INFORME TÉCNICO Nº 01-2018-GRSM/ARA/JBM Referencia : … · 2018-12-14 · INFORME TÉCNICO Nº...

”Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Expediente 017-2018010069

INFORME TÉCNICO Nº 01-2018-GRSM/ARA/JBM

A :Ing° Lionel Grande Arista Gerente Autoridad Regional Ambiental

Asunto : Monitoreo Proyecto PIP 2335935

Referencia : Nota Informativa Nº 553-2018-GRSM/ARA 017-2018006092 Oficio N°331-2016-SERFOR_PRODEFAP-DE (22.12.2016)

Fecha : Moyobamba, 05 de julio 2018

Por el presente, me dirijo a usted, a fin de alcanzarle el resultado del monitoreo realizado al proyecto denominado “RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA DEGRADADO EN LA CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN “BOSQUES DE MARONA” DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” código SNIP N°374990 y código SIAF 2.335935, la misma que fue aprobada mediante el documento señalado en la referencia, la información se ha elaborado con un corte al 30 de junio del año en curso.

ANTECEDENTES

El Memorando Nº 553-2018-GRSM/ARA, SIGI 017-2018006092, sobre designación de funciones al suscrito, es firmada por la Gerencia el 04 de mayo de 2018, priorizándose el proyecto señalado líneas arriba, tomando en cuenta la política de planeamiento que nos permita optimizar la productividad y mejora la calidad de nuestro servicio institucional.

El Oficio N°331-2018-GRSM/ARA del 22.12.2016, donde se comunica la viabilidad adjuntándose el Informe Técnico N°017-2016-SERFOR-PRODEFAP-CONGLOMERADO-DE de fecha 16.12.2016 como parte del Programa de Inversión N°017 – 03.08.2011 Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana, Conglomerado N°008-2011 del programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana por S/.35’000,000.00, información obtenida de la página web del MEF como parte de la investigación que permita respaldar a través de evidencias para una mejor comprensión. Respaldado mediante el convenio marco firmado entre el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) el 23 de junio de 2015


ANÁLISIS

El Proyecto SNIP N°374990 RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA DEGRADADO EN LA CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN “BOSQUES DE MARONA” DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. De fecha 15 de setiembre de 2016, la entidad denominada Gobierno Regional de San Martín, suscribió el convenio específico de Cooperación Interinstitucional con el Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana – PRODEFAP, con la finalidad de ejecutar el proyecto de inversión pública Recuperación del Ecosistema Degradado en la Concesión para Conservación Bosques de Marona del Distrito y Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín. PRODEFAP se comprometió a financiar la suma de S/.709,966.00 y la entidad (GRSM), la suma de S/.304,271.00 El costo del proyecto de inversión pública, asciende a S/.1’014,237.22, el programa de desarrollo forestal sostenible inclusivo y competitivo en la amazonía peruana – PRODEFAP, se comprometió a financiar la suma de S/.709,966.00 y el Gobierno Regional San Martín, la suma de S/.304,271.00 Con el Memorando N°1529-2016-GRSM/ARA, la gerencia de la ARA, remite a la Gerencia Regional de presupuesto, el estudio de pre inversión del perfil técnico para su revisión y/o evaluación respectiva que conlleve a su viabilidad. El Informe Técnico N°87-2016-GRSM/GRPyP/SGPel/JCG, sub gerencia de programación de inversiones recomendó la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública. Mediante el Memorando N°2173-2016-GRSM/GRPyP, la gerencia regional de planeamiento y presupuesto declaró viable el proyecto de inversión pública, siendo la ARA quien solicita a la Gerencia General Regional la aprobación del Expediente Técnico por un monto de S/.1’014,237.22 Con Resolución Gerencial Regional Regional N°015-2017-GRSM/GGR, se aprueba el expediente técnico del proyecto, con un plazo de ejecución de 02 años (690 días calendarios) cuyo presupuesto será financiado con el 70% PRODEFAP y con un 30% GRSM El Monitoreo, es la recolección y análisis sistemático de evidencias con el propósito de mejorar el entendimiento del objetivo evaluado, así como tener la capacidad de emitir opiniones respecto al mismo, bajo esta óptica se ha procedido a analizar el proyecto por componentes y actividades, respecto al período 2017 – 2018 (Mayo), programándose los siguientes resultados en función a lo señalado en el expediente técnico original y el modificado: Componente 1.- Reforestación en las áreas de conservación de la Concesión S/. 308,326.00 monto original del expediente técnico. Incrementado por modificación a S/.311,532.50, su principal actividad es el establecimiento de 70 has de plantones, con un avance de 65 has y


una ejecución en el presupuesto actual de S/.169,319.50, representando un avance de 51.46% comparado con el costo total del componente, y un avance físico de 83.43% Componente 2.- Implementación del sistema de control y vigilancia, siendo su principal actividad la adquisición de equipos y mobiliario adecuados, con un presupuesto modificado de S/.100,396.75 y una ejecución de S/. 64,606.00 con un avance porcentual de 64.35% y un avance físico de 76.33% Componente 3.- Mejora de capacidades en temas de conservación, tomando como su actividad principal es el desarrollo de capacidades en el cuidado del área concesionada, representado con un costo inicial de S/.140,740.00 incrementado a S/.157,939.65 con una meta de 15 talleres habiéndose cumplido con 12 a la fecha, con un avance físico de 66.67% y un avance financiero de 62.16% con respecto al costo total del componente. Gestión del proyecto, representado con un costo total que asciende a S/.308,907.82 con un avance financiero de 60.20% y un avance físico de 37.09% representando por los costos del coordinador, administrador, secretaria, especialista de campo (2), combustible, lubricantes, materiales, servicios y otros. Gastos de Supervisión originalmente ascendían a S/. 116,500.00 incrementado por modificación no sustancial a S/. 135,460.50 donde se encuentra incluidos los costos del supervisor del proyecto y el supervisor de SERFOR-CAF, siendo su avance físico de 37.09% y avance financiero de 35.84%, cabe indicar que el costo de la supervisión por parte de SERFOR-CAF no ha sido transferido no reflejándose el gasto.

Proyecto SIAF 2.335935 - RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA DEGRADADO EN LA CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN “BOSQUES DE MARONA” DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA,

DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

Banco de Proyectos

Código Unificado

2335935 Fecha de Registro 01/12/2016

Nombre PIP RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DEGRADADO EN LA CONCESION PARA CONSERVACION “BOSQUES DE MARONA” DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

Cadena Funcional

AMBIENTE - DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL - GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

Unidad Formuladora (UF)

AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL GOBIERNOS REGIONALES - GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

Unidad Evaluadora (OPI)

UNIDAD EJECUTORA 002 - 1592 AGRICULTURA - UNIDAD EJECUTORA 002-1592

Beneficiarios 782 Fuente de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

Responsable de Viabilidad

UNIDAD EJECUTORA 002 - 1592 Fecha de Viabilidad 16/12/2016

Situación VIABLE Nivel Requerido para Viabilidad PERFIL

Último Estudio y Calificación

PERFIL - APROBADO Estado del Proyecto ACTIVO

Monto Viable

1,014,237.22 Monto Reformulado 0

Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)

1,014,237.22 Monto Total Registrado en la Fase de Inversión 1,014,237.22

¿El proyecto No

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=374990


se ejecuta por etapas?

Monto de Inversión Total

1,014,237.22

¿Tiene Formato 15 registrado?

Sí ¿Tiene Formato 14 (Informe de Cierre) Registrado? No

Contrataciones No se cuenta con información para el proyecto seleccionado. Ejecución Financiera

Código SIAF 2335935

Nombre del Proyecto RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DEGRADADO EN LA CONCESION PARA CONSERVACION "BOSQUES DE MARONA" DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Tipo de Proyecto Proyecto con Pre Inversion SNIP

PIM 2018 522,039 Devengado Acumulado 609,847.5

Año-Mes del primer devengado: Marzo 2017 Año-Mes del último devengado: Junio 2018

Avance de la Ejecución Financiera del ProyectoAnualAcumuladaInv.Viable2017201802.500.0005.000.0007.500.00010.000.000

Año Anual Acumulada Inv.Viable

2017 426.009,6 426.009,6 8.050.405,22

2018 183.837,9 609.847,5 8.050.405,22

Ejecución Financiera Anual del ProyectoDevengadoPIM201720180200.000400.000600.000800.000

Año Devengado PIM

2017 426.009,6 679.432

2018 183.837,9 522.039

MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DEL PROYECTO A través del Informe Técnico N°002-2018-GRSM/ARA/MARONA/AFGR, el coordinador del proyecto emite el informe de modificación no sustancial en la fase de inversión a la supervisión para su revisión y conformidad. Con el Informe Técnico N°003-2018-GRSM/ARA/MARONA/JMP, de fecha 26 de marzo del 2018, la supervisión del proyecto emite su CONFORMIDAD respecto a las modificaciones realizadas. El Informe Técnico N°001-2018-SERFOR-SC-FC/ISMATV, de fecha 05 de abril del 2018, la coordinadora del Conglomerado de Proyectos del Programa SERFOR-CAF, emite la NO OBJECIÓN a las modificaciones propuestas por la entidad ejecutora sede central-ARA. A través del Oficio N°215-2018-MINAGRI-SERFOR-CAF/DE con fecha 05 de abril, el Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana – SERFOR CAF, comunica la NO OBJECIÓN a las modificaciones propuestas por la Entidad Ejecutora. Mediante la Nota Informativa N°266-2018-GRSM/ARA-DEACRN, de fecha 09 de abril del 2018, solicita a la Unidad Formuladora, la revisión, conformidad y registro en el Banco de Inversiones de la ARA.


DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Modificación No Sustancial, aumento de metas asociadas a la capacidad de producción del servicio. PLAZO DE LA EJECUCIÓN Para cumplir con los plazos de ejecución es necesario una adecuada programación presupuestal y una programación de actividades acorde con los cronogramas establecidos. La coordinación del PIP deberá garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Cuadro de dispositivos modificatorios y Financiamiento del Proyecto

Cuadro de gastos acumulado a nivel de MENSUAL al 30.06.2018

Año PIM Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Set. Oct. Nov. Dic. 2017 679,432 0.00 0.00 53,320 38,349 17,470 69,630 52,064 30,947 18,871 29,602 44,355 71,402

2018 522,039 0.00 70,028 17,649 29,088 14,836 52,237 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1’201,471 0.00 70,028 70,968 67,437 32,306 121,867 52,064 30,947 18,871 29,602 44,355 71,402

FUENTE: SIAF

ORGANISMO DISPOSITIVO LEGAL FECHA OBSERVACIÓN

GORESAM – SEDE CENTRAL R.G.R.R. N°015-2017-GRSM/GGR

20.01.2017 Aprueba Estudio Definitivo Proyecto

GORESAM – SEDE CENTRAL R.G.R.R.N°074-2018-GRSM/GGR

14.05.2018 Aprueba modificación no sustancial

ORGANISMO FINANCIAMIENTO MONTO OBSERVACIÓN

GORESAM – SEDE CENTRAL R.O. y Donaciones y Transferencias

1’014,237.22 Monto inicial expediente

GORESAM – SEDE CENTRAL R.O. y Donaciones y Transferencias

1’014,237.22 A partir de 16/04/2018

Monto total Expediente Técnico ……………… 1’014,237.22


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO A NIVEL DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES AL

30.06.2018


La Curva S (proyección temporal del presupuesto del proyecto representado gráficamente) Indicadores de Eficiencia en la Gestión del Proyecto y el Pronóstico de Cambios en el Costo del proyecto se muestran en las siguientes gráficas:

MODULO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS


Como se puede apreciar los indicadores de eficiencia se encuentran por encima del 100% (gestión del costo y eficiencia global), la gráfica se muestra favorable en tiempo y ejecución financiera, lo que augura que la culminación se enmarque dentro del periodo fijado en el expediente técnico del proyecto.

El porcentaje de avance con respecto al PIM en el presente ejercicio presupuestal se encuentra en un 35.22% y con respecto al avance total del proyecto figura en la interfaz del MEF en un 60.2% que indefectiblemente deberá culminar el 31 de diciembre del presente año.

No se ha verificado las actividades administrativas del proyecto en los procesos de ejecución por el tiempo adicional que demandaría un buen análisis con las consiguientes evidencias que permita una mejor apreciación, lo que estaría pendiente para el presente ejercicio presupuestal. Pero se ha podido comprobar que la demora en los pagos de planillas de jornales se debe a que se viene exigiendo la elaboración de contratos por cada persona, siendo la mayoría agricultores constituidos en una organización civil (rondas campesinas), ocasionando su rechazo a seguir laborando en el proyecto. Cabe indicar que a partir del mes de marzo sus jornales son depositados en cuentas de ahorro de cada beneficiario por parte de la oficina de tesorería sede central GORESAM, (bancos BCP, BBVA, SCOTIABANK, BN). De ser una Unidad Ejecutora nos permitiría contar con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente, agilizar los procesos administrativos, que como rindentes no nos permite cumplir con los plazos fijados en nuestra programación anual.

CONCLUSIONES

a).- En el componente 1, su principal actividad es el establecimiento de plantones, donde se ha podido comprobar que por condiciones climáticas adversas ha ocasionado un alto grado de mortandad en campo definitivo, siendo realmente desfavorable a las condiciones de instalación y prosperidad de los plantones instalados, habiéndose incrementado el presupuesto a través de una modificación no sustancial en S/. 3,329.50 con un avance físico de 65 hás, de un total de 70 programadas, y un avance financiero de 64.35%

b).- El componente 2, su principal actividad es la adquisición de equipos y mobiliario adecuados, el expediente consideraba 01 cómputo, 01 GPS, 01 cámara fotográfica, 01 motocicleta, no consideró herramientas para trabajos de siembra y campo, por lo que se tuvo que incrementar el presupuesto en S/.2,324.00 y para la compra de una LapTop la suma de S/.3,510.00, cuenta con un avance físico de 76.33% y financiero de 64.35%


c).- El componente 3, su actividad principal es el desarrollo de capacidades en el cuidado del área concesionada, los mismos que fueron modificados, disminuyendo sus montos iniciales, lográndose sean distribuidos en el resto, cuenta con un avance de 12 talleres de un total de 15 programadas, y un avance financiero de 62.16%

d).- El rubro Gestión del Proyecto, representado con un costo total que asciende a S/.308,907.82 con un avance financiero de 60.20% y un avance físico de 37.09% representando por los costos del coordinador, administrador, secretaria, especialista de campo (2), combustible, lubricantes, materiales, servicios y otros.

e).- Los Gastos de Supervisión originalmente ascendían a S/. 116,500.00 incrementado por modificación a S/. 135,460.50 donde se encuentra incluidos los costos del supervisor del proyecto y el supervisor de SERFOR-CAF, siendo su avance físico de 37.09% y avance financiero de 35.84% f).- No se cuenta con un pre liquidación del proyecto a la fecha, a fin de poder verificar la eficiencia en la ejecución del proyecto, en términos de tiempos, costos y metas y obtener lecciones y recomendaciones respecto a su planeamiento y ejecución, analizar las perspectivas de la sostenibilidad del proyecto, en términos de la disponibilidad de los factores necesarios para la operación y mantenimiento adecuado, que posibiliten la entrega oportuna del bien o servicio determinado, facilitando la presentación oportuna de la liquidación ex post del proyecto. g).- El porcentaje total de avance del proyecto con respecto al PIM, en el presente ejercicio presupuestal, se encuentra en un 35.22% y con respecto al avance total del proyecto figura en la interfaz del MEF en un 60.2% que indefectiblemente debe de culminar el 31 de diciembre del presente año.

h).- Se ha podido comprobar la exigencia de elaborar contratos individuales por cada jornalero que realiza labores de mano de obra no calificada, siendo su principal actividad la agricultura y constituidos en una organización civil (rondas campesinas) lo que estaría ocasionado la no continuidad en seguir prestando sus servicios por instalación, mantenimiento, abonamiento de plantaciones forestales, retrasando las labores programadas. Cabe mencionar que a partir del mes de marzo sus jornales son depositados en cuentas de ahorro de cada beneficiario por parte de la oficina de tesorería sede central GORESAM, (bancos BCP, BBVA, SCOTIABANK, BN).


i).- El no operar como una Unidad Ejecutora Presupuestal nos impide cumplir con nuestra programación anual y no ser un órgano o dependencia que cuente con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente.

RECOMENDACIONES

1.- Se debe iniciar con la elaboración de la Pre Liquidación del proyecto y no esperar que culmine el mismo, por las consideraciones señaladas líneas arriba.

2.- Se recomienda tener en cuenta y analizar que la exigencia en solicitar contratos individuales por cada jornalero, ocasionaría la presentación de informes individuales de los productos, generando mayores costos y tiempo, a personas que en su mayoría son agricultores con un nivel educativo medio bajo.

3.- Los meses de julio a noviembre el equipo de trabajo del proyecto, deberá doblegar esfuerzos a fin concluir con todas las actividades programadas en el presente ejercicio presupuestal, antes del 31 de diciembre 2018.

4.- Insistir que la ARA cuente con una Unidad Ejecutora Presupuestal que nos permita agilizar todos los procesos y ser un órgano que cuente con capacidad legal para ejecutar proyectos de inversión pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente.

Es todo cuanto tengo que informar a usted, salvo mejor parecer y/o proceder.

Atentamente,


PANEL FOTOGRÁFICO

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