Informe SIA Observa - Contratación 2018 · 2019-07-05 · ASUNTO: Informe SIA Observa-...

#■IjCONTRALORIADISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

C.l. 28/02/2019

Doctor:FREDDY QUINTERO MORALESContralor Distrital de Cartagena (E)

ASUNTO: Informe SIA Observa- Contracción 2018

De conformidad a las facultades otorgadas en el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, me permito remitir a su Despacho el Informe de Seguimiento a la información (Contratación) reportada ai SIA Observa.

Que la Resolución Orgánica No. 012 de 2018 “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución orgánica No. 12 de diciembre del 2017" en su artículo 4o dispuso:

(...De la cuenta mensual: La cuenta mensua/ se debe rendir en el SIA

Bajo el Lnterio^cIntegtexrJ^oJ' 4 elJAm&sfe Ib f4|^4fjM?#ls'-'Acle

lnt^2lf¿lScüer©l#Írft|jl94l<®lEL^A?RÍ/li?€3EéyAo&l&d§‘l IJI AS

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1. Atender las recomendaciones planteadas en el presente informe.2. Implementor las acciones necesarias para realizar el reporte de la

contratación según los. tiempos definidos por la Auditoria General de la República.

De igual forma, se solicita autorizar a quien corresponda la publicación del respectivo informe en la página web de la entidad en cumplimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública.

ej«i*

IV^N ALF<Jefe&fb controlí

MONTES SALGADOírféTAsesora de Control Interno itae^^contraloriadecaratgena.gov.co

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”Pie de la Popa, Calle 30 N.19A-09, "Casa Moraima”

TeL: [email protected] www.contraloriadecartagena.gov.co

Cartagena de Indias D. T. y C. -Colombia

mailto:[email protected]

http://www.contraloriadecartagena.gov.co

♦

fnCONTRALORIADISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Evaluación Independiente - Seguimiento Contratación Control De Legalidad Rendición Cuenta - SIA Observa

Fecha de Emisión del Informe Dia: 28 Mes: 02 Año: 2019

NUMERO DEL INFORME O CODIGO SD -01-2019Informe de Seguimiento Contratación Control De Legalidad Rendición Cuenta - SIA Oobserva del 2018

NOMBRE DEL SEGUIMIENTO

Realizar seguimiento y evaluación al proceso de contracion y reporte de la Cuenta SIA OBSERVA._______________________Los establecidos por la Oficina Asesora de Control Interno en el Programa de Auditoria Internas del 2019_________________Resolución Orgánica 008 de 2015: por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes, se adopta dentro del SIREL el aplicativo SIA observa: Resolución Orgánica 012 de 2017 y Resolución Orgánica 012 de 2018

OBJETIVO DEL SEGUMIENTOALCANCE DEL SEGUIMIENTO

NORMATIVIDAD

Introducción

El presente informe de seguimiento y evaluación, se rinde con el propósito deestablecer el grado de avance de la rendición de c.uentq_SIA Misional (Coñtrqtac¡ón'20Í8)rí'/f'^i P }f O/ A [■ A AÍD'!Í

: ; U K J/kMI jj /Am, U /, rv; ;■ / - 'n(, s.' 1/ U^Resliltacio^erSegúlmienfóV Evaíiiacloh

DISTRITAL üt CARTAütNA Dt INDIASDurante el periodo comprendido entre primero de enero a diciembre del 2018, la Entidad reporto un total de 57 contratos, de acuerdo al siguiente cuadro.

Tabla No. 01 - Consolidado Contratación Reportada SIA Observa- 2018

Documentos- , requeridos

Documentosreportados

Cumplimiento . •<%)Procedímíenfo/Causal, Contratista

Arrendamientos Y Adquisición De Inmuebles

Inmobiliario I.B.R Rodriguez Y Asociados S.a.S

14 ^5^80%26

Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo

Yessica Paola Cabarcos Guardo

8 32.00%25


Marling Castillo Bonfante 10 40.00%25


Evaristo Pauff Linares 10 40.00%25


Maribel Díaz Ardila 9 36.00%25

Prestación De Servicios Profesionoles Y Apoyo

Bleidis Quintana Perez 12 48,00%25


Christian Alexander Bossa Guerra

44,00%25 11


Eric Nicolás Re/es Ravelo J2 48,00%25

Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo________

Roberto Carlos Castro Ramos _____________

48,CO%1225

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPA TIVO"Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba

Celular 301-3059287contra]oria<§>contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co


#■IjCONTRALORIADISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

aÜ


Luis Fernando Ovalle Zabalefa 25 12 48,00%


Karen Johano Caribello Pardo

1325 52,00%


Luis Francisco Fonseca Amaris 8 32,00%25


Melina Ardila Arrteta 32,00%25 8

Geovany Alvarez Arias Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo

7 28,00%25Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo

Carlos Mario De Jesús Jiménez Thorrens

9 36,00%25


José David Freyle Varela 60,00%1525

Gladis Margarita Avila Marengo


9 36,00%25


Harold Wilson Castro Guardo

36,00%925


Licet Tamiles Devoz Muñoz

9 36,00%25

ServiciosPrestaciónOtto Abel Luna Solar De 32,00%825Profesionales Y ApoyoPrestación ServiciosKatherine Anaya Santiago De 12 48,00%25Profesionales Y ApoyoPrestación De Servicios Profesionales Y Apoyo

Leda Esther Del Castillo Tapias

36,00%925

Prestación ServiciosDeCarlos Javier Cuentas Martínez'

9 36,00%25Profesionales rY- ApoyoPrestación 'üe Servicios Profesionales Y Apoyo

Iris Patricia Caraballo /. 25 48,00% .12Navarro

•prestación . De"» ServiciosProfesionales Y. Apoyo -•

'■ ■Celso Violeta Valderrama. Varela

28,00% 1725

‘/¿sotManuel • Coheq ^restpcipñ/A;.De^^^eüyici6s^ "Profesionales Y Apoyo" "

•• i —40,00%Oscar i■* 10'-

ArroyoPrestación De Servicios Profesionales Y Apoyo

Armando Enrique Villalba Castro

9 36,00%25

Andrés Alfonso Cárdenas Velilia

Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo 10 40,00%25Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo

Kelly Johana Suelvas Aguilera

10 40,00%25Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo

José Enrique Ferias Manjarrez

14 56,00%25

Wilmer Márquéz Avila Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo 44,00%25Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo

Andy Reales Arroyo 10 40,00%25

Lady Ann Steer Alvarez Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo . 56,00%25 14

Juan Carlos Cárdenas Velásquez


11 44,00%25


Maybeth Perez Moreno 12 48,00%25

Humberto Luís Girado Valiente


11 44,00%25

Tempo Express S.A.S. 68,40%Porcentaje Mínima Cuantía 1319SJ.S Mg S.A.S Porcentaje Mínima Cuantía 19 14 73,70%

Acero Hermanos Y Compañía S.A.S.________

Porcentaje Mínima Cuantía 15 78,90%19

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£f

Registro en el folio de Matricula del inmueble en la oficina de instrumentos públicos; y en la fase Pos contractual hace falta el Acta de entrega y el Acta de liquidación.

Contrato N°2 -2018Contratista YESSICA PAOLA CABARGAS GUARDO

Documentos DocumentosEtapa Cumplimiento {%)

Requeridos Reportados57,10%Precontractual 7 4

Contractual 25,00%16 4Poscontractua! 0 0,00%2

En la fase Precontractual, no se evidencia el Acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación; En la fase Contractual: No se evidencia el cargue del acta de inicio, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, los informe por parte del contratista se reportan 2 de los 10 que requiere el contrato; y en la fase Poscontractual se requiere reportar el informe final como Acta de liquidación.

Contrato N° 3 -2018MARLING CASTILLO,BOMBANTE,.• Contratista

C¿v Documentos ft ['[ Documentos 15.Cumplimiento {%)';■y Etapa •'; V, Réqpendosi 1 h"'y‘ Reportados V,.í- ; .i V •

85,70%Precontractual 7 625,00%Contractual 16 4

0 0,00%Pos contractual 2

En la fase Precontractual, no se observa el acto administrativo de justificación de Contratación Directa; en la fase Contractual no se evidencia el acta de inicio, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, se reportan 3 de los 10 informe del contratista; y en la fase pos contractual se requiere reportar el informe final como Acta de liquidación.

Contrato N°4-2018Contratista EVARISTO PAUTT LINARES

DocumentosDocumentosCumplimiento (%)Etapa ReportadosRequeridos

71,40%5Precontractual 731,30%5Contractual 160,00%0Poscontractual 2

En la Fase Precontractual: No se evidencia el acto administrativo de justificación de la contratación directa y el análisis del sector; en la fase Contractual: Reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, se observan 2 de los 5 informes por parte del contratista, se evidencia información que no corresponde al contrato, se reportan 11 pagos de$2.200.000 c/u; En la fase Poscontractual: no se evidencia el informe final.______

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Celular 301-3059287contraloria@contraloríadecartagena.góv.co www.contraloriadecartagena.gov.co


¿rIjCONTRALORIADISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Contrato N°5-2018

Contratista MARIBEL DIAZ ARDUA

Documentos DocumentosEtapa Cumplimiento (%)Requeridos Reportados

Precontractual 7 5 71,40%Contractual 16 4 25.00%Posconfracfual 0 0,00%2

En la Fase Precontractual: No se observa e! Acto administrativo de justificación de la contratación directa y el análisis del sector; en la fase Contractual reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supen/isión / interventoría, informes por parte del contratista; y en Ja fase Poscontractual el informe final.

Contrato N°6-2018Contratista BLEIDIS QUINTANA PEREZ

Documentos DocumentosCumplimiento {%)Etapa

ReportadosRequeridos

85,70%6Precontractual 7

37,50%6Contractual 16

0 0,00%2Poscontracfual

En- la. Fase Precoñtractüatn'd'sé bbsér^a Aótp^dmiilistrdt^p ,íde juStlficdciónide la contratabión ■d¡re¿ta;^fe^0b,“f¿i/é“cVhfrdctufiT re^ortdT ‘la^désígnación''del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, se aprecian 3 de los 6 informes; y en la fase Poscontractual aportar el informe final.

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Contrato N° 7 -2018Christian Alexander Bossa GuerraContratista

Documentos DocumentosCumplimiento (%)Etapa ReportadasRequeridos

6 85,70%7Precontractual31,30%516Contractual0,00%0Poscontractual 2

En la Fase Precontractual reportar el Acto administrativo de justificación de la contratación directa; en la fase Contractual, la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informe por parte del; y en la fase Poscontractual reportar el informe final del contratista.

Contrato N°8-2018

Contratista ERIC NICOLAS REYES RAVELO

DocumentosDocumentos Cumplimiento (%)Etapa ReportadosRequeridos

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nCONTRALORIADISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

#■

! 00,00%Precontractual 7 7Contractual 16 5 31,30%

0,00%Poscontractual 2 0

En la Fase Precontractual aparecen anexos el 100% de los documentos; en la fase Contractual reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informe por parte del contratista; y en la fase Poscontractual: reportar el informe final del contratita.

Contrato N° 9 -2018ROBERTO CARLOS CASTRO RAMOSContratistaDocumentosDocumentos Cumplimiento (%)Etapa ReportadosRequeridos

100,00%77Precontractual31,30%516Contractual0,00%02Poscontractual

En la Fase Precontractual: reportaron el 100% de los documentos; en la fase Contractual; sin reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informe por parte del contratista; y en la fase Poscontractual: reportar el informe final del contratista.

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í'-V'-'V1 i1 !•rilXii: b ! ■

Contrato N° 10 -2018 VA íLUIS FERNANDO OVALLE ZABALETAContratista

. DocumentosDocumentos Cumplimiento (%)i , I *

.Etapa Dlf \ H ¡ 'Requeridos- r í U, H \ Reportados^ L’- J500,00%77Precontractual31,30%516Contractual0,00%02Poscontractual

En la Fase Precontractual aparecen anexos el 100% de los documentos; en la fase Contractual: reportar los informes del contratista, los pagos realizados; y en la fase Poscontractual: reportar el informe final del contratista.

Contrato N°11 -2018KAREN JOHANA CARIBELLO PARDOContratista

DocumentosDocumentos Cumplimiento (%)Etapa ReportadosRequeridos57,10%4Precontractual 756,30%916Contractual0,00%02Poscontractual

En la Fase Precontractual: reportar el acto administrativo de justificación de la contratación directa y el análisis del sector, CDP; en la fase Contractual: reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, los informes de supervisión / interventoría; y en la fase Poscontractual reportar el informe final del contratista.________________________________________________

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, YPARTICIPATIVO’’Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No. 19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba




nCONTRALORIADISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS<%■

«*»Contrato N° 12-2018

Contratista LUIS FRANCISCO FONSECA AMARIS

Documentos DocumentosCumplimiento (%)Etapa

Requeridos Reportados

71.40%7 5Precontractüal18,80%3 '16Contractual0.00%o2Poscontractual

En la fase Precontractual: reportar el análisis del sector y el CDP; en la fase Contractual: reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de1 supervisión / ¡nterventoría. Informes por parte del contratista, pagos realizados; y en la fase Poscontractual: reportar Informe final del contratista

Contrato N° 1,3 -2018MELINA ARDILA ARRIETA 'Contratista

Documentos Documentos Cumplimiento (%)Etapa Requeridos Reportados5 71,40%7Precontractual3 18,80%lóContractual

V0 0,00%2PoscontractualIS lí 9 vk4/ lisjx- u VA i, VA

de la contratación directa y análisis del sector; en la etapa Contractual: Reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, Informes de supervisión / ¡nterventoría, informes por parte del contratista y pagos realizados; en la etapa Poscontractual: reportar el informe final del contratista.

i:

Contrato N° 14-2018Contratista GEOVANY ALVAREZ ARIAS

Documentos Documentos Cumplimiento (%)Etapa Requeridos Reportados57,10%7 4Precontractüal

3 18,60%Contractual 162 0 0,00%Poscontractual

En la etapa Precontractüal: Reportar el acto administrativo de justificación de la contratación directa y análisis del sectary el CDP; en etapa Contractual: Reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / ¡nterventoría, informes por parte del contratista y pagos realizados; en la etapa Poscontractual: Reportar el informe final del contratista.

Contrato N° 15 -2018•Controtista • , CARLOS MARIO DE JESUS JIMENEZ THORRENS

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPA TIVÓ”Barrió Pie de la Popa, Calle 30 NO.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba


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nCONTRALORIA1^ DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

/■

naVi

En la etapa Precontractual reportar el análisis del sector; en etapa Contractual reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / ¡nterventoría, informes por parte del contratista y pagos realizados; en la etapa Poscontractual reportar informe final del contratista.

Contrato N° 19-2018LICET TAMILES DEVOZ MUÑOZContratista'

Documentos DocumentosCumplimiento (%)Etapa Requeridos Reportados

85,70%Precontractual 7 618,80%Contractual 16 30,00%Poscontractual 2 0

En la etapa Precontractual reportar el análisis del sector; en etapa Contractual reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / ínferventoría, informes por parte del contratista, pagos realizados; en la etapa Poscontractual reportar informe final.

Contrato N° 20 -2018OHO ABEL LUNA SOLARContratista

" /' " ' 'Documentos"1 r t ’' ?, Qócyméntos .' , •í Cumplimiento (%)\EtapaRédjuérídps t i ^Reportados l iI

;** V5 71,40%Precontractual 7 ;3 18,80%Contractual 16

0,00%2 0Poscontractual

En la etapa Precontractual: reportar el análisis del sector y constancia de idoneidad; en etapa Contractual: reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informes por parte del contratista, pagos realizados; en la etapa Poscontractual reportar informe final.

Contrato N°21 -2018KATHERINE ANAYA SANTIAGOContratista

DocumentosDocumentosCumplimiento {%)Etapa

Requeridos Reportados57,10%Precontractual . 7 4

8 50,00%Contractual 16Poscontractual 2 0 0,00%

En la etapa Precontractual: reportar el acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación; en etapa Contractual: reportar acta de inicio, justificación de la adición, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, de los informes por parte del contratista, pagos realizados; en la etapa Poscontractual reportar informe final.

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPA TIVO”Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A‘09 Casa Moraima Avenida Lequeríca Camino Arriba





0

%a

Contrato N° 22 -2018Contratista LEDA ESTHER DEL CASTILLO TAPIAS

Documentos DocumentosEtapa Cumplimiento (%}

Requeridos ReportadosPrecontractual 57,10%7 4Contractual 31,30%16 5

0,00%Poscontractual 2 0

En la etapa Precontractual: reportar el acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación; en etapa Contractual hace falta acta de aprobación de póliza de la adición, aprobación de la garantía, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, de los informes por parte del contratista hay adjuntos 4 siendo el contrato a 6 meses, Pagos realizados adjuntan 5 y faltan pólizas; en la etapa Poscontractuai reportar informe final.

Contrato N° 23 -2018

CARLOS JAVIER CUENTAS MARTINEZContratista■*

"Dbdurhenjos |iw' jl Documentos ;v’ burripIPrnierito í%)^[•: V :

1 Etapa .RéjibefídgS Ij f%, /Régortddos. 71,40%5Precontractual 7

C25,00%Contractual 16 4

Poscontractual 0,00%2 0

En la etapa Precontractual: reportar el análisis del sector y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación; en etapa ^Contractual reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informes por parte del contratista adjunta solo 3 siendo de 6, pagos realizados; en la etapa Poscontractual reportar informe final.

Contrato N° 24 -2018IRIS PATRICIA CARABALLO NAVARROContratista


57,10%Precontractual 4750,00%Contractual 16 80,00%Poscontractual 2 0

En la etapa Precontractual reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación; en la etapa Contractual se evidencia contrato a 5 meses con adición de 2 meses i 5 días, reportar, designación de)

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t-%

supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, pagos realizados; en la etapa Poscontractual reportar informe final.

Contrato N° 25 -2018Contratista CELSA VIOLETA VALDERRAMA VARELA

Documentos DocumentosCumplimiento [%)Etapa Requeridos Reportados

• 7 7] ,40%Precontractual 52 12,50%Contractual 1602 0,00%Poscontractual

En la etapa Precontractual: reportar el acto administrativo de justificación de la contratación directa y análisis del sector; en etapa Contractual: reportar el acta de inicio, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informes por parte del contratista, pagos; en la etapa Poscontracfuaf reportar informa final.

Contrato N° 26 -2018OSCAR MANUEL CONEO ARROYOContratista

Documentos DocumentosCumplimiento (%)Etapa ReportadosRequeridos

71,40%7 5Preconíractual31,30%5Contractual 160,00%2 0Poscontracfuaí

En 'la--.-etapa Precontractual^repórtar. análisis idekseei©r“y *dOGumentos~qiíie acrediten la experiencia y requisitos de contratación; ene etapa Contractual reportar designación deí supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, en los informes por parte del contratista y en pagos realizados; en la etapa Poscontractual reportar informe final.

Contrato N° 27 -2018ARMANDO ENRIQUE VILLALBA CASTROContratista

DocumentosDocumentos Cumplimiento [%)Etapa ReportadosRequeridos71,40%7 5Precontractual

4 25,00%Contractual 160 0,00%Poscontractual 2

En la etapa Precontractual reportar el análisis del sector y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación; en etapa Contractual reportar, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, faltan los pagos realizados; en la etapa Poscontractual reportar informe final.


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IjCONTRALORIADISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

íj

Contratista ANDRES ALFONSO CARDENAS VELILLADocumentos Documentos

Etapa Cumplimiento [%)Requeridos Reportados

Precontractual 7 71,40%516 5 31,30%Contractual2 0,00%Poscontractual 0

En la etapa Precontractual reportar el análisis del sector y documents que acrediten la experiencia y requisitos de contratación, en el acto administrativo de justificación de la contratación directa adjuntan el mismo documento que en estudios previos; en etapa Contractual reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, los pagos realizado; en la etapa Poscontractual reportar informe final.

Contrato N° 29 -2018KELLY JOHANA SUELVAS AGUILERAContratista

DocumentosDocumentos Cumplimiento (%)Etapa ReportadosRequeridos7 71,40%Preconfractual 5

31,30%16 5Contractual0,00%2 0Poscontractual

En la etapaJ’rec.ontractual, reportar acto adrpinistrqtivo de justificación de la contratación directa y documentos qüe acrediten la experiencia y requisitos-de contratación, el ^óeunderito;de;anpljsís del^eCfopespl;mismo adjunto en estudios previos; en etapa 'Cóntractúal reportar id'Sésighacióh del supervisor, facturas'o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, pagos realizados; en la etapa Poscontractual reportar.


JOSE ENRIQUE FERIAS MANJARRE7Contratista

Documentos Documentos Cumplimiento (%)EtapaRequeridos Reportados

7 71,40%Precontractual 556,30%16 9Contractual

2 0,00%Poscontractual 0

En la etapa Precontractual reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación el documento de análisis del sector es el mismo adjunto en estudios previos; en la etapa Contractual reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informes del contratista se adjuntan 3 de los 5, pagos y comprobantes; en la etapa Poscontractual reportar informe final.

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, YPARTICIPATIVO"Barrió Pie de la Popa, Calle 30 NO.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba




*■nCONTRALORIADISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

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Contrato N0 31 -2018Contratista WIIMER MARQUEZ AVILA


Precontractuai 7 6 85,70%Contractual 16 5 31,30%Poscontractual 2 0 0,00%

En la etapa Precontractual reportar documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación, ei documento de análisis del sector es el mismo adjunto en estudios previos; en etapa Contractual reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / ¡nterventoría, los pagos realizados; en la etapa Poscontractual reportar informe final.

Contrato N° 32 -2018Contratista ANDY REALES ARROYO


71,40%7 5Precontractual5 31,30%Contractual 16

0,00%0Poscontractual 2

En la etapa PreContractuahréportár á.btó^admihistrdtivo de justificación de la contratación directa y’'documentos' que dcfediteh Ib íexpérienéíd y requisitos de contratación, ei <^ócp.n^Í5to.depnbj¡sis'dersectjór.es!eífmisrTió adjunto en estudios previos; en etapta"CóAtráttualirepó'rfar..d'ésigriaójbhí del supervisor, facturas: o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, en los los pagos; en ia etapa Poscontractual reportar informe final.

Contrato N° 33 -2018 . Contratista LADY ANN STEER ALVAREZ


85,70%Precontractual 7 616 50,00%Contractual 82 0 0,00%Poscontractuaf

En la etapa Precontractual reportar documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación, el documento de análisis del sector es el mismo adjunto en estudios previos; en la etapa Contractual se evidencia contrato a 2 meses con adición de 1 meses, reportar acta de inicio, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, en pagos realizados; en la etapa Poscontractual reportar informe final.

Contrato N° 34 -2018JUAN CARLOS CARDENAS VELASQUEZContratista

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, YPARTICIPATIVO”Barrió Pie de la Popa, Calle 30 NO.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba




IjCONTRALORIADISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

0.Documentos DocumentosEtapa Cumplimiento (%)Requeridos Reportados

Precontractual 7 6 85,70%Contractual 16 31,30%5Poscontractual 2 0 0,00%

En la etapa Precontractual reportar documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación, el documento de análisis del sector es el mismo adjunto en estudios previos; en etapa Contractual reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / ¡nterventoría; en fa etapa Poscontractual reportar informe final.

Contrato N° 35 -2018Contratista MAYBETH PEREZ MORENO

DocumentosDocumentos Cumplimiento '%)Etapa Requeridos Reportados42,90%7 3Precontractual

9 56,30%16Contractual0,00%2 0Poscontractual

En la etapa Precontractual reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis, del s.ectpr, documentos que acrediten la experiencia y réquisitós de conffatación ,y estudios previos;^ en :1a etapa Contractual se evidencia contrató; a |3 rneses/con adición de T rne's 15 días, reportar designación del supervisor, fácturas^'ó cuentas de cobro, informes de supervisión / interyentpfía^éip^ló ■etópd-Posdíbntráftuai, reportar:infprme.,final. 0

Contrato N° 36 -2018 Contratista HUMBERTO LUIS GIRADO VALIENTE

Documentos DocumentosCumplimiento ;%)Etapa Requeridos Reportados

7 85,70%Preconíracfuaí 65 31,30%Contractual 16

0,00%Posconiractual 2 0

En la etapa Precontractual reportar documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación, el documento de análisis del sector es el mismo adjunto en estudios previos; en etapa Contractual reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / ¡nterventoría, y faltan las pólizas; en la etapa Poscontractual reportar informe final.

Contrato N° 37 -2018Contrafista TEMPO EXPRESS S.A.S.

DocumentosDocumentos Cumplimiento [%)Etapa Requeridos Reportados87,50%8 7Precontractuol54,50%6Contractual

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPA TIVO^Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No. 19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba





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En la etapa Precontractual reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa Contractual reportar acta de Inicio, informes de supervisión / interventoría y pagos realizados.

Contrato N° 38 -2018Contratista - S.I.S MG S.A.S

Documentos DocumentosCumplimiento (%)Etapa

Requeridos Reportados8 87,50%Precontractual 7

7 63,60%Contractual

En la etapa Precontractual reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa Contractual reportar pagos realizados.

Contrato N° 3? -2018ACERO HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S,Contratista

DocumentosDocumentos Cumplimiento (%|EtapaRequeridos Reportados

87,50%8 7Precontractual72,70%8Contractual

f .

En la etapa Precontractual,\repórtar docurr^ento;de'confprmdción de.comité evaluador; en etdpa Contractual reportar designación dél supervisor-

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-Vf' f""' *, ;n 7 5 O "/ i

Contrato N° 40 -2018JUANCARAUTOSContratista

DocumentosDocumentos Cumplimiento (%)Etapa ReportadosRequeridos87,50%8Preconfractual 7

11 7 63,60%Contractual

En la etapa Precontractual reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa Contractual reportar informes de supervisión / interventoría y pagos realizados.

Contrato N° 41 -2018SUMINISTROS OBRAS CIVILES REFRIGERACIÓNELECTRICIDAD Y SERVICIOS VARIOS NAVALESContratista

DocumentosDocumentos Cumplimiento (%)EtapaRequeridos Reportados

75,00%68Precontractual81,80%11 9Contractual

En la etapa Precontractual reportar documento de conformación de comité evaluador, acta de recomendación del comité evaluador; en etapa Contractualreportar informes de supervisión / interventoría._____________________________

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPA TIVO1’Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba




IjCONTRALORIADISTRITAt DE CARTAGENA DE INDIAS' '

//

Contrato N° 42 -2018Contratista DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA

Documentos DocumentosEtapa Cumplimiento (%)Requeridos ReportadosPrecontractual 8 87,50%7Contractual 11 7 63,60%

En la etapa Precontractual reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa Contractual reportar Informes de supervisión / interventoría y pagos realizados.

Contrato N° 43 -2018DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDAContratista

Documentos Documentos Cumplimiento (%}EtapaReportadosRequeridos

87,50%Precontractual 7863,60%Contractual 11 7

En la etapa Precontractual reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa Contractual reportar informes de supervisión / interventoría y pagos realizados.-, ■

rContrato N° 44 -2018 ’• -• - • :

jS.

UNIFORMES Y SUMINISTROS MBP S.A.SContratista

DocumentosDocumentos Cumplimiento [%)Etapa ReportadosRequeridos87,50%7Precontractual 881,80%9Contractual 11

En la etapa Precontractual reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa Contractual reportar informes de supervisión / interventoría.

Contrato N° 45 -2018SEGURIDAD MEDICA LABORAL SASContratista

DocumentosDocumentos Cumplimiento (%)Etapa ReportadosRequeridos87,50%7Precontractual 863,60%7Contractual 11

En la etapa Precontractual reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa Contractual hace falta informes de supervisión / interventoría y pagos realizados.

Contrato N° 46 -2018SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.AContratista

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, YPARTICIPATIVO”Barrió Pie de la Popa, Calle 30 NO.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba

Celular [email protected] www.contraIoriadecartagena.gov.co


http://www.contraIoriadecartagena.gov.co


0ti


Precontracfual 8 7 87,50%Contractual 11 3 27,30%

En la etapa Precontractual reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa Contractual reportar acta de inicio, aprobación de la garantía, designación del supervisor, garantía y pagos realizados.

Contrato N° 47 -2018LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROSContratista

DocumentosDocumentosCumplimiento {%}Etapa ReportadosRequeridos

75,00%Precontractua! 8 ó30,40%Contractual 11 4

En la etapa Precontractual reportar documento de conformación de comité evaluador, acta de recomendación del comité evaluador; en etapa Contractual reportar acta de inicio, aprobación de la garantía, designación del supervisor, garantía y pagos realizados.

Contrato N° 48-2018FUNDACION PARA EL PROGRESO BIENESTAR

SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLEContratistq

-Documentos » 'C».-'Documentos Cumplimiento (%}Etapoa rvTRepprtq.dos. ; ."P* r;ReQueridos !

85,70%óPrecontractual 737,50%Contractual 16 6

0 0,00%Poscontractual 2

En la etapa Precontractual reportar documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación; en etapa Contractual en el ítem de acta de inicio adjuntaron dicho documento y el correspondiente al acta de aprobación de la garantía, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión/interventoría, en los pagos solo aparecen dos registros cuando en la cláusula cuarta del contrato especifica que el pago se hará en tres partes y para esto exige el informe de gestión por parte del supervisor del contrato; en la etapa Poscontractual reportar informe final.

Contrato N° 49 -2018ERIC NICOLÁS REYES RAVELOContratistq

DocumentosDocumentos Cumplimiento (%)Etapo Requeridos Reportados85,70%6Precontractual 712,50%2Contractual 160,00%0Poscontracfual 2

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, YPARTICIPATIVO’1Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No. 19A-09 Casa Moralma Avenida Lequerica Camino Arriba




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íjCONTRALORIADISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Li'i

En la fase precontractual reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa; En la fase Contractual: reportar acta de inicio, aprobación de la garantía, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, pagos realizados y pólizas; y en a fase Poscontractual: reportar informe final.

Contrato N° 50 '2018CHRISTIAN ALEXANDER BOSSA GUERRAContratista

Documentos DocumentosCumplimiento [%}Etapa ReportadosRequeridos

100,00%Precontractual 7 712,50%Contractual 16 20,00%Poscontractual ' 2 0

En la fase precontractual: tiene adjuntos todos los documentos; En la fase Contractual: reportar el 100% de los soportes; y en la fase Poscontractual reportar informe final.

Contrato N° 51 -2018SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON LTDAContratista

DocumentosDocumentosCumplimiento (%)' Etapa.

■ /'"■-".Requeridos'~"V Reportados ^ •i:!62,50%Precontractua! 8 518,20%2Contractual 11

En la fase precontractualrrepórtár acta de-récómenddción del comité evaluador, CDP, documento de conformación de comité evaluador, En la fase Contractual: reportar el 100% de los soportes; y en la fase Poscontractual reportar ceta de liquidación o acta de terminación del contrato.Contrato N° 52 -2018

LEDA ESTHER DEL CASTILLO TAPIASContratistaDocumentosDocumentos

Cumplimiento {%)Etapa Requeridos Reportados85,70%Precontractual 7 618,80%Contractual 3160,00%Poscontractual 02

En la fase precontractual reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa; En la fase Contractual: reportar acta de inicio, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría y pagos realizados; y en la fase Poscontractual reportar informe final.

Contrato N° 53 -2018ERIC NICOLAS REYES RAVELOContratista

DocumentosDocumentos Cumplimiento (%)Etapa ReportadosRequeridos100,00%7Precontractual 7

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, YPARTICIPATIVO”Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No. 19A-09 Casa Moraima Avenida Lequeríca Camino Arriba





teU

Contractual 16 3 18,80%Poscontractual 2 0 0,00%

En la fase precontractual tiene adjuntos todos los documentos; En la fase Contractual: reportar acta de Inicio, facturas o cuentas de cobro, Informes de supervisión / ¡nterventoría, y pagos realizados; y en la fase Poscontractual reportar Informe final.

Contrato N° 54 -2018Contratista JOSE DAVID FREYLE VARELA

DocumentosDocumentos Cumplimiento (%)Etapa ReportadosRequeridos85,70%6Precontractual 718,80%16 3Contractual0,00%2 0Posconfracfuaf

En la fase precontractual reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa; En la fase Contractual: reportar acta de inicio, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría y pagos realizados y en la fase Poscontractual reportar informe final.

. , ; - - - .. ,Contrató N° 55 -2018 • 11

Contratista KATHERINE ANAYA SANTIAGO’bdcümehtos f : \\/.bocumentos: 1 ••l;

Cumplimiento (%). Etapa ¡ Requeridos r-- .’Reportados/ >85,70%7 6Precontractual

3 18,80%Contractual 160,00%0Poscontractual 2

En la fase precontractual reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa; En la fase Contractual: reportar acta de inicio, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, y pagos realizados; y en la fase Poscontractual reportar informe final.

Contrato N? 56 -2018Contratista KAREN JOHANA CARIBELLO PARDO

Documentos DocumentosCumplimiento ¡%)Etapa

Requeridos Reportados85,70%7 6Precontractual18.80%316Contractual

0 0,00%2Poscontractual

En la fase precontractual reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa; En la fase Contractual: reportar acta de inicio, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, y pagos realizados; y en la fase Poscontractual reportar Informe final.

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, YPARTICIPATIVO"Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba




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Contrato N° 57 -2018Contratista IRIS PATRICIA CARABALLO NAVARRO

DocumentosDocumentosEtapa Cumplimiento [%)Requeridos Reportados7 85,70%Precontractual 6

Contractual 16 1 6,30%2 0 0,00%Poscontractual

En la fase precontractual reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa; En la fase Contractual: reportar acta de inicio, contrato o su equivalente, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, y pagos realizados; y en la fase Poscontractual reportar informe final.

Conclusiones

La contraloría Distrital ha realizado el cargue del 46.5% de información correspondiente a la contratación en el aplicativo SIA Observa.

Recomendaciones

La OficÍna-Ásesofade/OohtróKlntréfnp, consider,q- pertinente ■dar impulso a la Oficina Asesora, ijuridicb , cppnp réipoñsabíe-del-procesoide cóntrátacion, para que adelante las gesfionés necesarias fen el cargue dé Id información-restante al SIA Observa y.lograr éR 00%*dé reridícíon dé (d' Go'hffqfaójóh.una vés sé surtan las etapas del proceso contractual.' :"l“ sl '

Elaboro:7

^flTES SALGADOra Control Interno

i,montessalgadfr@CQQ¿íralorÍadecartagen.gov.co

IVAN ALJefe Ofi<

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“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, YPARTICIPATIVO"Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba

Celular 301-3059287contraloria<a)contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co


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