INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO septiembre, 2008 rev. 7 1 ALTA DIRECCIÓN PROGRAMA ANUAL DE...

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

septiembre, 2008 rev. 7

1

ALTA DIRECCIÓN

ALTA DIRECCIÓN

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS

PRESUPUESTO ANUAL

INGRESOS/ EGRESOS

PLAN ESTRATÉGI-CO DE TECNOLO-

GÍAS DE LA INFOR-MACIÓN Y COMU-

NICACIONES

PROGRAMA ANUAL DE

OBRA PÚBLICA

GESTIÓN DE PROYECTOS

PROGRAMA ANUAL DE MANTENI-MIENTO

PROGRAMA ANUAL DE

ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS IINTERNOS

PROGRAMA PREVENTIVO DE

SEGURIDAD E HIGIENE

EJECUCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS

ENTREGA DE TRABAJOSAVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES

SERVICIO INTERNO PRESTADOEVALUACIÓN DEL SERVICIO

EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN


EJECUCIÓN

PLANEACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO

LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA

GESTIÓN DE RECURSOS

MEDICIÓN Y ANÁLISIS

RECURSOS HUMANOS

SECUENCIA E INTERACCIONES DEL PROCESO:

SOLICITUD DE SERVICIOSDE CAPACITACIÓN

RECURSOS HUMANOS

INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y

AMBIENTE DE TRABAJO

CORRECCIONES, ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

PROPUESTAS DE MEJORA AL

SGI

INFORMES DE AUDITORÍAS

NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA

FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS

DETECCIÓN DE NECESIDADES (INFRAESTRUCTURA)

CARTERA DE PROYECTOS VIGENTE

SOLICITUD DE SUMINISTROSY SERVICIOS

PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

MEDICIÓN DE LA EFICACIA

proceso

salidas

entradas

actividad

otras partes interesadas

resultadosintermedios

salidas planificadas punto de control

1

3

2

5

PROGRAMA PREVENTIVO DE

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Cambios en el proceso

ANÁLISIS DE RESULTADOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS

INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

SERVICIOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD,SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

4

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PUNTOS DE CONTROL

COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

DOCUMENTOS Y REGISTROS

DIAGRAMA DE FLUJO

ASPECTOS GENERALES

SOLICITUD DE ELABORACIÓN O REVISIÓN DE CONTRATO

SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO



2

Objetivos a los que contribuye:

b) Obtener los recursos necesarios para la operación eficaz del Instituto.c) Implementar el modelo de calidad y competitividad.e) Utilizar los recursos humanos, materiales y financieros, dentro del marco normativo y de

eficiencia.f) Lograr y mantener en el personal una cultura de protección del medio ambiente.g) Mantener y mejorar la seguridad y salud de los empleados.

Propósito del proceso: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria, así como determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario, para desarrollar los proyectos y lograr la conformidad con los requisitos del cliente.

Requisitos del MGI relacionados:

5.5.3 Comunicación y consulta6.3 Infraestructura6.4 Ambiente de trabajo6.5 Control de riesgos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo (control operacional)7.4 Compras7.6 Control de los dispositivos de seguimiento, medición y prueba8.3.2 Accidentes, incidentes y no conformidades8.4 Análisis de datos8.5 Mejora

Inicio del proceso: Determinación de las metas, indicadores y lineamientos institucionales.

Terminación del proceso:Cuando se ponen a disposición de los proyectos, la infraestructura, los bienes y los servicios requeridos, lo que contribuye a mantener el ambiente favorable, para su realización.

Responsable del proceso: Director de la División de Administración y Finanzas

Responsables operativos del proceso:

Gerentes de las áreas que proporcionan los servicios

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO:



3

COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS:

Responsable del proceso:

- Educación: Licenciatura o postgrado- Formación: Administrativo Contable o afín - Habilidades: Coordinar grupos de trabajo de recursos humanos, materiales y financieros- Experiencia: Haber coordinado grupos de gerentes- Conocimientos: En administración, conocer el SGI, así como las normas NMX-CC-9001-

IMNC-2000, NMX-SAA-14001-IMNC-2004 y NMX-SAST-001-IMNC-2000

Responsable de la prestación de los

servicios

- Educación: Licenciatura o postgrado- Formación: De acuerdo al área de servicio - Habilidades: Visión para definir estrategias de grupos de trabajo en el IIE- Experiencia: Haber coordinado grupos de trabajo- Conocimientos: En administración, conocer el SGI, así como las normas NMX-CC-9001-

IMNC-2000, NMX-SAA-14001-IMNC-2004 y NMX-SAST-001-IMNC-2000

Personal que realiza servicios técnicos

- Educación: Secundaria concluida o superior- Formación: De acuerdo al área de adscripción - Habilidades: Manejo de procesador de texto y hoja de cálculo- Experiencia: 6 meses en el manejo de los sistemas del área de adscripción- Conocimientos: Técnicos del área de servicio, conocer el SGI

Personal que realiza servicios

administrativos

- Educación: Secundaria concluida o superior - Formación: Auxiliar contable o administrativo - Habilidades: Manejo de procesador de texto y hoja de cálculo - Experiencia: 6 meses en el manejo de los sistemas del área de adscripción - Conocimientos: En los procesos del área, conocer el SGI



4

AUTORIDADES:

- Proponer al director ejecutivo la integración del grupo de trabajo del proceso.

- Convocar a reuniones del grupo de trabajo.- Convocar a los directores de división para la definición de acciones

correctivas donde se detecten desviaciones en el desempeño.- Solicitar información complementaria para el cálculo de los indicadores

e índices de desempeño de todas las áreas del IIE.- Autorizar las propuestas de cambio del proceso para presentarlas al

comité de calidad.

RESPONSABILIDADES:

- Dirige las reuniones de su grupo de trabajo.- Revisa periódicamente el proceso y propone al Comité Operativo de

Calidad y al Comité de Calidad las mejoras.- Da seguimiento a la atención de las no conformidades detectadas en

las auditorias o en el seguimiento del proceso.- Mide la eficacia del proceso.- Coordina la definición de acciones correctivas y preventivas para

mejorar el desempeño del proceso.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:



5

Otros Procesos IIE GERENCIA DIRECCIÓN DE DIV. Comité de Informática DAF

PLA

NEA

CIÓ

N D

E IN

FRA

ESTR

UC

TUR

A Y

AM

BIE

NTE

ALTA DIRECCIÓN


LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN

DE RECURSOS


CARTERA DE PROYECTOSVIGENTE

(EN NEGOCIACIÓN, QUE CONTINUAN E

INICIATIVAS)

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESO/EGRESO DE LA GERENCIA

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE

INGRESOS/EGRESOS

GERENTE REVISA Y AUTORIZA PRESUPUESTO PROPUESTO

¿AUTORIZA?NO SI

DIRECTOR REVISA, APRUEBA, E INTEGRA PRESUPUESTO

DIVISIONAL

¿AUTORIZA?NO

SI

INTEGRACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES

INGRESOS/EGRESOS(GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN)

TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y

MARCO NORMATIVO

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y

OBRA PÚBLICA DE LA GERENCIA

INVERSIÓN ANUAL REQUERIDA POR LA

GERENCIA

GERENTE REVISA Y AUTORIZA INVERSIÓN PROPUESTA

DIRECTOR REVISA, APRUEBA, INTEGRA PRESUPUESTO INVERSIÓN DIVISIONAL

¿AUTORIZA?

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA DIVISIÓN

NO

SI

INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DIVISIONALES DE INVERSIÓN


¿AUTORIZA?NO SI

CARGA INICIAL DEL PRESUPUESTO EN SISTEMA INSTITUCIONAL

INTEGRACIÓN DE NECESIDADES INFORMÁTICAS DE LA DIVISIÓN

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (PETIC)

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

1

12

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS/EGRESOS

INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS/EGRESOS DE LA

DIVISIÓN

ALTA DIRECCIÓN

LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA

GESTIÓN DE RECURSOS


DETECCIÓN DE NECESIDADES

(INFRAESTRUCTURA)

4



6

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA GERENCIA

Otros Procesos IIE GERENCIA DIRECCIÓN DE DIV. DAF

ALTA DIRECCIÓN


LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA

MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS


MARCO NORMATIVO

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA

GERENCIA

GERENTE REVISA Y AUTORIZA EL GASTO PROPUESTO

DIRECTOR REVISA, APRUEBA, INTEGRA PRESUPUESTO DE

GASTO DIVISIONAL

¿AUTORIZA?

PRESUPUESTO DE GASTO DE LA DIVISIÓN

NO

SI

INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DIVISIONALES DE GASTO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS

¿AUTORIZA?NO SI 6

PLA

NEA

CIÓ

N D

E IN

FRA

ESTR

UC

TUR

A Y

AM

BIE

NTE



7

Otros Procesos IIE DAF GRM GERENCIA

ALTA DIRECCIÓN





MARCO NORMATIVO

ELABORA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL

MANTENIMIENTO

DIRECTOR DE LA DAF REVISA Y AUTORIZA EL PROGRAMA ANUAL DE

MANTENIMIENTO

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO

¿AUTORIZA?NO

SI

HISTÓRICO DE CONSUMO DE MATERIALES

APLICADOS A MANTENIMIENTOS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL IIE

(ELECTRICO, CIVIL, TELEFONÍA Y AIRE ACONDICIONADO)

IDENTIFICA NECESIDADES DE MANTENIMIENTO

NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS

AREAS Y EQUIPOS

3



(INFRAESTRUCTURA)

PLA

NEA

CIÓ

N D

E IN

FRA

ESTR

UC

TUR

A Y

AM

BIE

NTE

NECESIDADES DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

DE LABORATORIO



8

Otros Procesos IIE DAF GRL y SP GERENCIA

ALTA DIRECCIÓN





MARCO NORMATIVO

ELABORA EL PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y EL PROGRAMA

PREVENTIVO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

REQUERIDO

DIRECTOR DE LA DAF REVISA Y AUTORIZA EL PROGRAMA PREVENTIVO DE

SEGURIDAD E HIGIENE Y EL PROGRAMA PREVENTIVO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE

¿AUTORIZA?NO

SI

HISTÓRICO DE ACTIVIDADES Y DE CONSUMO DE MATERIALES Y EQUIPOS APLICADOS A SEGURIDAD E HIGIENE Y


IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y DE


IDENTIFICA NECESIDADES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

NECESIDADES ADICIONALES DE

SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

7



(INFRAESTRUCTURA)

PLA

NEA

CIÓ

N D

E IN

FRA

ESTR

UC

TUR

A Y

AM

BIE

NTE

PROGRAMA PREVENTIVO DE PROTECCION

AMBIENTAL



9

Otros Procesos IIE DAF y DPAT GERENCIAS DE SERVICIO GERENCIA DE

ALTA DIRECCIÓN





MARCO NORMATIVO

ELABORA PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS

SERVICIOS INTERNOS REQUERIDOS

DIRECTORES DE LA DAF Y DPAT REVISAN Y AUTORIZAN EL PROGRAMA

ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS

PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS

¿AUTORIZA? NO

SI

HISTÓRICO DE SERVICIOS INTERNOS PRESTADOS

NUEVOS SERVICIOS INTERNOS REQUERIDOS

IDENTIFICA NECESIDADES DE SERVICIOS INTERNOS

NECESIDADES DE SERVICIOS INTERNOS

1

DIRECTOR AUTORIZA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, Y

PROGRAMAS DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL

PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL AUTORIZADO

PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO POR LA CÁMARA DE

DIPUTADOS

5

82



(INFRAESTRUCTURA)

PLA

NEA

CIÓ

N D

E IN

FRA

ESTR

UC

TUR

A Y

AM

BIE

NTE



10

Áreas de servicio GERENCIA Otros Procesos IIE

AD

QU

ISIC

ION

DE

BIE

NES

Y C

ON

TRA

TAC

IÓN

DE

SER

VIC

IOS

EXTE

RN

OS

REQUISICIONES O SOLICITUDES



SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

¿REQUIERE APROBACIÓN?

NO

SI

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DEL IIE

¿AUTORIZA?NO SI

ELABORACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO Y ADJUDICACIÓN

SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

BIEN O SERVICIO

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE

¿SUMINISTRO CORRECTO ?

NO

SI

EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O

CONTRATACIÓN

6

PEDIDO O CONTRATO

ELABORACIÓN DE REQUISICIONES DE BIENES Y CONTRACIÓN DE

SERVICIOS

INICIA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. VERIFICA

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

RECURSOS HUMANOS

2

9

LICITACIONES PÚBLICAS

INVITACIONES RESTRINGIDAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS

SOLICITUD DE SUMINISTROS Y

SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOSEXTERNOS

1


EJECUCIÓN



11

Otros Procesos IIE ÁREAS GRM

EJEC

UC

IÓN

DE

OB

RA

S Y

MA

NTE

NIM

IEN

TO

SOLICITA MANTENIMIENTO

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

RECIBE Y VERIFICAEL TRABAJO

3

SOLICITA OBRA PÚBLICA

SOLICITUD DE OBRA PÚBLICA

DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ASIGNACIÓN

EVALUACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

SUPERVISA DESARROLLO DEL TRABAJO

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

SOLICITA CALIBRACION

SOLICITUD DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

4

10

LICITACIONES PÚBLICAS

INVITACIONES RESTRINGIDAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS



ENTREGA DE TRABAJOS


EJECUCIÓN

TRABAJO TERMINADO

AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES

(MANTENIMIENTO, OBRA PÚBLICA Y CALIBRACIÓN DE

EQUIPOS)

2

3



12

Otros Procesos IIE AREAS DE SERVICIO

PRES

TAC

IÓN

DE

SER

VIC

IOS

INTE

RN

OS

GESTIÓN DE CARTERA

SOLICITUD DE ELABORACIÓN O

REVISIÓN DE CONTRATO

RECIBE SOLICITUD DE SERVICIO INTERNO Y VERIFICA REQUISITOS

RECIBE Y EVALUAEL SERVICIO

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO

SERVICIO INTERNO PRESTADO


RECURSOS HUMANOS

5

8

11

3


SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

SOLICITUD DE SERVICIO INTERNO VERIFICADA


EJECUCIÓN

RECURSOS HUMANOS

FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

PLANEACIÓN Y FORMALIZACION DEL PROYECTO



13

Otros Procesos IIE AREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y VIGILANCIA

EJEC

UC

IÓN

DE

PRO

GR

AM

AS

PREV

ENTI

VOS

DE

SEG

UR

IDA

D, S

ALU

D

Y PR

OTE

CC

IÓN

AM

BIE

NTA

L




SERVICIOS

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN

AMBIENTAL

INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN

AMBIENTAL

7

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE

INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y SALUD

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD

SERVICIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

13

ALTA DIRECCIÓN

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

4


EJECUCIÓN



14

Otros Procesos IIE LABORATORIOS

PRES

TAC

IÓN

DE

SER

VIC

IOS

DE

LAB

OR

ATO

RIO

RECIBE SOLICITUD DE SERVICIO DE LABORATORIO Y VERIFICA REQUISITOS

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO REQUERIDO




SERVICIOS

SOLICITUD DE SERVICIO DE LABORATORIO VERIFICADA


EJECUCIÓN



15

Otros Procesos IIE AREAS DE SERVICIO RP

AN

ÁLI

SIS

DE

RES

ULT

AD

OS ALTA DIRECCIÓN

MEDICIÓN Y ANÁLISIS

CONCENTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN


EVALUACIÓN DE RESULTADOS

12

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

9

10

11

INFORMES DE AUDITORÍAS

ANÁLISIS DE TENDENCIAS

IDENTIFICA TENDENCIAS

CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROPUESTAS DE MEJORA AL SGI

5

ANÁLISIS DE RESULTADOS

ANALIZA INDICADORES

13



16

Servicio Interno Área de Servicio División

Facturación Gerencia de Recursos Financieros

Administración y Finanzas

Mantenimiento

Gerencia de Recursos Materiales

Boletos de Avión

Taller Mecánico

Fotocopiado

Mensajería Nacional e Internacional

Adquisición de Material Bibliográfico

Gerencia de Información TecnológicaPlaneación y Apoyo

Técnico

Consulta Técnica

Referencias IIE

Soporte Técnico Gerencia de Cómputo

Diseño Gráfico Gerencia de Difusión Tecnológica

Contratos de Ingresos Gerencia de Asesoría Jurídica Dirección Ejecutiva

SERVICIOS INTERNOS



17

SERVICIOS DE LABORATORIO

Servicio de Laboratorio Área de Servicio División

Químico

Gerencia de Materiales y Procesos Químicos

Sistemas Mecánicos

Polímeros

Pruebas Mecánicas y No Destructivas

Corrosión y Metalografía

Análisis de Combustibles

Gerencia de Procesos TérmicosEmulsiones

Cámara de Combustión

Vibraciones Gerencia de Turbomaquinaria

Modelos Estructurales Gerencia de Ingeniería Civil

Electrónica Gerencia de Instrumentación y Control Sistemas de Control

Eléctrico Gerencia de Transmisión y Distribución

Sistemas EléctricosAislamientoGerencia de Equipos Eléctricos

Motores

Yacimientos

Gerencia de Geotermia

Energías Alternas

Rayos X y Emisiones

Isótopos Estables

Químico

Celdas de Combustible Gerencia de Energías No Convencionales

Micrometereología Gerencia de Sistemas de Calidad Ambiente y

Seguridad



18

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOSDE SEGURIDAD Y SALUD

Infraestructura de Seguridad y Salud

Servicios de Seguridad y Salud

Sistemas de emergencia Vigilancia

Equipo contra incendio Enfermería y exámenes médicos

Sistema de radiocomunicación

Programas para el cuidado de la salud

Ropa de trabajo y equipo de protección personal

Programas de capacitación en salud y seguridad del personal

Material de primeros auxilios

Señalización de seguridad



19

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOSDE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Infraestructura de Protección Ambiental

Servicios de Protección Ambiental

Medidores de consumo de agua

Análisis de agua

Medidores de consumo de energía eléctrica

Manejo integral de residuos peligrosos

Planta de tratamiento de aguas residuales

Estudios de impacto ambiental

Programas de capacitación para el uso racional de recursos naturales



20

Actividad:PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y

AMBIENTE DE TRABAJORequisitos MGI: 5.1, 6.3, 6.4 y 7.4

Resultado Procedimiento aplicable Registro o Evidencia

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS

Guía para la elaboración del Presupuesto (intranet)

Manual de ejecución del presupuesto (intranet)(E) Presupuesto anual de ingresos/egresos

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

P-RM-252 Elaboración del Programa Anual de Obra Pública

(E) Programa anual de obra pública

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO

P-RM-162 Procedimiento para la Asignación de Superficies de Trabajo y Mobiliario de Oficina para el Personal del IIE

(E) Programa anual de mantenimiento


(E) F-01/P-RM-103 Programa anual de adquisiciones referente a inversión

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (PETIC)

(E) Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC)

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

P-RM-103 Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones del IIE

(E) F-02/P-RM-103 Programa anual de adquisiciones referente a gasto

PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS INTERNOS

(E) Programa anual de servicios internos

PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE

(E) Programa preventivo de seguridad e higiene

(E) Plan de emergencias

PROGRAMA PREVENTIVO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

(E) Programa preventivo de protección ambiental

DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:



21

Actividad:ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS EXTERNOSRequisitos MGI: 6.3, 6.4, 7.4.1 y 7.4.2


SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS

P-RM-101 Procedimiento para adquisiciones

P-RM-157 Recepción, control y distribución de bienes adquiridos

P-RM-102 Emisión, control y cobro de sanciones por incumplimiento de proveedores de bienes y/o servicios

(R) F-01/P-RM-101 Cédula para Reevaluación de Proveedores

(E) Solicitud de Compra

(E) F-01/P-RM-157 Nota de Entrada

EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN

(E) Encuestas de evaluación en el SESI

Actividad: EJECUCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO Requisitos MGI: 6.3, 6.4 y 7.6


ENTREGA DE TRABAJOS

P-RM-201 Atención de reportes de mantenimiento

P-RM-205 Orden de mantenimiento para reparación de equipos propiedad del instituto

P-RM-251 Procedimiento de obra pública

Programa de calibración y mantenimiento de equipo de laboratorios y talleres.

(E) F-01/P-RM-201 Reporte de Mantenimiento

(E) F-01/P-RM-205 Orden de Mantenimiento

(E) F-01/P-RM-251 Solicitud de Obra Pública

(E) F-02/P-RM-251 Orden de Trabajo

(E) Solicitud de Calibración.

(R) Documento que contenga las instrucciones para la calibración y los resultados

(R) Documento que demuestre la validez de los resultados previos cuando los equipos e instrumentos de medición no se encuentren conforme a los requisitos

(R) Certificado de calibración o documento de verificación del equipo

AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES

(E) Programas Anuales de Mantenimiento, Obra Pública y Calibración de Equipos




22

Actividad: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS Requisitos MGI: 6.3 y 6.4


SERVICIO INTERNO PRESTADO

P-RF-006 Elaboración de Facturas.

P-RM-004 Reservación y Adquisición de Boletos de Avión.

P-RM-201 Atención de Reportes de Mantenimiento.

P-RL-012 Procedimiento para realizar Trámites de Contratación.

P-IT-050 Suscripción y Atención del Servicio Referencias IIE a Usuarios del IIE.

P-IT-051 Atención del Servicio de Adquisición de Material Bibliográfico.

P-IT-052 Solicitud del Servicio de Consulta Técnica.

P-CO-002 Procedimiento para la Atención de Fallas y Asistencia Técnica del Equipo de Cómputo (Soporte Técnico a PCs e Impresoras).

P-DT-011 Procedimiento para Solicitar y Atender Servicios del Departamento de Difusión (Diseño Gráfico).

P-AJ-007 Formalización de Diversos Servicios de Ingresos para el IIE

(E) Formatos especificados en los documentos de las áreas que prestan los servicios.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO (E) Encuestas de evaluación en el SESI




23

Actividad:EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE

SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTALRequisitos MGI: 5.4.2, 6.4, 6.5 y 8.3.2


INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

P-COC-018 Procedimiento para identificar aspectos ambientales

P-COC-019 Comunicación interna y externa

P-RL-103 Identificación de peligros y evaluación de riesgos

P-RL-120 Procedimiento para mantener vigente el cumplimiento de requisitos legales del SGI.

(R) Aspectos ambientales

(R) Evaluación de riesgos

(E) Seguimiento al programa preventivo de protección ambiental

(E) Seguimiento al programa preventivo de seguridad e higiene


P-RL-100 Procedimiento para la atención de emergencias

P-RL-115 Control y disposición de residuos generados en el desarrollo de proyectos administrativos

(R) Seguimiento al plan de emergencias

INFORME SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Ninguno (E) Informe sobre seguridad, salud y protección ambiental

Actividad: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO Requisitos MGI: 6.3, 6.4 y 7.6



Ninguno Ninguno




24

Actividad: ANÁLISIS DE RESULTADOS Requisitos MGI: 8.4 y 8.5


EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

P-RL-104 Investigación de accidentes e incidentes (R) F02/P-RL-104 Reporte de accidentes

CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

P-COC-010 Procedimiento para Acciones correctivas y preventivas

(R) F-02/P-COC-010 Planteamiento de las Acciones Correctivas y Preventivas

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

(R) F-03/P-COC-010 Seguimiento y Evaluación de las Acciones Correctivas y Preventivas

(E) F-01/P-COC-010 Resumen del Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas

PROPUESTAS DE MEJORA AL SGI

(E) Relación de mejoras propuestas


(E) Resultados de los indicadores de eficacia del proceso




25

PUNTOS DE CONTROL:

Puntos de Control Indicadores Método de cálculo o medición Periodicidad

1EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN

EAC: Evaluación del Servicio de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Externos.EAC = Requerimientos con Calificación Aceptable (1) / Total de Requerimientos Evaluados

Encuestas de Satisfacción del Cliente Trimestral

2

AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES (MANTENIMIENTO, OBRA PUBLICA Y CALIBRACION DE EQUIPOS)

APA: Avance de los Programas Anuales de Mantenimiento, Obra Pública y Calibración de Equipos. APA = Avance Real de los Programas Anuales / Avance Programado de los Programas Anuales

APA: Comparativo de Avance Real contra Avance Programado

Trimestral

3EVALUACIÓN DEL SERVICIO INTERNO

ESI: Evaluación de Servicios Internos ESI = Requerimientos con Calificación Aceptable (1) / Total de Requerimientos Evaluados

Encuestas de Satisfacción del ClienteTrimestral

Notas: (1) Calificación mayor o igual a 4.0 sobre 5.0, en las Encuestas de Satisfacción del Cliente. El resultado de la medición de los indicadores de los puntos de control debe, cuando proceda, generar la aplicación de correcciones, acciones correctivas o acciones preventivas.



26

PUNTOS DE CONTROL: (Cont.)

Puntos de Control Indicadores Proporciona la Información

Procesa la Información

Documento de Referencia

1EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN

EAC: Evaluación del Servicio de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Externos.EAC = Requerimientos con Calificación Aceptable (1) / Total de Requerimientos Evaluados

Jefe del Departamento de

Adquisiciones

Gerente de Recursos Materiales

Encuestas de Evaluación del

Servicio

2

AVANCE DE LOS PROGRAMAS ANUALES (MANTENIMIENTO, OBRA PUBLICA Y CALIBRACION DE EQUIPOS)

APA: Avance de los Programas Anuales de Mantenimiento, Obra Pública y Calibración de Equipos. APA = Avance Real de los Programas Anuales / Avance Programado de los Programas Anuales


Mantenimiento (para APA)

Gerente de Recursos Materiales(para APA)

Programas Anuales de

Mantenimiento, Obra Pública y Calibración de

Equipos

3EVALUACIÓN DEL SERVICIO INTERNO

ESI: Evaluación de Servicios Internos ESI = Requerimientos con Calificación Aceptable (1) / Total de Requerimientos Evaluados

Jefe del Departamento que

proporciona el Servicio

Gerente del Área de Servicio

Encuestas de Evaluación del

Servicio

Notas: (1) Calificación mayor o igual a 4.0 sobre 5.0, en las Encuestas de Satisfacción del Cliente. El resultado de la medición de los indicadores de los puntos de control debe, cuando proceda, generar la aplicación de correcciones, acciones correctivas o acciones preventivas.



27

Puntos de Control Indicadores Método de cálculo o medición Periodicidad

4


PPS: Personal con Perfil de SaludPPS = Número de Personal Evaluado / Número Total a Evaluar

CAO: Cantidad de Accidentes OcurridosCAO = Cantidad de Accidentes Acumulados en el Periodo Actual

/ Cantidad de Accidentes Acumulados en el Mismo Periodo del Año Anterior

CEE: Consumo de Energía EléctricaCEE = Energía Consumida en el Periodo Actual / Energía Consumida en el Mismo Periodo del Año Anterior

DEE: Demanda de Energía EléctricaDEE = Demanda de Energía en el Periodo Actual / Demanda de Energía en el Mismo Periodo del Año Anterior

CPIF: Consumo de Papel para Impresoras y FotocopiadorasCPIF = Suministro Trimestral de Papel a las Gerencias / Suministro de Papel en el Mismo Periodo del Año Anterior

RPC: Reciclado de Papel y CartónRPC = Recuperación de Papel y Cartón en el Periodo Actual / Histórico de Disposición Final (2005-2007)

CA: Consumo de AguaCA = Consumo de Agua en un Periodo Actual / Consumo de Agua en el Mismo Periodo del Año Anterior

PPS: Conteo.

CAO: Conteo de actas de accidentes ocurridos dentro y fuera de las instalaciones

CEE: Lectura de wattorimetros

DEE: Lectura de wattorimetros

CPIF: Reporte de adquisiciones

RPC: Conteo

CA: Lectura de medidores

Trimestral

5INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO

EAC, APA, ESI, PPS, CAO, CEE, DEE, CPIF, RPC y CAEl descrito para cada uno de los indicadores en los puntos de control 1, 2, 3 y 4

Trimestral y Anual

El resultado de la medición de los indicadores de los puntos de control debe, cuando proceda, generar la aplicación de correcciones, acciones correctivas o acciones preventivas.

PUNTOS DE CONTROL:



28

PUNTOS DE CONTROL: (Cont.)

Puntos de Control Indicadores Proporciona la Información

Procesa la Información

Documento de Referencia

4


PPS: Personal con Perfil de SaludPPS = Número de Personal Evaluado / Número Total a Evaluar

CAO: Cantidad de Accidentes OcurridosCAO = Cantidad de Accidentes Acumulados en el Periodo Actual

/ Cantidad de Accidentes Acumulados en el Mismo Periodo del Año Anterior

CEE: Consumo de Energía EléctricaCEE = Energía Consumida en el Periodo Actual / Energía Consumida en el Mismo Periodo del Año Anterior

DEE: Demanda de Energía EléctricaDEE = Demanda de Energía en el Periodo Actual / Demanda de Energía en el Mismo Periodo del Año Anterior

CPIF: Consumo de Papel para Impresoras y FotocopiadorasCPIF = Suministro Trimestral de Papel a las Gerencias / Suministro de Papel en el Mismo Periodo del Año Anterior

RPC: Reciclado de Papel y CartónRPC = Recuperación de Papel y Cartón en el Periodo Actual / Histórico de Disposición Final (2005-2007)

CA: Consumo de AguaCA = Consumo de Agua en un Periodo Actual / Consumo de Agua en el Mismo Periodo del Año Anterior

Jefe del ASIV (para el PPS y

CAO)

Secretario Ejecutivo del

Comité de Ahorro de Energía

(para el CEE y DEE)

Jefe de Servicios Generales

(para el CPIF y RPC)


Mantenimiento (para el CA)

Jefe del ASIV (para el PPS, CAO, CEE, DEE, CPIF, RPC y CA)

Informe del personal con perfil de salud (para el PPS)

Actas de accidentes

(para el CAO)

Informe de lecturas de consumo de

energía(para el CEE y

DEE)

Vales de recepción de papel de las gerencias

(para el CPI)

Bitácora de lectura de los

medidores( para el CA)

5INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO

EAC, APA, ESI, PPS, CAO, CEE, DEE, CPIF, RPC y CALos responsables

de cada indicador

Responsable del Proceso

Cuadro Resumen de las

Evaluaciones del Trimestre

El resultado de la medición de los indicadores de los puntos de control debe, cuando proceda, generar la aplicación de correcciones, acciones correctivas o acciones preventivas.



29

CALCULO DE LA EFICACIA DEL PROCESO

Eficacia IAT = Suma Ponderada de los Indicadores

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR PESO (%)

EAC Evaluación del Servicio de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Externos

EAC = Requerimientos con Calificación Aceptable (1) / Total de Requerimientos Evaluados

25

APA Avance de los Programas Anuales de Mantenimiento, Obra Pública y Calibración de Equipos

APA = Avance Real de los Programas Anuales / Avance Programado de los Programas Anuales

20

ESI Evaluación de Servicios InternosESI = Requerimientos con Calificación Aceptable (1) / Total de Requerimientos Evaluados

25

PPS Personal con Perfil de Salud PPS = Número de Personal Evaluado / Número Total a Evaluar 5

CAO Cantidad de Accidentes Ocurridos

CAO = Cantidad de Accidentes Acumulados en el Periodo Actual /

Cantidad de Accidentes Acumulados en el Mismo Periodo del Año Anterior

5

CEE Consumo de Energía EléctricaCEE = Energía Consumida en el Periodo Actual / Energía Consumida en el Mismo Periodo del Año Anterior

5

DEE Demanda de Energía EléctricaDEE = Demanda de Energía en el Periodo Actual / Demanda de Energía en el Mismo Periodo del Año Anterior

5

CPIF Consumo de Papel para Impresoras y Fotocopiadoras

CPIF = Suministro Trimestral de Papel a las Gerencias / Suministro de Papel en el Mismo Periodo del Año Anterior

5

RPC Reciclado de Papel y CartónRPC = Recuperación de Papel y Cartón en el Periodo Actual / Histórico de Disposición Final (2005-2007)

5

CA (2) Consumo de AguaCA = Consumo de Agua en un Periodo Actual / Consumo de Agua en el Mismo Periodo del Año Anterior

0

EFICACIA DEL PROCESO:

Notas:

(1) Calificación mayor o igual a 4.0 sobre 5.0, en las Encuestas de Satisfacción del Cliente.

(2) Este indicador no se medirá durante el 2008 por falta de la infraestructura necesaria.

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO septiembre, 2008 rev. 7 1 ALTA DIRECCIÓN PROGRAMA ANUAL DE...

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