INFORME EFICIeNCIA y eficacia 2016 · la formaciÓn en la urv investigaciÓn e innovaciÓn tercera...

EFICACIA Y EFICIENCIAEN EL USO DE RECURSOS

INFORME 2015

Gabinete Técnico del RectoradoGabinete del Rector

URV.A07.01.02

Gabinete de Comunicación y Relaciones Externas

Gerencia

LA FORMACIÓN EN LA URV INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TERCERA MISIÓN LAS PERSONAS QUE HACEN LA URVEFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS 2

Índice

Presentación

1. Infraestructuras y usuariosInfraestructurasUsuarios

2. Recursos económicos y dedicación Origen y destinación de los recursosDedicación a actividadesDatos de gestión Posicionamiento

3. Eficacia y eficienciaEficacia y eficiencia

4. Metodología de asignación del gastoMetodología

3

458

910

111213

1415

17

18

NOTA: Los datos corresponden al año 2015.

3

PresentaciónEste informe, que se elabora por segunda vez, analiza la eficiencia y eficacia de los recursos que la Universidad ha empleado para cumplir las misiones que tiene encomen-dadas. A diferencia del año anterior, la información sobre el capital humano de la Universidad ha sido objeto de un informe específico, Las personas que hacen la URV, y por lo tanto se encuentra en ese nuevo documento de manera mucho más ampliada.

En cuanto al presente informe, el primer apartado reúne las infraestructuras de las que dispone la URV para llevar a cabo su tarea. Así, se ha ampliado la información sobre los campus y los edificios que tiene la institución, las tipologías de espacios y el inmovilizado.

En el segundo apartado, figura, en primer lugar, la infor-mación de los recursos económicos de la URV obtenidos por las diferentes vías de financiación y su destino a personal, gastos corrientes e inversiones. En segundo lugar, se desglosa la dedicación de estos recursos a la docencia, a la investigación y a actividades de tercera misión, en las que se observa nuevamente la apuesta de la URV por la misión de investigación como base cualitativa de la misión formativa. También se muestran datos sobre la actividad de gestión de la Universidad. Por último, se posiciona la URV, en función de la financiación obtenida, en el marco de las universidades públicas de Cataluña.

El tercer apartado comienza con un resumen de los ingresos y los gastos a que se han destinado, y de los resul-tados obtenidos. Finalmente, se presenta un cuadro con la distribución de gastos por actividades y diversos indica-dores de costes unitarios de las actividades de docencia y de investigación.

El informe permite, pues, visualizar de forma conjunta los recursos económicos empleados por la URV en 2015, el uso que ha hecho de ellos según las tipologías de gasto, los resultados de la actividad docente e investigadora y los indicadores de eficacia y eficiencia. Asimismo, facilita de nuevo disponer de datos para buscar una mejora continua de la calidad en las diferentes misiones y un uso eficaz y eficiente de los recursos que la sociedad pone a disposición de la URV.

Josep Anton Ferré Vidal Rector

LA FORMACIÓN EN LA URV INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TERCERA MISIÓN LAS PERSONAS QUE HACEN LA URVEFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS

EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USODE RECURSOSInfraestructuras y usuarios

1

5

Infraestructuras- I

01Superficie construida y extensión de los campus (m²)


Campus Bellissens/Reus Centre/

CFP(*)

Campus Sescelades

Campus Catalunya

Campus Vila-seca

Falset

Campus Terres de l’Ebre

Rectorado

Sede Baix Penedès

Mas dels Frares

2.6184.500

3.6942.000

74.024117.600

29.35937.000

7.44314.100

9.8823.200

1.2545.054

38.027114.600

1.07482.600

46%Total

167.375Superficie construida (m²)

Total

380.654Extensión (m²)

Superficie construida (m²)

Extensión (m²)

LEYENDA

(*) CFP: Centro de Formación Permanente de la URV

6

Infraestructuras- II


02Tipologías de espacios

03Inmovilizado (€)

Cafeterías 2,2%

Aulas 18,5 % Laboratorios

15,3%

Archivo 3,4%

Circulación yespacios comunes

39,4 %

CRAI 7,0%

Despachos 12,4%

Secretaría y conserjería 1,8 %

Valor actual

107,7 M€Valor adquisición

163,2 M€

Valor adquisición

19,0 M€

Fondo bibliográficoEdificios Valor actual


47,1 M€

Maquinaria e infraestructura científica

Valor actual


34,8 M€

Resto del inmovilizado

3,69 m²de espacios comunes por cada miembro

de la comunidad universitaria

1,96 m²de aulario por cada estudiante

1,62 m²de laboratorios por cada estudiante

0,74 m²de CRAI por cada estudiante

9,90 m²de despachos por cada PAS y PDI

Total

118,7 M€valor actual del inmovilizado

Total

264,0 M€valor de adquisición del inmovilizado

7

Infraestructuras- III


04Infraestructuras TIC

El día con más conexiones del año se conectaron 11.138 dispositivos diferentes y hubo 8.642 usuarios conectados a lo largo de todo el día, con una concurrencia máxima de 5.447 dispositivos.

157Número de productos de software(se excluyen los desarrollos propios)

318Número de aulas con equipamiento TI básico(conexión a internet y proyector multimedia)

670PDI

544PAS

644Libre accesosobremesa

130Libre accesoportátil

7.890.633Número de conexiones wi�establecidas al año

4.440Media diaria de dispositivos diferentes conectados

3.579Media diaria de usuarios diferentes conectados

1.958Número de ordenadores incluidos según el Plan de Renovación del Equipamiento Informático (PREI)

8

Usuarios


Accesos de usuarios al CRAI

875.073Media de

accesos diarios

3.669

Descargas de guías y tutoriales

21.812Número total de

asientos

3.150

Fondo documental

696.921Recursos bibliográficos

Usuarios

Servicios

515

07Recursos del Centro de Recursos para el Aprendizaje

y la Investigación

58,2%

8.037MatriculadesSe ha producido un aumento del 38%

de las descargas de material de autoaprendizaje.

05Población por campus

1.0031.057 1.051

10.313 10.509 10.608 9.9382010-11 2011-12 2012-13 2013-14

1.014

10.1442014-15

Alumnado activo

LEYENDA

58,2%

8.037Matriculades9.851 universitarios diferentes se conectan a la

wifi de la Universidad anualmente.

Profesorado activo X

06Incorporación de las TIC a la docencia:

uso de la herramienta Campus Virtual (Moodle)

1.010

Campus Bellissens / Reus centreCampus CatalunyaCampus SesceladesCampus Vila-secaCampus Terres de l’Ebre RectoradoSede Baix Penedès Total

684Ubicación por campus PDI

4676906290

-27

2.020

84PAS

1923191317593

687

3.215Estudiantes

3.7675.250493799

-359

13.883

3.983Total

4.4266.25956890659389

16.590

NOTA: Los usuarios activos se calculan según la media de los diferentes usuarios semanales que acceden como mínimo una vez.

EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USODE RECURSOSRecursos económicos, dedicación a actividades, datos de gestión y posicionamiento

2

10

Origen y destinación de los recursos


46%

Total ingresos

112,6 M€Total gastos

112,6 M€

58,2%

8.037MatriculadesEl importe total de gastos aumenta un 5%,

sobre todo por el incremento de gastos de personal derivado de la recuperación de la paga extraordinaria, que ha conllevado un aumento de la subvención en el ámbito de los ingresos.

* Gasto corriente del ejercicio 2015 con la amortización de las inversiones.

46

01Ingresos y gastos con amortizaciones

Otros gastos 0,2 M€

Amortización de las inversiones

11,2 M€

Gastos corrientes 27,0 M€

Subvención de la Generalitat 63,1 M€

Proyectos o subvenciones externas finalistas11,6 M€

Impuestos23,3 M€

Inversiones11,2M€

Otros ingresos 3,4 M€

Gastos de personal74,2 M€

Ingresos

Gastos con amortizaciones *

LEYENDA

11

Dedicación a actividades


Tercera misión 0,8 %

03Dedicación del gasto del PDI a actividades

Tercera misión 5,3%

04Dedicación del gasto del PAS a actividades

NOTA: El criterio principal de asignación del gasto es la pertenencia al centro de coste.

NOTA: l criterio principal de asignación del gasto es el pacto de dedicación

02Gatos por ámbito

42,8%48,2 M€Investigación

52,0%Investigación

35,3%Investigación

47,2%Docencia

59,4%Docencia

51,1%57,6 M€Docencia

6,9 M€Tercera misión

6,1 %

12

Datos de gestión


05Volumen de actividad

Incluye becarios de colaboración y proyectos.

1.030importe medio (€ )

23.011facturas comerciales

314importe medio (€ )

12.495otros registros

ExpedientesPrórrogasCertificados final de obra Modificaciones de contrato PenalidadesExpedientes tramitados con el CSUC

Convenios Total

26Tipología Total

111115

280Prórrogas CSUC 1

128.000importe medio (M€)

200proyectos

51.400importe medio (€)

546ayudas

FACTURAS TRAMITADAS

EXPEDIENTES Y CONVENIOS TRAMITADOSPROYECTOS Y AYUDAS DE INVESTIGACIÓN GESTIONADAS

326

41.210nóminas tramitadas

3.719Número de personas

EN EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS EEN EL ÁMBITO DE GESTIÓN ACADÉMICA (CURSO 2014-15)

5.916Actas

14.250Personas matriculadas

Expedición título doctorado, SET y duplicadoExpedición título licenciatura, arquitectura o ingeniería, SET y duplicado

Expedición título máster oficial, SET y duplicado (incluidos títulos propios URV)Expedición título de grado, SET y duplicado Total

207Títulos expedidos

277

143

626

1.6072.860

Núm. títulos

Expedición título diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o maestro, SET y duplicado

13

Posicionamiento


TOTAL

63,1 M€

Millora de RDIMejora de la docencia Mejora de I+D+I

34,1%

20,9%15,0%

8,9%

8,0%

7,4%5,7%

UBUdL UdL

UABUPC UPC

UdG UdG

UPF UPF

URV URV

23,3%

22,8%19,6%

15,3%

7,7%

6,3%5,0%

UBUdL

UAB

UPC

UdG

UPF

URV

UBUdG

UdL

UABUPC

URV29,1%

21,7%19,9%

8,8%

7,3%

7,1%6,1%

UPFTotal

629,9 M€Transferencias corrientes

de la Generalitat a lasuniversidades catalanas

A la URV55,3 M€

Total13,1 M€

Importe de la mejorade la docencia en las

universidades catalanas

Importe alcanzado por la URV1,2 M€

Mejora de la gestión

Total9,7 M€

Importe de la mejora de lagestión en las


Importe alcanzado por la URV0,8 M€

Total20,0 M€

Importe de la mejora de la I+D+I en las


Importe alcanzado por la URV1,5M€

FINANCIACIÓN EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES

FINANCIACIÓN VARIABLE POR OBJECTIVOS

UAB

29,8%

21,6%20,7%

8,6%

7,2%

6,4%5,7%

UB

06Financiación de la Generalitat a la URV

07Posicionamiento URV

Financiación variablepor objetivos

Aportación extraordinaria30 millones

Profor

Programa Serra Húnter

0,7 M€

Modelo de financiación y fondo territorial

55,3 M€

3,5 M€

2,6 M€

1,0 M€

EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USODE RECURSOSEficacia y eficiencia

3

15

Eficacia y eficiencia- I


01Balance 2015

23,3 M€Tasas

11,6 M€Projectes

63,1 M€Subvención

11,2 M€Inversiones

3,4 M€Otros

INGRESOS

74,2 M€Personal

11,2€Amortización de las inversiones

27,0 M€Gastos corrientes

0,2 M€Otros

DEDICACIÓN

Titulados

970Publicaciones indexadas

RESULTADOS

2.025Grado

552Máster

191Tesis

Matriculados

11.466Grado

1.229Máster

1.208Doctorado

112,6 M€Total

PERSONAL74,3

8,2 8,2

1,7

GASTO CORRIENTE E INVERSIONES

38,4

7,7 6,4

5,2

16

Eficacia y eficiencia - II

02Distribución de los gastos por actividades y resultados 2015(Las cifras están en millones de euros)

Gasto porestudiante

7.440€Gasto por

titulado

36.600€

Gastopor estudiantede doctorado

5.970€Gasto por

tesi

37.700€Gasto por

artículo

49.600€

29,518,1

11,8 7,3

4,9

20,0

Recursos exclusivos para docencia

Recursos comunes a la docencia y a la investigación

Recursos finalistas para investigación

Recursos paraTercera misión

INDI

CADO

RES

2.025Titulados

grado

552Titulados

máster

RESU

LTAD

OS

INDI

CADO

RES

191Tesis

970Publicaciones

indexadas

RESU

LTAD

OS


PDI49,5

PAS24,8

EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USODE RECURSOSMetodología de asignación del gasto

18

Metodología de asignación del gasto

MetodologíaTodos los gastos se han imputado a un centro de coste y a una actividad. De acuerdo con la contabilidad de la URV, casi la totalidad de los gastos se pueden asignar directamente al centro de coste. En cuanto a la actividad, una parte del gasto se ha podido destinar a la actividad, y para el resto ha sido nece-sario establecer criterios de imputación, que, en la mayoría de los casos, son bastante uniformes en todas las universidades. A continuación se muestra un resumen de los principales criterios aplicados.

Criterios de asignación del gasto al centro de coste

El gasto de PDI se asigna al departamento al que está adscrito; en cuanto al del PAS, se imputa a la unidad a la que pertenece.Los gastos corrientes y otros gastos se incluyen en la unidad donde están contabilizados.

Criterios de asignación del gasto a las actividades

La mayor parte del gasto de PDI se imputa a la actividad en función de la dedicación anual contabilizada a partir del pacto de dedicación de la URV. Sin embargo, hay relaciones contrac-tuales y algunos conceptos de nómina cuya misma naturaleza determina la actividad (ejemplos: los asociados se imputan a docencia; los méritos de investigación, a investigación, etc.).En cuanto al gasto de PAS, en algunos casos la unidad a la que pertenece determina la actividad: por ejemplo, el PAS de facultades se imputa a docencia, y el del Servicio de Extensión y Gestión Universitaria, a la tercera misión.

La estructura del presupuesto por programas de la URV también permite asignar los gastos corrientes de algunos programas directamente a una actividad. De acuerdo con el presupuesto por programas, los gastos corrientes del programa "Investigación y transferencia" se asignan mayori-tariamente a la actividad de investigación. Lo mismo ocurre con los programas de "Docencia" y "Estudiantes y comunidad universitaria", que se adjudican mayoritariamente a docencia.Los gastos corrientes de las facultades se imputan sobre todo a docencia, y los de los departamentos, en función de la dedicación global del departamento, a docencia, investigación y tercera misión (según el pacto de dedicación). El gasto de los otros centros de coste se asigna en función de su naturaleza (por ejemplo, el Servicio de Gestión de la Investigación, a investigación, y el Servicio de Gestión Académica, a docencia).Los gastos que no se han podido adjudicar a ninguna actividad según el centro de coste o el programa se imputan a todas las actividades proporcionalmente.


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