INFORME TÉCNICO Nº 01-2013 … · · 2014-05-10”Año de la Inversión para el Desarrollo...

”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Expediente 00462717

INFORME TÉCNICO Nº 01-2013-GRSM/ARA/SUPERVISOR-JBM

A : Biolg. SYLVIA REÁTEGUI GARCÍA Gerente Autoridad Regional Ambiental

Asunto : Monitoreo Proyecto SNIP# 69843

Referencia : Nota Informativa Nº110-2013-GRSM/ARA

Memorando N°110-2013-GRSM/GGR

Oficio N°309-2013-GRSM/ARA

Fecha : Moyobamba, 09 Abril 2013

Por el presente, me dirijo a usted, a fin de alcanzarle el resultado del

monitoreo al proyecto denominado “DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MESO

ZONIFICACION ECOLOGIA ECONOMICA Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA

PROVINCIA DE LAMAS” , código SNIP 69843, código SIAF 2.077881, la misma que fue

aprobada mediante el documento señalado en la referencia, para los días 02.04.2013 al

05.04.2013 en las ciudades de Tarapoto y Lamas.

ANTECEDENTES

La Nota Informativa Nº01-2013-GRSM/ARA, expediente 00437448, sobre cronograma de

Monitoreo y Evaluación 2013, es aprobada por la Gerencia, priorizándose el proyecto señalado

líneas arriba.

Mediante Nota Informativa Nº110-2013-GRSM/ARA del 18.03.2013, expediente 00453849 se

autoriza la Comisión de Servicio a las ciudades de Tarapoto y Lamas para realizar el monitoreo

al proyecto denominado, “Desarrollo de Capacidades para la Mezo Zonificación, Ecológica

Económica y el Ordenamiento Territorial de la Provincia de Lamas, con código SNIP Nº 69843

y código SIAF 2077881.

A través del Memorando Nº 000795-2013-GRSM/GGR del 22.03.2013, expediente 00456428

se autoriza viáticos y pasajes terrestres, para el cumplimiento de la comisión de servicio en las

ciudades de Tarapoto y Lamas, del 02.04.2013 al 05.04.2013.

El Oficio N°309-2013-GRSM/ARA del 01.04.2013, expediente 00459241 donde se solicita al

PEHCBM, brindar el apoyo necesario, para realizar la labor de Monitoreo del proyecto.

ANÁLISIS

Se acopió información física y financiera del proyecto en los locales del PEHCBM en Tarapoto

y en la Municipalidad Provincial de Lamas, con el apoyo de la Sra. Doménika Berrú, Chávez,

Luis Fidel Paredes Pinedo y Herless Saldaña Ruiz.

El Monitoreo, es la recolección y análisis sistemático de evidencias con el propósito de mejorar

el entendimiento del objetivo evaluado, así como tener la capacidad de emitir opiniones

respecto al mismo, bajo esta óptica se ha procedido a analizar el proyecto por componentes, el

avance de la parte física y financiera correspondiente al período 2008 – 2012, obteniéndose

los siguientes resultados:


Componente 1.- Construcción de una Infraestructura adecuada de 80 mts2 en las instalaciones

de la Municipalidad Provincial de Lamas, para la Oficina de Gestión del Territorio, donde

debería funcionar el proyecto, no se ejecutó, pero si se cuenta con un ambiente en el primer

piso del Consejo de Lamas, donde se encuentran los equipos (computadoras, Plotter,

fotocopiadora, impresoras, escritorios y materiales) y el personal que dejó de laborar al

31.12.2013. El monto del perfil ascendía a S/. 81,920.00, y el expediente técnico contemplaba

la suma de S/. 105,040.20, siendo economía del proyecto al no haberse utilizado, donde solo

se asumía los costos de energía e Internet que fueron cargados al componente IV en la

modalidad de Fondos para Pagos en Efectivo. Físicamente cuenta con un 0% de avance.

Componente 2.- Equipamiento (hardware, software, programas, licencias SIG, motocicletas,

imágenes satelitales, insumos y equipos necesarios) en el Gobierno Provincial y en los

Gobiernos Locales de los 11 distritos de la provincia de Lamas, donde el monto cronograma de

inversión del perfil es de S/. 660,590.00, y el expediente técnico contempla la suma de S/.

790,322.50, habiéndose ejecutado S/. 493,379.00 de los cuales se ha implementado a 11

distritos con equipamiento, faltando cubrir algunos distritos con insumos. Físicamente cuenta

con un 62% de avance.

Componente 3.- Recursos Humanos (contratación grupo técnico 1 jefe de OT, 1 Planificador, 1

Profesional SIG y 11 Técnicos) siendo el monto del perfil S/. 820,800.00, el expediente técnico

contempla S/. 970,200.00 y se ejecuta la suma de S/. 1’297,018.00, habiéndose sobrepasado

el monto del expediente en S/. 326,818.00. Esto debido a que las planillas de locadores se

alargó en un año, incrementada de forma anual por la modalidad CAS (año y medio) para

luego volver como locadores de servicios, habiéndose sobrepasado en más del 133% el

avance físico, como se aprecia en cuadro siguiente:

Años Meses Planilla Mensual Planilla Anual Observaciones

2008 02 6,050.00 12,100.00 Locadores

2009 12 20,192.00 242,304.00 Locadores

2010 12 26,237.00 314,844.00 Locadores

2011 12 31,106.00 373,272.00 CAS

2012 12 29,541.00 354,492.00 CAS hasta Junio luego locadores

Total………………………….. 1’297,012.00 Diferencia de redondeo S/.6.00

Fuente: Auxiliares Estándar y el SIAF Sede Central - PEHCBM del GORESAM

Componente 4.- Conocer las bondades de planificar y ordenar el territorio (talleres de

sensibilización, recojo de información, validación, estudios temáticos, cursos de cartografía,

curso de SNIP, instrumentos de planificación, documentos de gestión, plan de ordenamiento

territorial, diseño de monitoreo y evaluación, categorización y recategorización de CC.PP. y

Comunicación). El monto del perfil para este componente asciende a S/.1’422,244.00, el

expediente técnico contempla la suma de S/.1’136,561.60, habiéndose ejecutado al 31.12.2012

la suma de S/. 854,217.87, a continuación cuadro explicativo del avance físico del componente.

Se cuenta con un avance físico del 75% en términos globales.

4. CONOCER LAS BONDADES DE PLANIFICAR Y ORDENAR EL TERRITORIO

4.1. Conocimiento real de las potencialidades y limitaciones del territorio

4.1.1 Reuniones de trabajo para el involucramiento de autoridades 11 talleres Ejecutado 11

4.1.2 Taller de sensibilización 11 talleres Ejecutado 11

4.1.3 Taller de recojo de información 11 talleres Ejecutado 11


4.1.4 Elaboración de estudios temáticos 17 estudios Ejecutado 15

4.1.5 Talleres de validación de estudios temáticos 11 talleres Ejecutado 11

4.1.6 Talleres de validación de la propuesta de ZEE 11 talleres Sin ejecutar 11

4.1.6 Presentación de resultados 11 talleres Sin ejecutar 11

4.1.7 Análisis de muestras para elaboración de estudios temáticos (agua, suelo)

2 análisis Ejecutado 2

4.2. Especialización en manejo de herramientas de gestión para OT

4.2.1 Curso de cartografía automatizada y SIG -Teledetección 1 curso Ejecutado

1

4.2.2 Curso de manejo sostenible del territorio y Ordenamiento Territorial

3 curso-taller Ejecutado

2

4.2.3 Curso/Diplomado en Ordenamiento Territorial 1 diplomado Ejecutado 1

4.3 Diseño de herramientas de Planificación y Administración Municipal

4.3.1 Conceptos e Instrumentos de Procesos de Desarrollo Económico Local y Regional

1 curso Ejecutado 1

4.3.2 Consultoría en conceptos e instrumentos de procesos de Desarrollo Económico Local y Regional, en instrumentos de Planificación del Desarrollo Local con mecanismos de empoderamiento del OT, ROF, MOF,CAP, PAP,PIA,POA

1 consultoría Ejecutado 1

4.3.3 Instrumentos de Planificación del Desarrollo Local con mecanismos de empoderamiento del OT

1 Curso - taller Sin ejecutar 1

4.3.4 Diseño de Instrumentos de Gestión Interna Municipal con herramientas de gestión interna :ROF,MOF,CAP,PAP,PIA,POA

11 documentos

Ejecutado 11

4.4 Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial y formulación y Reformulación de los organigramas funcionales de los Gobiernos Locales que contemplen unidades técnicas especializadas en OT

4.4.1 Establecer las bases para Planificar en base a organigramas funcionales que respondan las demandas locales en materia de OT y que institucionalicen: la Unidad Técnica en OT y la Comisión Ambiental Municipal

Reuniones de asistencia técnicas por distrito 11 reuniones En proceso 9

Reunión de la conformación de la CAM. 11 reuniones Ejecutado 11

Presentación, aprobación y publicación de ordenanza que aprueba la adecuación del organigrama e instrumentos de gestión.

11 ordenanzas En proceso 11

Conformar y fortalecer las Alianzas Estratégicas de la Provincia y Elaborar el Diagnostico Participativo de la Provincia (Comisión Técnica Interinstitucional para OT del GL, incluida en el organigrama como órgano de coordinación directa del Consejo Municipal.

1 En proceso 1

Intercambio de experiencias en ZEE y OT. 2 Ejecutado 2

Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de los GL: Plan de Uso del Territorio - Plan de Ocupación del Territorio

1 En proceso 1

4.4.2 Validar la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia de Lamas

Talleres de Validación 11 talleres Sin ejecutar 11

Diseño e impresión (doc. + CD) 1 documento Sin ejecutar 1

4.4.3 Asesorar a los GL en la implementación del POT (políticas y normas para implementar el POT en el GL)

Definición normas operativas (políticas, lineamiento, normas, resoluciones, reglamentos, acuerdos, avisos, etc.)

1 documento En proceso 1

Publicación de normas operativas (políticas, lineamiento, normas, resoluciones, reglamentos, acuerdos, avisos, etc.)

1 publicación Sin ejecutar 1

Implementar y difundir los lineamientos, políticas y normas 1 publicación Sin ejecutar 1

Articulación del POT y planes operativos y financieros institucionales e institucionalización de espacios de gestión del territorio

4 Sin ejecutar 4

Instalación mesas de resolución de conflictos dentro de la CTL 1 mesa

instalada Sin ejecutar 1


Diseño y acompañamiento en la implementación de incentivos y sanciones


Diseño de sistemas de Monitoreo y Evaluación 1 documento Sin ejecutar 1

Capacitación en SNIP para la identificación de proyectos derivados del POT

1 evento Sin ejecutar 1

4.4.4 Categorización y Re categorización de Centros Poblados 128 En proceso 78

4.4.5 Reuniones de la CTL 30 reuniones En proceso 15

4.5 Programa de difusión.

Diagnóstico comunicacional rápido 1 documento Ejecutado 1

Elaboración e implementación de la estrategia comunicacional 13 difusiones Ejecutado 13

4.6 Equipo Técnico facilitador del proceso de OT

Equipo del proyecto (Equipo Facilitador) 3 personas En proceso 3 personas

Fuente: Auxiliar Estándar y el II Informe de Pre Liquidación-Marzo 2013

De las metas fijadas en el expediente técnico se ha cumplido en porcentaje las siguientes:

Construir una oficina de material noble con techo aligerado. 0% avance

Implementar con equipamiento administrativo. 62% avance

Contar con recursos humanos que cuenten con competencias en ordenamiento

territorial. 133% de avance

Capacitar y sensibilizar la importancia de la planificación del uso del territorio.

75% de avance.

Los estudios temáticos realizados según información del SEACE y el SOSEM son los siguientes:

Ejecutora: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

10009018463 - ALVARADO

RAMIREZ JAIME WALTER

ADJUDICACION DE

MENOR CUANTIA

Nº 071 - 2011-GRSM-PEHCBM/PS- CONTRATO POR SERVICIOS PARA LA

EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA PARA LA FORMULACIÓN DE

LA PROPUESTA DE ZEE -PROVINCIA DE LAMAS

19/07/2011 S/.23,400

10009018463 - ALVARADO

RAMIREZ JAIME WALTER

ADJUDICACION DE

MENOR CUANTIA

Nº 081 - 2011-GRSM-PEHCBM/PS- CONTRATO POR SERVICIOS PARA

REALIZAR EL ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA PROVINCIA DE

LAMAS PARA LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ZEE -PROVINCIA DE

LAMAS

02/09/2011 S/.25,000

10011462249 - TORRES

DELGADO JORGE

ADJUDICACION DE

MENOR CUANTIA


EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (FLORA Y

FAUNA) PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ZEE-

PROVINCIA DE LAMAS

21/06/2011 S/.30,000

10065647104 - RAMOS

LOPEZ GILBERTO GERMAN

ADJUDICACION DE

MENOR CUANTIA

Nº 053 - 2010-GRSM-PEHCBM/PS- SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL

ESTUDIO ¿GEOLOGICO Y GEOMORFOLOGICO DE LA PROVINCIA DE

LAMAS¿, PARA EL COMPONENTE: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA

MEZO ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y EL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

21/06/2010 S/.12,000

10074397854 - PINEDO

NOLORBE RUBEN

ADJUDICACION DE

MENOR CUANTIA

Nº 061 - 2010-GRSM-PEHCBM/PS- LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE

EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN POTENCIAL HIDRICO PARA EL PROCESO

DE FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ZEE-PROVINCIA DE LAMAS, PARA

08/07/2010 S/.11,900


De un total de 17 estudios programados se han realizado 10 procesos que aunados dan 12, faltando los estudios a) Demográfico y Socio Económico; b) Estudio de Sistemas Productivos; c) Estudio de Turismo y el d) Estudio Acuícola según información plataforma SOSEM.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución de Proyecto es de tres años, entre el periodo de octubre del 2008 a setiembre del 2011.

Sin embargo, se ha sobrepasado el plazo hasta el 2012, contando con un PIM el 2013 de S/. 313,391.00 como se visualiza en cuadro siguiente del SOSEM.

ORGANISMO FINANCIAMIENTO MONTO OBSERVACIÓN

GORESAM R.O. 2´967,487.28

PEHCBM R.O. 379,357.53 Pendiente

Municipalidad Lamas Fon común 178,077.49 Pendiente

Monto total Expediente Técnico ……………… 3’524,922.30 Fuente: Propia

Fuente: SIAF

10104733552 -

CERVANTES GALVEZ

CESAR YGNACIO

ADJUDICACION DE

MENOR CUANTIA


ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE ¿EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE

FISIOGRAFÍA, SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS, PARA LA

FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ZEE-PROVINCIA DE LAMAS¿ PARA EL

COMPONENTE: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MEZO ZONIFICACIÓN

ECOLÓGICA ECONÓMICA Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIA

29/04/2010 S/.19,800

20479627062 -

AGRUM

INGENIEROS S.R.L.

ADJUDICACION DE

MENOR CUANTIA

Nº 064 - 2011-GRSM-PEHCBM/PS- CONTRATO POR SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN

DEL ESTUDIO DE SITUACIÓN ACTUAL Y DEL POTENCIAL FORESTAL PARA ACTUALIZAR

LA MACRO ZEE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN A NIVEL MESO EN LA PROVINCIA

DE LAMAS, LO QUE CONTRIBUIRÁ A LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA ZEE DE

LA PROVINCIA DE LAMAS

20/06/2011 S/.25,085

20479627062 -

AGRUM

INGENIEROS S.R.L.

ADJUDICACION DE

MENOR CUANTIA

Nº 093 - 2011-GRSM-PEHCBM/PS- CONTRATO POR SERVICIOS PARA ELABORACIÓN

DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA ALGUNAS ALTERNATIVAS DE USO DE LA TIERRA

COMO: PALMITO, ARROZ, GANADERÍA, CACAO, CAFÉ,ETC, NECESARIOS PARA LA

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ZEE -PROVINCIA DE LAMAS

14/10/2011 S/.25,424

20479627062 -

AGRUM

INGENIEROS S.R.L.

ADJUDICACION DE

MENOR CUANTIA

Nº 092 - 2011-GRSM-PEHCBM/PS- CONTRATO POR SERVICIOS PARA ELABORACIÓN

DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD, MERCADOS

DE PRODUCTOS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE

LA PROPUESTA DE ZEE -PROVINCIA DE LAMAS

14/10/2011 S/.25,424

20494067898 - APC

CONSULT E.I.R.L.

ADJUDICACION DE

MENOR CUANTIA

Nº 043 - 2012-GRSM-PEHCBM/PS- CONTRATO POR SERVICIOS PARA ELABORAR EL

ESTUDIO TEMÁTICO DE EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL POTENCIAL DE RIEGO

PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ZEE Y OT-PROVINCIA DE

LAMAS

15/05/2012 S/.27,700


REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

PIA PIM

EJECUCION

TOTAL

% de Avance

respecto

al PIM Anual

% de Avance

respecto

a la inversión

viable

EJECUCION MENSUALIZADA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

2009 1,200,000 34,292 34,291 100% 1% -- -- -- -- 985 -- 1,020 -- 7,779 9,806 6,450 8,250

2010 2,112,017 50,000 49,998 100% 1% 1,892 6,320 4,872 4,732 4,865 3,053 3,947 3,678 3,818 2,236 4,932 5,653

REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

PIA PIM

EJECUCION

TOTAL

% de

Avance

respecto

al PIM

Anual

% de

Avance

respecto

a la

inversión

viable



2008 0 65,157 60,326 93% 2% -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17,429 31,593 11,305

2009 0 444,382 444,376 100% 13% -- 20,946 21,088 29,674 89,544 12,934 45,716 18,870 55,571 57,676 45,550 46,806

2010 0 607,329 607,318 100% 18% 3,000 67,042 40,416 40,454 45,058 58,145 50,949 56,319 42,759 50,867 41,135 111,174

2011 2,311,129 867,865 867,864 100% 25% 3,000 32,391 93,606 46,865 87,871 44,673 49,961 52,825 87,876 82,225 166,360 120,209

2012 1,000,000 854,309 853,230 100% 25% 77,681 34,306 38,599 38,120 160,121 51,848 66,903 42,087 44,210 55,679 59,792 183,885

2013 900,000 330,391 5,518 2% 0% 3,083 2,435 0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fuente: SOSEM del MEF al 05.04.2013

Como se puede apreciar, los años 2009, 2010 en la Unidad Ejecutora Sede Central del

Gobierno Regional San Martín se contó con un PIA de S/. 1’200,000.- y S/. 2’112,017.-

respectivamente, habiéndose ejecutado tan solo S/. 84,289.00

Una vez transferida la ejecución del proyecto de la Sede Central del Gobierno Regional San

Martín al PEHCBM, a partir del mes de octubre en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, se

contó con un PIA en el 2011 de S/.2’311,129.- el 2012 S/. 1’000,000.- y el 2013 S/. 900,000.-,

solo se ejecutó la suma de S/.2’833,114.-

El proyecto cuenta con un saldo real por ejecutar a la fecha de S/. 607,519.30 teniendo en

cuenta las Resoluciones Gerenciales de modificación, como son la RG.N°374-2008-GRSM-

PEHCBM/GG del 29.10.2008; RG.N°042-2009-GRSM-PEHCBM/GG del 02.02.2009; RG.N°147-

2009-GRSM-PEHCBM/GG del 14.05.2009 y la Resolución Gerencial N°381-2011-GRSM-

PEHCBM/GG del 28.09.2011 de ampliación de plazo de ejecución por un plazo de 15 meses de

octubre 2011 al 31 de diciembre 2012, desagregados por aporte de la siguiente manera:

CONCLUSIONES

1.- En el primer componente del proyecto denominado “Construcción de Infraestructura

adecuada” no cuenta con avance físico, siendo 0%, se cuenta con economía de

S/.105,040.20 al no haberse ejecutado lo programado. Pero el Consejo de la Municipalidad

Provincial de Lamas, le brindó al proyecto un área de 2 ambientes en el primer piso, donde

venía funcionando la oficina de Gestión de Territorial, encontrándose inoperativa a la fecha.

2.- Equipamiento (hardware, software, programas, licencias SIG, motocicletas, imágenes

satelitales, insumos y equipos necesarios) en el Gobierno Provincial y en los Gobiernos

Locales de los 11 distritos de la provincia de Lamas correspondiente al segundo componente

cuenta con un avance físico del 62% al haberse implementado las 11 oficinas, contando con

un saldo por ejecutar de S/.293,943.50 comparando con el monto del expediente técnico,

quedando pendiente la compra de vestuario, suministro de insumos y equipamiento. Se


adjunta fotografías de las oficinas de Municipalidad de Lamas, Rumisapa, Shanao,

Cuñumbuque y Zapatero, donde solo se asumía los costos de energía e Internet que fueron

cargados al componente IV en la modalidad de Fondos para Pagos en Efectivo. Actualmente

estas oficinas y áreas designadas permanecen cerradas.

3.- El tercer componente referente a Recursos Humanos (contratación grupo técnico 1 jefe de

OT, 1 Planificador, 1 Profesional SIG y 11 Técnicos), contando con un avance físico de

133% y mayor gasto financiero (S/. 326,818.00), debido a que las planillas de locadores se

alargó en un año, incrementadas de forma anual por la modalidad CAS (año y medio) para

luego volver como locadores de servicios, como se aprecia en cuadro siguiente:

Años Meses Planilla Mensual Planilla Anual Observaciones

2008 02 Nov.Dic. 6,050.00 12,100.00 Locadores

2009 12 20,192.00 242,304.00 Locadores

2010 12 26,237.00 314,844.00 Locadores

2011 12 31,106.00 373,272.00 CAS

2012 12 29,541.00 354,492.00 CAS hasta Junio luego locadores

Total………………………….. 1’297,012.00 Diferencia de redondeo S/.6.00

Fuente: Propia

4.- Conocer las bondades de planificar y ordenar el territorio (talleres de sensibilización, recojo

de información, validación, estudios temáticos, cursos de cartografía, curso de SNIP,

instrumentos de planificación, documentos de gestión, plan de ordenamiento territorial, diseño

de monitoreo y evaluación, categorización y recategorización de CC.PP. y Comunicación), es el

componente cuarto del proyecto, donde se tiene una avance físico de 75% y un menor gasto

financiero de S/.282,343.73, estando pendiente las siguientes actividades y tareas:

4. CONOCER LAS BONDADES DE PLANIFICAR Y ORDENAR EL TERRITORIO

4.1. Conocimiento real de las potencialidades y limitaciones del territorio

Talleres de validación de la propuesta de ZEE 11 talleres Sin ejecutar 11

Presentación de resultados 11 talleres Sin ejecutar 11

4.3 Diseño de herramientas de Planificación y Administración Municipal

Instrumentos de Planificación del Desarrollo Local con mecanismos de empoderamiento del OT

1 Curso - taller Sin ejecutar 1

4.4 Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial y formulación y Reformulación de los organigramas funcionales de los Gobiernos Locales que contemplen unidades técnicas especializadas en OT

4.4.1 Establecer las bases para Planificar en base a organigramas funcionales que respondan las demandas locales en materia de OT y que institucionalicen: la Unidad Técnica en OT y la Comisión Ambiental Municipal

Reuniones de asistencia técnicas por distrito 11 reuniones En proceso 9

Presentación, aprobación y publicación de ordenanza que aprueba la adecuación del organigrama e instrumentos de gestión.

11 ordenanzas En proceso 11

Conformar y fortalecer las Alianzas Estratégicas de la Provincia y Elaborar el Diagnostico Participativo de la Provincia (Comisión Técnica Interinstitucional para OT del GL, incluida en el organigrama como órgano de coordinación directa del Consejo Municipal.

1 En proceso 1

Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de los GL: Plan de Uso del Territorio - Plan de Ocupación del Territorio

1 En proceso 1

4.4.2 Validar la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia de Lamas

Talleres de Validación 11 talleres Sin ejecutar 11

Diseño e impresión (doc. + CD) 1 documento Sin ejecutar 1


4.4.3 Asesorar a los GL en la implementación del POT (políticas y normas para implementar el POT en el GL)

Definición normas operativas (políticas, lineamiento, normas, resoluciones, reglamentos, acuerdos, avisos, etc.)


Implementar y difundir los lineamientos, políticas y normas 1 publicación Sin ejecutar 1

Articulación del POT y planes operativos y financieros institucionales e institucionalización de espacios de gestión del territorio

4 Sin ejecutar 4

Instalación mesas de resolución de conflictos dentro de la CTL 1 mesa

instalada Sin ejecutar 1

Diseño y acompañamiento en la implementación de incentivos y sanciones


Diseño de sistemas de Monitoreo y Evaluación 1 documento Sin ejecutar 1

Capacitación en SNIP para la identificación de proyectos derivados del POT

1 evento Sin ejecutar 1

Categorización y Re categorización de Centros Poblados 128 En proceso 78

Reuniones de la CTL 30 reuniones En proceso 15

Fuente: Pre Liquidaciòn PEHCBM

5.- De un total de 17 estudios programados se han realizado 10 procesos que aunados algunos dan 12, faltando los estudios a) Demográfico y Socio Económico; b) Estudio de Sistemas Productivos; c) Estudio de Turismo y el d) Estudio Acuícola según información plataforma SOSEM.

6.- El plazo de ejecución de Proyecto es de tres años, entre el periodo de octubre del 2008 a setiembre del 2011.

Sin embargo, se ha sobrepasado el plazo hasta el 2012, contando con un PIM el 2013 de S/. 313,391.00

ORGANISMO FINANCIAMIENTO MONTO OBSERVACIÓN

GORESAM R.O. 2´967,487.28

PEHCBM R.O. 379,357.53 Pendiente

Municipalidad Lamas Fon común 178,077.49 Pendiente

Total……………… 3’524,922.30

Los años 2009, 2010 en la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional San Martín se contó con un PIA de S/. 1’200,000.- y S/. 2’112,017.- respectivamente, habiéndose ejecutado tan solo S/. 84,289.00, la pregunta ¿Por qué no se mantuvo el PIA? No existe documento. Una vez transferida la ejecución del proyecto de la Sede Central del Gobierno Regional San Martín al PEHCBM, a partir del mes de octubre en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, se contó con un PIA en el 2011 de S/.2’311,129.- el 2012 S/. 1’000,000.- y el 2013 S/. 900,000.-, solo se ejecutó la suma de S/.2’833,114.- ¿Por qué no se mantuvo el PIA? No existe documento. El proyecto cuenta con un saldo real por ejecutar a la fecha de S/. 607,519.30 teniendo en cuenta las Resoluciones Gerenciales de modificación, como son la RG.N°374-2008-GRSM-PEHCBM/GG del 29.10.2008 Aprueba Expediente Técnico; RG.N°042-2009-GRSM-PEHCBM/GG del 02.02.2009 Aprueba Expediente Técnico Reformulado; RG.N°147-2009-GRSM-PEHCBM/GG del 14.05.2009 Aprueba segunda reformulación y la Resolución Gerencial N°381-2011-GRSM-PEHCBM/GG del 28.09.2011 de ampliación de plazo de ejecución por un plazo de 15 meses de octubre 2011 al 31 de diciembre 2012.


REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

PIA PIM

EJECUCION

TOTAL

% de Avance

respecto

al PIM Anual

% de Avance

respecto

a la inversión

viable



2009 1,200,000 34,292 34,291 100% 1% -- -- -- -- 985 -- 1,020 -- 7,779 9,806 6,450 8,250

2010 2,112,017 50,000 49,998 100% 1% 1,892 6,320 4,872 4,732 4,865 3,053 3,947 3,678 3,818 2,236 4,932 5,653

REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

PIA PIM

EJECUCION

TOTAL

% de

Avance

respecto

al PIM

Anual

% de

Avance

respecto

a la

inversión

viable



2008 0 65,157 60,326 93% 2% -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17,429 31,593 11,305

2009 0 444,382 444,376 100% 13% -- 20,946 21,088 29,674 89,544 12,934 45,716 18,870 55,571 57,676 45,550 46,806

2010 0 607,329 607,318 100% 18% 3,000 67,042 40,416 40,454 45,058 58,145 50,949 56,319 42,759 50,867 41,135 111,174

2011 2,311,129 867,865 867,864 100% 25% 3,000 32,391 93,606 46,865 87,871 44,673 49,961 52,825 87,876 82,225 166,360 120,209

2012 1,000,000 854,309 853,230 100% 25% 77,681 34,306 38,599 38,120 160,121 51,848 66,903 42,087 44,210 55,679 59,792 183,885

2013 900,000 330,391 5,518 2% 0% 3,083 2,435 0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fuente: SOSEM del MEF al 05.04.2013

7.- El PEHCBM ha remitido las observaciones subsanadas al PIP “Desarrollo de Capacidades

para la Meso Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial de la Provincia de

Lamas” a través del Oficio Nº603-2013-PEHCBM/G.G del 26.03.2013, registro 00457808,

firmado por el Ing. Wiler Javier Hidalgo Lecca Gerente General – PEHCBM, dirigido a la Ing.

Silvia Torres Gatica Sub Gerente Programaciones e Inversiones OPI GORESAM, referente a las

Modificaciones no Sustanciales en la Fase de Inversión del PIP en mención, en aplicación del

Art. 27.1 DG-SNIP de la Directiva Nº001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional

de Inversión Pública.

8.- La Curva S (proyección temporal del presupuesto del proyecto representado gráficamente)

se muestra en la siguiente gráfica:

Como se puede observar en la gráfica, el proyecto no cumple con la curva S debido a que no ha

culminado, se suele llamar curva S debido a su forma característica parecida a la letra S. Se


observa un crecimiento lento al principio del proyecto, un crecimiento exponencial en las fases

intermedias, y una nueva ralentización (disminución de la velocidad), hacia al final cuando ya

estamos próximos a agotar todo el presupuesto.

SUGERENCIA

Se sugiere coordinar con la OPI del Gobierno Regional, a fin de agilizar la evaluación de la pre-

liquidación del proyecto, presentada por el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo,

para su pronta reactivación.

Es todo cuanto puedo informar, salvo mejor parecer y/o proceder.

Atentamente,

CPCC. Jorge Barbero Morales


PANEL FOTOGRÁFICO

CONSEJO DISTRITAL DE RUMISAPA

CONSEJO DISTRITAL DE SHANAO

CONSEJO PROVINCIA DE LAMAS

CONSEJO DISTRITAL DE CUÑUMBUQUE

CONSEJO DISTRITAL DE ZAPATERO

INFORME TÉCNICO Nº 01-2013 … · · 2014-05-10”Año de la Inversión para el Desarrollo...

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