INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Junio, 2010 rev. 9 1 GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS ALTA...
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INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Junio, 2010 rev. 9
1
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
ALTA DIRECCIÓN
ALTA DIRECCIÓN
PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
PRESUPUESTO ANUAL
INGRESOS/ EGRESOS
PLAN ESTRATÉGI-CO DE TECNOLO-
GÍAS DE LA INFOR-MACIÓN Y COMU-
NICACIONES
PROGRAMA ANUAL DE
OBRA PÚBLICA
GESTIÓN DE PROYECTOS
PROGRAMA ANUAL DE MANTENI-MIENTO
PROGRAMA ANUAL DE
ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS IINTERNOS
PROGRAMA PREVENTIVO DE
SEGURIDAD E HIGIENE
EJECUCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS
ENTREGA DE TRABAJOSAVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES
SERVICIO INTERNO PRESTADOEVALUACIÓN DEL SERVICIO
EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN
GESTIÓN DE PROYECTOS
EJECUCIÓN
PLANEACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA
GESTIÓN DE RECURSOS
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
SECUENCIA E INTERACCIONES DEL PROCESO:
RECURSOS HUMANOS
SOLICITUD DE SERVICIOSDE CAPACITACIÓN
RECURSOS HUMANOS
INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO
EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
AMBIENTE DE TRABAJO
CORRECCIONES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
PROPUESTAS DE MEJORA AL
SGI
INFORMES DE AUDITORÍAS
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
DETECCIÓN DE NECESIDADES (INFRAESTRUCTURA)
CARTERA DE PROYECTOS VIGENTE
SOLICITUD DE SUMINISTROSY SERVICIOS
PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
MEDICIÓN DE LA EFICACIA
proceso
salidas
entradas
actividad
otras partes interesadas
resultadosintermedios
salidas planificadas punto de control
1
3
2
5
PROGRAMA PREVENTIVO DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL
ANÁLISIS DE RESULTADOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS
INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AMBIENTALY CLIMA
LABORAL
SERVICIOS DE SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CLIMA
LABORAL
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD,SALUD, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL
4
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
PUNTOS DE CONTROL
COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
DOCUMENTOS Y REGISTROS
DIAGRAMA DE FLUJO
ASPECTOS GENERALES
SOLICITUD DE ELABORACIÓN O REVISIÓN DE CONTRATO
SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO
PROGRAMA ANUAL DE
COMUN. INST. Y RESPON. SOCIAL
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Objetivos a los que contribuye:
b) Obtener los recursos necesarios para la operación eficaz del Instituto.c) Incrementar el grado de competitividad del IIE d) Atraer, formar y retener personal competente, en un ambiente que permita el
aprovechamiento de sus capacidades.e) Utilizar los recursos humanos, materiales y financieros, dentro del marco normativo y de
eficiencia.f) Lograr y mantener en el personal una cultura de protección del medio ambiente.g) Mantener y mejorar la seguridad y la salud de los empleados.
Propósito del proceso: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria, así como determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario, para desarrollar los proyectos y lograr la conformidad con los requisitos del cliente.
Requisitos del MGI relacionados:
5.5.3 Comunicación, participación y consulta6.3 Infraestructura6.4 Ambiente de trabajo6.5 Control de riesgos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo (control operacional)7.4 Compras7.6 Control de los equipos de seguimiento, medición y prueba8.3.2 Accidentes, incidentes y no conformidades8.4 Análisis de datos8.5 Mejora
Inicio del proceso: Determinación de las metas, indicadores y lineamientos institucionales.
Terminación del proceso:Cuando se ponen a disposición de los proyectos, la infraestructura, los bienes y los servicios requeridos, lo que contribuye a mantener el ambiente favorable, para su realización.
Responsable del proceso: Director de la División de Administración y Finanzas
Responsables operativos del proceso:
Gerentes de las áreas que proporcionan los servicios
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO:
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COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS:
Responsable del proceso:
- Educación: Licenciatura o postgrado- Formación: Administrativo Contable o afín - Habilidades: Coordinar grupos de trabajo de recursos humanos, materiales y financieros- Experiencia: Haber coordinado grupos de gerentes- Conocimientos: En administración, conocer el SGI, así como las normas NMX-CC-9001-
IMNC-2008, NMX-SAA-14001-IMNC-2004, NMX-SAST-001-IMNC-2008 y BSI OHSAS 18001:2007
Responsable de la prestación de los
servicios
- Educación: Licenciatura o postgrado- Formación: De acuerdo al área de servicio - Habilidades: Visión para definir estrategias de grupos de trabajo en el IIE- Experiencia: Haber coordinado grupos de trabajo- Conocimientos: En administración, conocer el SGI, así como las normas NMX-CC-9001-
IMNC-2008, NMX-SAA-14001-IMNC-2004 y NMX-SAST-001-IMNC-2008 y BSI OHSAS 18001:2007
Personal que realiza servicios técnicos
- Educación: Secundaria concluida o superior- Formación: De acuerdo al área de adscripción - Habilidades: Manejo de procesador de texto y hoja de cálculo- Experiencia: 6 meses en el manejo de los sistemas del área de adscripción- Conocimientos: Técnicos del área de servicio, conocer el SGI
Personal que realiza servicios
administrativos
- Educación: Secundaria concluida o superior - Formación: Auxiliar contable o administrativo - Habilidades: Manejo de procesador de texto y hoja de cálculo - Experiencia: 6 meses en el manejo de los sistemas del área de adscripción - Conocimientos: En los procesos del área, conocer el SGI
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AUTORIDADES:
- Proponer al director ejecutivo la integración del grupo de trabajo del proceso.
- Convocar a reuniones del grupo de trabajo.- Convocar a los directores de división para la definición de acciones
correctivas donde se detecten desviaciones en el desempeño.- Solicitar información complementaria para el cálculo de los indicadores
e índices de desempeño de todas las áreas del IIE.- Autorizar las propuestas de cambio del proceso para presentarlas al
comité de calidad.
RESPONSABILIDADES:
- Dirige las reuniones de su grupo de trabajo.- Revisa periódicamente el proceso y propone al Comité Operativo de
Calidad y al Comité de Calidad las mejoras.- Da seguimiento a la atención de las no conformidades detectadas en
las auditorias o en el seguimiento del proceso.- Mide la eficacia del proceso.- Coordina la definición de acciones correctivas y preventivas para
mejorar el desempeño del proceso.
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:
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Otros Procesos IIE GERENCIA DIRECCIÓN DE DIV. Comité de Informática DAF
PLA
NEA
CIÓ
N D
E IN
FRA
ESTR
UC
TUR
A Y
AM
BIE
NTE
ALTA DIRECCIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN
DE RECURSOS
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
CARTERA DE PROYECTOSVIGENTE
(EN NEGOCIACIÓN, QUE CONTINUAN E
INICIATIVAS)
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESO/EGRESO DE LA GERENCIA
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE
INGRESOS/EGRESOS
GERENTE REVISA Y AUTORIZA PRESUPUESTO PROPUESTO
¿AUTORIZA?NO SI
DIRECTOR REVISA, APRUEBA, E INTEGRA PRESUPUESTO
DIVISIONAL
¿AUTORIZA?NO
SI
INTEGRACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES
INGRESOS/EGRESOS(GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN)
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y
MARCO NORMATIVO
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y
OBRA PÚBLICA DE LA GERENCIA
INVERSIÓN ANUAL REQUERIDA POR LA
GERENCIA
GERENTE REVISA Y AUTORIZA INVERSIÓN PROPUESTA
DIRECTOR REVISA, APRUEBA, INTEGRA PRESUPUESTO INVERSIÓN DIVISIONAL
¿AUTORIZA?
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA DIVISIÓN
NO
SI
INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DIVISIONALES DE INVERSIÓN
PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN
¿AUTORIZA?NO SI
CARGA INICIAL DEL PRESUPUESTO EN SISTEMA INSTITUCIONAL
INTEGRACIÓN DE NECESIDADES INFORMÁTICAS DE LA DIVISIÓN
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (PETIC)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA
1
14
PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS/EGRESOS
INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS/EGRESOS DE LA
DIVISIÓN
ALTA DIRECCIÓN
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA
GESTIÓN DE RECURSOS
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
DETECCIÓN DE NECESIDADES
(INFRAESTRUCTURA)
2
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ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA GERENCIA
Otros Procesos IIE GERENCIA DIRECCIÓN DE DIV. DAF
ALTA DIRECCIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y
MARCO NORMATIVO
BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA
GERENCIA
GERENTE REVISA Y AUTORIZA EL GASTO PROPUESTO
DIRECTOR REVISA, APRUEBA, INTEGRA PRESUPUESTO DE
GASTO DIVISIONAL
¿AUTORIZA?
PRESUPUESTO DE GASTO DE LA DIVISIÓN
NO
SI
INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DIVISIONALES DE GASTO
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
¿AUTORIZA?NO SI 3
PLA
NEA
CIÓ
N D
E IN
FRA
ESTR
UC
TUR
A Y
AM
BIE
NTE
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Otros Procesos IIE DAF GRM GERENCIA
ALTA DIRECCIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y
MARCO NORMATIVO
ELABORA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO
BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL
MANTENIMIENTO
DIRECTOR DE LA DAF REVISA Y AUTORIZA EL PROGRAMA ANUAL DE
MANTENIMIENTO
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO
¿AUTORIZA?NO
SI
HISTÓRICO DE CONSUMO DE MATERIALES
APLICADOS A MANTENIMIENTOS
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL IIE
(ELECTRICO, CIVIL, TELEFONÍA Y AIRE ACONDICIONADO)
IDENTIFICA NECESIDADES DE MANTENIMIENTO
NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS
AREAS Y EQUIPOS
4
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
DETECCIÓN DE NECESIDADES
(INFRAESTRUCTURA)
PLA
NEA
CIÓ
N D
E IN
FRA
ESTR
UC
TUR
A Y
AM
BIE
NTE
NECESIDADES DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
DE LABORATORIO
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Otros Procesos IIE DAF GRL y SP GERENCIA
ALTA DIRECCIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y
MARCO NORMATIVO
ELABORA EL PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y EL PROGRAMA
PREVENTIVO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
REQUERIDO
DIRECTOR DE LA DAF REVISA Y AUTORIZA EL PROGRAMA PREVENTIVO DE
SEGURIDAD E HIGIENE Y EL PROGRAMA PREVENTIVO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE
¿AUTORIZA?NO
SI
HISTÓRICO DE ACTIVIDADES Y DE CONSUMO DE MATERIALES Y EQUIPOS APLICADOS A SEGURIDAD E HIGIENE Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL
IDENTIFICA NECESIDADES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
NECESIDADES ADICIONALES DE
SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
5
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
DETECCIÓN DE NECESIDADES
(INFRAESTRUCTURA)
PLA
NEA
CIÓ
N D
E IN
FRA
ESTR
UC
TUR
A Y
AM
BIE
NTE
PROGRAMA PREVENTIVO DE PROTECCION
AMBIENTAL
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
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Otros Procesos IIE DAF y DPAT GERENCIAS DE SERVICIO GERENCIA DE
ALTA DIRECCIÓN
METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS
TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y
MARCO NORMATIVO
ELABORA PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS
SERVICIOS INTERNOS REQUERIDOS
DIRECTORES DE LA DAF Y DPAT REVISAN Y AUTORIZAN EL PROGRAMA
ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS
PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS
¿AUTORIZA? NO
SI
HISTÓRICO DE SERVICIOS INTERNOS PRESTADOS
NUEVOS SERVICIOS INTERNOS REQUERIDOS
IDENTIFICA NECESIDADES DE SERVICIOS INTERNOS
NECESIDADES DE SERVICIOS INTERNOS
1
DIRECTOR AUTORIZA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, Y
PROGRAMAS DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL AUTORIZADO
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO POR LA CÁMARA DE
DIPUTADOS
6
87
GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS
DETECCIÓN DE NECESIDADES
(INFRAESTRUCTURA)
PLA
NEA
CIÓ
N D
E IN
FRA
ESTR
UC
TUR
A Y
AM
BIE
NTE
9
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
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Áreas de servicio GERENCIA Otros Procesos IIE
AD
QU
ISIC
ION
DE
BIE
NES
Y C
ON
TRA
TAC
IÓN
DE
SER
VIC
IOS
EXTE
RN
OS
REQUISICIONES O SOLICITUDES
GESTIÓN DE PROYECTOS
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
¿REQUIERE APROBACIÓN?
NO
SI
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL IIE
¿AUTORIZA?NO SI
ELABORACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO Y ADJUDICACIÓN
SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
BIEN O SERVICIO
VERIFICACIÓN POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE
¿SUMINISTRO CORRECTO ?
NO
SI
EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O
CONTRATACIÓN
3
PEDIDO O CONTRATO
ELABORACIÓN DE REQUISICIONES DE BIENES Y CONTRACIÓN DE
SERVICIOS
INICIA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. VERIFICA
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
RECURSOS HUMANOS
7
10
LICITACIONES PÚBLICAS
INVITACIONES RESTRINGIDAS
ADJUDICACIONES DIRECTAS
SOLICITUD DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS
1
GESTIÓN DE PROYECTOS
EJECUCIÓN
RECURSOS HUMANOS
FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
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Otros Procesos IIE ÁREAS GRM
EJEC
UC
IÓN
DE
OB
RA
S Y
MA
NTE
NIM
IEN
TO
SOLICITA MANTENIMIENTO
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
RECIBE Y VERIFICAEL TRABAJO
4
SOLICITA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE OBRA PÚBLICA
DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ASIGNACIÓN
EVALUACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
SUPERVISA DESARROLLO DEL TRABAJO
EJECUCIÓN DEL TRABAJO
SOLICITA CALIBRACION
SOLICITUD DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
2
11
LICITACIONES PÚBLICAS
INVITACIONES RESTRINGIDAS
ADJUDICACIONES DIRECTAS
GESTIÓN DE PROYECTOS
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
ENTREGA DE TRABAJOS
GESTIÓN DE PROYECTOS
EJECUCIÓN
TRABAJO TERMINADO
AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES
(MANTENIMIENTO, OBRA PÚBLICA Y CALIBRACIÓN DE
EQUIPOS)
2
4
9
9
9
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
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12
Otros Procesos IIE AREAS DE SERVICIO
PRES
TAC
IÓN
DE
SER
VIC
IOS
INTE
RN
OS
GESTIÓN DE CARTERA
SOLICITUD DE ELABORACIÓN O
REVISIÓN DE CONTRATO
RECIBE SOLICITUD DE SERVICIO INTERNO Y VERIFICA REQUISITOS
RECIBE Y EVALUAEL SERVICIO
EVALUACIÓN DEL SERVICIO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO
SERVICIO INTERNO PRESTADO
GESTIÓN DE PROYECTOS
RECURSOS HUMANOS
6
8
12
3
SOLICITUD DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
SOLICITUD DE SERVICIO INTERNO VERIFICADA
GESTIÓN DE PROYECTOS
EJECUCIÓN
RECURSOS HUMANOS
FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
PLANEACIÓN Y FORMALIZACION DEL PROYECTO
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Otros Procesos IIE AREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y VIGILANCIA
EJEC
UC
IÓN
DE
PRO
GR
AM
AS
PREV
ENTI
VOS
DE
SEG
UR
IDA
D, S
ALU
D
Y PR
OTE
CC
IÓN
AM
BIE
NTA
L
GESTIÓN DE PROYECTOS
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
SOLICITUD DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL
INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL
5
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE
INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y SALUD
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD
SERVICIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
13
ALTA DIRECCIÓN
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
4
GESTIÓN DE PROYECTOS
EJECUCIÓN
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Otros Procesos IIE LABORATORIOS
PRES
TAC
IÓN
DE
SER
VIC
IOS
DE
LAB
OR
ATO
RIO
RECIBE SOLICITUD DE SERVICIO DE LABORATORIO Y VERIFICA REQUISITOS
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO REQUERIDO
SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO
GESTIÓN DE PROYECTOS
SOLICITUD DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS
SOLICITUD DE SERVICIO DE LABORATORIO VERIFICADA
GESTIÓN DE PROYECTOS
EJECUCIÓN
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Otros Procesos IIE AREAS DE SERVICIO RP
AN
ÁLI
SIS
DE
RES
ULT
AD
OS ALTA DIRECCIÓN
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
CONCENTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
14
EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
10
11
12
INFORMES DE AUDITORÍAS
ANÁLISIS DE TENDENCIAS
IDENTIFICA TENDENCIAS
CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROPUESTAS DE MEJORA AL SGI
5
ANÁLISIS DE RESULTADOS
ANALIZA INDICADORES
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INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
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Servicio Interno Área de Servicio División
Boletos de Avión
Gerencia de Recursos MaterialesAdministración y
Finanzas
Mantenimiento Menor
Mensajería Externa
Control de Salida de Bienes Muebles
Préstamo de Vehículos Oficiales
Mantenimiento de Vehículos Oficiales
Diseño y Taller Mecánico Gerencia de Turbo MaquinariaSistemas Mecánicos
Soporte Técnico Gerencia de Sistemas Informáticos
Adquisición de Material BibliográficoGerencia de Información Tecnológica
Planeación y Apoyo Técnico InstitucionalConsulta Técnica
Facturación
Gerencia de Recursos Financieros
Administración y Finanzas
Comprobación de Gastos y Reembolsos
Anticipos para Viáticos
Solicitudes de Pago y Anticipos
Contratos de Ingresos Gerencia de Asesoría Jurídica
Reembolso de Gastos Médicos y Anticipos
Gerencia de Relaciones Laborales y Servicio al Personal
SERVICIOS INTERNOS
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SERVICIOS DE LABORATORIO
Servicio de Laboratorio Área de Servicio División
Químico
Gerencia de Materiales y Procesos Químicos
Sistemas Mecánicos
Polímeros
Pruebas Mecánicas y No Destructivas
Corrosión y Metalografía
Análisis de Combustibles
Gerencia de Procesos TérmicosEmulsiones
Cámara de Combustión
Vibraciones Gerencia de Turbomaquinaria
Modelos Estructurales Gerencia de Ingeniería Civil
Electrónica Gerencia de Instrumentación y Control Sistemas de Control
Eléctrico Gerencia de Transmisión y Distribución
Sistemas EléctricosAislamientoGerencia de Equipos Eléctricos
Motores
Yacimientos
Gerencia de Geotermia
Energías Alternas
Rayos X y Emisiones
Isótopos Estables
Químico
Celdas de Combustible Gerencia de Energías No Convencionales
Micrometereología División de Energías Alternas
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOSDE SEGURIDAD Y SALUD
Infraestructura de Seguridad y Salud
Servicios de Seguridad y Salud
Sistemas de emergencia Vigilancia
Equipo contra incendio Salud Ocupacional
Sistema de radiocomunicación
Programas para el cuidado de la salud por exposición laboral y estilos de vida
Ropa de trabajo y equipo de protección personal
Programas de capacitación en salud y seguridad del personal
Material de primeros auxilios
Señalización de seguridad
Consultorio Médico
Traslado de Emergencias
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOSDE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Infraestructura de Protección Ambiental
Servicios de Protección Ambiental
Medidores de consumo de agua
Análisis de agua
Medidores de consumo de energía eléctrica
Manejo integral de residuos peligrosos
Planta de tratamiento de aguas residuales
Estudios de impacto ambiental
Programas de capacitación para el uso racional de recursos naturales
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
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Actividad:PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
AMBIENTE DE TRABAJORequisitos MGI: 5.1, 6.3, 6.4 y 7.4
Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia
PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS
Guía para la elaboración del Presupuesto (intranet)
Manual de ejecución del presupuesto (intranet)(E) Presupuesto anual de ingresos/egresos
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA
P-RM-252 Elaboración del Programa Anual de Obra Pública
(E) Programa anual de obra pública
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO
P-RM-162 Procedimiento para la Asignación de Superficies de Trabajo y Mobiliario de Oficina para el Personal del IIE
(E) Programa anual de mantenimiento
PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN
P-RM-103 Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones del IIE
(E) F-01/P-RM-103 Programa anual de adquisiciones referente a inversión
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (PETIC)
(E) Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC)
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
P-RM-103 Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones del IIE
(E) F-02/P-RM-103 Programa anual de adquisiciones referente a gasto
PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS
(E) Acuerdos de Niveles de Servicios
PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL
(E) Programa preventivo de seguridad e higiene(E) Programa de salud(E) Plan de emergencias
PROGRAMA PREVENTIVO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
(E) Programa preventivo de protección ambiental
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
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Actividad:ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS EXTERNOSRequisitos MGI: 6.3, 6.4, 7.4.1 y 7.4.2
Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS
P-RM-101 Procedimiento para adquisiciones
P-RM-157 Recepción, control y distribución de bienes adquiridos
P-RM-102 Emisión, control y cobro de sanciones por incumplimiento de proveedores de bienes y/o servicios
(R) F-01/P-RM-101 Cédula para Reevaluación de Proveedores
(E) Solicitud de Compra
(E) F-01/P-RM-157 Formato de resguardo EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN
(E) Encuestas de evaluación en el SESI
Actividad: EJECUCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO Requisitos MGI: 6.3, 6.4 y 7.6
Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia
ENTREGA DE TRABAJOS
P-RM-201 Atención de reportes de mantenimiento
P-RM-205 Orden de mantenimiento para reparación de equipos propiedad del instituto
P-RM-251 Procedimiento de obra pública
Programa de calibración y mantenimiento de equipo de laboratorios y talleres.
(E) F-01/P-RM-201 Reporte de Mantenimiento
(E) F-01/P-RM-205 Orden de Mantenimiento
(E) F-01/P-RM-251 Solicitud de Obra Pública
(E) F-02/P-RM-251 Orden de Trabajo
(E) Solicitud de Calibración.
(R) Documento que contenga las instrucciones para la calibración y los resultados
(R) Documento que demuestre la validez de los resultados previos cuando los equipos e instrumentos de medición no se encuentren conforme a los requisitos
(R) Certificado de calibración o documento de verificación del equipo
AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES
(E) Programas Anuales de Mantenimiento, Obra Pública y Calibración de Equipos
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Junio, 2010 rev. 9
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Actividad: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS Requisitos MGI: 6.3 y 6.4
Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia
SERVICIO INTERNO PRESTADO
P-RF-006 Elaboración de Facturas.
P-RM-004 Reservación y Adquisición de Boletos de Avión.
P-RM-201 Atención de Reportes de Mantenimiento.
P-RL-012 Procedimiento para realizar Trámites de Contratación.
P-IT-050 Suscripción y Atención del Servicio Referencias IIE a Usuarios del IIE.
P-IT-051 Atención del Servicio de Adquisición de Material Bibliográfico.
P-IT-052 Solicitud del Servicio de Consulta Técnica.
P-CO-002 Procedimiento para la Atención de Reportes de Fallas y Asistencia Técnica del Equipo de Cómputo y de Telefonía
P-GC-011 Procedimiento para Solicitar y Atender Servicios del Departamento de Difusión (Diseño Gráfico).
P-AJ-007 Formalización de Diversos Servicios de Ingresos para el IIE
(E) Formatos especificados en los documentos de las áreas que prestan los servicios.
EVALUACIÓN DEL SERVICIO (E) Encuestas de evaluación en el SESI
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Junio, 2010 rev. 9
23
Actividad:EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE
SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL
Requisitos MGI: 5.4.2, 6.4, 6.5 y 8.3.2
Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia
INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
P-COC-018 Procedimiento para identificar aspectos ambientales
P-COC-019 Comunicación interna y externa
P-RM-300 Identificación de peligros y evaluación de riesgos
P-RL-120 Procedimiento para Verificar la Vigencia y el Cumplimiento de Requisitos Legales del SGI
(R) Aspectos ambientales
(R) Evaluación de riesgos
(E) Seguimiento al programa preventivo de protección ambiental
(E) Seguimiento al programa preventivo de seguridad e higiene
SERVICIOS DE SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL
P-RL-100 Procedimiento para la atención de emergenciasP-RL-111 Procedimiento para la aplicación de exámenes médicos al personal del IIEP-RL-112 Procedimiento para la atención medica al personal IIE
P-RL-115 Control y disposición de residuos generados en el desarrollo de proyectos administrativos
(R) Seguimiento al plan de emergencias(E) Encuesta de Clima Laboral
INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
P-DE-009 Procedimiento para la revisión del SGI por la dirección ejecutiva
(E) Informe sobre seguridad, salud y protección ambiental
Actividad: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO Requisitos MGI: 6.3, 6.4 y 7.6
Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia
SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO
Ninguno Ninguno
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Junio, 2010 rev. 9
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Actividad: ANÁLISIS DE RESULTADOS Requisitos MGI: 8.4 y 8.5
Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia
EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
P-RL-104 Investigación de accidentes e incidentes (R) F02/P-RL-104 Reporte de accidentes
CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
P-COC-010 Procedimiento para Acciones correctivas y preventivas
(R) F-02/P-COC-010 Planteamiento de las Acciones Correctivas y Preventivas
ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
(R) F-03/P-COC-010 Seguimiento y Evaluación de las Acciones Correctivas y Preventivas
(E) F-01/P-COC-010 Resumen del Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas
PROPUESTAS DE MEJORA AL SGI
(E) Relación de mejoras propuestas
INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO
(E) Resultados de los indicadores de eficacia del proceso
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Junio, 2010 rev. 9
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PUNTOS DE CONTROL:
Puntos de Control Indicadores Método de cálculo o medición PeriodicidadProporciona la
InformaciónProcesa la
InformaciónDocumento de
Referencia
1
EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN
EAC: Evaluación del Servicio de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Externos.
EAC = Requerimientos con Calificación Aceptable (1)/ Total de Requerimientos Evaluados
TrimestralJefe del
Departamento de
Adquisiciones
Gerencia de Recursos Materiales
Encuestas de Evaluación del
Servicio
2
AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES (MANTENIMIENTO Y OBRA PUBLICA)
APAMOP: Avance de los Programas Anuales de Mantenimiento y Obra Pública
APAMOP = Avance Real de los Programas Anuales / Avance Programado de los Programas Anuales
TrimestralJefe del
Departamento de
Mantenimiento
Gerencia de Recursos Materiales
Programas Anuales de
Mantenimiento y Obra Pública
3
EVALUACIÓN DEL SERVICIO INTERNO(SESI)
ESI: Evaluación de los Servicios Internos
ESI = Requerimientos con Calificación Aceptable (1) / Total de Requerimientos Evaluados
TrimestralResponsables
de proporcionar el
Servicio
Gerencia que proporciona el servicio
Encuestas de Evaluación del
Servicio
4
SERVICIOS DE SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CLIMA LABORAL
PASST: Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
PR: Prima de Riesgo
SPMA: Seguimiento del Programa de Manejo Ambiental
MCL: Mejora de Clima Laboral
PASST = Avance Real / Avance Programado
PR: ((Total de dias subsidiados a causa de incapacidad temporal / 365)+ Año promedio de vida activa*(Suma de porcentajes de las incapacidades permitentes parciales y totales, dividos em 100 + Numero de Defunciones))*(Factor de Prima / Numero de trabajadores promedio expuesto al riesgo)+prima mínima de riesgo
SPMA: Avance Real / Avance Programado
MCL= Comparativo con respecto de la encuesta anterior con un incremento de satisfacción global en un 5%
Anual
Trimestral
Trimestral
Anual
Jefe del ASIMA /Jefe del Servicio Médico
Jefe del Servicio Médico
Jefe del ASIMA
Coordinador de
Comunicación Institucional
Gerencia de Recursos
Materiales /Gerencia de Relaciones Laborales y Servicios al
Personal
Gerencia de Relaciones Laborales y Servicios al
Personal
Gerencia de Recursos Materiales
Dirección Ejecutiva
Programa de Autogestión en
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Derivada de la revisión
trimestral de la siniestralidad
Programa de Manejo
Ambiental
Encuesta del Clima Laboral
5INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO
EAC, APAMOP, ESI, PASST, PR, SPMA y MCL
El descrito para cada uno de los indicadores en los puntos de control 1, 2, 3 y 4
Trimestral y Anual
Responsables de cada indicador
Responsable del Proceso
Resumen de las
Evaluaciones del Trimestre
Notas: (1) Calificación mayor o igual a 4.0 sobre 5.0, en las Encuestas de Satisfacción del Cliente.El resultado de la medición de los indicadores de los puntos de control debe, cuando proceda, generar la aplicación de correcciones, acciones correctivas o acciones preventivas.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
Junio, 2010 rev. 9
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CALCULO DE LA EFICACIA DEL PROCESO
Eficacia IAT = Suma Ponderada de los Indicadores
INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR PESO (%)
EAC Evaluación del Servicio de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Externos
EAC = Requerimientos con Calificación Aceptable (1) / Total de Requerimientos Evaluados
20
APAMOP Avance de los Programas Anuales de Mantenimiento y Obra Pública
APAMOP = Avance Real de los Programas Anuales / Avance Programado de los Programas Anuales
10
ESI Evaluación de los Servicios InternosESI = Requerimientos con Calificación Aceptable (1) / Total de Requerimientos Evaluados
20
PASST Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
PASST = Avance Real / Avance Programado 10
PR Prima de Riesgos
PR = ((Total de dias subsidiados a causa de incapacidad temporal / dias acumulados al periodo de evaluación)+ Año promedio de vida activa*(Suma de porcentajes de las incapacidades permitentes parciales y totales, dividos em 100 + Numero de Defunciones))*(Factor de Prima / Numero de trabajadores promedio expuesto al riesgo)+prima mínima de riesgo
15
SPMA Seguimiento del Programa de Manejo Ambiental SPMA= Avance Real / Avance Programado15
MCL Mejora del Clima LaboralMCL= Comparativo con respecto de la encuesta anterior con un incremento de satisfacción global en un 5%
10
EFICACIA DEL PROCESO:
Notas:
(1) Calificación mayor o igual a 4.0 sobre 5.0, en las Encuestas de Satisfacción del Cliente.