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Informe de Rendición

de Cuentas

Primer Cuatrimestre

2016

Secretaría de Pla nificación y Desarrollo Institucional

Excelencia, Innovación y Anticipación

Informe de Rendición de Cuentas

Primer Cuatrimestre 2016

Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional Excelencia, Innovación y Anticipación

Contenido

Introducción....................................................................................................................................................... i

Ejecución Física de los Programas y Proyectos ............................................................................................. 1

Ejecución Física por Programas................................................................................................................... 1

Programa 1 Actividades Centrales ........................................................................................................... 2

Programa 3 Actividades Comunes............................................................................................................ 4

Programa 11, 12 y 13 Atención Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia y Salas de la Corte de

Apelaciones ............................................................................................................................................... 4

Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia ......................................................................... 5

Indicadores de Gestión.................................................................................................................................. 6

Presupuestarios ........................................................................................................................................ 6

Edilicios .................................................................................................................................................... 7

De Personal .............................................................................................................................................. 7

Tecnológicos ............................................................................................................................................. 8

De Carga de Trabajo y Litigios ................................................................................................................ 9

Ejecución Financiera...................................................................................................................................... 15

Ejecución Financiera de los gastos por Programas y Proyectos ................................................................ 15

Ejecución Financiera de los gastos por Grupo de Gasto............................................................................ 16

Ejecución Financiera de los gastos de Programas y Proyectos por Grupo de Gasto................................. 17

Ejecución Financiera de los gastos de Programas y Proyectos por Renglón de Gasto.............................. 18

Programa 01 Actividades Centrales ....................................................................................................... 18

Programa 03 Actividades Comunes........................................................................................................ 21

Programa 11 Atención Juzgados de Paz ................................................................................................ 23

Programa 12 Atención Juzgados de Primera Instancia ......................................................................... 25

Programa 13 Atención Salas de Apelaciones ......................................................................................... 27

Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia ....................................................................... 29

Programa 99 Partidas no Asignables a Programas ............................................................................... 31

Ejecución Financiera de los recursos por rubro de Ingreso ....................................................................... 32

Resultados Económicos y financieros del período. ..................................................................................... 33

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones ............................................................................ 34

Beneficiarios y ubicación geográfica............................................................................................................. 35

Sujetos Procesales y Ubicación .............................................................................................................. 35




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Introducción El Organismo Judicial, en apego a lo instruido por el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, presenta a continuación el Primer Informe de Rendición de Cuentas del ejercicio fiscal 2016, comprendido del período de enero a abril el cual contempla lo requerido como contenido mínimo, es decir, lo concerniente al factor presupuestario, (montos solicitados, otorgados, modificados y ejecutados) y los resultados de la ejecución física de los programas, entre otros. El presente plasma su contenido a través de los cuadros elaborados para el efecto, que son el resultado del vaciado de información respectiva en cada apartado, en lo que respecta a los resultados de la ejecución física, el monitoreo a los servicios y metas plasmadas en el Plan Operativo Anual –POA– 2016 del Organismo Judicial, aporta dichos resultados, a través de comparar los resultados obtenidos y su relación con los esperados, tanto de forma cuatrimestral para el período en análisis, como anual o acumulada. Quedando el ámbito financiero a cargo de los informes rendidos por Gerencia Financiera de la Institución, los cuales son una copia de lo que en el módulo habilitado en el portal del SICOINWEB aparecen, por lo cual, el contemplarlos es únicamente con fines de cumplir con el contenido mínimo anteriormente citado. Como todo documento elaborado por esta Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, su fin es ser considerado una herramienta para la adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades superiores, por lo cual, se expone a las observaciones y recomendaciones que éstas consideren pertinentes.




Ejecución Física de los Programas y Proyectos Ejecución Física por Programas

Cuatrimestral Anual1 Actividades Centrales 31.75% 102.76% 34.88%3 Actividades Comunes 33.52% 117.73% 39.80%11 Servicios de Atención Juzgados de Paz 33.34% 88.86% 29.65%12 Servicios de Atención Juzgados de Primera Instancia 33.34% 145.99% 48.75%13 Servicios de Atención de las Salas de la Corte de Apelaciones 33.33% 94.47% 31.48%14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia 34.52% 63.33% 23.11%Total 32.46% 93.59% 31.82%

ProgramaEjecución Operativa

EjecutadaProgramada

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Primer Cuatrimestre del POA 2016

En el anterior cuadro se visualiza la ejecución operativa de la Institución, tanto a nivel general del Organismo Judicial como por Programas, de forma programada como ejecutada y desde el punto de vista del período cuatrimestral objeto de análisis, es decir, de enero a abril, como de forma anual, por lo cual, se puede observar que a nivel Institución, la programación para los primeros cuatro meses del año oscilaba en un 32.46% de la programación anual, sin embargo, su ejecución no alcanzó dicho porcentaje, ya que cuatrimestralmente obtuvo el 93.59%, lo que equivale al 31.82% anual. Debido a que los resultados citados son producto de considerar los respectivos resultados de cada Programa que integra la Institución, se deben considerar éstos de forma particular, ya que los mismos difieren entre sí, algunos se salen de los parámetros considerados aceptables, mientras que otros se quedan cortos respecto a dichos parámetros, por lo cual, repercuten directamente en los alcances por Institución, en ese orden, por ejemplo, el Programa 12 Servicios de Atención Juzgados de Primera Instancia se sobrepasó el 45.99% de la meta cuatrimestral, lo que equivale al 15.41% por arriba de la proyección anual y por su parte, el Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia con más del 35% debajo del alcance cuatrimestral, que representa 11.41% de diferencia respecto al alcance acumulado anual. Tanto dichos Programas citados como el resto, cuyos resultados no se alejaron demasiado a lo programado, se componen de sus respectivas actividades (Dependencias, Proyectos o Unidades Ejecutoras), quienes determinan los alcances de aquellos, por lo que al observarlos a un nivel más detallado, se visualiza el origen de los resultados por Programas ya considerados.




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Programa 1 Actividades Centrales

Cuatrimestral AnualSecretaría General de la Presidencia del Organismo Judicial 36.59% 59.99% 21.74%Unidad de Administración Financiera de la Presidencia del Organismo Judicial 17.26% 161.81% 27.37%Supervisión General de Tribunales Central 29.20% 80.86% 26.96%Supervisión General de Tribunales de Chiquimula 33.08% 39.50% 13.17%Supervisión General de Tribunales 30.69% 64.95% 21.65%Delegación Supervisión General de Tribunales de Quetzaltenango 25.71% 47.62% 30.19%Auditoría Interna 29.73% 229.31% 68.53%Gerencia General 25.90% 77.32% 27.43%Gerencia Financiera 30.92% 129.98% 38.24%UDAF de Quetzaltenango 33.35% 136.37% 44.94%Gerencia de Recursos Humanos (Despacho) 31.66% 268.17% 85.55%Unidad de Administración de Recursos Humanos 33.33% 73.66% 24.55%Departamento de Administración de Recursos Humanos 33.34% 200.71% 66.91%Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Sueldos de Gerencia de 32.76% 135.28% 44.28%Unidad de Desarrollo Integral 30.50% 91.12% 29.31%Unidad de Dotación de Recursos Humanos 30.06% 167.81% 48.09%Sección de Nóminas y Planillas de Gerencia de RRHH 33.37% 134.87% 45.05%Archivo de Personal de Gerencia de RRHH 41.87% 142.59% 58.47%Unidad de Régimen Disciplinario de Gerencia de RRHH 33.33% 158.44% 52.81%Delegación Gerencia de Recursos Humanos de Quetzaltenango 29.33% 114.04% 33.26%Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional 25.28% 75.61% 22.33%Coordinación, Administración y Mantenimiento de Aplicaciones del CIT 36.94% 109.44% 40.06%Coordinación de Redes y Telecomunicaciones del CIT 26.27% 79.37% 26.48%Coordinación de Servicios Críticos del CIT 43.80% 108.05% 46.11%Coordinación de Soporte Técnico del CIT 19.81% 68.72% 22.38%Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones de Quetzaltenango 26.67% 210.13% 70.04%Gerencia Administrativa (Despacho) 33.33% 35.83% 11.94%UDAF de Gerencia Administrativa 32.22% 100.00% 32.22%Coordinación Administrativa 38.13% 74.96% 25.61%Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios 16.39% 56.22% 10.94%Departamento de Suministros 33.33% 86.19% 28.73%Unidad de Servicios Administrativos 33.33% 105.56% 35.19%Unidad de Transportes de Gerencia Administrativa 31.82% 204.88% 65.86%Administración Edificio de la Corte Suprema de Justicia 29.95% 0.00% 0.00%Administración Edificio Torre de Tribunales 49.91% 55.56% 35.16%Administración Edificio El Jade 38.26% 91.11% 35.31%Administración Edificio de la Niñez y Adolescencia 33.33% 97.10% 32.37%Administración Edificio Torre Marfil 33.20% 95.24% 31.62%Administración Juzgados Económicos y Cuentas 35.88% 76.94% 25.61%Administración Centro de Justicia Laboral 33.51% 145.23% 48.52%Administración del Complejo de Escuintla 44.92% 87.48% 38.76%Administración Complejo Chiquimula y Jalapa 34.11% 100.00% 34.11%Administración Edificio de Tribunales de Zacapa y Jutiapa 32.35% 163.33% 51.66%Administración Complejo Judicial de San Benito, Petén 33.17% 87.50% 33.17%Administración Complejo Judicial de Poptún, Petén 30.53% 100.00% 30.53%Administración Centro de Justicia de Familia 32.97% 104.39% 34.39%Unidad de Servicios Mecánicos 31.38% 164.82% 50.40%Administración Juzgados de Ejecución 33.22% 0.00% 0.00%Administración Centro de Justicia de Primera Instancia Civil 33.49% 100.35% 33.60%Administración Juzgado Metropolitano Niñez 38.80% 100.00% 38.80%Administración Edificio Femicidio 36.51% 82.07% 28.87%Administración Complejo Judicial de Puerto Barrios 34.55% 0.00% 0.00%Administración Complejo Judicial de Mixco 43.48% 31.10% 20.29%Administración de Juzgados Civiles 33.15% 0.00% 0.00%Departamento de Administración de Activos Fijos de Gerencia Administrativa 27.78% 91.54% 47.18%Delegación Gerencia Administrativa de Quetzaltenango 32.23% 119.30% 37.01%Unidad de Capacitación Institucional 29.62% 72.54% 24.65%Asesoría Jurídica del Organismo Judicial 29.68% 137.75% 43.44%Delegación Asesoría Jurídica del Organismo Judicial de Quetzaltenango 33.33% 96.75% 32.25%Dirección de Seguridad Institucional 33.33% 101.68% 33.89%Servicios Básicos 33.33% 48.70% 16.23%Secretaría de la Mujer y Análisis de Género 39.62% 81.70% 45.82%Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios 30.31% 92.68% 27.60%Mantenimiento Regional de Quetzaltenango 29.33% 139.63% 42.98%Unidad de Información Pública 54.17% 103.46% 55.32%Unidad de Asuntos Indígenas 23.39% 63.76% 39.13%Coordinación Administrativa Regional de Quetzaltenango 28.30% 101.90% 28.75%Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación 6.84% 85.67% 12.68%Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial 40.82% 91.41% 31.27%Secretaría de Comunicación Social y Protocolo 26.49% 114.80% 37.55%

Dependencia o UnidadEjecución Operativa

ProgramadaEjecutada





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El anterior cuadro refleja los resultados obtenidos por las dependencias pertenecientes al Programa 1 Actividades Centrales y como parte de la descripción del mismo puede iniciar citándose la falta de participación de algunas Unidades, en su mayoría Coordinaciones de Edificios pertenecientes a Gerencia Administrativa, como lo son: Administración Edificio de la Corte Suprema de Justicia, Administración Juzgados de Ejecución, Administración Complejo Judicial de Puerto Barrios y Administración de Juzgados Civiles. Producto de que es visible la diversidad de resultados obtenidos, es a través de su relación con los rangos de ejecución considerados adecuados, que se pueden tipificar los alcances obtenidos, como por ejemplo, en un orden ascendente, después de los anteriormente citados, Gerencia Administrativa (Despacho), Administración Complejo Judicial de Mixco, Supervisión General de Tribunales de Chiquimula, Servicios Básicos, Secretaría General de la Presidencia del Organismo Judicial, Coordinación Administrativa, Administración Edificio Torre de Tribunales, Supervisión General de Tribunales, Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Administración Juzgados Económicos y Cuentas y Unidad de Administración de Recursos Humanos, son quienes obtuvieron resultados por debajo del 25% programado. Mientras que, por arriba del 25% programado se encuentran: Departamento de Administración de Activos Fijos de Gerencia Administrativa, Administración Edificio de Tribunales de Zacapa y Jutiapa, Unidad de Servicios Mecánicos de Gerencia Administrativa, Unidad de Régimen Disciplinario de Gerencia de Recursos Humanos, Unidad de Dotación de Recursos Humanos, Unidad de Asuntos Indígenas, Administración Centro de Justicia Laboral, Asesoría Jurídica del Organismo Judicial, Mantenimiento Regional de Quetzaltenango, Archivo de Personal de Gerencia de Recursos Humanos, Unidad de Administración Financiera de la Presidencia del Organismo Judicial, Secretaría de Comunicación Social y Protocolo, Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación, Sección de Nóminas y Planillas de Gerencia de Recursos Humanos, Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Sueldos y UDAF de Quetzaltenango. Sin embargo, junto a éstos últimos se ubican: Gerencia de Recursos Humanos (Despacho), Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones de Quetzaltenango, Auditoría Interna, Unidad de Transportes de Gerencia Administrativa y Departamento de Administración de Recursos Humanos, cuyos resultados sobrepasan aún más del 25% citado, (50%), lo que orienta a una tentativa reprogramación para los dos períodos cuatrimestrales restantes, toda vez su programación para éstos se ha limitado a menos del 35%. El resto de dependencias y unidades sin mención, se encuentran dentro de los parámetros establecidos para cada una, sin embargo, en un menor porcentaje que las anteriormente citadas, por lo cual se puede concluir que más del 50% de las dependencias y unidades que conforman el Programa 1 Actividades Centrales, no lograron los resultados esperados en el primer cuatrimestre del presente período fiscal 2016, respecto a lo programado para éste.




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Programa 3 Actividades Comunes

Cuatrimestral AnualCentro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal 33.08% 121.01% 40.08%Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal de Quetzaltenango 33.25% 67.19% 22.74%Archivo General de Protocolos 39.10% 149.54% 55.81%Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil 33.33% 94.66% 31.55%Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil de Quetzaltenango 33.33% 102.34% 34.11%Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral 33.73% 156.88% 52.98%Unidad de Antecedentes Penales 39.48% 84.50% 33.02%Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial 30.13% 94.26% 30.66%Delegación Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial de Quetzaltenango 33.35% 264.52% 88.19%Almacén Judicial 33.33% 57.25% 19.08%Delegación Almacén Judicial de Quetzaltenango 31.28% 142.92% 42.78%Archivo General de Tribunales 35.79% 75.42% 27.43%Delegación Archivo General de Tribunales de Quetzaltenango 33.00% 138.60% 45.79%Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia 33.33% 90.00% 30.00%Delegación Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia de Quetzaltenango 34.98% 100.00% 34.98%Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de OEDFOFVCM 27.12% 96.00% 26.12%Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 43.05% 166.66% 55.52%Delegación Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de Quetzaltenango 39.63% 378.84% 149.41%Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia de Familia 33.34% 101.55% 33.86%Dirección de Gestión de Familia 31.52% 59.18% 19.76%


ProgramadaEjecutada


Siguiendo el mismo método de descripción y análisis del Programa 1 Actividades Centrales, el Programa 3 Actividades Comunes también parte de los escenarios cuatrimestrales y anuales acumulados e inicia el mismo con los resultados consignados en el anterior cuadro, en donde se puede observar a Almacén Judicial, Dirección de Gestión de Familia y Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal de Quetzaltenango, que no llegaron al rango de ejecución considerado adecuado para cada una. Mientras que Delegación Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de Quetzaltenango, Delegación Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial de Quetzaltenango, Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, Archivo General de Protocolos, Delegación Archivo General de Tribunales de Quetzaltenango, Delegación Almacén Judicial de Quetzaltenango y Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, sobrepasaron dichos rangos, sobresaliendo las primeras dos citadas, por sus resultados demasiado altos, que en el caso de la primera, ejecutando su programación anual en el primer cuatrimestre transcurrido. Nuevamente se deduce que las dependencias no citadas en los dos párrafos que anteceden se encuentran dentro de los parámetros de ejecución considerados adecuados, representando el 50% del total. Programa 11, 12 y 13 Atención Juzgados de Paz, Juzg ados de Primera Instancia y Salas de la Corte de Apelaciones

Respecto a los Programas de Apoyo a los órganos jurisdiccionales, se debe considerar que la programación de sus servicios gira en torno a los casos ingresados y resoluciones judiciales derivadas de los mismos como lo son Decretos, Autos y Sentencias, por lo cual, el establecimiento de éstos es a través de criterios estadísticos, sin embargo, la afluencia de usuarios al servicio de prestación de justicia en determinadas ramas del Derecho no es susceptible de cuantificar únicamente por dichos criterios, intervienen factores externos que varían constantemente. (Legislación vigente, por ejemplo)




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Cuatrimestral AnualJuzgados de Paz Civil 33.35% 154.98% 51.76%Juzgados de Paz Penal 33.33% 53.53% 17.84%Juzgados de Paz Mixtos 33.33% 98.94% 32.98%Juzgados de Paz Móvil 33.34% 34.37% 11.46%Juzgados de Primera Instancia Civil 33.34% 100.25% 33.43%Juzgados de Primera Instancia de lo Económico Coactivo 33.18% 105.11% 34.88%Juzgados de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo 33.33%Juzgados de Ejecución Penal 33.33% 60.58% 20.19%Juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente 33.34% 56.84% 18.95%Juzgados de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social 33.33% 140.53% 46.84%Juzgados de Primera Instancia de Familia 33.33% 68.10% 22.70%Juzgados de Primera Instancia de Cuentas 33.28% 76.10% 25.29%Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 33.34% 118.17% 39.40%Juzgados de Primera Instancia de Extinción de Dominio 33.62% 743.58% 249.07%Juzgados de Control de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 33.31% 87.36% 29.08%Juzgados de Primera Instancia Mixtos 33.33% 76.59% 25.53%Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente 33.33% 82.68% 27.56%Salas de la Corte de Apelaciones Civil y Mercantil 33.35% 61.28% 20.44%Salas de la Corte de Apelaciones Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente 33.33% 87.00% 29.00%Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social 33.33% 267.96% 89.31%Salas de la Corte de Apelaciones de Familia 33.30% 69.77% 23.22%Salas de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 33.33% 63.17% 21.06%Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Contencioso Administrativo 33.32% 94.68% 31.55%Salas Regionales Mixtas de la Corte de Apelaciones 33.33% 67.81% 22.60%Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción 33.33% 36.25% 12.08%

Ejecución Operativa

ProgramadaEjecutadaDependencia o Unidad

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial, CIDEJ- correspondiente al período Enero – Abril 2016

Como puede observarse en el anterior cuadro, los alcances obtenidos en las metas de los tres Programas de atención a los órganos jurisdiccionales, difieren entre sí, pues más allá de que como se citó anteriormente, los mismos son estimados a través de proyecciones estadísticas, la metodología en la recopilación de la información también incide en los resultados plasmados, pues por una parte está determinada al cumplimiento por parte de dichos órganos jurisdiccionales al envío de la información a través de los formatos estadísticos utilizados para el efecto, así como la recepción e ingreso de la misma por parte del Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial –CIDEJ-. Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justic ia

Cuatrimestral AnualConsejo de la Carrera Judicial 30.29% 61.54% 21.32%Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (Despacho) 33.33% 99.32% 33.11%Sub Secretaría de la Corte Suprema de Justicia 53.33% 30.88% 23.63%Registro de Procesos Sucesorios de la Secretaría de la CSJ 33.31% 98.91% 32.97%Sección de Amparos y Exhibición Personal de la Secretaría de la CSJ 33.25% 42.67% 14.19%


ProgramadaEjecutada


Respecto a las dependencias y unidades del Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia, Sub Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, Sección de Amparos y Exhibición Personal de la Secretaría de la CSJ y Consejo de la Carrera Judicial no alcanzaron resultados dentro del rango de ejecución considerado adecuado para cada una, mientras que el resto, Registro de Procesos Sucesorios de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el Despacho de la misma, obtuvieron resultados acertados dentro de lo esperado.




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Indicadores de Gestión

Presupuestarios Porcentaje de gasto dedicado al área Jurisdiccional

Programa Otorgado Porcentaje Devengado Porcentaje

Programa 3 130,173,733.00 7.43% 39,742,941.87 2.27%

Programa 11 303,104,326.00 17.31% 97,835,546.61 5.59%

Programa 12 477,479,840.00 27.27% 157,166,510.25 8.98%

Programa 13 127,210,855.00 7.27% 36,492,267.53 2.08%

Programa 14 109,984,229.00 6.28% 32,423,066.60 1.85%

Total 1,147,952,983.00 65.56% 363,660,332.86 20.77% Fuente: Elaboración propia con base al Reporte de Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto generado del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental de Enero a Abril 2016

Porcentaje de presupuesto dedicado a pago de nómina

Grupo de Gasto Otorgado Porcentaje Devengado Porcentaje

0 Sercivios Personales 1,531,740,404.00 87.48% 500,017,955.93 28.56% Fuente: Elaboración propia con base al Reporte de Ejecución de Presupuesto por Entidad, Programa y Renglón generado del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental de Enero a Abril 2016

Porcentaje de presupuesto para compra de bienes y suministros

Grupo de Gasto Otorgado Porcentaje Devengado Porcentaje

2 Materiales y Suministros 38,096,058.00 2.18% 4,706,626.13 0.27%3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 2,272,461.00 0.13% 32,573.19 0.00%

Total 40,368,519.00 2.31% 4,739,199.32 0.27% Fuente: Elaboración propia con base al Reporte de Ejecución de Presupuesto por Entidad, Programa y Renglón generado del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental de Enero a Abril 2016

Porcentaje de presupuesto no correspondiente al aporte constitucional

Fuente Otorgado Porcentaje Devengado Porcentaje

Fuente 11. De la administración central 400,000,000.00 22.84% 130,400,000.00 7.45%

Fuente 17. Extinción de dominio 0.00 0.00% 2,820,204.94 0.16%

Fuente 31. Otras multas 46,222,500.00 2.64% 14,464,469.27 0.83%

Fuente 31. Otros Ingresos no tributarios 16,000,000.00 0.91% 1,948,519.99 0.11%

Fuente 31. Bienes 1,000,000.00 0.06% 0.00 0.00%

Fuente 31. Otros servicios 58,148,000.00 3.32% 19,989,413.30 1.14%

Fuente 31. Por depósitos internos 2,000,000.00 0.11% 324,939.64 0.02%

Fuente 31. Por títulos y valores internos 20,000,000.00 1.14% 6,282,445.61 0.36%

Fuente 52. De la administración central 15,705,521.00 0.90% 0.00 0.00%

Total 559,076,021.00 31.93% 176,229,992.75 10.06%

Fuente: Elaboración propia con base al Reporte de Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso generado del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental de Enero a Abril 2016




7

Edilicios Inmuebles arrendados (edificios y predios)

Órganos JurisdiccionalesInmuebles

ArrendadosPorcentaje

675 295 43.70% Fuente: Elaboración propia con base a Listado de Inmuebles arrendados proporcionado por Gerencia Administrativa 2016

Inmuebles donados (terrenos y fincas adscritas a favor del Organismo Judicial)

Órganos JurisdiccionalesInmuebles

ArrendadosPorcentaje

675 140 20.74%

Fuente: Elaboración propia con base a Listado de Inmuebles arrendados proporcionado por Gerencia Administrativa 2016

De Personal Magistrados y Jueces por cada cien mil habitantes

Cantidad

61

384

471

87

7

42

1052

6.27

Funcionario Judicial

Jueces de Paz III

Jueces de Paz V

Jueces de 1ra. Instancia

Magistrados de Sala

Magistrados de Sala de apoyo

Magistrado de Sala Presidente

Total

Indicador

Fuente: Elaboración propia con base a Nómina del Organismo Judicial Enero 2016

Distribución de Magistrados y Jueces por Instancia y Ramo

Cantidad Porcentaje

42 3.99%

61 5.80%

18 1.71%

30 2.85%

4 0.38%

33 3.14%

42 3.99%

323 30.70%

54 5.13%

445 42.30%

1052 100.00%

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Civil, Mercantil y

Jueces y Juezas de Paz (incluye suplentes)

Total

Magistrados y Magistradas de apoyo; Jueces y Juezas (suplentes de

Funcionario Judicial

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Mixto.

Magistrados y Magistradas del Ramo Contencioso Administrativo

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de Niñez y

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas de Cuentas y Conflictos de

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de Familia

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Laboral

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Penal

Fuente: Elaboración propia con base a Listado de Inmuebles arrendados proporcionado por Gerencia Administrativa 2016




8

Auxiliares Judiciales por cada cien mil habitantes

Cantidad

4560

27.19

Auxiliares Judiciales

(Comisarios, Notificadores, Oficiales,

Secretarios, Psicologos, Trabajadores

Sociale y Pedagogos)

(Incluye Centros de Servicios

Auxiliares y Órganos Jurisdiccionales)

Indicador

Descripción

Tecnológicos

Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con sistema informático (SGT)

Órganos JurisdiccionalesCon acceso a Sistema de Gestión de Tribunales -

SGT-Porcentaje

675 655 97.04%

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el Centro de Informática y Telecomunicaciones –CIT- 2016

Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con conexión a Internet y cuentas de correo electrónico.

Órganos JurisdiccionalesCon acceso a Internet y

cuentas de correo electrónico

Porcentaje

675 675 100%

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el Centro de Informática y Telecomunicaciones –CIT- 2016




9

De Carga de Trabajo y Litigios

Casos ingresados, autos, decretos y sentencias ORGANO JURISDICCIONAL

CASOS

INGRESADOSAUTOS DECRETOS SENTENCIAS

JUZGADOS DE PAZ CIVIL 4,755 1,890 13,653 661

JUZGADOS DE PAZ PENAL 3,594 3,557 2,313 114

JUZGADOS DE PAZ MOVILES 1,020 719 99 0

JUZGADOS DE PAZ MIXTOS 97,411 38,216 91,298 5,897

JUZGADOS DE INSTANCIA CIVIL 6,371 2,409 29,449 634

JUZGADOS DE INSTANCIA ECONOMICO COACTIVO 716 821 3,712 18

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA PENAL NARCOACTIVIDAD Y DELITOS

CONTRA EL AMBIENTE

11,848 5,758 7,748 470

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 5,130 2,905 22,511 1,882

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA 13,595 3,115 24,363 2,039

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS 35 10 222 24

EXTINCIÓN DE DOMINIO*** 18 42 283 195

EJECUCION PENAL 2,441 934 2,418 0

CONTROL EJECUCIÓN DE MEDIDAS ADOLESCENTES 301 432 485 0

JUZGADOS DE PRIMERA INTANCIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y

ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

4,283 2,535 8,584 757

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA MIXTOS 1,052 3,914 32,978 1746

TRIBUNALES DE SENTENCIA PENAL NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA

EL AMBIENTE

3,256 1,024 3,248 2015

SALAS DE LA CORTE DE APELACIONES DE RAMO CIVIL 302 470 3,101 126

SALAS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL 1,057 1,247 4,534 516

SALAS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO DE TRABAJO Y PREVISION

SOCIAL

122 1,033 5,057 1251

SALAS DE APELACIONES DEL RAMO DE FAMILIA 176 102 310 143

TRIBUNAL DE CUENTAS Y CONFLICTOS DE JURISDICCION 56 16 247 8

SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 61 59 299 0

SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DE RAMO DEL RAMO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

541 418 5,313 362

SALAS REGIONALES MIXTAS DE LA CORTE DE APELACIONES 1,342 803 5,936 779

TOTALES 159,483 72,429 268,161 19,637 Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el Centro de información, Desarrollo y Estadística Judicial –CIDEJ- 2016




15

Ejecución Financiera

Ejecución Financiera de los gastos por Programas y Proyectos

0100

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16

Ejecución Financiera de los gastos por Grupo de Gas to

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17

Ejecución Financiera de los gastos de Programas y P royectos por Grupo de Gasto.

Pro

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Pro

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18

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21

Programa 03 Actividades Comunes

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23

Programa 11 Atención Juzgados de Paz

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25

Programa 12 Atención Juzgados de Primera Instancia

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27

Programa 13 Atención Salas de Apelaciones

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Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justic ia

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0083

2,00

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184,

928.

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.23%

133

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1,80

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01,

801,

400.

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3% 1

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141

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248.

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54%

162

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.92%

165

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166

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.15%

191

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33P

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241

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243

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245

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253

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254

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269

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286

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292

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297

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298

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299

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S Y

SU

MIN

IST

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209.

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QU

IPO

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UC

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6.36

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29O

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3 P

RO

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991

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0.00

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0.00

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0.00

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14

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109,

534,

129.

0032

,423

,066

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29.6

0%

Vig

ente

Pag

ado

Por

cent

aje

de

Eje

cuci

ónR

engl

ónD

enom

inac

ión

Apr

obad

oM

odifi

cado




31

Programa 99 Partidas no Asignables a Programas

435

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00.0

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.33%

472

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0.00

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0.00

0.00

160,

000.

0020

,000

.00

12.5

0%

Vig

ente

Pag

ado

Por

cent

aje

de

Eje

cuci

ónR

engl

ónD

enom

inac

ión

Apr

obad

oM

odifi

cado




32

Ejecución Financiera de los recursos por rubro de I ngreso

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SE

SE

CC

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GR

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RO

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000.

000.

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0,00

0,00

0.00

130,

400,

000.

0032

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OM

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0.00

0.00

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119

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UC

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DE

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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162

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000.

001,

191,

867,

311.

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0,00

0.00

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6%31

116

90O

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0.00

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22,5

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,464

,469

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9%31

119

90O

TR

OS

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SO

S N

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UT

AR

IOS

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00,0

00.0

00.

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,000

.00

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8,51

9.99

12.1

8%31

131

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IEN

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0,00

0.00

0.00

1,00

0,00

0.00

0.00

0.00

%31

132

90O

TR

OS

SE

RV

ICIO

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,148

,000

.00

0.00

58,1

48,0

00.0

019

,989

,413

.30

34.3

8%31

151

31P

OR

DE

PO

SIT

OS

INT

ER

NO

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000,

000.

000.

002,

000,

000.

0032

4,93

9.64

16.2

5%31

151

41P

OR

TIT

ULO

S Y

VA

LOR

ES

INT

ER

NO

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,000

,000

.00

0.00

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00,0

00.0

06,

282,

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6131

.41%

5216

210

DE

LA

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TR

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05,5

21.0

00.

0015

,705

,521

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0.00

0.00

%52

231

10D

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000.

000.

000.

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6123

110

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MIN

UC

ION

DE

CA

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NC

OS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

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BR

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DE

SC

RIP

CIÓ

N

PR

ES

UP

UE

STO

FUE

NTE




33

Resultados Económicos y financieros del período.

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SC

RIP

CIO

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OM

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IFIC

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IGE

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ED

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EN

TA

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CIO

N

1.

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CU

RS

OS

1,7

50,9

43

,332

.00

0.0

01

,75

0,9

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34

Análisis y Justificaciones de las principales varia ciones

Las diferentes modificaciones presupuestarias habidas durante el período en análisis, fueron realizadas de acuerdo a la demanda de los diferentes programas del Organismo Judicial.




35

Beneficiarios y ubicación geográfica

Sujetos Procesales y Ubicación

DEPARTAMENTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

CUATRIMESTRE

ALTA VERAPAZ 1,384 1,625 2,038 1,866 6,913

BAJA VERAPAZ 733 922 832 956 3,443

CHIMALTENANGO 1,116 1,199 1,141 1,218 4,674

CHIQUIMULA 926 1,273 1,219 959 4,377

EL PROGRESO 451 711 742 450 2,354

ESCUINTLA 1,743 2,060 2,486 2,210 8,499

GUATEMALA 30,269 35,124 32,951 33,881 132,225

HUEHUETENANGO 1,754 1,954 2,218 2,210 8,136

IZABAL 1,038 1,060 1,239 1,183 4,520

JALAPA 921 886 1,202 1,044 4,053

JUTIAPA 1,088 1,365 1,315 1,561 5,329

PETEN 1,042 1,497 1,366 1,303 5,208

QUICHE 1,105 1,661 1,268 1,275 5,309

QUETZALTENANGO 4,013 4,663 4,941 5,399 19,016

RETALHULEU 1,536 1,874 1,650 1,763 6,823

SACATEPEQUEZ 1,469 1,581 1,430 1,433 5,913

SAN MARCOS 1,555 1,864 1,983 1,737 7,139

SANTA ROSA 547 662 583 467 2,259

SOLOLA 488 830 989 795 3,102

SUCHITEPEQUEZ 1,160 1,790 1,825 1,534 6,309

TOTONICAPAN 554 683 542 692 2,471

ZACAPA 776 1,025 1,024 949 3,774

TOTAL 55,668 66,309 64,984 64,885 251,846 Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el Centro de información, Desarrollo y Estadística Judicial –CIDEJ- 2016

Informe de Rendici n de Cuentas - Organismo … Acceso a la Informacion Publica...Unidad de...

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