Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas ... · Servicios a la Comunidad 7 -...
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Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestario
Nombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance (%) Justificación
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I002 FASSA2 - Desarrollo
Social3 - Salud
1 - Prestación de
Servicios de Salud
a la Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
Razón de Mortalidad Materna de
mujeres sin seguridad social.
[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad
social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad
socia]*100,000 por entiudad de residencia en un año
determinado
Fin Anual Otra Estratégico Eficacia 40.3 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Tasa de variación de la población de
15 años o más en situación de rezago
educativo.
((Población de 15 años o más en situación de rezago
educativo en t / Población de 15 años o más en situación de
rezago educativo en t - 1)-1)*100
Fin AnualTasa de
variaciónEstratégico Eficacia .9 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I012 FAFEF2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
10 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
Índice de Impacto de Dueda Pública(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año
anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 34.1 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I011 FASP 1 - Gobierno
7 - Asuntos de
Orden Público y de
Seguridad Interior
4 - Sistema
Nacional de
Seguridad Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal
Tasa anual estatal de la incidencia
delictiva por cada cien mil habitantes
(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T *
100,000) / Población de la entidadFin Anual Otra Estratégico Eficacia 2176.5 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I007FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de
tipo básico mejoradas en su
infraestructura con recursos del
Fondo de Aportaciones Múltiples,
respecto del total de escuelas de tipo
(Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su
infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo
básico del estado) x 100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I011 FASP 1 - Gobierno
7 - Asuntos de
Orden Público y de
Seguridad Interior
4 - Sistema
Nacional de
Seguridad Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal
Avance en las metas de
profesionalización convenidas por la
entidad federativa con recursos del
FASP del ejercicio fiscal.
(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del
FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio
fiscal) * 100
Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 71 73 102.82se rebaso la meta en virtud de haber concluido la capacitación
a mas personal
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I007FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de
tipo básico mejoradas con recursos
del FAM potenciado respecto de las
escuelas de tipo básico que cuentan
con diagnóstico del INIFED, que
(Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con
recursos del FAM potenciado en el periodo t/Total de escuelas
públicas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del
INIFED con necesidades de infraestructura física educativa) x
100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 0 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I008FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y
Superior
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de planteles y/o campus
de educación superior mejorados en
su infraestructura con recursos del
Fondo de Aportaciones Múltiples,
respecto del total de planteles y/o
(Número de planteles y/o campus de educación superior
mejorados en su infraestructura con recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de planteles y/o
campus de educación superior del estado) x 100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I008FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y
Superior
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de planteles de educación
media superior mejorados en su
infraestructura con recursos del
Fondo de Aportaciones Múltiples,
respecto del total de planteles de
(Número de planteles de educación media superior mejorados
en su infraestructura con recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de planteles de
educación media superior del estado) x 100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Eficiencia terminal en educación
secundaria
(Número de alumnos egresados de la educación secundaria
en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer
grado de secundaria en el ciclo escolar t-2 ) X 100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 87.53 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Eficiencia terminal en educación
primaria
(Número de alumnos egresados de la educación primaria en
el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado
de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 93 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I012 FAFEF2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
10 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
Índice de Impulso al Gasto de
Inversión( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 0 0 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I012 FAFEF2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
10 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
Índice de Impulso al Gasto de
Inversión( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 0 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I012 FAFEF2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
10 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 57.88 58 100.21Cifras con corte al mes de junio 2018 de la Dirección General
de Contabilidad.
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I012 FAFEF2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
10 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 56.92 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de usuarios que concluyen
nivel intermedio de cualquier vertiente
del MEVyT y se incorporan a nivel
avanzado de cualquier vertiente del
MEVyT en el año.
(Usuarios que concluyen nivel intermedio del MEVyT y se
incorporan al nivel avanzado del MEVyT en el periodo t /
Número de usuarios que concluyen nivel intermedio del
MEVyT en el periodo t)*100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 49 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de usuarios que concluyen
nivel (UCN) educativo, primaria o
secundaria, a través de la aplicación
del Programa Especial de
Certificación (PEC) en el trimestre.
((Total de usuarios que concluyen nivel primaria con el PEC
en el periodo t + Total de usuarios que concluyen nivel
secundaria con el PEC en el periodo t) / Total de participantes
que presentaron examen del PEC educación primaria o
educación secundaria en el periodo t )*100
Propósito Trimestral Porcentaje Estratégico Eficiencia 61.9 88.3 142.65
Una limitante como requisito para la participación en PEC,
es que el educando debe contar con antecedentes escolares
para presentar la evaluación del Programa de Certificación, así
como para el asesor educativo no le representa atractivo el
esquema de gratificaciones.
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I011 FASP 1 - Gobierno
7 - Asuntos de
Orden Público y de
Seguridad Interior
4 - Sistema
Nacional de
Seguridad Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal
Avance en las metas de
profesionalización convenidas por la
entidad federativa con recursos del
FASP del ejercicio fiscal.
(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del
FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio
fiscal) * 100
Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I002 FASSA2 - Desarrollo
Social3 - Salud
1 - Prestación de
Servicios de Salud
a la Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
Porcentaje de nacidos vivos de
madres sin seguridad social atendidas
por personal médico
(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social
atendidas por personal medico / Número total de nacidos
vivos de madres sin seguridad social) *100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 98.7 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Tasa de variación de usuarios del
MEVyT que concluyen nivel inicial,
intermedio y/o avanzado.
((Usuarios que concluyen nivel en el año t / Usuarios que
concluyen nivel en el año t - 1)-1)*100Propósito Anual
Tasa de
variaciónEstratégico Eficacia 8.12 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I009FAETA Educación
Tecnológica
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de Eficiencia terminal del
CONALEP
( Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus
estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad
Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer
periodo de esa generación ) x 100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 55 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentajes de usuarios que
concluyen niveles intermedio y
avanzado del MEVyT vinculados a
Círculos de Estudio.
(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del
MEVyT y están vinculados a círculos de estudio en el periodo
t / Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el
periodo t)*100
Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 60 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentajes de usuarios que
concluyen niveles intermedio y
avanzado del MEVyT vinculados a
Círculos de Estudio.
(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del
MEVyT y están vinculados a círculos de estudio en el periodo
t / Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el
periodo t)*100
Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 60.01 59.98 99.95
La deserción o inactivación de los educandos, originada por no
ser una prioridad el concluir un nivel educativo, por ser de
mayor importancia el cubrir sus necesidades básicas, aunado
al índice de reprobación en módulos, principalmente en los
ejes de Matemáticas.
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentajes de usuarios que
concluyen niveles intermedio y
avanzado del MEVyT vinculados a
Plazas Comunitarias de atención
educativa y servicios integrales.
((Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del
MEVyT y están vinculados a plazas comunitarias de atención
educativa y servicios integrales en el periodo t)/Total usuarios
que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t)*100
Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 25 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentajes de usuarios que
concluyen niveles intermedio y
avanzado del MEVyT vinculados a
Plazas Comunitarias de atención
educativa y servicios integrales.
((Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del
MEVyT y están vinculados a plazas comunitarias de atención
educativa y servicios integrales en el periodo t)/Total usuarios
que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t)*100
Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 24.99 25 100.04Existen plazas con problemas de conectividad, así como la
constante rotación de figuras solidarias responsables de la
Plaza Comunitaria.
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestario
Nombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de exámenes del
Programa Especial de Certificación
(PEC) de educación primaria y
educación secundaria aplicados en el
trimestre.
((Exámenes del PEC de educación primaria aplicados en el
periodo t + Exámenes del PEC de educación secundaria
aplicados en el periodo t) / (Exámenes del PEC de educación
primaria solicitados en el periodo t + Exámenes del PEC de
educación secundaria solicitados en el periodo t)*100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 73.26 92.46 126.21
Se promueve el programa de certificación y la participación a
la segunda oportunidad del examen de beneficiarios que
presentaron examen en el 2016 y 2017, sin embargo es casi
nulo el interés de los beneficiarios para presentar nuevamente
el examen
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I009FAETA Educación
Tecnológica
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de planteles del CONALEP
en la Entidad Federativa incorporados
al Sistema Nacional de Bachillerato
(SNB).
(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema
Nacional de Bachillerato al cierre del período t en la Entidad
Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el
periodo t en la Entidad Federativa) x 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I009FAETA Educación
Tecnológica
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Absorción de Educación Profesional
Técnica
(Número de alumnos matriculados en primer semestre en el
Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo
escolar t / Total de egresados de secundaria de la Entidad
Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 6.9 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I002 FASSA2 - Desarrollo
Social3 - Salud
1 - Prestación de
Servicios de Salud
a la Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
Porcentaje de estructuras
programáticas homologadas, con
acciones de salud materna, sexual y
reproductiva
(Estructuras programáticas homologadas, con acciones de
salud materna, sexual y reproductiva programadas / total de
estructuras programáticas homologadas, con acciones de
salud materna, sexual y reproductiva) * 100
Componente Anual Porcentaje Gestión Eficiencia 46.15 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentajes de usuarios que
concluyen niveles intermedio y
avanzado del MEVyT vinculados a
Puntos de Encuentro.
(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del
MEVyT y están vinculados a los puntos de encuentro en el
periodo t/Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT
en el periodo t)*100
Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 15 15.02 100.13
La deserción o inactivación de los educandos, originada por no
ser una prioridad el concluir un nivel educativo, por ser de
mayor importancia el cubrir sus necesidades básicas, aunado
al índice de reprobación en módulos, principalmente en los
ejes de Matemáticas.
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentajes de usuarios que
concluyen niveles intermedio y
avanzado del MEVyT vinculados a
Puntos de Encuentro.
(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del
MEVyT y están vinculados a los puntos de encuentro en el
periodo t/Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT
en el periodo t)*100
Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 15 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de exámenes acreditados
del Modelo Educativo para la Vida y el
Trabajo.
(Número de exámenes acreditados en el periodo t /Número de
exámenes presentados en el periodo t)*100Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 77.78 75.72 97.35
la meta se rebaso, a pesar de este factor positivo, se continua
con el bajo índice de acreditación en los módulos del eje de
matemáticas.
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de exámenes acreditados
del Modelo Educativo para la Vida y el
Trabajo.
(Número de exámenes acreditados en el periodo t /Número de
exámenes presentados en el periodo t)*100Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 77.78 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I008FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y
Superior
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos en proceso
de ejecución en la categoría de
rehabilitación y/o mantenimiento en
educación superior
(Número de proyectos en proceso de ejecución en la
categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación
superior /Total de proyectos aprobados en la categoría de
rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) x 100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/AHASTA EL MOMENTO NO HAY PROYECTOS A NIVEL
EDUCATIVO SUPERIOR EN ESTA CATEGORÍA.
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I008FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y
Superior
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos en proceso
de ejecución en la categoría de
construcción en educación superior
(Número de proyectos en proceso de ejecución en la
categoría de construcción en educación superior / Total de
proyectos aprobados en la categoría de construcción en
educación superior) x 100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/ALOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE
LICITACIÓN
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I008FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y
Superior
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos en proceso
de ejecución en la categoría de
equipamiento en educación superior
(Número de proyectos en proceso de ejecución en la
categoría de equipamiento en educación superior/ Total de
proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en
educación superior) x 100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A AUN NO SE INICIAN LOS PROYECTOS
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I008FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y
Superior
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos en proceso
de ejecución en la categoría de
equipamiento en educación media
superior
(Número de proyectos en proceso de ejecución en la
categoría de equipamiento en educación media superior/ Total
de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en
educación media superior) x 100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 0 0
LOS PROYECTOS EN LA CATEGORÍA DE
CONSTRUCCIÓN ESTÁN EN PROCESO DE LICITACIÓN
PARA PROCEDER AL EQUIPAMIENTO. EN LA
PLANEACIÓN HUBO UN ERROR. PARA EL SEGUNDO
TRIMESTRE SERÍA 0 / 0 / 3.
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I008FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y
Superior
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos en proceso
de ejecución en la categoría de
construcción en educación media
superior
(Número de proyectos en proceso de ejecución en la
categoría de construcción en educación media superior / Total
de proyectos aprobados en la categoría de construcción en
educación media superior) x 100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/AAÚN NO SE DEFINE BIEN EL TOTAL DE PROYECTOS,
SOLO SE TIENE UNO EN LA CATEGORÍA DE
CONSTRUCCIÓN
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I002 FASSA2 - Desarrollo
Social3 - Salud
1 - Prestación de
Servicios de Salud
a la Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
Médicos generales y especialistas por
cada mil habitantes (población no
derechohabiente)
Número total de médicos generales y especialistas en
contacto con el paciente entre población total por 1,000 para
un año y área geográfica determinada
Componente Anual Otra Estratégico Eficacia 1.16 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I012 FAFEF2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
10 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 50 35 70
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I007FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de
tipo básico con proyectos integrales
de infraestructura en el FAM
potenciado
(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos
integrales concluidos en el período t / Número de escuelas
públicas de tipo básico con proyectos integrales aprobados en
el período t) x 100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A TODAVÍA NO SE TIENEN LOS PROYECTOS A EJECUTAR.
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I007FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de
tipo básico con proyectos concluidos
en la categoría de construcción
(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos
concluidos en la categoría de construcción en el periodo
t/Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto
aprobado en el periodo t) x 100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A LAS OBRAS AÚN NO SE HAN INICIADO
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I007FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de
tipo básico con proyectos concluidos
en la categoría de rehabilitación y/o
mantenimiento
(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos
concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento
en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico con
proyecto aprobado en el periodo t) x 100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A NO SE HAN INICIADO AÚN LAS OBRAS
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I007FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de
tipo básico con proyectos concluidos
en la categoría de equipamiento
(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos
concluidos en la categoría de equipamiento en el periodo t /
Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto
aprobado en el periodo t) x 100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A AUN NO SE INICIA EL EQUIPAMIENTO
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I011 FASP 1 - Gobierno
7 - Asuntos de
Orden Público y de
Seguridad Interior
4 - Sistema
Nacional de
Seguridad Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal
Porcentaje del estado de fuerza
estatal con evaluaciones vigentes en
control de confianza.
(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de
Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al
RNPSP) * 100
Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia 85.84 89.14 103.84La información registrada se basa en el informe recibido por el
CNCA. Disminución en el estado de fuerza de la entidad
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I011 FASP 1 - Gobierno
7 - Asuntos de
Orden Público y de
Seguridad Interior
4 - Sistema
Nacional de
Seguridad Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal
Porcentaje del estado de fuerza
estatal con evaluaciones vigentes en
control de confianza.
(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de
Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al
RNPSP) * 100
Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia 100 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I006 FAM Asistencia Social 2 - Desarrollo
Social
6 - Protección
Social
8 - Otros Grupos
Vulnerables7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Proporción de despensas dotaciones
entregadas que cumplen con los
criterios de calidad nutricia
Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo
de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los
Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyos
entregados en el periodo.
Componente Trimestral Otra Estratégico Eficacia 1 1 100
LA VARIACIÓN REFLEJADA ENTRE EL NUMERO DE
DOTACIONES-DESPENSAS PROGRAMADAS Y
ENTREGADAS, SE DEBE A QUE EN ESTE AÑO HA
DISMINUIDO LA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS
ESCOLARES EN AMBAS MODALIDADES.
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Tasa neta de escolarización del nivel
preescolar en la entidad federativa.
(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de
3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en
el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x
100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 75 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Tasa neta de escolarización del nivel
secundaria en la entidad federativa.
(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de
12 a 14 años atendida en los servicios educativos en el estado
en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año
t) x 100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 89 N/A
Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestario
Nombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Tasa neta de escolarización del nivel
primaria en la entidad federativa.
(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6
a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en
el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x
100
Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 99 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I008FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y
Superior
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos en proceso
de ejecución en la categoría de
rehabilitación y/o mantenimiento en
educación media superior
(Número de proyectos en proceso de ejecución en la
categoría de construcción en educación media superior / Total
de proyectos aprobados en la categoría de construcción en
educación media superior) x 100
Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/ASOLO SE TIENE UN PROYECTO EN ESTA CATEGORÍA,
SE ESTA EN ESPERA DE DEFINIR LO QUE FALTA
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Porcentaje de alumnos matriculados
en educación secundaria atendidos en
centros de trabajo federalizados.
(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel secundaria en el año t / Total de alumnos
matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad
federativa en el año t) x 100
Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 86.97 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Porcentaje de alumnos matriculados
en educación secundaria atendidos en
centros de trabajo federalizados.
(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel secundaria en el año t / Total de alumnos
matriculados en el nivel secundaria atendidos por la entidad
federativa en el año t) x 100
Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 86.97 41.9 48.18 La matriucla de alumnos atendidos fue menos a la programa
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Porcentaje de alumnos matriculados
en educación preescolar atendidos en
centros de trabajo federalizados.
(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel preescolar en el año t/Total de alumnos
matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad
federativa en el año t) x 100
Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 71.88 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Porcentaje de alumnos matriculados
en educación preescolar atendidos en
centros de trabajo federalizados.
(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel preescolar en el año t/Total de alumnos
matriculados en el nivel preescolar atendidos por la entidad
federativa en el año t) x 100
Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 71.88 70.82 98.53La matricula de alumnos fue menor a la planeada para este
ejercicio escolar
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Porcentaje de alumnos matriculados
en educación primaria atendidos en
centros de trabajo federalizados.
(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel primaria en el año t / Total de alumnos
matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad
federativa en el año t) x 100
Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 189710 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I013FONE Servicios
Personales
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica
3 - Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Porcentaje de alumnos matriculados
en educación primaria atendidos en
centros de trabajo federalizados.
(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo
federalizado en nivel primaria en el año t / Total de alumnos
matriculados en el nivel primaria atendidos por la entidad
federativa en el año t) x 100
Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 189710 86.36 .05EN LA PLANEACIÓN HUBO UN ERROR EN META. META
ALCANZADA AL PRIMER SEMESTRE.
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I003 FAIS Entidades2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100En el periodo 02-2018 se generó información de proyectos
Directos en la MIDS2018
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I003 FAIS Entidades2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/AEn el periodo 02-2018 no se generaron registros de proyectos
Complementarios en la MIDS2018
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I003 FAIS Entidades2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/AEn el periodo 02-2018 no se generó información de otros
proyectos registrados en la MIDS2018
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I011 FASP 1 - Gobierno
7 - Asuntos de
Orden Público y de
Seguridad Interior
4 - Sistema
Nacional de
Seguridad Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal
Aplicación de recursos del FASP
[(Total del recurso devengado por la entidad federativa
durante el ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASP del
año vigente por la entidad federativa)] * 100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 31.09 15.2 48.89
Los recursos se están ejerciendo conforme a los tiempos que
dictan las adquisiciones por monto de actuación, uva vez
realizadas las adjudicaciones se reflejará el efecto en el
ejercicio del recurso en mayor proporción
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I007FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de
tipo básico con proyectos en proceso
de ejecución en la categoría de
equipamiento
(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en
proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en el
período t / Total de escuelas públicas de tipo básico
identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa
en el período t) x 100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/AESTÁ EN PROCESO LA LICITACIÓN DE LOS PROYECTOS
DE OBRA PARA PROCEDER AL EQUIPAMIENTO.
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I007FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de
tipo básico con proyectos en proceso
de ejecución en la categoría de
rehabilitación y/o mantenimiento
(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en
proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o
mantenimiento en el periodo t / Total de escuelas públicas de
tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el
programa en el periodo t) x 100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/AAUN NO SE INICIAN LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN
PROCESO DE LICITACIÓN
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I007FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de
tipo básico con proyectos en proceso
de ejecución en la categoría de
construcción
(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en
proceso de ejecución en la categoría de construcción en el
período t / Total de escuelas públicas de tipo básico
identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa
en el período t) x 100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A Aún no se inician las obras, están en proceso licitación
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I007FAM Infraestructura
Educativa Básica
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
1 - Educación
Básica7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de escuelas públicas de
tipo básico con proyectos Integrales
de infraestructura física en proceso
de ejecución a través del FAM
potenciado
(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en
proceso de ejecución en las categorías de construcción,
rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en el periodo
t/ Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el
padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A TODAVÍA NO SE TIENEN LOS PROYECTOS A EJECUTAR.
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I012 FAFEF2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
10 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
Índice en el Ejercicio de Recursos(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto
anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 35 70
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I008FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y
Superior
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos aprobados de
instituciones de educación media
superior en la categoría de
construcción para ser financiados por
el FAM Infraestructura Educativa
(Número de proyectos aprobados en instituciones de
educación media superior en la categoría de construcción
para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa /
Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción
en educación media superior) X 100
Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I008FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y
Superior
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos aprobados de
instituciones de educación media
superior en la categoría de
equipamiento para ser financiados por
el FAM Infraestructura Educativa
(Número de proyectos aprobados en instituciones de
educación media superior en la categoría de equipamiento
para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa /
Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento
en educación media superior) X 100
Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I008FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y
Superior
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos aprobados de
instituciones de educación media
superior en la categoría de
rehabilitación y/o mantenimiento para
ser financiados por el FAM
(Número de proyectos aprobados en instituciones de
educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o
mantenimiento para ser financiados por el FAM
Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en
la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación
Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I008FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y
Superior
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos aprobados de
instituciones de educación superior en
la categoría de equipamiento para ser
financiados por el FAM
Infraestructura Educativa
(Número de proyectos aprobados en instituciones de
educación superior en la categoría de equipamiento para ser
financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de
proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en
educación superior) X 100
Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I008FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y
Superior
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos aprobados de
instituciones de educación superior en
la categoría de construcción para ser
financiados por el FAM
Infraestructura Educativa
(Número de proyectos aprobados en instituciones de
educación superior en la categoría de construcción para ser
financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de
proyectos solicitados en la categoría de construcción en
educación superior) X 100
Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I008FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y
Superior
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Porcentaje de proyectos aprobados de
instituciones de educación superior en
la categoría de rehabilitación y/o
mantenimiento para ser financiados
por el FAM Infraestructura Educativa
(Número de proyectos aprobados en instituciones de
educación superior en la categoría de rehabilitación y/o
mantenimiento para ser financiados por el FAM
Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en
la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación
Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 0 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de asesores con más de
un año de permanencia con
formación continua acumulados al
cierre del trimestre.
(Asesores que tienen más de un año de servicio que reciben
formación continua en t / Total de asesores con más de un
año de servicio en t)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 95.13 30.65 32.22
La desviación se debe a que se han detectado dificultades
para impartir la formación continua en tiempo y forma, y de
manera sistemática, esto debido a la alta rotación de asesores
y a su temporalidad.
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de AdultosTasa de variación de asesores.
((Número de asesores activos en t / Número de asesores
activos en t - 1)-1)*100Actividad Trimestral
Tasa de
variaciónGestión Eficiencia 3.75 7.61 202.93
Se realizó un seguimiento sistemático a la formación
impartida, a través de diferentes bases de datos, lo que
permitió incrementar el cumplimiento de la meta trimestral
propuesta.
Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestario
Nombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Tasa de variación de inscripción en el
Modelo de Educación para la Vida y el
Trabajo (MEVyT).
((Total de inscripciones en el MEVyT en el periodo t / Total de
inscripciones en el MEVyT en el periodo t - 1)-1)*100Actividad Trimestral
Tasa de
variaciónGestión Eficiencia 74.94 59.69 79.65
La variación registrada se debe a que en el Rezago Educativo
existente en el Estado de Morelos el 66.9% son personas
mayores de 50 años y más; por lo que la demanda real es
baja, aunado a esto el poco interés que la población muestra
para incorporarse a algún servicio que proporciona el INEEA,
ya que su prioridad es cubrir sus necesidades básicas.
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de exámenes en línea
aplicados del MEVyT
(Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el
periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato
del MEVyT en el periodo t)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 40 41.9 104.75Insuficiente Infraestructura y equipo de cómputo en algunas
plazas comunitarias para aplicar exámenes en línea.
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estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de exámenes impresos
aplicados del MEVyT
(Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el
periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato
del MEVyT en el periodo t)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 60 58.1 96.83
La desviación se debe a que por parte de las Coordinaciones
de Zona se programan sedes de aplicación de exámenes y los
beneficiarios no asisten a presentar su examen debido a
diferentes factores, entre ellos: las jornadas laborales, la
prioridad por cubrir sus necesidades básicas, etc.
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estatal
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Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de certificados emitidos a
solicitud.
(Total de certificados emitidos en el periodo t /(Total de
certificados solicitados en el periodo t-1 pendientes de entrega
+ Total de certificados solicitados en el periodo t))*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 95.55 99.88 104.53La variación obtenida es el resultado de contar con
expedientes digitalizados integrados de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el INEA.
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Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de certificados emitidos
respecto al total de UCN en t.
((Total de usuarios que concluyeron nivel en el trimestre PEC
y MEVyT y que les fue emitido un certificado o certificación en
t + Usuarios que concluyeron nivel PEC y MEVyTen t-1 con
certificado o certificación emitido en el periodo t) / (Usuarios
que concluyen alguno de los niveles del MEVyT y acreditaron
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 96.51 99.06 102.64Seguimiento y capacitación al personal involucrado en el
proceso para la realización de los trámites.
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Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Tasa de variación del registro para la
aplicación del examen del Programa
Especial de Certificación (PEC).
((Total de personas registradas en el PEC en el periodo t/
Total de personas registradas en el PEC en el periodo t - 1)-
1)*100
Actividad TrimestralTasa de
variaciónGestión Eficiencia 335.87 340 101.23
Una limitante como requisito para la participación en PEC,
es que el educando debe contar con antecedentes escolares
para presentar la evaluación del Programa de Certificación, así
como para el asesor educativo no le representa atractivo el
esquema de gratificaciones.
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Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de módulos en línea o
digitales vinculados en el trimestre.
((Total de módulos en línea o digitales vinculados en el
periodo t) / Total de módulos vinculados en el periodo t)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 39.47 49.88 126.37
La variación reportada, se debe a la promoción y difusión de
las modalidades electrónicas con las figuras de las Plazas
Comunitarias y educandos, para potenciar los servicios de las
mismas por la falta de algunos títulos de módulos impresos.
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Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Razón de módulos entregados y
vinculados a los usuarios.
(Número de módulos entregados y vinculados a usuarios
activos en el periodo t/Total de usuarios activos en el periodo
t)
Actividad Trimestral Otra Gestión Eficacia 50 49 98
La desviación corresponde a que en almacén estatal y en las
Coordinaciones de Zona, algunos títulos de los modulo que
solicita el educando ya no hay en existencia, por lo cual no se
le puede vincular el modulo en el sistema SASA.
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Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I010FAETA Educación de
Adultos
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
5 - Educación para
Adultos
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de módulos impresos
vinculados.
(Total de módulos impresos vinculados en el periodo t / Total
de módulos vinculados en el periodo t)*100Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 60.53 56.58 93.47
La desviación se debe al control implementado para la
solicitud, vinculación y entrega de los módulos, ya que este es
considerado parte de un subsidio en especie para el
educando, aunado a esto la carencia de algunos títulos
Entidad Federativa MorelosCobertura
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33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I009FAETA Educación
Tecnológica
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje del alumnado en planteles
CONALEP que participan en
programas de tutoría en la Entidad
Federativa
(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los
planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t
/ Número de alumnos matriculados en los planteles
CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa ) x 100
Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I009FAETA Educación
Tecnológica
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje del alumnado en planteles
CONALEP que participan en
programas de tutoría en la Entidad
Federativa
(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los
planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t
/ Número de alumnos matriculados en los planteles
CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa ) x 100
Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 54.05 108.1
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I009FAETA Educación
Tecnológica
2 - Desarrollo
Social5 - Educación
2 - Educación
Media Superior
8 - Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
Porcentaje de planteles de Educación
Profesional Técnica apoyados con
recursos presupuestarios del FAETA
(Número de Planteles de Educación Profesional Técnica
apoyados con recursos presupuestarios del FAETA para
gastos de operación en el trimestre t/ Total de planteles de
Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado en el
trimestre t) X 100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I002 FASSA2 - Desarrollo
Social3 - Salud
1 - Prestación de
Servicios de Salud
a la Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
Porcentaje del gasto total del FASSA
destinado a los bienes y servicios de
Protección Social en Salud
(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de
Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 70.45 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I002 FASSA2 - Desarrollo
Social3 - Salud
1 - Prestación de
Servicios de Salud
a la Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
Porcentaje del gasto total del FASSA
destinado a los bienes y servicios de
Protección Social en Salud
(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de
Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 41.67 61.03 146.46
Las cifras presentadas corresponden al DEVENGADO
acumulado del gasto correspondiente al periodo enero-junio
2018, así mismo la variación entre la meta planteada y el
avance se debe al ejercicio real del gasto.
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I002 FASSA2 - Desarrollo
Social3 - Salud
1 - Prestación de
Servicios de Salud
a la Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
Porcentaje del gasto total del FASSA
destinado a la Prestación de Servicios
de Salud a la Comunidad
(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios
de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 19.03 N/A
Entidad Federativa MorelosCobertura
estatal
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I002 FASSA2 - Desarrollo
Social3 - Salud
1 - Prestación de
Servicios de Salud
a la Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud
Porcentaje del gasto total del FASSA
destinado a la Prestación de Servicios
de Salud a la Comunidad
(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios
de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 21.26 18.9 88.9
Las cifras presentadas corresponden al DEVENGADO
acumulado del gasto correspondiente al periodo enero-junio
2018, así mismo la variación entre la meta planteada y el
avance se debe al ejercicio real del gasto.
Municipio Morelos Amacuzac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Amacuzac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.96 1.31 44.26NO SE ALCANZÓ LA META PORQUE HUBO MENOS
INGRESO DEL ESPERADO, Y EL NUMERADOR
PLANIFICADO NO ERA EL CORRECTO.
Municipio Morelos Amacuzac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.07 N/A
Municipio Morelos Amacuzac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 93.35 93.35
NO SE ALCANZÓ LA META PLANEADA PORQUE NO SE
EJERCIÓ AL CIEN POR CIENTO EL RECURSO
MINISTRADO.
Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestario
Nombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Amacuzac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 41.67 38.9 93.35NO SE LOGRÓ LA META PLANEADA PORQUE NO SE
EJERCIÓ EL 100 POR CIENTO DEL RECURSO
MINISTRADO.
Municipio Morelos Amacuzac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 33.33 25 75.01NO SE ALCANZÓ LA META PLANEADA PORQUE SE
REGISTRARON MENOS OBRAS DE LAS PLANEADAS.
Municipio Morelos Amacuzac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/ANO SE CUMPLIÓ LA META YA QUE SE REGISTRARON
MENOS OBRAS EN LAS MIDS DE LAS PLANEADAS.
Municipio Morelos Amacuzac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 66.67 75 112.49NO SE ALCANZÓ LA META PLANEADA PORQUE SE
REGISTRARON MENOS OBRAS DE LAS PLANEADAS.
Municipio Morelos Atlatlahucan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Atlatlahucan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .17 N/A
Municipio Morelos Atlatlahucan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .15 .16 106.67
Municipio Morelos Atlatlahucan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 96.01 96.01
Municipio Morelos Atlatlahucan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 66 77 116.67 TERMINAMOS A LA FECHA SIETE OBRAS.
Municipio Morelos Atlatlahucan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A NO HAY OBRAS DE ESTE RUBRO
Municipio Morelos Atlatlahucan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 48 96
Municipio Morelos Atlatlahucan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 33 22 66.67 A LA FECHA SOLO HEMOS REPORTADO DOS OBRAS
Municipio Morelos Axochiapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Axochiapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.73 N/A
Municipio Morelos Axochiapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.73 2.21 127.75
Municipio Morelos Axochiapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 71.66 71.66
Municipio Morelos Axochiapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 69 72.73 105.41 SE MODIFICO LA META ALCANZADA
Municipio Morelos Axochiapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 31 27.27 87.97 SE MODIFICO LA META ALCANZADA.
Municipio Morelos Axochiapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 35.83 71.66
Municipio Morelos Axochiapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A SE MODIFICO EL TOTAL DE PROYECTOS ALCANZADOS.
Municipio Morelos Ayala
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestario
Nombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Ayala
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .13 N/A
Municipio Morelos Ayala
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .13 .15 115.38
Municipio Morelos Ayala
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 48.64 48.64
LA VARIACIÓN SE PRESENTO PORQUE NO SE
EJERCIDO LO QUE SE HABÍA PLANEADO
Municipio Morelos Ayala
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Ayala
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 53 75 141.51
Municipio Morelos Ayala
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 24.32 48.64
Municipio Morelos Ayala
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 47 25 53.19
Municipio Morelos Coatlán del Río
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Coatlán del Río
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.34 1.23 52.56
Municipio Morelos Coatlán del Río
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.34 N/A
Municipio Morelos Coatlán del Río
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Coatlán del Río
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 71 73 102.82
Municipio Morelos Coatlán del Río
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Coatlán del Río
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 41.67 41.67 100
Municipio Morelos Coatlán del Río
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 29 27 93.1
Municipio Morelos Cuautla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Cuautla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .65 1.31 201.54
Municipio Morelos Cuautla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.04 N/A
Municipio Morelos Cuautla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 67.17 67.17
Municipio Morelos Cuautla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Cuautla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 28.57 0 0
Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestario
Nombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Cuautla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 71.43 0 0
Municipio Morelos Cuautla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 45.9 33.58 73.16
Municipio Morelos Cuernavaca
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Cuernavaca
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .94 N/A
Municipio Morelos Cuernavaca
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .94 N/A
Municipio MorelosEmiliano
Zapata
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio MorelosEmiliano
Zapata
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .26 .21 80.77
Municipio MorelosEmiliano
Zapata
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .26 N/A
Municipio MorelosEmiliano
Zapata
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 83.34 83.34
Municipio MorelosEmiliano
Zapata
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 91.3 91.66 100.39 son las obras directas.
Municipio MorelosEmiliano
Zapata
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 8.69 8.33 95.86
Municipio MorelosEmiliano
Zapata
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 41.67 83.34
Municipio MorelosEmiliano
Zapata
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A no tenemos otros proyectos.
Municipio Morelos Huitzilac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Huitzilac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.88 2.14 74.31NO SE TUBO EL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL
MES DE JUNIO
Municipio Morelos Huitzilac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.88 N/A
Municipio Morelos Huitzilac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 94.08 94.08 NO SE ALCANZO LA META PLANEADA
Municipio Morelos Huitzilac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/AHubo cambios en la planeación , y al momento se ha
registrado una obra en las mid´s.
Municipio Morelos Huitzilac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100Hubo cambios en la planeación, y al momento se ha registrado
un proyecto en la mid's.
Municipio Morelos Huitzilac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 47.04 94.08 NO SE ALCANZO LA META PLANEADA
Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestario
Nombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Huitzilac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/AHubo cambios en la planeación, y al momento se ha capturado
una obra en las Mid´s.
Municipio Morelos Jantetelco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Jantetelco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.22 1.74 78.38
Municipio Morelos Jantetelco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.22 N/A
Municipio Morelos Jantetelco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 75.7 75.7
Municipio Morelos Jantetelco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 41.67 37.9 90.95
Municipio Morelos Jantetelco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 37 38 102.7SE REPORTARON EN EL 2DO TRIM EN LAS MIDS 6
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE 16 PROYECTOS
EN TOTAL
Municipio Morelos Jantetelco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/ASE REPORTARON 0 DE OTRO PROYECTOS EN EL 2DO
TRIMESTRE DE 16 PROYECTOS TOTALES
Municipio Morelos Jantetelco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 63 62 98.41SE REGISTRARON EN EL 2DO TRIMESTRE 10
PROYECTOS DIRECTA DE 16 PROYECTOS TOTALES
Municipio Morelos Jiutepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Jiutepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .49 .37 75.51 SE CUMPLIÓ LA META
Municipio Morelos Jiutepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .49 N/A
Municipio Morelos Jiutepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 se cumplió la meta
Municipio Morelos Jiutepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A NO PROGRAMARON OTROS PROYECTOS
Municipio Morelos Jiutepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 25 25 100 UNA OBRA CONCLUIDA
Municipio Morelos Jiutepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 75 75 100
Municipio Morelos Jiutepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 50 100 se cumplió la meta
Municipio Morelos Jojutla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Jojutla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .71 N/A
Municipio Morelos Jojutla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .42 .4 95.24NO SE ALCANZÓ LA META PLANEADA PORQUE HUBO
MAS INGRESOS DE LOS PLANEADOS.
Municipio Morelos Jojutla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
SE ALCANZÓ LA META PLANEADA YA QUE EL
PORCENTAJE EJECUTADO FUE EL MISMO QUE EL
PLANEADO.
Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestario
Nombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Jojutla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 10 23 230NO SE ALCANZÓ LA META PLANEADA PORQUE SE
REPORTARON MAS OBRAS DE LAS PLANEADAS.
Municipio Morelos Jojutla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 90 77 85.56NO SE ALCANZÓ LA META PLANEADA PORQUE SE
REPORTARON MENOS OBRAS DE LAS PLANEADAS.
Municipio Morelos Jojutla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/ASE LOGRÓ LA META PLANEADA CON UNA VARIACIÓN
EN EL DENOMINADOR.
Municipio Morelos Jojutla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 41.67 41.7 100.07SE EJERCIO EL 100 POR CIENTO DEL RECURSO
RECIBIDO.
Municipio Morelos Jonacatepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Jonacatepec
33 - Aportaciones
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416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .5 N/A
Municipio Morelos Jonacatepec
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416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .5 1.01 202
Municipio Morelos Jonacatepec
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416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 76.66 76.66
Municipio Morelos Jonacatepec
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416 - Dirección General de
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I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Jonacatepec
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I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
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Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 80 75 93.75
Municipio Morelos Jonacatepec
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Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 20 25 125
Municipio Morelos Jonacatepec
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I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
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Servicios a la
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7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 38.33 76.66
Municipio Morelos Mazatepec
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Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
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I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Mazatepec
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I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
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Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.34 1.07 79.85 .
Municipio Morelos Mazatepec
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I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.34 N/A
Municipio Morelos Mazatepec
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Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
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Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 .
Municipio Morelos Mazatepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 86.36 88.23 102.17
Municipio Morelos Mazatepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 13.64 11.76 86.22
Municipio Morelos Mazatepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
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Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
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7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 41.67 41.67 100 .
Municipio Morelos Mazatepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Miacatlán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Miacatlán
33 - Aportaciones
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Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
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Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.3 4.3 130.3 Se recaudo menos de lo planeado
Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestario
Nombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Miacatlán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.3 N/A
Municipio Morelos Miacatlán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 82 82
Municipio Morelos Miacatlán
33 - Aportaciones
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Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
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Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100 se realizaron 11 proyectos de incidencia directa
Municipio Morelos Miacatlán
33 - Aportaciones
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Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
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Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/Apara es periodo no se ha realizado ningún otro proyecto que
no sea de incidencia directa
Municipio Morelos Miacatlán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/Ahasta el momento no hemos registrado y realizado ningún
proyecto complementario
Municipio Morelos Miacatlán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 41 82
Municipio Morelos Ocuituco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Ocuituco
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Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
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Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.82 2.8 73.3EL TOTAL REPORTADO ES POR EL MONTO TOTAL
MINISTRADO
Municipio Morelos Ocuituco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.82 N/A
Municipio Morelos Ocuituco
33 - Aportaciones
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Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 78.9 78.9
EL TOTAL REPORTADO ES POR EL MONTO TOTAL
MINISTRADO
Municipio Morelos Ocuituco
33 - Aportaciones
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Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 80 80 100
Municipio Morelos Ocuituco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 20 20 100
Municipio Morelos Ocuituco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 39.48 78.96EL TOTAL REPORTADO ES POR EL MONTO TOTAL
MINISTRADO
Municipio Morelos Ocuituco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Puente de Ixtla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Puente de Ixtla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.67 2.35 88.01 Hubo mas recaudación de Predial
Municipio Morelos Puente de Ixtla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.63 N/A
Municipio Morelos Puente de Ixtla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Puente de Ixtla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 82.22 79.48 96.67
Municipio Morelos Puente de Ixtla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 8 20.51 256.38
Municipio Morelos Puente de Ixtla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 50 100
Municipio Morelos Puente de Ixtla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestario
Nombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Temixco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Temixco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .44 .49 111.36
Municipio Morelos Temixco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .44 N/A
Municipio Morelos Temixco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 99.96 99.96
Municipio Morelos Temixco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 49.98 99.96
Municipio Morelos Temixco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 25 29.17 116.68 OBRAS EN PROCESO
Municipio Morelos Temixco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A NO SE TIENE PLANEADOS OTROS PROYECTOS
Municipio Morelos Temixco
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 75 70.83 94.44 OBRAS EN CURSO
Municipio Morelos Temoac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Temoac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.36 N/A
Municipio Morelos Temoac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.36 3.2 95.24
Municipio Morelos Temoac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 75 75
Municipio Morelos Temoac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 37.51 75.02
Municipio Morelos Temoac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 29 41 141.38DE LOS 17 PROYECTOS QUE SE HAN SUBIDO EN MIDS
HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2018 SOLO 7 SON DE
INCIDENCIA COMPLEMENTARIA
Municipio Morelos Temoac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 71 59 83.1DE LOS 17 PROYECTOS QUE SE HAN SUBIDO EN MIDS
HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2018 SOLO 10 SON DE
INCIDENCIA DIRECTA
Municipio Morelos Temoac
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/ADE LOS 17 PROYECTOS SUBIDOS EN MIDS HASTA EL 20
DE JUNIO DE 2018, NO SE TIENE PLANEADO NINGUN
PROYECTO EN ESTA CATEGORIA
Municipio Morelos Tepalcingo
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Tepalcingo
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.58 N/A
Municipio Morelos Tepalcingo
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.28 2.38 104.39
Municipio Morelos Tepalcingo
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Tepalcingo
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 13 24 184.62
Municipio Morelos Tepalcingo
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 87 76 87.36
Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestario
Nombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Tepalcingo
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 50 100
Municipio Morelos Tepalcingo
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Tepoztlán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Tepoztlán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .83 .72 86.75
Municipio Morelos Tepoztlán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .83 N/A
Municipio Morelos Tepoztlán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 64 64
Municipio Morelos Tepoztlán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100 SE REPROGRAMARON LAS OBRAS
Municipio Morelos Tepoztlán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A SE REPROGRAMARON LAS OBRAS
Municipio Morelos Tepoztlán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 32 64
Municipio Morelos Tepoztlán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A SE REPROGRAMARON LAS OBRAS
Municipio Morelos Tetecala
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Tetecala
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.51 1.6 105.96META NO LOGRADA SOLO LLEGARON CINCO
MINISTRACIONES
Municipio Morelos Tetecala
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.51 N/A
Municipio Morelos Tetecala
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 83.34 83.34
META NO LOGRADA SOLO LLEGARON CINCO
MINISTRACIONES
Municipio Morelos Tetecala
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Tetecala
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 80 80 100
Municipio Morelos Tetecala
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 41.67 83.34META NO LOGRADA SOLO LLEGARON CINCO
MINISTRACIONES
Municipio Morelos Tetecala
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 20 20 100
Municipio MorelosTetela del
Volcán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio MorelosTetela del
Volcán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 4.06 N/A
Municipio MorelosTetela del
Volcán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 4.06 3.19 78.57 META ALCANZADA
Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestario
Nombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio MorelosTetela del
Volcán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 META ALCANZADA
Municipio MorelosTetela del
Volcán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 40 37.5 93.75
Municipio MorelosTetela del
Volcán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 49.6 50 100.81 META ALCANZADA
Municipio MorelosTetela del
Volcán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio MorelosTetela del
Volcán
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 60 62.5 104.17
Municipio Morelos Tlalnepantla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Tlalnepantla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .93 N/A
Municipio Morelos Tlalnepantla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .93 1.04 111.83
Municipio Morelos Tlalnepantla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Tlalnepantla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 25 0 0
Municipio Morelos Tlalnepantla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 50 100
Municipio Morelos Tlalnepantla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 75 100 133.33
Municipio Morelos Tlalnepantla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio MorelosTlaltizapán de
Zapata
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio MorelosTlaltizapán de
Zapata
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.27 .68 53.54
Municipio MorelosTlaltizapán de
Zapata
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.27 N/A
Municipio MorelosTlaltizapán de
Zapata
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 82.82 82.82
Municipio MorelosTlaltizapán de
Zapata
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/AHAY PROYECTOS REGISTRADOS COMO OTROS
PROYECTOS HAY CERO DE 12 PROYECTOS
REGISTRADOS EN LAS MIDS
Municipio MorelosTlaltizapán de
Zapata
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 7 33 471.43SE REALIZARON 4 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE
12 REGISTRADOS ACTUALMENTE EN LAS MIDS
Municipio MorelosTlaltizapán de
Zapata
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 33 67 203.03SE REGISTRARON 8 PROYECTOS DIRECTOS DE UN
TOTAL DE 12 PROYECTOS REGISTRADOS EN LAS MIDS
Municipio MorelosTlaltizapán de
Zapata
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 41.14 41.14 100
Municipio Morelos Tlaquiltenango
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Tlaquiltenango
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.36 1.13 83.09
Municipio Morelos Tlaquiltenango
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.9 N/A
Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestario
Nombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Tlaquiltenango
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 76.5 76.5
Municipio Morelos Tlaquiltenango
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 25 50 200SE OBTUVO UN MEJOR AVANCE YA QUE SE CAPTURO
UN PORCENTAJE MÁS ALTO
Municipio Morelos Tlaquiltenango
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Tlaquiltenango
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 75 50 66.67SE CAPTURO UN PORCENTAJE MÁS ALTO DEBIDO AL
INCREMENTO DE OBRAS.
Municipio Morelos Tlaquiltenango
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 38.25 76.5
Municipio Morelos Tlayacapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Tlayacapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.13 .55 48.67 PRIMER SEMESTRE 2018
Municipio Morelos Tlayacapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.13 N/A
Municipio Morelos Tlayacapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 95.26 95.26 2DO TRIMESTRE 2018
Municipio Morelos Tlayacapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 76 71.4 93.95DE LAS 29 OBRAS PLANEADAS SE ENCUENTRAN
REGISTRADAS EN LAS MIDS 14 DE LAS CUALES 10 SON
DIRECTAS
Municipio Morelos Tlayacapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/ADE LAS 14 OBRAS REGISTRADAS EN LAS MIDS NO SE
ENCUENTRAN OTROS PROYECTOS
Municipio Morelos Tlayacapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 47.63 95.26 2DO TRIMESTRE 2018
Municipio Morelos Tlayacapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 24 28.6 119.17DE LAS 29 OBRAS PLANEADAS, SE ENCUENTRAN
REGISTRADAS EN LAS MIDS 14 DE LAS CUALES 4 SON
COMPLEMENTARIAS
Municipio Morelos Totolapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Totolapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.37 .87 63.5
Municipio Morelos Totolapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.37 N/A
Municipio Morelos Totolapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 64 64
Municipio Morelos Totolapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Totolapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 32 64
Municipio Morelos Totolapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 66.67 66.67
Municipio Morelos Totolapan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 33.33 33.33
Municipio Morelos Xochitepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Xochitepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .53 N/A
Municipio Morelos Xochitepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .53 .36 67.92
Municipio Morelos Xochitepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 76.22 76.22
Municipio Morelos Xochitepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 80 85.71 107.14
Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestario
Nombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Xochitepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 20 14.29 71.45
Municipio Morelos Xochitepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 38.11 76.22
Municipio Morelos Xochitepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/AA ESTA FECHA NO SE TIENE PROGRAMADO LA
REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN ESTA MODALIDAD
Municipio Morelos Yautepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Yautepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .52 N/A
Municipio Morelos Yautepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .52 .38 73.08
Municipio Morelos Yautepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Yautepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 71.43 100 140
Municipio Morelos Yautepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Yautepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 50 100
Municipio Morelos Yautepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 28.57 0 0
Municipio Morelos Yecapixtla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Yecapixtla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .82 N/A
Municipio Morelos Yecapixtla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .82 .68 82.93
Municipio Morelos Yecapixtla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100
Municipio Morelos Yecapixtla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 66 96.55 146.29
Municipio Morelos Yecapixtla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 34 3.45 10.15
Municipio Morelos Yecapixtla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Yecapixtla
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 50 100
Municipio Morelos Zacatepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Zacatepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.53 .99 64.71
Municipio Morelos Zacatepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.53 N/A
Municipio Morelos Zacatepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 81.87 81.87
Municipio Morelos Zacatepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Zacatepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 40.94 81.88
Municipio Morelos Zacatepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 90 66.66 74.07
Responsable del
Registro del
Avance
Entidad
FederativaMunicipio Ramo Unidad
Programa
Presupuestario
Nombre del Programa
PresupuestarioFin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo
Nivel del
Indicador
Frecuencia
de Medición
Unidad de
MedidaTipo
Dimensión
del
Indicador
Meta
programa
Realizado
en el
Periodo
Avance (%) Justificación
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2018
Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
Municipio Morelos Zacatepec
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 10 33.33 333.3
Municipio Morelos Zacualpan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido
en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido
del FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio Morelos Zacualpan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.33 1.85 55.56
Municipio Morelos Zacualpan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.35 N/A
Municipio Morelos Zacualpan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Porcentaje de avance en las metas(Promedio de avance en las metas porcentuales de i /
Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 84.53 84.53
Municipio Morelos Zacualpan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I005 FORTAMUN2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 50 42.26 84.52
Municipio Morelos Zacualpan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de otros proyectos
registrados en la MIDS
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales
registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A
Municipio Morelos Zacualpan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos de
contribución directa registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados
en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de
proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 85.71 85.71 100
Municipio Morelos Zacualpan
33 - Aportaciones
Federales para Entidades
Federativas y Municipios
416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto A
I004
FAIS Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal
2 - Desarrollo
Social
2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo
Regional
5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social
Porcentaje de proyectos
Complementarios registrados en la
MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la
MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos
totales registrados en la MIDS al trimestre
correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 14.29 14.29 100