INFORME INDICADORES DE VERIFICACIÓN OBJETIVA
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LOCALIZACIÓN
DISTANCIAS
POBLACIÓN
EXTENSIÓN
Planta de tratamiento de Agua potable Vehículo recolector de residuos sólidos
18.105 habitantes
42.091 Km2
Infraestructura Empresa de Servicios Públicos Acueducto, Alcantarillado y Aseo
de Rosas S.A. E.S.P. (AAAR)
Sede Empresa de Servicios Públicos Acueducto, Bocatoma
INFORME INDICADORES DE VERIFICACIÓN OBJETIVA
Empresa de Servicios Públicos Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Rosas
S.A. E.S.P. (AAAR)
Municipio ubicado entre los 2°15’2’’ y 2°20’15’’ de Latitud Norte y entre los
76°36’32’’ y 76°50’40’’ de Longitud al Occidente del meridiano de Greenwich.Popayán: 41 Km
LÍMITES
Norte: Municipio de Timbío
Sur: Municipio de Sotará
Oriente: Municipio de La Sierra
Occidente: Municipio de El Tambo
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SERVICIOS PRESTADOS
DEPARTAMENTO DE: CAUCA 1 = Acueducto, Alcantarillado y Aseo
MUNICIPIO DE: ROSAS 2 = Acueducto
NOMBRE DE LA ENTIDAD PRESTADORA: AAAR SA ESP 3 = Acueducto y Alcantarillado
4 = Acueducto y Aseo
NOMBRE DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ANTONIO REALPE ESTELA 5 = Aseo
RUPS: 6 = Alcantarillado
7 = Alcantarillado y Aseo
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINALRESPONSABLE
1,1SE HA REALIZADO EL PROCESO DE TRANSFORMACION EMPRESARIAL DE LA ENTIDAD
PRESTADORA? (ARTS. 6, 17 y 181 DE LA LEY 142/94)1 20
Acuerdo 04 de 2012 del 5 de abril donde se faculta al
alcalde para la prestación de los servicios.Acta de
constitución del 23 de agosto del 2012. Estatutos
mediante escritura pública N° 209 del 28 de diciembre
de 2016. Acta N°008 de reunión extraordinaria de
asamblea de accionistas del 13 de diciembre del 2016.
Contrato de operación del 11 de diciembre del 2013.
Acta de inicio de 2013.
1,2SE HA REALIZADO EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE LOS
SERVICIOS? (RES. 151/2001-CRA)1 0 NO CUMPLE
1,3
SE HAN REALIZADO LOS ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO SEGÚN METODOLOGIA C.R.A ?.(RES.287/2004-351 y 352 DE
2005- CRA)
1 20
Acuerdo 01 del 4 de agosto de 2017 de aprobación del
estudio de costos y tarifas de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo.
1,4SE HA INFORMADO A LA CRA, SSP, AUTORIDADES LOCALES Y USUARIOS LOS ESTUDIOS
DE COSTOS Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS? (RES. 287/2004-CRA)1 0 NO CUMPLE
1,5 SE HA IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO? (ARTS. 45 A 51 LEY 142/94) 1 20
Resolución 127 del 30 de agosto de 2017 por medio de
la cual se adopta el modelo estandar de control interno
MECI, resolución 132 de agosto 30 de 2017 por medio
del cual se adopta el plan de auditoria
1,6 SE HAN SEPARADO LAS CONTABILIDADES DE LOS SERVICIOS? (ART. 4, 6 Y 18 LEY 142/94) 1 20Se presenta certificación de la separcaión de
contabilidades por parte de la contadora.
1,7SE HA CREADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO LA OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y
RECURSOS? (ARTS. 152 A 159 LEY 142/94, CIRCULAR SSP 01-02/96)1 20 Procedimiento para PQRS.-formato diligenciado.
1,8 SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CUENTAS DEFINIDO POR LA SSP? (RES. SSP. 1416/97) 1 20
se presenta certificación de la contadora de la
implementación del plan unico de cuentas definido por
la superintendencia de servicios púiblicos.
1,9SE HA IMPLEMENTADO LA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DE LOS USUARIOS?
(ART. 89 LEY 142/94)0
decreto 056 de octubre de 2016 por medio del cual se
conforma el comité permanente de estratificación
1,10SU MUNICIPIO HA CREADO EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS
PARA LOS SUBSIDIOS? ( ART. 89 LEY 142/94 Y DCTO.MDE 565/95)1 0 NO CUMPLE- NO SE PRESENTÓ
1,11SE HA ELABORADO y/o IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO
DEL AGUA? (ART. 1, 2, 3 DE LA LEY 373/97)1 0 NO CUMPLE
1,12SE HA ESTABLECIDO UN PROGRAMA PERMANENTE DE CONTROL DE PERDIDAS Y AGUA
NO CONTABILIZADA?1 0 NO CUMPLE
1,13EN SU MUNICIPIO SE HA CONFORMADO EL COMITÉ DE DESARROLLO Y CONTROL
SOCIAL?1 20
decreto No 057 de octubre de 2016, por el cual se
reconoce e inscribe el comité de Desarrollo y control
social. Y acta de conformación.
1,14HA REALIZADO SU INCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PRESTADORES DE SERVICIOS
PUBLICOS-RUPS- A TRAVES DEL SUI?1 20
Pantallazo impreso generado por el SUI del RUPS año
2018
1,15SU MUNICIPIO HA ELABORADO Y PRESENTADO A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA EL
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS- PGIRS?1 20
decreto 0059 de octubbre de 2016 se conforma el
grupo cordinador del PGIRS - acta de validación del
PGIRS ante la CRC entre EMCASERVICIOSS.A ESP y
la CRC
15 180
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINALRESPONSABLE
2,1SE HA CREADO LA PLANTA DE PERSONAL SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD
PRESTADORA? 1 7
Acuerdo N 003 de 2016, por medio del cual se estblece
la planta de personal de de ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO DE ROSAS S.A E.S.P.
2,2 SE HA DETERMINADO LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA? 1 7
Acuerdo N 002 de 2016, por medio del cual se aprueba
la estructura organica de la empresa ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO DE ROSAS S.A E.S.P.
2,3 SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO? 1 7Documento que verifica la existencia del reglamento
interno.
2,4 SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE FUNCIONES? 1 7
Acuerdo N 004 de 2016, por medio del cual se aprueba
el manual especifico de funciones y procedimientos
de ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE ROSAS S.A
E.S.P.
2,5 SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD? 1 7
Acuerdo N 004 de 2016, por medio del cual se aprueba
el manual especifico de funciones y procedimientos
de ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE ROSAS S.A
E.S.P., resolucion 134 de 2017 por medio del cual se
adoptael mapa de procesos de la empresa
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE ROSAS S.A
E.S.P.
2,6 SE HAN DEFINIDO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL? 1 7Procedimiento selección de personal, codigo GA-03-01,
diagrama de flujo. Se anexa la nomina
2,7SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN CURSO DE INDUCCION PARA EL PERSONAL
NUEVO?1 7
Resolucion 130 de 2017, por el cual se aprueba el
programa induccion y re induccion, dirigido a los
empleados de la empresa ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO DE ROSAS S.A E.S.P.
2,8 ESTAN DEBIDAMENTE AFILIADOS LOS EMPLEADOS AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL? 1 7 Copia de planilla de seguridad social del mes de
2,9SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE PROMOCION, ESTABILIDAD Y ASCENSO DEL
PERSONAL?1 7
Resolucion 131 de 2017 por medio de la cual se adopta
el programa de bienestar y plan de incentivos 2017
para la empresa ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE
ROSAS S.A E.S.P.
2,10SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE EVALUACION PERIODICA DE DESEMPEÑO DEL
PERSONAL?1 7
Procedimiento evaluacion de desempeño,codigo: GA-
03-04, diagrama de flujo.
2,11SE HA PREVISTO ATENDER LAS NECESIDADES DE CAPACITACION EN EL PRESUPUESTO
ANUAL ?1 6
Diagrama de flujo, capacitacion de personal, reolucion
128 de 2017 por el cual se adopta el plan de
capacitacion para el fomento de la cultura del
autocontrol de la empresa ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO DE ROSAS S.A E.S.P.
2,12SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE MATERIALES
(KARDEX, MANUAL O SISTEMATIZADO)?1 6 Procedimiento inventario, diagrama de flujo.
2,13 ESTA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS? 1 6Procedimiento compras, diagrama de flujo. Y
certificación de la contadora del stok de materiales
2,14SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA EL REGISTRO ACTUALIZADO DE PRECIOS
Y PROVEEDORES?1 6
Procedimiento administracion de articulos y productos
y listado de proveedores
2,15SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA CUANTIFICAR Y TENER
ACTUALIZADO EL PATRIMONIO POR CADA SERVICIO?1 0 NO CUMPLE
15 94
DOCUMENTO QUE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO ADMINISTRATIVO PROYECTE SU COMPROMISOCALIF.
DOCUMENTO QUE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS
SERVICIOS PRESTADOS: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
AUTOEVALUACIÓN
PROCESOS INSTITUCIONALES Y LEGALES PROYECTE SU COMPROMISO
CALIF.
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINALRESPONSABLE
3,1SE HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE IMPLEMENTAR EL CONTRATO DE CONDICIONES
UNIFORMES ?1 10
Resolución N 176 de 24 de noviembre de 2016 para
acueducto y alcantarillado y resolución 177 de 24 de
noviembre de 2017 y oficio de remisión a la cra del 24
de noviembre de 2016 y evidencias del correo
electronico.
3,2SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA ATENDER SOLICITUDES NUEVAS
DE SERVICIO?1 0 NO lleva formato de solicitudes nuevas de servicios
3,3SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION DE
USUARIOS NUEVOS AL SISTEMA?1 10 entrega reporte de 6 matriculas nuevas del integrin
3,4SE HA ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO ALGUN PROCEDIMIENTO PERMANENTE PARA
DETECCIÓN DE USUARIOS CLANDESTINOS?1 0 NO CUMPLE
3,5SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO LA ACTUALIZAICÓN DEL CATASTRO DE
SUSCRIPTORES?1 10
se tiene implementado en el integrin reporte de
usuarios por servicios
3,6SE HA EJECUTADO UN PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES QUE HAN CUMPLIDO
SU VIDA UTIL?1 0 No tiene micromedición
3,7 SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA O PROCEDIMIENTO PARA LECTURA DE MEDIDORES? 1 0 No tiene micromedición
3,8 SE ADECÚA LA FACTURA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY 142 DE 1.994 1 10 Entrega factura implementada por cada uso y estrato
3,9 SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE FACTURACION? 1 10se presenta el procedimiento y se entrega pantallazo
del software integrin.
3,10SE TIENE IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS NIVELES
TARIFARIOS?1 10
entrega soporte de parametrización de traifas del
integrin
3,11SE HA IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO PARA LAS LECTURAS CRITICAS Y REVISION
PREVIA?1 0 No tiene micromedición
3,12SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA EN EL RECAUDO ?1 10
reglamento de recuparición de cartertera resolución 182
de 01 de diciembre de 2016 y determina las policas de
cobro
3,13SE TIENEN IMPLEMENTADOS FORMATOS DE CONTROL PERIODICO DEL INDICE DE
EFICIENCIA DEL RECAUDO?1 10
se entrega un reporte de cartera por periodos y
servicios del integrin.
3,14SE APLICAN ACCIONES COERCITIVAS A MOROSOS (SUSPENSIÓN, CORTE Y COBRO
JUDICIAL) ?1 10
se entrega un informe de pagos y tiene un reglamento
interno de recuperación de cartera y entrega formato de
boleta de suspensción
3,15SE HA IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA EL REGISTRO ACTUALIZADO DE LA CARTERA
MOROSA?1 10
entrega un reporte de cartera por periodos y servicios y
informe de recaudos correspondientes al año 2018
3,16SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS O LISTADOS PARA LLEVAR EL REGISTRO DE
CONSUMOS POR ESTRATOS Y USOS?1 0 No tiene micromedición
3,17SE TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA OBTENER REGISTROS ACTUALIZADOS DE AGUA
PRODUCIDA Y AGUA FACTURADA?1 0 No tiene micromedición
3,18SE ADELANTAN CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE CONTROL
SOCIAL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS?1 0 NO CUMPLE
3,19SE TIENE UN PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACION A USUARIOS EN USO
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA?1 0 NO CUMPLE
3,20SE TIENE UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN SANEAMIENTO BASICO Y EDUCACION EN
HIGIENE ?1 10
se realizarón jornadas educativas en manejo de
residuos solidos- reciclaton por el cauca
20 110
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINALRESPONSABLE
4,1SE HA ELABORADO Y GESTIONADO LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA
ENTIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS?1 15
proccedimiento formulacion de presupuesto, codigo GF-
12-01, diagrama de flujo. Acuerdo 002 de 2017 por
medio de la cual se fija y liquida el presupuesto de
ingresos, gastos e inversion del acueducto,
alcantarillado y aseo de rosas SA ESP para la vigencia
fiscal del primero de enero hasta el treinta y uno de
diciembre de 2018.
4,2SE TIENE IDENTIFICADO ALGUN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA EJECUCION
PRESUPUESTAL MENSUAL Y ANUALMENTE?1 15
Procedimiento, ejecucion activa y pasiva del
presupuesto, diagrama de flujo. Ejecucion presupuesto
de gastos de funcionamiento e inversion con corte a
abril de 2018.
4,3SE ELABORAN Y SE LLEVAN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EXIGIDOS POR LA SSPD?
(MAYOR, DIARIO Y AUXILIAR)1 15
Procedimiento, manejo del libro mayor, balance, diario
y auxiliares, codigo, GF-12-04, certificacion firmada por
la contadora el 28 de junio de 2018.
4,4SE REPORTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS A LA SSPD DE ACUERDO CON LOS
FORMATOS DEL SUI?1 15
Balance general comparativo de enero a diciembre 31
de 2017 y estado de resultados de enero a diciembre
31 de 2017.
4,5SE HA IMPLEMENTADO EL SISTEMA UNIFICADO DE COSTOS Y GASTOS- ABC DEFINIDO
POR LA SSP?1 15
certificacion firmada por la contadora el 28 de junio de
2018.
4,6 SE ESTAN APLICANDO PROCEDIMIENTOS DE TESORERIA AGILES Y EFICIENTES? 1 15certificacion firmada por la contadora el 28 de junio de
2018.
4,7SE HAN ELABORADO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL
REPORTE PERIODICO DEL ESTADO DE CAJA Y BANCOS?1 15
Procedimiento cuadre de bancos y conciliacion
bancaria, diagrama de flujo. certificacion firmada por la
contadora el 28 de junio de 2018.
4,8SE HA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES LA APROPIACIÓN
DEL 1% PARA MANTENIMIENTO DE CUENCAS?1 15
Certificacion expedida por la secretaria de hacienda del
municipio de Rosas - Cauca.
4,9SE HA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE LA EMPRESA LA
APROPIACIÓN PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LA SSP Y LA CRA?1 15
certificacion firmada por la contadora el 28 de junio de
2018.
4,10SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE REPORTE PERIODICO DE
COMPROMISOS DE PAGO A TERCEROS?1 15
certificacion firmada por la contadora el 28 de junio de
2018.
10 150
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINALRESPONSABLE
5,1EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (Catastro
de Redes de Acueducto) ?1 0
NO CUMPLE
5,2EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
(Catastro de redes de alcantarillado)?1 0
NO CUMPLE
5,3EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS CAPTACIONES, CONDUCCIONES, PLANTAS DE
TRATAMIENTO, TANQUES, ETC.?1 9
Certificación expedida por el gerente sobre la existencia
de los planos de tanque de almacenamiento, filtro
dinámico y grueso ascendente, filtro lento de arena y
caseta de materiales. Planos de la planta FIME de
Rosas.
5,4SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN MANUAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS?1 9
Procedimientos para el mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas.
5,5SE HAN ADQUIRIDO LAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS?1 9
certificación expedida por el gerente, del 29 de junio de
2018 sobre la existencia del herramientas para el
mantenimiento preventivo y correctivo. Inventario de
herramientas
5,6SE HAN ADQUIRIDO E INSTALADO MEDIDORES O TOTALIZADORES DE CAUDAL PARA EL
AGUA CAPTADA Y EL AGUA TRATADA?1 0
NO CUMPLE
5,7SE TIENE ESTABLECIDO UN REGISTRO PERMANENTE DEL NUMERO Y TIPO DE DAÑOS
POR SECTORES?1 0
NO CUMPLE
5,8SE TIENE UN STOCK PERMANENTE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA ATENDER
REPARACIONES?1 9
Certificación expedida por el gerente, del 29 de junio de
2018 sobre adquisición de accesorios y elementos
necesarios para reparaciones y eventualidades. Copia
de las facturas del año 2018.
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO OPERATIVO PROYECTE SU COMPROMISOCALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO FINANCIERO PROYECTE SU COMPROMISOCALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO COMERCIAL PROYECTE SU COMPROMISOCALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
5.9 SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PARA LA DETECCION DE FUGAS NO VISIBLES. ? 1 0NO CUMPLE
5.10EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR Y CONTROLAR LOS REBOSES EN TANQUES
DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA?1 9
Certificación del procedimiento expedida por el gerente,
del 29 de junio de 2018. Procedimiento para detectar y
controlar los reboses del sistema.
5.11SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS PARA REPORTE DE CONTROL DE FUGAS, PÉRDIDAS
FÍSICAS EN TANQUES Y A NIVEL INTRADOMICILIAR?1 0
NO CUMPLE
5.12SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PERMANENTE PARA VIGILAR, INSPECCIONAR Y
LIMPIAR CUENCAS EN LA FUENTE ABASTECEDORA?1 9
Programa de limpieza y vigilancia de las cuencas
abastecedoras
5.13SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS PARA EL REGISTRO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE
ENTRA Y SALE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO?1 0
NO CUMPLE
5.14SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA ?1 9
Procedimiento: Preparación de CAL para el dosificador
de CAL. Preparación floculante. Preparación
coagulante. Toma de muesttras y análisis de muestras.
5.15SE ESTAN ELABORANDO LOS REPORTES DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO
1575 Y RESOLUCION 2115 DE 2007 (IRCA)1 9
reportes de laboratorio de salud pública del Cauca
IRCA del año 2018
SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA CON LOS USUARIOS PARA SEPARACIÓN EN LA
FUENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS?1 9
actividades realiadas y evidencias
5.17SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE RUTAS Y TURNOS DE RECOLECCION
DE RESIDUOS SÓLIDOS?1 9
Descripción de rutas y turnos de recolección de
residuos sólidos, mapa de recorrido
5.18SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA TECNICO PARA DISPOSICION FINAL DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS?1 9
Contrato con SERVIASEO para la disposición final de
residuos sólidos ordinarios en el relleno - Los Picachos
copia de la última factura
5.19SE HAN IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE
SUSPENSION DEL SERVICIO POR MANTENIMIENTO?1 9
certificado sobre la suspensión del servicio de
acueducto por mantenimiento
5.20SE HAN GESTIONADO Y REALIZADO CURSOS DE CAPACITACIÓN A FONTANEROS Y
OPERADORES CON EL SENA - UNIDADES DE AGUA, ETC..?1 9
certificados de capacitación expedidos por el SENA
20 117
Código INDICADORES SI NO FECHA INICIO FECHA FINALRESPONSABLE
6,1SE HAN ADOPTADO Y APLICADO LAS NORMAS TECNICAS DEL RAS-2000 PARA DISEÑO,
CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO?
1 0
NO CUMPLE
6,2SE POSEE DE UN LUGAR O PLANOTECA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PLANOS Y
MEMORIAS TÉCNICAS?1 0
NO CUMPLE
6,3
SE POSEE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN E IMPLEMENTADO SUS PROCEDIMIENTOS
PARA CONTRATACIÓN, LICITACIONES DE CONTRATOS Y COMPRAS (MODELOS DE
PLIEGOS)
1 14
Acuerdo N 4 del 13 de diciembre de 2016, por medio
del cual se adopta el amual de contratación, acta N
009, acta de inicio
6,4SE HA REALIZADO AL RECURSO HUMANO TECNICO, UN CURSO DE CAPACITACION SOBRE
LOS REQUISITOS TECNICOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN EL RAS-2000?1 14
Certificado de capacitación
6,5LA ENTIDAD HA ELABORADO EL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES PRIORIZADO A CINCO (5)
AÑOS?1 14
Plan de obras e inversiones
5 42
En la columna SI y NO, va el número asignado de acuerdo con los servicios prestados, en lo señalado en el cuadro de la parte superior derecha.
85
AREA INSTITUCIONAL Y LEGAL 180
AREA ADMINISTRATIVA 94
AREA COMERCIAL 110
AREA FINANCIERA 150
AREA OPERATIVA 117
AREA TECNICA 42
TOTAL CALIFICACION
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: __________________________________________________
DILIGENCIADA POR:___________________________________________________________________
FIRMA DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE
C.C. N°. ___________________ DE ______________________
RESUMEN CALIFICACION- 85 ITEMS
693
AUTOEVALUACIÓN
PROCESO TÉCNICO PROYECTE SU COMPROMISOCALIF. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ANÁLISIS
DOMICILIOS
ACUEDUCTOALCANTARILLAD
OASEO ACUEDUCTO ASEO No. Med % SI NO SI NO SI NO No
DOMICILIOSACU ALC ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO % ALCANTARILLADO
%ASEO % ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
1/04/2018 30/04/2018 ROSAS
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ROSAS S.A. ESP
91% 81% 99% 11.5 %BAJO 233 Veces por
semanaNo hay PTAR 27
Relleno sanitario los
Picachos-Popayán
0 0% 43% X x x 430 390 347 427 6 9 8 5 13.633 7.800 12.774 8.257 37.770 2.753.280,00 1.477.334,00 2.657.263,00 2.030.885,00 1.109.434,00 2.633.669,00 4.796.939 2.595.025 5.328.702 2.753.280,00 1.477.334,00 2.657.263,00 12.774 8.257 37.770 1.456.471,00 797.821 1.865.891,00 4.222.525 2.283.412 4.560.924 88% 88% 86% 574.414,00 311.613,00 797.824,00 1.557.834,00 815.221,00 2.563.517,00 4.850.000 6.100.000,00 116.861$
COSTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAJA
TOTAL RECAUDO POR SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
TOTAL RECAUDO DEL MES% EFICIENCIA RECAUDO POR SERVICIO DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO CARTERA DE MES TOTAL CARTERA COSTOS
ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA
FACTURADO CONTRIBUCIONES FACTURADO SUBSIDIOS SERVICIO POR ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y
ASEO TOTAL FACTURADO MES POR SUBSIDIOS POR CONTRIBUCIONES
PSMV NUMERO DE USUARIOS NUEVAS MATRICULAS
No. De PQRS CAUDAL CAPTADO EN
BOCATOMA l/s
CAUDAL TRATADO EL
PTAP l/s
TONELADAS DISPUESTAS
SITIO DE DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
COBERTURA DE MICROMEDICIÓN
IANC
PGIRS PUEAA
OTROS INDICADORES FACTURACION
OBSERVACIONES
FACTURACION SIN SUBSIDIOS INGRESO ANÁLISIS ANÁLISIS CARTERA CAUSACIÓN O FACTURACIÓN DE
GASTOS
m3 PRODUCIDOS
m3 FACTURADOS
FECHA DE ENTREGA
FECHA DE CORTE
MUNICIPIO
PRESTADOR DEL SERVICIO
INDICADORES SECTORIALES INDICADORES DE ASEGURAMIENTO
COBERTURA DE SERVICIO CALIDAD DE AGUA
SUMINISTRADA A LA RED
(IRCA)
CONTINUIDAD DEL SERVICIO (Horas/día - Días Semana)
INDICADOR DE TTMTO AGUA
RESIDUAL, Caudal Medio
Tratado l/s