INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2010 - … · Proteger al país de plagas y enfermedades....

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Dirección de Planeación Febrero 2011

IINNFFOORRMMEE PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCOO PPRREESSUUPPUUEESSTTAALL

22001100

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ÍÍnnddiiccee

PPrrooggrraammaa ddee SSooppoorrttee CCoommppoonneennttee ddee SSaanniiddaaddeess ee IInnooccuuiiddaadd

II EEssttrraatteeggiiaa PPrreessuuppuueessttaall yy VViinnccuullaacciióónn ccoonn llaa PPllaanneeaacciióónn NNaacciioonnaall

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VVIIII IInnffoorrmmee ddee IInnddiiccaaddoorreess

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Programa de Soporte

Componente de Sanidades e Inocuidad

I. Estrategia Presupuestal y Vinculación con la Planeación Nacional

De acuerdo con lo que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y a fin de elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de la sociedad rural, el SENASICA orientará sus acciones y dará la continuidad a los apoyos gubernamentales para logra: una oferta de alimentos de calidad, inocuos y accesibles; que los productores tengan una mayor presencia en los mercados nacionales e internacionales.

Los recursos presupuestales que se le asignan a este Órgano Administrativo Desconcentrado son a través del Programa Soporte. El Componente de Sanidades e Inocuidad, busca materializar las políticas conforme a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en su Objetivo 8 “Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.

Objetivos

Coadyuvar en la productividad y comercialización de los vegetales y animales, sus productos y subproductos a través de la prevención y control de plagas que los afectan, así como regular y promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos y la calidad de estos.

Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos. Proteger al país de plagas y enfermedades. Mejorar la situación sanitaria.

Principales Acciones en Materia de Sanidades e Inocuidad

El Programa de Soporte que norma las operaciones de las Sanidades e Inocuidad en el SENASICA, se visualiza como un importante instrumento para el desarrollo agropecuario y rural; los recursos presupuestales se enfocan a fomentar y fortalecer a las cadenas agroalimentarias, apoyando la ejecución de programas sanitarios a través de la implementación de proyectos Fito-Zoosanitarios, Acuícolas y Pesqueros, así como los de Inocuidad Agroalimentaria en el país.

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Sus acciones traducidas en metas físicas y financieras se han incrementado en 2010, recursos con lo que se están logrando avances significativos en materia de mejora y conservación de los estatus sanitarios, con lo que ha favorecido el incremento de la producción y exportación de productos del campo, sin que la condición sanitaria sea un factor limitante, trayendo como consecuencia importantes beneficios económicos para el país y productores agropecuarios, para ello se siguen contemplando las siguientes estrategias:

Regulación sanitaria. Disponer del marco regulatorio de orden público e interés social en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria.

Protección nacional de plagas y enfermedades. Evitar la introducción de plagas y enfermedades al territorio nacional, salvaguardando la agricultura, ganadería y acuacultura de México.

Combate de plagas y enfermedades. Conservar y mejorar las condiciones sanitarias de las regiones agrícolas, acuícolas y pecuarias del país.

Inocuidad agroalimentaria. Certificar o reconocer a nivel nacional sistemas de reducción de riesgos de contaminación para favorecer la oferta y disponibilidad de alimentos inocuos para el consumo de la población humana.

Apoyo a las exportaciones. Coadyuvar en la ampliación de oportunidades para el comercio internacional de productos agropecuarios y acuícolas mexicanos.

II. Evaluación de los Resultados del Ejercicio

Distribución del Programa de Sanidades e Inocuidad

El Programa de Sanidades e Inocuidad se opera mediante los subcomponentes Sanidad Vegetal, Salud Animal, Inocuidad Agroalimentaria y Acuícola y Pesquera

Sanidad Vegetal. Tiene el propósito de prevenir, controlar o erradicar plagas que afectan a los cultivos agrícolas con el objetivo de reconocer áreas libres o de baja prevalencia; para así favorecer la comercialización de los productos en los mercados nacionales e internacionales.

Principal Campaña Atendida. Al cierre de 2009 se contaba con una superficie nacional libre de moscas de la fruta equivalente al 49.9%.

Durante 2010 se logró el reconocimiento como áreas libres de moscas de la fruta en los municipios de Apodaca y General Escobedo del estado de Nuevo León, los cuales comprenden una extensión de 397 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.2% de la superficie nacional; así como los municipios de

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Armadillos de los Infantes, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, Santa María del Río, Tierra Nueva y Villa de Reyes en el estado de San Luis Potosí, los cuales comprenden una extensión 5,989 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.30% de la superficie nacional, con estas declaratoria se alcanzó el 50.2% de la superficie nacional libre de moscas de la fruta. Con los reconocimientos como zonas libres de moscas de la fruta, se ha logrado exportar sin tratamiento cuarentenario productos como mango, naranja y durazno, con un valor comercial anual de más de 20 millones de dólares. Adicionalmente, con las acciones realizadas bajo el proyecto de campaña de moscas de la fruta se protegieron 984,478 kilómetros cuadrados de zonas libres y 210,880 kilómetros cuadrados de zonas de baja prevalencia. De las zonas de baja prevalencia y bajo control Fitosanitario se han exportaron218 mil toneladas de mango durante el 2010.

Sanidad Animal. A través de las campañas, se busca avanzar en el status sanitario del país, manteniendo regiones libres o con baja prevalencia de plagas o enfermedades que significan una limitante al comercio nacional e internacional de animales y productos; así como un riesgo para la salud pública.

Principales Campañas. Durante 2010 se ha logrado mantener el 100% del territorio nacional como libre de fiebre porcina clásica.

Referente a la Campaña Nacional contra la Brucelosis de los animales, se realizó cambio a fase de erradicación de Brucelosis en 10 municipios de la Región “A” del Estado de Campeche, en la región de las costas del Estado de Guerrero y el Estado de Baja California Sur.

Se realizó cambio a fase de erradicación de garrapata Boophilus spp, en el norte de Sinaloa, en los municipios de Ahome, Choix y El Fuerte, así también en tres municipios de Coahuila que son Ocampo, Cuatro Ciénagas y Sierra Mojada. El 19 de octubre de 2010 se declara al Estado de Chiapas como libre de la enfermedad de Aujeszky, situación que impactará de manera positiva en la producción porcina haciéndola más rentable y competitiva. También se realizó cambio de fase de escasa prevalencia a erradicación de la enfermedad de Aujeszky en el estado de Morelos, Distrito Federal y Estado de México.

Por lo que respecta a la campaña contra la tuberculosis bovina se reconocieron como zonas de erradicación a la Región A1 de Hidalgo que comprende los municipios de Calnali, Lolotla, Tianguistengo y Tlanchinol; la Región media y Altiplano de San Luis Potosí comprendida por 33 municipios , zona A4 de Puebla

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que comprende 18 municipios, Región B de Guerrero que comprende 57 municipios y todo el estado de Baja California Sur, con una superficie total de 152,501 kilómetros cuadrados, representando el 2.64% de la superficie nacional. Así mismo se cuenta con el reconocimiento por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA) como zonas de baja prevalencia de tuberculosis bovina los estados Colima, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán; y las regiones “A” de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco- Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Tabasco y Veracruz, lo cual permite mantener la exportación del ganado.

Enfermedad de Newcastle 2010: 28 entidades libres y tres en erradicación, D.F., Estado de México y Oaxaca. El territorio nacional se encuentra libre de Salmonelosis aviar. Actualmente, se cuenta con 18 estados en fase libre de Influenza aviar, el resto del país se encuentra en fase de erradicación.

Sanidad Acuícola y Pesquera. Tiene el propósito de prevenir, controlar y erradicar enfermedades que ataquen especies cuyo hábitat sea el agua, mediante la aplicación de buenas prácticas sanitarias y elaboración de proyectos de Normas Oficiales Mexicanas y Leyes que garanticen su implementación.

Principales acciones:

Al cierre de 2010, la superficie con actividad acuícola atendida con acciones de prevención, diagnóstico y control de enfermedades en los cultivos comerciales de crustáceos, peces y moluscos, a través de los 24 comités estatales de sanidad acuícola fue de 43,875 kilómetros cuadrados, lo que representa el 65% de la superficie acuícola nacional.

Con lo anterior, se contribuye a incrementar la calidad y competitividad de los productos que se obtienen de la acuacultura y la pesca en los mercados nacional e internacional.

Se iniciaron las exportaciones para harina y aceite de pescado a Grecia, Australia, Tailandia y China. Durante 2010 se han exportado 174,442 (TM) de harina de pescado y 65,031 TM de aceite de pescado a un total de 24 países.

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Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera: Promover la aplicación y certificación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en las unidades de producción, manejo y procesamiento primario de alimentos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero.

Principales Acciones:

Durante el ejercicio fiscal de 2010, se reconocieron 2,174 unidades de producción y establecimientos de procesamiento primario de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas con aplicación de Buenas Prácticas de Producción Manejo o Manufactura, divididas en 1,948 agrícolas, 68 pecuarias y 158 acuícolas.

Durante 2010 se dio continuidad a la operación de dos proyectos importantes de apoyo que impulsan esta industria cárnica:

Apoyo para impulsar la calidad e inocuidad de productos cárnicos, mediante el sacrificio de ganado en establecimientos TIF, que tiene por objeto, fomentar el sacrificio de ganado en estas instalaciones mediante un beneficio económico que se entrega a los productores ganaderos y engordadores por cabeza de ganado que envían para abasto, buscando la integración de los productores a las cadenas agroalimentarias.

Este proyecto durante 2010 ejerció para sacrificio $732, 608,280 pesos, de los cuales, equivalente a 5.3 millones de cabezas de ganado ,1.6 millones de cabezas de ganado bovino, 3.6 millones de cabezas de ganado porcino, y 11mil cabezas de gado ovino, beneficiando a un total de 3,950 productores.

Apoyo a la infraestructura de establecimientos TIF, tiene por objeto beneficiar a los productores y engordadores de ganado, para ampliar y consolidar la inversión en infraestructura de establecimientos TIF para el sacrificio de ganado y procesamiento de producto cárnico.

Durante 2010 se apoyaron 43 proyectos de establecimientos TIF, por un monto de 176 millones de pesos, beneficiando a más de 30 mil productores que sacrifican y procesan sus productos cárnicos en estos establecimientos, generando a mediano plazo poco más de 1,200 empleos.

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III. Objetivo del Informe

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, publicada en la Última Reforma DOF del 4 de septiembre del 2009, en el que se establece que “las dependencias y las entidades a través de su dependencia coordinadora de sector, deberán enviar trimestralmente a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, turnando copia a la Secretaría y a la Función Pública, informes sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación, incluidos los correspondientes a los convenios formalizados con las organizaciones”; los componentes del “Programa Soporte al Sector Agropecuario de Sanidades e Inocuidad 2010”, al formar parte de los programas sujetos a reglas de operación, así como de convenios o acuerdos interinstitucionales; en el marco del federalismo, que otorga recursos públicos, funciones y programas a los gobiernos estatales en un esquema de responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno y los productores, se presenta el Informe final 2010. El Componente de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, busca materializar las políticas conforme a los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo en su Objetivo:

8.- “Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares”.

Y en su Estrategia 8.1. “Proteger al país de plagas y enfermedades y mejorar la situación sanitaria. Garantizar la aplicación de la normatividad vigente en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria y mejorarla permanentemente para mantener el reconocimiento a nuestros estatus sanitario por parte de los mercados globales”.

Así como en las metas del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero en la estrategia 2.2: Proteger al país de plagas y enfermedades y mejorar la situación sanitaria.

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PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD

AGROALIMENTARIA

METAS T.I.F.

* Apoyo a Sacrificio

* Infraestructura en Rastros Tipo Inspección Federal

“S”

ME

TAS

S

EC

TO

RIA

LE

S

METAS EN CONCURRENCIA

Proyectos Federalizados del Componente de

Sanidad e Inocuidad con los Estados

MACROMETAS 2010Los indicadores se informan de forma

trimestral, semestral y anual

METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO

* Moscas de la Fruta* Moscamed* Banco de Vacunas* Aportación 80/20* Gusano Barrenador* Fiebre Aftosa* Programas Normales

AGENDA DE TRANSVERSALIDAD

“S”

“U”

Cabe señalar que los ejercicios de Planeación con las 32 Entidades Federativas y conforme a las Reglas de Operación vigentes, específicamente las señaladas en el Artículo 17 para el Programa Soporte, y respetando los criterios de la modalidad 2; se elaboraron 32 Acuerdos Específicos como instrumento jurídico en cuál se formalizaron las atribuciones y responsabilidades de las unidades ejecutoras. Para las Sanidades e Inocuidad, se formalizó un presupuesto Federal de $950 mil millones de pesos, cantidad que ha sido soportada y reflejada en los Acuerdos Específicos y Programas de Trabajo correspondientes. No obstante, durante el ejercicio presupuestal se han realizado las adecuaciones y los ajustes presupuestales oportunos, para el adecuado desarrollo del Programa.

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IV. Avance del Ejercicio Presupuestal

Para el ejercicio fiscal 2010, se estableció un Presupuesto Original de $950 mil millones de pesos, dividido en dos partes:

- Clave 2010.B00.00.35.3.2.01.00.006.S198.51A.4101.1.1, correspondiente a los montos establecidos, para los proyectos y actividades llevados a cabo por cada uno de los Subcomponentes de Sanidades e Inocuidad, por $902.5 mil millones de pesos.

- Clave 2010.B00.00.35.3.2.01.00.006.S198.51A.4101.7.1, relativa los Gastos de Operación y Evaluación del Componente por $47.5 mil millones de pesos.

Este presupuesto se ha visto modificado a $1,224,120,294.00 debido a la autorización por parte de la SHCP de las siguientes adecuaciones y reprogramaciones:

Clave Cuenta o

Consecutivo Monto

2010.B00.00.35.3.2.01.00.006.S198.51A.4101.1.1

35 (51-82) $905,519,706

Cordón Cuarentenario $15,000,000

Ajuste -$2

Addenda 1 $128,855,329

Addenda 2 $117,219,000

Disponible $1,000,000

Subtotal $1,167,594,033

2010.B00.00.35.3.2.01.00.006.S198.51A.4101.7.135 (51-82) $44,480,294

Addenda 1 $6,264,967

Addenda 2 $5,781,000

Subtotal $56,526,261

Total $1,224,120,294

Los números de cuenta o consecutivos reflejan el Estado al que fue aplicado el recurso o la cuenta a donde fue aplicado el mismo. Los movimientos, de reprogramación o adecuación por clave, se describen de forma más detallada a continuación:

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2010.B00.00.35.3.2.01.00.006.S198.51A.4101.1.1

Programa

Estado # Ampliaciones Reducciones Modificado Programado Compromiso Ejercido Disponible

Aguascalientes 51 17,848,590 0 17,848,590 17,848,590 0 17,848,590 0

Baja California 52 16,986,338 0 16,986,338 16,986,338 0 16,986,338 0

B.C.S. 53 16,011,731 0 16,011,731 16,011,731 0 16,011,731 0

Campeche 54 34,412,962 0 34,412,962 34,412,962 0 34,412,962 0

Coahuila 55 37,786,395 0 37,786,395 37,786,395 0 37,786,395 0

Colima 56 18,280,967 0 18,280,967 18,280,967 0 18,280,967 0

Chiapas 57 63,230,156 0 63,230,156 63,230,156 0 63,230,156 0

Chihuahua 58 57,758,595 0 57,758,595 57,758,595 0 57,758,595 0

Distrito Federal 59 2,096,355 0 2,096,355 2,096,355 0 2,096,355 0

Durango 60 32,650,163 0 32,650,163 32,650,163 0 32,650,163 0

Guanajuato 61 44,377,813 0 44,377,813 44,377,813 0 44,377,813 0

Guerrero 62 46,083,700 0 46,083,700 46,083,700 0 46,083,700 0

Hidalgo 63 36,997,104 12,696,407 24,300,697 24,300,697 0 24,300,697 0

Jalisco 64 92,847,470 0 92,847,470 92,847,470 0 92,847,470 0

México 65 22,135,101 0 22,135,101 22,135,101 0 22,135,101 0

Michoacán 66 76,380,864 0 76,380,864 76,380,864 0 76,380,864 0

Morelos 67 23,359,175 0 23,359,175 23,359,175 0 23,359,175 0

Nayarit 68 39,534,581 0 39,534,581 39,534,581 0 39,534,581 0

Nuevo León 69 31,643,468 0 31,643,468 31,643,468 0 31,643,468 0

Oaxaca 70 29,017,424 0 29,017,424 29,017,424 0 29,017,424 0

Puebla 71 46,575,015 0 46,575,015 46,575,015 0 46,575,015 0

Querétaro 72 18,682,272 0 18,682,272 18,682,272 0 18,682,272 0

Quintana Roo 73 13,525,263 0 13,525,263 13,525,263 0 13,525,263 0

S.L.P. 74 35,256,139 0 35,256,139 35,256,139 0 35,256,139 0

Sinaloa 75 54,504,740 0 54,504,740 54,504,740 0 54,504,740 0

Sonora 76 59,811,078 0 59,811,078 59,811,078 0 59,811,078 0

Tabasco 77 37,959,881 0 37,959,881 37,959,881 0 37,959,881 0

Tamaulipas 78 53,208,450 376,000 52,832,450 52,832,450 0 52,832,450 0

Tlaxcala 79 6,803,146 0 6,803,146 6,803,146 0 6,803,146 0

Veracruz 80 53,927,279 0 53,927,279 53,927,279 0 53,927,279 0

Yucatán 81 28,569,343 0 28,569,343 28,569,343 0 28,569,343 0

Zacatecas 82 31,404,882 0 31,404,882 31,404,882 0 31,404,882 0

Total 1,179,666,440 13,072,407 1,166,594,033 1,166,594,033 0 1,166,594,033 0

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2010.B00.00.35.3.2.01.00.006.S198.51A.4101.7.1

Gastos de Operación y Evaluación


Aguascalientes 51 880,256 0 880,256 880,256 0 880,256 0

Baja California 52 837,730 0 837,730 837,730 0 837,730 0

B.C.S. 53 781,260 0 781,260 781,260 0 781,260 0

Campeche 54 1,635,036 0 1,635,036 1,635,036 0 1,635,036 0

Coahuila 55 1,863,547 0 1,863,547 1,863,547 0 1,863,547 0

Colima 56 901,580 0 901,580 901,580 0 901,580 0

Chiapas 57 3,088,791 0 3,088,791 3,088,791 0 3,088,791 0

Chihuahua 58 2,848,534 0 2,848,534 2,848,534 0 2,848,534 0

Distrito Federal 59 103,388 0 103,388 103,388 0 103,388 0

Durango 60 1,553,029 0 1,553,029 1,553,029 0 1,553,029 0

Guanajuato 61 2,152,991 0 2,152,991 2,152,991 0 2,152,991 0

Guerrero 62 2,215,993 0 2,215,993 2,215,993 0 2,215,993 0

Hidalgo 63 1,198,460 0 1,198,460 1,198,460 0 1,198,460 0

Jalisco 64 4,579,047 0 4,579,047 4,579,047 0 4,579,047 0

México 65 1,091,657 0 1,091,657 1,091,657 0 1,091,657 0

Michoacán 66 3,712,697 0 3,712,697 3,712,697 0 3,712,697 0

Morelos 67 1,152,025 0 1,152,025 1,152,025 0 1,152,025 0

Nayarit 68 1,949,764 0 1,949,764 1,949,764 0 1,949,764 0

Nuevo León 69 1,437,296 0 1,437,296 1,437,296 0 1,437,296 0

Oaxaca 70 1,389,652 0 1,389,652 1,389,652 0 1,389,652 0

Puebla 71 2,093,891 0 2,093,891 2,093,891 0 2,093,891 0

Querétaro 72 892,274 0 892,274 892,274 0 892,274 0

Quintana Roo 73 667,038 0 667,038 667,038 0 667,038 0

S.L.P. 74 1,664,783 0 1,664,783 1,664,783 0 1,664,783 0

Sinaloa 75 2,688,062 0 2,688,062 2,688,062 0 2,688,062 0

Sonora 76 2,949,760 0 2,949,760 2,949,760 0 2,949,760 0

Tabasco 77 1,837,582 0 1,837,582 1,837,582 0 1,837,582 0

Tamaulipas 78 2,525,692 0 2,525,692 2,525,692 0 2,525,692 0

Tlaxcala 79 335,518 0 335,518 335,518 0 335,518 0

Veracruz 80 2,603,853 0 2,603,853 2,603,853 0 2,603,853 0

Yucatán 81 1,408,981 0 1,408,981 1,408,981 0 1,408,981 0

Zacatecas 82 1,486,094 0 1,486,094 1,486,094 0 1,486,094 0

Total 56,526,261 0 56,526,261 56,526,261 0 56,526,261 0

12

2010.B00.00.34.3.2.01.00.006.S198.51A.4101

Final Convenido


Aguascalientes 51 18,728,846 0 18,728,846 18,728,846 0 18,728,846 0

Baja California 52 17,824,068 0 17,824,068 17,824,068 0 17,824,068 0

B.C.S. 53 16,792,991 0 16,792,991 16,792,991 0 16,792,991 0

Campeche 54 36,047,998 0 36,047,998 36,047,998 0 36,047,998 0

Coahuila 55 39,649,942 0 39,649,942 39,649,942 0 39,649,942 0

Colima 56 19,182,547 0 19,182,547 19,182,547 0 19,182,547 0

Chiapas 57 66,318,947 0 66,318,947 66,318,947 0 66,318,947 0

Chihuahua 58 60,607,129 0 60,607,129 60,607,129 0 60,607,129 0

Distrito Federal 59 2,199,743 0 2,199,743 2,199,743 0 2,199,743 0

Durango 60 34,203,192 0 34,203,192 34,203,192 0 34,203,192 0

Guanajuato 61 46,530,804 0 46,530,804 46,530,804 0 46,530,804 0

Guerrero 62 48,299,693 0 48,299,693 48,299,693 0 48,299,693 0

Hidalgo 63 38,195,564 12,696,407 25,499,157 25,499,157 0 25,499,157 0

Jalisco 64 97,426,517 0 97,426,517 97,426,517 0 97,426,517 0

México 65 23,226,758 0 23,226,758 23,226,758 0 23,226,758 0

Michoacán 66 80,093,561 0 80,093,561 80,093,561 0 80,093,561 0

Morelos 67 24,511,200 0 24,511,200 24,511,200 0 24,511,200 0

Nayarit 68 41,484,345 0 41,484,345 41,484,345 0 41,484,345 0

Nuevo León 69 33,080,764 0 33,080,764 33,080,764 0 33,080,764 0

Oaxaca 70 30,407,076 0 30,407,076 30,407,076 0 30,407,076 0

Puebla 71 48,668,906 0 48,668,906 48,668,906 0 48,668,906 0

Querétaro 72 19,574,546 0 19,574,546 19,574,546 0 19,574,546 0

Quintana Roo 73 14,192,301 0 14,192,301 14,192,301 0 14,192,301 0

S.L.P. 74 36,920,922 0 36,920,922 36,920,922 0 36,920,922 0

Sinaloa 75 57,192,802 0 57,192,802 57,192,802 0 57,192,802 0

Sonora 76 62,760,838 0 62,760,838 62,760,838 0 62,760,838 0

Tabasco 77 39,797,463 0 39,797,463 39,797,463 0 39,797,463 0

Tamaulipas 78 55,734,142 376,000 55,358,142 55,358,142 0 55,358,142 0

Tlaxcala 79 7,138,664 0 7,138,664 7,138,664 0 7,138,664 0

Veracruz 80 56,531,132 0 56,531,132 56,531,132 0 56,531,132 0

Yucatán 81 29,978,324 0 29,978,324 29,978,324 0 29,978,324 0

Zacatecas 82 32,890,976 0 32,890,976 32,890,976 0 32,890,976 0

Total 1,236,192,701 13,072,407 1,223,120,294 1,223,120,294 0 1,223,120,294 0

13

Así mismo, se realizaron varias reprogramaciones de recursos, consistentes en el movimiento del calendario original, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades de operación del Componente. Los movimientos antes descritos, generaron la re-calendarización del Presupuesto Convenido de la siguiente forma:

2010.B00.00.34.3.2.01.00.006.S198.51A.4101 – Calendario Presupuestal Estado Enero Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Total

Aguascalientes 14,822,846 0 0 1,906,000 176,222 1,823,778 0 18,728,846

Baja California 14,224,068 0 0 0 3,430,800 169,200 0 17,824,068

B.C.S. 11,020,765 0 0 2,382,500 0 3,389,726 0 16,792,991

Campeche 22,185,998 0 0 3,812,000 0 10,050,000 0 36,047,998

Coahuila 1,266,647 0 0 25,683,295 12,103,100 596,900 0 39,649,942

Colima 10,429,547 0 0 953,000 0 7,800,000 0 19,182,547

Chiapas 63,368,947 0 0 0 2,811,350 138,650 0 66,318,947

Chihuahua 57,707,129 0 0 0 2,763,700 136,300 0 60,607,129

D.F. 2,199,743 0 0 0 0 0 0 2,199,743

Durango 1,517,955 26,932,163 0 0 5,718,000 35,074 0 34,203,192

Guanajuato 32,404,010 0 362,839 9,563,955 4,002,600 197,400 0 46,530,804

Guerrero 28,299,693 0 43,652 14,956,348 4,765,000 235,000 0 48,299,693

Hidalgo 963,460 0 0 19,535,697 0 5,000,000 0 25,499,157

Jalisco 3,758,897 76,217,620 0 16,264,967 834,883 350,150 0 97,426,517

México 1,091,657 22,135,101 0 0 0 0 0 23,226,758

Michoacán 39,967,067 8,775,782 10,640,000 14,660,712 0 2,287,217 3,762,783 80,093,561

Morelos 19,290,904 0 0 3,620,296 0 1,600,000 0 24,511,200

Nayarit 32,484,345 0 0 0 0 9,000,000 0 41,484,345

Nuevo León 1,131,796 25,448,968 0 3,500,000 0 3,000,000 0 33,080,764

Oaxaca 1,389,652 29,017,424 0 0 0 0 0 30,407,076

Puebla 35,811,206 0 0 12,000,000 0 857,700 0 48,668,906

Querétaro 18,074,546 0 19,270 980,730 0 500,000 0 19,574,546

Quintana Roo 8,922,562 0 134,239 3,335,500 0 1,800,000 0 14,192,301

S.L.P. 24,296,922 0 0 7,624,000 0 5,000,000 0 36,920,922

Sinaloa 41,568,802 0 0 7,624,000 0 8,000,000 0 57,192,802

Sonora 46,824,838 0 0 11,436,000 0 4,500,000 0 62,760,838

Tabasco 38,047,463 0 0 0 0 1,750,000 0 39,797,463

Tamaulipas 45,065,742 0 0 7,624,000 0 2,668,400 0 55,358,142

Tlaxcala 6,471,564 0 0 0 0 667,100 0 7,138,664

Veracruz 56,281,132 0 0 0 0 11,750 238,250 56,531,132

Yucatán 20,401,324 0 0 8,577,000 0 47,000 953,000 29,978,324

Zacatecas 18,571,976 0 0 11,460,000 0 2,859,000 0 32,890,976Total 719,863,203 188,527,058 11,200,000 187,500,000 36,605,655 74,470,345 4,954,033 1,223,120,294

14

Al período del informe, se han firmado el 100% de los Acuerdos Específicos y su respectiva Addenda. Los recursos adicionados y validados vía Addendum corresponden a:

2010.B00.00.34.3.2.01.00.006.S198.51A.4101 - Addenda al Acuerdo Especifico

Estado Salud Animal Sanidad Vegetal

Sanidad Acuícola

Inocuidad Movilización Total

Aguascalientes 0 1,000,000 1,000,000 2,000,000 0 4,000,000

Baja California 0 3,000,000 350,000 250,000 0 3,600,000

B.C.S. 4,150,000 558,775 600,000 691,225 0 6,000,000

Campeche 8,500,000 4,500,000 300,000 750,000 0 14,050,000

Coahuila 12,000,000 700,000 0 0 0 12,700,000

Colima 500,000 6,900,000 250,000 700,000 450,000 8,800,000

Chiapas 1,000,000 1,000,000 300,000 650,000 0 2,950,000

Chihuahua 0 1,000,000 200,000 1,200,000 500,000 2,900,000

Distrito Federal 0 0 0 0 0 0

Durango 5,000,000 0 0 0 1,000,000 6,000,000

Guanajuato 11,010,657 0 0 200,000 2,989,343 14,200,000

Guerrero 6,868,182 11,125,909 433,182 300,000 1,272,727 20,000,000

Hidalgo 900,000 2,000,000 0 1,600,000 500,000 5,000,000

Jalisco 16,700,000 500,000 250,000 0 0 17,450,000

México 0 0 0 0 0 0

Michoacán 5,845,882 5,740,087 242,308 2,136,293 2,085,430 16,050,000

Morelos 500,000 2,256,033 950,000 1,364,263 150,000 5,220,296

Nayarit 500,000 6,800,000 1,000,000 700,000 0 9,000,000

Nuevo León 2,500,000 3,000,000 500,000 500,000 0 6,500,000

Oaxaca 0 0 0 0 0 0

Puebla 5,500,000 4,996,327 870,000 330,000 1,203,673 12,900,000

Querétaro 600,000 150,000 0 750,000 0 1,500,000

Quintana Roo 2,774,999 1,000,000 0 300,000 1,225,001 5,300,000San Luis Potosí 1,000,000 7,500,000 500,000 250,000 3,750,000 13,000,000

Sinaloa 10,977,843 3,472,820 622,712 723,836 202,789 16,000,000

Sonora 6,500,000 7,000,000 3,000,000 0 0 16,500,000

Tabasco 0 1,500,000 250,000 0 0 1,750,000

Tamaulipas 0 10,000,000 800,000 0 0 10,800,000

Tlaxcala 0 0 200,000 0 500,000 700,000

Veracruz 0 0 250,000 0 0 250,000

Yucatán 3,300,000 4,000,000 1,000,000 400,000 1,300,000 10,000,000

Zacatecas 4,340,994 5,758,674 660,012 1,000,000 3,240,320 15,000,000Total 110,968,557 95,458,625 14,528,214 16,795,617 20,369,283 258,120,296

15

Al cierre del mes de diciembre se han radicado recursos, de ejecución federalizada, por $ 1, 223,120,294.00; lo que significa un avance del 100% del presupuesto convenido vía Acuerdos Específicos y su respectiva Addenda.

2010.B00.00.34.3.2.01.00.006.S198.51A.4101

Estado Radicaciones - Acuerdo Especifico

# de CLC Programa Gtos. Operación y

Evaluación Total

Aguascalientes 8970258 14,036,590 692,256 14,728,846Baja California 8970228 13,555,538 668,530 14,224,068B.C.S. 8970215 10,293,731 499,260 10,792,991Campeche 8970234 21,023,312 974,686 21,997,998

Coahuila 8970609

25,683,295 1,266,647 26,949,9428970722

Colima 8970216 9,894,567 487,980 10,382,547

Chiapas 8970217

60,418,806 2,950,141 63,368,9478970248

Chihuahua 8970229 54,994,895 2,712,234 57,707,129D.F. 8970279 2,096,355 103,388 2,199,743Durango 8970252 26,932,163 1,271,029 28,203,192Guanajuato 8970221 30,811,258 1,519,546 32,330,804Guerrero 8970230 27,023,699 1,275,994 28,299,693

Hidalgo 8970614

19,535,697 963,460 20,499,1578970586 8970585

Jalisco 8970268 76,217,620 3,758,897 79,976,517México 8970253 22,135,101 1,091,657 23,226,758

Michoacán 8970309

61,085,214 2,958,347 64,043,5618970327 8970525

Morelos 8970227 18,384,232 906,672 19,290,904Nayarit 8970231 30,957,581 1,526,764 32,484,345Nuevo León 8970269 25,448,968 1,131,796 26,580,764Oaxaca 8970254 29,017,424 1,389,652 30,407,076Puebla 8970225 34,281,315 1,487,591 35,768,906Querétaro 8970218 17,225,042 849,504 18,074,546Quintana Roo 8970235 8,474,363 417,938 8,892,301S.L.P. 8970226 22,867,139 1,053,783 23,920,922Sinaloa 8970219 39,256,740 1,936,062 41,192,802Sonora 8970222 44,086,578 2,174,260 46,260,838Tabasco 8970236 36,292,131 1,755,332 38,047,463Tamaulipas 8970223 42,540,050 2,018,092 44,558,142Tlaxcala 8970224 6,136,046 302,618 6,438,664Veracruz 8970247 53,689,029 2,592,103 56,281,132Yucatán 8970328 19,039,343 938,981 19,978,324Zacatecas 8970220 17,085,882 805,094 17,890,976

Total 920,519,704 44,480,294 964,999,998

16

2010.B00.00.34.3.2.01.00.006.S198.51A.4101

Estado

Radicaciones / 1ra Addenda

# de CLC Exp. Pago Programa Gtos. de

Operación y Evaluación

Total

Aguascalientes 8970669 17/06/2010 22/06/2010 1,906,000 94,000 2,000,000

Baja California 0

B.C.S. 8970672 17/06/2010 22/06/2010 2,382,500 117,500 2,500,000

Campeche 8970674 17/06/2010 22/06/2010 3,812,000 188,000 4,000,000

Coahuila 0

Colima 8970676 17/06/2010 22/06/2010 953,000 47,000 1,000,000

Chiapas 0

Chihuahua 0

D.F. 0

Durango 0

Guanajuato 8970680 17/06/2010 22/06/2010 9,563,955 436,045 10,000,000

Guerrero 8970681 17/06/2010 22/06/2010 14,295,001 704,999 15,000,000

Hidalgo 0

Jalisco 8970683 17/06/2010 22/06/2010 9,530,000 470,000 10,000,000

México 0

Michoacán 8970685 17/06/2010 22/06/2010 9,530,000 470,000 10,000,000

Morelos 8970688 17/06/2010 22/06/2010 3,450,143 170,153 3,620,296

Nayarit 0

Nuevo León 8970691 17/06/2010 22/06/2010 3,335,500 164,500 3,500,000

Oaxaca 0

Puebla 8970694 17/06/2010 22/06/2010 11,436,000 564,000 12,000,000

Querétaro 8970696 17/06/2010 22/06/2010 980,730 19,270 1,000,000

Quintana Roo 8970698 17/06/2010 22/06/2010

3,335,500 164,500 3,500,0008970734 21/06/2010 23/06/2010

S.L.P. 8970700 17/06/2010 22/06/2010

7,624,000 376,000 8,000,0008970735 21/06/2010 23/06/2010

Sinaloa 8970701 17/06/2010 22/06/2010

7,624,000 376,000 8,000,0008970736 21/06/2010 23/06/2010

Sonora 8970702 17/06/2010 22/06/2010

11,436,000 564,000 12,000,0008970737 21/06/2010 23/06/2010

Tabasco 0

Tamaulipas 8970706 17/06/2010 22/06/2010

7,624,000 376,000 8,000,0008970738 21/06/2010 23/06/2010

Tlaxcala 0

Veracruz 0

Yucatán 8970708 17/06/2010 22/06/2010

8,577,000 423,000 9,000,0008970739 21/06/2010 23/06/2010

Zacatecas 8970710 17/06/2010 22/06/2010

11,460,000 540,000 12,000,0008970740 21/06/2010 23/06/2010

Total 128,855,329 6,264,967 135,120,296

17

2010.B00.00.34.3.2.01.00.006.S198.51A.4101

Estado

Radicaciones / 2da Addenda

# de CLC Exp. Pago Programa Gtos. de


Total

Aguascalientes 8,971,528 06/10/2010 11/10/2010 1,906,000 94,000 2,000,000

Baja California 8,971,529 06/10/2010 11/10/2010 3,430,800 169,200 3,600,000

B.C.S. 8,971,530 06/10/2010 11/10/2010 3,335,500 164,500 3,500,000

Campeche 8,971,531 06/10/2010 11/10/2010 9,577,650 472,350 10,050,000

Coahuila 8,971,532 06/10/2010 11/10/2010 12,103,100 596,900 12,700,000

Colima 8,971,533 06/10/2010 11/10/2010 7,433,400 366,600 7,800,000

Chiapas 8,971,534 06/10/2010 11/10/2010 2,811,350 138,650 2,950,000

Chihuahua 8,971,535 06/10/2010 11/10/2010 2,763,700 136,300 2,900,000

Distrito Federal 0 0 0

Durango 8,971,536 06/10/2010 11/10/2010 5,718,000 282,000 6,000,000

Guanajuato 8,971,537 06/10/2010 11/10/2010 4,002,600 197,400 4,200,000

Guerrero 8,971,538 06/10/2010 11/10/2010 4,765,000 235,000 5,000,000

Hidalgo 8,971,539 06/10/2010 11/10/2010 4,765,000 235,000 5,000,000

Jalisco 8,971,540 06/10/2010 11/10/2010 7,099,850 350,150 7,450,000

México 0 0 0

Michoacán 8,971,541 06/10/2010 11/10/2010 5,765,650 284,350 6,050,000

Morelos 8,971,542 06/10/2010 11/10/2010 1,524,800 75,200 1,600,000

Nayarit 8,971,543 06/10/2010 11/10/2010 8,577,000 423,000 9,000,000

Nuevo León 8,971,544 06/10/2010 11/10/2010 2,859,000 141,000 3,000,000

Oaxaca 0 0 0

Puebla 8,971,545 06/10/2010 11/10/2010 857,700 42,300 900,000

Querétaro 8,971,546 06/10/2010 11/10/2010 476,500 23,500 500,000

Quintana Roo 8,971,547 06/10/2010 11/10/2010 1,715,400 84,600 1,800,000

S.L.P. 8,971,548 06/10/2010 11/10/2010 4,765,000 235,000 5,000,000

Sinaloa 8,971,549 06/10/2010 11/10/2010 7,624,000 376,000 8,000,000

Sonora 8,971,550 06/10/2010 11/10/2010 4,288,500 211,500 4,500,000

Tabasco 8,971,551 06/10/2010 11/10/2010 1,667,750 82,250 1,750,000

Tamaulipas 8,971,552 06/10/2010 11/10/2010 2,668,400 131,600 2,800,000

Tlaxcala 8,971,553 06/10/2010 11/10/2010 667,100 32,900 700,000

Veracruz 8,971,554 06/10/2010 11/10/2010 238,250 11,750 250,000

Yucatán 8,971,555 06/10/2010 11/10/2010 953,000 47,000 1,000,000

Zacatecas 8,971,556 06/10/2010 11/10/2010 2,859,000 141,000 3,000,000

Total 117,219,000 5,781,000 123,000,000

18

2010.B00.00.34.3.2.01.00.006.S198.51A.4101

Estado

Radicaciones / Addenda Concentrado

Programa Gtos. de


Total

Aguascalientes 17,848,590 880,256 18,728,846

Baja California 16,986,338 837,730 17,824,068

B.C.S. 16,011,731 781,260 16,792,991

Campeche 34,412,962 1,635,036 36,047,998

Coahuila 37,786,395 1,863,547 39,649,942

Colima 18,280,967 901,580 19,182,547

Chiapas 63,230,156 3,088,791 66,318,947

Chihuahua 57,758,595 2,848,534 60,607,129

Distrito Federal 2,096,355 103,388 2,199,743

Durango 32,650,163 1,553,029 34,203,192

Guanajuato 44,377,813 2,152,991 46,530,804

Guerrero 46,083,700 2,215,993 48,299,693

Hidalgo 24,300,697 1,198,460 25,499,157

Jalisco 92,847,470 4,579,047 97,426,517

México 22,135,101 1,091,657 23,226,758

Michoacán 76,380,864 3,712,697 80,093,561

Morelos 23,359,175 1,152,025 24,511,200

Nayarit 39,534,581 1,949,764 41,484,345

Nuevo León 31,643,468 1,437,296 33,080,764

Oaxaca 29,017,424 1,389,652 30,407,076

Puebla 46,575,015 2,093,891 48,668,906

Querétaro 18,682,272 892,274 19,574,546

Quintana Roo 13,525,263 667,038 14,192,301

S.L.P. 35,256,139 1,664,783 36,920,922

Sinaloa 54,504,740 2,688,062 57,192,802

Sonora 59,811,078 2,949,760 62,760,838

Tabasco 37,959,881 1,837,582 39,797,463

Tamaulipas 52,832,450 2,525,692 55,358,142

Tlaxcala 6,803,146 335,518 7,138,664

Veracruz 53,927,279 2,603,853 56,531,132

Yucatán 28,569,343 1,408,981 29,978,324

Zacatecas 31,404,882 1,486,094 32,890,976

Total 1,166,594,033 56,526,261 1,223,120,294

19

Los movimientos anteriormente señalados, conforman la siguiente distribución final por Subcomponente:

2010.B00.00.34.3.2.01.00.006.S198.51A.4101

Presupuesto Convenido por Subcomponente

Estado # Salud Sanidad Sanidad

Inocuidad Movilización Total Animal Vegetal Acuícola

Aguascalientes 51 3,658,672 5,376,106 1,658,000 3,471,320 4,564,748 18,728,846

Baja California 52 5,080,901 9,567,476 1,379,853 1,270,838 525,000 17,824,068

B.C.S. 53 5,997,680 2,791,276 2,165,148 1,164,950 4,673,937 16,792,991

Campeche 54 19,555,466 10,411,631 832,316 1,732,279 3,516,307 36,047,998

Coahuila 55 30,030,128 7,852,432 0 896,448 870,934 39,649,942

Colima 56 3,400,001 10,970,996 1,150,000 1,716,000 1,945,550 19,182,547

Chiapas 57 18,154,018 33,406,272 776,027 1,693,715 12,288,915 66,318,947

Chihuahua 58 24,028,563 26,228,566 2,150,000 3,700,000 4,500,000 60,607,129

Distrito Federal 59 631,311 765,660 0 465,467 337,305 2,199,743

Durango 60 21,188,996 9,029,197 0 699,999 3,285,000 34,203,192

Guanajuato 61 24,330,809 12,144,978 0 3,349,998 6,705,019 46,530,804

Guerrero 62 16,072,440 23,086,163 3,205,623 897,344 5,038,123 48,299,693

Hidalgo 63 6,261,995 7,422,315 2,474,522 5,349,999 3,990,326 25,499,157

Jalisco 64 59,738,222 18,264,993 2,660,000 3,400,000 13,363,302 97,426,517

México 65 6,307,300 8,057,725 3,139,071 3,000,000 2,722,662 23,226,758

Michoacán 66 29,900,641 30,317,233 2,804,049 7,249,750 9,821,888 80,093,561

Morelos 67 4,314,409 12,074,891 2,011,763 3,340,189 2,769,947 24,511,200

Nayarit 68 8,647,915 23,132,249 3,062,918 1,447,139 5,194,124 41,484,345

Nuevo León 69 8,859,745 14,446,210 570,829 1,234,765 7,969,215 33,080,764

Oaxaca 70 7,943,819 15,600,000 1,171,492 2,444,229 3,247,536 30,407,076

Puebla 71 18,384,725 19,579,310 3,273,671 2,190,750 5,240,450 48,668,906

Querétaro 72 6,750,000 5,834,546 0 2,250,000 4,740,000 19,574,546

Quintana Roo 73 5,994,166 4,746,150 0 1,400,000 2,051,985 14,192,301

S.L.P. 74 7,078,433 19,426,632 750,000 2,240,304 7,425,553 36,920,922

Sinaloa 75 26,311,054 21,354,715 3,829,120 4,450,941 1,246,973 57,192,802

Sonora 76 19,838,384 20,473,310 10,667,733 5,241,011 6,540,400 62,760,838

Tabasco 77 11,550,000 23,351,141 1,697,231 750,001 2,449,090 39,797,463

Tamaulipas 78 18,241,727 28,241,727 2,393,750 1,673,435 4,807,503 55,358,142

Tlaxcala 79 2,132,675 2,190,989 680,000 700,000 1,435,000 7,138,664

Veracruz 80 27,437,860 22,020,989 2,108,592 1,300,000 3,663,691 56,531,132

Yucatán 81 9,086,672 12,187,369 1,946,584 1,457,699 5,300,000 29,978,324

Zacatecas 82 9,575,269 12,597,838 1,941,006 2,656,704 6,120,160 32,890,976

Total 466,483,997 472,951,085 60,499,297 74,835,274 148,350,641 1,223,120,294

20

V. Avance de las acciones realizadas por el componente en las Entidades Federativas

El total de proyectos autorizados, vía cuadros de montos y metas, y validados por el SENASICA es de 740 los cuales están distribuidos de la siguiente forma: 304 proyectos zoosanitarios de Salud Animal (divididos en campañas y vigilancia), 255 proyectos fitosanitarios de Sanidad Vegetal y 46 proyectos de Sanidad Acuícola, 56 proyectos de Movilización; así como 79 actividades de Inocuidad Agroalimentaria. Tanto las campañas como las actividades se realizan mes a mes con recursos Federales, los cuales se han radicado al 100%; así como con recursos provenientes de los Gobiernos Estatales y de los Productores mediante actividades tales como: vacunación, diagnósticos, trampeo, control biológico, capacitación y divulgación y certificación de unidades de manera permanente a lo largo del ejercicio. Las metas físico – financieras, de cada uno de los Subcomponentes de Sanidad e Inocuidad, en las Entidades Federativas son las siguientes:

1. Salud Animal

Durante el presente año el Subcomponente de Salud Animal obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $355, 515,439.00; el cual se incremento al adicionar recursos, vía Addenda, por $110, 968,557.00 para atender de forma oportuna los proyectos de Campañas y Vigilancia epidemiológica. De esta forma el recurso para Salud Animal ascendió a un total de $466, 483,996.00.

Los movimientos financieros para la generación del Presupuesto Modificado concibieron, que al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. Todo lo anterior, a fin de atender las necesidades de operación de los 304 Proyectos Zoosanitarios, programados en las 32 Entidades del país.

Para este Subcomponente, la acción básica es mejorar la condición zoosanitaria en el territorio nacional, realizando permanentemente, a lo largo del ejercicio, actividades de vacunación, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica.

21

2. Sanidad Vegetal

El Subcomponente de Sanidad Vegetal obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $377, 846,250.00; el cual se incremento al adicionar recursos, vía Addenda, por $95, 458,625.00. De esta forma el recurso para Sanidad Vegetal ascendió a un total de $473, 304,875.00.

Los movimientos financieros para la generación del presupuesto modificado forjaron que, al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. Todo lo anterior a fin de atender las necesidades de operación de los 255 Proyectos Fitosanitarios, programados en las 32 Entidades del país.

Para este Subcomponente, la acción básica es mejorar la condición fitosanitaria del territorio nacional. Su ejecución se realiza, a lo largo del ejercicio, mediante actividades de muestreo, diagnóstico; control biológico, cultural y químico; así como capacitación y difusión.

3. Sanidad Acuícola

Durante el presente año el Subcomponente de Sanidad Acuícola y Pesquera obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $45,971,083.00; el cual se incremento al adicionar recursos, vía Addenda, por $14,528,214.00. De esta forma el recurso para Sanidad Acuícola y Pesquera ascendió a un total de $60, 499,297.00.

Los movimientos financieros para la generación del presupuesto modificado concibieron que, al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. A fin de atender las necesidades de operación de las 46 actividades de Sanidad Acuícola y Pesquera, programadas en 26 Entidades del país.

La acción básica del Subcomponente es mejorar la condición sanitaria de la producción acuícola y pesquera, mediante la prevención y el control integral de enfermedades en crustáceos, moluscos bivalvos y peces. Las metas se determinaron con base en la actividad acuícola prioritaria, en las Entidades Federativas en las que se ha constituido el Comité Estatal de Sanidad Acuícola.

22

4. Inocuidad Agroalimentaria

El Subcomponente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $58,039,657.00; los cuales se incrementaron al adicionar recursos, vía Addenda, por $16,795,617.00. Concentrando un recurso total de $74, 835,274.00.

Los movimientos financieros para la generación del presupuesto modificado establecieron que, al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. A fin de atender las necesidades de operación de las 79 actividades (32 agrícolas, 25 acuícolas y 22 pecuarias) de Inocuidad que se ejecutarán, a lo largo del ejercicio, en las 32 Entidades del país.

Para este Subcomponente, la acción primordial es la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos.

5. Movilización

Para el presente año, el proyecto de Movilización se separo de los Subcomponentes de Salud Animal y Sanidad Vegetal, generando un nuevo elemento en el Componente de Soporte a las Sanidades e Inocuidad. Este Subcomponente obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $127,627,570.00; el cual se incremento al adicionar recursos, vía Addenda, por $20,369,283.00; concentrando un recurso total de $147,996,853.00.

Los movimientos financieros para la generación del presupuesto modificado establecieron que, al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. Todo lo anterior a fin de atender las necesidades presupuestales de los 56 proyectos programados, para la Operación de PVI´s, la Operación de PVIF´s y el Fortalecimiento de PVIF´s. Su acción primordial es la operación de puntos de verificación, donde se constata el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos para la movilización nacional de mercancías agropecuarias; contribuyendo a la preservación y mejora de los estatus sanitarios, salvaguardando el patrimonio del campo mexicano.

23

23

VVII.. IInnffoorrmmee ddee GGeessttiióónn

((DDee llooss PPrrooyyeeccttooss FFeeddeerraalliizzaaddooss

eenn CCooeejjeerrcciicciioo 22001100))

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EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

APOYADOS CON SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

CLAVE: 005-A

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Fecha

SECTOR: 08

Clave SHCP:

2010.08.B00 01-01-10

Ejercicio: Cuarto trimestre de 2010

25

25

Programa Soporte al Sector Agropecuario de Sanidades e Inocuidad y Calidad 2010. Objetivo Específico: Apoyar la gestión técnica y sanitaria de los productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y rurales, que les permita una inserción sostenible en los mercados.

1. Cobertura

Subcomponente de Salud Animal: Busca materializar las políticas del Plan Sectorial orientadas a impulsar, fomentar y fortalecer a las cadenas agroalimentarias y de pesca, apoyando la ejecución de programas zoosanitarios que tienen como finalidad favorecer las oportunidades de participación en el mercado, una vez que la condición sanitaria no representa una limitante para la comercialización de los productos agropecuarios mexicanos en los mercados de México y del mundo. Tendrá aplicación en todas las entidades federativas y podrá apoyar programas de salud animal, impulsando el control y erradicación de plagas y/o enfermedades pecuarias. Subcomponente de Sanidad Vegetal: Busca materializar las políticas del Plan Sectorial orientadas a impulsar, fomentar y fortalecer a las cadenas agroalimentarias y de pesca, apoyando la ejecución de programas fitosanitarios que tienen como finalidad favorecer las oportunidades de participación en el mercado, una vez que la condición sanitaria no representa una limitante para la comercialización de los productos agropecuarios mexicanos en los mercados de México y del mundo. Tendrá aplicación en todas las entidades federativas y podrá apoyar programas de sanidad vegetal, impulsando la prevención, confinamiento, el control y erradicación de plagas agrícolas. Subcomponente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera: Busca materializar las políticas del Plan Sectorial orientadas a impulsar, fomentar y fortalecer a las cadenas agroalimentarias y de pesca, apoyando la ejecución de actividades de inocuidad y calidad con la finalidad favorecer las oportunidades de participación en el mercado, una vez que la condición sanitaria o de inocuidad representa una limitante para la comercialización de los productos agropecuarios mexicanos en los mercados de México y del mundo. Este Componente tendrá aplicación en todas las entidades federativas y podrá apoyar, promover e instrumentar programas nacionales de inocuidad que reduzcan los riesgos de contaminación física, química y biológica en la producción de alimentos para consumo humano; implementando los sistemas de reducción de riesgos de contaminación de alimentos, tales como Buenas Prácticas de Producción y Manufactura de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas.

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Subcomponente de Salud Acuícola y Pesquera: Busca materializar las políticas del Plan Sectorial orientadas a impulsar, fomentar y fortalecer a las cadenas agroalimentarias y de pesca, apoyando la ejecución de programas sanitarios en acuacultura y pesca con la finalidad de favorecer las oportunidades de participación en el mercado, una vez que la condición sanitaria ó de inocuidad no representa una limitante para la comercialización de los productos acuícolas y pesqueros mexicanos en los mercados de México y del mundo. Tendrá aplicación en 26 entidades federativas y podrá Certificar la sanidad e inocuidad y en general la calidad agroalimentaria y acuícola de los productos del país e importados que tienen su destino en el comercio nacional. Subcomponente de Movilización: Busca materializar las políticas del Plan Sectorial orientadas a impulsar, fomentar y fortalecer a las cadenas agroalimentarias y de pesca, apoyando la ejecución de programas de Operación de PVI´s, Operación de PVIF´s y el Fortalecimiento de PVIF´s, de manera oportuna. Para este Subcomponente, la acción primordial es la operación de puntos de verificación, donde se constata el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos para la movilización nacional de mercancías agropecuarias; contribuyendo en la preservación y mejora de los estatus sanitarios salvaguardando el patrimonio del campo mexicano.

2. Población Objetivo

Subcomponente de Salud Animal: Serán todos los productores pecuarios que sean susceptibles de sufrir pérdidas por las plagas o enfermedades bajo campaña nacional, así como aquellos apegados a un programa de inocuidad agroalimentaria que son objeto de los programas oficiales de sanidad agropecuaria, conforme se señala en las Reglas de Operación vigentes. Subcomponente de Sanidad Vegetal: Serán beneficiarios de los apoyos de este programa las personas físicas o morales, que de manera individual o colectiva, se dediquen a actividades agrícolas, sean hombres o mujeres que sean susceptibles de sufrir pérdidas por las plagas agrícolas.

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Subcomponente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera: Serán todos los productores agropecuarios y acuícolas que sean susceptibles de sufrir pérdidas económicas por contaminaciones físicas, químicas o biológicas de los alimentos, por no contar con un Programa de Inocuidad de los Alimentos, que son objeto de los programas oficiales de sanidad e inocuidad, conforme se señala en las Reglas de Operación. Subcomponente de Salud Acuícola y Pesquera: Serán todos los productores acuícolas sin distingo de estrato socioeconómico, que sean susceptibles de sufrir pérdidas por las enfermedades acuícolas, así como aquellos apegados a un programa de sanidad acuícola y pesquera que son objeto de los programas oficiales de sanidad. Subcomponente de Movilización: Están considerados los 356 Puntos de Verificación e Inspección Interna y los 47 Puntos de Verificación e Inspección Federal, los cuales son coordinados por los Comités de Sanidad en cada Estado.

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3. Cumplimiento de metas Físicas y Financieras (del periodo y acumulado)

Metas Físicas

Unidad de Medida Programado Avance % de Avance Proyectos 740 740 100%

Metas Financieras

Unidad de Medida Programado

acumulado al período Avance % de Avance

Proyectos (Campañas) $1,223,120,294.00 $1,223,120,294.00 100%

4. Indicadores de Gestión y de Evaluación (del periodo y acumulado)

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador Formula del Indicador Unidad de Medida Porcentaje de la

Unidad de Medida

Índice de alineación de recursos presupuestales

Recursos Ejercidos / Recursos Radicados

Porcentaje 100

Indicadores de Evaluación


Unidad de Medida

Cambio de fase de campañas Fitozoosanitarias

Estado que cambia de fase por Campaña/ Total de Estados

Programados Porcentaje 74.07

Nota: Únicamente para los Subcomponentes de Salud Animal y Sanidad Vegetal.

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5. Autoevaluación del Programa

Salud Animal: Durante el presente año el Subcomponente obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $355, 515,439.00; el cual se incremento al adicionar recursos, vía Addenda, por $110, 968,557.00 para atender de forma oportuna los proyectos de Campañas y Vigilancia epidemiológica. De esta forma el recurso para Salud Animal ascendió a un total de $466, 483,996.00. Los movimientos financieros para la generación del Presupuesto Modificado concibieron, que al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. Todo lo anterior, a fin de atender las necesidades de operación de los 304 Proyectos Zoosanitarios, programados en las 32 Entidades del país. Para este Subcomponente, la acción básica es mejorar la condición zoosanitaria en el territorio nacional, realizando permanentemente, a lo largo del ejercicio, actividades de vacunación, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica. Sanidad Vegetal: El Subcomponente de Sanidad Vegetal obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $377, 846,250.00; el cual se incremento al adicionar recursos, vía Addenda, por $95, 458,625.00. De esta forma el recurso para Sanidad Vegetal ascendió a un total de $473, 304,875.00. Los movimientos financieros para la generación del presupuesto modificado forjaron que, al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. Todo lo anterior a fin de atender las necesidades de operación de los 255 Proyectos Fitosanitarios, programados en las 32 Entidades del país. Para este Subcomponente, la acción básica es mejorar la condición fitosanitaria del territorio nacional. Su ejecución se realiza, a lo largo del ejercicio, mediante actividades de muestreo, diagnóstico; control biológico, cultural y químico; así como capacitación y difusión.

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Sanidad Acuícola: Durante el presente año el Subcomponente de Sanidad Acuícola y Pesquera obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $45,971,083.00; el cual se incremento al adicionar recursos, vía Addenda, por $14,528,214.00. De esta forma el recurso para Sanidad Acuícola y Pesquera ascendió a un total de $60, 499,297.00.Los movimientos financieros para la generación del presupuesto modificado concibieron que, al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. A fin de atender las necesidades de operación de las 46 actividades de Sanidad Acuícola y Pesquera, programadas en 26 Entidades del país. La acción básica del Subcomponente es mejorar la condición sanitaria de la producción acuícola y pesquera, mediante la prevención y el control integral de enfermedades en crustáceos, moluscos bivalvos y peces. Las metas se determinaron con base en la actividad acuícola prioritaria, en las Entidades Federativas en las que se ha constituido el Comité Estatal de Sanidad Acuícola. Comentario Adicional: Al Estado de Nuevo León, se le autorizaron recursos para operación de un Comité de Sanidad Acuícola, sin embargo este se encuentra en proceso de constitución legal por lo que el presente reporte contiene 25 Comités en funciones, sin considerar a esta Entidad Federativa en virtud de que aun no se concreta su constitución legal.

Inocuidad Agroalimentaria: El Subcomponente de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $58,039,657.00; los cuales se incrementaron al adicionar recursos, vía Addenda, por $16,795,617.00. Concentrando un recurso total de $74, 835,274.00. Los movimientos financieros para la generación del presupuesto modificado establecieron que, al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. A fin de atender las necesidades de operación de las 79 actividades (32 agrícolas, 25 acuícolas y 22 pecuarias) de Inocuidad que se ejecutarán, a lo largo del ejercicio, en las 32 Entidades del país. Para este Subcomponente, la acción primordial es la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos.

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Indicadores de Evaluación / Inocuidad Agrícola


Unidad de Medida

Empresas, secciones, unidades y/o áreas

reconocidas


reconocidas al mes/ Total de Empresas, secciones,

unidades y/o áreas reconocidas en los Programas

de Trabajo Validados

Porcentaje 198% de acuerdo con las metas anuales

Indicadores de Evaluación / Inocuidad Pecuaria


Unidad de Medida


reconocidas


reconocidas al mes/ Total de Empresas, secciones,

unidades y/o áreas reconocidas

Porcentaje 62% de acuerdo con las metas

anuales

Indicadores de Evaluación / Inocuidad Acuícola


Unidad de Medida

Reconocimientos Reconocimientos

propuestos/reconocimientos otorgados

Porcentaje 73% de acuerdo con las

metas anuales

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Movilización: Para el presente año, el proyecto de Movilización se separo de los Subcomponentes de Salud Animal y Sanidad Vegetal, generando un nuevo elemento en el Componente de Soporte a las Sanidades e Inocuidad. Este Subcomponente obtuvo, mediante la firma de Acuerdos Específicos, un presupuesto inicial de $127,627,570.00; el cual se incremento al adicionar recursos, vía Addenda, por $20,369,283.00; concentrando un recurso total de $147,996,853.00. Los movimientos financieros para la generación del presupuesto modificado establecieron que, al cierre del cuarto trimestre del 2010, el subcomponente contara con el 100% del total del recurso; lo cual representa el mismo porcentaje del presupuesto radicado. Todo lo anterior a fin de atender las necesidades presupuestales de los 56 proyectos programados, para la Operación de PVI´s, la Operación de PVIF´s y el Fortalecimiento de PVIF´s. Su acción primordial es la operación de puntos de verificación, donde se constata el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos para la movilización nacional de mercancías agropecuarias; contribuyendo a la preservación y mejora de los estatus sanitarios, salvaguardando el patrimonio del campo mexicano. Están considerados los 363 Puntos de Verificación e Inspección Interna y los 47 Puntos de Verificación e Inspección Federal, los cuales son coordinados por los Comités de Sanidad en cada Estado. El subcomponente de Inspección de la Movilización Agropecuaria Nacional está compuesto de tres tipos de Proyectos:

a) Operación de PVI´s.- En este proyecto se consideran cinco acciones que repercuten directamente en la operación de Puntos de Verificación e Inspección Interna (PVI´s) y los Comités de Sanidad, y se denominan: Operación, Modernización de la Infraestructura, Modernización del Equipamiento y Comunicación, Capacitación y Coordinación Central. Las primeras cuatro acciones se evalúan por PVI. Para el caso de los Comités de Sanidad, se verifica el cumplimiento de las acciones de Coordinación Central y Capacitación.

b) Operación de PVIF´s.- El objetivo del presente proyecto es fortalecer las acciones de verificación e inspección de las mercancías agropecuarias reguladas, realizadas por el personal oficial, apoyando con la asignación de personal verificador.

c) Fortalecimiento de PVIF´s.- Este proyecto atiende las necesidades de mantenimiento, operación, modernización de la infraestructura y equipamiento de los Puntos de Verificación e Inspección Federal; la evaluación del mismo se realiza en función de la ejecución de los conceptos comprometidos en éste.

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Metas Físicas

Unidad de Medida Programado Avance % de Avance

Proyecto 77 74 96.10

Metas Financieras

Unidad de Medida Programado

acumulado al período Avance % de Avance

Proyecto 148,350,641 148,350,641 100

NOTA: El recurso que se hace mención considera gastos de operación y evaluación.

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador Formula del Indicador Unidad de Medida Porcentaje de

la Unidad de Medida

Índice de alineación de recursos presupuestales

Recurso ejercido / Recurso radicado

31,366, 024.99/148,350,641

Porcentaje 21.14

NOTA: El monto señalado como ejercido corresponde a lo informado por los Comités como ya gastados, obtenidos de los Informes de Avance Físico-Financiero que a la fecha nos han remitido éstos.

Indicadores de Evaluación

Nombre del Indicador Formula del Indicador Unidad de

Medida Porcentaje de la

Unidad de Medida Operación de Puntos

de Verificación 410 Puntos de verificación operando/

403 puntos de verificación programadosPorcentaje

101.73

34

34

VVIIII.. CCiieerrrree ddeell EEjjeerrcciicciioo FFiissccaall 22001100

((SSáábbaannaa))

35

11..-- PPrrooggrraammaa ““SS”” 119988

PPrrooggrraammaa ddee SSooppoorrttee

ssuujjeettoo aa RReeggllaass ddee OOppeerraacciióónn

37

Salud Animal

Sanidad Vegetal

Sanidad Acuícola

Inocuidad MovilizaciónTotal Acuerdo

Radicado%

RadicadoClave Total 355,515,439 377,846,250 45,971,083 58,039,657 127,627,570 964,999,998 964,999,998 100%1 Aguascalientes 3,658,672 4,376,106 658,000 1,471,320 4,564,748 14,728,846 14,728,846 100%2 Baja California 5,080,901 6,567,476 1,029,853 1,020,838 525,000 14,224,068 14,224,068 100%3 B.C.S. 1,847,680 2,232,501 1,565,148 473,725 4,673,937 10,792,991 10,792,991 100%4 Campeche 11,055,466 5,911,631 532,315 982,279 3,516,307 21,997,998 21,997,998 100%5 Coahuila 18,030,128 7,152,432 0 896,448 870,934 26,949,942 26,949,942 100%6 Colima 2,900,001 4,070,996 900,000 1,016,000 1,495,550 10,382,547 10,382,547 100%7 Chiapas 17,154,018 32,406,272 476,027 1,043,715 12,288,915 63,368,947 63,368,947 100%8 Chihuahua 24,028,563 25,228,566 1,950,000 2,500,000 4,000,000 57,707,129 57,707,129 100%9 D.F. 631,311 765,660 0 465,467 337,305 2,199,743 2,199,743 100%10 Durango 16,188,996 9,029,197 0 699,999 2,285,000 28,203,192 28,203,192 100%11 Guanajuato 13,320,152 12,144,978 0 3,149,998 3,715,676 32,330,804 32,330,804 100%12 Guerrero 9,204,258 11,960,254 2,772,441 597,344 3,765,396 28,299,693 28,299,693 100%13 Hidalgo 5,361,995 5,422,315 2,474,522 3,749,999 3,490,326 20,499,157 20,499,157 100%14 Jalisco 43,038,222 17,764,993 2,410,000 3,400,000 13,363,302 79,976,517 79,976,517 100%15 México 6,307,300 8,057,725 3,139,071 3,000,000 2,722,662 23,226,758 23,226,758 100%16 Michoacán 24,054,759 24,577,146 2,561,741 5,113,458 7,736,458 64,043,561 64,043,561 100%17 Morelos 3,814,409 9,818,858 1,061,763 1,975,926 2,619,947 19,290,904 19,290,904 100%18 Nayarit 8,147,915 16,332,249 2,062,918 747,139 5,194,124 32,484,345 32,484,345 100%19 Nuevo León 6,359,745 11,800,000 70,829 734,765 7,615,425 26,580,764 26,580,764 100%20 Oaxaca 7,943,819 15,600,000 1,171,492 2,444,229 3,247,536 30,407,076 30,407,076 100%21 Puebla 12,884,725 14,582,983 2,403,670 1,860,750 4,036,778 35,768,906 35,768,906 100%22 Querétaro 6,150,000 5,684,546 0 1,500,000 4,740,000 18,074,546 18,074,546 100%23 Quintana Roo 3,219,167 3,746,150 0 1,100,000 826,984 8,892,301 8,892,301 100%24 S.L.P. 6,078,433 11,926,632 250,000 1,990,304 3,675,553 23,920,922 23,920,922 100%25 Sinaloa 15,333,211 17,881,895 3,206,408 3,727,105 1,044,184 41,192,802 41,192,802 100%26 Sonora 13,338,384 13,473,310 7,667,733 5,241,011 6,540,400 46,260,838 46,260,838 100%27 Tabasco 11,550,000 21,851,141 1,447,231 750,001 2,449,090 38,047,463 38,047,463 100%28 Tamaulipas 18,241,727 18,241,727 1,593,750 1,673,435 4,807,503 44,558,142 44,558,142 100%29 Tlaxcala 2,132,675 2,190,989 480,000 700,000 935,000 6,438,664 6,438,664 100%30 Veracruz 27,437,860 22,020,989 1,858,592 1,300,000 3,663,691 56,281,132 56,281,132 100%31 Yucatán 5,786,672 8,187,369 946,584 1,057,699 4,000,000 19,978,324 19,978,324 100%32 Zacatecas 5,234,275 6,839,164 1,280,994 1,656,704 2,879,840 17,890,976 17,890,976 100%

355,515,439 377,846,250 45,971,083 58,039,657 127,627,570 964,999,998 964,999,998 100%355,515,439 377,846,250 45,971,083 58,039,657 127,627,570 964,999,998 NA NA

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA NA% Radicado

ProgramaRadicado

Recurso Federal ‐ S198

ESTADOAcuerdo Específico

38

Salud Animal

Sanidad Vegetal

Sanidad Acuícola

Inocuidad MovilizaciónTotal Addenda

Radicado%

RadicadoClave Total 110,968,557 95,458,625 14,528,214 16,795,617 20,369,283 258,120,296 258,120,296 100%1 Aguascalientes 0 1,000,000 1,000,000 2,000,000 0 4,000,000 4,000,000 100%2 Baja California 0 3,000,000 350,000 250,000 0 3,600,000 3,600,000 100%3 B.C.S. 4,150,000 558,775 600,000 691,225 0 6,000,000 6,000,000 100%4 Campeche 8,500,000 4,500,000 300,000 750,000 0 14,050,000 14,050,000 100%5 Coahuila 12,000,000 700,000 0 0 0 12,700,000 12,700,000 100%6 Colima 500,000 6,900,000 250,000 700,000 450,000 8,800,000 8,800,000 100%7 Chiapas 1,000,000 1,000,000 300,000 650,000 0 2,950,000 2,950,000 100%8 Chihuahua 0 1,000,000 200,000 1,200,000 500,000 2,900,000 2,900,000 100%9 D.F. 0 0 0 0 0 0 010 Durango 5,000,000 0 0 0 1,000,000 6,000,000 6,000,000 100%11 Guanajuato 11,010,657 0 0 200,000 2,989,343 14,200,000 14,200,000 100%12 Guerrero 6,868,182 11,125,909 433,182 300,000 1,272,727 20,000,000 20,000,000 100%13 Hidalgo 900,000 2,000,000 0 1,600,000 500,000 5,000,000 5,000,000 100%14 Jalisco 16,700,000 500,000 250,000 0 0 17,450,000 17,450,000 100%15 México 0 0 0 0 0 0 016 Michoacán 5,845,882 5,740,087 242,308 2,136,293 2,085,430 16,050,000 16,050,000 100%17 Morelos 500,000 2,256,033 950,000 1,364,263 150,000 5,220,296 5,220,296 100%18 Nayarit 500,000 6,800,000 1,000,000 700,000 0 9,000,000 9,000,000 100%19 Nuevo León 2,500,000 3,000,000 500,000 500,000 0 6,500,000 6,500,000 100%20 Oaxaca 0 0 0 0 0 0 021 Puebla 5,500,000 4,996,327 870,000 330,000 1,203,673 12,900,000 12,900,000 100%22 Querétaro 600,000 150,000 0 750,000 0 1,500,000 1,500,000 100%23 Quintana Roo 2,774,999 1,000,000 0 300,000 1,225,001 5,300,000 5,300,000 100%24 S.L.P. 1,000,000 7,500,000 500,000 250,000 3,750,000 13,000,000 13,000,000 100%25 Sinaloa 10,977,843 3,472,820 622,712 723,836 202,789 16,000,000 16,000,000 100%26 Sonora 6,500,000 7,000,000 3,000,000 0 0 16,500,000 16,500,000 100%27 Tabasco 0 1,500,000 250,000 0 0 1,750,000 1,750,000 100%28 Tamaulipas 0 10,000,000 800,000 0 0 10,800,000 10,800,000 100%29 Tlaxcala 0 0 200,000 0 500,000 700,000 700,000 100%30 Veracruz 0 0 250,000 0 0 250,000 250,000 100%31 Yucatán 3,300,000 4,000,000 1,000,000 400,000 1,300,000 10,000,000 10,000,000 100%32 Zacatecas 4,340,994 5,758,674 660,012 1,000,000 3,240,320 15,000,000 15,000,000 100%

110,968,557 95,458,625 14,528,214 16,795,617 20,369,283 258,120,296 258,120,296 100%110,968,557 95,458,625 14,528,214 16,795,617 20,369,283 258,120,296 NA NA

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA NA% Radicado

ProgramaRadicado


ESTADOAddenda

39

Salud Animal

Sanidad Vegetal

Sanidad Acuícola

Inocuidad Movilización Total Radicado%

RadicadoClave Total 466,483,996 473,304,875 60,499,297 74,835,274 147,996,853 1,223,120,294 1,223,120,294 100%1 Aguascalientes 3,658,672 5,376,106 1,658,000 3,471,320 4,564,748 18,728,846 18,728,846 100%2 Baja California 5,080,901 9,567,476 1,379,853 1,270,838 525,000 17,824,068 17,824,068 100%3 B.C.S. 5,997,680 2,791,276 2,165,148 1,164,950 4,673,937 16,792,991 16,792,991 100%4 Campeche 19,555,466 10,411,631 832,315 1,732,279 3,516,307 36,047,998 36,047,998 100%5 Coahuila 30,030,128 7,852,432 0 896,448 870,934 39,649,942 39,649,942 100%6 Colima 3,400,001 10,970,996 1,150,000 1,716,000 1,945,550 19,182,547 19,182,547 100%7 Chiapas 18,154,018 33,406,272 776,027 1,693,715 12,288,915 66,318,947 66,318,947 100%8 Chihuahua 24,028,563 26,228,566 2,150,000 3,700,000 4,500,000 60,607,129 60,607,129 100%9 D.F. 631,311 765,660 0 465,467 337,305 2,199,743 2,199,743 100%10 Durango 21,188,996 9,029,197 0 699,999 3,285,000 34,203,192 34,203,192 100%11 Guanajuato 24,330,809 12,144,978 0 3,349,998 6,705,019 46,530,804 46,530,804 100%12 Guerrero 16,072,440 23,086,163 3,205,623 897,344 5,038,123 48,299,693 48,299,693 100%13 Hidalgo 6,261,995 7,422,315 2,474,522 5,349,999 3,990,326 25,499,157 25,499,157 100%14 Jalisco 59,738,222 18,264,993 2,660,000 3,400,000 13,363,302 97,426,517 97,426,517 100%15 México 6,307,300 8,057,725 3,139,071 3,000,000 2,722,662 23,226,758 23,226,758 100%16 Michoacán 29,900,641 30,317,233 2,804,049 7,249,750 9,821,888 80,093,561 80,093,561 100%17 Morelos 4,314,409 12,074,891 2,011,763 3,340,189 2,769,947 24,511,200 24,511,200 100%18 Nayarit 8,647,915 23,132,249 3,062,918 1,447,139 5,194,124 41,484,345 41,484,345 100%19 Nuevo León 8,859,745 14,800,000 570,829 1,234,765 7,615,425 33,080,764 33,080,764 100%20 Oaxaca 7,943,819 15,600,000 1,171,492 2,444,229 3,247,536 30,407,076 30,407,076 100%21 Puebla 18,384,725 19,579,310 3,273,670 2,190,750 5,240,451 48,668,906 48,668,906 100%22 Querétaro 6,750,000 5,834,546 0 2,250,000 4,740,000 19,574,546 19,574,546 100%23 Quintana Roo 5,994,166 4,746,150 0 1,400,000 2,051,985 14,192,301 14,192,301 100%24 S.L.P. 7,078,433 19,426,632 750,000 2,240,304 7,425,553 36,920,922 36,920,922 100%25 Sinaloa 26,311,054 21,354,715 3,829,120 4,450,941 1,246,973 57,192,802 57,192,802 100%26 Sonora 19,838,384 20,473,310 10,667,733 5,241,011 6,540,400 62,760,838 62,760,838 100%27 Tabasco 11,550,000 23,351,141 1,697,231 750,001 2,449,090 39,797,463 39,797,463 100%28 Tamaulipas 18,241,727 28,241,727 2,393,750 1,673,435 4,807,503 55,358,142 55,358,142 100%29 Tlaxcala 2,132,675 2,190,989 680,000 700,000 1,435,000 7,138,664 7,138,664 100%30 Veracruz 27,437,860 22,020,989 2,108,592 1,300,000 3,663,691 56,531,132 56,531,132 100%31 Yucatán 9,086,672 12,187,369 1,946,584 1,457,699 5,300,000 29,978,324 29,978,324 100%32 Zacatecas 9,575,269 12,597,838 1,941,006 2,656,704 6,120,160 32,890,976 32,890,976 100%

466,483,996 473,304,875 60,499,297 74,835,274 147,996,853 1,223,120,294 1,223,120,294 100%466,483,996 473,304,875 60,499,297 74,835,274 147,996,853 1,223,120,294 NA NA

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% NA NA% Radicado

ProgramaRadicado


ESTADOTotal Federal S198

40

Salud Animal

Sanidad Vegetal

Sanidad Acuícola


Clave Total 133,017,691 153,341,576 17,915,407 21,907,632 59,564,621 385,746,9281 Aguascalientes 784,492 2,100,000 400,000 628,680 1,286,828 5,200,0002 Baja California 1,693,633 2,189,158 343,284 340,281 175,000 4,741,3563 B.C.S. 527,560 940,830 510,980 168,597 1,449,696 3,597,6634 Campeche 7,649,370 4,081,272 367,500 679,000 1,539,958 14,317,1005 Coahuila 6,184,929 2,499,569 0 298,816 0 8,983,3146 Colima 957,774 1,967,611 0 255,333 1,154,506 4,335,2257 Chiapas 6,973,230 13,173,381 193,509 424,278 4,751,628 25,516,0268 Chihuahua 450,000 8,200,000 800,000 550,000 9,000,000 19,000,0009 D.F. 238,517 92,443 0 289,854 112,434 733,24810 Durango 5,396,331 3,009,732 0 233,335 375,000 9,014,39811 Guanajuato 4,728,136 5,000,000 0 1,368,250 2,903,614 14,000,00012 Guerrero 4,075,386 5,295,665 1,227,559 261,513 1,670,184 12,530,30713 Hidalgo 0 2,000,000 1,000,000 0 2,000,000 5,000,00014 Jalisco 14,161,373 8,607,469 523,499 1,715,986 1,337,172 26,345,50015 México 0 0 0 0 0 016 Michoacán 8,018,253 8,192,382 853,914 1,704,486 2,578,820 21,347,85417 Morelos 2,123,906 5,704,482 632,955 1,476,812 1,561,845 11,500,00018 Nayarit 1,981,449 5,093,672 687,640 599,456 2,465,897 10,828,11519 Nuevo León 2,119,914 1,558,897 23,610 244,922 4,079,579 8,026,92120 Oaxaca 0 0 0 0 0 021 Puebla 5,522,025 6,249,850 1,030,144 797,324 1,730,188 15,329,53022 Querétaro 2,628,550 2,744,004 0 642,900 1,500,000 7,515,45423 Quintana Roo 3,485,834 4,212,817 0 366,666 826,984 8,892,30124 S.L.P. 9,899,219 8,205,592 250,000 523,048 3,543,063 22,420,92225 Sinaloa 5,111,070 5,960,630 1,068,803 1,242,368 234,729 13,617,60026 Sonora 6,532,122 6,598,199 3,755,070 2,566,646 3,202,990 22,655,02727 Tabasco 3,850,000 7,283,714 482,412 249,999 583,030 12,449,15528 Tamaulipas 6,080,576 6,080,576 531,250 557,813 1,062,499 14,312,71429 Tlaxcala 710,889 730,330 160,000 233,333 311,668 2,146,22130 Veracruz 9,754,345 10,530,138 1,196,819 771,230 1,247,468 23,500,00031 Yucatán 6,144,533 8,200,000 595,467 1,060,000 4,000,000 20,000,00032 Zacatecas 5,234,275 6,839,163 1,280,994 1,656,704 2,879,840 17,890,976

133,017,691 153,341,576 17,915,407 21,907,632 59,564,621 385,746,928

0% 0% 0% 0% 0% 0%

ProgramaRadicado% Radicado

Acuerdo EspecíficoRecursoEstatal

41

Salud Animal

Sanidad Vegetal

Sanidad Acuícola


Clave Total 11,344,788 16,566,523 364,087 1,905,434 7,853,693 38,034,5251 Aguascalientes 0 0 0 0 0 02 Baja California 0 800,000 0 283,333 0 1,083,3333 B.C.S. 1,000,000 600,000 0 600,000 0 2,200,0004 Campeche 0 0 0 0 0 05 Coahuila 0 0 0 0 0 06 Colima 0 0 0 0 0 07 Chiapas 0 0 0 0 0 08 Chihuahua 0 0 0 0 0 09 D.F. 0 0 0 0 0 010 Durango 0 0 0 0 0 011 Guanajuato 0 0 0 0 0 012 Guerrero 481,818 1,847,591 43,318 0 127,273 2,500,00013 Hidalgo 0 0 0 0 0 014 Jalisco 4,500,000 0 0 0 0 4,500,00015 México 0 0 0 0 0 016 Michoacán 1,948,625 1,913,362 80,769 712,101 695,144 5,350,00117 Morelos 0 0 0 0 0 018 Nayarit 0 0 0 0 0 019 Nuevo León 0 0 0 0 0 020 Oaxaca 0 0 0 0 0 021 Puebla 2,421,429 2,205,570 240,000 60,000 215,859 5,142,85822 Querétaro 0 0 0 0 0 023 Quintana Roo 492,916 0 0 0 265,417 758,33324 S.L.P. 500,000 5,700,000 0 250,000 6,550,000 13,000,00025 Sinaloa 026 Sonora 0 1,500,000 0 0 0 1,500,00027 Tabasco 0 0 0 0 0 028 Tamaulipas 0 2,000,000 0 0 0 2,000,00029 Tlaxcala 0 0 0 0 0 030 Veracruz 0 0 0 0 0 031 Yucatán 0 0 0 0 0 032 Zacatecas 0 0 0 0 0 0

11,344,788 16,566,523 364,087 1,905,434 7,853,693 38,034,525

0% 0% 0% 0% 0% 0%


AddendaRecursoEstatal

42

Salud Animal

Sanidad Vegetal

Sanidad Acuícola

Inocuidad Movilización

Clave Total 144,362,479 169,908,099 18,279,494 23,813,067 67,418,315 423,781,4541 Aguascalientes 784,492 2,100,000 400,000 628,680 1,286,828 5,200,0002 Baja California 1,693,633 2,989,158 343,284 623,614 175,000 5,824,6893 B.C.S. 1,527,560 1,540,830 510,980 768,597 1,449,696 5,797,6634 Campeche 7,649,370 4,081,272 367,500 679,000 1,539,958 14,317,1005 Coahuila 6,184,929 2,499,569 0 298,816 0 8,983,3146 Colima 957,774 1,967,611 0 255,333 1,154,506 4,335,2257 Chiapas 6,973,230 13,173,381 193,509 424,278 4,751,628 25,516,0268 Chihuahua 450,000 8,200,000 800,000 550,000 9,000,000 19,000,0009 D.F. 238,517 92,443 0 289,854 112,434 733,24810 Durango 5,396,331 3,009,732 0 233,335 375,000 9,014,39811 Guanajuato 4,728,136 5,000,000 0 1,368,250 2,903,614 14,000,00012 Guerrero 4,557,204 7,143,256 1,270,877 261,513 1,797,457 15,030,30713 Hidalgo 0 2,000,000 1,000,000 0 2,000,000 5,000,00014 Jalisco 18,661,373 8,607,469 523,499 1,715,986 1,337,172 30,845,50015 México 0 0 0 0 0 016 Michoacán 9,966,878 10,105,744 934,683 2,416,587 3,273,964 26,697,85517 Morelos 2,123,906 5,704,482 632,955 1,476,812 1,561,845 11,500,00018 Nayarit 1,981,449 5,093,672 687,640 599,456 2,465,897 10,828,11519 Nuevo León 2,119,914 1,558,897 23,610 244,922 4,079,579 8,026,92120 Oaxaca 0 0 0 0 0 021 Puebla 7,943,454 8,455,420 1,270,144 857,324 1,946,047 20,472,38922 Querétaro 2,628,550 2,744,004 0 642,900 1,500,000 7,515,45423 Quintana Roo 3,978,750 4,212,817 0 366,666 1,092,401 9,650,63424 S.L.P. 10,399,219 13,905,592 250,000 773,048 10,093,063 35,420,92225 Sinaloa 5,111,070 5,960,630 1,068,803 1,242,369 234,729 13,617,60126 Sonora 6,532,122 8,098,199 3,755,070 2,566,646 3,202,990 24,155,02727 Tabasco 3,850,000 7,283,714 482,412 249,999 583,030 12,449,15528 Tamaulipas 6,080,576 8,080,576 531,250 557,813 1,062,499 16,312,71429 Tlaxcala 710,889 730,330 160,000 233,333 311,668 2,146,22130 Veracruz 9,754,345 10,530,138 1,196,819 771,230 1,247,468 23,500,00031 Yucatán 6,144,533 8,200,000 595,467 1,060,000 4,000,000 20,000,00032 Zacatecas 5,234,275 6,839,163 1,280,994 1,656,704 2,879,840 17,890,976

144,362,479 169,908,099 18,279,494 23,813,067 67,418,315 423,781,454

0% 0% 0% 0% 0% 0%


Acuerdo + AddendaTotalEstatal

RecursoEstatal

43

22..-- PPrrooyyeeccttooss TTiippoo IInnssppeecccciióónn FFeeddeerraall

aa)) AAppooyyoo aa ssaaccrriiffiicciioo bb)) IInnffrraaeessttrruuccttuurraa

45

Clave Total 371,161,780 360,858,600 587,850 732,608,230 200,000,000 932,608,2301 Aguascalientes 5,493,840 0 0 5,493,8402 Baja California 35,141,480 210,400 0 35,351,8803 B.C.S. 0 0 0 04 Campeche 521,840 0 0 521,8405 Coahuila 21,631,720 4,397,800 0 26,029,5206 Colima 0 0 0 07 Chiapas 3,773,220 0 0 3,773,2208 Chihuahua 7,512,340 1,412,200 0 8,924,5409 D.F. 0 0 0 010 Durango 14,825,140 2,637,300 0 17,462,44011 Guanajuato 11,840,840 82,400,300 950 94,242,09012 Guerrero 0 0 0 013 Hidalgo 0 0 275,850 275,85014 Jalisco 0 10,595,100 0 10,595,10015 México 5,948,580 35,462,800 0 41,411,38016 Michoacán 29,856,420 2,797,600 0 32,654,02017 Morelos 0 0 0 018 Nayarit 0 0 0 019 Nuevo León 67,375,440 12,150,200 0 79,525,64020 Oaxaca 0 0 0 021 Puebla 0 2,074,900 0 2,074,90022 Querétaro 6,678,100 5,738,100 272,000 12,688,20023 Quintana Roo 0 0 0 024 S.L.P. 16,692,060 0 0 16,692,06025 Sinaloa 52,874,360 5,824,400 39,050 58,737,81026 Sonora 7,828,700 158,992,300 0 166,821,00027 Tabasco 16,083,980 0 0 16,083,98028 Tamaulipas 21,543,720 0 0 21,543,72029 Tlaxcala 0 0 0 030 Veracruz 41,313,580 2,910,900 0 44,224,48031 Yucatán 4,226,420 33,254,300 0 37,480,72032 Zacatecas 0 0 0 0

371,161,780 360,858,600 587,850 732,608,230 200,000,000 932,608,230371,161,780 360,858,600 587,850 732,608,230 183,481,640 916,089,870

NA NA NA NA NA NA% Radicado

200,000,000 932,608,230

ProgramaRadicado

Bovinos Porcinos OvinosTotalpor

Estado

InfraestructuraTIF

Total


ESTADO

Rastros TIF

46

Resumen del comportamiento presupuestal de los Programas sujetos a Reglas de operación (S198)

Total del Recurso Federalizado vía Acuerdos Específicos y Addenda + Proyectos TIF

Total xEstado

Radicado x Estado

%Radicado

TotalFinal

%Radicado

Clave Total 1,955,728,524 1,955,728,524 100% 2,155,728,524 99%1 Aguascalientes 24,222,686 24,222,686 100%2 Baja California 53,175,948 53,175,948 100%3 B.C.S. 16,792,991 16,792,991 100%4 Campeche 36,569,838 36,569,838 100%5 Coahuila 65,679,462 65,679,462 100%6 Colima 19,182,547 19,182,547 100%7 Chiapas 70,092,167 70,092,167 100%8 Chihuahua 69,531,669 69,531,669 100%9 D.F. 2,199,743 2,199,743 100%10 Durango 51,665,632 51,665,632 100%11 Guanajuato 140,772,894 140,772,894 100%12 Guerrero 48,299,693 48,299,693 100%13 Hidalgo 25,775,007 25,775,007 100%14 Jalisco 108,021,617 108,021,617 100%15 México 64,638,138 64,638,138 100%16 Michoacán 112,747,581 112,747,581 100%17 Morelos 24,511,200 24,511,200 100%18 Nayarit 41,484,345 41,484,345 100%19 Nuevo León 112,606,404 112,606,404 100%20 Oaxaca 30,407,076 30,407,076 100%21 Puebla 50,743,806 50,743,806 100%22 Querétaro 32,262,746 32,262,746 100%23 Quintana Roo 14,192,301 14,192,301 100%24 S.L.P. 53,612,982 53,612,982 100%25 Sinaloa 115,930,612 115,930,612 100%26 Sonora 229,581,838 229,581,838 100%27 Tabasco 55,881,443 55,881,443 100%28 Tamaulipas 76,901,862 76,901,862 100%29 Tlaxcala 7,138,664 7,138,664 100%30 Veracruz 100,755,612 100,755,612 100%31 Yucatán 67,459,044 67,459,044 100%32 Zacatecas 32,890,976 32,890,976 100%

1,955,728,524 1,955,728,524 100% 2,155,728,524 99%1,955,728,524 NA NA 2,139,210,164 NA

100.0% NA NA 99% NA% Radicado

2,155,728,524 99%

ProgramaRadicado


ESTADOTotal S198

47

33..-- PPrrooggrraammaa ““UU”” 000022

IInnssttrruummeennttaacciióónn ddee aacccciioonneess ppaarraa mmeejjoorraarr llaass ssaanniiddaaddeess aa ttrraavvééss ddee

IInnssppeeccttoorrííaass FFiittoozzoooossaanniittaarriiaass

49

Proyectos “U” Salud Animal

Recurso FederalSalud Animal

U002Garrapata

EEB ‐80/20CPA

DespoblamientoAviar

Subtotal

Gusano Barrenador

del Ganado

Banco de Vacunas

80/20 CPA

CONASACisticercosis

UNAM

Buenas Prácticas de Bienestar Animal

Total 3,000,000 4,679,267 5,000,000 12,679,267 43,000,000 5,500,000 80,059,813 2,000,000 2,815,000 1,953,828Aguascalientes 0Baja California 0B.C.S. 0Campeche 0Coahuila 4,679,267 4,679,267Colima 0Chiapas 0Chihuahua 0D.F. 0Durango 0Guanajuato 0Guerrero 0Hidalgo 0Jalisco 0México 0Michoacán 0Morelos 0Nayarit 0Nuevo León 0Oaxaca 0Puebla 0Querétaro 0Quintana Roo 0S.L.P. 0Sinaloa 3,000,000 5,000,000 8,000,000Sonora 0Tabasco 0Tamaulipas 0Tlaxcala 0Veracruz 0Yucatán 0Zacatecas 0

3,000,000 4,679,267 5,000,000 12,679,267 43,000,000 5,500,000 80,059,813 2,000,000 2,815,000 1,953,8283,000,000 4,679,267 5,000,000 12,679,267 43,000,000 5,500,000 80,059,813 2,000,000 2,815,000 1,953,828

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

43,000,000 5,500,000 80,059,813 2,000,000 2,815,000 1,953,828

50

Recurso FederalSalud Animal

U002

Laboratorio CIBNOR

Premio de Salud Animal

Subtotal Total

Total 14,972,593 143,650 150,444,884 163,124,151AguascalientesBaja CaliforniaB.C.S.CampecheCoahuilaColimaChiapasChihuahuaD.F.DurangoGuanajuatoGuerreroHidalgoJaliscoMéxicoMichoacánMorelosNayaritNuevo LeónOaxacaPueblaQuerétaroQuintana RooS.L.P.SinaloaSonoraTabascoTamaulipasTlaxcalaVeracruzYucatánZacatecas

14,972,593 143,650 150,444,884 163,124,15114,972,593 143,650 150,444,884 163,124,151

100% 100% 100% 100%

150,444,884 163,124,15114,972,593 143,650

51

Proyectos “U” Sanidad Vegetal

Recurso FederalSanidad Vegetal

U002HLB

Viruela del

Algodonero

Falsa Cenicilla

del Cártamo

Sigatoka Negra

Moko del

Platano

Mancha Negra delCacao

Picudo Negro de la Palma del Coco

LangostaLaboratorioInsectos Beneficos

Total 173,160,000 28,000,000 35,000,000 10,680,000 1,080,000 3,780,000 25,000,000 2,000,000 17,400,000Aguascalientes 0 0 0 0 0Baja California 0 0 177,647 0 0B.C.S. 0 0 2,613,930 0 0Campeche 1,759,265 0 0 0 0Coahuila 1,743,453 21,000,000 0 0 0Colima 16,958,628 0 0 0 25,000,000 0Chiapas 0 0 0 0 0Chihuahua 0 0 0 0 0D.F. 0 0 0 0 0Durango 0 7,000,000 0 0 0Guanajuato 0 0 0 0 0Guerrero 0 0 0 0 0Hidalgo 0 0 0 0 0Jalisco 8,909,732 0 0 0 0México 0 0 0 0 0Michoacán 18,601,460 0 0 0 0Morelos 6,700,000 0 0 0 0Nayarit 8,428,366 0 0 0 0Nuevo León 1,540,000 0 0 0 0Oaxaca 0 0 0 0 0Puebla 0 0 0 0 0Querétaro 4,000,000 0 0 0 0Quintana Roo 9,276,013 0 0 0 0S.L.P. 66,460,000 0 0 0 0Sinaloa 466,617 0 15,234,081 0 17,400,000Sonora 1,540,000 0 16,974,342 0 0Tabasco 3,461,757 0 0 10,680,000 1,080,000 3,780,000 0Tamaulipas 0 0 0 0 0Tlaxcala 0 0 0 0 0Veracruz 3,040,000 0 0 0 0Yucatán 20,274,709 0 0 0 2,000,000 0Zacatecas 0 0 0 0 0Total 173,160,000 28,000,000 35,000,000 10,680,000 1,080,000 3,780,000 25,000,000 2,000,000 17,400,000Radicado 173,160,000 28,000,000 35,000,000 10,680,000 1,080,000 3,780,000 25,000,000 2,000,000 17,400,000% Radicado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

52


U002

CochinillaRosada

AlgodoneroGusano Rosado

Mosca de la Fruta Regional

Palomilla del Nopal

Subtotal

Total 8,066,131 1,932,000 3,840,000 25,000,000 3,000,000 337,938,131Aguascalientes 0 0Baja California 0 3,840,000 4,017,647B.C.S. 0 2,613,930Campeche 0 1,759,265Coahuila 0 22,743,453Colima 0 41,958,628Chiapas 0 0Chihuahua 0 1,932,000 1,932,000D.F. 0 0Durango 0 7,000,000Guanajuato 0 0Guerrero 0 0Hidalgo 0 0Jalisco 8,066,131 16,975,863México 0 0Michoacán 0 18,601,460Morelos 0 6,700,000Nayarit 0 8,428,366Nuevo León 0 14,000,000 15,540,000Oaxaca 0 0Puebla 0 0Querétaro 0 4,000,000Quintana Roo 0 9,276,013S.L.P. 0 66,460,000Sinaloa 0 33,100,698Sonora 0 18,514,342Tabasco 0 19,001,757Tamaulipas 0 0Tlaxcala 0 0Veracruz 0 11,000,000 14,040,000Yucatán 0 3,000,000 25,274,709Zacatecas 0 0Total 8,066,131 1,932,000 3,840,000 25,000,000 3,000,000 337,938,131Radicado 8,066,131 1,932,000 3,840,000 25,000,000 3,000,000 337,938,131% Radicado 100% 100% 100% 100% 100% 100%

53


U002

MOSCAMEDGuatemala

Mosca de la Fruta IICA

Programa Operativo MOSCAMED

ICCA

Palomilla del Nopal NAPPO

SINAVEF CONACOFIPremio de Sanidad Vegetal

Subtotal Total

Total 122,668,000 130,000,000 100,000,000 5,500,000 18,000,000 1,500,000 200,000 377,868,000 715,806,131AguascalientesBaja CaliforniaB.C.S.CampecheCoahuilaColimaChiapasChihuahuaD.F.DurangoGuanajuatoGuerreroHidalgoJaliscoMéxicoMichoacánMorelosNayaritNuevo LeónOaxacaPueblaQuerétaroQuintana RooS.L.P.SinaloaSonoraTabascoTamaulipasTlaxcalaVeracruzYucatánZacatecasTotal 122,668,000 130,000,000 100,000,000 5,500,000 18,000,000 1,500,000 200,000 377,868,000 715,806,131Radicado 122,668,000 125,000,000 95,000,000 5,500,000 18,000,000 1,500,000 200,000 367,868,000 705,806,131% Radicado 100% 96% 95% 100% 100% 100% 100% 97% 99%

377,868,000 715,806,131122,668,000 130,000,000 100,000,000 5,500,000 18,000,000 1,500,000 200,000

54

Proyectos “U” Movilización

Recurso Federal ‐ U002Inspección de la Movilización

MovilizaciónPrevención Ingreso Plagas y Enfermedades Exóticas

IICATotal

Total 2,700,000 103,000,000 105,700,000AguascalientesBaja CaliforniaB.C.S.CampecheCoahuilaColimaChiapasChihuahuaD.F.DurangoGuanajuato 2700000GuerreroHidalgoJaliscoMéxicoMichoacánMorelosNayaritNuevo LeónOaxacaPueblaQuerétaroQuintana RooS.L.P.SinaloaSonoraTabascoTamaulipasTlaxcalaVeracruzYucatánZacatecasTotal 2,700,000 103,000,000 105,700,000Radicado 2,700,000 103,000,000 105,700,000% Radicado 100% 100% 100%

103,000,000 105,700,000

55

Proyectos “U” Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera

Presupuesto Federal U002 Inocuidad

Agroalimentaria

OMGS Resistencia

de Plagas

OGMS Tolerancia a la Maleza

OGMS Metodologías de Analisis de Riesgo

Productos Orgánicos

RED

Productos Orgánicos CIAT

OrgánicosCESVDF

OrgánicosHuasteca

ANETIF CIBIOGEM Total

Total 5,000,000 5,000,000 6,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,870,000 2,160,000 25,030,000AguascalientesBaja CaliforniaB.C.S.CampecheCoahuilaColimaChiapasChihuahuaD.F.DurangoGuanajuatoGuerreroHidalgoJaliscoMéxicoMichoacánMorelosNayaritNuevo LeónOaxacaPueblaQuerétaroQuintana RooS.L.P.SinaloaSonoraTabascoTamaulipasTlaxcalaVeracruzYucatánZacatecasTotal 5,000,000 5,000,000 6,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,870,000 2,160,000 25,030,000Radicado 5,000,000 5,000,000 6,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,870,000 2,160,000 25,030,000% Radicado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1,870,000 2,160,000 25,030,0005,000,000 5,000,000 6,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

56

Total de Recursos de los Programas “U” en apoyo a los Estados: $1,009,660,282.00

por Estado General Subtotal por Estado General Subtotal por Estado General SubtotalTotal 12,679,267 150,444,884 163,124,151 337,938,131 377,868,000 715,806,131 0 0 0Aguascalientes 0 0 0Baja California 0 4,017,647 0B.C.S. 0 2,613,930 0Campeche 0 1,759,265 0Coahuila 4,679,267 22,743,453 0Colima 0 41,958,628 0Chiapas 0 0 0Chihuahua 0 1,932,000 0D.F. 0 0 0Durango 0 7,000,000 0Guanajuato 0 0 0Guerrero 0 0 0Hidalgo 0 0 0Jalisco 0 16,975,863 0México 0 0 0Michoacán 0 18,601,460 0Morelos 0 6,700,000 0Nayarit 0 8,428,366 0Nuevo León 0 15,540,000 0Oaxaca 0 0 0Puebla 0 0 0Querétaro 0 4,000,000 0Quintana Roo 0 9,276,013 0S.L.P. 0 66,460,000 0Sinaloa 8,000,000 33,100,698 0Sonora 0 18,514,342 0Tabasco 0 19,001,757 0Tamaulipas 0 0 0Tlaxcala 0 0 0Veracruz 0 14,040,000 0Yucatán 0 25,274,709 0Zacatecas 0 0 0Total 12,679,267 150,444,884 163,124,151 337,938,131 377,868,000 715,806,131 0 0 0Radicado 12,679,267 150,444,884 163,124,151 337,938,131 367,868,000 705,806,131 0 0 0% Radicado 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.4% 98.6% 0.0% 0.0% 0.0%

150,444,884 163,124,151 377,868,000 715,806,131 0 0

Recurso FederalU002

Salud Animal Sanidad Vegetal Sanidad Acuícola y Pesquera

57

Total de Recursos de los Programas “U” en apoyo a los Estados: $1,009,660,282.00

por Estado General Subtotal por Estado General Subtotal por Estado General SubtotalTotal 0 25,030,000 25,030,000 2,700,000 103,000,000 105,700,000 353,317,398 656,342,884 1,009,660,282Aguascalientes 0 0 0Baja California 0 0 4,017,647B.C.S. 0 0 2,613,930Campeche 0 0 1,759,265Coahuila 0 0 27,422,720Colima 0 0 41,958,628Chiapas 0 0 0Chihuahua 0 0 1,932,000D.F. 0 0 0Durango 0 0 7,000,000Guanajuato 0 2,700,000 2,700,000Guerrero 0 0 0Hidalgo 0 0 0Jalisco 0 0 16,975,863México 0 0 0Michoacán 0 0 18,601,460Morelos 0 0 6,700,000Nayarit 0 0 8,428,366Nuevo León 0 0 15,540,000Oaxaca 0 0 0Puebla 0 0 0Querétaro 0 0 4,000,000Quintana Roo 0 0 9,276,013S.L.P. 0 0 66,460,000Sinaloa 0 0 41,100,698Sonora 0 0 18,514,342Tabasco 0 0 19,001,757Tamaulipas 0 0 0Tlaxcala 0 0 0Veracruz 0 0 14,040,000Yucatán 0 0 25,274,709Zacatecas 0 0 0Total 0 25,030,000 25,030,000 2,700,000 103,000,000 105,700,000 353,317,398 656,342,884 1,009,660,282Radicado 0 25,030,000 25,030,000 2,700,000 103,000,000 105,700,000 353,317,398 646,342,884 999,660,282% Radicado 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.5% 99.0%

1,009,660,28225,030,000 25,030,000 103,000,000 105,700,000656,342,884

Recurso FederalU002

Inocuidad Inspección de la Movilización Total

58

44..-- PPrrooggrraammaass ““SS”” 119988 ++ ““UU”” 000022

((IInncclluuyyee PPrrooyyeeccttooss:: FFeeddeerraalliizzaaddooss,, TTiippoo IInnssppeecccciióónn FFeeddeerraall yy GGaassttoo ooppeerraattiivvoo ddeell

SSEENNAASSIICCAA))

59

Programas “S” + “U” sin Recurso Estatal

por Estado

General Subtotalpor

EstadoGeneral Subtotal

por Estado

General Subtotal

Total 3,658,672 150,444,884 629,608,147 5,376,106 377,868,000 1,189,111,006 1,658,000 0 60,499,297Aguascalientes 3,658,672 5,376,106 1,658,000Baja California 5,080,901 13,585,123 1,379,853B.C.S. 5,997,680 5,405,206 2,165,148Campeche 19,555,466 12,170,896 832,315Coahuila 34,709,395 30,595,885 0Colima 3,400,001 52,929,624 1,150,000Chiapas 18,154,018 33,406,272 776,027Chihuahua 24,028,563 28,160,566 2,150,000D.F. 631,311 765,660 0Durango 21,188,996 16,029,197 0Guanajuato 24,330,809 12,144,978 0Guerrero 16,072,440 23,086,163 3,205,623Hidalgo 6,261,995 7,422,315 2,474,522Jalisco 59,738,222 35,240,856 2,660,000México 6,307,300 8,057,725 3,139,071Michoacán 29,900,641 48,918,693 2,804,049Morelos 4,314,409 18,774,891 2,011,763Nayarit 8,647,915 31,560,615 3,062,918Nuevo León 8,859,745 30,340,000 570,829Oaxaca 7,943,819 15,600,000 1,171,492Puebla 18,384,725 19,579,310 3,273,670Querétaro 6,750,000 9,834,546 0Quintana Roo 5,994,166 14,022,163 0S.L.P. 7,078,433 85,886,632 750,000Sinaloa 34,311,054 54,455,413 3,829,120Sonora 19,838,384 38,987,652 10,667,733Tabasco 11,550,000 42,352,898 1,697,231Tamaulipas 18,241,727 28,241,727 2,393,750Tlaxcala 2,132,675 2,190,989 680,000Veracruz 27,437,860 36,060,989 2,108,592Yucatán 9,086,672 37,462,078 1,946,584Zacatecas 9,575,269 12,597,838 1,941,006Total 479,163,263 150,444,884 629,608,147 811,243,006 377,868,000 1,189,111,006 60,499,297 0 60,499,297Radicado 479,163,263 150,444,884 629,608,147 811,243,006 367,868,000 1,179,111,006 60,499,297 0 60,499,297% Radicado 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.4% 99.2% 100.0% 0.0% 100.0%

150,444,884 629,608,147 377,868,000 1,189,111,006 0 60,499,297

Recurso FederalS198+U002

Salud Animal Sanidad Vegetal Sanidad Acuícola y Pesquera

60

Programas “S” + “U” sin Recurso Estatal

por Estado

General Subtotalpor

EstadoGeneral Subtotal

por Estado

General Subtotal

Total 3,471,320 25,030,000 99,865,274 4,564,748 103,000,000 253,696,853 1,576,437,692 656,342,884 2,232,780,576Aguascalientes 3,471,320 4,564,748 18,728,846Baja California 1,270,838 525,000 21,841,715B.C.S. 1,164,950 4,673,937 19,406,921Campeche 1,732,279 3,516,307 37,807,263Coahuila 896,448 870,934 67,072,662Colima 1,716,000 1,945,550 61,141,175Chiapas 1,693,715 12,288,915 66,318,947Chihuahua 3,700,000 4,500,000 62,539,129D.F. 465,467 337,305 2,199,743Durango 699,999 3,285,000 41,203,192Guanajuato 3,349,998 9,405,019 49,230,804Guerrero 897,344 5,038,123 48,299,693Hidalgo 5,349,999 3,990,326 25,499,157Jalisco 3,400,000 13,363,302 114,402,380México 3,000,000 2,722,662 23,226,758Michoacán 7,249,750 9,821,888 98,695,021Morelos 3,340,189 2,769,947 31,211,200Nayarit 1,447,139 5,194,124 49,912,711Nuevo León 1,234,765 7,615,425 48,620,764Oaxaca 2,444,229 3,247,536 30,407,076Puebla 2,190,750 5,240,451 48,668,906Querétaro 2,250,000 4,740,000 23,574,546Quintana Roo 1,400,000 2,051,985 23,468,314S.L.P. 2,240,304 7,425,553 103,380,922Sinaloa 4,450,941 1,246,973 98,293,500Sonora 5,241,011 6,540,400 81,275,180Tabasco 750,001 2,449,090 58,799,220Tamaulipas 1,673,435 4,807,503 55,358,142Tlaxcala 700,000 1,435,000 7,138,664Veracruz 1,300,000 3,663,691 70,571,132Yucatán 1,457,699 5,300,000 55,253,033Zacatecas 2,656,704 6,120,160 32,890,976Total 74,835,274 25,030,000 99,865,274 150,696,853 103,000,000 253,696,853 1,576,437,692 656,342,884 2,232,780,576Radicado 74,835,274 25,030,000 99,865,274 150,696,853 103,000,000 253,696,853 1,576,437,692 646,342,884 2,222,780,576% Radicado 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.5% 99.6%

25,030,000 99,865,274 103,000,000 253,696,853656,342,884

2,232,780,576

Recurso FederalS198+U002

Inocuidad Inspección de la Movilización Sub Total

61

55..-- DDiissttrriibbuucciióónn PPrreessuuppuueessttaall ddee llooss PPrrooggrraammaass yy PPrrooyyeeccttooss ddeell

SSEENNAASSIICCAA 22001100

62

Presupuesto Federal (“S” +”U”) + Presupuesto Estatal

Por Estado General Subtotal Por Estado General Subtotal Por Estado General Subtotal

Clave Total1 Aguascalientes 4,443,164 7,476,106 2,058,0002 Baja California 6,774,534 16,574,281 1,723,1373 B.C.S. 7,525,240 6,946,036 2,676,1284 Campeche 27,204,836 16,252,168 1,199,8155 Coahuila 40,894,324 33,095,454 06 Colima 4,357,775 54,897,235 1,150,0007 Chiapas 25,127,248 46,579,653 969,5368 Chihuahua 24,478,563 36,360,566 2,950,0009 D.F. 869,828 858,103 010 Durango 26,585,327 19,038,929 011 Guanajuato 29,058,945 17,144,978 012 Guerrero 20,629,644 30,229,419 4,476,50013 Hidalgo 6,261,995 9,422,315 3,474,52214 Jalisco 78,399,595 43,848,325 3,183,49915 México 6,307,300 8,057,725 3,139,07116 Michoacán 39,867,519 59,024,437 3,738,73217 Morelos 6,438,315 24,479,373 2,644,71818 Nayarit 10,629,364 36,654,287 3,750,55819 Nuevo León 10,979,659 31,898,897 594,43920 Oaxaca 7,943,819 15,600,000 1,171,49221 Puebla 26,328,179 28,034,730 4,543,81422 Querétaro 9,378,550 12,578,550 023 Quintana Roo 9,972,915 18,234,980 024 S.L.P. 17,477,652 99,792,224 1,000,00025 Sinaloa 39,422,124 60,416,043 4,897,92326 Sonora 26,370,506 47,085,851 14,422,80327 Tabasco 15,400,000 49,636,612 2,179,64328 Tamaulipas 24,322,303 36,322,303 2,925,00029 Tlaxcala 2,843,564 2,921,319 840,00030 Veracruz 37,192,205 46,591,127 3,305,41131 Yucatán 15,231,205 45,662,078 2,542,05132 Zacatecas 14,809,544 19,437,001 3,221,999

623,525,742 150,444,884 773,970,626 981,151,105 377,868,000 1,359,019,105 78,778,791 0 78,778,791479,163,263 150,444,884 629,608,147 811,243,006 367,868,000 1,179,111,006 60,499,297 0 60,499,297

76.8% 100.0% 81.3% 82.7% 97.4% 86.8% 76.8% 0.0% 76.8%


78,778,791150,444,884 773,970,626 377,868,000 1,359,019,105 0

Salud Animal Sanidad Vegetal Sanidad AcuícolaTotalPresupuesto enConcurrencia

63

Presupuesto Federal (“S” +”U”) + Presupuesto Estatal

Por Estado General Subtotal Por Estado General Subtotal Por Estado General Total

Clave Total1 Aguascalientes 4,100,000 5,851,576 23,928,8462 Baja California 1,894,452 700,000 27,666,4043 B.C.S. 1,933,547 6,123,633 25,204,5844 Campeche 2,411,279 5,056,265 52,124,3635 Coahuila 1,195,264 870,934 76,055,9766 Colima 1,971,333 3,100,056 65,476,4007 Chiapas 2,117,993 17,040,543 91,834,9738 Chihuahua 4,250,000 13,500,000 81,539,1299 D.F. 755,321 449,739 2,932,99110 Durango 933,334 3,660,000 50,217,59011 Guanajuato 4,718,248 12,308,633 63,230,80412 Guerrero 1,158,857 6,835,580 63,330,00013 Hidalgo 5,349,999 5,990,326 30,499,15714 Jalisco 5,115,986 14,700,474 145,247,88015 México 3,000,000 2,722,662 23,226,75816 Michoacán 9,666,337 13,095,851 125,392,87617 Morelos 4,817,001 4,331,792 42,711,19918 Nayarit 2,046,596 7,660,021 60,740,82619 Nuevo León 1,479,687 11,695,004 56,647,68520 Oaxaca 2,444,229 3,247,536 30,407,07621 Puebla 3,048,074 7,186,498 69,141,29522 Querétaro 2,892,900 6,240,000 31,090,00023 Quintana Roo 1,766,666 3,144,387 33,118,94824 S.L.P. 3,013,352 17,518,616 138,801,84425 Sinaloa 5,693,310 1,481,702 111,911,10126 Sonora 7,807,657 9,743,390 105,430,20727 Tabasco 1,000,000 3,032,120 71,248,37528 Tamaulipas 2,231,248 5,870,002 71,670,85629 Tlaxcala 933,333 1,746,668 9,284,88530 Veracruz 2,071,230 4,911,159 94,071,13231 Yucatán 2,517,699 9,300,000 75,253,03332 Zacatecas 4,313,407 9,000,000 50,781,952

98,648,341 25,030,000 123,678,341 218,115,167 103,000,000 321,115,167 2,000,219,147 656,342,884 2,656,562,03174,835,274 25,030,000 99,865,274 150,696,853 103,000,000 253,696,853 1,576,437,692 646,342,884 2,222,780,576

75.9% 100.0% 80.7% 69.1% 100.0% 79.0% 78.8% 98.5% 83.7%


103,000,000 321,115,16725,030,000 123,678,341 656,342,884 2,656,562,031

Inocuidad Inspección de la Movilización Total x SubcomponenteTotalPresupuesto enConcurrencia

64

Incluye Proyectos Tipo Inspección Federal

Por Estado General Total

Clave Total1 Aguascalientes 29,422,6862 Baja California 63,018,2843 B.C.S. 25,204,5844 Campeche 52,646,2035 Coahuila 102,085,4966 Colima 65,476,4007 Chiapas 95,608,1938 Chihuahua 90,463,6699 D.F. 2,932,99110 Durango 67,680,03011 Guanajuato 157,472,89412 Guerrero 63,330,00013 Hidalgo 30,775,00714 Jalisco 155,842,98015 México 64,638,13816 Michoacán 158,046,89617 Morelos 42,711,19918 Nayarit 60,740,82619 Nuevo León 136,173,32520 Oaxaca 30,407,07621 Puebla 71,216,19522 Querétaro 43,778,20023 Quintana Roo 33,118,94824 S.L.P. 155,493,90425 Sinaloa 170,648,91126 Sonora 272,251,20727 Tabasco 87,332,35528 Tamaulipas 93,214,57629 Tlaxcala 9,284,88530 Veracruz 138,295,61231 Yucatán 112,733,75332 Zacatecas 50,781,952

2,732,827,377 856,342,884 3,589,170,2612,309,045,922 829,824,524 3,138,870,446

84.5% 96.9% 87.5%


856,342,884 3,589,170,261

Total ConcurrenciaTotalPresupuesto enConcurrencia

65

66..-- RReessuummeenn

66

TToottaall ddee RReeccuurrssooss FFeeddeerraalliizzaaddooss ppoorr ccoonnccuurrrreenncciiaa

Clave Concepto Autorizado Radicado % RadicadoAcuerdos 964,999,998 964,999,998 100.0%Salud Animal 355,515,439 355,515,439 100.0%Sanidad Vegetal 377,846,250 377,846,250 100.0%Sanidad Acuicola y Pesquera 45,971,083 45,971,083 100.0%Inocuidad Agroalimentaria 58,039,657 58,039,657 100.0%Inspección de la movilización 127,627,570 127,627,570 100.0%Addenda 258,120,296 258,120,296 100.0%Salud Animal 110,968,557 110,968,557 100.0%Sanidad Vegetal 95,458,625 95,458,625 100.0%Sanidad Acuicola y Pesquera 14,528,214 14,528,214 100.0%Inocuidad Agroalimentaria 16,795,617 16,795,617 100.0%Inspección de la movilización 20,369,283 20,369,283 100.0%

Total Federal (Acuerdos + Addenda) 1,223,120,294 1,223,120,294 100.0%Salud Animal 466,483,996 466,483,996 100.0%Sanidad Vegetal 473,304,875 473,304,875 100.0%Sanidad Acuicola y Pesquera 60,499,297 60,499,297 100.0%Inocuidad Agroalimentaria 74,835,274 74,835,274 100.0%Inspección de la movilización 147,996,853 147,996,853 100.0%Acuerdos 385,746,928 0 NASalud Animal 133,017,691Sanidad Vegetal 153,341,576Sanidad Acuicola y Pesquera 17,915,407Inocuidad Agroalimentaria 21,907,632Inspección de la movilización 59,564,621Addenda 38,034,525 0 NASalud Animal 11,344,788Sanidad Vegetal 16,566,523Sanidad Acuicola y Pesquera 364,087Inocuidad Agroalimentaria 1,905,434Inspección de la movilización 7,853,693

Total Estatal 423,781,453 0 NASalud Animal 144,362,479Sanidad Vegetal 169,908,099Sanidad Acuicola y Pesquera 18,279,494Inocuidad Agroalimentaria 23,813,066Inspección de la movilización 67,418,314

Recurso Federal + Estatal 1,646,901,748 1,223,120,294 74.3%Salud Animal 610,846,475 466,483,996 76.4%Sanidad Vegetal 643,212,974 473,304,875 73.6%Sanidad Acuicola y Pesquera 78,778,791 60,499,297 76.8%Inocuidad Agroalimentaria 98,648,341 74,835,274 75.9%Inspección de la movilización 215,415,167 147,996,853 68.7%

S198Recurso Federal

Recurso Estatal

Total Concurrencia

67

TToottaall ddee RReeccuurrssooss ppaarraa PPrrooyyeeccttooss TTiippoo IInnssppeecccciióónn FFeeddeerraall

TToottaall ddee RReeccuurrssooss ppaarraa llooss PPrrooyyeeccttooss ““UU””

Clave Concepto Autorizado Radicado % RadicadoRastros TIF 732,608,230 732,608,230 100.0%Bovinos 371,161,780 371,161,780 100.0%Porcinos 360,858,600 360,858,600 100.0%Ovinos 587,850 587,850 100.0%Infraestructura TIF 200,000,000 183,481,640 91.7%

Total S198 (Rastros + Infraestructura TIF) 932,608,230 916,089,870 98.2%

S198Recurso Federal

Salud Animal 163,124,151 163,124,151 100.0%Sanidad Vegetal 715,806,131 705,806,131 98.6%Sanidad Acuicola y Pesquera 0 0 0.0%Inocuidad Agroalimentaria 25,030,000 25,030,000 100.0%Inspección de la movilización 105,700,000 105,700,000 100.0%

Total U002 1,009,660,282 999,660,282 99.0%

U002Recurso Federal

68

EEjjeerrcciicciioo PPrreessuuppuueessttaall ppaarraa SSaanniiddaaddeess ee IInnooccuuiiddaadd

Clave Concepto Autorizado Radicado % RadicadoSalud Animal 629,608,147 629,608,147 100.0%Sanidad Vegetal 1,189,111,006 1,179,111,006 99.2%Sanidad Acuicola y Pesquera 60,499,297 60,499,297 100.0%Inocuidad Agroalimentaria 99,865,274 99,865,274 100.0%Inspección de la movilización 253,696,853 253,696,853 100.0%Rastros TIF 732,608,230 732,608,230 100.0%Infraestructura TIF 200,000,000 183,481,640 91.7%

Total Recurso Federal (S198+U002) 3,165,388,806 3,138,870,446 99.2%Salud Animal 144,362,479Sanidad Vegetal 169,908,099Sanidad Acuicola y Pesquera 18,279,494Inocuidad Agroalimentaria 23,813,066Inspección de la movilización 67,418,314

Total Recurso Estatal 423,781,453 NASalud Animal 773,970,626 629,608,147 81.3%Sanidad Vegetal 1,359,019,105 1,179,111,006 86.8%Sanidad Acuicola y Pesquera 78,778,791 60,499,297 76.8%Inocuidad Agroalimentaria 123,678,341 99,865,274 80.7%Inspección de la movilización 321,115,167 253,696,853 79.0%Rastros TIF 732,608,230 732,608,230 100.0%Infraestructura TIF 200,000,000 183,481,640 91.7%

Total Final 3,589,170,260 3,138,870,446 87.5%

Total del Ejercicio Presupuestal para Sanidad e Inocuidad

2010

69

RReessuummeenn GGeenneerraall

Salud Animal 773,970,626Sanidad Vegetal 1,359,019,105Sanidad Acuicola y Pesquera 78,778,791Inocuidad Agroalimentaria 123,678,341Inspección de la movilización 321,115,167

Recurso Federal (S198+U002) + Recurso Estatal 2,656,562,030Rastros TIF 732,608,230Infraestructura TIF 200,000,000

Total final 3,589,170,260

70

VVIIII.. IInnffoorrmmee ddee IInnddiiccaaddoorreess

71

www.senasica.gob.mx

Resultado Esperado Indicador Unidad de

MedidaEstatus 2006

Cierre Meta

2007 2008 2009 2010 Avance3er. Trim. 2012

Mejorar y mantener las condiciones sanitarias de los productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros

Superficie nacional libre de mosca de la fruta

Porcentaje 47 48 49 50.9 50.2 49.92 53

Superficie nacional libre o con baja prevalencia de enfermedades (tuberculosis, fiebre porcina clásica, y enfermedad de Newcastle). 4/

Porcentaje 82 85 87.8 92 94.3 91.92 91

Superficie nacional con actividad acuícola atendida con campañas sanitarias. (cobertura)

Porcentaje 10 56 60 63 65 65 70

*La diferencia entre el cierre 2009 y el avance radica en que se realizó un ajuste en la superficie debido a que al cierre de 2006 se consideraron los huertos temporalmente libres de Moscas de la fruta lo cual modificó la superficie considerada libre, para la parte pecuaria; en 2008 se contabilizó a todo el estado de San Luis Potosí en baja prevalencia de tuberculosis bovina y oficialmente sólo fue la Región A1 que comprende 20 municipios del estado, de los 58 que lo integran; por lo que la superficie disminuyó.,

2 Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.

72

Indicadores del Programa S198 Programa de Soporte

Meta del Indicador

Numerador DenominadorPeriodo

(Indicar mes del avance)

Meta del Indicador

Numerador Denominador Causas Efectos

COMPONENTE

Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) que por su cobertura nacional protegen un valor de la producción que representa el 47.3 del valor del PIB agropecuario, forestal y pesca y caza

81.0 1,586,501.0 1,959,248.0 Diciembre 80.53 1,577,773.0 1,959,248.0

La meta no se alcanzó debido a que en algunas zonas aún están pendiente el fortalecimiento del control de la movilización y la investigación epidemiológica, lo cual no ha permitido que se declare con estatus libre.

La movilización de aves y sus productos queda bajo vigilancia por lo que puede efectar tanto al consumo interno como a la posible exportación de aves y sus productos.

ACTIVIDADPorcentaje de productores atendidos

92.35 6,250.0 6,768.0 Diciembre 75.65 5,120 6,768

No se cumplio con la meta programada debido a que el presupuesto asignado al proyecto sufrio una reducción.

No se llega al universo estimado.Sin embargo se apoyaron a los productores de acuerdo al presupuesto destinado para este proyecto.

ACTIVIDADPorcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario

100.0 27.0 27.0 Diciembre 74.07 20 27

El incumplimiento se debe a la presencia de casos positivos de la enfermedad, por lo que la declataroria se retrasará debido a que por Norma hay que esperar de 6 meses a 1 año para no tener casos positivos.

La movilización de animales y sus productos queda bajo vigilancia por lo que puede efectar tanto al consumo interno como a la posible exportación de animales y sus productos. Así como la no oficiialicación de la declaratoria lo qie podría contribuir en una barrera para la comercialización.

A Diciembre 2010 Cierre Preliminar Cierre PreliminarNivel del indicador Nombre del Indicador

Meta Planeada (Relativa)Valor de Meta del Ciclo Presupuestario en Curso ACUMULADA

(Registrar el valor acumulado, en caso de que así se haya registrado en el sistema)

Justificaciones (En caso de que exista diferencia entre los avances registrados y las metas programadas al periodo, se deberá de explicar las

causas y los posibles efectos de dicha variación)

73

Meta del Indicador



Meta del Indicador


ACTIVIDAD

Tasa de crecimiento de unidades de producción y/o procesamiento primario certificadas y/o reconocidas

263.29 2,596.0 986.0 Diciembre 220.48 2,174 986

La causa por la que no se alcanzó la meta es porque hubo unidades de producción o empaque de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros que ya no solictaron la renovación del reconocimeinto , que no cumplieron con los requisitos para el mismo., o que dejaron de producir.

Los efectos se reflejan en que las unidades de producción o empaque que no obtienen y/o mantiene el reconocimiento en la aplicación de buenas prácticas, disminuyen las posibilidades de comercialización de sus productos en los mercado nacional e internacional.

ACTIVIDAD

Porcentaje de establecimientos Tipo Inspección Federal mejorados, ampliados y/o construídos

14.82 67.0 452.0 Diciembre 9.5 43 452

No se cumplio con la meta programada debido a que el presupuesto asignado al proyecto sufrio una reducción

Existen menos posibilidades de contribuir a mejorar la inocuidad de la carne que se procesa en México en los rastros y obradores TIF, para beneficio de las cadenas agroalimentarias de bovino y porcino, así tambien ell proceso para lograr cubrir el universo tardará más tiempo

ACTIVIDADPorcentaje de superficie acuícola atendida con acciones sanitarias

66.0 44,550.0 67,500.0 Diciembre 65 43,875 67,500El incumplimiento se debe a un ajuste en la cifra comprometidad para 2010

No hay repercusiones, debido a que se atiende la superficie acuícola programada.

A Diciembre 2010 Cierre Preliminar Cierre PreliminarNivel del indicador Nombre del Indicador

Meta Planeada (Relativa)Valor de Meta del Ciclo Presupuestario en Curso ACUMULADA

(Registrar el valor acumulado, en caso de que así se haya registrado en el sistema)

Justificaciones (En caso de que exista diferencia entre los avances registrados y las metas programadas al periodo, se deberá de explicar las


74

Indicadores del Programa U002 Instrumentación de acciones para mejorar las sanidades a través

de inspecciones fitozoosanitarias

Meta del Indicador Numerador DenominadorPeriodo (Indicar mes del avance)

Meta del Indicador Numerador Denominador Causas Efectos

FIN

Porcentaje de superficie nacional libre o de bajaprevalencia de plagas y enfermedades (mosca dela fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovinaenfermedad de Newcastle) respecto a la superficienacional

81.0 1,586,501 1,959,248 Diciembre 80.53 1,577,773.0 1,959,248.0

La meta no se alcanzó debido a que en algunas zonas aún están pendiente el fortalecimiento del

control de la movilización y la investigación epidemiológica, lo

cual no ha permitido que se declare con estatus libre.

La movilización de aves y sus productos queda bajo

vigilancia por lo que puede efectar tanto al consumo

interno como a la posible exportación de aves y sus

productos.

PROPÓSITO

Porcentaje de estrados o regiones que mejoran suestatus sanitario de plagas y enfermedades conrespecto a la meta programada de estados oregiones que mejoran su estatus sanitario deplagas y enfermedades en 2012

63.27 62 98 Diciembre 51.0 50 98

El incumplimiento se debe a la presencia de casos positivos de

la enfermedad, por lo que la declataroria se retrasará debido

a que por Norma hay que esperar de 6 meses a 1 año

para no tener casos positivos.

La movilización de animales y sus productos queda bajo vigilancia por lo que puede

efectar tanto al consumo interno como a la posible

exportación de animales y sus productos. Así como la

no oficiialicación de la declaratoria lo qie podría contribuir en una barrera para la comercialización.

COMPONENTE

Porcentaje de resoluciones de solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados atendidas respecto a las solicitudes de trámites con Organismos Genéticamente Modificados recibidas

85.33 128 150 Diciembre 212.0 319 150

Se atendieron más solicitudes de información que las

programadas, derivado de instrucciones superiores;

asimismo, incrementó el número de solicitudes de permiso de

liberación al ambiente de OGM, sometidas para trámite en

ventanilla

Positivo, en virtud de que se tuvo la capacidad de atender las peticiones de información

así como trámites en ventanilla; lo cual favorece a

la imagen institucional y al desempeño del personal

A Diciembre 2010 Cierre Definitivo

Nivel del indicador Nombre del Indicador

Meta Planeada (Relativa)Valor de la Meta Realizada del Ciclo Presupuestario en Curso (Indicar el

valor de la meta alzanzada al periodo)Justificaciones (En caso de que exista diferencia el Cierre Anual Definitivo y la meta programada anual, se deberá de explicar las


75

Meta del Indicador Numerador DenominadorPeriodo (Indicar mes del avance)

Meta del Indicador Numerador Denominador Causas Efectos

COMPONENTE

Porcentaje de proyectos de operadores en períodos de conversión apoyados para promover la producción orgánica certificada de acuerdo a la Ley de Productos Orgánicos respecto a los proyectos de operadores en períodos de conversión programados

100 40 40 Diciembre 10 4 40

Debido a la disminución de tiempos administrativos, se decidio implementar cuatro proyectos especiales con

organizaciones de productores en apoyo a los procesos de

certificación participativa que agrupan a 4 organizaciones y

982 productores en igual número de unidades

productivas.

A pesar de que no se alcanzó la meta planeada,

con la estrategia aplicada se aumento la cobertura a 15

Estados de la Republica Mexicana

COMPONENTE

Porcentaje de brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo y Gusano Barrenador del Ganado atendidos respecto a los brotes y detecciones presentados

100 2 2 Diciembre 100 70 70

El cálculo de la meta comprometida es bajo, debidoa

que no se sabe cuantos brotes apareceran en el año, sin

embargo la meta al cierre es cumplir al 100% lo cual se logro

al atender todos los brotes presentados.

Los efectos son positivos debidoa a que se

salvaguardan los estatus sanitarios

COMPONENTE

Porcentaje de embarcaciones con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera que cumplen con la normatividad con respecto al total de embarcaciones con mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera inspeccionadas

99.7 540,232 541,858 Diciembre 99.4 672,795 676,901

Se incrementó el tránsito de embarques agropecuarios, por

lo que el número de verificaciones aumentó con

respecto a lo programado, la mínima diferencia se debió al

desconocimiento de la normatividad por parte de los

usuarios. Debido a esto se pondrá en marcha una estratégia de difusión.

La diferencia es mínima, por lo que no afecta ni pone en peligro la sanidad del país,

debido a que por un lado no se cumple con la

normatividad pero las inspecciones se realizan a

tiempo para evitar la introducción y diseminación

de plagas y enfermedades al país.

COMPONENTEPorcentaje de casos de enfermedades exóticas detectadas respecto al total de muestras analizadas

0.008 26 320,000 Diciembre 0.012 41 320,000

En el transcurso del ejercicio 2010 se incrementó el número de casos positivos a influenza

aviar y newcastle detectados en zonas libres (considerados

como exótica)

El efecto se consdiera positivo y negativo, debido a

que por un lado hay riesgo de brotes de dichas

enfermedades que ya fueron erradicadas del país y por

otro la vigilancia epidemiológica es eficiente

ya que se han detectado oportunamente.



Meta Planeada (Relativa)Valor de la Meta Realizada del Ciclo Presupuestario en Curso (Indicar el

valor de la meta alzanzada al periodo)Justificaciones (En caso de que exista diferencia el Cierre Anual Definitivo y la meta programada anual, se deberá de explicar las


76

Meta del Indicador



Meta del Indicador


ACTIVIDAD

Porcentaje de Jaulas de Moscas Reproductoras del Gusano

Barrenador del Ganado Montadas Respecto a las Jaulas Programadas

100 2,920 2,920 Diciembre 100.0 2,920 2,920 No aplica No aplica

ACTIVIDAD

Porcentaje de embarques agropecuarios con medidas cuarentenarias instruídas con

respecto al total de embarques agropecuarios verificados

0.3 1,626 541,858 Diciembre 0.66 3,595 541,858

Durante el año se tuvo un aumento en los flujos comerciales y en las medidas cuarentenarias

instruídas, debido al incumplimiento de la normatividad.

Posible diseminación de plagas y enfermedades.

ACTIVIDAD

Porcentaje de pupas estériles producidas de Anastrepha ludens y Anastrepha obliqua con respecto a las pupas programadas a producir

100 10,883 10,883 Diciembre 110 11,991 10,883

La pupa producida esta sujeta a los rendimientos larvarios obtenidos y a la

transformación larva-pupa, lo cual, favoreció para que este periodo se obtuviera una

mayor producción. Se debe considerar que las etapas biológicas del desarrollo del insecto están sujetas a las condiciones

bióticas y abióticas que influyen positiva o negativamente en la producción masiva del

insecto.

No representa un impacto negativo, debido a que se logró producir una mayor cantidad de

pupa, reflejándose una optimización en el proceso productivo.


Meta Planeada (Relativa)Valor de la Meta Realizada del Ciclo Presupuestario en Curso

(Indicar el valor de la meta alcanzada al periodo ) Justificaciones (En caso de que exista diferencia entre los avances registrados y las metas programadas al periodo, se deberá de explicar las causas y los posibles efectos de dicha variación)


77

Meta del Indicador



Meta del Indicador


ACTIVIDAD

Porcentaje de muestras analizadas con al menos una prueba de

laboratorio respecto a las muestras sospechosas

99 316,800 320,000 Diciembre 82.0 262,442 320,000

En el transcurso de 2010 la mayoría de las muestras no han requerido un mayor número

de pruebas confirmatorias que en años anteriores, al haber disminuido los casos de

enfermedades vesiculares

Es una desviación , sin efectos cuantificables

ACTIVIDAD

Porcentaje de inspecciones a unidades de producción en períodos de conversión orgánica realizadas

respecto a las inspecciones a unidades programadas

100 40 40 Diciembre 100.0 40 40 No aplica No aplica

ACTIVIDAD

Porcentaje de visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con

Organismos Genéticamente Modificados realizadas, respecto a

las visitas de inspección y monitoreo del cumplimiento de las condiciones para actividades con Organismos

Genéticamente Modificados programadas

88.67 266 300 Diciembre 275.0 826 300

Se observa un incremento de las actividades, ya que se emitieron permisos

de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificados, las cuales

fueron sujetas a control estricto. Asimismo, incrementaron las actividades de monitoreo

ya que se actuó conforme al manual de monitoreo de OGMs de origen vegetal, así como el programa anual de monitoreo de

OGMs de origen vegetal

Positivo, en virtud de que se tuvo la capacidad de atender más actividades de campo de las previstas originalmente, así

como de vigilar adecuadamente la liberación al ambiente de OGM con y sin permiso

ACTIVIDAD

Porcentaje de trampas revisadas de mosca del Mediterráneo con

respecto a las revisiones programadas

100 544,960 544,960 Diciembre 85.8 467,334 544,960

Para mejorar la eficiencia del sistema de detección por trampeo en Chiapas y a nivel del Programa Regional Moscamed Mexico-

Guatemala, a partir del segundo trimestre del año se evaluaron los niveles de riesgo de

infestación, teniendo en cuenta la situacion actual de la plaga en la region. Los lugares

clasificados con alto riesgo tendrán 2 trampas/Km2, los de riesgo medio 1

trampa/Km2 y los de bajo riesgo tendrán 1 trampa cada 2 Km2. La restructuración de la

red de trampeo, en Chiapas y Sur de Tabasco, bajo estos criterios llevó a

disminuir las trampas durante el año.

El sistema de trampeo normal para la deteccion de la mosca del Mediterraneo en

el Estado de Chiapas y sur de Tabasco permanece con la misma eficiencia, toda vez

que éstas están instaladas de acuerdo al nivel de riesgo de infestación. Además, los

sitios de alto riesgo con historial de recurrencia de la plaga se mantendrán con un trampeo adicional centinela, a densidad

de 3 a 10 trampas por km2, para la detección oportuna de la plaga mosca del

Mediterráneo.


Meta Planeada (Relativa)Valor de la Meta Realizada del Ciclo Presupuestario en Curso

(Indicar el valor de la meta alcanzada al periodo ) Justificaciones (En caso de que exista diferencia entre los avances registrados y las metas programadas al periodo, se deberá de explicar las causas y los posibles efectos de dicha variación)


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Dirección de Planeación Febrero 2011

INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 2010 - … · Proteger al país de plagas y enfermedades....

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