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Aportes al Sistema de Gestión Ambiental de la empresa Meals de Colombia S.A.para su futura implementación en la planta La Floresta, Bogotá, D.C.

Eileen Tatiana Núñez A.

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DE COLOMBIA S.A. MEALS

El presente informe contiene la información del trabajo realizado en la empresa Meals de Colombia S.A., durante la práctica empresarial, para optar por mi título como Ingeniero Ambiental en la Universidad El Bosque. En el desarrollo de éste proyecto, se realiza la revisión ambiental inicial del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Meals de Colombia, empresa del Grupo Compañía Nacional de Chocolates, dedicada a la producción y comercialización de productos alimenticios refrigerados y congelados. Una vez reconocido el estado del SGA, se realizaron los aportes al mismo, basándome en los requerimientos de la norma NTC-ISO 14001:2004, con el fin de establecer las bases para su futura implementación. La actualización y evaluación de la matriz de aspectos e impactos ambientales, como columna vertebral del SGA, y el establecimiento de indicadores medioambientales, parten de la priorización y análisis de los impactos ambientales significativos. En consecuencia, se identificaron como impactos significativos de mayor de mayor frecuencia, la contaminación del suelo y el agotamiento de los recursos agua y energía derivada de combustibles fósiles. Asimismo, se consolidó la información que dio lugar a la generación de Indicadores de Comportamiento Medioambiental, para iniciar el control sobre los aspectos significativos mencionados en el párrafo anterior. Palabras clave: Sistema de Gestión Ambiental, norma NTC-ISO 14001:2004, Indicadores Medioambientales, Aspectos Significativos.



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1. INTRODUCCIÓN Meals de Colombia S.A. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos alimenticios congelados y refrigerados, y ha decidido iniciar la consolidación e implementación de su SGA. Para dar el primer paso, es necesario conocer el inventario de ventajas y desventajas hasta hoy planteadas en el sistema, y por esto acudimos a la norma ISO 14001 versión 2004, que plantea los requisitos para la certificación de un sistema de gestión ambiental. La empresa, ve en el SGA oportunidades de mejora y no es ajena a los grandes beneficios que para el ambiente significa. Pues, a través de la implementación de un SGA, se logra apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación, al mismo tiempo ser una empresa más competitiva en el ámbito de la responsabilidad y el compromiso social corporativo. La consolidación de un SGA eficaz es fundamental para una empresa como Meals de Colombia, puesto que le ayudará a mitigar y controlar sus impactos ambientales significativos producto de sus actividades, como también al cumplimiento de los requisitos legales aplicables y al direccionamiento de la mejora continua. Además, la consolidación de los aspectos e impactos ambientales generados es punto clave para desglosar aquellas actividades correctivas necesarias, para el cumplimiento legal y para dar inicio a la gestión y control de los recursos, actividades y procesos, de tal manera que se conozca el desempeño ambiental y el comportamiento de consumo de los recursos utilizados durante todo el proceso y conduzca a la implementación de sistemas de alerta, para considerar los estados críticos de consumo, gestión ambiental, entre otros.



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2. JUSTIFICACIÓN

MEALS DE COLOMBIA, es líder en el mercado Colombiano con el 53% de participación en el negocio de helados, como lo indican estadísticas realizadas por el Grupo Nacional de Chocolotes GNCH en el año 2006. Al igual que muchas empresas, trabaja día a día para lograr posicionamiento en el mercado y el reconocimiento que otorgan credibilidad y mejor posición a las empresas en un mundo competitivo y globalizado como el actual. Sin embargo, el reconocimiento y posición no es trabajo fácil. En la actualidad, los sistemas de gestión se convierten en una herramienta para lograrlo, y los SGA un campo abierto donde alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental, mediante el control de los impactos de sus actividades, como lo estable la Norma NTC-ISO 14001:2004. La empresa tiene un SGA en estado de planificación, en el cual me encuentro trabajando, fundamentándome en el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. Lo anterior, con el fin de revisar y diagnosticar inicialmente su planeación, basándome en la citada norma, para lograr así formular recomendaciones en los temas débiles encontrados en el SGA en su futura implementación, contribuir en el mejoramiento del desempeño ambiental y satisfacer las partes interesadas.



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3. ANTECEDENTES

MEALS DE COLOMBIA S.A. es una empresa colombiana, del Grupo Nacional de Chocolates, que fabrica y comercializa alimentos congelados y refrigerados de excelente calidad, a través de sus marcas CremHelado, Yoplait y Country Hill. La planta de producción esta ubicada en el barrio Morato, Localidad Suba de Bogotá D.C., con sucursales en Manizales y Armenia (Colombia), a partir de donde distribuye a las diferentes regiones del País sus productos para satisfacer la demanda del mercado nacional. Inició operaciones con la llegada de los helados a Colombia. Muchos colombianos, y especialmente bogotanos, recuerdan los restaurantes CreamHelado tan tradicionales y preferidos por nuestras familias. El señor Horace Day en 1955 fundó un negocio en donde elaboraba los helados Chikos, conos y cajas de helados con 2 máquinas Electrofreezer. En 1964 se consolida la alianza con SODIMA y Meals adquiere la franquicia para producir y comercializar la marca francesa de yogures Yoplait. Para ello, se decide iniciar la construcción de la planta de producción La Floresta, en la cual se inicia la elaboración de los helados CremHelado y yogures Yoplait. En el año 1992, entra Country Hill a ser la marca de jugos naturales de Meals de Colombia. Con una planta ubicada en Armenia, los jugos y refrescos fortalecen el negocio de la compañía. El año 2001 se realizó la alianza estratégica con Unilever Andina para el manejo de Helados La Fuente, que después de un proceso de migración de marca, se convertiría en CremHelado. A partir del año 2006, la empresa es adquirida por el Grupo Nacional de Chocolates donde representa el negocio de helados. Con esta vinculación, la compañía se proyecta con más fuerza haciendo parte de uno de los conglomerados de compañías alimenticias más poderosos en Latinoamérica.1

1 Fuente: Meals de Colombia S.A. Bienvenida e Inducción a la Empresa. Área de Comunicación. Julio de 2007.



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El Proceso productivo de Meals de Colombia S.A. cuenta con el Macroproceso Abastecimiento, en el cual se planea la demanda y se abastece. Dentro de este gran proceso se desarrollan las actividades de abastecimiento de material, producción de los respectivos productos y su abastecimiento. En la actividad de fabricación como es también llamada, se preparan y elaboran los productos e incluido a esto se realiza la sanitizacion de las máquinas y la planta en general, como punto indispensable en las plantas de producción de alimentos. El macroproceso Abastecimiento inicia con el aprovisionamiento de materias primas por parte del área de compras de la organización. La compra de todos los insumos necesarios para la fabricación y correcto funcionamiento de la planta esta a cargo de ésta área. La leche, grasa, azúcares y edulcorantes, estabilizantes y emulsificantes, esencias y colorantes son las materias primas para la realización del producto. Asimismo, el material de empaque y todo aquello que sea necesario para su elaboración. La verificación de materiales por parte de Almacén, es de gran importancia. Allí se realizan pruebas de calidad a los insumos que se utilizarán en la elaboración del producto y al material de empaque que es proveído periódicamente, con el fin de cumplir con los estándares de calidad requeridos. Igualmente, son almacenados apropiadamente cada uno de los materiales, teniendo en cuenta su clase y sus características. Para dar inicio a la preparación del producto, es importante el desarrollo de órdenes por parte del área de Producción. Estas órdenes obedecen de la Planeación Industrial (área: Planeación Industrial) en donde, dependiendo de la demanda y el abastecimiento existente, se planea diariamente la producción necesaria para satisfacer al mercado. Las órdenes de Producción corresponden a órdenes de Bases (de productos) y órdenes de Producto Terminado, que el Subproceso Mezclas cumple a cabalidad diariamente. Este subproceso, por medio de dos tanques de mezcla se encarga de adicionar correctamente las cantidades de materias primas para la preparación de bases y productos determinados que son enviados por líneas (tuberías) al área de congelados y refrigerados según corresponda. Los procesos de homogenización y pasteurización corresponden a pasos iniciales dentro de la elaboración del producto, antes de la dosificación de ingredientes a los tanques de mezcla mencionados anteriormente, se refieren a un paso esencial para la producción de alimentos. La pasteurización corresponde al proceso de eliminación de bacterias patógenas de la mezcla, mediante un calentamiento rápido a una determinada temperatura, sosteniéndola durante un tiempo conocido y luego enfriándola. Este proceso facilita la mezcla de los ingredientes y favorece la homogenización.2

2 Conversación con Maria del Pilar Rojas. Microbióloga. Meals de Colombia. 2007.



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Es importante resaltar que todas las áreas de trabajo de la organización y subprocesos como sanitización, tratamiento de aguas residuales, servicios generales, finanzas etc. aportan al desarrollo de la actividad productiva de la empresa. Sin embargo, me dirijo al desarrollo de la actividad productiva de la empresa.

Figura 1. Proceso de Pasteurización. Tomado de Meals de Colombia.

Fotografía: Tanques de Mezcla. Meals de Colombia. Tomada por Autora.

La maduración corresponde al almacenamiento de la mezcla ya pasteurizada en un tanque con agitación y frío, durante un tiempo mínimo de 4 horas a una temperatura entre 4 y 8 °C. Lo anterior, con el fin de absorber el agua libre como agua de hidratación por parte de las proteínas y estabilizantes. Además, influye en el batido, cuerpo, textura del helado y prolonga el tiempo de derretimiento.3

3 Conversación con Maria del Pilar Rojas. Microbióloga. Meals de Colombia. 2007



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Figura 2. Diseño del Proceso detallado.4 Meals de Colombia. 2007.

4 Tomado de: Diseño del Proceso detallado. Área de Procesos. Alvaro Osorio, Jefe de Producción. Meals de Colombia. 2007.

3 Almacén General

4 Cava de

Reproceso T 4 °C

5 Tanques

Mix 2500 Kg

Tanques Grasa y Glucosa T 48 °C Tanques de Leche

6 Cava de Maduración

7

8

Batidoras

Planeación y Producción

Recepción y Almacenamiento de Leche, Grasa, Glucosa

1

2

Homogenización y Pasterización



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El Batido es el siguiente paso en la preparación del producto (helados). Por medio de batidoras que cumplen ciertas etapas, entre ellas: El enfriamiento y formación de cristales de hielo, la incorporación de aire, la aglomeración parcial de la grasa y el Overrun que es la cantidad de aire que contiene la mezcla tras el proceso de agitación e incorporación de frío.

Figura 3. Proceso de Enfriamiento.5 Meals de Colombia. 2007.

5 Tomado de: Proceso de enfriamiento. Área de Procesos. Alvaro Osorio, Jefe de Producción. Meals de Colombia. 2007

Overrun

Batido Bomba de Helado

3

4

5

Incorporación de Frío

Bomba de Mezcla



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El Extruido corresponde al paso en el que sale el producto y es dosificado tal como corresponda. Fotografía: Extruido. Meals de Colombia. Tomada por: Autora. El Empaque. Fotografía: Extruido. Meals de Colombia. Tomada por: Autora.



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Almacenamiento. Fotografía: Almacenamiento. Meals de Colombia. Tomada por: Autora Almacenamiento en Cuartos Fríos. La refrigeración del producto es esencialmente para proteger los alimentos de microorganismos, bacterias y la descomposición química. Fotografía: Almacenamiento en cuartos fríos. Meals de Colombia. Tomada por: Autora



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4. OBJETIVOS

GENERAL Realizar aportes para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según la Norma NTC-ISO 14001:2004, en la Planta La Floresta de la empresa Meals de Colombia S.A. ESPECÍFICOS

1. Realizar un diagnóstico del estado actual del SGA, de acuerdo con los requisitos contemplados en la NTC-ISO 14001:2004.

2. Revisar y evaluar los aspectos e impactos ambientales generados en cada una de

las líneas de producción y áreas de trabajo de la planta. 3. Revisar y proponer indicadores ambientales para el uso y control de los recursos

utilizados en la planta.



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5. MARCO DE REFERENCIA

La gestión ambiental se refiere a todos los aspectos de la función gerencial (incluyendo la planificación) que desarrollen, implementen y mantengan la política ambiental. Un SGA, es un proceso cíclico que puede implementar cualquier organización, sin importar su tamaño o madurez en el tema ambiental. Se trata de una forma de mejorar continuamente, para garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales que se propone la organización. El SGA comprende la estructura organizacional, así como las responsabilidades, prácticas y procedimientos, y los recursos necesarios para implementar la gestión ambiental6. Hoy en día, los sistemas se gestión ambiental se convierten en formas de supervivencia de las empresas y su posible competitividad en los mercados, no necesariamente por las ganancias que puedan generar, sino por el reconocimiento y el entendimiento de la importancia del medio ambiente y el respeto hacia el lugar donde vivimos. Los principios básicos en los que se basa la norma ISO 14001 son: Protección de la biosfera. La aplicación de esta norma implica un compromiso de mejora e incluso de reducción de los niveles de contaminación.7 Reducción de residuos. En la norma se exige a las empresas que especifiquen en su política ambiental el compromiso de fijar objetivos sobre la reducción de sus residuos. 8 Reducción de los riesgos. La norma señala que las empresas deberían utilizar la mejor tecnología disponible y asequible a la empresa para la reducción de los riesgos ambientales. 9 Información al público. La norma ISO 14001 exige a las empresas la necesidad de comunicar al público sobre todos aquellos aspectos ambientales relevantes, dejando constancia de la decisión tomada.10

6 Agüero, Raquel. Integración del Sistema de Gestión Ambiental. Recuperado el día 20 de octubre de 2007. de http://etrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IDEntrega=2098 7 ICONTEC (2005). Implementar un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001-Guía básica para las empresas comprometidas con el futuro. CD-ROM. Principios Básicos de Soporte. 8 Ibíd., Herramientas de gestión ambiental. 9 Loc. cit 10 Loc. cit.



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Compromiso por parte de la dirección. La dirección tendrá que asumir el compromiso de la implementación, dirección y revisión del sistema ambiental de la empresa.11 Utilización sostenible de los recursos naturales. La norma ISO 14001 hace una referencia muy poco concisa sobre el desarrollo sostenible, aunque aconseja la utilización sostenible de los recursos naturales.12 Auditorías e informes. Se hace necesaria la realización de auditorías e informes para realizar una auto evaluación continua del SGA y del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001.13 No obstante que se cuenta con la herramienta para lograr los objetivos y metas trazados, el grado de dificultad de la organización es reconocer los impactos que genera sobre el entorno, su mitigación o corrección, sin que afecte su economía o reduzca su margen de utilidad.

11 Loc. cit. 12 Loc. cit. 13 Loc. cit.



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6. METODOLOGÍA

La metodología, para el desarrollo de los objetivos corresponde a:

1. Conocimiento General del SGA de Meals de Colombia S.A. 2. Recopilación de la información concerniente al Sistema de Gestión. 3. Revisar documentación, realizar inspecciones en campo y preguntar a las

personas involucradas en el Sistema de Gestión, con el fin de corroborar la información encontrada.

4. Evaluación del SGA de la organización, de acuerdo con la metodología exigida por el Grupo Nacional de Chocolotes, cumpliendo con éste requisito, teniendo en cuenta los requerimientos planteados en la norma NTC ISO 14001:2004.

5. Identificación de las actividades a desarrollar, teniendo en cuenta la evaluación anterior.

6. Establecer el cronograma de trabajo.

Establecimiento del plan de acción. 7. Evaluar el SGA, de acuerdo con los requisitos contemplados en la norma NTC

ISO 14001:2004. 8. Analizar el estado actual del Sistema de Gestión y definir plan de acción, de

acuerdo con los lineamientos de la norma. 9. Actualizar la matriz de aspectos e impactos generados en cada línea de trabajo y

analizar la significancia de los impactos correspondientes. 10. Priorizar la significancia de los impactos encontrados en las áreas de trabajo, con

el fin de tener información certera de los aspectos e impactos generados. 11. Establecer Indicadores de Comportamiento Medioambiental para los recursos

más afectados según la priorización de aspectos realizada en el punto anterior.

Verificación del plan de acción. 12. Consolidar la información de la evaluación del sistema, la matriz de aspectos e

impactos y los Indicadores de Comportamiento Medioambiental. 13. Evaluar el estado de cumplimiento de los requerimientos de la norma NTC ISO

14001:2004, por medio de una lista de chequeo. Ejecución 14. Analizar los resultados del la lista de chequeo de la norma ISO 14001. 15. Establecer y poner en marcha los Indicadores de Comportamiento

Medioambiental. 16. Conclusiones de los resultados obtenidos y entrega de informe final.



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METODOLOGÍA

Figura 4. Flujograma de Metodología.

Identificación del S.G.A. existente en la Planta La Floresta

Recopilación de la información pertinente al S.G.A.

Establecer confrontación del S.G.A. disponible con lo establecido en la Norma NTC-ISO 14001:2004

Identificación de actividades a desarrollar

Definición de cronograma de actividades a desarrollar

Establecer el plan de acción

Ejecutar el plan de acción, realizando los aportes necesarios en los puntos débiles encontrados y seleccionados

Revisión Ambiental Inicial (RAI) del sistema de gestión según GTC 93 y evaluación

ambiental según norma NTC ISO 14001:2004.

Revisión y ajustes necesarios a la matriz de

Aspectos e Impactos Ambientales en cada

línea de trabajo.

Revisión y propuesta de Indicadores

Medioambientales para los componentes

evaluados.

Realizar una lista de chequeo al S.G.A

Analizar los resultados obtenidos de la lista de

chequeo.

Obtener conclusiones a partir de los resultados

obtenidos en los aportes al S.G.A. Meals.

Implementar los indicadores ambientales

propuestos.

Inspección de la información en campo (planta).

Mantener y actualizar la matriz de impactos

ambientales

Entrega del documento Final: Diagnostico ambiental Meals

y aportes al SGA.



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Tabla 1. Cuadro sinóptico. Objetivos Vs. Resultados

CUADRO SINÓPTICO

Objetivos propuestos vs. Resultados esperados OBJETIVO ACTIVIDAD MÉTODO RESULTADO

1. Realizar un diagnóstico del estado actual del SGA, de acuerdo con los requisitos contemplados en la Norma NTC-ISO 14001 versión 2004.

Conocimiento general de SGA. Lectura, observación, análisis de documentos, conversación con personas involucradas.

Diagnóstico Ambiental Meals de Colombia S.A. Segundo semestre, 2007. Basado en la norma NTC-ISO 14001:2004.

Recopilación de la información del SGA.

Revisión minuciosa de la Norma NTC ISO:14001 versión 2004

Realización de Diplomado en Sistemas de Gestión Integrados. SGS. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá D.C. 2007.

Inspección, observación y verificación de la información en la planta.

Trabajo en campo

Evaluación de cada uno de los requisitos estipulados en la norma NTC ISO 14001:2004, con la información recolectada, preguntas a personas relacionadas con el proceso, operarios y personas involucradas.

Lista de chequeo, con el fin de abarcar y evaluar los diferentes numerales de la Norma NTC ISO 14001:2004

Conclusiones, recomendaciones y elaboración del documento.



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Tabla 1. Cuadro sinóptico. Objetivos Vs. Resultados (Continuación). OBJETIVO ACTIVIDAD MÉTODO RESULTADO

2. Revisar y evaluar los aspectos e impactos ambientales generados en cada una de las líneas de producción y áreas de trabajo de la Planta.

Reconocimiento de la matriz actual. Lectura, observación, análisis de documentos, conversación con personas involucradas.

Matriz actualizada y evaluada de aspectos e impactos ambientales significativos en cada una de las áreas de trabajo, en la Planta la Floresta Meals de Colombia.

Verificación y reconocimiento de documentación existente en el tema. Visita e inspección a cada una de las áreas de trabajo. Modificación o ajuste a la matriz existente en caso de ser necesario. Trabajo en campo. Ajuste necesario a la matriz establecida, retroalimentación, evaluación de aspectos e impactos significativos encontrados.

3. Revisar y proponer indicadores ambientales para el uso y control de los recursos utilizados en la planta

Reconocimiento de los indicadores ambientales existentes. Lectura, análisis de

documentos.

Formulación de Indicadores ambientales de gestión para los recursos utilizados en la Planta la Floresta, con el fin de establecer metas de reducción en determinados tiempos y garantizar su evaluación y rendimiento.

Revisión y evaluación de los indicadores ambientales Rediseño de indicadores ambientales de gestión para los recursos utilizados en la Planta.

Conocimientos de Gestión Ambiental

Conclusiones, recomendaciones y presentación de indicadores a la empresa. Correcciones Implementación de los indicadores ambientales de gestión.



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Tabla 1. Cuadro sinóptico. Objetivos Vs. Resultados (Continuación). OBJETIVO GENERAL

* Realizar aportes para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según la Norma NTC-ISO 14001:2004, en la Planta la Floresta de la empresa Meals de Colombia S.A.

Diagnóstico Ambiental Meals. / Actualización y evaluación de la matriz de aspectos e impactos significativos. / Formulación de indicadores ambientales. / Apoyo en la implementación de manejo de sustancias químicas y MSDS* en la Planta Floresta. / Apoyo en la planificación de manejo y disposición final de residuos sólidos en la Planta La Floresta. / Apoyo en tareas de Seguridad Industrial en la Planta La Floresta: Gestión de accidentes de trabajo, COPASO.

* Material Safety Data Sheet.



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7. APORTES AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA MEALS DE COLOMBIA S.A.

El trabajo realizado durante mi práctica empresarial y presentado a continuación, fundamentado en dar aportes al sistema de gestión ambiental (SGA) de la empresa, se inicia con el ejercicio de la evaluación de la gestión ambiental actual de la organización. Las actividades se desarrollada en torno a y con el fin de resaltar las oportunidades de mejora del sistema. Para iniciar, es importante conocer el área o influencia de la organización, teniendo en cuenta su ubicación geográfica y la localidad donde desarrolla sus operaciones. Meals se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia), en la Localidad de Suba, al Nororiente de la ciudad. La dirección, según la nueva nomenclatura es Av. Cra 70 No. 98-09 Barrio Morato. El sector donde se encuentra ubicada la planta, con el transcurso de los años ha visto crecer su población. La ininterrumpida construcción de casas y edificios para vivienda urbana, es común indicador en los últimos años y alrededor de la planta no es la excepción. Ver Anexo No 1. Fotografía aérea del sector. 7.1. Diagnóstico Ambiental El diagnóstico ambiental de Meals de Colombia lo realicé basándome en información, inspección y comunicación con personas asociadas SGA y su requisitos según la Norma NTC ISO 14001: 2004. A continuación, presento los resultados del diagnóstico ambiental solicitado a Meals de Colombia por El Grupo Nacional de Chocolates S.A. (GNCH), al cual hace parte desde el año 2006. Desde ese momento, Meals adquiere el compromiso de alinear todos sus procesos al del Grupo, como estrategia de éste, para coordinar y conocer todas las empresas que lo conforman. Por esto se habla de un MOHP, que significa Modelo Operativo Homologado de Procesos.



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Para la siguiente evaluación, utilizo el modelo establecido por el GNCH (ver tabla 2), en el que se evalúa la planeación, implementación y operación, seguimiento y ajuste, y mejoramiento del sistema. Sin embargo, para obtener la totalidad de la evaluación del SGA de la organización, acudo a cada uno de los requisitos establecidos en la norma al inicio mencionada, realizando un balance entre lo que exige la norma, lo que tiene la empresa y lo que debería hacer para cumplir los requisitos (Ver tabla 3). El subtotal y total encontrados en la Tabla 4, son una formulación directa en porcentaje del resultado de la evaluación mencionada anteriormente, que nos permite ver sobre el 100% el estado actual del SGA. En la figura 2, podemos ver gráficamente los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los puntos correspondientes a la evaluación. Esta gráfica en forma de octágono, indica el grado de desarrollo obtenido en cada uno de los elementos del SGA.



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Tabla 2. Autodiagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa Meals de Colombia. Según el Modelo establecido para las empresas del Grupo Nacional de Chocolates.

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN AMBIENTAL GNCH

EMPRESA: MEALS DE COLOMBIA S.A. FECHA: IV Trimestre - 2007

RESPONSABLE Tatiana Núñez Ávila Cargo: Practicante Mejora Continua

MOHP Gestión Ambiental

Descripción General CRITERIO DE EVALUACIÓN Calificación

Implementar un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los lineamientos de las normas internacionales ISO 14001, que permita definir una política y establecer compromisos ambientales, de cumplir con lo requisitos ambientales aplicables, de prevención de la contaminación y mejoramiento ambiental

Acción con realización o implementación completa. 4 Acción con ejecución en marcha y por consolidar 3 Acción en estado de planificación 2 No se tiene definida, ni se realiza 1

ELEMENTO DEL PROCESO

ACTIVIDADES MOHP Descripción General EVALUACIÓN

Política AMBIENTAL

Definir políticas ambientales corporativas

Establecer el compromiso ambiental de la organización incorporado con la política de calida integrada, alineada con los procesos, implementar, documentar, mantener y comunicar

Acción en estado de planificación

PLANEACIÓN : ASPECTOS Y REQUISITOS

AMBIENTALES

Identificar Requisitos Legales aplicables

Identificar y tener acceso a los requisitos ambientales legales y otros que la organización suscriba, determinar su aplicación y cumplimiento con los aspectos ambientales generados




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Identificar y valorar aspectos ambientales

Identificar y valorar los aspectos ambientales de las actividades, procesos, productos, servicios, proyectos, definir los controles de gestión ambiental necesarios

Acción con ejecución en marcha y por consolidar

PLANEACIÓN : GESTIÓN

AMBIENTAL

Evaluación Ambiental Proyectos Evaluar las posibles afectaciones e implicaciones

ambientales en el desarrollo de proyectos, definir acciones de control y programas aplicables


Diseños y planes de control y Tratamiento Ambiental

Elaborar o contratar los diseñar, planes y sistemas de tratamiento y control ambiental necesarios


Definición objetivos, metas y programas

Establecer , implementar y mantener objetivos y metas ambientales, medibles, coherentes con la política, los requisitos legales, considerar opciones tecnológicas, operacionales, financieras, asignar responsables , medios y plazos


Evaluación Proveedores

Evaluar el compromiso y gestión de proveedores y servicios que influyen en la gestión ambiental de la organización


Evaluación Sustancias Químicas

Evaluar la características ambientales de las sustancias químicas que sirven de materias primas e insumos, validar su uso y definir los controles ambientales a seguir


IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN GA:

Practicas y Programas

Control operacional Ambiental a Procesos

Definir e implementar los estándares, procedimientos, instructivos y registros de control necesarios para la gestión ambiental

No se tiene definida, ni se realiza



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Implementación Programas Ambientales

Establecer e implementar los programas de prevención de la contaminación, control y/o mejoramiento ambiental :Agua, residuos, vertimientos, emisiones, ruido ambiental y otros necesarios


Plan de Emergencias y Contingencias

Identificar y valorar situaciones potenciales de emergencias y accidentes ambientales , implementar planes de control ambiental, revisiones de simulacros periódicos

Acción con ejecución en marcha y por consolidar

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN GA:

Formación, Documentación, Comunicación

Formación y Entrenamiento Planes, Módulos

Identificar las necesidades de formación, asegurar las competencias ambientales, elaborar planes, módulos y brindar la formación al personal


Documentación ambiental

Contar con un sistema de documentación para el sistema de gestión ambiental, identificar, controlar, mantener, actualizar documentos y registros


Comunicación y Sensibilización ambiental

Definir comunicación interna de temas ambientales en los diferentes niveles, recibir, documentar y responder a comunicaciones externas


SEGUIMIENTO: MONITORE &

INDICADORES

Medición y Monitoreo Establecer e implementar monitoreos o mediciones de variables ambientales, realizar seguimiento, contratar servicios certificados, utilizar equipos calibrados o verificados


Seguimiento Indicadores y Cumplimiento legal

Realizar evaluación y seguimiento al comportamiento de indicadores y cumplimiento legal


VERIFICACIÓN: INSPECCIÓN &

AUDITORIA Inspecciones

Definir programa , criterios y realizar revisión periódicas de cumplimiento de condiciones y comportamientos ambientales en los procesos operacionales




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Auditorias Internas y Externas

Definir plan, programación y equipos auditor competente, para la realización de auditorias internas, atender auditorias externas y de clientes


Acciones correctivas y preventivas

Establecer e implementar procedimientos para tratar las no conformidades de sistema, definir mecanismos para tomar las acciones correctivas y preventivas necesarias


Seguimiento a Proveedores Ambientales

Realizar verificación y visitas de inspección de proveedores ambiéntales: Monitoreo y medición ambiental, Manejo y tratamiento de residuos


REVISIÓN Y MEJORAMIENTO

AMBIENTAL

Revisión gerencial al Desempeño Ambiental

Revisar periódicamente el desempeño, las oportunidades de mejora y necesidades de cambio del sistema de gestión ambiental, incluir temas como: Resultados de auditorias, cumplimiento legal, indicadores, logro de objetivos y metas, estado de acciones correctivas.


Mejoramiento Ambiental

Identificar y gestionar oportunidades de mejoramiento ambiental desde acciones de mejora en los procesos, cambios, éxitos innovadores




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Tabla 3. Balance del SGA de la empresa Meals de Colombia S.A., de acuerdo a los requisitos de la norma NTC-ISO 14001:2004 Autor: Tatiana Núñez Ávila

Plan

ear REQUISITOS NUMERAL 4.

4.2 Política Ambiental

REQUISITO QUÉ HAY EN MEALS QUÉ HACER EN MEALS

a.) Política Ambiental definida y establecida como documento controlado en el que se incluya: 1) El compromiso con el mejoramiento continuo 2) El compromiso con la prevención de la contaminación, 3) El compromiso en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y de otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales;

a.1) Existe una definición de política donde se involucra lo ambiental y seguridad ocupacional, en donde se describe el compromiso, los principios y valores de la organización relacionados con la gestión ambiental, sin embargo su redacción en la prevención de la contaminación es muy general, ya que se refiere a prevenir y controlar cualquier impacto ambiental para cliente, contratistas, proveedores y todos los relacionados.

1. Debe identificar los aspectos ambientales, el alcance del SGA, la reglamentación y otros requisitos aplicables.

b) Sustentación de la adecuación de la política con respecto a la naturaleza y características particulares de la organización en cuanto a productos-procesos, reglamentación y otros requisitos, e impactos ambientales.

b.1) No se asegura la consistencia permanente de la política con las particularidades, procesos y entorno de la organización, ya que no se tienen en cuenta los impactos ambientales en su formulación y continuo ajuste.

2. Debe Formalizar el compromiso, contando con la consistencia de una política clara y justa a sus actividades e impactos generados, dirigida al establecimiento y cumplimiento de los objetivos ambientales que se derivan de los AAS identificados.



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Tabla 3. Balance del SGA de la empresa Meals de Colombia S.A., de acuerdo a los requisitos de la norma NTC-ISO 14001:2004 (Continuación).


c) Sustentación acerca del enfoque y características de la política ambiental, constituida en punto de referencia fundamental para establecer y revisar los objetivos ambientales.

c.1) Se posee una política que tiene coherencia de los principios y valores de la organización, sin embargo debe enfocarse a las acciones requeridas para hacer realidad las directrices y compromisos que en la política se deberían establecer. Teniendo en cuento la identificación de sus AAS y su necesidades particulares.

3. Se debe realizar el despliegue de la política ambiental a todos los niveles de la organización, con métodos creativos e innovadores para un buen resultado.

d) Registros acerca de la divulgación, disponibilidad para el público y todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella, implementación, revisión y mantenimiento de la política ambiental.

d.1) La organización no realiza una efectiva difusión de la política ambiental, ni asegura su entendimiento en los diferentes niveles de la organización. Se divulga rápidamente en las actividades de inducción pero su seguimiento es nulo.

4. Debe realizar el monitoreo, y seguimiento al cumplimiento de la política, y desarrollar las acciones pertinentes para asegurar su mantenimiento y vigencia.



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Plan

ear

REQUISITOS NUMERAL 4 4.3 Planificación

4.3.1 Aspectos Ambientales


a.) Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos que permitan: 1) Determinar los diferentes aspectos ambientales propios de los procesos, productos, compras y actividades relativas a la organización. 2) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. (es decir, aspectos ambientales significativos)

a.1. Se establece un procedimiento para la determinación de los aspectos ambientales propios del proceso y la ponderación del real impacto de las actividades sobre los recursos naturales, Suelo, Aire, Agua, Fauna, Flora y la Comunidad. Sin embargo, no se mantiene, debido a que no existe actualización de la matriz de identificación de aspectos ambientales propios de los procesos. a.2. En dicho procedimiento se evalúa la significancia de los aspectos ambientales identificados. Sin embargo, al no realizarse la actualización de la matriz no se cumple este numeral.

a.1) Se debe cumplir con la metodología establecida en función de las condiciones propias de la operación de la organización. a.2) Se debe asignar un responsable en la organización para la aplicación de la metodología establecida, siendo documentado en el procedimiento correspondiente.



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b.) Evidencias acerca de que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión ambiental.

b.1) La contaminación del agua debido a la actividad productiva, es considerable. Debido a esto, se inicia el proyecto PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) para mitigar y cumplir con los requerimientos legales. Asimismo, se identifica la generación de ruido que produce molestias a la comunidad y se realizan trabajos de insonorización en el cuarto de maquinas y PTAR para mitigar el problema. Sin embargo, no se ha continuado con la implementación de programas para la gestión de residuos sólidos, ahorro de agua y energía, ni para los olores generados del proceso de tratamiento de aguas residuales.

b.1) Se debe Identificar y definir el alcance del SGA que se quiere implementar, teniendo en cuenta los aspectos geográficos y los productos ligados a la organización.b.2) Se debe definir seriamente las partes interesadas relacionadas con el SGA y de igual forma sus necesidades particulares.b.3) Se debe aplicar la metodología establecida para determinar los Aspectos Ambientales (AAS), en condiciones normales, anormales y de emergencia.b.4) Se tiene que considerar los AAS como columna vertebral en la gestión de implementación y mantenimiento del SGA

c.) Argumentos y evidencias que sustenten la plena consistencia entre los objetivos ambientales y los aspectos ambientales encontrados como significativos, al igual que su actualización en función de la dinámica propia de la organización.

c.1) Los objetivos establecidos corresponden a los AAS evaluados, según lo establecido en el manual de gestión de seguridad y medio ambiente, sin embargo, las metas y seguimiento de estos no responden de manera coherente a las características propias de la naturaleza de la organización. Debido a que para instaurar metas debe existir un seguimiento de Indicadores de Comportamiento Ambiental y estos no se gestionan.

c.) Tiene que considerar la información correspondiente a los AAS como datos de entrada para el proceso y la definición de los objetivos ambientales, para asegurar que por lo menos cada aspecto esta considerado en un objetivo.



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Plan

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REQUISITOS NUMERAL 4.3 Planificación

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos


a.) Establecer y mantener uno o varios procedimientos, con disposiciones que permitan: 1) Identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la organización, que sean aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios.2) determinar como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales

a.1) La organización cuenta un procedimiento de identificación de requisitos legales y con una matriz de identificación clasificada en los componentes agua, aire, suelo, comunidad y otros, sin actualizar.a.2) No es clara la definición de las reglas de juego y responsabilidades concernientes al proceso de conocimiento de la legislación y no se cumple la continua actualización e interacción con las autoridades ambientales y partes interesadas que generan dicha reglamentación.

1) Debe definir y cumplir lo establecido en el procedimiento de identificación de requisitos legales. Y actualizar su matriz mensualmente con el fin de estar al día con la legislación que aplica a la organización. 2) Participar activamente en el comité ambiental de la ANDI y en las sinergias ambientales del GNCH con el fin de conocer periódicamente la reglamentación u obligaciones correspondientes a los AAS. 3) Inscribirse y revisar continuamente por varios medios, como las páginas de Internet certificadas y de los principales organismos ambientales nacionales e internacionales, con el fin de hacer seguimiento, mantener y manejar la legislación y otros requisitos, y documentarlas en el procedimiento.



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b.) Registros que hagan evidente que estos requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.

b.1) Existe en la organización la documentación correspondiente a todos los procedimientos, quejas, reclamos, con su respectivo seguimiento legal y las actividades desarrollas para la mitigacion y/o solución de cada uno. b.2) Se cuenta con una matriz de cumplimiento de los requisitos legales, sin embargo debido a la no actualización de requisitos legales, esta también esta desactualizada.

4) Se debe establecer un método para el conocimiento y actualización del grado de cumplimiento de cada una de las disposiciones legales que aplica a la organización, con el fin de gestionarlo. 6. Se debe controlar todos los permisos y licencias sobre los cuales se debe hacer seguimiento y control, como es el caso de vertimientos líquidos por parte de la PTAR al final del proceso.



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4.3.3 Objetivos, Metas y Programas


I OBJETIVOS Y METAS a.) Objetivos y Metas Medibles establecidos, documentados, implementados y mantenidos en las diferentes funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.

a.1) Existen objetivos ambientales establecidos en diferentes temas, sin embargo no han sido mantenidos en el tiempo, lo cual indica que su implementación y seguimiento no ha sido eficiente. Las metas establecidas para cada objetivo no se sustentan con información que indiquen la asignación de dichas metas o indicadores de comportamiento ambiental para establecerlas. Los diferentes niveles y funciones dentro de la organización que deberían estar enterados del tema, no conocen el papel que tienen dentro del SGA y su importancia para lograr los objetivos y metas ambientales alrededor de la prevención de la contaminación, el respeto al medio ambiente y el mejoramiento en la gestión ambiental.

a.1) Se debe Identificar los niveles y funciones de la organización comprendidos dentro del SGA. Escoger en cada una de las áreas personas que estén involucradas con el SGA, y ayuden a su gestión, ya que con la unión de toda la organización es mucho mas fácil lograr una adecuada implementación.



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b.) Evidencias acerca de los análisis que sustentan la consistencia y correlación efectiva entre los objetivos, y metas con respecto a: - La política, - El compromiso con la prevención de la contaminación, - El cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otros requisitos que la organización suscriba, - La mejora continua en el desempeño ambiental

b.1) Los objetivos y metas para los programas que se encuentran documentados y que fueron en algún momento tratados de desarrollar en la organización, fueron previstos a partir del análisis que la empresa desarrollo en su momento, para lograr el cumplimiento de los requisitos legales, el compromiso con la prevención de la contaminación, sin embargo, estos programas no son mantenidos ni su seguimiento ha sido efectivo, por lo cual todo quedo estancado y sin gestión, como lo encontré al inicio de este diagnóstico.

a.2) Se debe realizar un inventario y síntesis de la información correspondiente a los AAS, requerimientos legales, acuerdos y compromisos sectoriales, obligaciones a nivel corporativo y puntos de vista de las partes interesadas, con el fin de identificar el foco que se debe perseguir e iniciar programas con una gestión estricta y adecuado seguimiento.

c.) Evidencias acerca de que en el establecimiento y revisión de los objetivos y metas, se tienen en cuenta: - Los aspectos ambientales significativos, - Los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba o que impliquen compromisos corporativos, - Los requisitos financieros, operacionales y comerciales,- Las opciones tecnológicas, - Las opiniones de las partes interesadas

c.1) La organización presenta objetivos ambientales derivados de los principales problemas que se identifican en el desarrollo de las actividades, identificación de requisitos legales y derivados de quejas de la comunidad, sin embargo, no son específicos y no apuntan al desarrollo y cumplimiento en el tiempo, debido a que no existe seguimiento de estos. No obstante, la gestión para estos objetivos no existe en la empresa, debido a la ausencia de una persona encargada del manejo ambiental corporativo.

a.3) Se debe formular objetivos y metas en línea con los principios y orientaciones estratégicas de la organización. Además, de tener en cuenta la priorizacion de AAS en el establecimiento de los objetivos, que apunten y ayuden al funcionamiento del SGA. No obstante, los objetivos deben mantener sus correspondientes indicadores, las metas asignación de responsabilidades y condiciones de seguimiento y evaluación.



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II. PROGRAMAS a.) Documentos y Productos que ponen en evidencia el establecimiento de uno o varios programas, previstos para cumplir los objetivos y metas, en los que se incluya:

a.) No se encuentra que los Objetivos Ambientales establecidos en el manual de gestión de seguridad salud y medio ambiente se estén desarrollando integrados a un programa para cada uno de los objetivos, ni las metas para estos se establecen bajo indicadores y valores esperados, al igual que los responsables de los proceso. Igualmente, no se encuentra fechas límites establecidas para su cumplimiento, mecanismos de seguimiento y recursos para su desarrollo. Además, la actualización de objetivos como vimos anteriormente es fundamental para este punto. b.) Los objetivos planteados (teniendo en cuenta que no existe gestión sobre estos) no son conocidos por las personas de la empresa, ni constituyen un compromiso especifico previsto, para lograr que cada quien aporta desde su área o proceso en el cumplimiento de las metas previstas, teniendo en cuenta que las metas no son correctamente dispuestas por no llevar un indicador ambiental que ayude a su establecimiento. c.) No existe la gestión efectiva para el cumplimiento de los Programa de Gestión Ambiental que debería existir, considerando su seguimiento y retroalimentación, al igual que la reformulación de objetivos para cada nuevo período.

a) Se debe Hacer oficial el lanzamiento de cada uno de los Programas y lograr la motivación y apropiación de cada área o proceso en cuanto al logro de los objetivo, Teniendo en cuenta: a.1 La visualización de cada responsable de cumplir el objetivo.a.2 Demostrar con hechos y con recursos, el apoyo y compromiso de la gerencia en cuanto al cubrimiento de las necesidades propias de cada área o proceso en el logro de los objetivos.

a.1) La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización; ya.2) Los medios y plazos para lograrlo

b.) Documentos, Competencias, Conocimientos, Resultados y otras evidencias que permitan demostrar la implementación efectiva del Programa o Programas de Gestión Ambiental.

b) Se tiene que establecer mecanismos de seguimiento sistemático para verificar el curso de implementación de los objetivos, considerando adicionalmente la formulación de acciones o la redefinición de objetivos y metas, que estén ligados a los cambios que presente la organización en sus actividades y consecuentes a sus AAS.



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C) Acciones de Seguimiento, Reformulación, Documentos, Competencias, Conocimientos, Definición y Medición de Indicadores de Gestión, u otras evidencias que permitan demostrar el mantenimiento del Programa de Gestión Ambiental.

c) Debe reformular periódicamente los Programas, en función del desempeño previo, los logros obtenidos, nuevos AAS, Legislación, o condiciones del entorno. Esta actividad se constituye en el proceso de Revisión por la Dirección en la que por medio de informes del estado se genera la retroalimentación.



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4.3.4 Programa(s) de Administración Ambiental


a.) Programa(s) de Gestión ambiental en el(los) que se de consideración a los siguientes aspectos:a.1 Cumplimiento de los objetivos y metas ambientales a.2 Prevención de la contaminacióna.3 Control de las variables relativas a los aspectos ambientales significativosa.4 Monitoreo de procesos, productos y elementos ligados a los aspectos ambientales: "lo que se usa, lo que se hace o lo que se genera (Vertimientos, residuos, emisiones...) a.5 Control de equipos de apoyo y de medición cubiertos dentro del SGA.a.6 Manejo de emergencias de carácter ambiental. b.) Asignación de responsabilidades, recursos y tiempos para cumplir los objetivos y metas en cada nivel o función c.) Evidencias del cubrimiento de los aspectos relacionados con proyectos y nuevos desarrollos para servicios, productos o procesos, dentro del (los) Programa(s) de Gestión Ambiental.

1. Se encuentra que desde la dirección y los niveles pertinentes de la empresa, no se formalizan los mecanismos, responsabilidades, recursos y plazos establecidos para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales. 2. No se asegura que los proyectos, y nuevos desarrollos en curso, generen productos, servicios y procesos enmarcados dentro de la política y las obligaciones ambientales.

1. Se debe configurar el Plan de Gestión Ambiental, a partir del despliegue y operacionalización de la política y los objetivos ambientales, en función de las áreas y procesos, desde la planificación, el mercadeo, diseño y la producción, hasta la disposición de residuos. (Qué, quién, cuándo, con qué recursos...).2. Se debe Asegurar la integración efectiva entre el "Plan de Gestión Ambiental" (Orientado hacia el cumplimiento de la política, los objetivos y las metas), y los otros planes, como son: - "El Plan de Prevención" (Donde se plantean las prácticas, objetivos y disposiciones enfocadas hacia la disminución de los riesgos y la variación), - "El "Plan de Regulación" (Para valorar, comparar y ajustar, según se requiera, las variables correspondientes a las etapas directamente relacionadas con los AAS), - El "Plan de Comprobación" (Para verificar la conformidad y el desempeño de las características claves en las operaciones y actividades que tengan impacto significativo, y para evaluar el cumplimiento de la legislación), - Planes de Manejo de Residuos, - Plan de Emergencia, - Planes de Apoyo (Mantenimiento, Metrología)



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REQUISITOS NUMERAL 4.4 Implementación y Operación

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad


a.) Evidencias acerca de de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. Estos incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, la infraestructura de la organización y los recursos financieros y tecnológicos. b.) Evidencias acerca de la definición de las funciones, las responsabilidades y la autoridad, para facilitar una gestión ambiental eficaz. c.) Evidencias acerca de la documentación de las funciones, las responsabilidades y la autoridad, para facilitar una gestión ambiental eficaz. d) Evidencias acerca de la comunicación de las funciones, las responsabilidades y la autoridad, para facilitar una gestión ambiental eficaz.

a.) Se ha contado con disponibilidad de recursos esenciales para realizar adecuaciones en la planta de carácter ambiental, sin embargo, se ha tratado de adecuaciones de Ingeniería y mantenimiento que ayudan a cumplir legalmente y mejorar, es el caso de la ampliación de la PTAR, Insonorización del cuarto de maquinas. Debido a la ausencia de una persona encargada del tema ambiental durante el año 2007 no se realizó ningún avance al SGA, a excepción de este diagnóstico ambiental. b.) No se definen funciones, responsabilidades, ni autoridad para facilitar la planificación, operación, control, control de no conformidades, manejo de acciones correctivas y preventivas y mejoramiento continuo, dentro de los procesos propios del sistema de gestión ambiental. c.) Existe la definición de la responsabilidad y autoridad para el líder del SGA, sin embargo no existe la persona a cargo en el tema ambiental. d.) No se comunica las funciones ni responsabilidades y la autoridad debido a la ausencia de una persona encargada del manejo y gestión ambiental eficaz.

a) Incluir desde el año 2008, el SGA como parte del presupuesto que el área de Mejora Continua dispone para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión. B) Asignar a una persona líder en la gestión del tema ambiental en la organización, con el fin que exista un doliente directo de la responsabilidad ambiental de la empresa. c) Involucrar a personas en las diferentes áreas de la organización en el sistema de gestión que contribuyan a su establecimiento y mantenimiento. d) Realizar y activar de forma creativa y dinámica el Comité Ambiental dentro de la organización, con el fin de crear un medio de comunicación de las funciones asignadas y el resto de la organización.



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e.) Evidencia acerca de la designación de uno o varios miembros de la organización, como representantes de la alta dirección para el SGA f.) Evidencia acerca de la definición de las responsabilidad y autoridad del representante de la dirección, en cuanto al cumplimiento, mantenimiento y proyecciones de los requisitos relativos al SGA y a la retroalimentación a la alta dirección acerca de su desempeño

e.) Existe el Director del área de Mejora Continua en la organización, el cual es el responsable ante la Dirección del tema ambiental. Sin embargo, no se ha conformado el grupo o persona que lo liderara. f.) No se genera la retroalimentación a la alta dirección acerca del desempeño y necesidades de mejoramiento propias del SGA, pero se cuenta con el grupo de sinergias ambientales desarrollado por las empresas que constituyen al GNCH, en el cual se obtiene mucha información importante para iniciar el SGA en la empresa.

Se debe designar el representante de la alta dirección, en los temas del SGA, con el fin de establecer con responsabilidad y autoridad por el establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos propios del sistema de gestión. Independientemente de otras establecidas para su cargo. Además, con el fin de lograr la interrelación con entidades externas a la organización en lo relacionado con el SGA



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4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia.


a.) Identificación del personal que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la empresa (Se hace referencia a la determinación de cuales son los cargos, contratistas, personas que realicen actividades para ella, o en su nombre.) b.) Evidencias de la competencia de estas personas, tomando como base una educación, formación o experiencia adecuados (Tener los registros asociados.) b.) Evidencias acerca de la identificación de las necesidades de formación en la organización, en lo relacionado con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental. c.) Evidencias acerca de que se proporciona la formación o se desarrollan las acciones pertinentes para satisfacer estas necesidades. (Mantener los registros asociados.)

a.)Se identifica dentro de la matriz de AAS cual es el personal comprendido dentro del SGA de la organización, cargos, contratista, proveedor u otro. b.) Existe una identificación mínima de competencia de las personas involucradas en el SGA como contratistas, proveedores, etc. y en materia de entrenamiento para el personal relacionado con AAS.c.) No se realiza el entrenamiento a estas personas.

a) Se debe actualizar continuamente la información acerca del personal que potencialmente puede causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados en la organización. B) Se debe evaluar periódicamente en el tema ambiental a todos los contratistas y proveedores, con el fin de garantizar su experiencia o formación, y su cumplimiento ante los requerimientos legales y de la empresa. (Mantener registros asociados). c) Brindar capacitación adecuada a todas las personas de la organización y nuevos empleados, con el fin de proporcionar la formación correspondiente del SGA. Asimismo, comunicar a proveedores y contratistas de las exigencias de la organización en el tema ambiental, para su seguimiento y cumplimiento. (Mantener registros asociados).



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d.) Evidencias acerca de que se ha establecido y que se mantiene uno o varios procedimientos para que los empleados de la organización o quienes trabajan en su nombre, en cada nivel o función pertinente, tomen conciencia de: - la importancia de la conformidad con la política ambiental,, los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental; - los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo, de y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal; - sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión ambiental. - las consecuencias potenciales en caso de desviarse de los procedimientos especificados.

d.) No se desarrollan actividades de toma de conciencia de los empleados en ningún nivel.

1) Se debe determinar el personal y los cargos con responsabilidades ligadas a AAS, en el SGA. 2) Se debe identificar las necesidades de competencia de este personal, 3) Se debe desarrollar las acciones de formación (entrenamiento) requeridas para cubrir las necesidades detectadas de manera paralela con acciones de comunicación y refuerzo de valores alrededor de una cultura de respeto y protección del medio ambiente.4) Se debe evaluar la formación (entrenamiento) suministrada. 5) Se debe desarrollar capacitaciones y actividades para reforzar la toma de conciencia y empoderamiento con respecto al cumplimiento de la política y objetivos ambientales, al igual que al reconocimiento del rol particular de cada quien en su puesto de trabajo y en su vida propia, en cuanto a los aspectos e impactos ambientales.6) Se debe mantener y controlar los registros relacionados con competencia y calificación del personal.



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4.4.3 COMUNICACIÓN


a.) Evidencias acerca de que en relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la organización ha establecido, implementado y mantiene uno o varios procedimientos para - la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización; - recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.

No se realiza ninguna comunicación acerca de los aspectos ambientales y el SGA., asegurando la comunicación interna efectiva entre los diferentes niveles y áreas de la organización.

a.1) Se debe definir y asegurar el proceso para comunicar de manera efectiva la política, los principios y elementos fundamentales del SGA, y los resultados /indicadores relacionados con el desempeño del SGA y los AAS.a.2) Se debe definir y asegurar los procesos para comunicar los resultados de revisiones y auditorías del SGA.a.3) Se debe definir y asegurar los procesos de comunicaciones para registrar, analizar y atender las inquietudes de los empleados de la organización y para apoyar el mejoramiento continuo, en cuanto al SGA y los AAS.

b.) Determinación de los criterios para que la organización decida si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos. c.) Evidencias acerca de la documentación de las decisiones que se tomen en este sentido, al igual que del establecimiento e implementación de uno o varios métodos para realizar esta comunicación externa.

Existe documentación de la comunicación externa, asegurando la efectiva gestión, en cuanto a respuestas por parte de las partes interesadas. Sin embargo, ha sido un trabajo a cargo de la Dirección de Mejora Continua y de la Dirección General, para evitar procesos legales.

b.1) Se debe definir y asegurar el proceso para poner a disposición del público la política ambiental y el enfoque del SGA.b.2) Se debe mejorar y asegurar los procesos para registrar, analizar y atender las inquietudes de las otras partes interesadas (Vecinos, Comunidad, Proveedores, Autoridades) en cuanto al SGA y los AAS.



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REQUISITOS NUMERAL 4.4 Implementación y Operación 4.4.4 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL


a.) Información escrita o en forma electrónica, propia del Sistema de Gestión Ambiental, en donde formalmente se considere: a) la política, objetivos y metas ambientales b) la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados; c) los documentos, incluyendo los registros, requeridos en esta norma internacional; y d) los documentos incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, control y operación de los procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos

Existe en físico y en forma electrónica información pertinente al SGA, sin embargo no existe actualización ni seguimiento de ésta, que presente y describa el SGA. Se trata de información que durante los años se ha consolidado, pero no ha presentado seguimiento ni mucho menos retroalimentación.

a.) Se debe establecer el documento que resume, describe y referencia exclusivamente el SGA. b.) Se debe mantener actualizado el documento antes mencionado, como documento controlado del SGA y parte de la documentación general de la organización. NOTA: EL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL., debe ser claro y actualizado aun cuando no la norma ISO 14001:2004 no exija su elaboración.



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4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS


a.) Evidencias acerca del control sobre los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por esta norma internacional. b.)Evidencias acerca del control de los registros, considerándolos como un tipo especial de documentos que se controlan de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4c.) Evidencias acerca del establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos para: 1) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión2) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente3) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos 4) asegurar de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en todos los puntos de uso.

a) No se definen y unifican los criterios y métodos que se deben aplicar en la administración y el control de los documentos del SGA, incluyendo los documentos contenidos en cualquier tipo de medio, al igual que los documentos de origen externo.b) No existe un procedimiento para el control de la documentación que soporta el SGA.

a.1) Se debe definir y cumplir los criterios para la administración y el control de los documentos, teniendo en cuenta: los documentos de origen externo y la reglamentación aplicable, al igual que el medio en que están contenidos (impresos, magnéticos, etc.) a.2) Se debe documentar formalmente los criterios, responsabilidades, requisitos, actividades y registros que se deben generar durante las actividades correspondientes a la administración y el control de los documentos.



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5) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables 6) asegurarse de que se conservan los documentos de origen externo que la organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental y de que se controla su distribución7) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada, en el caso de que se mantengan por cualquier razón.



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er REQUISITOS NUMERAL

4.4 Implementación y Operación / CONTROL OPERACIONAL


a.) Documento o evidencia en donde se demuestra la identificación de las operaciones y actividades claves asociadas con los AAS, en línea con las políticas, objetivos y metas ambientales.b.) Planificación del control operacional de estas actividades claves, considerando el cumplimiento de la política y objetivos ambientales, al igual que las siguientes condiciones específicas:1) Establecimiento de procedimientos documentados, para aquellos casos en los que su ausencia puedan generar desviaciones potenciales de la política, los objetivos y las metas ambientales. 2) Establecimiento de los criterios de operación dentro de los procedimientos pertinentes3) Establecimiento de los procedimientos y requisitos relacionados con la gestión de los AAS de los bienes y servicios de entrada, considerando en este sentido, la comunicación e interacción con proveedores y contratistas. c.) Evidencias de la aplicación de los planes para el control operacional, al igual que la actualización y mantenimiento de los procedimientos antes mencionados. d.) Planificación del mantenimiento de los equipos.

1.) No se garantiza que las operaciones y actividades claves de la organización asociadas a los AAS, se realizan en condiciones de desempeño ambiental, dirigidos a cumplir una política y objetivos ambientales. 2.) No se establecen criterios de operación dentro de los procedimientos existentes dirigidos al cumplimiento de los requisitos ambientales específicos o prevenir la contaminación y conservar los recursos naturales. 3) No se establece procedimientos y requisitos relacionados con la gestión de AAS dirigidos a proveedores y contratistas. 4) Se realiza la planificación del mantenimiento de los equipos, garantizando su buen funcionamiento, por parte de entes externos certificados, en especial los relacionados a laboratorios y los correspondientes al tratamiento de aguas residuales.

a.) Se debe identificar y definir la red de procesos y macro procesos de la organización que están asociados con los AAS. b.) Se debe establecer e implementar dentro del ámbito del control operacional, - La aplicación de los procedimientos y aspectos del Plan de Prevención, con el fin de que sus AAS sean gestionados. - La aplicación de los procedimientos y aspectos del Plan de Regulación, con el fin de lograr objetivos y metas, y asegurar coherencia con la política ambiental. - La aplicación de los procedimientos y aspectos del Plan de Comprobación, con el fin de minimizar riesgos ambientales y cumplir con la legislación aplicable. - Las actividades de interrelación con los proveedores y contratista, al igual que el Manejo de Residuos. c.) Se debe mejorar la planificación del mantenimiento de los equipos y asegurar el cumplimiento de las disposiciones que allí se establezcan.



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er REQUISITOS NUMERAL 4.4 Implementación y Operación

4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias


a.) Evidencias acerca del establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos para emergencias ambientales en los que se asignen responsabilidades y se establezcan disposiciones y directrices para: 1) Dar respuesta a accidentes o incidentes inesperados, 2) Prevenir y/o mitigar el impacto ambiental directamente relacionado con las emergencias, accidentes o incidentes. b.) Evidencias de la divulgación y entrenamiento del personal en cuanto al manejo de emergencias, según las disposiciones contempladas en los procedimientos y en el plan. c.) Evidencias de la realización de simulaciones o ensayos en la aplicación del plan y los procedimientos, bajo una frecuencia establecida. d.) Disposiciones acerca de la revisión y actualización del Plan y los Procedimientos de emergencia, con énfasis en su aplicación después de haber ocurrido accidentes o situaciones de emergencia.

1) Se identifica el riesgo y posible emergencia relacionado con los escapes de Amoniaco, Soda Cáustica, sin embargo, el Acido Nítrico y aceites carecen de este procedimiento en caso de presentarse una eventual emergencia. 2) Existe un comité de emergencia establecido para una eventualidad, sin embargo, las capacitaciones y entrenamiento no son periódicas como debería estar planeado en el procedimiento.3) Existen equipos de autocontención para ser utilizados en una emergencia por las personas capacitadas para esto. 4) La interacción con la comunidad vecina a cerca de los riesgos es baja, pues se ha dejado a un lado esta responsabilidad.

a. Se deben revisar y actualizar los procedimientos para emergencias relacionados con riesgos potenciales de accidentes, incidentes o emergencias ambientales.b. Formular los planes o procedimientos orientados hacia la estructuración de una respuesta organizada ante la presentación de una emergencia ambiental, determinando responsabilidades, directrices y acciones específicas, según sea posible. c. Realizar simulacros para los casos de emergencia, con el fin de consolidar el enfoque y planteamientos de los planes y procedimientos. d. Revisar y actualizar periódicamente, según se requiera, los planes y procedimientos de emergencias ambientales, teniendo en cuenta la dinámica cambiante de las situaciones, o bien, la ocurrencia de incidentes, accidentes o emergencias.



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REQUISITOS NUMERAL 4.5 Verificación

4.5.1 Seguimiento y Medición


a.1) Evidencias acerca del establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados en los que se considere el seguimiento, y la medición o valoración periódica de las características claves de las operaciones y actividades ligadas a AAS, teniendo en cuenta: 1. El seguimiento a través del tiempo en cuanto a su desempeño 2. La valoración/medición de la conformidad con los objetivos y metas ambientales3. Los controles operativos relevantes. a.2) Evidencias de la aplicación de las disposiciones contenidas en los procedimientos antes señalados. b.1) Procedimientos para la calibración y el mantenimiento de los equipos de monitoreo.

a.) No se establece el seguimiento de los indicadores de comportamiento ambiental. No se determina su conformidad a la hora de definir objetivos, metas ambientales o requisitos internos, ya que no existe inspección y seguimiento de estos. Se realiza calibración y mantenimiento a equipos por laboratorios certificados y aprobados para hacerlo. b.) Se define y aplica las disposiciones concernientes al mantenimiento y control metrológico de los equipos de medición y seguimiento.

a.) Se debe establecer Indicadores que sirvan para identificar el comportamiento de las actividades ligadas a AAS. b.) Se debe documentar e implementar seguimientos y mediciones, preventivas, de regulación y comprobación. c.) Se debe mejorar la planificación e implantación de la función de aseguramiento metrológico para los equipos de medición y seguimiento.



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4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal


a.1) Evidencias acerca del establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. a.2) Evidencias acerca del mantenimiento de lo registros de los resultados de las evaluaciones periódicas b-1) Evidencias acerca de la evaluación del cumplimiento de otros requisitos que la organización suscriba. (integrados o no a la evaluación mencionada en el párrafo anterior) b.2) La organización debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas

Existe un procedimiento y una matriz para evaluar periódicamente los requisitos legales, sin embargo, no se cumple su actualización, no se establece el grado de cumplimiento de cada requisito y no se realizan evaluaciones periódicas a esta matriz de identificación de requisitos legales.

a.) Actualizar el procedimiento y la matriz de identificación de los requisitos legales y otros requisitos que en materia ambiental le aplican a la empresa, teniendo en cuenta que se resalte el nivel de cumplimiento. b.) Establecer las responsabilidades, métodos, frecuencias, registros generados y mecanismos de seguimiento.c.) Se debe asegurar que se disponga de proveedores trazados y reconocidos, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales.



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4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva REQUISITO QUÉ HAY EN

MEALS QUÉ HACER EN MEALS

a) Evidencias acerca del establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas, considerando disposiciones relacionadas con: 1) la identificación y corrección de las no conformidades y tomar las acciones para mitigar sus impactos ambientales;2) la investigación de las no conformidades, determinado sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 3) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia.4) el registro de los resultados de las acciones preventivas y de las acciones correctivas tomadas, al igual que la revisión sobre la eficacia de las acciones tomadasb) Evidencias acerca de la adecuación de las acciones tomadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados.c) Evidencias acerca de la aplicación de disposiciones para asegurar que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación.

No se identifican No Conformidades reales y potenciales de carácter ambiental. Las acciones tomadas para los impactos ambientales generados se han realizado derivados de quejas, de la comunidad o requerimientos legales. Se encuentran registros de estas acciones correctivas tomadas y la eficacia de los resultados.

a.) Se debe iniciar la identificación de No Conformidades del SGA y establecer las disposiciones para el tratamiento de estas No Conformidades, acciones correctivas y preventivas, teniendo en cuenta:1) Identificación de las no conformidades internas o externas, 2) Investigación y tratamiento de las no conformidades. 3) Acciones de reacción para mitigar el impacto 4) Criterios para dar inicio a la gestión de acciones correctivas y preventivas.b) Se debe aprovechar el sistema de tarjetas verdes implementado en la empresa como parte del sistema TPM, para iniciar la gestión del tema ambiental por medio de esta herramienta. c) Se debe iniciar Inspecciones periódicas planeadas de carácter ambiental, de para lograr una entrada al SGA para su mejoramiento e implantación de acciones correctivas y preventivas. d) Se debe cimentar un proceso en el que se registre el análisis de las diferentes situaciones de No Conformidad y su desarrollo y solución.



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4.5.4 Control de los Registros


a.) Procedimiento(s) documentado(s) para el control de los registros del SGA, con disposiciones para asegurar: 1) La legibilidad, al igual que la identificación y condición de rastreabilidad, según la naturaleza de las actividades, productos o servicios relacionados, 2) El mantenimiento, considerando las condiciones de almacenamiento, la protección contra deterioro o pérdida y los tiempos de conservación, ligados a los requerimientos y necesidades en cuanto a la demostración de la conformidad contra los requisitos de ISO 14001. 3) El fácil acceso y la disponibilidad4) La disposición final para su eliminación. b.) Evidencias acerca de la aplicación de las disposiciones establecidas en el procedimiento señalado en el numeral a.)

La organización cuenta con un procedimiento para el control de registros del SGA, sin embargo, debe ser revisado y actualizado a la fecha, debido a que no se evidencia su actualización.

1) Se debe definir los criterios para la administración y el control de los registros del SGA. 2) Se debe documentar formalmente los criterios, responsabilidades, requisitos, actividades y registros que se deben generar durante las actividades correspondientes a la administración y el control de los registros, debido a que se encuentran registros de forma desorganizada y dispersa en diferentes áreas de la organización.



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REQUISITOS NUMERAL 4.5 Verificación y acción correctiva

4.5.5 Auditoría interna


a) Programa de auditorías a) No se realizan auditorias al SGA.

1) Se debe revisar los criterios para la planificación de auditoras, teniendo en cuenta la importancia de los procesos y/o funciones del SGA.2) Se debe iniciar la conformación de un grupo de Auditores Internos, con el fin de iniciar la retroalimentación del sistema. Asimismo, definir el alcance y frecuencia de las auditorías. 3) Elaborar el programa de auditoria.

b) Procedimiento para la función de auditorías periódicas al SGA, incluyendo los criterios para formular el programa de auditoría.

b) Se tiene un procedimiento para planificar y realizar auditorias internas al SGA.

4) Se debe documentar los criterios, responsabilidades, requisitos, actividades y registros generados durante la planificación y ejecución de las auditorías, asegurando la independencia de los auditores y el reporte de resultados al nivel directivo

c) Registros del desarrollo de auditorías internas y de la aplicación de las disposiciones contenidas en los procedimientos y el programa antes mencionados.

c) No existen registros de auditorias al SGA.

5) Se deben generar los registros de las auditorías de acuerdo con el procedimiento establecido.

d) Reporte de los resultados de la auditoría al nivel directivo respectivo.

d) No se presenta información y retroalimentación al nivel directivo correspondiente.

6) Se debe generar el informe a la dirección auditada.



58



Veri

fica

r

Act

uar REQUISITOS NUMERAL

4.6 Revisión por la Dirección


a.) Disposiciones para la realización de la Revisión del SGA en cuanto a aptitud, adecuación y eficacia, considerando responsabilidades, información de entrada, frecuencia de revisión y documentación de los resultadosb.) Revisión del SGA, por la alta dirección de la organización.

No se entrega información a la Dirección del SGA para su revisión, por lo tanto no hay entradas ni retroalimentación del sistema.

Se debe iniciar la revisión del SGA por parte de la dirección. Se debe definir la frecuencia y los criterios con lo que se debe realizar la Revisión del SGA. Se debe reunir la información y registros correspondientes a los datos de entrada de la Revisión. Se debe realizar el estudio y análisis de la información y tomar las decisiones que se constituyen en el fundamento de la Revisión, considerando la evaluación de las necesidades de cambios en el SGA, la política, los objetivos, y las metas ambientales Se debe realizar un seguimiento al desarrollo de las acciones establecidas, como información de entrada para la siguiente Revisión.

c.) Información y registros relacionados con el desempeño actual del SGA y a las oportunidades de mejora, que se constituyen en datos de entrada para el proceso de revisión, para lo cual pueden considerarse, entre otras las siguientes fuentes, según se requiera: 1. Resultados de auditoría, 2. Puntos de vista de las partes interesadas, 3. Estadísticas e información relativas al cumplimiento de la legislación, los objetivos y metas, la conformidad y el desempeño del SGA, 4. Indicadores relacionados con el avance y gestión de las acciones correctivas (A-C) y preventivas (A-P), 5. Seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las acciones formuladas a partir de Revisiones previas efectuadas sobre el SGA, 6. Cambios que puedan afectar el SGA

d.) Información y registros relacionados con las decisiones resultantes de la Revisión, incluyendo acciones relativas a: 1) La redefinición de la política objetivos y/o metas ambientales, según se requiera 2) El Mejoramiento del SGA



59


Tabla 4. Evaluación de Gestión Ambiental, según el Modelo establecido para las empresas del Grupo Nacional de Chocolates

AUTODIAGNÓSTICO MOHP GESTIÒN AMBIENTAL GNCH

No definida, no se realiza =1, Acción planificada =2, Acción en marcha=3, Implementación completa=4

AUTODIAGNÓSTICO Evaluación Meta

Política Ambiental 1. Definir e implementar políticas ambientales 2 Subtotal 50 100

Planeación: Aspectos y Requisitos Ambientales 2. Identificar Requisitos Legales ambientales aplicables y otros compromisos 2 3. Identificar y valorar aspectos ambientales 3 Subtotal 62,5 100

Planeación: Gestión Ambiental 4. Evaluar Ambientalmente Proyectos 2



60


5. Diseñar y realizar planes de control y tratamiento ambiental 2 6. Definir objetivos, metas y programas 2 7. Evaluar ambientalmente Proveedores , esta en verificación y seguimientos 2 8. Evaluación Ambiental de Sustancias Químicas utilizadas, puede ser en implementación 2 Subtotal 50,0 100

Implementación & Operación : Practicas y Programas 8. Realizar Control Ambiental a Procesos operativos 1 9. Implementar Programas Ambientales 1 10. Realizar Plan de Emergencias y Contingencias Ambientales 3 Subtotal 41,7 100

Implementación & Operación : Formación, Documentación, Comunicación

11. Realizar Formación y Entrenamiento ambiental ( Planes, Módulos) 1 12. Documentar procesos de gestión ambiental 2 13. Realizar comunicación y sensibilización ambiental 1 Subtotal 33 100

Seguimiento: Monitoreo y Medición 14. Realizar Medición y Monitoreo Ambiental (Aguas, Emisiones, Residuos, Ruido....) 2 15. Realizar Seguimiento a Indicadores y Cumplimiento legal 2



61


Subtotal 50 100 Seguimiento: Inspección & Auditorías

16. Realizar Inspecciones de Gestión Ambiental 1 17. Realizar Auditorias Internas y Externas al SGA 1 18. Realizar Acciones correctivas y preventivas de Gestión Ambiental 2 19. Realizar Seguimiento a Proveedores Ambientales 2 Subtotal 37,5 100

Ajuste y Mejoramiento 20. Realizar Revisión gerencial al Desempeño Ambiental 1 21. Realizar Mejoramiento Ambiental 1 Subtotal 25,0 100

TOTAL AUTODIAGNÓSTICO 2007 43,8 100



62


Tabla 5. Resumen de Autodiagnóstico Ambiental. Según el Modelo establecido para las empresas del Grupo Nacional de Chocolates.

RESUMEN AUTODIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Política Ambiental

Planeación: Aspectos y Requisitos

Planeación: Gestión

Ambiental

I & O GA :Prácticas y Programas

I & O GA :Formación,

Documentación, Comunicación

Seguimiento: Medición & Indicadores

Verificación: Auditorias & Inspecciones

Mejoramiento y Ajuste Total

Acumulado 50,0 62,5 50,0 41,7 33,3 50,0 37,5 25,0 43,8

Meta 100 100 100 100 100 100 100 100 100



63


AUTODIAGNOSTICOMOHP GESTION AMBIENTAL GNCH

62,5

50,0

41,733,350,0

37,5

25,0

50,0

0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

100,0Politica Ambiental

Planeación: Aspectos y Requisitos

Planeación: Gestión Ambiental

I & O GA :Prácticas y Programas

I & O GA :Formación, Documentación,Comunicación

Seguimiento: Medición & Indicadores

Verificación: Auditorias &Inspecciones

Mejoramiento y Ajuste

AcumuladoMeta

Figura 5. Autodiagnóstico de Gestión Ambiental de la empresa Meals de Colombia. Autor: Diseño del GNCH. Evaluación: Tatiana Núñez Ávila.



64


Análisis de diagnóstico ambiental Meals cuenta con un sistema de gestión con la siguiente evaluación para cada uno de los elementos: Un estado de planificación, con porcentaje de evaluación de 62.5% y 50 %, correspondiente a los aspectos y requisitos ambientales y la planeaciòn de la gestión ambiental.. Implementación y Operación, con una evaluación de 41.7% y 33.3%, asociados a las prácticas y programas, formación, documentación y comunicación del sistema. Seguimiento del sistema de gestión igual a 50 %, evaluando el monitoreo y medición, inspección y auditorías del sistema. Verificación del sistema de gestión igual a 37.5%. Y mejoramiento y ajuste del sistema de gestión de 25 %. La empresa cuenta con un sistema de gestión con un nivel bajo de planificación, es decir, ha identificado sus procesos y objetivos a los que debe dirigirse para el mejoramiento continuo; no obstante no realiza el seguimiento y mantenimiento adecuado para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización. Asimismo, la implementación y operación no es el punto más fuerte del sistema, al igual que la verificación, mejoramiento y ajuste del sistema de gestión. Por lo anterior, puedo deducir que no se cumple la metodología PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) en la que se basa la Norma NTC-ISO 14001: 2004, debido a que la retroalimentación entre los diferentes elementos que lo conforman no se realiza para dar cumplimiento al ciclo continuo de la misma para la mejora continua.



65


7.2 Evaluación de los aspectos ambientales y su significancia Para la evaluación de los impactos ambientales significativos, utilicé métodos de inspección y revisión en cada una de las áreas de trabajo. Meals de Colombia, ya tenía diseñada una matriz, en la cual me indica los impactos en cada línea de trabajo. Sin embargo, la matriz no era actualizada periódicamente y en la revisión realicé los ajustes necesarios, presentados a continuación. Por lo tanto, en la priorización de impactos presento recomendaciones para el inicio de planes de acción. No obstante, sabemos que la identificación de los aspectos e impactos ambientales de una organización y su priorización es un punto de referencia para determinar la mejora, pues se convierte, por llamarlo de alguna forma, en la columna vertebral del sistema de gestión. La siguiente tabla, es una guía para la evaluación de los criterios de impactos ambientales y su significancia: Tabla 6. Guía de Evaluación de Criterios de Impactos Ambientales.

Parámetro Calificación Criterios

Severidad del Impacto

1

No se producen daños ni cambios perceptibles al medio ambiente y el medio afectado se puede recuperar inmediatamente o antes de una semana.

2

Daños moderados que pueden causar un cambio pequeño en el medio ambiente y su recuperación puede tardar máximo 6 meses.

3

Daño mayor que causa un cambio alto en el medio ambiente que no se puede recuperar antes de 6 meses.

Opciones económicas

1 Inversiones con alto retorno. No genera acción jurídica.

2

Inversiones con retorno. Existe la posibilidad de una acción jurídica

3

Inversiones con bajo retorno. Hay riesgo alto de una acción jurídica



66


Frecuencia

1

El aspecto ambiental generado por la actividad ocurre 1 vez al mes o menos

2

El aspecto ambiental generado por la actividad ocurre dos veces por semana

3

El aspecto ambiental generado por la actividad se presenta todos los días.

Cumplimiento de requerimientos

( Legales y otros)

1

Existen requerimientos y se cumplen o no existen requerimientos.

2

Se cumplen en el límite o existe evidencia de futuros requerimientos

3 Existen requerimientos y no se cumplen

Partes interesadas

1

No hay preocupación pública y no se han presentado reclamos

2

Se han presentado quejas o reclamos, pero no se han justificado ó podrían presentarse quejas

3

Críticas y/o reclamos justificados relacionados con el Medio ambiente

Para la determinación de los aspectos ambientales significativos, se suman los valores de la calificación de la severidad del impacto, la opción económica y la frecuencia; si el valor es mayor a 6, el aspecto es significativo. Si en requisitos legales se obtuvo una calificación de 3, el aspecto será significativo. Si el aspecto obtuvo una calificación de 3 en partes interesadas, éste será significativo. Dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales (Ver anexo 2), podemos identificar en la última columna, la significancia de los aspectos. Se encuentra la celda de color rojo en caso de ser Significativo y de color azul en caso de tratarse de un aspecto No significativo. El anexo 2, corresponde a la matriz de aspectos e impactos ambientales de la empresa, en el que se actualizó el proceso completo de la PTAR y se agregó la matriz para la evaluación de impactos ambientales de nuevos proyectos en la organización. A continuación priorización de aspectos ambientales.



67


7.2.1. Priorización de Aspectos Ambientales Para la priorización de aspectos ambientales e identificar el grado de participación de cada una de las áreas de trabajo en éstos, realicé la clasificación teniendo en cuenta el grado de significancia de los aspectos evaluados en cada una:

Aspectos significativos: Mantenimiento Industrial

0% 19%

11%

14%

54%

2%

Contaminación aireContaminación sueloContaminación aguaAgotamiento RR.NN.Comunidad No significativos

Figura 6. Aspectos significativos: Mantenimiento Industrial

Aspectos significativos: Producción

1% 15%

17%

15%7%

45%


Figura 7. Aspectos significativos: Producción.



68


Aspectos significativos: Aseguramiento de la calidad

0%

34%

22%

22%

0%

22% Contaminación aireContaminación sueloContaminación aguaAgotamiento RR.NN.Comunidad No significativos

Figura 8. Aspectos significativos: Aseguramiento de la calidad.

Aspectos significativos: Almacén General

0% 20%

20%

20%0%

40%Contaminación aireContaminación sueloContaminación aguaAgotamiento RR.NN.Comunidad No significativos

Figura 9. Aspectos significativos: Almacén general.

Aspectos significativos: Almacén de producto terminado

6%13%

6%

19%

19%

37%Contaminación aireContaminación sueloContaminación aguaAgotamiento RR.NN.Comunidad No significativos

Figura 10. Aspectos significativos: Almacén de Producto terminado. Autor de figuras: Tatiana Núñez Ávila



69


Aspectos significativos: Servicios Generales

0%27%

0%

20%0%

53%


Figura 11. Aspectos significativos: Servicios Generales.

Aspectos significativos: Administrativo

0%27%

0%

20%

53%

0%


Figura 12. Aspectos significativos: Administrativo.

Aspectos significativos: Mercadeo e Innovación

0%

33%

11%11%

45%

0%


Figura 13. Aspectos significativos: Mercadeo e innovación. Autor de figuras: Tatiana Núñez Ávila



70


Aspectos significativos: Situación de Emergencia

14%

30%

21%

7%

14%

14%


Figura 14. Aspectos Significativos: Situación de Emergencia. Con la anterior organización y resumen de datos es claro que la Contaminación del suelo es el Impacto Significativo con mayor porcentaje y presencia en las diferentes áreas de trabajo. Sin embargo, impactos como la contaminación de agua (obviamente representativo por la actividad principal de la organización) y el Agotamiento de los recursos naturales (agua y energía principalmente evaluadas) presentan un porcentaje considerable dentro del estudio. En este orden de ideas, el manejo de residuos sólidos generados debe tener un tratamiento adecuado. La implementación de un Plan de Gestión de Residuos Sólidos es esencial para mitigar los efectos y controlar el impacto generado. La contaminación de agua, obviamente significativa, por la actividad a la que se dedica la organización, pues la carga de grasas proveniente del área de procesos, es alta por el manejo de productos lácteos. No obstante, la organización cuenta con una PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales) fundamental en el tratamiento de las aguas residuales y que hace posible el cumplimiento de los requerimientos legales exigidos. Sin embargo, para otras actividades desarrolladas en la empresa, la mitigación de la contaminación de agua debe ser amortiguada mediante la generación de procedimientos adecuados de trabajo. El agotamiento de los recursos naturales; principalmente agua y energía eléctrica, debe ser controlado mediante la implementación de programas de consumo y planes de ahorro adecuados, acompañados de sensibilización y capacitación de empleados de toda la planta. El establecimiento, gestión y cumplimiento de metas de consumo, mediante Indicadores de comportamiento ambiental, es clave para la mitigaciòn del Impacto significativo mencionado en el párrafo anterior. Además, estos indicadores ayudarán a la organización a controlar su consumo, ahorrar dinero e iniciar un plan de gestión sobre los recursos utilizados. A continuación realizo algunas anotaciones necesarias en áreas de gran impacto: Área: Mantenimiento e Ingeniería



71


Es importante reconocer que los Contratistas juegan un papel importante en los resultados de evaluación de aspectos significativos, debido que son los responsables de las actividades que los generan. Por esto, es conveniente al igual que con colaboradores directos de la empresa, trabajar en capacitaciones y sensibilización de los temas ambientales. Además, exigir responsabilidad ambiental. En Mantenimiento e ingeniería, al igual que en toda la empresa, se debe iniciar la adecuada clasificación de los residuos sólidos. Debido a que ésta área produce grandes cantidades, asociados al mantenimiento general de la planta, chatarra, estopas, trapos, materiales contaminados con grasa, aceites, ente otros. Área: Producción En esta área, entran muchos de los subprocesos que hacen parte de la actividad producir. Para iniciar tomemos el subproceso Sanitizar, en el que se desarrollan todas las actividades de limpieza, lavados y sanitización de áreas y materiales de la planta. Sanitización En este subproceso los aspectos identificados están asociados al alto consumo de agua y su contaminación. Debido a estándares de calidad y buenas prácticas de manufactura, la sanitización se realiza aproximadamente 2 ó 3 veces al día por máquina, dependiendo de la planeación de la producción. Además, el gasto de agua exagerado para limpieza por parte de los operarios. Ver anexo 3, foto de desperdicio de agua. Además, el lavado manual de canastillas de productos y canecas de reproceso realizado en la empresa es una actividad significativa en el consumo de agua. Producir El agotamiento de los recursos naturales, por el alto consumo de energía eléctrica debido al continuo funcionamiento de las maquinas. Paleteras, Envasadoras (congelados y refrigerados) La contaminación del suelo, por la generación de grandes cantidades de residuos sólidos, es el principal impacto significativo en esta área, al igual que, el agotamiento de los recursos naturales correspondiente al consumo de energía eléctrica para el funcionamiento de máquinas y agua para las jornadas de lavado. PTAR La generación de fuertes olores, debido a la retención de grasas y el resultado de lodos biológicos de la deshidratación del residuo son fuente de los problemas con comunidades vecinas y es el aspecto significativo de esta área. Gestión de Residuos Debido a la falta de organización para la gestión de residuos en la empresa, el impacto significativo corresponde a la contaminación del suelo. Además, el consumo de agua utilizado en los lavados, compactación de residuos y cargue del camión es exagerado por parte de las personas encargadas de esta recolección (cliente recolector).



72


7.3 INDICADORES MEDIOAMBIENTALES DE GESTIÒN

De acuerdo con los resultados de la actualización y priorización de la matriz de aspectos e impactos ambientales, asociados a las actividades desarrolladas en Meals de Colombia, establecí los indicadores medioambientales. Los indicadores establecidos en este informe, se refieren a indicadores de comportamiento medioambiental, que son adecuados como punto de partida para la planificación, control y seguimiento del impacto medioambiental de la empresa, como lo definí en el capítulo anterior. Sin embargo, fue necesario recopilar la información sobre el consumo de agua, energía y de generación de residuos sólidos, elementos en los cuales me centré para dar inicio al seguimiento de los impactos significativos evaluados anteriormente, correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007, con el fin de lograr un historial para su análisis. Además, el área de Mejora Continua de la organización contará con esta información para su gestión, seguimiento y análisis en el tiempo. Asimismo, el aporte en este capítulo, inicia con la recopilación de datos de años anteriores, correspondientes a los consumos y toneladas producidas mes a mes. El cálculo de los indicadores para cada uno de los elementos a analizar, que permitan ver el comportamiento durante el tiempo. Y finalmente, el análisis y planteamiento de recomendaciones para la organización. 7.3.1. Indicador de consumo de Energía eléctrica Historial de consumo de energía eléctrica años 2005, 2006, 2007 (Ver anexo 4).



73


Comportamiento de consumo en el año 2005-2006 e Indicador Tabla 7. Indicador de Comportamiento de consumo de Energía año 2005

2005 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

KWH 931.296,00 816.998,00 858.182,00 786.436,00 851.586,00 926.586,00 862.460,00 t . P 2.247,00 2.130,00 2.775,00 2.006,00 1.989,00 2.704,00 2.025,00 KWH/ t . P 414,46 383,57 309,25 392,04 428,15 342,67 425,91

Tabla 8. Indicador de Comportamiento de consumo de Energía año 2006

AGO SEP OCT NOV DIC promedio total

925.702,00 888.726,00 889.907,00 976.696,00 1.033.356,00 895660,92 10.747.931,002.150,00 2.687,00 2.157,00 1.816,00 2.650,00 2278,00 27.336,00

430,56 330,75 412,57 537,83 389,95 399,81 4797,70


KWH 1.051.448,00 969.640,00 970.260,00 905.772,00 929.568,00 1.055.624,00 1.174.580,00 t . P 2.011,00 2288,00 2565,00 1916,00 1773,00 2594,00 2525,00

KWH/ t .P 522,85 423,79 378,27 472,74 524,29 406,95 465,18


1.099.464,00 1.024.788,00 1.048.892,00 1.013.948,00 1.116.000,00 1029998,667 12.359.984,002052,00 2850,00 2154,00 2052,00 2624,50 2283,708333 27.404,50

535,80 359,57 486,95 494,13 425,22 457,98 5953,73



74


Comportamiento de consumo de Energia en KWH año 2005 - 2006

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

KW

H 20052006

Figura 15. Comportamiento de Consumo de Energía año 2005-2006

Comportamiento de KWH / t año 2005 -2006.

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00


KW

H 20052006

Figura 16. Comportamiento de Indicador de Consumo de Energía año 2005-2006



75


Comportamiento de consumo en el año 2006-2007 e Indicador Tabla 9. Indicador de Comportamiento de consumo de Energía año 2006


KWH 1.051.448,00 969.640,00 970.260,00 905.772,00 929.568,00 1.055.624,00 1.174.580,00t. P. 2.011,00 2.288,00 2.565,00 1.916,00 1.773,00 2.594,00 2.525,00

KWH/ t . P 522,85 423,79 378,27 472,74 524,29 406,95 465,18


1.099.464,00 1.024.788,00 1.048.892,00 1.013.948,00 1.116.000,00 1.029.998,67 10.747.931,002.052,00 2.850,00 2.154,00 2.052,00 2.624,50 2.283,71 27.404,50

535,80 359,57 486,95 494,13 425,22 457,98 5953,73 Tabla 10. Indicador de Comportamiento de consumo de Energía año 2007.


KWH 1.158.436,00 998.360,00 1.011.508,00 971.332,00 1.073.188,00 990.708,00 1.149.552,00 t. P 2.731,89 2.474,55 2.464,90 2.093,05 2.255,17 2.113,33 2522,15

KWH/ t. P 424,04 403,45 410,36 464,08 475,88 468,79 455,78


1.042.116,00 1.049.400,00 8.395.200,002.302,95 2.369,75 18.957,99

452,51 444,36 3554,90



76


Comportamiento de consumo de Energia en KWHaño 2006 - 2007

0,00200.000,00400.000,00600.000,00800.000,00

1.000.000,001.200.000,001.400.000,00

ENEFEBMARABRMAY

JUN

JUL

AGOSEP

OCTNOV

DIC

KW

H 20062007

Figura 17. Comportamiento de Consumo de Energía año 2006-2007.

Comportamiento de KWH / t año 2006 - 2007

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00


KW

H 20062007

Figura 18. Indicador de Comportamiento de Consumo de Energía año 2006-2007



77


El indicador para Energía eléctrica más importante para una empresa es el Consumo Total de Energía. Como podemos ver en las tablas de consumo durante el periodo 2005 y 2006, éste consumo ha venido elevándose considerablemente. Sin embargo, es importante no olvidar otros factores que pueden ayudar a que esto suceda; como por ejemplo, adquisición de nuevas máquinas, nuevas obras civiles que aumentan el consumo de energía eléctrica, temporada de mayor producción en la planta, entre otros. Por ello, estos factores influyen en el consumo durante el periodo 2006, ya que se adquirió nueva maquinaria para el área de procesos. Sin embargo, analizando el periodo 2006 – 2007, aprovechando que se trata de un periodo estable sin factores que influyan directamente (como la adquisición de nueva maquinaria), el consumo de energía durante el año 2007 continúa presentándose por encima del consumo del año anterior, a excepción del mes de Julio, que ésta por debajo en la gráfica. Es importante resaltar que en este mes el consumo de energía en el año 2007 fue menor al del año anterior produciendo aproximadamente las mismas toneladas (2.525,00 t en 2006 y 2522,15 t en 2007), lo cual indica que si se puede lograr un consumo considerable, teniendo en cuenta el desfase en el resto de meses. El indicador de comportamiento ambiental propuesto para que Meals de Colombia de inicio a establecer metas a partir del año 2008 con esta información, es el indicador de Consumo Total de Energía, el cual es generado (como lo vemos en la tablas 12 y 13), al relacionar los KWH consumidos mes a mes, con las toneladas producidas totales mes a mes, con el fin de conocer su consumo e iniciar planes de acción. Hay que tener en cuenta que el consumo total de energía debe relacionarse con las toneladas producidas correspondientes al periodo de tiempo en el que fue consumida esa energía, ya que si lo hacemos con otros datos, el indicador estará desfasado y no será útil su información. 7.3.2. Indicador de consumo de Agua Historial de consumo de agua año 2005, 2006, 2007 (Ver anexo 5).



78


Tabla 11. Indicador de Comportamiento de consumo de Agua año 2005

AGO SEP OCT NOV DIC Promedio anual total

15.286,00 16.758,00 13.704,00 15.028,00 15.574,00 15.796,17 189.554,002.150,00 2.687,00 2.157,00 1.816,00 2.650,00 2.278,00 27.336,00

7,11 6,24 6,35 8,28 5,88 7,05 84,64 Tabla 12. Indicador de Comportamiento de consumo de Agua año 2006.


m3 agua 18.134,00 16.103,00 18.095,00 13.499,00 16.166,00 13.131,00 18.076,00 t . P. 2.247,00 2.130,00 2.775,00 2.006,00 1.989,00 2.704,00 2.025,00

m3/ t . P. 8,07 7,56 6,52 6,73 8,13 4,86 8,93


15.161,00 14.805,00 15.403,00 13.859,00 12.103,00 13.752,25 165.027,002052,00 2850,00 2154,00 2052,00 2624,50 2.283,71 27.404,50

7,39 5,19 7,15 6,75 4,61 6,11 73,35


m3 agua 13.926,00 13.366,00 13.772,00 9.968,00 12.845,00 13.845,00 15.974,00 Tn. P. 2.011,00 2288,00 2565,00 1916,00 1773,00 2594,00 2525,00

m3/Tn. P. 6,92 5,84 5,37 5,20 7,24 5,34 6,33



79


Comportamiento de Consumo de Agua en m3

año 2005 - 2006

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00


m3 2005

2006

Figura 19. Comportamiento de Consumo de Agua año 2005-2006.

Comportamiento de m3/ t año 2005 - 2006

0,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00

10,00


m3 / t

20052006

Figura 20. Indicador de Comportamiento de Agua año 2005-2006.



80


Tabla 13. Indicador de Comportamiento de consumo de Agua año 2006


m3 agua 13.926,00 13.366,00 13.772,00 9.968,00 12.845,00 13.845,00 15.974,00 t . P. 2.011,00 2.288,00 2.565,00 1.916,00 1.773,00 2.594,00 2.525,00

m3/ t . P 6,92 5,84 5,37 5,20 7,24 5,34 6,33


15.161,00 14.805,00 15.403,00 13.859,00 12.103,00 13752,25 165.027,00

2.052,00 2.850,00 2.154,00 2.052,00 2.624,50

2283,71 7,39 5,19 7,15 6,75 4,61 6,11 73,35

Tabla 14. Indicador de Comportamiento de consumo de Agua año 2007.


m3 agua 14.225,00 13.424,00 15.431,00 12.184,00 16.632,00 12.058,00 15.741,00 t . P. 2.731,89 2.474,55 2.464,90 2.093,05 2.255,17 2.113,33 2522,15

m3/ t . P. 5,21 5,42 6,26 5,82 7,38 5,71 6,24


12.771,00 5.347,36 112.466,00

2.302,95

2.369,75 5,55 5,95 47,58



81


Comportamiento de Consumo de Agua en m3

año 2006 - 2007

0,002.000,004.000,006.000,008.000,00

10.000,0012.000,0014.000,0016.000,0018.000,00


m3 2006

2007

Figura 21. Comportamiento de consumo de Agua año 2006-2007.

Comportamiento de m3/ t año 2006 - 2007

0,00

1,002,00

3,004,00

5,00

6,007,00

8,00


m3 /

t

20062007

Figura 22. Indicador de Comportamiento de consumo de Agua año 2006-2007.



82


Teniendo en cuenta que los registros de información del consumo de agua disponible, se refieren al consumo general de la planta, incluyendo áreas administrativas, recreativas y de servicio, el análisis es de forma general. Sin embargo, la organización debe considerar la opción de la instalación de registros de agua por línea de trabajo dentro de la planta, para controlar aquellas con mayor impacto y así definir el foco de trabajo en el ahorro de consumo de agua. El consumo de agua durante el periodo 2005 – 2006 tuvo una considerable reducción. El año 2006 esta por debajo del consumo de agua con respecto al año inmediatamente anterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta los factores influyentes en estos comportamientos; por ejemplo, reducción considerable en la producción u otras causas que puedan afectar el indicador. En nuestro caso vemos que las toneladas de producción total durante el año 2005 y el año 2006 fueron similares (27.336,00 t año 2005 y 27.404,50 t año 2006), lo cual nos indica que se puede lograr la misma cantidad de Toneladas producidas, obteniendo reducción en el consumo de agua. El indicador de Comportamiento ambiental propuesto y evaluado anteriormente, se refiere al indicador de Consumo Total de Agua. Como lo vemos en las tablas 19 y 20, se genera a partir de relacionar los metros cúbicos de agua consumidos mes a mes, con las toneladas producidas mes a mes del mismo año como es el caso.



83


7.3.3. Indicadores de generación y aprovechamiento de Residuos sólidos En la siguiente tabla, presento un resumen de datos útiles y la generación del Indicador de Reciclaje, que se obtiene al relacionar el material reciclado con la cantidad total de residuo generado, teniendo en cuenta el grupo de los residuos reciclables que tienen valor. En el anexo No 6, se puede ver el historial de generación específica de residuos sólidos, base para la generación de la información presentada a continuación. Tabla 15. Indicador de Reciclaje año 2005

DESCRIPCION UNID ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCTU NOV DIC Total

Residuos empaques y

envases ( aprovechables

y/o comerciables) kg

30074,5 27111 30358 25735,7 25139 28318,4 31462,1 31400,2 28186,6 25248,6 26214,4 23817,1 333065,6

Residuos orgánicos de

procesos ( aprovechables

y/o comerciables) kg

1413 1021,5 1606,5 1332 1696,5 1512 1773 1336,5 1318,5 1467 1809 999 17284,5

Residuos especiales

aprovechables kg 0 0 1500 0 0 1500 0 0 1500 0 0 1500 6000

Kg. total de Material

reciclable M.R kg 31487,5 28132,5 33464,5 27067,7 26835,5 31330,4 33235,1 32736,7 31005,1 26715,6 28023,4 26316,1 356350,1

acumulado reciclables kg

31487,5 59620 93084,5 120152,2 146987,7 178318,1 211553,2 244289,9 275295 302010,6 330034 356350,1



84


Tabla 15. Indicador de Reciclaje año 2005 (Continuación).

Residuos generales y/o

ordinarios( contenedor con disposición en

relleno sanitario)

kg 20698 20698 20698 20698 20698 20698 20698 20698 20698 20698 20698 20698 248376

Generación

residuos total R.T kg

52185,5 48830,5 54162,5 47765,7 47533,5 52028,4 53933,1 53434,7 51703,1 47413,6 48721,4 47014,1 604726,1

acumulado residuos totales

52185,5 101016 155178,5 202944,2 250477,7 302506,1 356439,2 409873,9 461577 508990,6 557712 604726,1

(kg M.R / kg R.T) 100 %

60% 58% 62% 57% 56% 60% 62% 61% 60% 56% 58% 56% 59%

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre mes % 60% 58% 62% 57% 56% 60% 62% 61% 60% 56% 58% 56% acumulado % 60% 59% 60% 59% 59% 59% 59% 60% 60% 59% 59% 59% meta % 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

La fila de color azul, indica la tasa de reciclaje obtenida durante cada uno de los meses del año 2005. Esto, con el fin de indicar el comportamiento que Meals presentó en el tema de reciclaje. Podemos ver que hay variaciones durante los meses. Sin embargo, se presentaron tasas superiores a los 50%, relacionados con el total de residuos.



85


Tabla 16. Indicador de Reciclaje año 2006


Residuos empaques y


y/o comerciables) kg 25305,4 24258,6 24406 20388,2 17003,8 25494,4 25645,4 18581,6 22308,6 22878,9 21226,1 18359,6 265856,6



y/o comerciables) kg 2983,5 1219,5 1044 1300,5 1165,5 801 913,5 877,5 1228,5 2232 1714,5 2983,5 18463,5

Residuos especiales

aprovechables kg 0 0 1500 0 0 1500 0 0 1500 0 0 1500 6000 kg total material reciclable M.R kg 28288,9 25478,1 26950 21688,7 18169,3 27795,4 26558,9 19459,1 25037,1 25110,9 22940,6 22843,1 290320,1 acumulado de

reciclables kg 28288,9 53767 80717 102405,7 120575 148370,4 174929,3 194388,4 219425,5 244536,4 267477 290320,1


ordinarios( contenedor con disposicion en

relleno sanitiario)

kg 20698 20698 20698 20698 20698 20698 20698 20698 20698 20698 20698 20698 248376



86


Tabla 16. Indicador de Reciclaje año 2006 (Continuación). Generación

residuos total R.T kg 48986,9 46176,1 47648 42386,7 38867,3 48493,4 47256,9 40157,1 45735,1 45808,9 43638,6 43541,1 538696,1

acumulado residuos totales kg 48986,9 95163 142811 185197,7 224065 272558,4 319815,3 359972,4 405707,5 451516,4 495155 538696,1

kg M.R / kg R.T) 100 58% 55% 57% 51% 47% 57% 56% 48% 55% 55% 53% 52% 54% enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre mes % 58% 55% 57% 51% 47% 57% 56% 48% 55% 55% 53% 52% acumulado % 58% 56% 57% 55% 54% 54% 55% 54% 54% 54% 54% 54% meta % 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

En el año 2006, como lo indica la fila de color azul, la tasa de reciclaje estuvo en un rango de 54%. Lo cual indica, que estuvo por debajo del rango logrado en el año anterior (2005).



87


Tabla 17. Indicador de Reciclaje año 2007


Residuos empaques y


y/o comerciables) kg 18643,4 17750,6 7638,8 8227,8 6231,2 7119,6 7832,3 0 0 0 0 0 73443,7



y/o comerciables) kg 2074,5 1476 1246,5 1309,5 1593 1633,5 1570,5 0 0 0 0 10903,5

Residuos especiales

aprovechables kg 340 340 400 340 340 340 340 0 0 0 0 0 2440 kg total de

Material reciclable M.R kg 21057,9 19566,6 9285,3 9877,3 8164,2 9093,1 9742,8 0 0 0 0 0 86787,2

acumulado reciclables kg 21057,9 40624,5 49909,8 59787,1 67951,3 77044,4 86787,2 0 0 0 0


ordinarios( contenedor con disposición en

relleno sanitario)

kg 20698 20698 20698 20698 20698 20698 20698 0 0 0 0 0 144886



88


Tabla 17. Indicador de Reciclaje año 2007 (Continuación). Generación

residuos total R.T kg 41755,9 40264,6 29983,3 30575,3 28862,2 29791,1 30440,8 0 0 0 0 0 231673,2

acumulado residuos totales 41755,9 85481,9 166231,9 265291,9 383751,9 459821,9 551431,9 0 0 0 0 0

(kg M.R / kg R.T) 100 50% 49% 31% 32% 28% 31% 32% 37% enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre mes % 50% 49% 31% 32% 28% 31% 32% acumulado % 50% 48% 30% 23% 18% 17% 16% meta % 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%

En el año 2007, hasta el mes de Julio, podemos observar en la fila de color azul la tasa de reciclaje. Esta corresponde a un promedio del 37%, del total de residuos sólidos aprovechables generados en Meals de Colombia. La tasa de reciclaje durante los años analizados, muestra disminución considerable año tras año. Por lo cual, se recomienda a la organización el seguimiento de éste indicador y un plan de acción que permita lograr metas establecidas. Para el periodo restante del año 2007, se estimó una meta del 32%, en la tasa de reciclaje. Considerando la situación actual, se mantiene la obtenida en el último mes, con el fin de mantener el indicador y evitar su decrecimiento continuo. Sin embargo, es importante resaltar que los indicadores no son una solución a los problemas. Se trata de una herramienta, para iniciar acciones correctivas sobre los temas que se analizan. Asimismo, se recomienda a la organización iniciar gestión urgente del tema, con el fin de ver resultados y mitigar el impacto generado (como lo vimos en el anterior capitulo).



89


En la siguiente gráfica, se ve el comportamiento de la tasa de reciclaje en los últimos 3 años. La tendencia a la baja es evidente. Figura 23. Indicador de Reciclaje y su comportamiento en los años 2005, 2006 y 2007.

TASA DE RECICLAJE años 2005. 2006, 2007

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agos

tose

ptiem

bre

octubre

novie

mbredic

iembre

%

200620072005



90


Indicador: GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Otro indicador establecido para el manejo de los residuos sólidos, es el correspondiente a Cantidad total en kg de residuos sólidos en relación con las toneladas producidas durante el mimo periodo de tiempo. En la siguiente tabla, resumo los datos y el indicador correspondiente al año 2005: Tabla 18. Indicador de Generación total de residuos sólidos año 2005. 2005 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre anual

t . P t 2247 2130 2775 2006 1989 2704 2025 2150 2687 2157 1816 2650 27336Generación

residuos total R.T kg 52186 48831 54162,5 47765,7 47533,5 52028,4 53933,1 53434,7 51703,1 47413,6 48721,4 47014,1 604726,1

Generación de residuos Kg / t P 23,2 22,9 19,5 23,8 23,9 19,2 26,6 24,9 19,2 22,0 26,8 17,7 22,1

Para el año 2006: Tabla 19. Indicador de Generación total de residuos sólidos año 2006 2006 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre anual t . P t 2011 2288 2565 1916 1773 2594 2525 2052 2850 2154 2052 2624,5 27404,5

Generación residuos total

R.T kg 48987 46176 47648 42386,7 38867,3 48493,4 47256,9 40157,1 45735,1 45808,9 43638,6 43541,1 538696,1Generación de residuos kg./ t P 24,4 20,2 18,6 22,1 21,9 18,7 18,7 19,6 16,0 21,3 21,3 16,6 19,7



91


Para el año 2007: Tabla 20. Indicador de Generación total de residuos sólidos año 2007 2007 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre anual t P. t 2731,9 2474,5 2464,9 2093,05 2255,17 2113,33 2522,15 2302,95 18957,99

Generación residuos total

R.T kg 41756 40265 29983,3 30575,3 28862,2 29791,1 30440,8 0 0 0 0 0 231673,2Generación de residuos kg / t P. 15,3 16,3 12,2 14,6 12,8 14,1 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2

En el siguiente grafico, se observa la variación de la generación de residuos durante los últimos 3 años:



92


Generaciòn de Residuos Solidosaños 2005. 2006, 2007

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agos

tose

ptiem

bre

octubre

novie

mbredic

iembre

kg /

Tn. P

.

200620072005

. Figura 24. Comportamiento del Indicador Generación de Residuos Sólidos



93


8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Meals de Colombia S.A., es una empresa que ha decido dar los primeros pasos hacia la implementación de su SGA. Para esto, se ha fundamentado en evaluar lo que actualmente tiene, para identificar su relación con el medio ambiente. Y como parte de la revisión ambiental del sistema de gestión, se generan estos resultados, en los que se dan aportes a un sistema de gestión ambiental encaminado a su implementación. Los aportes al SGA, apuntan cada uno a la consolidación de la información base y a numerales específicos de la norma ISO14001:2004. Meals de Colombia, tiene un estado de planificación, con porcentaje de evaluación de 62.5% y 50 %, correspondiente a los aspectos y requisitos ambientales y la planeaciòn de la gestión ambiental. En Implementación y Operación, presentó una evaluación de 41.7% y 33.3%, asociados a las prácticas y programas, formación, documentación y comunicación del sistema. En el punto de Seguimiento del sistema de gestión obtuvo una evaluación igual a 50 % en los temas de monitoreo y medición, inspección y auditorías del sistema. La Verificación del sistema de gestión obtuvo 37.5%, y el mejoramiento y ajuste del sistema de gestión de 25 %. Lo anterior indica que para cada uno de los requisitos aun hay mucho por fortalecer y se debe entender que el compromiso para iniciar un sistema de gestión es el compromiso de los más altos niveles de la organización. Teniendo en cuenta, que en el numeral de Mejoramiento y Ajuste, del cual hace parte de la revisión por la Dirección la calificación fue baja, con 25% en total. En la tabla No. 5 anoto observaciones y recomendaciones para cada uno de los numerales evaluados. Asimismo, la revisión y actualización de los aspectos e impactos ambientales generados en las áreas de trabajo según el numeral 4.3.1 de la norma mencionada anteriormente y la priorización de impactos teniendo en cuenta los significativos para dar inicio a un plan de acción. En este punto, evalué la matriz de aspectos e impactos ambientales, encontrando nuevas actividades que debían estar en la matriz. Como es el caso del proceso completo de la PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales), debido a que el proyecto fue finalizado completamente en abril de 2007. También se incluyó la evaluación de aspectos ambientales para nuevos proyectos, ya que no se consideraban en la matriz. Luego, identifiqué los impactos significativos, realicé una priorización de estos, en la que resultó con gran frecuencia los siguientes impactos: La contaminación del suelo, el agotamiento de los recursos (agua y energía) y la contaminación del agua. Otro aporte realizado, fue la evaluación y proposición de Indicadores ambientales para los recursos agua, energía y la generación de residuos sólidos, los cuales resultaron como parte de la priorización realizada de impactos significativos, lo cual dio resultados para escoger estos Indicadores medioambientales con el fin de conocer el comportamiento de estos consumos de agua y energía, y la generación en el caso de



94


Residuos Sólidos. Estos puntos anteriores, apuntan de igual forma al numeral 4.5.1 de la norma. Los indicadores medioambientales de comportamiento, escogidos para la obtención de información y conocimiento de los consumos, son indicadores que nos dejan ver el comportamiento del consumo de x recurso o material durante el tiempo, con el fin de establecer puntos de comparación y poder tomar las acciones correctivas pertinentes. Es así que para el recurso agua y energía, establecí indicadores medioambientales de comportamiento, al igual que para la generación de residuos sólidos El consumo de agua y de energía en industrias de alimentos es considerable. Sin embargo, hoy en día existen muchísimas herramientas que permiten iniciar el control de estos consumos y poder reducir costos y ser amables con el medio ambiente. Muchas veces, las empresas descuidan estas herramientas o simplemente no las implementan, ya que los resultados en la economía no son muy visibles, sin embargo, los costos en sus facturas son grandes y cada día aumentan. Asimismo, los residuos sólidos es una oportunidad de mejora que encuentro en Meals de Colombia. Se debe iniciar un programa de gestión de residuos sólidos, con el fin de mitigar la generación, controlar en la fuente y aprovechar al máximo los residuos reciclables que se generan.



95


9. CONCLUSIONES

Se obtuvo un resultado satisfactorio en la evaluación del SGA de la empresa Meals de Colombia, por medio del análisis y evaluación de cada uno de los numerales de la norma ISO 14001:2004. Se encuentran puntos fuertes en el sistema, que generan información valiosa a tener en cuenta para la consolidación de un sistema de gestión eficaz. Los puntos fuertes se relacionan con la oportunidad de contar con un sistema de calidad implementado, certificado y en camino de actualización de acuerdo con la norma NTC ISO 9001: 2004, en el cual se puede apoyar y beneficiar el SGA. Se formuló adecuadamente el autodiagnóstico ambiental, ya que se realizó la inspección general y consolidó la información solicitada por el Grupo Nacional de Chocolates, para el conocimiento del estado actual del SGA de la compañía, por ser parte del grupo de empresas que lo conforman. La empresa cuenta con un SGA en estado de planificación, lo cual indica que las oportunidades de mejora están identificadas; sin embargo, no existe retroalimentación en el sistema y los planes de acción no son ejecutados para su control. El SGA de la organización no cumple con el ciclo de mejoramiento continuo o metodología PHVA en la que se basa la norma NTC ISO 14001:2004. Hubo una evaluación satisfactoria de los aspectos e impactos ambientales, ya que se incluyó la totalidad de las actividades de las áreas de trabajo de la empresa, evaluando la frecuencia, severidad, legislación y partes interesadas, como elementos fundamentales para evaluar la significancía de aspectos. Se evaluó cada uno de los aspectos significativos encontrados y se realizó su priorización, con el fin que se le de inicio a su gestión. Se identificó que la contaminación del suelo y el agotamiento de los recursos agua y energía, son los impactos significativos con mayor frecuencia. Se consolidó la información y se generaron los Indicadores de Comportamiento Medioambiental, para iniciar el control sobre los aspectos significativos encontrados nombrados en el párrafo anterior. Con la realización de este proyecto y la práctica empresarial, me abrí paso a la realidad y me di cuenta que las empresas no inician la implementación de un sistema de gestión ambiental basado en el compromiso con el medio ambiente o con su misma organización.



96


10. RECOMENDACIONES

Debido a que Meals de Colombia emprendió el camino de trabajo para consolidar un sistema de gestión ambiental, es importante que establezca su plan de acción, y que éste vaya dirigido a la mejora continua. El plan de acción puede ser establecido teniendo como referencia los impactos significativos evaluados en este informe, puesto que sabemos que la identificación de los aspectos e impactos de una organización se realiza principalmente para poder generar estos planes de acción, para tener en cuenta los puntos débiles y mejorar cada día. Meals de Colombia, cuenta con herramientas para lograr la implementación del sistema de gestión ambiental que debe aprovechar. Las inspecciones realizadas semanalmente por parte del área de Calidad y Mantenimiento, deberían integrarse e iniciar un trabajo de inspección ambiental, en el que se evalúen situaciones adversas con el medio ambiente, que generalmente son cotidianas, pero que no son difundidas ni evaluadas o simplemente nos acostumbramos a vivirlas. Un ejemplo muy claro de esto, es el desperdicio de agua en la Planta, por parte de los operarios, y a que no existe sensibilización ambiental. Involucrar todas las áreas de la empresa con el compromiso medioambiental, y generar motivación a los operarios y colaboradores, para que hagan parte del cuidado del medio ambiente. Realizar Jornadas ambientales y difundir la información a todos y cada uno de los trabajadores y contratistas. La implementación de los programas ambientales: ahorro de agua, energía, reciclaje, corresponden a objetivos que deben implementarse y tener seguimiento inmediatamente e iniciar un control de los consumos por medio de los indicadores propuestos y programas de sensibilización, que se convierten en otra herramienta desde el punto de la gestión ambiental para evaluar como se va avanzando. Es conveniente iniciar la medición de agua consumida por líneas de producción, por medio de contadores en éstas líneas, para recoger información útil y lograr identificar el foco de mayor consumo e iniciar planes de acción. Iniciar jornadas de capacitación en la empresa, para lograr la sensibilización de las personas en el cuidado del medio ambiente, pues no solo se trata de implementar programas ambientales sin que los involucrados estén enterados y capacitados en los temas. Es de vital importancia que Meals de Colombia se comprometa con el medio ambiente y haga gestión sobre los impactos significativos involucrados en sus actividades, ya que es parte fundamental de un sistema de gestión y para el cumplimiento de la normatividad legal.



97


11. BIBLIOGRAFÍA

1. ICONTEC. Normas y documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de Gestión Ambiental. Bogotá, D.C., Colombia. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2005, p. 1-28.

2. ICONTEC. Implementar un Sistema de Gestión ambiental según ISO 14001. Guía básica para las empresas comprometidas con el futuro. Bogotá, D.C., Colombia. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2005, p.27-46.

3. ICONTEC. Norma NTC-ISO 14001:2004, Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.

4. ICONTEC. Norma NTC-ISO 14004:2004, Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.

5. ICONTEC. GTC 93, guía para la ejecución de la revisión ambiental inicial (RAI) y del análisis de diferencias (Gap análisis), como parte de la implementación y mejora de un sistema de gestión ambiental.

6. IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Guía de Indicadores Medioambientales para la Empresa. Eusko Jaurlaritza, Gobierno Vasco., p.24-30.



98


12. ANEXOS ANEXO 1. FOTOGRAFÍA AÉREA. MEALS DE COLOMBIA S.A.

Fuente: www.earth.google.com/intl/es/



99


ANEXO 2. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA MEALS DE COLOMBIA S.A.

MATRIZ DE EVALUACIÒN DE IMPACTOS AMBIENTALES Área: Servicios de ingeniería y mantenimiento

ACTIVIDAD Cargo

Rut

inar

ia

No

rutin

aria

(ano

rmal

) Em

erge

ncia

Pr

opia

Pr

ovee

dor

Con

trat

ista

Vi

sita

nte

Aspecto Impacto SIGNIFICANCIASEVE

RID

AD

OP.

ECO

NO

MIC

AS

FREC

UEN

CIA

Sig.

Par

cial

LEY

PAR

TES

INTE

RES

AD

AS

ACTIVIDADES Y TAREAS

Recepción de maquinaria industrial.

Supervisor de mantenimiento

X X X X

Generación de residuos sólidos

Contaminación del suelo 1 1 1 3 1 1 NO

SIGNIFICATIVO

Generación de

residuos especiales

Contaminación del suelo 3 2 1 6 2 1

SIGNIFICATIVO

Contratistas Vertimientos Contaminación de agua y suelo 2 1 1 4 1 1 NO

SIGNIFICATIVO

Reparaciones maquinaria y

equipo. Mecánicos X X


especiales (estopas,

aerosoles, grasa,


SIGNIFICATIVO



100


etc)

Supervisores Consumo de

energía (electrica, aire)

Agotamiento de recursos Naturales 1 1 3 5 1 1 NO

SIGNIFICATIVO

Transporte de partes de

maquinaria o equipos a su sitio de

operación.

Mecánicos X X Consumo de

energía Agotamiento de

recursos Naturales 1 1 1 3 1 1

NO SIGNIFICATIVO

Supervisores

Plomería. Contratista X X

Consumo de agua Agotamiento de recursos Naturales 2 1 2 5 1 1 NO

SIGNIFICATIVO

Vertimientos Contaminación del agua 3 2 2 7 2 1

SIGNIFICATIVOGeneración de

residuos sólidos especiales (sellantes,

soldadura PVC , aceites,

limpiadores)


SIGNIFICATIVOArreglos locativos (Pintura, puertas,

paredes, mantenimiento de

techos)

Contratista X X

Generación de residuos sólidos ( chatarra, estopas,

trapos, etc);


NO SIGNIFICATIVO



101



especiales (Materiales

Contaminados, escombros)


SIGNIFICATIVO

Consumo de agua Contaminación del agua 2 1 1 4 1 1 NO

SIGNIFICATIVO

Contratista

Emisiones de material particulado

Contaminación del aire y agua 1 1 1 3 1 1

NO SIGNIFICATIVO

Obras Civiles

Contratista

X X X


(basura, chatarra, etc.);



residuos especiales

(escombros)


SIGNIFICATIVO

Consumo de agua;

Agotamiento de recursos Naturales 3 1 2 6 1 1

SIGNIFICATIVOContratista

Consumo de

energía eléctrica Agotamiento de

recursos Naturales 1 1 1 3 1 1 NO SIGNIFICATIVO

Cableado, mantenimiento

eléctrico locativo y acometidas

Contratista X X

Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de recursos Naturales 1 1 1 3 1 1 NO

SIGNIFICATIVO Generación de

residuos sólidos Contaminación del

suelo 1 1 2 4 1 1 NO SIGNIFICATIVO


especiales (Lámparas de

mercurio);


NO SIGNIFICATIVO



102


Trabajos en acero inoxidable

(Instalación, mantenimiento y

fabricación de partes para

maquinarias y equipo)

Contratista

x X

Consumo de energía eléctrica.

Agotamiento de recursos Naturales 2 1 3 6 1 1 SIGNIFICATIVO

Generación de residuos sólidos (chatarra, etc.);


SIGNIFICATIVO

Contratista


especiales (aislantes,

escombros, etc.);


SIGNIFICATIVO

Montajes de tuberías (amoniaco,

vapor, aire, condensados, gas,

agua fría, agua caliente)

Contratista . X X X

Generación de residuos sólidos especiales (aislantes, amoníaco, materiales contaminados)


SIGNIFICATIVO

Generación de residuos sólidos ( chatarra)


SIGNIFICATIVO

Consumo de energía eléctrica;


SIGNIFICATIVO

Operación y mantenimiento de calderas 350 H.P y

250 H.P

Mecánico servicios

X X X

Consumo de gas natural.


SIGNIFICATIVO

Vertimientos (desincrustantes)

Contaminación del agua 2 2 3 7 2 1

SIGNIFICATIVO

Supervisor servicios Generación de

residuos sólidos especiales.


SIGNIFICATIVO



103


Mantenimiento y operación de

bombas Cuarto de maquinas (banco de

hielo y torres de enfriamiento)

Mecánico servicios

X X X

Generación de Ruido

Problemas con la comunidad

3 3 3 9 3 3

SIGNIFICATIVO

Supervisor servicios Consumo de energía eléctrica


SIGNIFICATIVO

Vertimientos (amoniaco y otros)

Contaminación del agua

2 1 3 6 2 1SIGNIFICATIVO


compresores de aire

Mecánicos X X X

Generación de residuos sólidos especiales. (Piezas metálicas, aceite, estopas, etc.)


SIGNIFICATIVO

Vertimientos (aceite)


2 1 2 5 2 1 NO SIGNIFICATIVO

Contratistas Consumo de energía (perdidas)


SIGNIFICATIVO

Mantenimiento del Banco de hielo Mecánico servicios X X


(Piezas metálicas, etc.)

Contaminación del suelo


Mantenimiento y operación torres de

enfriamiento Mecánico servicios X X




Consumo de agua;


SIGNIFICATIVOGeneración de residuos sólidos especiales


SIGNIFICATIVO



104


Supervisor servicios Vertimientos




compresores de amoniaco

Mecánico servicios X X X

Consumo de energía



residuos especiales

(Aceites usados, estopas, piezas

corroídas);


SIGNIFICATIVO

Vertimientos (amoniaco y otros)



Recepción, almacenamiento y

entrega de materiales, motores

y maquinas.

Almacenista X X X

Generación de residuos sólidos (Cartón, plástico)


NO SIGNIFICATIVO


especiales (Material

contaminado)


NO SIGNIFICATIVO

Revisión, desmonte y ,mantenimiento de Thermo Kings

(Motor Diesel)

Técnicos de Refrigeración Contratista

X X

Generación de residuos Residuos Sólidos


SIGNIFICATIVO Generación de residuos Residuos especiales


SIGNIFICATIVO

Vertimientos Contaminación del agua




105


Emisiones de refrigerantes

Contaminación del aire


Revisión, Desmonte y Mantenimiento de sistema FRAMEC

(Placas De Salmuera)

Técnicos de Refrigeración Contratista

X X

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales




Generación de residuos Residuos especiales


SIGNIFICATIVO

Revisión, desmonte y mantenimiento de

daños en la estructura de los

furgones

Mecánicos X X

Generación de residuos Residuos especiales


NO SIGNIFICATIVO




Recepción, almacenamiento y

utilización de ACPM y Fuel oil

Mantenimiento Industrial X X X Vertimientos


3 1 1 5 2 1NO SIGNIFICATIVO

Emisiones atmosféricas



Transporte, trasvasado, cambio y almacenamiento

de aceites lubricantes

Mantenimiento Industrial / Mantenimiento Red De Frió /

Personal Cuarto De Maquinas X X X

Generación de residuos especiales


SIGNIFICATIVO





106


MATRIZ DE EVALUACIÒN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Área: Producción SUBPROCESOS

SANITIZACIÒN

Actividad / Tarea Materias Primas

Equipos Cargo

Rut

inar

ia

No

rutin

aria

Em

erge

ncia

Pr

opia

Pr

ovee

dor

Con

trat

ista

Vi

sita

nte

AMBIENTAL

SIGNIFICANCIAAspecto Impacto

SEVE

RID

AD

OP.

ECO

NO

MIC

AS

FREC

UEN

CIA

Sig.

Par

cial

LEY

INTE

RES

AD

AS

Preparación y alistamiento de

sustancias desinfectantes y equipos para los

lavados desde CIP central (Soda

cáustica y otros)

Operador X x X Vertimientos Contaminación del

agua 3 2 3 8 2 1

SIGNIFICATIVO

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 1 1 3

51 1 NO

SIGNIFICATIVO

Envió de lavados desde el CIP central

( CIP 1 y CIP2) Automático X x X

Generación de ruido Problemas con la comunidad



3 2 3 8 2 1 SIGNIFICATIVO

Entrega de implementos de aseo

Operador X

X



1 1 2 4 1 1

NO SIGNIFICATIVO

Lavados desde el CIP móvil

Operador-Operarios De x x x Vertimientos Contaminación del

agua 3 2 3 8 2 1

SIGNIFICATIVO



107


Producción Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales


Preparación, transporte y

aplicación de solución

desinfectante de ambiente

Operador X X



Generación de residuos sólidos Contaminación Del suelo


Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales


Transporte de la solución y ejecución

de desinfección Operador X X


Contaminación Del suelo




Preparación y alistamiento de

sustancias desinfectantes y equipos para los

lavados COP

Operador, operarios X X


2 1 2 5 2 1

NO SIGNIFICATIVO



Lavado de piezas Y maquinas COP

Operador, operarios X

X





Recepción y almacenamiento de canastas y canecas

Operador X X Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo

1 1 1 3 1 1

NO SIGNIFICATIVO

Alistamiento y encendido de la

maquina canastera Operador x x Consumo de energía eléctrica Agotamiento de

recursos naturales

1 1 3 5 1 1

NO SIGNIFICATIVO



108




Limpieza y traspaso de las canastas en

la maquina canastera

Operador y maquina x x

Vertimientos Contaminación Del agua

3 1 3 7 2 1

SIGNIFICATIVO

Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recursos naturales

2 1 3 6 1 1

SIGNIFICATIVO


3 1 3 7 1 1

SIGNIFICATIVO



Lavado manual de canecas y canastas Operador

X

X


3 1 2 6 1 1

SIGNIFICATIVO


3 1 2 6 1 1

SIGNIFICATIVOPREPARAR MEZCLAS

Recepción de materiales al área

de procesos

Auxiliar de procesos X x x

Vertimientos Contaminación del agua y del suelo


Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo


Transporte de materiales al área

de procesos

Auxiliar de procesos x x x Generación de residuos sólidos Contaminación del

suelo

1 1 3 5 1 1

NO SIGNIFICATIVO



109


Llenado de tanque mix y preparación

de mezclas

Auxiliar de procesos X X X

Generación de residuos sólidos Contaminación Del suelo

1 1 3 5 1 1

NO SIGNIFICATIVO


Contaminación Del aire


Generación de vapores Contaminación Del aire


Descremado de leche

Auxiliar de procesos X X Vertimientos Contaminación Del

agua

3 1 3 7 2 1

SIGNIFICATIVO

Limpieza del área de trabajo de

mezclas

Auxiliar de procesos X X


3 1 3 7 2 1

SIGNIFICATIVO



Regeneracion, homogenización, pasteurización y enfriamiento de

mezclas.

Operador X X X


1 1 1 3 2 1

NO SIGNIFICATIVO

Lavado de equipos y tuberías Operador X X





Generación de vapores Contaminación del aire


SUBPROCESO PRODUCIR Aliste y recepción de materiales y de Materias Primas

Patinador, operarios X X Generación de residuos sólidos Contaminación del

suelo




110




Alistamiento y encendido de

batidoras.( válvulas salidas del tanque, cargue del cilindro, encendido bombas, control frió y dasher)

( solo aplica para congelados)

Operador Máquina X X X Consumo de energía eléctrica Agotamiento de

recursos naturales

3 1 3 7 1 1

SIGNIFICATIVOPALETERAS

Revisión del nivel de salmuera y ajuste

de densidad Operario x x No genera. No genera

0

NO SIGNIFICATIVO

Alistamiento de bolsero (paleteras 1 y 3) envolvedora(

paleteras 2,4,5 y 6)

Operario x x Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo

2 1 3 6 1 1

SIGNIFICATIVO

Alistamiento de palillero Operario x x Generación de residuos sólidos Contaminación del

suelo

2 1 3 6 1 1

SIGNIFICATIVO

Encendido y operación de bomba

de desmoldeo y revisión de

temperatura

Operario x x


3 1 3 7 1 1

SIGNIFICATIVO


3 1 3 7 2 1

SIGNIFICATIVO



111



3 1 3 7 1 1

SIGNIFICATIVO

Alimentación de tolva de dosificación de crema y adición de materias primas

Operario x x Generación de residuos sólidos Contaminación del

suelo

3 1 3 7 1 1

SIGNIFICATIVO



Alimentación y desatascamiento del

palillero Operario x x Generación de residuos sólidos Contaminación del

suelo

2 1 3 6 1 1

SIGNIFICATIVO

Desmolde y extracción de paletas por pinzas

Maquina x x Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo

2 1 3 6 1 1

SIGNIFICATIVO

Transporte de paletas hacia banda

de empaque Maquina

x x Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo




Empaque de paletas en bolsero o envolvedora

Maquina

X X Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo


Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recursos naturales 3 1 3 7 1 1

SIGNIFICATIVO

Empaque manual de paletas en cajas Operario X X Generación de residuos sólidos Contaminación del

suelo 1 1 3 5 1 1 NO SIGNIFICATIVO

ENVASADORAS ( congelados y refrigerados)



112


Alimentación de la maquina con material de

empaque (vasos y tapas plásticas de

poliestireno)

Operador X X Generación de residuos sólidos

(Vasos y tapas plásticas, cartón, bolsas plásticas)

Contaminación del suelo. 2 1 3 6 1 1

SIGNIFICATIVO

Alimentación de la maquina utilizando

materias primas Operador X X X

Generación de residuos sólidos (Cartón, bolsas conservantes "PP" y plásticas "PS", fibra).

Contaminación del suelo. 2 1 3 6 1 1

SIGNIFICATIVO


SIGNIFICATIVO

Limpieza de boquillas Operador x x

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 1 1 3 5 1 1 NO

SIGNIFICATIVO

Vertimientos Contaminación del agua 2 1 3 6 2 1 SIGNIFICATIVO

Alimentación o cambio de tanque

chocolatero ( aplica imperial)

Operador x x x Vertimientos Contaminación del agua 1 1 3 5 2 1

NO SIGNIFICATIVO

Ensamblaje sobrecopas (aplica

para heladino y yogurt cereal)

Operador X X Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo 1 1 3 5 1 1

NO SIGNIFICATIVO

Adhesión de la fechas de

vencimiento (inyector de tinta)

Maquina x x Generación de residuos sólidos especiales (tinta y video jet)


SIGNIFICATIVO



113


Cambio de tintas Operario x x x Generación de residuos sólidos especiales (tinta y video jet)


SIGNIFICATIVO

Embalaje del producto utilizando cajas de cartón o bolsas plásticas

Operario X X

x

Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo 1 1 3 5 1 1

NO SIGNIFICATIVO

Embalaje del producto en

canastas ( solo para refrigerados)

Operario X

X

Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo. 1 1 3 5 1 1

NO SIGNIFICATIVO

Sellado de bolsas( solo para

congelados) Operario

X

X

Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo. 1 1 3 5 1 1 NO

SIGNIFICATIVO

Consumo de energía Agotamiento de recursos naturales 3 1 3 7 1 1

SIGNIFICATIVOTransporte de

estibas con producto terminado hacia cuartos fríos

para su almacenamiento(

solo para refrigerados)

Operario X X


NO SIGNIFICATIVO

UHT

Transporte y adición de soda cáustica, ácido nítrico, MH,

Operario X x X Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 1 1 3 5 1 1

NO SIGNIFICATIVO



114


polypro y al sistema para el lavado de

las líneas. Vertimientos Contaminación del

agua. 3 2 3 8 2 1SIGNIFICATIVO

Transporte y adición de peroxido de hidrogeno al

sistema para el lavado de las líneas.

Operario X x X Consumo de agua Agotamiento de

recursos naturales 1 1 3 5 1 1NO SIGNIFICATIVO

Vertimientos Contaminación del agua. 3 2 3 8 2 1 SIGNIFICATIVO

Monitoreo y operación de

pasteurización y homogenización

Operario, Maquina X X Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los

recursos naturales 2 1 3 6 1 1

SIGNIFICATIVOTransporte, adición y almacenamiento

de nitrógeno. Operario X x X No genera No genera 0 NO

SIGNIFICATIVO

Operación de la maquina Operador X X

Consumo de energía eléctrica Agotamiento de los recursos naturales 3 1 3 7 1 1

SIGNIFICATIVO

Generación de residuos sólidos. Contaminación del suelo 2 2 3 7 1 1

SIGNIFICATIVOCambio de rollo de

material de empaque

Operario Generación de residuos sólidos. Contaminación del suelo 1 1 3 5 1 1 NO

SIGNIFICATIVO Empaque del producto en canastas.

Operario X X

No genera No genera 0 NO SIGNIFICATIVO

Almacenamiento. Ayudantes

X X

Generación de residuos sólidos(Strech)


SIGNIFICATIVO

Consumo de energía eléctrica(montacargas)

Agotamiento de los recursos naturales; 1 1 3 5 1 1 NO

SIGNIFICATIVO

PTAR



115


Alistamiento y distribución de

materiales ( polímero, soda cáustica, acido fosforico y urea)

Operarios

x x x Vertimientos Contaminación de agua y suelo


Generación de residuos sólidos (Empaque de Urea)



Generación de residuos especiales (empaque de acido fosforico)



Llegada del agua residual y detención

de partículas superiores a 1 cm.

con sistema de manivela en el pozo EB con canastilla de

desbaste

Automático X X

Generación De Olores Ofensivos

Problemas con la comunidad 3 3 3 9 3 3

SIGNIFICATIVO

Generación de ruido Problemas con la comunidad 1 1 3 5 2 2 NO

SIGNIFICATIVO

Generación de residuos especiales Contaminación del

suelo

3 3 3 9 2 1

SIGNIFICATIVOLlegada del afluente

al reactor tde acificacion

Tamizado de partículas menores a 1mm y retirado de

Automático X X



SIGNIFICATIVO

Generación de ruido Problemas con la comunidad 1 1 3 5 2 2 NO

SIGNIFICATIVO



116


costales receptores Generación de residuos

especiales Contaminación del suelo

3 3 3 9 2 1

SIGNIFICATIVOLlegada del agua al DAF y separación

de grasas por flotación

formándose microfloc

Automático X X Consumo de energía Agotamiento de

recursos naturales 3 1 3 7 1 1

SIGNIFICATIVO

Generación de olores ofensivos Problemas con la comunidad 2 3 3 8 3 3 SIGNIFICATIVO

Arrastre de Grasa hasta el

compartimiento 1, deshidratación y

recogida

Operador, Sistema X X



SIGNIFICATIVO


SIGNIFICATIVO

Generación de ruido Problemas con la comunidad 2 1 3 6 2 3

SIGNIFICATIVO

Generación de residuos especiales Contaminación del

suelo 3 3 3 9 2 1

SIGNIFICATIVO

El agua llega al compartimiento 3 y

se calienta Automático X X Consumo de agua Agotamiento de

recursos naturales 1 1 3 5 1 1NO SIGNIFICATIVO

Digestión anaerobia de las bacterias en

el reactor de mecanización y

generación y

Automático X x X Emisiones atmosféricas Contaminación del aire 2 1 3 6 2 1

SIGNIFICATIVO



117


quemado de gas metano

Salida del agua al alcantarillado Automático x x


SIGNIFICATIVO

Olores Problemas con la comunidad 3 3 3 9 3 3

SIGNIFICATIVO

Limpieza de (tubería, cadena del DAF, del pozo EB) Operario x x x





Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 3 1 2 6 1 1

SIGNIFICATIVO

Preparación de reactivos,

realización de pruebas y análisis de resultados de

laboratorio

Operador X X Generación De Residuos especiales


SIGNIFICATIVOGESTIÒN DE RESIDUOS

Organización De Producto De

Reproceso En El Cuarto

Operario X x X Vertimientos Contaminación del agua 1 1 2 4 1 1 NO

SIGNIFICATIVO

Generación de Residuos sólidos


SIGNIFICATIVO



118


Recolección y evacuación de

residuos que se producen durante la

producción

Operario X X No genera No genera. 0 NO SIGNIFICATIVO

Pesaje y registro de reproceso Operario X X Vertimientos Contaminación del

suelo 2 1 3 6 1 1

SIGNIFICATIVO

Limpieza del área de evacuación de

los residuos Operario

X

X X


SIGNIFICATIVO


SIGNIFICATIVOSeparación y

clasificación de residuos en centro

de acopio de reciclaje

Contratista X X


NO SIGNIFICATIVO

Cargue de camiones con

material reciclable y lavaza

Personal contratista X X


SIGNIFICATIVO

Ruptura manual de envases con

producto


Generación de residuos especiales (cuchilla)

Contaminación del agua 2 1 1 4 2 1

NO SIGNIFICATIVO



119




SIGNIFICATIVO

Compactación de plástico, bolsas,

tetra pack.



NO SIGNIFICATIVO


SIGNIFICATIVO

Transporte e introducción de

residuos en contenedor



SIGNIFICATIVO


Generación de olores ofensivos Problemas con la comunidad 2 1 3 6 2 3

SIGNIFICATIVO



120


Área: Almacén General


Equipos Cargo

Rut

inar

ia

No

rutin

aria

Em

erge

ncia

Pr

opia

Pr

ovee

dor

Con

trat

ista

Vi

sita

nte

AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA Aspecto Impacto SE

VER

IDA

D

OP.

ECO

NO

MIC

AS

FREC

UEN

CIA

Sig.

Par

cial

LEY

PAR

TES

INTE

RES

AD

AS

Recepción de leche, grasa,

glucosa, y otras materias primas

Conductor - Colaborador, Verificador (Operador)

x x

Ruido (camiones, motobombas) Problemas con la comunidad



Generación de olores ofensivos Problemas con la comunidad


Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo

2 1 3 6 1 1 SIGNIFICATIVOEmisiones

atmosféricas (camión)

contaminación del aire 2 1 1 4 1 1 NO SIGNIFICATIVO

Consumo de

energía (motobombas)

Agotamiento de recursos naturales 2 1 3 6 1 1 SIGNIFICATIVO

Recepción de productos para

limpieza Y desinfección

Conductor - Colaborador X X X Vertimientos Contaminación del agua




121


Almacenamiento de Leche, grasa, Glucosa, NaOH

Operador x x x Generación de olores ofensivos Problemas con la comunidad


Almacenamiento de Materias Primas operador

Consumo de

energía (montacargas)

Agotamiento de recursos naturales


X X Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo

2 1 3 6 1 1 SIGNIFICATIVO Área: Almacenaje de producto terminado – Distribución


Equipos Cargo

Rut

inar

ia

No

rutin

aria

Em

erge

ncia

Pr

opia

Pr

ovee

dor

Con

trat

ista

Vi

sita

nte

AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Aspecto Impacto SEVE

RID

AD

OP.

ECO

NO

MIC

AS

FREC

UEN

CIA

Sig.

Par

cial

LEY

PAR

TES

INTE

RES

AD

AS

Recolección del producto de la

banda transportadora (Congelados)

x x

Consumo de energía


1 1 3 5 1 1 NO SIGNIFICATIVO Se Agrupan los productos en

estibas según el

Personal Cuarto Congelados X X X No genera No genera

0 NO SIGNIFICATIVO



122


embalaje (Según canastas o cajas)

Acomodación y almacenamiento de producto en

cuartos fríos

Almacenador X X

Consumo de energía

(montacargas y cuartos fríos)



Cargue y Descargue de

camiones x x

Ruido Problemas con la comunidad 3 1 3 7 2 2 SIGNIFICATIVO Consumo de

energía (montacargas)

Agotamiento de recursos naturales 1 1 3 5 1 1 NO SIGNIFICATIVO

Emisiones atmosféricas Contaminación del aire 2 1 3 6 2 1 SIGNIFICATIVO

Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo 1 1 3 5 1 1 NO SIGNIFICATIVO

Se retira la escarcha que se genera dentro del cuarto En Techos, Paredes, Pisos Y

Estanterías.

Personal Cuarto Congelados

(Dotación Negra) X X Vertimientos Contaminación de agua


Cargue del TermoKing

Conductor - Ayudante X X

Emisión de ruido Problemas con la comunidad 3 3 3 9 3 3 SIGNIFICATIVO Consumo de

energía Agotamiento de recursos

naturales 2 1 3 6 1 1 SIGNIFICATIVO

Cargue del furgón Personal Cuartos fríos X X No genera No genera

0 NO SIGNIFICATIVO Traslado del

vehiculo hacia punto de

entrega(cliente)

Conductor - Ayudante X X

Generación de ruido Problemas con la comunidad 2 2 3 7 2 3 SIGNIFICATIVO


Contaminación del suelo (cajas de cartón) 3 2 3 8 1 1 SIGNIFICATIVO

desinfección y limpieza de los

vehículos tercero X X

Vertimientos Contaminación de agua 3 1 2 6 2 1 SIGNIFICATIVO

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 3 2 2 7 1 1 SIGNIFICATIVO



123


Facturación y cierre de

recorridos

Coordinadores y digitadores X X

Generación de residuos sólidos (papel carbón)

Contaminación del suelo 3 1 3 7 1 1 SIGNIFICATIVO

Área: Servicios Generales (Incluye actividades recreativas, educativas, capacitaciones, etc.)

Actividad / Tarea

Materias Primas

Equipos

Cargo

Rut

inar

ia

No

rutin

aria

Emer

genc

ia

Prop

ia

Prov

eedo

r

Con

trat

ista

Visi

tant

e

AMBIENTAL

SIG

NIF

ICA

NC

IA

Aspecto Impacto SEVE

RID

AD

OP.

ECO

NO

MIC

AS

FREC

UEN

CIA

Sig.

Par

cial

LEY

PAR

TES

INTE

RES

AD

AS

Limpieza de áreas

externas

Personal servicios

generales-externa

X X Vertimientos Contaminación del agua 3 1 1 5 2 1

NO SIGNIFICATIVO

Generación de

residuos sólidos

Contaminación del suelo 2 2 3 7 2 1 SIGNIFICATIVO

Consumo de agua

Agotamiento de los recursos generales 3 1 1 5 1 1

NO SIGNIFICATIVO

Aseo y limpieza de oficinas y

baños

Personal servicios

generales-administrativa.

X X Generación de

residuos sólidos

Contaminación del suelo 1 1 3

5

1 1 NO SIGNIFICATIVO

Vertimientos Contaminación del Agua 1 1 3

5 2 1 NO

SIGNIFICATIVO Recolección basura áreas

externas,

Personal servicios

generales-externa X X



7 2 1

SIGNIFICATIVO



124


oficinas y baños

Preparación y transporte de aromáticas y

tintos

Personal servicios


X X Generación de

residuos sólidos.


5 1 1 NO

SIGNIFICATIVO

Consumo de agua


1 1 3 5

1 1 NO SIGNIFICATIVO

Consumo de energía


2 1 3 6

1 1 SIGNIFICATIVO

Entrega y consumo de refrigerios

Personal servicios


X X Generación de

residuos sólidos


8

1 1

SIGNIFICATIVO

Almuerzos

Personal servicios


X X Generación de

residuos sólidos


6 1 1

SIGNIFICATIVO

Consumo de energía


2 1 3 6

1 1 SIGNIFICATIVO

Lavado de cortinas,

sombrillas, mesas y sillas

Personal servicios


X X Consumo de agua


3 2 1

6

1 1

SIGNIFICATIVO

Limpieza rejillas aire

acondicionado

Personal servicios

generales - externo

X X No genera No genera

0

NO SIGNIFICATIVO

Instalación equipos de

sonido

Organizador evento x X Consumo de

agua





125


Área: Administrativo


Equipos Cargo

Rut

inar

ia

No

rutin

aria

Emer

genc

ia

Prop

ia

Prov

eedo

r

Con

trat

ista

Visi

tant

e

AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA

Aspecto Impacto

SEVE

RID

AD

OP.

ECO

NO

MIC

AS

FREC

UEN

CIA

Sig.

Par

cial

LEY

PAR

TES

INTE

RES

AD

AS

Uso de computador Personal administrativo X X Consumo

de energía

Agotamiento de recursos naturales 3 1 3 7 1 1 SIGNIFICATIVO

Manejo de documentos

Personal administrativo

X X

Generación de residuos

sólidos (papel)

Contaminación

Del Suelo 3 2 3 8 1 1 SIGNIFICATIVO

Consumo de energía

Agotamiento de recursos naturales 1 1 1 3 1 1 NO SIGNIFICATIVO

Consumo de alimentos

Personal administrativo X X


sólidos

Contaminación

Del Suelo 3 2 3

8 1

1 SIGNIFICATIVO

Uso de servicios sanitarios


Consumo de agua


3 2 3 8

1 1 SIGNIFICATIVO


sólidos

Contaminación

Del Suelo 1 1 3

51

1 NO SIGNIFICATIVO

Consumo de energía





126


Trabajo en posición sentada

Personal administrativo X X No genera No genera 0 NO SIGNIFICATIVO

Uso de equipos e instalaciones

eléctricas

Personal administrativo X X Consumo

de energía


3 2 3 8 1 1

SIGNIFICATIVO

Partes de instalaciones

equipos u objetos con salientes, bordes filosos

Personal administrativo X X No genera No genera.

0

NO SIGNIFICATIVO Áreas de trabajo con exposición a

ruido

Personal administrativo X X No genera No genera

0

NO SIGNIFICATIVO Temperaturas

extremas en áreas de trabajo

centro de computo X X No genera No genera.

0

NO SIGNIFICATIVO Desplazamiento

por pasillos y escaleras

Personal administrativo X X No genera. No genera.

0

NO SIGNIFICATIVO

Consumo materiales de

oficina



sólidos


SIGNIFICATIVO

Generación de residuos especiales (tonner)





127


Área: Mercadeo y publicidad (innovación)


Equipos Cargo

Rut

inar

ia

No

rutin

aria

Emer

genc

ia

Prop

ia

Prov

eedo

r

Con

trat

ista

Visi

tant

e

AMBIENTAL

SIG

NIF

ICA

NC

IA

Aspecto Impacto

SEVE

RID

AD

OP.

ECO

NO

MIC

AS

FREC

UEN

CIA

Sig.

Par

cial

LEY

PAR

TES

INTE

RES

AD

AS

Flujo general del proceso productivo,

mano de obra, materiales, equipos.

Compras, financiera, Logística, planeacion

X X


sólidos


NO SIGNIFICATIVO

Consumo de recursos naturales


2 2 1 5 1 1

NO SIGNIFICATIVO

Formulación del producto

Comité de Innovación

X X


sólidos


NO SIGNIFICATIVO

Diseñar empaque Dirección técnica,

Mercadeo X X


sólidos


SIGNIFICATIVO Desarrollar proceso productivo ( ensayos de escala industrial,

Dirección técnica,

Mercadeo X X


sólidos


SIGNIFICATIVO



128


adecuación maquinaria)

Consumo de recursos naturales




SIGNIFICATIVO

Desarrollar , adecuar, y/o validar infraestructura para

la cadena de abastecimiento

Dirección técnica,

Mercadeo X X


sólidos


NO SIGNIFICATIVO Generación de residuos especiales

Contaminación del suelo y

agua 3 2 2 7 2 1

SIGNIFICATIVO



129


Situaciones de emergencia


Equipos Cargo

Rut

inar

ia

No

rutin

aria

Emer

genc

ia

Prop

ia

Prov

eedo

r

Con

trat

ista

Visi

tant

e

AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA Aspecto Impacto

SEVE

RID

AD

OP.

ECO

NO

MIC

AS

FREC

UEN

CIA

Sig.

Par

cial

LEY

PAR

TES

INTE

RES

AD

AS

Fugas de Sustancias Peligrosas

Brigada de seguridad x Emisiones

atmosféricas

Contaminación del aire y

problemas con la comunidad

3 3 1 7 3 3

SIGNIFICATIVO

Explosión o incendio Brigada de seguridad x Emisiones

atmosféricas

Contaminación del aire, del

suelo y problemas con la comunidad

3 3 1 7 1 3

SIGNIFICATIVO

Falla Mecánica Eléctrica Mantenimiento

x Generación de residuos

sólidos


NO SIGNIFICATIVO

x Consumo de agua



x Vertimientos Contaminación del agua 3 2 1 6 1 1

SIGNIFICATIVO

Derrames de sustancias Brigada de seguridad x Vertimientos

Contaminación del agua y del

suelo 3 3 1 7 3 1

SIGNIFICATIVO



130




SIGNIFICATIVO

Inundación Brigada de seguridad

x Generación de olores ofensivos


NO SIGNIFICATIVO

x VertimientosContaminación del aguay de

suelo 3 3 1 7 3 3

SIGNIFICATIVO



131


Evaluación de Aspectos Ambientales para Nuevos Proyectos*

* Es importante tener en cuenta evaluaciones similares para futuros proyectos. Se debe evaluar los componentes aire, agua, suelo, comunidad, flora y fauna (en caso, que estos se vean directamente relacionados).


Equipos Rut

inar

ia

No

rutin

aria

Emer

genc

ia

Prop

ia

Prov

eedo

r

Con

trat

ista

Visi

tant

e

AMBIENTAL

SIGNIFICANCIA Aspecto Impacto

SEVE

RID

AD

OP.

ECO

NO

MIC

AS

FREC

UEN

CIA

Sig.

Par

cial

L

EY

PAR

TES

INTE

RES

AD

AS

Construcción nuevo cuarto Frío. Inicio de

obra Julio 2007

Ingeniería y Mantenimient

o x x x x

Ruido (camiones

y maquinaria

general)

Problemas con la

comunidad 3 1 1 5 1 2

NO SIGNIFICATIVO


, polvo.



Generación de

escombro (residuos sólidos)

Contaminación del suelo y Contaminació

n visual 3 1 1 5 2 2 NO SIGNIFICATIVO

Generación de

vertimientos líquidos.

Contaminación de fuentes

hídricas. (agua) 2 1 1 4 2 1

NO SIGNIFICATIVO



132


ANEXO 3. Ejemplo de desperdicio de agua.

Fotografía: Meals de Colombia. 2007. Tomada por: Tatiana Núñez 2007.



133


ANEXO 4. HISTORIAL DE CONSUMO DE ENERGÍA EN MEALS DE COLOMBIA, AÑO 2005, 2006, 2007.

Tabla A. Consumo de Energía Eléctrica año 2005

2005 KWH VALOR KWH TONELADASPRODUCIDAS KWH/ t P

ENERO 931.296,00 171.991.867,00 2.247,00 414,46 FEBRERO 816.998,00 152.667.453,00 2.130,00 383,57

MARZO 858.182,00 166.896.368,00 2.775,00 309,25 ABRIL 786.436,00 151.806.797,00 2.006,00 392,04 MAYO 851.586,00 163.763.421,00 1.989,00 428,15 JUNIO 926.586,00 181.350.295,00 2.704,00 342,67 JULIO 862.460,00 166.634.396,00 2.025,00 425,91

AGOSTO 925.702,00 176.012.597,00 2.150,00 430,56 SEPTIEMBRE 888.726,00 174.389.666,00 2.687,00 330,75

OCTUBRE 889.907,00 169.196.987,00 2.157,00 412,57 NOVIEMBRE 976.696,00 190.757.458,00 1.816,00 537,83 DICIEMBRE 1.033.356,00 199.786.576,00 2.650,00 389,95 PROMEDIO

2005 895660,9167 $ 172.104.490 2.278,00 399,81 Tabla B. Consumo de Energía Eléctrica año 2006 .


ENERO 1.051.448,00 202.367.862,00 2.011 522,85 FEBRERO 969.640,00 190.078.530,00 2.288 423,79

MARZO 970.260,00 187.172.860,00 2.565 378,27 ABRIL 905.772,00 184.763.390,00 1.916 472,74 MAYO 929.568,00 189.222.860,00 1.773 524,29 JUNIO 1.055.624,00 218.577.510,00 2.594 406,95 JULIO 1.174.580,00 242.210.140,00 2.525 465,18

AGOSTO 1.099.464,00 222.520.520,00 2.053 535,54 SEPTIEMBRE 1.024.788,00 207.488.830,00 2.850 359,57

OCTUBRE 1.048.892,00 209.715.470,00 2.157 486,27 NOVIEMBRE 1.013.948,00 202.343.460,00 2.051 494,37 DICIEMBRE 1.116.000,00 225.956.520,00 2.625 425,14 PROMEDIO

2006 1029998,667 $ 206.868.163 2.284 457,91



134


Tabla C. Consumo de Energía Eléctrica año 2007


ENERO 1.158.436,00 236.598.970,00 2.732 424,04 FEBRERO 998.360,00 202.111.087,00 2.475 403,45

MARZO 1.011.508,00 204.185.520,00 2.465 410,36 ABRIL 971.332,00 199.023.755,00 2.093 464,08 MAYO 1.073.188,00 216.562.766,00 2.255 475,88 JUNIO 990.708,00 198.231.309,00 2.113 468,79 JULIO 1.149.552,00 227.882.926,00 2.522 455,78

AGOSTO 1.042.116,00 204.868.643,00 2.303 452,51 SEPTIEMBRE 2.182

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

2007 1049400 $ 211.183.122 2.349 444,36



135


ANEXO 5. HISTORIAL DE CONSUMO DE AGUA EN MEALS DE COLOMBIA, AÑO 2005, 2006, 2007 Tabla A. Consumo de Agua año 2005

2005 m3 AGUA VALOR m3 ACUEDUCTO

VALOR m3 ALACANTARILLADO

TONELADAS PRODUCIDAS m3/ t

ENERO 18.134,00 2.247,00 8,07 FEBRERO 16.103,00 39.287.859,00 24.867.845,00 2.130,00 7,56

MARZO 18.095,00 44.147.094,00 27.943.662,00 2.775,00 6,52 ABRIL 13.499,00 32.935.725,00 20.847.049,00 2.006,00 6,73 MAYO 16.166,00 39.441.539,00 24.965.122,00 1.989,00 8,13 JUNIO 13.131,00 32.038.035,00 20.278.825,00 2.704,00 4,86 JULIO 18.076,00 45.459.049,00 28.774.085,00 2.025,00 8,93

AGOSTO 15.286,00 38.443.571,00 24.333.402,00 2.150,00 7,11 SEPTIEMBRE 16.758,00 42.144.927,00 26.676.300,00 2.687,00 6,24

OCTUBRE 13.704,00 34.465.619,00 21.815.424,00 2.157,00 6,35 NOVIEMBRE 15.028,00 37.794.828,00 23.922.759,00 1.816,00 8,28 DICIEMBRE 15.574,00 39.167.750,00 24.791.795,00 2.650,00 5,88 PROMEDIO

2005 15.796,17 $ 38.666.000 $ 24.474.206 2.278 7,05 Tabla B. Consumo de Agua año 2006




ENERO 13.926,00 34.913.006,00 22.168.469 2011 6,92 FEBRERO 13.366,00 33.509.338,00 21.277.162 2288 5,84

MARZO 13.772,00 34.526.998,00 21.923.360 2565 5,37 ABRIL 9.968,00 25.206.613,00 16.005.056 1916 5,20 MAYO 12.845,00 32.479.531,00 20.623.245 1773 7,24 JUNIO 13.845,00 35.018.200,00 22.235.259 2594 5,34 JULIO 15.974,00 41.584.045,00 25.404.446 2525 6,33

AGOSTO 15.161,00 39.504.164,00 25.083.754 2052 7,39 SEPTIEMBRE 14.805,00 38.576.721,00 24.494.842 2850 5,19

OCTUBRE 15.403,00 40.134.617,00 25.484.082 2154 7,15 NOVIEMBRE 13.859,00 36.112.222,00 22.929.924 2052 6,75 DICIEMBRE 12.103,00 31.537.529,00 20.025.066 2625 4,61 PROMEDIO

2006 13.752,25 $ 35.258.582 $ 22.304.555 2.284 6,11



136


Tabla C. Consumo de Agua año 2007




ENERO 14225,00 37.065.767,00 23.535.415 2732 5,2 FEBRERO 13424,00 34.979.027,00 22.210.362 2475 5,4

MARZO 15431,00 41.570.641,00 26.395.924 2465 6,3 ABRIL 12184,00 32.824.894,00 20.842.485 2093 5,8 MAYO 16632,00 44.805.517,00 28.450.029 2255 7,4 JUNIO 12058,00 32.485.515,00 20.626.984 2113 5,7 JULIO 15741,00 4.270.522,00 26.926.126 2522 6,2

AGOSTO 12771,00 34.405.970,00 21.846.449 2303 5,5 SEPTIEMBRE 2182

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

2007 14.058,25 $ 32.800.982 $ 23.854.222 2349 5,95



137


ANEXO 6. HISTORIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN MEALS DE COLOMBIA S.A. AÑOS 2005, 2006, 2007.

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