capital$fijo) 119.4 86.6 486.2 %27.5% 461.4% 399.6 27.9%2.6$%$BIENES$MUEBLES,$INMUEBLES$E$INTANGIBLES 116.4 86.6 329.2 %25.6% 280.1% 242.6 40.5%2.6.1(>(MOBILIARIO(Y(EQUIPO 1.7 2.9 46.1 73.9% 1470.0% 43.2 45.7%

2.6.2(>(MOBILIARIO(Y(EQUIPO(EDUCACIONAL(Y(RECREATIVO 0.1 0.0 0.0 >100.0% > 0.0 0.0%

2.6.4(>(VEHÍCULOS(Y(EQUIPO(DE(TRANSPORTE,(TRACCIÓN(Y(ELEVACIÓN 1.5 72.0 234.8 4701.7% 226.0% 162.8 88.1%

2.6.5(>(MAQUINARIA,(OTROS(EQUIPOS(Y(HERRAMIENTAS 1.9 7.6 14.6 297.9% 90.8% 6.9 17.2%

2.6.8(>(BIENES(INTANGIBLES 0.0 3.5 12.1 > 247.5% 8.6 48.5%

2.6.9(>(EDIFICIOS,(ESTRUCTURAS,(TIERRAS,(TERRENOS(Y(OBJETOS(DE(VALOR 111.3 0.5 21.7 >99.5% 3931.2% 21.1 6.5%

2.7$%$OBRAS 3.0 0.0 156.9 %100.0% % 156.9 16.9%2.2.5$%$Activos$no$producidos 0.0 28.1 24.4 % %13.3% %3.7 51.7%2.2.6$%$Transferencias$de$capital$otorgadas 47.3 0.0 75.0 %100.0% % 75.0 11.1%

ConceptosValores(en(RD$(millones(de(RD$ Variación(%(interanual


Gasto$total$del$Ministerio$de$Obras$Públicas$y$Comunicaciones

Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno...

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