INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS · Presupuesto Vigente 2012 Presupuesto Vigente 2013 Presupuesto...

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Plan de Desarrollo « Bogotá Humana»

Corte a Septiembre 30 de 2015.

CONTENIDO I. Presupuesto General II. Balance de la ges4ón contractual III. Composición Plan de Desarrollo IV. Programas Objeto de Análisis – Balance de ejecución cuatrienal Conclusiones y lecciones aprendidas

PRESUPUESTO GENERAL DEL

DISTRITO CAPITAL

Presupuesto Vigente 2012 Presupuesto Vigente 2013 Presupuesto Vigente

2014 Presupuesto Vigente

2015

Gastos de Funcionamiento 2.555.798 2.817.535 3.399.213 3.283.949 Gastos de Operación 363.307 614.509 588.309 598.073 Servicio de la Deuda 709.633 686.353 557.930 853.259

Inversión 11.678.776 13.178.479 14.159.210 20.196.471 Disponibilidad Final 7.336 236.920 145.037 152.493

Total Presupuesto General 15.314.850 17.533.796 18.849.699 25.084.245

13% 2%

3%

81%

1%

Gastos de Funcionamiento

Gastos de Operación

Servicio de la Deuda

Inversión

Disponibilidad Final

1 Incluye los Establecimientos Públicos. las Unidades Administrativas Especiales, la Contraloría Distrital y la Universidad Distrital 2 El Presupuesto Anual del Distrito Capital. Esta conformado por la Administración Central y los Establecimientos Públicos 3 El Presupuesto General del Distrito Capital. Esta conformado por el Presupuesto Anual y las Empresas Industriales y Comerciales

FUENTE: www.shd.gov.co/shd/informes-presupuestales

I. PRESUPUESTO GENERAL DEL DISTRITO

Fuente : Elaboración con base en la información de PREDIS. Secretaría Distrital de Hacienda. Corte: 30 de sep4embre de 2015

I. PRESUPUESTO GENERAL DEL DISTRITO Gastos de funcionamiento distrital 2012-‐ SepDembre de 2015

-‐ 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000

Apropiación Vigente Compromisos

Giros Compromisos sin girar

Apropiación Vigente Compromisos Giros Compromisos sin girar 2012 2.555.798 2.352.568 2.158.019 194.549

2013 2.817.535 2.582.688 2.371.413 211.275

2014 3.399.213 3.102.387 2.890.879 211.508

2015 3.283.949 2.132.365 1.860.551 271.814

% Ejecución

% Giros

64,93%

56,66%

91,27%

85,05%

91,66%

84,17%

92,05%

84,44%

Nivel de Compromisos Vs. Giros

2012 2013 2014 2015

I. PRESUPUESTO GENERAL Comportamiento de la ejecución presupuesto de inversión distrital 2012-‐ SepDembre de 2015

Fuente: Elaboración con base en la información de PREDIS. Secretaría Distrital de Hacienda. Corte: 30 de sep4embre de 2015.

-‐ 5.000.000 10.000.000 15.000.000

Apropiación Vigente Compromisos

Giros Compromisos sin girar

Apropiación Vigente Compromisos Giros Compromisos sin girar 2012 4.946.118 3.529.595 2.171.560 1.358.035

2013 10.473.919 8.971.865 6.224.423 2.747.442

2014 11.242.210 9.723.037 6.838.353 2.884.684

2015 13.786.357 7.817.509 4.890.755 2.926.754

% Compromisos

% Giros

56,70%

35,48%

86,49%

60,83%

85,66%

59,43%

71,36%

43,90%

Nivel de Compromisos Vs. Giros

2012 2013 2014 2015

I. PRESUPUESTO GENERAL DEL DISTRITO Reservas distritales 2012-‐ SepDembre de 2015

2012 2013 2014 Valor Defini4vo 1.357.830 2.476.604 2.231.918

Valor Girado 841.241 1.576.503 1.254.731

-‐

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Millon

es de pe

sos

Reservas* Valor Defini4vo Valor Girado % Giro

Reservas a diciembre 31 de 2012, ejecutadas en el 2013 1.357.830 841.241 62%

Reservas a diciembre 31 de 2013, ejecutadas en el 2014 2.476.604 1.576.503 64%

Reservas a diciembre 31 de 2014, ejecutadas en el 2015 2.231.918 1.254.731 56%

*Incluye Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión

Fuente : Elaboración con base en la información de PREDIS. Secretaría Distrital de Hacienda. Corte: 30 de sep4embre de 2015

BALANCE DE LA GESTIÓN

CONTRACTUAL

II. BALANCE DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL Ejecución contractual 2012-‐ SepDembre de 2015

17.130.289,7

10.714.129,5

6.060.198,8

0,0

2.000.000,0

4.000.000,0

6.000.000,0

8.000.000,0

10.000.000,0

12.000.000,0

14.000.000,0

16.000.000,0

18.000.000,0

Presupuesto Disponible Presupuesto Comprome4do Presupuesto Contratado

Presupuesto Disponible 17.130.289,7

Presupuesto Contratado 6.060.198,8

% Ejecución Contractual 35,38%

Fuente: Informe de Ges4ón Contractual Distrital (Sep. 2015). Veeduría Distrital . 2015

Número de Contratos 44.367

II. BALANCE DE GESTIÓN CONTRACTUAL Análisis sectorial – Modalidades de contratación según presupuesto

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

MOVILIDAD EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN SOCIAL CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO HÁBITAT

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PLANEACIÓN

MUJERES HACIENDA

GESTIÓN PUBLICA AMBIENTE

SALUD

MOVILIDAD EDUCACIÓN INTEGRACIÓN SOCIAL

CULTURA RECREACIÓN Y

DEPORTE

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y

TURISMO

HÁBITAT GOBIERNO,

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

PLANEACIÓN MUJERES HACIENDA GESTIÓN PUBLICA AMBIENTE SALUD

Contratación Directa 19,1% 29,1% 41,2% 50,0% 51,2% 53,6% 59,3% 60,6% 63,2% 65,7% 76,7% 84,1% 95,7%

Licitación Pública 72,5% 27,8% 11,6% 17,9% 24,0% 17,9% 12,1% 24,3% 10,1% 5,6% 12,5% 5,9% 0,5%

Selección Abreviada 2,7% 25,2% 26,7% 14,2% 9,8% 21,9% 23,7% 8,7% 4,4% 24,3% 10,2% 7,4% 3,6%

Decreto 777 de 1992 0,1% 16,4% 18,7% 16,5% 14,1% 0,0% 4,3% 0,0% 20,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2%

Concurso de Méritos 5,5% 1,0% 1,6% 0,7% 0,4% 6,5% 0,1% 6,1% 1,7% 1,8% 0,3% 0,8% 0,0%

Mínima Cuantía 0,1% 0,6% 0,2% 0,6% 0,4% 0,0% 0,5% 0,3% 0,2% 2,5% 0,3% 1,6% 0,0%


II. BALDE II. BALANCE DE GESTIÓN CONTRACTUAL Análisis sectorial – Tipologías de contratación según presupuesto

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

MOVILIDAD EDUCACIÓN

SALUD GESTIÓN PUBLICA

HÁBITAT PLANEACIÓN

HACIENDA DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

INTEGRACIÓN SOCIAL CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

GOBIERNO MUJERES

AMBIENTE

MOVILIDAD EDUCACIÓN SALUD GESTIÓN PUBLICA HÁBITAT PLANEACIÓN HACIENDA


TURISMO

INTEGRACIÓN SOCIAL

CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

GOBIERNO MUJERES AMBIENTE

5 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 9,03% 9,81% 10,57% 19,62% 19,86% 22,28% 25,26% 32,53% 35,83% 36,53% 41,62% 51,84% 70,56%

4 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7,16% 29,48% 1,29% 20,89% 12,42% 34,63% 30,39% 17,68% 14,38% 22,66% 16,38% 12,26% 13,36%

1 OBRA 30,94% 12,27% 0,32% 0,00% 31,78% 2,47% 0,99% 3,98% 0,00% 7,88% 0,59% 0,00% 3,42%

12 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 5,31% 9,61% 83,43% 49,39% 9,19% 17,06% 11,46% 5,86% 3,21% 3,37% 9,11% 6,89% 1,00%

10 SUMINISTRO 0,65% 16,32% 3,77% 1,01% 6,96% 3,56% 8,92% 0,83% 24,90% 3,32% 14,12% 0,58% 3,33%

13 CONVENIOS DE APOYO O DE ASOCIACIÓN 0,14% 16,36% 0,18% 3,63% 0,09% 0,00% 0,00% 14,14% 19,26% 16,52% 4,35% 20,34% 2,40%

3 INTERVENTORÍA 5,01% 0,99% 0,01% 0,00% 1,50% 1,12% 0,36% 0,00% 1,56% 0,43% 0,13% 1,74% 0,69%

2 CONSULTORÍA 1,07% 0,00% 0,00% 0,00% 5,25% 4,99% 1,50% 0,42% 0,00% 0,69% 0,02% 0,00% 0,20%

Se seleccionaron las ,pologías de contratación mas

recurrentes.


II. BALANCE DE GESTIÓN CONTRACTUAL Análisis sectorial: Porcentaje de ejecución presupuestal de la contratación

INTEGRACIÓN SOCIAL

CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

GESTIÓN PUBLICA

AMBIENTE

EDUCACIÓN

MUJERES

PLANEACIÓN

SALUD

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO

HACIENDA

GOBIERNO

HÁBITAT

MOVILIDAD

INTEGRACIÓN SOCIAL

CULTURA RECREACIÓN Y

DEPORTE GESTIÓN PUBLICA AMBIENTE EDUCACIÓN MUJERES PLANEACIÓN SALUD


TURISMO

HACIENDA GOBIERNO HÁBITAT MOVILIDAD

0 a 30% ejecutado 19,0% 23,4% 24,6% 25,5% 26,9% 27,3% 35,0% 35,5% 36,8% 39,5% 45,9% 58,8% 65,1%

31% a 60% ejecutado 48,0% 28,6% 58,5% 40,9% 34,7% 55,5% 26,2% 55,7% 35,5% 37,1% 31,9% 13,0% 12,9%

61% a 90% ejecutado 27,7% 28,4% 8,6% 27,0% 20,9% 9,0% 21,2% 6,9% 18,8% 13,3% 16,0% 24,0% 5,0%

91% a 100% ejecutado 5,3% 19,6% 8,3% 6,6% 17,5% 8,2% 17,6% 1,8% 8,9% 10,2% 6,1% 4,2% 17,0%

100% del presupuesto para contratación por sector


53,2%

21,5%

12,4% 6,6% 5,9%

0,3%

91,6%

1,4% 2,2% 2,0% 0,6% 2,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Contratación

directa

Licitación

púb

lica

Selección

abreviada

Decreto 777 de

1992

Concurso de

mérito

s

Minim

a cuanà

42,7%

36,2%

12,8%

3,6% 4,4%

0,4%

92,1%

1,6% 2,2% 1,4% 0,6% 2,1%

Contratación

directa

Licitación

púb

lica

Selección

abreviada

Decreto 777 de

1992

Concurso de

mérito

s

Minim

a cuanà

45,2%

28,0%

16,5%

6,8% 3,1%

0,3%

92,9%

1,1% 1,8% 1,3% 0,4%

2,5%

Contratación

directa

Licitación

púb

lica

Selección

abreviada

Decreto 777 de

1992

Concurso de

mérito

s

Minim

a cuanà

II. BALANCE DE GESTIÓN CONTRACTUAL Presupuesto Distrital Contratado por Modalidad de Selección

VIGENCIA 2013 VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2015


% Presupuesto % Contratos

II. Conclusiones Balance Gestión Contractual •  Contratación Directa es la modalidad preponderante del Distrito a 30 de

septiembre. Mediante esta modalidad las entidades realizan principalmente la contratación de los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para cumplir con la misionalidad de las mismas.

•  A la fecha de corte de este informe, transcurridos tres trimestres de la vigencia 2015, siete sectores, incluidos los que mayores recursos han contratado como Movilidad, Hábitat y Salud, tienen más del 40% de los recursos contratados con un avance en la ejecución inferior al 30%, situación que refleja rezagos de ejecución.

•  La situación de las localidades, aunque el reporte es a 30 de junio, muestra baja ejecución del presupuesto. Tan solo 4 localidades comprometieron un porcentaje superior al 50% de sus recursos. La contratación directa es la modalidad mas utilizada, de lo cual no preocupa lo comprometido en el primer semestre, sino lo comprometido del segundo semestre, que puede generar reservas muy altas sobre el presupuesto 2016.

COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO

DISTRITAL “BOGOTÁ HUMANA

2012-2015”

PROGRAMAS PDD 33

METAS DE IMPACTO 85

PROYECTOS PRIORITARIOS 141

METAS DE GESTIÓN 478

INDICADORES 569

III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO Estructura General

Fuente: SEGPLAN. Corte: 30 de sep4embre de 2015.

Eje 1 – Una ciudad que supera la segregación y la

discriminación: el ser humano en el centro de las

preocupaciones del desarrollo

Eje 2 – Un territorio que enfrenta el cambio climá4co y se ordena alrededor del agua

Eje 3 – Fortalecimiento de lo público

PROGRAMAS PDD 16 7 10

METAS DE IMPACTO 53 13 19

PROYECTOS PRIORITARIOS 74 36 31

METAS DE GESTIÓN 296 119 63

INDICADORES 357 138 74

III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO Estructura general por ejes


EJE 1 UNA CIUDAD QUE SUPERA LA SEGREGACIÓN Y

LA DISCRIMINACIÓN

Primera infancia Salud Equidad

Discriminación Derechos humanos Deporte y cultura

Seguridad alimentaria Ruralidad

Ciencia y tecnología Empleo

Servicios públicos Vivienda y Hábitat

Educación

EJE 2 UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO

CLIMÁTICO Y SE ORDENA ALREDEDOR DEL AGUA

Basura

Medio ambiente

Cambio climá4co

Vivienda

Región

Movilidad

EJE 3 UNA BOGOTÁ QUE DEFIENDE Y FORTALECE LO

PÚBLICO

Seguridad

Salud

Internacional

Emprendimiento

Par4cipación

Ges4ón y coordinación

Transparencia

Desarrollo ins4tucional

III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO Estructura General por ejes y temas


Eje Nombre Presupuesto apropiado Presupuesto compromeDdo Nivel de Ejecución (Sep. 2015)

1 Una ciudad que supera la segregación y la

discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo

$30.267.762 $19.249.720 63,60%

2 Un territorio que enfrenta el cambio climá4co y se ordena alrededor del agua $18.474.376 $8.348.975 45,19%

3 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público $3.823.634 $2.443.311 63,90%

TOTAL $52.565.772 $30.042.005 57,15%

III. COMPOSICIÓN PLAN DE DESARROLLO Ejecución general del presupuesto

Cifras en millones de pesos a precios corrientes


BALANCE GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

- ANÁLISIS DE PROGRAMAS PRIORITARIOS -

CATEGORÍA RANGO

Alto >70% de avance acumulado

Medio >50%y <70% de avance acumulado

Bajo <50% de avance acumulado


57% 274 MGR

28% 133 MGR

15% 71 MGR Eje Alto Medio Bajo Total

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las

preocupaciones del desarrollo

169 MGR 44 MGR 83 MGR 296

57,09 % 14,86 % 28,04 %

Un territorio que enfrenta el cambio climá4co y se ordena alrededor del agua

66 MRG 13 MGR 40 MGR 119

55,46 % 10,92 % 33,61 %

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 39 MGR 14 MGR 10 MGR

63 61,90 % 22,22 % 15,87 %

Nivel de cumplimiento por ejes

IV. BALANCE GENERAL DEL PLAN Avance General 478 a 30 de sepDembre de 2015

PROGRAMA PARTICIPACIÓN/TTAL DEL PDD

Movilidad humana. 29,96% Construcción de saberes. 24,70%

Territorios saludables y red de salud 17,01%

Garan`a del desarrollo integral de la primera infancia. 3,12%

Vivienda y hábitat humanos. 3,78% Fortalecimiento y desarrollo

ins4tucional. 4,40%

Lucha contra discriminación y violencia 2,04%

Ges4ón integral del riesgo. 1,60% Fortalecimiento de la seguridad

ciudadana. 1,35%

$ 46.300.152/$52.565.772 9 de los 33 programas planteados en el PDD ocupan el 88,08% del presupuesto

del PDD

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS


88,01%

11,99%

PROGRAMA PARTICIPACIÓN/TTAL DEL PDD

Dignidad de las víc4mas 0,17%

Basura cero 0,93%

TICs para gobierno digital y ciudad inteligente 0,54%

Revitalización del centro ampliado. 0,65%

Bogotá humana: par4cipa y decide 0,34%

Transparencia 0,15%

Calidad y cobertura de los servicios públicos 0,08%

Ruralidad humana 0,04%

Estrategia territorial regional frente al cambio climá4co 0,09%

Igualdad de oportunidades y equidad de género 0,16%

Ciudad de memoria, paz y reconciliación. 0,05%

Bogotá, territorio en la región 0,00%

$ 1.680.858/$52.565.772

3,20% del PDD

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Programas relevantes de bajo presupuesto


3,2%

96,8%

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 1: Primera Infancia

(Millones)


CATEGORÍA RANGO

Alto >70% de avance

Medio >50%y <70% de avance

Bajo <50% de avance

65% 20 MGR

23% 7 MGR

13% 4 MGR

Avance en la ejecución 31 MGR a SepDembre 30 de 2015

$1.640.202

$ 1.328.418

$1.059.964

$471.226 $297.233

PROGR

AMAC

IÓN

PRESUPU

ESTA

L CU

ATRE

NIO

PROGR

AMAC

IÓN

ACYM

ULADA

A

2015

EJEC

UCIÓN

ACUMULADA

A

30 DE

SEPTIEMBR

E DE

2015

PRESUPU

ESTO

VIGE

NCIA 2015

EJEC

UCIÓN

VIGE

NCIA A 30

DE SEPTIEM

BRE

DE 201

5

$ 1.640.202 /$52.565.772

La programación presupuestal del cuatrienio para el programa 1,

corresponde al 3,12% del presupuesto general del PDD

Conclusiones Programa 1: Primera Infancia •  Una de las metas está asociada a la adecuación y construcción de infraestructura para la

atención a los niños y niñas. En este caso este es uno de los puntos que menos desarrollo tuvo y en donde la capacidad para construir y adecuar espacios educativos fue insuficiente en relación con la meta formulada. A septiembre de 2015 solo se ha avanzado en el 40.39% de la meta física con la ejecución del 60.34% del presupuesto estimado.

•  Frente a la meta de alimentación que cubre a todos los niños y las niñas, que según el reporte alcanza el 78% de avance de la meta.

•  La meta de profesionalización de las madres comunitarias, que según el reporte no tuvo ningún desarrollo durante el cuatrienio.

•  La meta de cualificación de 300.000 adultos, que según el reporte de SEGPLAN ha tenido un avance del 81%.

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 2: Territorios Saludables y

Red de Salud (Millones)


CATEGORÍA RANGO

Alto >70% de avance


Bajo <50% de avance

48% 30 MGR

37% 23 MGR

15% 9 MGR


$8.942.354

$7.058.170

$5.485.934

$2.085.413 $1.291.444

PROGR

AMAC

IÓN

PRESUPU

ESTA

L

CUAT

RIEN

IO

PROGR

AMCA

IÓN

PRESUPU

ESTA

L AC

UMULADA

A

2015

EJEC

UCIÓN

ACUMULADA

A 30

DE SEPTIEM

BRE

DEL201

5

PRESUPU

ESTO

VIGE

NCIA 2015

EJEC

UCIÓN

VIGE

NCIA A 30 DE

SEPTIEMBR

E DE

2015

$ 8.942.354 /$52.565.772 La programación presupuestal del cuatrienio para el programa 2,


•  El 37% (23) de las metas del programa territorios saludables 4enen un nivel bajo de ejecución. Una cifra alta teniendo en cuenta los obje4vos perseguidos en el Plan de Desarrollo Distrital.

•  La modernización de la infraestructura hospitalaria presenta déficit y se requieren acciones contundentes para garan4zar la calidad del derecho a la salud de todos los Bogotanos.

Conclusiones Programa 2: Territorios Saludables y Red de Salud

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 3: Construcción de Saberes

(Millones)


50% 12 MGR

25% 6 MGR

25% 6 MGR

CATEGORÍA RANGO

Alto >70% de avance


Bajo <50% de avance


$12.986.337

$10.086.424 $8.856.416

$3.614.159 $2.337.070

PROGR

AMAC

IÓN

PRESUPU

ESTA

L

CUAT

RIEN

IO

PROGR

AMCA

IÓN

PRESUPU

ESTA

L AC

UMULADA

A

2015

EJEC

UCIÓN

ACUMULADA

A 30

DE SEPTIEM

BRE

DEL201

5

PRESUPU

ESTO

VIGE

NCIA 2015

EJEC

UCIÓN

VIGE

NCIA A 30 DE

SEPTIEMBR

E DE

2015

$ 12.986.337/$52.565.772



Dentro del programa de Construcción de Saberes se reconoce el avance logrado, sin embargo en temas como: Infraestructura y planta docente se deben mejorar los sistemas de planificación y ges4ón, dado que las proyecciones fueron muy altas para los mecanismos de ges4ón con los que se cuenta.

Conclusiones Programa 3: Construcción de Saberes

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 5: Lucha Contra DisDntos

Tipos de Discriminación y Violencia (Millones)


CATEGORÍA RANGO

Alto >70% de avance


Bajo <50% de avance

69,70% 23 MGR

18,18% 6 MGR

12,12% 4 MGR


$1.074.159

$840.631 $773.958

$266.261 $228.561

PROGR

AMAC

IÓN

PRESUPU

ESTA

L

CUAT

RIEN

IO

PROGR

AMCA

IÓN

PRESUPU

ESTA

L AC

UMULADA

A

2015

EJEC

UCIÓN

ACUMULADA

A 30

DE SEPTIEM

BRE

DEL201

5

PRESUPU

ESTO

VIGE

NCIA 2015

EJEC

UCIÓN

VIGE

NCIA A 30 DE

SEPTIEMBR

E DE

2015

$ 1.074.159 /$52.565.772



•  Las acciones lideradas por la Administración Distrital en cuanto a la Lucha contra Distintos Tipos de Discriminación tienen resultados óptimos. Sin embargo, es indispensable que se tomen Mejores Decisiones para atacar todos los frentes en los cuales se materializa la violencia, porque la mayoría de las acciones están orientadas a reducir la delincuencia común y la violencia de género, intrafamiliar, emocional y física sigue en aumento.

•  El trabajo interinstitucional es clave para avanzar en la promoción de acciones de prevención y denuncia, sobre todo de violencia sexual, cuyo subregistro es uno de los más elevados.

Conclusiones Programa 5: Lucha Contra DisDntos Tipos de Discriminación y Violencia

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 1 / Programa 15: Vivienda y Hábitat

Humanos (Millones)


CATEGORÍA RANGO

Alto >70% de avance


Bajo <50% de avance

30% 3 MGR

20% 2 MGR

50% 5 MGR


$1.989.449

$1.692.132

$1.365.934

$501.250

$236.647

PROGR

AMAC

IÓN

PRESUPU

ESTA

L

CUAT

RIEN

IO

PROGR

AMAC

IÓN

PRESUPU

ESTA

L AC

UMULADA

A

2015

EJEC

UCIÓN

ACUMULADA

A 30

DE SEPTIEM

BRE

DEL201

5

PRESUPU

ESTO

VIGE

NCIA 2015

EJEC

UCIÓN

VIGE

NCIA A 30 DE

SEPTIEMBR

E DE

2015

$ 1.989.449/$52.565.772 La programación presupuestal del cuatrienio para el programa 15,


•  Se destaca el avance en relación a la meta de formulación e implementación de una nueva política de vivienda distrital, así como en relación a la legalización de asentamientos informales, que se encontraban al cierre de la vigencia 2014 en un nivel medio de ejecución y que a septiembre de 2015 se encuentran en niveles de ejecución superiores al 80%.

•  Los rezagos en materia de mejoramiento integral de barrios y de viviendas evidencia dificultades de gestión para el logro de una ciudad con menor segregación socio espacial, uno de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo.

•  La baja ejecución en algunas metas afectan fuertemente la percepción del desarrollo urbanístico de la ciudad. Las metas con niveles aceptables de ejecución muestran esta condición gracias a las acciones de planeación, preparación, alistamiento, etc., que son previas pero no garantizan la materialización de las metas analizadas.

Conclusiones Programa 15: Vivienda y Hábitat Humanos

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 2 / Programa 19: Movilidad Humana

(Millones)


CATEGORÍA RANGO

Alto >70% de avance


Bajo <50% de avance

38% 14 MGR

57% 21 MGR

5% 2 MGR


$15.748.053

$11.304.108

$7.463.170

$4.704.554

$1.774.699

PROGR

AMAC

IÓN

PRESUPU

ESTA

L

CUAT

RENIO

PROGR

AMCA

IÓN

PRESUPU

ESTA

L AC

UMULADA

A

2015

EJEC

UCIÓN

ACUMULADA

A

30 DE SEPTIEMBR

E DE

L 20

15

PRESUPU

ESTO

VIGE

NCIA 2015

EJEC

UCIÓN

VIGE

NCIA A 30 DE

SEPTIEMBR

E DE

2015

$ 15.748.053/$52.565.772



•  Se evidencia un rezago generalizado en relación a la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para la garan`a de un sistema integrado de transporte público intermodal que conecte la ciudad y su entorno regional.

•  Algunos proyectos estratégicos quedaron estancados como el tren de cercanías, el tranvía o metro ligero, los parqueaderos disuasorios y las conexiones regionales.

•  Otros presentan bajos niveles de avance como la ampliación de la red de ciclorutas (36%) la construcción de malla vial arterial (5%), o la ampliación de la red de Transmilenio (21%)

Conclusiones Programa 19: Movilidad Humana

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 2 / Programa 20: GesDón del Riesgo

(Millones)


CATEGORÍA RANGO

Alto >70% de avance


Bajo <50% de avance


$840.838

$732.710

$614.012

$122.330

78.637

PROGR

AMAC

IÓN

PRESUPU

ESTA

L

CUAT

RIEN

IO

PROGR

AMCA

IÓN

PRESUPU

ESTA

L AC

UMULADA

A

2015

EJEC

UCIÓN

ACUMULADA

A

30 DE

SEPTIEMBR

E DE

L201

5

PRESUPU

ESTO

VIGE

NCIA 2015

EJEC

UCIÓN

VIGE

NCIA A 30

DE SEPTIEM

BRE

DE 201

5

$ 840.838 /$52.565.772



45% 5 MGR

36% 4 MGR

18% 2 MGR

•  4 de las metas que se encuentran en un nivel bajo de ejecución, serán incumplidas en los términos en que fueron programadas. Entre ellas los procesos de ges4ón de riesgo en si4os crí4cos de ladera con un nivel de ejecución del (38%)

•  Finalmente, es importante reiterar que la no intervención de puntos crí4cos asociados a condiciones de riesgo retrasan la adaptación del territorio al cambio climá4co y man4enen en alerta y exposición a los territorios y las poblaciones colindantes

Conclusiones Programa 20: GesDón de Riesgo

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 3 / Programa 28: Fortalecimiento de la

Seguridad Ciudadana (Millones)


CATEGORÍA RANGO

Alto >70% de avance


Bajo <50% de avance

33% 2 MGR

50% 3 MGR

17% 1 MGR


$708.576

$525.851

$432.074

$142.982 $68.982

PROGR

AMAC

IÓN

PRESUPU

ESTA

L

CUAT

RENIO

PROGR

AMCA

IÓN

PRESUPU

ESTA

L AC

UMULADA

A

2015

EJEC

UCIÓN

ACUMULADA

A

30 DE

SEPTIEMBR

E DE

L201

5

PRESUPU

ESTO

VIGE

NCIA 2015

EJEC

UCIÓN

VIGE

NCIA A 30

DE SEPTIEM

BRE

DE 201

5

$ 708.576 /$52.565.772


corresponde al 1,35 % del presupuesto general del PDD

•  Insistir en el desarrollo de una Política Pública Integral de Seguridad, con metas precisas, donde se puedan evidenciar los planes de acción, de seguimiento, de monitoreo y de evaluación.

•  Fortalecer los canales de denuncia, para que los ciudadanos encuentren

medidas efectivas en este sistema y se reduzca la impunidad.

•  Avanzar en la coordinación institucional para garantizar la seguridad y mejorar las acciones que ya se han puesto en práctica y contribuyen a mejorar la percepción de seguridad como: el plan de vigilancia por cuadrantes, el desarme, la línea de emergencias entre otros.

Conclusiones Programa 28: Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana

IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 3 / Programa 31: Fortalecimiento GesDón

AdministraDva y Desarrollo InsDtucional (Millones)


CATEGORÍA RANGO

Alto >70% de avance


Bajo <50% de avance

82% 9 MGR

18% 2 MGR


$2.311.934

$1.780.389 $1.557.378

$505.150 $363.439

PROGR

AMAC

IÓN

PRESUPU

ESTA

L

CUAT

RENIO

PROGR

AMCA

IÓN

PRESUPU

ESTA

L AC

UMULADA

A

2015

EJEC

UCIÓN

ACUMULADA

A

30 DE

SEPTIEMBR

E DE

L201

5

PRESUPU

ESTO

VIGE

NCIA 2015

EJEC

UCIÓN

VIGE

NCIA A 30

DE SEPTIEM

BRE

DE 201

5

$ 2.311.934 /$52.565.772



En cuanto a la ges4ón administra4va, el Distrito ha avanzado en relación con el sistema integrado de ges4ón y formalización del empleo público, con el alcance dado en el PDD. Las dos metas que se encuentran por debajo del 70% de avance pueden ser cumplidas, y corresponden con el Proyecto Prioritario: “Información como ac4vo corpora4vo”, condición indispensable para una ciudad como Bogotá.

Conclusiones Programa 31: Fortalecimiento GesDón AdministraDva y Desarrollo InsDtucional


CATEGORÍA RANGO

Alto >70% de avance


Bajo <50% de avance


$ 63.881 /$52.565.772



IV. PROGRAMAS OBJETO DE ANÁLISIS Eje 3 / Programa 26: Transparencia, Probidad,

Lucha contra la Corrupción y Control Social EfecDvo e Incluyente

$63.881

$79.346

$50.194

$19.254 $13.046

PROGR

AMAC

IÓN

PRESUPU

ESTA

L CU

ATRIEN

IO

PROGR

AMAC

IÓN

PRESUPU

ESTA

L AC

UMULADA

A

2015

EJEC

UCIÓN

ACUMULADA

A 30

DE SEPTIEM

BRE DE

2015

PRESUPU

ESTO

VIGE

NCIA 2015

EJEC

UCIÓN

VIGE

NCIA A 30 DE

SEPTIEMBR

E DE

2015

80% 4 MRG

20% 1 MRG

• Bogotá avanzó en la formulación par4cipa4va de la Polí4ca Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, que reunió en un pacto por la Transparencia al Sector Público y Privado.

• La puesta en marcha de los 19 Observatorios Ciudadanos Locales y 1 Distrital, con la implementación del estándar internacional ISO 18901.

• El Programa 26 logró que la mayoría de las En4dades del Distrito incorporaran el tema de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a través del fortalecimiento ins4tucional, el control social y la cultura ciudadana, obteniendo a 30 de sep4embre de 2015 un avance promedio en todas las metas superior al 80%.

Conclusiones Programa 26: Transparencia, Probidad, Lucha Contra la Corrupción y Control Social EfecDvo e Incluyente

CATEGORÍA RANGO

Alto >70% de avance acumulado

Medio >50%y <70% de avance acumulado

Bajo <50% de avance acumulado


57% 274 MGR

28% 133 MGR

15% 71 MGR

Avance general 478 metas

Eje Alto Medio Bajo Total

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del

desarrollo

169 MGR 44 MGR 83 MGR 296

57,09 % 14,86 % 28,04 %

Un territorio que enfrenta el cambio climá4co y se ordena alrededor del agua

66 MRG 13 MGR 40 MGR 119

55,46 % 10,92 % 33,61 %

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 39 MGR 14 MGR 10 MGR

63 61,90 % 22,22 % 15,87 %

Nivel de cumplimiento por ejes

CONCLUSIONES Avance General del Plan de Desarrollo

Bogotá Humana

•  Las metas deben ser retadoras pero cumplibles. •  Dar con4nuidad a las metas estratégicas de largo plazo. •  Las obras públicas requieren un importante esfuerzo de

ges4ón y cumplimiento de las fases del ciclo de proyectos con cronogramas.

•  Respetar la programación anual de las metas. •  Recursos financieros son importantes, pero más las

acciones sociales, colec4vas y de coordinación.

LECCIONES APRENDIDAS

•  Deben ar4cularse la Nación, la Región y el Distrito. •  Contar con información suficiente para formular los proyectos

•  Cuidar los hijos ajenos •  No hacer cambios estructurales sin considerar lo avanzado o repe4r los errores ya evidenciados en el ordenamiento.

LECCIONES APRENDIDAS

GRACIAS

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