Informe Presupuesto Ministerio Obras Publicas 280114€¦ · % Avance al mes de Diciembre 2013...

Informe Presupuesto Ministerio de Obras Públicas

Dirección de Planeamiento Enero 2014

Info. Gral Ciclo de vida Patrón Histórico Inversión Año 2013Inversión tipo de obra

IniciativasMIDEPLAN

Contratos por Servicios

FinanciamientoFondos 2013

% Avance al mes de Diciembre 2013

Presupuesto Años Futuros

Proyectos de Concesiones

Programa Financiamiento

El presupuesto de inversión MOP, destinado a financiar obras y estudios, se expresa en el Subtítulo 31 “Iniciati-vas de Inversión”. Este monto global por Servicio, se genera en la Ley de Presupuestos del Sector Público que es publicada en diciembre del año anterior al de su ejecución.

El monto de la Ley publicada, tiene variaciones a lo largo del año, debido a ajustes dispuestos a nivel de Sector Pú-blico, mayores ingresos a los considerados inicialmente, traspasos entre organismos del Sector Público u otras causas. Estas modificaciones se realizan mediante decretos del Ministerio de Hacienda. A la cifra resultante de la Ley, más todas estas modificaciones, se les llama internamente “Ley más ajustes” o bien ”Presupuesto Vigente”.

Para comprometer fondos y ejecutar pagos, se requiere que cada estudio y proyecto sea identificado en un Decreto del Ministerio de Hacienda, que lleva también la firma del/la ministro/a de Obras Públicas. Mediante estos de-cretos se asignan los fondos para el año vigente, como también se establecen los montos máximos a comprometer para cada uno de los años siguientes, vale decir sus arrastres. Cuando un decreto que asigna fondos ingresa a la Contraloría General de la República, el servicio respectivo del MOP puede publicar el llamado a licitación. Posteriormente, cuando el decreto está totalmente tramitado, se puede proceder a adjudicar los contratos y efec-tuar pagos.

Información General


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Las asignaciones de fondos de los proyectos y estudios sufren modificaciones durante el año, concretamente, de acuerdo al avance en la ejecución de los contratos, estas modificaciones se oficializan mediante decretos del Ministerio de Hacienda que siguen el mismo trámite que los decretos de identificación de inversiones. A la cifra resultante de los decretos de identificación de inversiones más todas las modificaciones se les llama internamente “Presupuesto Decretado”. Al monto pagado acumulado durante el año, se le llama también “Presupuesto Ejecutado”.

Presupuesto Inicial Monto para ST 31 indicado en la Ley de Presupuestos publicada.

Presupuesto Vigente Monto para ST 31 indicado en la Ley de Presupuestos publicada más todos los ajustes.

Presupuesto Decretado Monto asignado en los decretos de Identificación más todos los ajustes efectuados mediante decretos de modificación presupuestaria.

Presupuesto final Monto para ST 31 indicado en la Ley de Presupuestos publicada más todos los ajustes realizados mediante decretos cursados al 31 de diciembre.

Información General


IniciativasMIDEPLAN







Preinversión

Idea

Perfil

Prefactibilidad

Factibilidad

Operación

Ejecución

Diseño

Inversión

Operación

Ex - Ante

SeguimientoFísico / Financiero

Ex - Post

Fase Etapas Evaluación

Ciclo de Vida de un Proyecto

Ver Glosario de Términos


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Porcentaje de Avance : Promedio 2006 al 2010, años 2010 al 2013: Porcentaje Ejecutado Acumulado mes de diciembre / (Ley + Ajustes totalmente tramitados al mes de diciembre). �

Curva de Ejecución Presupuestaria Mensual MOP

Elaborado por : Dirección de Planeamiento


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Situación Presupuestaria de Inversión Año 2013

ST. 31 INICIATIVAS DE INVERSION (Obras y Estudios) 2013M$ 2013 (miles de pesos 2013)

(*): Balance Cierre 2013 DCyF (Dirección de Contabilidad y Finanzas).Nota: actualización mensual (informe ejecución presupuestaria en www.dirplan.cl)

Institución

Subsecretaría Obras Públicas

Dirección de Arquitectura

Dirección de Obras Hidráulicas

Dirección de Vialidad

Dirección de Obras Portuarias

Dirección de Aeropuertos

Administración Sistema Concesiones

Dirección General de Obras Públicas

Dirección de Planeamiento

Agua Potable Rural

Dirección General de Aguas

Instituto Nacional de Hidráulica

Total MOP

Presupuesto Ley + Ajustes

309.966

35.469.625

99.984.192

822.790.158

46.525.815

30.118.624

228.283.344

294.774

197.367

63.020.669

4.247.865

91.675

1.331.334.074

Monto asignado a proyectos y estudios (Decretado)

309.966

35.469.625

99.984.192

822.790.158

46.497.301

30.118.624

228.283.344

294.774

197.367

63.020.669

4.247.865

91.675

1.331.305.560

Pagado a la fecha

309.010

34.222.460

99.007.380

820.416.476

45.990.630

29.659.466

224.853.531

290.345

197.365

61.969.159

4.211.157

91.654

1.321.218.633

% (Pagado/ Ley +ajustes)

99,7%

96,5%

99,0%

99,7%

98,9%

98,5%

98,5%

98,5%

100,0%

98,3%

99,1%

100,0%

99,2%


IniciativasMIDEPLAN







0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

OtrosEstudios Básicos

Agua Potable RuralAdminisración Sistema Concesiones

AeropuertosOtros Obras Portuarias

Infraestructura Pesca ArtesanalVialidad Urbana

Ruta 5Reposición Vialidad

Red AustralConstrucción VialidadConservación Vialidad

Ampliación, mejoramiento y reparación VialidadObras de riego

Manejo de cauces, defensas fluviales y control aluvionalAguas Lluvias

Edificios MOP y GubernamentalesEdificación Patrimonial

32.8442.626

22.04727.182

49.04793.222

394.34756.001

30.13888.912

77.82974.876

9.79037.855

30.569238.657

63.0975.917

2.637

Situación Presupuestaria de Inversión Año 2013 por Tipo de Obra


IniciativasMIDEPLAN







Pre Factibilidad

Factibilidad

Diseño

Ejecución

Total MOP

339

13

187

2.099

2.638

Cantidad de Contratos Monto 2013 (M $2013)

14.250

666

17.075

909.574

941.565

Etapa

Cantidad de Iniciativas de Inversión por Etapas Ministerio de Desarrollo Social Programado 2013CONTRATOS REFERIDOS A OBRAS Y ESTUDIOS (*) PROGRAMADOS 2013 POR ETAPAS Ministerio de Desarrollo Social

M$ 2013 (miles de pesos 2013)

Nota: Monto programado por contrato al cierre del mes de Noviembre 2013. Fuente SAFI (Sistema de Administración Financiera).(*) Excluye entre otros: Expropiaciones, asesorías inspección fiscal, peritos tasadores, administración directa, gastos administrativos, subsidios y compensaciones de concesiones, publicaciones, otra gestión de proyectos, cambios de servicios, señalización, indemnizaciones.En la mayoría de los casos es necesario que termine una etapa y se apruebe para poder identificar la siguiente.


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Monto 2013 (M $2013)Institución Cantidad de Contratos







Administración de Sistema de Concesiones

Dirección General de Obras Publicas


Agua Potable Rural



Total MOP

0

4

35

101

36

5

0

0

0

6

0

0

187

0

476

2.659

12.416

915

516

0

0

0

93

0

0

17.075

Cantidad de Contratos de Diseño por Servicio Programado con Presupuesto 2013

Nota: 1) La etapa de diseño de los proyectos es la etapa previa a la construcción. Conocer esta cartera permite proyectar las obras que se construirán.2) Monto programado por contrato. Fuente SAFI.(Sistema de Administración Financiera)


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Algunos diseños financiados con fondos 2013

Región Servicio Codigo Nombre

MontoM$ 2013

(miles de pesos 2013)

Dirección de VialidadDirección de Vialidad

Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca - Cruce Ruta J-60Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés

426.719313.709

172145185007

186981186346196682197953186202

186223172391

186776190129193777

191349172863

186237

196079161399

197521185693

Dirección de Obras Hidráulicas Dirección de VialidadDirección de VialidadDirección de VialidadDirección de Vialidad

Construcción Embalse Camiña, Región de TarapacáMejoramiento Caminos Básicos Intermedios Ruta A-685 Y A-675, Pica - Salar Del HuascoMejoramiento Infraestructura Vial Costanera de IquiqueMejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de IquiqueReposición Ruta 15-ch; Sector: Acceso Tarapacá - Alto Chusmiza, Por Sectores, Huara

1.002.739531.462433.696325.229297.115


Reposición Ruta 1 Sector: Caleta Buena TocopillaReposición Ruta 5 Sector Crucero - Iberia

373.425292.466

Dirección de Obras Hidráulicas Dirección de Obras Hidráulicas Agua Potable Rural

Construcción Sistema de Regulación Valle De Aconcagua, V RegiónMejoramiento Sistema de Regadío El Melón, Hijuelas HijuelasMejoramiento Ampliación APR El Algarrobal San Felipe

345.842334.09820.570

Dirección de VialidadDirección de Arquitectura

Mejoramiento Caminos básicos intermedios, Provincia Melipilla, Chacabuco y Cordillera, RMNormalización y mejoramiento integral Edificio MOP, Santiago

769.442212.089

Dirección de Vialidad Reposición Ruta 148 Sector: Cruce Ruta 5 - Puente Queime 350.004


Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Región de Los RíosConstruccion y Mejoramiento Ruta 201-ch Sector Coñaripe - Pellaifa

346.407302.922


Contrucción Ripio Ruta 7. S: Fiordo Largo (Pillan) - Caleta GonzaloContrucción Terminal Portuario e Infraestructura Pesca Artesanal Chaitén

307.922106.082


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Promedio 2007-2009; Año 2010; Año 2011; Año 2012; Año 2013

Institución









Agua Potable Rural



Transantiago

Sub Total


Total

Promedio 2007 a 2009

84,2%

96,9%

99,1%

98,1%

96,7%

99,0%

87,2%

50.4%

98,9%

96,3%

85,1%

96,6%

93,6%

95,8%

Año 2010

0,0%

95,9%

99,9%

98,7%

97,1%

97,3%

94,1%

92,4%

99,9%

95,4%

66,0%

96,7%

99,1%

97,4%

Año 2011

100,0%

96,0%

98,6%

98,8%

97,9%

94,2%

100,0%

87,4%

97,5%

97,3%

71,1%

97,2%

98,3%

97,5%

Año 2013

99,7%

96,5%

99,0%

99,7%

98,8%

98,5%

100,0%

98,5%

98,3%

99,1%

100,0%

99,2%

98,5%

99,2%

Año 2012

100,0%

97,1%

99,6%

99,6%

98,5%

98,5%

99,9%

99,7%

99,3%

92,8%

85,5%

99,4%

96,8%

98,8%

98,8%

Porcentaje de Avance : Promedio 2007 al 2009, años 2010 al 2013: PorcentajeEjecutado Acumulado mes de Diciembre/(Ley+ajustes totalmente tramitados al mes de Diciembre).

Fuente: Balance Cierre 2007 a 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Dirección de Contabilidad y Finanzas (DCyF).

Elaborado por : Dirección de Planeamiento

Comparación Porcentaje de Avance Acumulado al Mes de Diciembre 2013


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Nota: Compromisos de años

futuros corresponde al monto

máximo autorizado para com-

prometer cada año, establecido

en los decretos de asignación de

fondos del año vigente. (Articulo

19 BIS, decreto de Ley orgánico

de administración financiera del

Estado)

Año 2016 y Siguientes

Institución Límite máximo de compromisos

2014

Límite máximo de compromisos

2015










Agua Potable Rural



TOTAL

460.000

29.896.334

105.448.244

760.004.000

50.548.966

38.871.624

190.511.785

288.700

131.146

39.330.701

2.106.037

110.000

1.217.707.537

0

0

54.201.884

622.779.000

56.633.679

13.713.540

145.447.318

0

45.000

1.000.000

560.000

0

894.380.421

0

0

28.542.589

797.612.000

0

13.127.552

133.231.262

0

0

1.000.000

300.000

0

973.813.403

Presupuesto comprometido Años Futuros


IniciativasMIDEPLAN







58.026.255

10.764.098

63.051.579

45.346.509

177.188.441

Explotación

Construcción

En Licitación

Por Licitar

SUBT 31

Etapa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

216.007.752

12.409.323

9.972.230

25.119.201

263.508.505

220.985.975

32.010.220

18.733.235

36.815.555

308.544.985

220.092.765

59.209.508

7.510.410

45.173.198

331.985.882

218.007.572

59.209.508

38.593.954

42.017.078

357.828.112

234.554.131

59.209.508

56.163.164

28.699.468

378.626.272

148.607.272

59.209.508

83.729.397

54.175.769

345.721.946

105.271.643

57.054.061

74.695.378

51.362.468

288.383.551

78.408.770

32.380.393

66.290.634

51.362.468

228.442.266

58.046.589

10.764.098

61.336.140

46.101.910

176.248.736

Nota: Cifras sujetas a frecuentes variaciones y ajustes. Incluye proyectos vigentes y nuevos.

Proyectos de Concesiones: Compromiso de Fondos MOP Programados para Años Futuros



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Programación financiamiento Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) Convenios de Programación vigentes

Región 2013 2014 2015 2016

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O´Higgins

Maule

Biobío

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

Total

3.332.387

883.239

4.662.497

1.882.799

1.354.150

12.426.918

3.520.920

14.267.789

809.700

4.542.043

47.682.442

10.819.000

1.072.036

1.544.006

12.847.419

3.023.818

4.204.894

9.198.502

42.709.675

8.808.000

1.241.305

499.858

9.953.175

927.142

9.702.800

31.132.280

6.281.000

7.397.942

13.678.942

Ver para mas Información http://www.subdere.cl


Nota:1.- La región de la Araucanía no cuenta con Convenio de Programación (CP) vigente 2.- Las regiones de Coquimbo, Metropolitana, O´Higgins y Aysén, cuentan con CP vigentes; sin embargo, al año 2013 dichos convenios deberían haber finalizado, por lo tanto, no registran compromisos FNDR.

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Dirección de Planeamiento Enero 2014

Nota:1.- La región de la Araucanía no cuenta con Convenio de Programación (CP) vigente 2.- Las regiones de Coquimbo, Metropolitana, O´Higgins y Aysén, cuentan con CP vigentes; sin embargo, al año 2013 dichos convenios deberían haber finalizado, por lo tanto, no registran compromisos FNDR.

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