ingresos - gastos totales - UCM-Universidad Complutense de ... · equilibrio entre los gastos de...

PRESUPUESTO 2010PRESUPUESTO 2010

U C M

Campus de Excelencia InternacionalCampus de Excelencia Internacional

PRESUPUESTO 2010

NDICE

1.- MEMORIA...................................................................................................................... 5

2.- CUADROS RESUMEN ................................................................................................23

3.- CLASIFICACIN ECONMICA..............................................................................27

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS...................................29

PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS.......................................37

4.- CLASIFICACIN FUNCIONAL ...............................................................................47

PROGRAMA 1000 ..................................................................................................51

PROGRAMA 2000 ..................................................................................................53

PROGRAMA 3000 ..................................................................................................57

PROGRAMA 4000 ..................................................................................................60

PROGRAMA 5000 ..................................................................................................63

PROGRAMA 6000 ..................................................................................................65

PROGRAMA 7000 ..................................................................................................69

PROGRAMA 8000 ..................................................................................................72

PROGRAMA 9000 ..................................................................................................73

5.- CLASIFICACIN ORGNICA .................................................................................75

PRESUPUESTO DE INGRESOS............................................................................77

PRESUPUESTO DE GASTOS................................................................................85

UNIDADES RESPONSABLES DE GASTO..............................................87

UNIDADES GESTORAS DE GASTO .....................................................133

6.- ANEXOS ....................................................................................................................183

MODELO DE ASIGNACIN A CENTROS........................................................185

7.- NOTAS EXPLICATIVAS DE INGRESOS Y GASTOS ........................................193

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE INGRESOS.................................195

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS.....................................213

8.- NORMAS DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO...............................................245

3

PRESUPUESTO 2010

MEMORIA

5

PRESUPUESTO 2010

MEMORIA ECONMICA DEL PRESUPUESTO 2010

1. Introduccin 2. Criterios y metodologa de presupuestacin 3. Lneas estratgicas de actuacin presupuestaria

3.1. Gastos de Personal 3.2. Gastos Corrientes 3.3. Inversin 3.4. Aplicacin del modelo de distribucin a centros 3.5. Investigacin 3.6. Relaciones Internacionales 3.7. Doctorado y Titulaciones Propias 3.8. Departamentos y Centros 3.9. Inversin en nuevas tecnologas 3.10. Relaciones Institucionales y Cooperacin 3.11. Calidad 3.12. Aranjuez 3.13. Cultura 3.14. Deporte

4. Comparativa interanual del Presupuesto de Ingresos de la Universidad 5. Comparativa interanual del Presupuesto de Gastos de la Universidad

5.1. Clasificacin econmica 5.2. Clasificacin funcional

6. Normas de ejecucin 1. INTRODUCCIN.

La Constitucin Espaola de 1978 otorga autonoma a las Universidades

en el artculo 27.10. Uno de los mbitos en los que se ejerce la misma es el econmico financiero, segn dispone el artculo 79.1 de la Ley Orgnica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por la Ley Orgnica 4/2007, de 12 de abril).

En el ejercicio de esta autonoma se elabora el Presupuesto de 2010 bajo

un criterio general de ajuste a una realidad que est condicionada en el mbito general por la crisis econmica actual y en el mbito particular por la congelacin de la subvencin para gastos corrientes y la minoracin de la subvencin para inversiones por parte de la Comunidad de Madrid.

La cuanta total del Presupuesto asciende a 595.577.038,15, lo que

supone una reduccin respecto al del ejercicio anterior de 11.981.991,89 y es consecuencia de la decisin por parte del equipo de gobierno de la Universidad de contencin del gasto no productivo y de mantenimiento del equilibrio en las Cuentas Pblicas.

7

PRESUPUESTO 2010

Este Presupuesto se ha elaborado conociendo la situacin econmico-financiera de la Universidad a finales del ejercicio 2009 y los ajustes presupuestarios sobre las dotaciones correspondientes a la Universidad que ha realizado la Comunidad de Madrid en su Presupuesto 2010, por los que mantiene la aportacin nominativa de gastos corrientes en 352.531.256,00 y reduce la aportacin en gastos de inversin con respecto al ejercicio 2009 en 20.455.000,00 (un descenso del 75,76 % ) dejando la misma en 6.545.000,00. 2. CRITERIOS Y METODOLOGA DE

PRESUPUESTACIN. El criterio general para la elaboracin de los Presupuestos es la necesidad de

respetar la restriccin financiera necesaria, adecuando los ingresos y los gastos, para el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que en la Universidad se personaliza en el mantenimiento de un supervit no financiero.

Este criterio general obliga a una disciplina presupuestaria que es compatible con el mantenimiento y la mejora de los niveles de calidad pero que obliga a una determinacin clara de las actividades, objetivos y prioridades a desarrollar basada en los principios de eficacia, eficiencia y calidad en la prestacin de los servicios pblicos.

Conforme a lo establecido en los Estatutos de la Universidad, el Presupuesto se ha elaborado siguiendo un modelo nico, equilibrado (es decir, igualando los ingresos y los gastos presupuestarios) y universal (en el sentido que pretende reflejar la totalidad de ingresos que se prevn recaudar y de gastos que como mximo van a realizarse).

Como criterios generales ms importantes para su elaboracin se han

tenido en cuenta los siguientes:

a. Ingresos ciertos a recibir por parte de la Comunidad de Madrid derivados de las subvenciones para gastos corrientes y para inversiones, as como otros ingresos destinados a financiar gastos de personal.

b. Recorte general del 15 % en la presupuestacin de los gastos, respetando

siempre los compromisos para el ejercicio 2010 adquiridos en el ejercicio 2009 y anteriores, y teniendo en cuenta en cada caso la cobertura mnima en la prestacin del servicio. En el presupuesto a Centros, el porcentaje de minoracin respecto a 2009 alcanza el 5%.

c. La presupuestacin de ingresos se ha realizado bajo un criterio de

prudencia en las previsiones de recaudacin, en la estimacin de las concesiones de subvenciones y en la evolucin del Captulo III Tasas, precios pblicos y otros ingresos, conociendo la normativa aplicable y la evolucin del nmero de estudiantes.

d. Adicionalmente, estos criterios generales de presupuestacin se

acompaarn en su momento de medidas de ahorro a lo largo del ejercicio

8

PRESUPUESTO 2010

que nos puedan permitir la no ejecucin de gasto, sin que esto afecte a una merma en los niveles de calidad de los servicios prestados.

3. LNEAS ESTRATGICAS DE ACTUACIN

PRESUPUESTARIA.

3.1. Gastos de Personal

El objetivo a lo largo del ejercicio 2009 ha sido tratar de reestablecer el equilibrio entre los gastos de personal y los ingresos que los financian.

Los incrementos en las pagas extras y pagas adicionales al personal de

la Universidad referidos a los ejercicios 2004, 2005, 2007, 2008 y 2009 que las sucesivas Leyes de Presupuestos del Estado y de la Comunidad de Madrid han aprobado, continan parcialmente pendientes de pago por parte de la Comunidad de Madrid en una cuanta aproximada de 47,5 millones de euros.

Este hecho, unido a la congelacin de la subvencin nominativa para

gastos corrientes y a la reduccin drstica de la subvencin para la financiacin de las inversiones, ha obligado a seguir, durante el ao 2009, una poltica restrictiva en el gasto de personal que se ha concretado en las siguientes medidas:

Limitacin de las tareas desarrolladas fuera de la jornada habitual. Establecimiento como requisito previo para la cobertura de una baja,

vacante, tarde adicional, etc. de una memoria que justifique por parte del jefe de servicio la necesidad imprescindible de su realizacin, es decir, que se establece como prioritaria la motivacin para la realizacin de cualquier gasto de personal no previsto.

Del mismo modo restrictivo se han tratado los contratos de

acumulacin de tareas, obra o servicio e interinidad siguiendo los criterios que marca la Ley de Presupuestos.

Se ha establecido, parcialmente, un calendario laboral para el

ejercicio 2010, cuyos objetivos finales eran mantener los derechos de los trabajadores sin una merma en la calidad de la prestacin del servicio pblico y con el objetivo final del ahorro. Para el periodo navideo la existencia de turnos implicaba la disminucin en el rendimiento del servicio por lo que se opt por el cierre de la Universidad en lneas generales, manteniendo, en la medida en que fuera razonable, la apertura de bibliotecas y de determinados centros que soportaban proyectos de investigacin.

Adicionalmente, se est efectuando un estudio para la redistribucin de

efectivos en diversas reas, con la idea de homogeneizar tareas y centralizar la prestacin de servicios en aras de mejorar la dotacin de personal y minorar el impacto de bajas, vacantes o vacaciones.

9

PRESUPUESTO 2010

Por ltimo, hay que sealar que el aumento en la presupuestacin de los gastos de personal es debido al conocimiento de la ejecucin de gasto del ejercicio 2009, teniendo en cuenta el incremento de retribuciones legalmente establecido para el ejercicio 2010 y no a un previsible incremento de plantilla.

3.2. Gastos Corrientes

El presupuesto para gastos corrientes se ha efectuado teniendo en

cuenta los necesarios recortes en las licitaciones plurianuales. De estos se pueden destacar el contrato de limpieza, el de vigilancia, el mantenimiento de parques y jardinesEl ahorro anual previsto por este motivo es de 2,8 M. Tambin hay que destacar que existen ciertos servicios que no ser posible licitar en este ejercicio, por importe de 0,5 M .

3.3. Inversin

Con fecha 22 de diciembre de 2006 se suscribi el Plan de Inversiones

en las Universidades Pblicas de la Comunidad de Madrid para el periodo 2007-2011, que dotaba inicialmente a la Universidad Complutense con los siguientes fondos, en millones de euros:

2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

32 41 41 42,5 42,5 199

El total ingresado por la Comunidad de Madrid por este concepto en el ejercicio 2008 ascendi a 17.425.000,00 y en el ejercicio 2009 a 27.000.000,00 incumpliendo el compromiso que estableca el citado Plan.

Para el ejercicio 2010 el importe de la subvencin para inversiones por

parte de la Comunidad de Madrid para la Universidad va a reducirse hasta un importe de 6.545.000,00 .

La previsin de este menor ingreso por parte de la Comunidad de

Madrid en los ejercicios 2009 y 2010 ha obligado a la Universidad a adoptar medidas tendentes al ahorro en los costes de inversin inicialmente previstos y que se han materializado en las siguientes actuaciones en materia de inversiones:

Obras desistidas, pendientes de iniciar o no iniciadas por falta de

crdito, ejercicio 2009: 4.499.950,07 . Equipamientos aplazados, ejercicio 2009: 215.000 .

Obras desistidas, ejercicio 2010: 27.794.939,56 . La ms

importante es la referida a la reforma, consolidacin y puesta en Norma del Edificio B de la Facultad de Geografa e Historia por un importe de 21.741.599,54 .

10

PRESUPUESTO 2010

Adems, esta reduccin de la financiacin por parte de la Comunidad de Madrid ha implicado la resolucin del contrato del Nuevo Edificio de la Facultad de Econmicas, la suspensin parcial de la obra en el Edificio de Fsicas y la ralentizacin en las obras de la Facultad de Educacin y del Pabelln de Gobierno, para la adecuacin a la disponibilidad presupuestaria.

3.4. Aplicacin del modelo de distribucin a Centros.

En el ejercicio 2008 la Comisin Econmica delegada del Consejo de

Gobierno acord la implantacin de un nuevo modelo de asignacin a Centros para la Universidad para los ejercicios 2009 y siguientes basado en el Modelo de Financiacin de las Universidades Pblicas de la Comunidad de Madrid para el perodo 2006-2010 que figura anexo al Plan de Financiacin.

Este modelo se mantiene para el ejercicio 2010, con la nica

especificidad de que el importe global de reparto se ha minorado en un 5% respecto al ejercicio 2009 condicionado por todas las circunstancias que se explican en la Memoria.

3.5. Investigacin.

El objetivo principal es potenciar todos aquellos programas que de alguna manera propician el camino hacia una investigacin de excelencia.

Se apuesta por la financiacin de los grupos de investigacin

reconocidos por la Universidad, tanto en el caso de grupos emergentes como consolidados, por las lneas de cofinanciacin de los contratos de investigacin y tcnicos de apoyo, por la financiacin de proyectos para jvenes investigadores en colaboracin con la Comunidad de Madrid, por el apoyo y mantenimiento de los Centros de Apoyo a la Investigacin (CAIs), por la contribucin al mantenimiento de infraestructuras cientficas de los Departamentos, por la movilidad de nuestros profesores e investigadores propiciando estancias de stos en centros extranjeros, por el apoyo al Parque Cientfico de Madrid y a la OTRI (que representan dos estructuras emblemticas para la Transferencia de Conocimiento) y por el mantenimiento de las ayudas al personal investigador en formacin, que se materializan fundamentalmente en las becas predoctorales UCM y en las becas de inicio a la investigacin.

3.6. Relaciones Internacionales.

El objetivo principal es mantener y ampliar la presencia de la

Universidad en el mbito internacional as como su influyente papel en cuanto Universidad de referencia entre todas las espaolas.

Este objetivo conlleva la necesidad de fomentar al mximo los

programas de movilidad e intercambio para estudiantes, profesores, investigadores y personal de administracin y servicios, la urgencia de crear plataformas que aumenten la visibilidad y relevancia de los miembros de nuestra plantilla acadmica y el impulso de una participacin ms intensa en

11

PRESUPUESTO 2010

las asociaciones y redes universitarias internacionales. Se trata de favorecer lo ms posible la movilidad hacia otras instituciones extranjeras de Educacin Superior y de reconocido prestigio en todos los estamentos integrantes de la Universidad y de acoger a universitarios del mundo entero en nuestros centros y en nuestras aulas.

En concreto, se pretende:

Incrementar todava ms el xito del Programa Erasmus en nuestra Universidad, potenciando ahora no slo la movilidad de alumnos, sino tambin la de Profesores y PAS.

Incrementar y mejorar los Programas de intercambio de

estudiantes y profesores va Convenios Bilaterales.

Intensificar la participacin en las redes y asociaciones universitarias internacionales.

Mejorar en lo posible la dotacin y mantenimiento de los Centros

y Ctedras Internacionales vinculados a la Universidad, con especial atencin a las Ctedras Jean Monnet.

Aumentar los recursos disponibles para facilitar la complicada

gestin de los Proyectos Internacionales y, particularmente, de los Proyectos de Cooperacin Internacional de la AECID.

Mantener, e incluso mejorar, los Programas Especiales de Becas

a profesores y estudiantes y que constituyen una apuesta decidida en pro de la consecucin de una Universidad perfectamente integrada en el Espacio Europeo de Educacin Superior y capaz de actuar a pleno rendimiento en la globalidad del escenario internacional.

3.7. Doctorado y Titulaciones Propias.

Tres objetivos principales:

Establecer y organizar enseanzas en los centros,

departamentos e institutos, conducentes a la obtencin del correspondiente ttulo de Doctor con carcter oficial y validez en todo el territorio nacional y en los pases del EEES. El doctorado tiene como finalidad la especializacin de los estudiantes en su formacin investigadora dentro del mbito del conocimiento cientfico, tcnico, humanstico o artstico. Este titulo se obtiene despus de seguir y superar materias de estudio y de elaborar, presentar y aprobar un trabajo original de investigacin.

Establecer y organizar las Titulaciones Propias que se encargan

de profundizar en el estudio de aquellos campos del conocimiento que, por su grado de especializacin o su

12

PRESUPUESTO 2010

proyeccin social y profesional, es aconsejable organizar con un carcter principalmente profesionalizante.

Organizar enseanzas destinadas a la formacin continuada en

los campos de conocimiento en que existe demanda social; con independencia de las enseanzas oficiales que se impartan en la Universidad de Grado, Master y Doctorado.

3.8. Departamentos y Centros.

El Presupuesto 2010 financia dos tipos de Centros: Escuelas de Especializacin Profesional. La Universidad cuenta

con 9 Escuelas de Especializacin Profesional, de las cuales 4 tienen como objetivo la formacin de Mdicos Internos Residentes (MIR): Escuela de Medicina de la Educacin Fsica y del Deporte, Escuela de Medicina Legal, Escuela de Medicina del Trabajo y Escuela de Hidrologa e Hidroterapia. Son Escuelas de gran prestigio nacional y a las que debemos de atender en sus necesidades para que puedan impartir la docencia que tienen encomendada. El resto de las Escuelas de Especializacin Profesional se autofinancian.

Institutos de Investigacin. La Universidad ha apostado por

potenciar la investigacin, ocupando dentro de esta parcela un papel muy importante los Institutos de Investigacin. La Universidad cuenta actualmente con 40 Institutos de Investigacin, 3 de ellos creados en el ao 2009. Entre estos centros existen diferencias importantes: en algunos casos hay un presupuesto comprometido a travs de convenios y en otros hay que atender necesidades de mantenimiento del edificio en el que estn ubicados como puede ser el Instituto Pluridisciplinar o el Instituto de Estudios Biofuncionales.

3.9. Inversin en nuevas tecnologas.

Durante el ejercicio 2010 est previsto continuar con el proceso de

renovacin tecnolgica de nuestros servicios informticos, centrndose prioritariamente en las siguientes reas:

Virtualizacin de servidores para flexibilizar y aumentar la eficiencia

del equipamiento informtico. Integracin de aplicaciones y explotacin de datos a travs de los

sistemas de Data Warehouse. Desarrollo del proyecto de gestin de identidad. Continuacin de los proyectos de gestin acadmica, GEA, y de

gestin de investigacin, ACINCO.

13

PRESUPUESTO 2010

Ampliacin del Campus Virtual para convertirlo en un sistema

multiplataforma. Todas estas actuaciones servirn de base para el proyecto de

Administracin Electrnica, cuya primera fase se desarrollar tambin en 2010, contando para ello con financiacin del Plan Avanza.

Paralelamente se continuar potenciando la Oficina Web y se pondr en

marcha la Oficina de Software Libre y Tecnologas Abiertas.

3.10. Relaciones Institucionales y Cooperacin. A travs de convenios de colaboracin, la Universidad promueve y

desarrolla programas y acciones conjuntas con instituciones externas de mbito nacional: estatales, autonmicas, locales, empresas de distintos sectores de la produccin, de servicios o de investigacin y desarrollo, fundaciones, etc. En el curso acadmico 2008-2009 se gestionaron 724 convenios: 355 con empresas; 157 con fundaciones, asociaciones, ONGs y federaciones; 12 con hospitales, 98 con instituciones pblicas; 57 con Universidades; y 44 con otras entidades. Existen en la Universidad un total de 2.587 Convenios vigentes y, vinculados a stos, 6.721 Anexos, de los cuales 2.016 corresponden a titulaciones y 3.942 a estudiantes en prcticas.

Los objetivos principales a cumplir con el Presupuesto 2010 son: Impulsar una Estrategia de Cooperacin Universitaria al Desarrollo.

Este impulso debe entenderse como una toma de posicin responsable a favor de los pases menos desarrollados. Para ello, entre otras cosas, se ha constituido un Fondo de Cooperacin al Desarrollo para la financiacin de proyectos de cooperacin al desarrollo en el marco de convocatorias anuales. La dotacin del Fondo procede de la aportacin voluntaria del 0,7% del presupuesto de libre disposicin de los centros, as como de las aportaciones del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Cooperacin, la Fundacin General, el Grupo Santander, la Comunidad de Madrid y la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional al Desarrollo (AECID). Desde el ao 2004 la Universidad publica convocatorias anuales encaminadas a regular la concesin de subvenciones a proyectos, programas y actuaciones de cooperacin en el mbito educativo, cientfico y cultural, que contribuyan a mejorar tanto las condiciones de vida y la formacin de las poblaciones de los pases con menor nivel de desarrollo humano, como de los sectores ms desfavorecidos dentro de la Comunidad de Madrid.

14

PRESUPUESTO 2010

Continuar con las convocatorias anuales de Prcticas Externas en Cooperacin al Desarrollo

Desde el ao 2009 la Universidad realiza convocatorias anuales de Prcticas Externas en Cooperacin al Desarrollo, dirigidas a los estudiantes que cursan su ltimo ao de estudios en la Universidad. Las becas concedidas cubren los gastos de viaje y estancia de los estudiantes en pases de Iberoamrica prioritarios para la cooperacin espaola y de la Comunidad de Madrid. El programa se financia a travs de un Convenio con la Comunidad de Madrid.

3.11. Calidad.

Los objetivos a conseguir se pueden concretar siguiendo el siguiente

esquema:

Oficina Complutense para la Calidad:

o Programas ANECA (Firma, Implantacin, Desarrollo y Seguimiento):

Docentia: 2 curso de desarrollo de este Programa, aun en

grado de experimentalidad. Verifica:

Presentacin y Aprobacin del SGIC (Sistema de

Garanta Interna de Calidad) de todos los Ttulos Oficiales (Grados y Msteres)

Creacin de Comisiones de Calidad de los Centros.

Seguimiento de los Ttulos implantados.

Audit: Firma del Programa (febrero 2010). Desarrollo experimental de este programa. Auditora de distintos Servicios de la Universidad:

o Registro o Biblioteca

o COIE (programa piloto con la ACAP para la

evaluacin de este Servicio).

Proyectos de Innovacin y Mejora de la Calidad Docente (PIMCD)

15

PRESUPUESTO 2010

o Convocatoria o Resolucin o Seguimiento o Evaluacin de los Resultados y Publicacin de estos.

Becas

o Grado y Mster:

Ministerio y Comunidad de Madrid

Propias de la Universidad

Centro Superior de Idiomas Modernos (CSIM)

o Supervisin Acadmica o Organizacin y desarrollo de Unidades de traduccin

Centro Complutense para la Enseanza del Espaol (CCEE) Escuela Complutense de Verano

o Supervisin Acadmica 3.12. Aranjuez

En el CES Felipe II de Aranjuez est previsto a lo largo del ao 2010

establecer el calendario que consolide el acuerdo para su integracin en la Universidad como Tercer Campus Universitario, por lo que se desarrollarn los procedimientos administrativos necesarios para alcanzar este objetivo.

En concreto, desde un punto de vista administrativo, se han iniciado

ya las negociaciones para a lo largo de este ao integrar la red informtica y telefnica en los sistemas que actualmente prestan servicios en la Universidad. En breve, se acometer en relacin con los servicios de biblioteca una reforma y mejora que permita un uso ms eficiente de todos los recursos de los que ya se disponen en la red.

Por otra parte, est prevista la revisin y mejora de todos los

equipamientos audiovisuales para la docencia, con especial mencin de los que dan soporte a la titulacin de Comunicacin Audiovisual.

El hecho ms relevante que en el curso 2010-2011 se realizar es la

implantacin de las titulaciones de Grado, tras su adaptacin al Espacio Europeo de Educacin Superior y se est preparando la implantacin de algn

16

PRESUPUESTO 2010

ttulo propio que, permita en cursos posteriores, la solicitud de Masteres Oficiales en el Centro, a la vista de la experiencia que esta propuesta facilite.

Por lo que respecta a los estudiantes se realizarn distintas

colaboraciones con la Casa del Estudiante para consolidar las distintas actividades que realizan en el CES Felipe II.

Por otro lado, se buscarn formulas para fomentar la lectura de tesis

doctorales y su posterior acreditacin como profesores de Universidades Pblicas del profesorado del CES Felipe II, siempre en colaboracin con las Facultades y Departamentos responsables del seguimiento de la docencia en el Centro.

En relacin con el Personal de Administracin y Servicios, se acordarn

los cursos de formacin necesarios para su incorporacin a la Universidad, as como se continuar participando en todos aquellos que desde los Servicios Centrales de la Universidad se ha venido estimando oportuno para el correcto funcionamiento del Centro.

3.13. Cultura

Se plantean cuatro objetivos principales que se corresponden con cada una de las reas de gestin: Publicaciones, Museos, Actividades Culturales y Universidad para los Mayores.

Publicaciones: Desarrollar el plan de digitalizacin progresiva de

las revistas cientficas con la finalidad de modernizar su gestin y multiplicar su difusin en todos los foros cientficos y mejorar la calidad editorial de las revistas con el objetivo de situarlas en un lugar destacado en las bases de datos internaciones de referencia

Museos: Sentar las bases del futuro proyecto de Museo

Complutense en el edificio del Museo del Traje, iniciando el proyecto museolgico del mismo. En paralelo, se buscar la consolidacin del Centro de Arte Complutense, c arte c (sala de exposiciones temporales) dentro del circuito de galeras y centros de arte, con una programacin moderna y de calidad ligada a las nuevas tecnologas

Actividades Culturales: Realizar una poltica cultural basada en la

participacin de todos los colectivos de la Universidad, potenciando entre otros temas el del teatro universitario a travs del Certamen de teatro de la Universidad y la creacin literaria con la convocatoria de los Premios Literarios de la Universidad y la participacin activa en la Feria del Libro de Madrid.

Universidad Para los Mayores: Asentar la nueva sede del

programa ubicada en el Distrito de San Blas. Desarrollar una oferta educativa a travs de Seminarios de Desarrollo Personal y

17

PRESUPUESTO 2010

establecer programas de intercambio acadmico con otras Universidades para Mayores de Europa y Amrica.

3.14. Deporte

Objetivos:

Continuar promocionando y facilitando la prctica de actividades

fsico deportivas a los miembros de la comunidad universitaria. Organizacin de las Competiciones Oficiales de la Universidad,

Interuniversitaria e Interna. Participacin en los Campeonatos Universitarios de Espaa. Organizacin de las Escuelas Deportivas que se ofertan a la

comunidad universitaria. Desarrollo del programa de Deportistas de Alto Nivel de la

Universidad. Colaboracin en la organizacin de distintos eventos de mbito

cultural facilitando las Instalaciones necesarias para ello.

Impulsar la mejora y el acondicionamiento de las Instalaciones Deportivas.

18

PRESUPUESTO 2010

4. COMPARATIVA INTERANUAL DEL PRESUPUESTO DE

INGRESOS DE LA UNIVERSIDAD.

2006 2007 2008 2009 2010 CAPTULO

Captulo III 99.500.649,28 95.376.635,90 98.648.972,40 102.537.001,25 108.285.480,97Captulo IV 379.180.742,50 393.617.248,73 406.349.733,98 418.004.795,00 427.139.532,68Captulo V 4.113.169,16 5.089.162,76 4.922.777,67 3.732.857,62 3.505.493,71

Total Oper. Corrientes 482.794.560,94 494.083.047,39 509.921.484,05 524.274.653,87 538.930.507,36 Captulo VI 25.000,00 200.000,00 - 5.000,00 - Captulo VII 55.766.407,71 69.532.295,84 91.704.885,00 76.699.089,71 55.067.148,37

Captulo VIII 1.481.120,00 1.510.987,20 1.511.587,20 1.511.587,20 1.508.600,00

Captulo IX 2.962.565,87 4.495.306,17 4.071.007,26 5.068.699,26 70.782,42

Total Oper. Capital 60.235.093,58 75.738.589,21 97.287.479,46 83.284.376,17 56.646.530,79

Total Presupuesto 543.029.654,52 569.821.636,60 607.208.963,51 607.559.030,04 595.577.038,15

5. COMPARATIVA INTERANUAL DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS DE LA UNIVERSIDAD.

5.1. Clasificacin econmica

CAPTULO 2006 2007 2008 2009 2010 Captulo I 354.454.730,19 368.751.051,79 394.253.280,39 413.010.044,11 423.737.533,77Captulo II 82.639.189,00 84.514.900,71 83.986.307,65 73.947.837,97 73.131.922,91Captulo III 1.498.314,53 1.552.347,42 1.675.050,63 2.127.583,66 1.169.359,89Captulo IV 8.906.821,93 9.328.452,87 8.578.079,25 16.529.343,47 18.499.430,46

Total Op. Corrientes 447.499.055,65 464.146.752,79 488.492.717,92 505.614.809,21 516.538.247,03

19

PRESUPUESTO 2010

Captulo VI 67.711.164,00 77.997.414,85 82.578.051,98 65.445.128,22 40.985.547,71Captulo VII 17.524.600,00 17.070.333,00 25.336.993,00 25.500.000,00 26.962.993,80Captulo VIII 1.486.220,00 1.510.987,20 1.311.587,20 1.511.587,20 1.510.600,00

Captulo IX 8.808.614,87 9.096.148,76 9.489.613,41 9.487.505,41 9.579.649,61

Total Op. Capital 95.530.598,87 105.674.883,81 118.716.245,59 101.944.220,83 79.038.791,12

Total

Presupuesto 543.029.654,52 569.821.636,60 607.208.963,51 607.559.030,04 595.577.038,15

5.2. Clasificacin funcional

PROGRAMA 2006 2007 2008 2009 2010

Programa 1000 219.491.642,78 229.018.801,16 245.994.963,79 249.910.953,72 258.692.465,38

Programa 2000 24.005.649,57 25.362.541,50 24.400.586,63 21.603.235,47 19.731.918,77

Programa 3000 39.503.460,61 45.799.766,50 55.546.214,05 56.603.410,38 53.961.200,27

Programa 4000 11.935.922,62 10.984.000,00 10.261.800,00 11.865.374,60 9.002.106,63

Programa 5000 4.645.993,49 4.380.847,08 3.009.033,10 2.943.085,99 3.149.970,22

Programa 6000 217.554.922,10 227.823.039,92 243.590.951,31 240.774.248,32 225.509.203,33

Programa 7000 10.454.266,59 10.443.837,02 8.824.025,50 7.766.223,92 7.313.095,56

Programa 8000 9.560.208,40 9.816.715,06 9.800.849,00 10.374.516,03 12.696.135,59

Programa 9000 5.877.588,36 6.192.088,36 5.780.540,13 5.717.981,61 5.520.942,40

Total Presupuesto 543.029.654,52 569.821.636,60 607.208.963,51 607.559.030,04 595.577.038,15

20

PRESUPUESTO 2010

6. NORMAS DE EJECUCIN.

Con carcter general, las novedades en las Normas de Ejecucin del

Presupuesto de la Universidad para 2010, se refieren a la adaptacin de stas al Reglamento de Gestin Econmica y Financiera recientemente aprobado. A continuacin se exponen las ms importantes novedades:

Expedientes de Propuesta de Pago (ADO). La tramitacin de estos expedientes, tanto en Obras como en Suministros y Servicios, se iniciar con una propuesta razonada de la unidad gestora interesada en la contratacin, a la que se adjuntar la oferta de la empresa que se proponga para la realizacin del contrato y un certificado de existencia de crdito. A dicha propuesta se incorporar la factura conforme a lo dispuesto en el artculo 95 de la LCSP. Sin perjuicio de lo anterior, no ser necesaria la retencin del crdito en gastos que no superen los 5.000 euros y los que se tramiten mediante el sistema de Caja Fija regulado en estas normas.

Tesorera y Cajas de Metlico. Se hace una nueva redaccin de la

definicin de la Tesorera de la Universidad y se establecen normas contables para el control de la caja de metlico existente en las cajas pagadoras mediante la realizacin de un arqueo diario contable.

Reposiciones de caja fija. Los documentos ADO de reposicin de

fondos de caja fija quedarn depositados en el archivo de la unidad gestora. Las cuentas justificativas de los fondos invertidos se adjuntarn al documento de reposicin. El sistema contable indicar a la unidad gestora qu cuentas han sido muestreadas y stas debern enviarse a la Intervencin en el plazo mximo de 10 das. No obstante, la Intervencin podr reclamar a la unidad gestora las cuentas que estime pertinente fiscalizar.

Compatibilidades. Dado que durante el ejercicio 2009 ha habido

dificultades para que los empleados pblicos ajenos a la Universidad presentaran certificado de la unidad de personal de su organismo de no exceder de 75 horas anuales en actividades compatibles realizadas en la Universidad, se exigir, con carcter previo a la realizacin de estas actividades, la autorizacin de compatibilidad de su administracin u organismo pblico.

21

PRESUPUESTO 2010

CUADROS RESUMEN

23

Presupuesto 2010

3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 108.285.480,97 EUR 1 GASTOS DE PERSONAL 423.737.533,77 EUR

30 TASAS 3.950.000,00 EUR 10 ALTOS CARGOS 109.654,62 EUR

31 PRECIOS PBLICOS 90.758.953,90 EUR 12 PERSONAL FUNCIONARIO 248.926.119,58 EUR

32 OTROS INGRESOS DE PRESTACIN DE SERVICIOS 11.688.500,00 EUR 13 PERSONAL LABORAL 102.079.329,97 EUR

33 VENTA DE BIENES 84.916,82 EUR 14 OTRO PERSONAL 8.271.723,81 EUR

38 REINTEGROS OP. CORRIENTES 300.000,00 EUR 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.764.303,63 EUR

39 OTROS INGRESOS 1.503.110,25 EUR 16 GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 58.586.402,16 EUR

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 73.131.922,91 EUR

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 427.139.532,68 EUR 20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES 1.092.241,46 EUR

40 DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO 4.707.816,00 EUR 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN 11.226.303,30 EUR

41 DE ORGANISMOS AUTNOMOS 1.147.581,00 EUR 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 58.813.624,49 EUR

45 DE COMUNIDADES AUTNOMAS 416.246.319,69 EUR 23 INDEMNIZACIONES POR R. SERVICIO 1.732.315,20 EUR

46 DE CORPORACIONES LOCALES 242.618,00 EUR 24 PUBLICACIONES 267.438,46 EUR

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 1.109.480,49 EUR

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 344.430,00 EUR 3 GASTOS FINANCIEROS 1.169.359,89 EUR

49 DEL EXTERIOR 3.341.287,50 EUR 31 PRSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 600.000,00 EUR

34 INTERESES DE DEMORA 501.000,00 EUR

35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 68.359,89 EUR

5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.505.493,71 EUR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.499.430,46 EUR

52 INTERESES DE DEPSITOS 375.000,00 EUR 40 T.C. AL ESTADO Y AL EXTERIOR 346.000,00 EUR

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1.914.958,53 EUR 44 T.C. A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS E.P. 643.812,33 EUR

55 PRODUCTOS DE CONCESINES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 806.735,18 EUR 47 T.C. A EMPRESAS PRIVADAS 45.161,34 EUR

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 408.800,00 EUR 48 T.C. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO 17.464.456,79 EUR

538.930.507,36 EUR 516.538.247,03 EUR

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55.067.148,37 EUR 6 INVERSIONES REALES 40.985.547,71 EUR

70 DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO 31.960.488,37 EUR 62 INVERSIN NUEVA 1.431.530,16 EUR

75 DE COMUNIDADES AUTNOMAS 11.366.860,00 EUR 63 INVERSIN PARA REPOSICIN 10.915.499,78 EUR

77 DE EMPRESAS PRIVADAS 2.340.000,00 EUR 64 OTRAS INVERSIONES 28.638.517,77 EUR

78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.399.800,00 EUR

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.962.993,80 EUR

74 T.C. A EMPRESAS PBLICAS 500.000,00 EUR

75 T.C. A UNIVERSIDADES 1.500.000,00 EUR

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.508.600,00 EUR 77 T.C. A EMPRESAS PRIVADAS 100.000,00 EUR

83 REINTEGROS DE PRSTAMOS 1.505.100,00 EUR 78 T.C. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 24.862.993,80 EUR

84 DEVOLUCIN DE DEPSITOS Y FIANZAS 3.500,00 EUR8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.510.600,00 EUR

83 ACTIVOS FINANCIEROS 1.505.100,00 EUR

84 CONSTITUCIN DE DEPSITOS Y FIANZAS 5.500,00 EUR

9 PASIVOS FINANCIEROS 70.782,42 EUR

91 PRSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 5.898,42 EUR 9 PASIVOS FINANCIEROS 9.579.649,61 EUR

94 RECEPCIN DE DEPSITOS Y FIANZAS 64.884,00 EUR 91 AMORTIZACIN PRSTAMOS MONEDA NACIONAL 9.518.165,61 EUR94 DEVOLUCIN DE DEPSITOS Y FIANZAS 61.484,00 EUR

56.646.530,79 EUR 79.038.791,12 EUR

595.577.038,15 EUR 595.577.038,15 EUR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

INGRESOS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

25

12

34

67

89

TOTA

L

Gas

tos

de P

erso

nal

Gas

tos

Cor

rient

es e

n B

iene

s y

Serv

icio

sG

asto

s Fi

nanc

iero

sTr

ansf

eren

cias

C

orrie

ntes

Inve

rsio

nes

Rea

les

Tran

sfer

enci

as d

e C

apita

lA

ctiv

os

Fina

ncie

ros

Pasi

vos

Fina

ncie

ros

1000

Des

arro

llo d

e la

Doc

enci

a y

la In

vest

igac

in

256.

957.

771,

99 E

UR

1.49

5.14

3,39

EU

R23

9.55

0,00

EU

R25

8.69

2.46

5,38

EU

R

2000

Ges

tin

de la

Ens

ean

za1.

216.

395,

39 E

UR

13.6

73.4

16,5

6 E

UR

25.1

70,0

1 E

UR

106.

001,

66 E

UR

4.70

8.05

1,15

EU

R2.

884,

00 E

UR

19.7

31.9

18,7

7 E

UR

3000

Inve

stig

aci

n, D

esar

rollo

y T

rans

f. Te

cn.

215.

390,

00 E

UR

136.

910,

00 E

UR

50.2

50,0

0 E

UR

186.

072,

48 E

UR

25.1

86.1

36,6

8 E

UR

26.9

62.9

93,8

0 E

UR

1.22

3.44

7,31

EU

R53

.961

.200

,27

EU

R

4000

Ttu

los

Pro

pios

y F

orm

aci

n C

ontn

ua4.

019.

064,

62 E

UR

4.22

3.31

2,34

EU

R18

.739

,88

EU

R18

.000

,00

EU

R72

2.98

9,79

EU

R9.

002.

106,

63 E

UR

5000

Rel

acio

nes

Ext

erna

s28

2.70

1,64

EU

R1.

580.

794,

34 E

UR

692.

974,

24 E

UR

593.

500,

00 E

UR

3.14

9.97

0,22

EU

R

6000

Dire

cci

n y

Ges

tin

157.

341.

043,

70 E

UR

44.7

89.4

56,3

4 E

UR

1.06

6.17

0,00

EU

R7.

077.

925,

99 E

UR

6.93

6.28

9,00

EU

R8.

298.

318,

30 E

UR

225.

509.

203,

33 E

UR

7000

Ser

vici

os a

la C

omun

idad

Uni

vers

itaria

205.

710,

03 E

UR

6.25

0.30

3,94

EU

R9.

030,

00 E

UR

840.

051,

59 E

UR

8.00

0,00

EU

R7.

313.

095,

56 E

UR

8000

Bec

as y

Ayu

das

a E

stud

iant

es47

8.20

0,00

EU

R9.

573.

404,

50 E

UR

2.58

4.03

1,09

EU

R5.

500,

00 E

UR

55.0

00,0

0 E

UR

12.6

96.1

35,5

9 E

UR

9000

Form

aci

n y

Asi

sten

cia

al P

erso

nal

3.49

9.45

6,40

EU

R50

4.38

6,00

EU

R5.

000,

00 E

UR

7.00

0,00

EU

R1.

505.

100,

00 E

UR

5.52

0.94

2,40

EU

R

423.

737.

533,

77 E

UR

73.1

31.9

22,9

1 E

UR

1.16

9.35

9,89

EU

R18

.499

.430

,46

EU

R40

.985

.547

,71

EU

R26

.962

.993

,80

EU

R1.

510.

600,

00 E

UR

9.57

9.64

9,61

EU

R59

5.57

7.03

8,15

EU

R

CA

PTU

LOS

SU

MA

Prog

ram

a y

Den

omin

aci

n

PRES

UPU

ESTO

DE

GA

STO

S -

EJ

ERC

ICIO

201

0

26

PRESUPUESTO 2010

CLASIFICACIN ECONMICA

27

PRESUPUESTO 2010

CLASIFICACIN ECONMICA DETALLE POR SUBCONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

29

APLICACIN ECONMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTCULO CAPITULO

CAPITULO 3 . TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS

INGRESOS 108.285.480,97

ARTICULO 30 . TASAS 3.950.000,00

303 Tasas Acadmicas 3.950.000,00

00 Tasas de Secretara 3.950.000,00

ARTICULO 31 . PRECIOS PBLICOS 90.758.953,90

310 Derechos de Matrcula en Cursos y

Seminarios 86.703.228,90

00 Licenciaturas, Diplomaturas y Grados 51.737.445,95

01 Doctorado 3.102.840,00

02 Becarios Centros Propios 9.031.539,34

03 Becarios Familia Numerosa 2.828.081,51

04 Becas Otros Organismos 150.000,00

05 Titulaciones Propias 8.692.840,50

06 Pruebas de Acceso 851.353,61

07 Pruebas Especficas de Acceso 8.804,51

08 Dchos. mat. Alumnos Visitantes 316.654,68

09 Dchos. preinscrip.TP 250.000,00

10 Cursos Interfacultativos 450.000,00

11 Formacin contnua 1.611.445,00

12 Matrcula P.O. Postgrado 7.672.223,80

319 Otros Precios Pblicos 4.055.725,00

00 Impresos de Matrcula 100.000,00

02 Servicios Consultas de Clnicas 3.407.275,00

09 Otros Precios Pblicos 548.450,00

ARTICULO 32 . OTROS INGRESOS DE PRESTACIN DE

SERVICIOS 11.688.500,00

320 Colegios Mayores 6.500.000,00

00 Alojamiento Colegiales 6.500.000,00

321 Ingresos CAIS 700.000,00

00 Ingresos CAIS 700.000,00

322 Prstamos Interbibliotecarios 85.000,00

00 Prstamos Interbibliotecarios 85.000,00

323 Actividades Deportivas 827.000,00


329 Otros Ingresos por Prestacin de

Servicios 3.576.500,00

00 Otros Ingresos prest. serv. 3.576.500,00

ARTICULO 33 . VENTA DE BIENES 84.916,82

330 Venta de Publicaciones Propias 83.282,69

00 Venta de Publicaciones UCM 83.282,69

331 Venta de Fotocopias 1.634,13

00 Venta de Fotocopias 1.634,13

ARTICULO 38 . REINTEGROS DE OPERACIONES

CORRIENTES 300.000,00

380 Reintegros de Ejercicios Cerrados 300.000,00

00 Reintegros Ejercicios Cerrados 300.000,00

ARTICULO 39 . OTROS INGRESOS 1.503.110,25

391 Indemnizaciones. Costas Procesales 422.010,97

PRESUPUESTO 2010

RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

31


01 Indem. Aseguradoras por siniestros 422.010,97

399 Ingresos Diversos 1.081.099,28

01 Reintegro Abono Transporte 775.000,00

02 Reembolso Pliza de Seguros 80.000,00

09 Otros Ingresos Diversos 226.099,28

CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 427.139.532,68

ARTICULO 40 . DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO 4.707.816,00

400 Del Ministerio de Educacin 4.473.416,00

01 Programa Scrates/Erasmus 3.651.640,00

03 Programa Educ .Britnico 22.776,00

05 Becas Sneca 799.000,00

402 De Otros Departamentos Ministeriales 234.400,00

09 Otros Ministerios 234.400,00

ARTICULO 41 . DE ORGANISMOS AUTNOMOS 1.147.581,00

410 De Otros Organismos Autnomos 1.147.581,00

00 Consejo Superior de Deportes 34.000,00

01 Instituto de la Mujer 146.831,00

02 Agencia Espaola de Cooperacin

Internacional 816.750,00

09 Otros Organismos Autnomos 150.000,00

ARTICULO 45 . DE COMUNIDADES AUTNOMAS 416.246.319,69

450 De la Comunidad de Madrid 416.246.319,69

00 C.Educacin-Asignacin Nominativa 352.531.256,00

01 C.Educacin-Convenio Preinscripcin 286.316,49

02 C. Educacin - Pagas Extraordinarias 16.440.045,53

03 C. de Sanidad-Plazas Vinculadas 7.054.643,83

04 C.Presidencia, Justiicia e Interior 168.879,70

06 C.Familia y Asuntos Sociales 126.000,00

07 C. Economa y Hacienda. Cursos de

Formacin 274.900,80

08 C.Educ.-Programa Scrates/Erasmus 105.929,00

09 C.Educ.-Consejo Social 210.000,00

10 C. Educ.- Complemento Especfico PAS 7.635.806,85

17 C.Educ.-Complemento Adicional Docente 26.578.060,88

19 Otras Transfer. C.M. 837.801,20

22 Trienios PDI Funcionarios Interinos 54.564,68

23 Trienios PAS Funcionarios Interinos 175.868,62

24 Programa I3 PDI Laboral 1.800.000,00

25 Trienios PAS Laboral Eventual 344.593,19

26 Complemento Salario Base PAS Laboral 1.621.652,92

ARTICULO 46 . DE CORPORACIONES LOCALES 242.618,00

460 De Ayuntamientos 242.618,00

01 Convenios para Titulaciones Propias 61.790,00

09 Otras Transf. Ayuntmto. 180.828,00

ARTICULO 47 . DE EMPRESAS PRIVADAS 1.109.480,49

470 De Empresas Privadas 1.109.480,49

00 Convenios para Titulaciones Propias 262.840,49

02 Patrocinios 361.000,00

09 Otras Transf. Empr.Privadas 485.640,00

PRESUPUESTO 2010


32


ARTICULO 48 . DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO 344.430,00

485 Transferencias de Instituciones Sin Fines

de Lucro 344.430,00

00 Convenios Titulos Propios 31.800,00

04 Liq. Cursos Formacin Informtica 93.120,00

09 Otras Transfer.FSFL 219.510,00

ARTICULO 49 . DEL EXTERIOR 3.341.287,50

490 Subvenciones Unin Europea 3.085.987,50

00 Direc. Gral. Enseanza Exterior-Action

Jean Monnet 50.000,00

01 Programa Scrates/Erasmus 3.035.987,50

491 Subvenciones de Organismos

Internacionales 55.300,00

02 EE.UU. (Becas California) 55.300,00

499 Otras Transferencias del Exterior 200.000,00

00 Otras Transf. Exter. 200.000,00

CAPITULO 5 . INGRESOS PATRIMONIALES 3.505.493,71

ARTICULO 52 . INTERESES DE DEPSITOS 375.000,00

520 Intereses de Cuentas Bancarias 50.000,00

00 Intereses de Cuentas Bancarias 50.000,00

529 Intereses de Depsitos 325.000,00

09 Otros Depsitos 325.000,00

ARTICULO 54 . RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1.914.958,53

540 Alquiler y Productos de Inmuebles 1.914.958,53

00 Alquiler Vivienda Docentes 216.200,00

01 Alquiler Vivienda Alumnos 439.200,00

02 Alquiler de Aulas y Salones de Actos 1.084.965,04

04 Acciones Publicitarias 48.990,20

09 Alq. Otros Prod. Inmuebles 125.603,29

ARTICULO 55 . PRODUCTOS DE CONCESIONES Y

APROVECHA. ESPECIALES 806.735,18

550 Concesiones Administrativas 806.735,18

00 Cafeteras y Comedores 719.623,47

01 Libreras y Tiendas 87.111,71

ARTICULO 59 . OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 408.800,00

590 Cnones 382.000,00

00 Canon Mquinas Fotocopiadoras 361.500,00

01 Canon Actividades Deportivas 20.500,00

599 Otros Ingresos Patrimoniales 26.800,00

09 Otros Ingresos Patrimoniales 26.800,00

CAPITULO 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55.067.148,37

ARTICULO 70 . DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO 31.960.488,37

701 DelDDel Ministerio de Ciencia e

Innovacin 29.931.751,74

00 Investigacin Ministerio Ciencia e

Innovacin 26.356.840,74

01 Programa Ramn y Cajal 2.309.411,00

PRESUPUESTO 2010


33


02 Programa Juan de la Cierva 1.105.500,00

99 Otras Transf. Ministerio Ciencia e

Innovacin 160.000,00

702 De Otros Departamentos Ministeriales 2.028.736,63

00 Investigacin Otros Ministerios 2.028.736,63

ARTICULO 75 . DE COMUNIDADES AUTNOMAS 11.366.860,00

750 De la Comunidad de Madrid 11.183.389,55

00 C. Educacin-Contrato Programa de

Inversiones 6.545.000,00

01 C. Educacin-Plan Regional de

Investigacin 4.578.389,55

09 Otras Transferen. CM 60.000,00

759 De Otras Comunidades Autnomas 183.470,45

03 Otras Comunidades Autnomas 183.470,45

ARTICULO 77 . EMPRESAS PRIVADAS 2.340.000,00

770 Empresas Privadas 2.340.000,00

01 Contratos Art. 83 (Empresas Privadas) 2.340.000,00

ARTICULO 78 . DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO 9.399.800,00

780 De Familias e Instituciones Sin Fines de

Lucro 9.399.800,00

00 F.S.F.L. Investigacin 8.500.000,00

09 Otras Transfer.FSFL 899.800,00

CAPITULO 8 . ACTIVOS FINANCIEROS 1.508.600,00

ARTICULO 83 . REINTEGROS DE PRSTAMOS

CONCEDIDOS FUERA DEL S.P. 1.505.100,00

830 Prstamos a Corto Plazo 561.600,00

00 De Anticipos al Personal 561.600,00

831 Prstamos a Largo Plazo 943.500,00

00 De Prstamos al Personal 943.500,00

ARTICULO 84 . DEVOLUCIN DE DEPSITOS Y

FIANZAS 3.500,00

841 Devolucin de Fianzas 3.500,00


CAPITULO 9 . PASIVOS FINANCIEROS 70.782,42

ARTICULO 91 . PRSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA

NACIONAL 5.898,42

911 Ptmos. Recibidos a L.Plazo de Entes del

Sec.Pbl 5.898,42

00 Prstamos L.P. M.C. e I. 5.898,42

ARTICULO 94 . RECEPCIN DE DEPSITOS Y

FIANZAS 64.884,00

941 Recepcin de Fianzas 64.884,00

00 Fianzas Recibidas 64.884,00

PRESUPUESTO 2010


34


TOTAL PRESUPUESTO 595.577.038,15

PRESUPUESTO 2010


35

PRESUPUESTO 2010

CLASIFICACIN ECONMICA DETALLE POR SUBCONCEPTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

37


CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL 423.737.533,77

ARTICULO 10 . CONTRATOS DE ALTOS CARGOS 109.654,62

100 Retribuciones Bsicas y Complementarias 109.654,62

00 Retribuciones Bsicas Altos Cargos 109.654,62

ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO 248.926.119,58

120 Retribuciones Bsicas 99.548.402,96

00 Ret. Bas. Personal Docente Investigador 44.523.431,49

01 Retribuciones Bsicas PAS Funcionario 17.160.732,00

02 Trienios Personal Docente Investigador 14.208.180,61

03 Trienios PAS Funcionario 3.182.411,66

04 Paga Extraordinaria PAS 5.152.149,68

06 Pagas Extraordinarias PDI Funcionario 15.321.497,52

121 Retribuciones Complementarias 149.366.532,44

00 Ret. Complem. Personal Docente

Investigador Func. 61.559.824,70

01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario 38.630.776,73

02 Cargos Acadmicos 2.624.746,53

03 Evaluaciones Actividad Docente 20.804.307,36

04 Evaluaciones Actividad Investigadora 9.746.427,83

05 Complemento Docente (Funcionario) 11.466.080,50

06 Complemento Adicional Mrito PDI 4.534.368,79

123 Asignacin por Destino en el Extranjero 11.184,18

00 Asignacin por destino Extranjero 11.184,18

ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL 102.079.329,97

130 Personal Laboral Fijo 71.161.253,47

00 Ret. Bsicas PAS Laboral Fijo 37.245.336,04

01 Otras Remuner. PAS Laboral Fijo 7.778.880,40

02 Ret. Bsicas PDI Laboral Fijo 19.158.497,85

03 Trienios PDI Laboral Fijo 1.358.877,10

04 Evaluacin Docente 1.440.453,56

05 Complemento Docente Laboral Fijo 2.235.600,00

06 Comp. Adic.Mritos PDI 1.299.367,66

07 Eval. Activ Invest. PDI 644.240,86

131 Personal Laboral Eventual 30.918.076,50

00 Ret. Bsicas PAS Laboral Eventual 9.412.735,72

01 Ret. Bsicas PDI Laboral Eventual 18.747.931,56

05 Complemento Docente Laboral Eventual 2.757.409,22

ARTICULO 14 . OTRO PERSONAL 8.271.723,81

141 Otro Personal 8.271.723,81

00 Docentes Contratados 4.230.711,10

01 Conferencias 608.782,85

02 Enseanzas No Homologadas 2.413.937,88

05 Complemento Docente Personal Contratado 798.809,74

09 Otras Remuneraciones 219.482,24

ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.764.303,63

150 Productividad 4.981.313,45

00 Productividad PAS Funcionario 3.193.105,01

01 Productividad PDI Funcionario 1.788.208,44

151 Gratificaciones 782.990,18

00 Gratificaciones PAS Funcionario 205.373,27

PRESUPUESTO 2010

RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

39


01 Gratificaciones PDI 150.882,00

02 Gratificaciones PAS Laboral Fijo 332.003,25

03 Gratificaciones PAS Laboral Eventual 94.731,66

ARTICULO 16 . GASTOS SOCIALES A CARGO DEL

EMPLEADOR 58.586.402,16

160 Cuotas Sociales 52.449.606,28

00 Seguridad Social 48.870.976,14

08 Prestaciones I.T. 3.578.630,14

161 Prestaciones Sociales 2.637.339,48

03 Pensiones Excepcionales 232,44

04 Indemnizaciones e incentivos Jubilacion

voluntaria 1.781.240,32

08 Complemento Sueldo y Prest. Oblig. I.T. 855.866,72

162 Gastos Sociales a Favor del Personal 3.499.456,40

00 Formacin y Perfeccionamiento del

Personal 492.956,40

01 Transporte de Personal 1.580.000,00

02 Ayuda Cuidado de Hijos 25.000,00

03 Ayuda a Discapacitados 8.000,00

04 Ayudas al Estudio 23.000,00

05 Ayuda Prestaciones Asistenciales

Generales 20.000,00

06 Seguro de Vida y Otros 1.300.000,00

07 Servicios Asistenciales 10.000,00

08 Ayudas Escolares 20.000,00

09 Ayudas cuidado ascendientes 20.500,00

CAPITULO 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS 73.131.922,91

ARTICULO 20 . ARRENDAMIENTOS Y CNONES 1.092.241,46

202 Edificios y Otras Construcciones 572.716,92


01 Aulas 25.812,57

203 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 237.417,91


204 Material de Transporte 209.314,73


205 Mobiliario y Enseres 49.550,00


206 Equipos para Procesos de Informacin 1.500,00


207 Equipos Audiovisuales 19.241,90


209 Otro Inmovilizado Material 2.500,00


ARTICULO 21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIN 11.226.303,30

210 Infraestructuras y Bienes Naturales 1.571.455,98

00 Infraestructuras y Bienes Naturales 1.571.455,98

212 Edificios y Otras Construcciones 1.154.928,41

00 Edificios y Otras Construcciones 1.154.928,41

213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 3.088.129,92

00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 3.088.129,92

PRESUPUESTO 2010


40






216 Equipos para Procesos de Informacin 4.928.407,70

00 Equipos para Procesos de Informacin 4.928.407,70



218 Equipos de Telefona 83.520,00

00 Equipos de Telefona 83.520,00



ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 58.813.624,49

220 Material Fungible de Oficina 7.909.558,63

00 Fungibles de Oficina 2.100.663,80

01 Prensa 45.733,20

02 Libros y Otras Publicaciones 2.111.828,41

03 Fungibles de Informtica 1.503.877,96

04 Libros y Otras Publicaciones

Centralizadas 2.004.209,87

09 Otro Material no Inventariable 143.245,39

221 Suministros 19.347.631,54

00 Energa Elctrica 9.500.000,00

01 Agua 1.600.900,00

02 Gas 2.922.000,00

03 Combustible 100.336,06

04 Vestuario 171.328,70

05 Productos Alimenticios 2.477.749,30

06 Productos Farmacuticos 123.373,00

07 Fungibles de Laboratorio 1.141.250,35

08 Material Deportivo 54.600,00

09 Alimentacin Animales 60.300,00

99 Otros Suministros 1.195.794,13

222 Comunicaciones 2.669.845,83

00 Servicios Telefnicos 2.257.241,97

01 Servicios Postales y Telegrficos 385.003,86

09 Otras Comunicaciones 27.600,00

223 Transporte 116.667,31

01 Otros Transportes 116.667,31

224 Primas de Seguros 446.029,75

01 Primas de Seguros por Vehculos 26.435,82

02 Primas por Asistencia Sanitaria a

Becarios 37.000,00

03 Primas por Responsabilidad Civil 255.200,00

09 Primas de Seguros por Otros Riesgos 127.393,93

225 Tributos 33.773,52

00 Tributos y Aranceles 33.773,52

226 Gastos Diversos 6.729.720,52

01 Atenciones Protocolarias y

Representativas 416.217,22

02 Publicidad y Proganda 417.014,24

03 Jurdicos y Contenciosos 25.000,00

04 Certmenes y Premios 54.257,01

06 Reuniones y Conferencias 2.072.689,92

07 Celebraciones y Actos Acedmicos 138.985,13

PRESUPUESTO 2010


41


08 Prstamo Interbibliotecario 38.607,50

09 Seminarios Internacionales 13.200,59


11 Ayudas de Viaje 13.490,00

12 Actividades Socioculturales 33.450,00

13 Fondo Contingencia 1.500.000,00

15 GASTOS ELETORALES 1.780,00

99 Otros Gastos 1.802.903,91

227 Trab. Realizados por Otras Empresas 19.431.929,42

00 Trabajos de Limpieza y Aseo 13.144.646,78

01 Servicios de Depsito y Custodia 57.000,00

02 Monitores Escuelas Deportivas 138.325,99

03 Servicios de Seguridad 1.351.115,75

04 Traslado Fondos Bibliogrficos 1.200,00

05 Trabajos de Informatizacin 21.300,00

06 Estudios y Trabajos Tcnicos 3.037.716,17

07 Actividades Recreativas y Deportivas 159.600,00

08 Trabajos de Imprenta 649.470,72

09 Retirada de Residuos 140.200,00

99 Otros Trabajos 731.354,01

228 Gastos Programas Especificos 2.128.467,97

00 Convenio C.E.S.E.D.E.N. 3.000,00

01 Convenios Internacionales 128.766,97

03 Programa Cooperacin Interuniversitaria 660.000,00

06 Saln del Estudiante 100.000,00

07 Acc. Estratgicas 62.165,00

08 Jornadas de Orientacin Preuniversitaria 100.000,00

09 Distrito Abierto 22.000,00

12 Programa de Movilidad 151.425,00

18 Oficina de Calidad Docente 80.000,00

20 Pr. Dp. Educac Britnico 22.776,00

22 Pr. Coop. Desarrollo 7.000,00

23 Prog. Especf apoyo pers. con discapacidad 160.000,00

24 PCI / Mediterrneo 105.000,00

25 Proyecto ADA - Madrid 11.000,00

26 Implantacin Programas de Grado y Master 100.000,00

27 Convenio Feria del Libro 10.440,00

28 Oficina Casa del Estudiante 28.000,00

29 Oficina Delegacin Estudiantes 1.500,00

30 Ctedra Jean Monnet 62.960,00

32 Jornadas Grado y Master 30.435,00

33 Desarrollo Programas de Grado y Master 175.000,00

34 Campus Virtual 107.000,00

ARTICULO 23 . INDEMNIZACIONES POR RAZN DEL

SERVICIO 1.732.315,20

230 Participacin en Tribunales 437.000,00

00 Trib. Prov. Cpos. Docentes 50.000,00

01 Tribunales Tercer Ciclo 287.000,00

02 Tribunales Seleccin PAS 100.000,00

231 Comisiones de Servicio 649.089,20


233 Otras Indeminzaciones 646.226,00

00 Asistencias Reuniones Consejo Social 120.000,00

01 Pruebas Acceso Alumnos 526.226,00

PRESUPUESTO 2010


42


ARTICULO 24 . PUBLICACIONES 267.438,46

240 Publicaciones 267.438,46

00 Gastos de Edicin y Publicaciones 152.621,46

01 Tribuna Complutense 114.817,00

CAPITULO 3 . GASTOS FINANCIEROS 1.169.359,89

ARTICULO 31 . PRSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 600.000,00

310 Prstamos en Moneda Nacional 600.000,00

00 Intereses Prstamos a Largo Plazo 600.000,00

ARTICULO 34 . INTERESES DE DEMORA 501.000,00

342 Intereses de Demora 501.000,00

00 Intereses de Demora 501.000,00

ARTICULO 35 . OTROS GASTOS FINANCIEROS 68.359,89

350 Gastos Financieros 68.359,89

00 Otros Gastos Financieros 68.359,89

CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.499.430,46

ARTICULO 40 . TRANSERENCIAS CORRIENTES. AL

ESTADO Y AL EXTERIOR 346.000,00

405 Transferencias Corrientes al Exterior 346.000,00

00 Participacin en Organismos

Internacionales 26.000,00

04 Colegio Miguel Servet en Paris 20.000,00

05 Real Colegio Complutense en Harvard 300.000,00

ARTICULO 44 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

EMP. Y ENTIDADES PBLI 643.812,33

445 Transf. Corr. a Consorcios y Otros Entes 643.812,33

00 Consorcio Urbanstico Ciudad

Universitaria 150.974,24

01 Consorcio Bibliotecas Comunidad de Madrid 492.838,09


EMPRESAS PRIVADAS 45.161,34

471 Transferencias Corrientes a Empresas

Privadas 45.161,34

01 T.C.Empresas Privadas Actividades

Educativas 45.161,34


FAMILIAS E INST. SFL 17.464.456,79

480 Trans. Corr. a Inst. Sin Fines de Lucro 427.191,31

00 Cooperacin al Desarrollo 243.901,66

02 Asociaciones de Estudiantes 21.325,00

05 Organizaciones Sindicales 31.264,65

07 Institutos Universitarios Adscritos 20.000,00

08 Ayudas Varias 16.000,00

09 Solidarios para el desarrollo 15.000,00

10 Prem. Cienc. Accin 1.500,00

11 Actividades de Apoyo al Programa de

Cooperacin 19.000,00

99 Ayudas a Otras Instituciones 59.200,00

PRESUPUESTO 2010


43


481 Transferencias Corrientes a Fundaciones 445.860,98

00 Fundacin G. UCM - Universidad para

Mayores 279.788,50

05 Fundacin Parque Tecnolgico 166.072,48

485 Trans. Corr. a Centros Docentes Adscritos 7.000.000,00

00 Centro de Estudios Superiores Felipe II 7.000.000,00

486 Ayudas Comp. a la Educacin y la

Formacin 9.591.404,50

00 Ayudas Scrates/Erasmus (UCM) 384.000,00

02 Ayudas Scrates/Erasmus (ME) 3.651.640,00

03 Master en Seguridad y Defensa 18.000,00

07 Fomento del Deporte 103.773,01

08 Becas de Colaboracin 1.995.579,99

10 Ayudas Scrates/Erasmus (Alumnos) CE 2.203.622,50

11 Ayudas Scrates/Erasmus (Profesores)CE 48.280,00

14 Apoyo a la Direccin de Colegios Mayores 65.520,00

17 Ayudas Scrates/Erasmus Alumnos (CM) 74.160,00

18 Ayudas Scrates/Erasmus Profesores (CM) 31.769,00

19 Becas California 42.700,00

21 Becas Bancaja 100.000,00

22 Becas Seneca 799.000,00

99 Otras Becas 73.360,00

CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 40.985.547,71

ARTICULO 62 . INVERSIN NUEVA 1.431.530,16

620 Inversin Nueva 1.431.530,16

01 Equipamiento Nuevo 1.431.530,16

ARTICULO 63 . INVERSIN PARA REPOSICIN 10.915.499,78

630 Inversin de Reposicin 10.915.499,78

00 Obras de Reforma, Mantenimiento y

Seguridad 7.761.309,66

01 Equipamiento de Reposicin 2.654.190,12

13 Fondo de Contingencia 500.000,00

ARTICULO 64 . OTRAS INVERSIONES 28.638.517,77

640 Inversin en Programas de Investigacin 27.765.467,77

00 Ayuda a la Investigacin 400.000,00

03 Centros de Apoyo a la Investigacin 1.243.000,00

04 Acciones de Investigacin 100.000,00

06 Programa Plan Regional C. de Madrid 1.619.726,99

08 Proyecto Programa Ramn y Cajal 2.877.944,89

09 Proyectos M.C. e I. 8.342.076,97

10 Proyectos M.C.e I.-Juan de la Cierva 1.124.496,18

12 Prof. UCM en el Extranjero 200.000,00

14 Ayudas Personal Investigador 2.414.031,09

16 Becas de Estancias Cortas 170.000,00

17 O . T . R . I . 40.000,00

18 Contratos Art. 83 LOU 8.500.000,00

99 Proyectos Programas de Otras Inst. 734.191,65

641 Inversin en Otros Programas 873.050,00

02 Programas de Innovacin de Doctorado 45.000,00

04 Proyectos Mejora Calidad Docente 234.550,00

13 Proyectos Europeos 593.500,00

PRESUPUESTO 2010


44


CAPITULO 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.962.993,80

ARTICULO 74 . TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS PB.

Y OTROS ENTES PB. 500.000,00

744 Transf. Capital a Empresas Pblicas y

Entes Pblic 500.000,00

00 T. C. a Empresas y Entes Pblicos 500.000,00

ARTICULO 75 . TRANSFERENCIAS CAPITAL A

UNIVERSIDADES 1.500.000,00

750 Transferencias Capital a Universidades 1.500.000,00

00 Transferencias Capital a Universidades 1.500.000,00

ARTICULO 77 . TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS

PRIVADAS 100.000,00

773 T.C. a Empresas Privadas 100.000,00

00 T.C. a Empresas Privadas 100.000,00

ARTICULO 78 . TRANSFERENCIAS CAPITAL A

FAMILIAS E INST. SFL 24.862.993,80

781 Transferencias de Capital a Fundaciones 24.862.993,80

00 Proyectos Programa M.C. e I. 12.904.650,00

01 Contratos Art. 83 LOU 3.500.000,00

02 Proyectos Comunidad de Madrid 3.000.000,00

03 Proyectos Programas de Otras Inst. 3.300.000,00

04 Contrato Programa Investigacin +

Innovacin 1.608.343,80

08 FUNDACIONES VARIAS 550.000,00

CAPITULO 8 . ACTIVOS FINANCIEROS 1.510.600,00

ARTICULO 83 . ACTIVOS FINANCIEROS 1.505.100,00

830 Prstamos a Corto Plazo 561.600,00

08 Anticipos al Personal 561.600,00

831 Prstamos a Largo Plazo 943.500,00

08 Prstamos 943.500,00

ARTICULO 84 . CONSTITUCIN DE DEPSITOS Y

FIANZAS 5.500,00

841 Fianzas Constituidas 5.500,00

00 Fianzas Constituidas 5.500,00

CAPITULO 9 . PASIVOS FINANCIEROS 9.579.649,61

ARTICULO 91 . AMORTIZACIN PRESTAMOS MONEDA

NACIONAL 9.518.165,61

911 Devoluc. Prstamos largo plazo Ente

Sector Pblico 1.223.447,31

00 Devoluc. Prstamos largo plazo Ente

Sector Pblico 1.223.447,31

913 Amort. Prst. L/P Entes Fuera Sector

Pblico 8.294.718,30

00 Amort. Prst. L/P Entes Fuera Sector

Pblico 8.294.718,30


PRESUPUESTO 2010


45


FIANZAS 61.484,00

941 Devolucion de Fianzas Recibidas 61.484,00


TOTAL PRESUPUESTO 595.577.038,15

PRESUPUESTO 2010


46

PRESUPUESTO 2010

CLASIFICACIN FUNCIONAL

47

PRESUPUESTO 2010

CLASIFICACIN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

RELACIN DE PROGRAMAS

1000 DESARROLLO DE LA DOCENCIA Y DE LA INVESTIGACIN.

2000 GESTIN DE LA ENSEANZA 3000 INVESTIGACIN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGA

4000 TITULACIONES PROPIAS Y FORMACIN CONTINUA 5000 RELACIONES EXTERNAS 6000 DIRECCIN Y GESTIN 7000 SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 8000 BECAS Y AYUDAS A LOS ESTUDIANTES 9000 FORMACIN Y ASISTENCIA AL PERSONAL

49



ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO 184.625.825,60

120 Retribuciones Bsicas 74.053.109,62

00 Ret. Bas. Personal Docente Investigador 44.523.431,49

02 Trienios Personal Docente Investigador 14.208.180,61

06 Pagas Extraordinarias PDI Funcionario 15.321.497,52

121 Retribuciones Complementarias 110.561.531,80

00 Ret. Complem. Personal Docente

Investigador Func. 61.559.824,70

02 Cargos Acadmicos 2.450.522,62

03 Evaluaciones Actividad Docente 20.804.307,36

04 Evaluaciones Actividad Investigadora 9.746.427,83

05 Complemento Docente (Funcionario) 11.466.080,50

06 Complemento Adicional Mrito PDI 4.534.368,79

123 Asignacin por Destino en el Extranjero 11.184,18

00 Asignacin por destino Extranjero 11.184,18

ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL 47.663.817,81

130 Personal Laboral Fijo 26.137.037,03

02 Ret. Bsicas PDI Laboral Fijo 19.158.497,85

03 Trienios PDI Laboral Fijo 1.358.877,10

04 Evaluacin Docente 1.440.453,56

05 Complemento Docente Laboral Fijo 2.235.600,00

06 Comp. Adic.Mritos PDI 1.299.367,66

07 Eval. Activ Invest. PDI 644.240,86

131 Personal Laboral Eventual 21.526.780,78

00 Ret. Bsicas PAS Laboral Eventual 21.440,00

01 Ret. Bsicas PDI Laboral Eventual 18.747.931,56

05 Complemento Docente Laboral Eventual 2.757.409,22

ARTICULO 14 . OTRO PERSONAL 5.139.338,42

141 Otro Personal 5.139.338,42

00 Docentes Contratados 4.230.711,10

05 Complemento Docente Personal Contratado 798.809,74


ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.838.914,91

150 Productividad 1.788.208,44

01 Productividad PDI Funcionario 1.788.208,44




02 Gratificaciones PAS Laboral Fijo 924,47



EMPLEADOR 17.689.875,25

160 Cuotas Sociales 15.652.275,93

00 Seguridad Social 15.345.909,10

08 Prestaciones I.T. 306.366,83

161 Prestaciones Sociales 2.037.599,32

03 Pensiones Excepcionales 232,44

04 Indemnizaciones e incentivos Jubilacion

voluntaria 1.781.240,32

PRESUPUESTO 2010

PROGRAMA 1000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2010Desarrollo de la Docencia y de la Investigacin

51


08 Complemento Sueldo y Prest. Oblig. I.T. 256.126,56


SERVICIOS 1.495.143,39

ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 631.917,39

226 Gastos Diversos 40.017,39



06 Reuniones y Conferencias 7.668,00

99 Otros Gastos 20.000,00

227 Trab. Realizados por Otras Empresas 23.300,00

06 Estudios y Trabajos Tcnicos 23.300,00

228 Gastos Programas Especificos 568.600,00

00 Convenio C.E.S.E.D.E.N. 3.000,00

07 Acc. Estratgicas 62.165,00

18 Oficina de Calidad Docente 80.000,00

25 Proyecto ADA - Madrid 11.000,00

26 Implantacin Programas de Grado y Master 100.000,00

32 Jornadas Grado y Master 30.435,00

33 Desarrollo Programas de Grado y Master 175.000,00

34 Campus Virtual 107.000,00


SERVICIO 863.226,00

230 Participacin en Tribunales 337.000,00

00 Trib. Prov. Cpos. Docentes 50.000,00

01 Tribunales Tercer Ciclo 287.000,00

233 Otras Indeminzaciones 526.226,00

01 Pruebas Acceso Alumnos 526.226,00

CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 239.550,00

ARTICULO 63 . INVERSIN PARA REPOSICIN 5.000,00

630 Inversin de Reposicin 5.000,00

01 Equipamiento de Reposicin 5.000,00

ARTICULO 64 . OTRAS INVERSIONES 234.550,00

641 Inversin en Otros Programas 234.550,00

04 Proyectos Mejora Calidad Docente 234.550,00

TOTAL PROGRAMA 258.692.465,38

PRESUPUESTO 2010

PROGRAMA 1000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2010Desarrollo de la Docencia y de la Investigacin

52



ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO 312.697,69

120 Retribuciones Bsicas 78.289,08

01 Retribuciones Bsicas PAS Funcionario 48.770,18

03 Trienios PAS Funcionario 3.438,71

04 Paga Extraordinaria PAS 26.080,19

121 Retribuciones Complementarias 234.408,61

01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario 94.043,70

02 Cargos Acadmicos 140.364,91

ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL 330.308,78

131 Personal Laboral Eventual 330.308,78


ARTICULO 14 . OTRO PERSONAL 110.279,48

141 Otro Personal 110.279,48


02 Enseanzas No Homologadas 11.500,00


ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 296.935,82

150 Productividad 20.204,04

00 Productividad PAS Funcionario 20.204,04




02 Gratificaciones PAS Laboral Fijo 130.078,78



EMPLEADOR 166.173,62

160 Cuotas Sociales 166.173,62

00 Seguridad Social 166.173,62


SERVICIOS 13.673.416,56

ARTICULO 20 . ARRENDAMIENTOS Y CNONES 458.587,09

202 Edificios y Otras Construcciones 300,00

01 Aulas 300,00







206 Equipos para Procesos de Informacin 500,00

00 Equipos para Procesos de Informacin 500,00





ARTICULO 21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

PRESUPUESTO 2010

PROGRAMA 2000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2010Gestin de la Enseanza

53


CONSERVACIN 977.095,14

210 Infraestructuras y Bienes Naturales 11.300,00

00 Infraestructuras y Bienes Naturales 11.300,00















ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.679.559,48

220 Material Fungible de Oficina 5.863.697,44

00 Fungibles de Oficina 1.661.847,83

01 Prensa 31.310,00

02 Libros y Otras Publicaciones 1.572.117,55

03 Fungibles de Informtica 680.094,70

04 Libros y Otras Publicaciones

Centralizadas 1.847.733,87

09 Otro Material no Inventariable 70.593,49

221 Suministros 2.099.307,32

03 Combustible 30.336,06

04 Vestuario 1.600,00

06 Productos Farmacuticos 110.313,00

07 Fungibles de Laboratorio 1.115.850,35

08 Material Deportivo 600,00

09 Alimentacin Animales 60.300,00

99 Otros Suministros 780.307,91

222 Comunicaciones 1.513.198,95

00 Servicios Telefnicos 1.242.581,80

01 Servicios Postales y Telegrficos 247.517,15

09 Otras Comunicaciones 23.100,00

223 Transporte 67.659,12

01 Otros Transportes 67.659,12

224 Primas de Seguros 30.985,82

01 Primas de Seguros por Vehculos 14.435,82

03 Primas por Responsabilidad Civil 5.200,00

09 Primas de Seguros por Otros Riesgos 11.350,00

225 Tributos 13.773,52

00 Tributos y Aranceles 13.773,52

226 Gastos Diversos 1.428.464,84



02 Publicidad y Proganda 37.298,53

04 Certmenes y Premios 7.700,00

06 Reuniones y Conferencias 275.312,10

07 Celebraciones y Actos Acedmicos 118.389,18

08 Prstamo Interbibliotecario 171,50

09 Seminarios Internacionales 13.200,59

PRESUPUESTO 2010


54


10 Actividades Deportivas 125,00

11 Ayudas de Viaje 12.490,00

12 Actividades Socioculturales 23.450,00

13 Fondo Contingencia 300.000,00

15 GASTOS ELETORALES 1.780,00

99 Otros Gastos 340.833,11

227 Trab. Realizados por Otras Empresas 662.472,47

00 Trabajos de Limpieza y Aseo 12.280,00

03 Servicios de Seguridad 8.115,75

04 Traslado Fondos Bibliogrficos 200,00

05 Trabajos de Informatizacin 17.300,00

06 Estudios y Trabajos Tcnicos 215.760,00

08 Trabajos de Imprenta 166.641,27

09 Retirada de Residuos 18.800,00

99 Otros Trabajos 223.375,45


SERVICIO 519.537,27



ARTICULO 24 . PUBLICACIONES 38.637,58

240 Publicaciones 38.637,58

00 Gastos de Edicin y Publicaciones 38.637,58

CAPITULO 3 . GASTOS FINANCIEROS 25.170,01

ARTICULO 35 . OTROS GASTOS FINANCIEROS 25.170,01

350 Gastos Financieros 25.170,01

00 Otros Gastos Financieros 25.170,01

CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.001,66


FAMILIAS E INST. SFL 106.001,66

480 Trans. Corr. a Inst. Sin Fines de Lucro 106.001,66

00 Cooperacin al Desarrollo 82.901,66

99 Ayudas a Otras Instituciones 23.100,00

CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 4.708.051,15

ARTICULO 62 . INVERSIN NUEVA 1.098.339,16

620 Inversin Nueva 1.098.339,16

01 Equipamiento Nuevo 1.098.339,16

ARTICULO 63 . INVERSIN PARA REPOSICIN 3.609.711,99

630 Inversin de Reposicin 3.609.711,99

00 Obras de Reforma, Mantenimiento y

Seguridad 1.211.309,66

01 Equipamiento de Reposicin 2.198.402,33

13 Fondo de Contingencia 200.000,00

CAPITULO 9 . PASIVOS FINANCIEROS 2.884,00


FIANZAS 2.884,00

PRESUPUESTO 2010


55


941 Devolucion de Fianzas Recibidas 2.884,00


TOTAL PROGRAMA 19.731.918,77

PRESUPUESTO 2010


56


CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL 215.390,00

ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO 113.324,00

120 Retribuciones Bsicas 44.945,00

01 Retribuciones Bsicas PAS Funcionario 31.310,00

03 Trienios PAS Funcionario 4.040,00

04 Paga Extraordinaria PAS 9.595,00

121 Retribuciones Complementarias 68.379,00

01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario 52.520,00

02 Cargos Acadmicos 15.859,00

ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL 43.000,00

131 Personal Laboral Eventual 43.000,00


ARTICULO 14 . OTRO PERSONAL 3.000,00

141 Otro Personal 3.000,00


ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.726,00

150 Productividad 3.585,00

00 Productividad PAS Funcionario 3.585,00




EMPLEADOR 48.340,00

160 Cuotas Sociales 48.340,00

00 Seguridad Social 48.340,00

C

ingresos - gastos totales - UCM-Universidad Complutense de ... · equilibrio entre los gastos de...

Documents

Transcript of ingresos - gastos totales - UCM-Universidad Complutense de ... · equilibrio entre los gastos de...