Inicio - IPN - 1ft,~,;.~;~;i:ñ~tt,; 0...De acuerdo con la solicitud del C.P. Baltazar Enríquez...

Instituto Politécnico Nacional SEcRETARíA oE AoM,Hn~~RAc1óN 0 1 RECC IÓ N DE RECU RSOS~f.il'i"1'N0lER0$lj J<r· ~.P~:·•..:to •-!¡':;!'=~''\l.

¡¡yig¡ ·~ [;;;;~:1ft,~,;.~;~;i:ñ~tt,; ·"'~,;;:;" ·2011, Año del Turismo en México· 0 · . ·so Aniversario de la Escuela Superior de Fisica y Matemáticas·

20ll ·Afffi 1 Y -mn · s ta -

México, D. F., 07 de abril de 2011.

~ · r \Y C.P. EDUARDO MO

DRF/829/ 2011.

De acuerdo con la sol icitud del C.P. Baltazar Enríquez Moguel Jefe del Departamento de Integración de Información, vía correo electrónico, anexo al presente me permito enviar los formatos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio 2010, firmado por el personal responsable de su elaboración:

No.DE CONCEPTO FORMATO

F. 400 Inversión Física Ejercida en 2010 por Órganos Desconcentrados.

F. 405 Inversión Física Ejercida en 2010 por Concepto de Aportaciones Federales, Gasto Federal Reasignado y Subsidios a las Entidades Federativas y los Municipios.

F. 150 Análisis y Resumen del Capítulo 4000.-Subsidios y Transferencias, por Unidad Responsable, Grupo Funcional y Función .

F.360 Gasto por Entidad Federativa. F. 177 Programas y Proyectos Financieros con Créditos de los OFl's.

F.335 Programas y Proyectos de Inversión. F. 370 Remuneraciones. F. 375 Plazas Ocupadas. F.461 Recursos por Capítulo de Gasto (Gasto Programable Devengado). F.462 Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica. F.320 Aná lisis del Cumplimiento de los Indicadores Para Resultados.

F. 340 Análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático Devengado. F.337 Proyectos para Prestación de Servicios.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE "LA TÉCNICA Al SERVICI E LA PATRIA"

-- ~~~-~·----------1 S. E. P. ··· - ~, . I ~. ,.,S,!IA~ ... V::_r~~,"~Of\.!. P/PI!;.: . e; 1

'"':~l&:_·.Q..:;i ;·;N."'.~·!C/f.'.¡c'"; ' ·- · / (L,,I ·: ··¡¡.; 1 , ,.,_ _ ;¡, ; ·· ' ' ¡.... . .:~¡(\ (.;,: ~ ¡'i ¡¡¡.r,:r: ;

o - Di 0 ' '' .,_, . c.c.p. M . en C. EMMA FRIDA GALICIA HARO.·Secretaria de Administración del IPN.-Presente. 14' 1..1 i ~8J~ 2iJ11 _. c.c.p. C.P. VICTOR TOMÁS SOLIS DIAZ.-Encargado de la División de Contabilidad de la DRF.-Presente. ·~ CIZ)<;;:. · · .

EABV/VJ?D/PCT/tcb' Í~ ~ Q .~t .;:_, j ?; ti\• ,' . t-J .>;.~~ - ,, t~.7é) . . . ~

Certificado No. 194/CS. NMX - CC - 9001·IMNC·2008 /ISO 9001;zÓ~g~ .. ~ .... = .. -... .,.t..:;..i:¡_~ . "

{ , , r '~---. .~':'f.o~~.... j

, / Edificio de la Secretaría de Administración, Segundo Piso, Unidad P~feS~al~~~~at~?(.. } \J Av. Miguel Othón de Mendizabal s/n, esq. M iguel Bernard, Col. Residencia l la Escalera, Deleg. Gustavo A. Madero. O'r738;-,,c!r México, D.F Tel.: 5729-6000 Ext. : 51201, Correo Electrónico: [email protected]

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDE~L DE 2010 F. 400 INVERSIÓN FISICA EJERCIDA EN 2010 POR ORGANOS DESCONCENTAADOS

(Cifras presupuestarias en té:-mmos de gas\o devengado)

(Pesos) HOJA 1 DE1

UNIDAD RESPONSABLE. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. FECHA 2011/04/07

ESTRUCTURA FINANCIERA ENTIDADES FEDERATIVAS INVERSION 2010 GRUPOS FUNCIONALES Y FUNCIONES

CONCEPTO INVERSIÓN

CLAVE DENOMINACION TOTAL 1 2 3 2010 o o o

RECURSOS DENTRO DE 01 AGUASCALIENTES o o o o PRESUPUESTO 02 BAJA CALIFORNIA o o o o

03 BAJA CAUFORNJA SUR o o o o Fiscales 400,086,698 04 CAMPECHE o o o o

Gilslo 01rccto 400,086.898 05 COAHUILA DE ZARAGOZA o o o o Subsl()!ios y Translcre11c1;,ts o 06 COLIMA o o o o

01 CHIAPAS o o o o 08 CHIHUAHUA o o o o

BIO·BIRF y olros tinani;1am1entos o 09 DISTRITO FEDERAL 396,117,746 o 396.117,746 o externos 10 DURANGO o o o o ,, GUANAJUATO o o o o Canlrapm1e Nac1ornll o 12 GUERRERO o o o o

13 HIDALGO o o o o 14 JALISCO o o o o 15 ESTADO DE MEXICO 3,969,152 o 3,969,152 o 16 MICHOACAN o o o o 17 MORELOS o o o o 18 NAYARIT o o o o ,. NUEVO LEÓN o o o o 20 OAXACA o o o o 21 PUEBLA o o o o 22 OUERtTARO o o o o 23 QUINTANA ROO o o o o 24 SAN LUIS POTOSI o o o o 25 SINALOA o o o o 26 SONORA o o o o 27 TABASCO o o o o 28 TAMAULIPAS o o o o 29 TLAXCALA o o o o 30 VERACRUZ o o o o 31 YUCA TAN o o o o 32 ZACATECAS o o o o 33 EN EL EXTRANJERO o o o o y NDG o o o o

400.086,898 TOTAL 400,086,898 o 400,086,898 o

NOTAS· /" ;/ RESPONSABLE D1 ·~ ~ ~¿¡j+MACION I NOMBRE. PERLA ~os TREJO

CARGO: Enc.Jrg<JCJa e Oe <mamcn10 de Cont;ib11tdad General

CORRCO ELECTRONtCO: pcOJmµ[email protected].

TELEFONO· 57296000 EXT: 51220 FIRMA:

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2010 F. 405 INVERSIÓN FISICA EJERCIDA EN 2010 POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES. GASTO FEDERAL REASIGNADO Y SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

(Pesos)

HOJA 1OE 1

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL FECHA 2011104/07

ESTRUCTURA FINANCIERA ENTIDADES FEDERATIVAS INVERSION 2010

GRUPOS FUNCIONALES Y FUNCIONES

CONCEPTO INVERSION

CLAVE DENOMINACIÓN TOTAL 1 2 3 2010 o o o

RECURSOS DENTRO DE 01 AGUASCALIENTES o o o o PRESUPUESTO 02 BAJA CALIFORNIA o o o o

03 BAJA CALIFORNIA SUR o o o o f1SC3l~s o 04 CAMPECHE o o o o

05 COAHUILA DE ZARAGOZA o o o o P1opco5 o 06 COLIMA o o o o

07 CHIAPAS o o o o 08 CHIHUAHUA o o o o 09 DISTRITO FEDERAL o o o o 10 DURANGO o o o o ,, GUANAJUATO o o o o 12 GUERRERO o o o o 13 HIDALGO o o o o 14 JALISCO o o o o 15 ESTADO DE MEx1CO o o o o 16 MICHOACAN o o o o 17 MOR El OS o o o o 18 NAYARIT o o o o 19 NUEVO LEON o o o o 20 ON<ACA o o o o 21 PUEBLA o o o o 22 OUERETARO o o o o 23 QUINTANA ROO o o o o 24 SAN lUIS POTOSI o o o o 25 SINALOA o o o o 2G SONORA o o o o 27 TABASCO o o o o 28 TAMAULIPAS o o o o 29 TLAXCALA o o o o 30 VERACRUZ o o o o 31 vuc"TAN o o o o 32 Zl\CATECAS o o o o 33 EN El EXTRANJERO o o o o 34 NOG o o o o

o/ TOTAL o o o o

NOTAS; /~/

RESPONSABL{O~ e~ '(f-vj.i( FORMACION

NOMBRE: PER~~tJIMPOS TREJO CARGO: Enca19 el epartamenlo de Con13btliClad General

CORREO ElECTRONICO: [email protected]

TELEFONO: 57296000 EXT· 51220 FIRMA.

1

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2010 F. 150 ANÁLISIS Y RESUMEN DEL CAPITULO 4000.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, POR UNIDAD RESPONSABLE, GRUPO FUNCIONAL Y FUNCIÓN

(Pesos) HOJA 1DE1

UNIDAD RESPONSABLE:INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL FECHA 2011 /04/07

CLAVE DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DIFERENCIA

UR GF FN APROBADO EJERCIDO

BOO INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

202,347,257 419,913,702 217 ,566.445

BOO 2 DESARROLLO SOCIAL

o EDUCACI ÓN 202,347,257 419,913, 702 21 7,566,445

DETALLE DEL DESTINO DEL GASTO -<blockquole>Otorgamiento de becas para estimular el desempeño de los estudiantes en el nivel medio superior, superior y posgrado. Durante el ejercicio 2010 se tuvo una ampliació'l presupuesta! para el programa nacional de becas para la educación superior "PRONABES-IPN", a lin de cubrir el otorgamiento de beca~ a estudiantes de escasos recursos durante el ciclo escolar 2010-2011. Cabe señalar que dicho programa se encuentra enmarcado en el objetivo estratégico de educación superior de buena calidad, orientado hacia el fortalecimiento y mejora continúa de la calidad de los progrmas educativos. <br /></blockquote>

EXPLICACION A LA VARIACION PRESUPUESTAL La variación presentada se deriva de las ampliaciones presupuestales No. 2010-2011-500-8652 y 2010-2011-500-10703 autorizadas al Instituto Politécnico Nacional, con el prorósito de transferir recursos de la partida especifica de gasto 4107 "Subsidos para capacitación y becas· del programa prioritario S 028 PRONABES al IPN. >

RESPONSABLE D

NOMBRE: PERLAR

CARGO: Encargada del D parlamento de Contabilidad General

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

TELEFONO: 57296000 EXT: 51220 FIRMA:

·-

CUENTA DE LA HACIENDA PÜBLICA FEDERAL DE 2010 F360 GASTO POR ENTIDAD FEDERATIVA

(Pesos) HOJA : 1DE: 2

UNIDAD RESPON SABLE: INSTITUTO POLIT ÉCNICO NACIONAL Fecha : 12011 /04/07

CAPITULOS

SERVICIOS PERSONALES MATERIA LES Y

SERVIC IOS GENERALES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

SUMINISTROS CONCEPTO 4100 CONCEPTO 4200 CONCEPTO 4300

CLAVE E N T IDAD IMPORTE IMPORT E IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

FEDERATIVA

O TIPOS DE TIPO DE O TIP OS DE T IPO DE O TIPOS DE T IPO DE O TIPOS DE TIPO DE O TIP OS D E TIPO D E O TIPOS DE T IPO DE

GASTO GASTO 3 GASTO GASTO 3 GAST O GASTO 3 GASTO GASTO 3 GASTO GASTO 3 GASTO GASTO 3

01 AGUASCALIENTES o o o o 02 BAJA CALIFORNIA o 1,265.271 3,935,503 o 03 BAJA CALIFORNIA SUR o 2.893,445 7,256,288 o 04 CAMPECHE o 143,295 1,270,275 o 05 COAHUILA DE o o o o 06 COLIMA o o o o 07 CHIAPAS o o o o 08 CHIHUAHUA o o o o 09 DISTRITO FEDERAL 7,758.346,358 361.187,908 590,700,482 419,913,702

10 OURANGO o 1, 192.752 1,694,31 1 o 11 GUANAJUATO o 1,344,264 2,828,172 o 12 GUERRERO o o o o 13 HIDALGO o o o o 14 JALISCO o o o o 15 ESTADO DE MEXICO o 8.372,131 11,328,800 o 16 MICHOACAN o 1,610.224 1,427,493 o 17 MORELOS o 2,412,426 1,617,893 o 18 NAYARIT o o o o 19 NUEVO LEÓN o o o o 20 OAXACA o 2,500,467 5,323,887 o 21 PUEBLA o o o o 22 OUERETARO o 1,746,991 2,427,738 o 23 QUINTANA ROO o 100,864 1,398,931 o 24 SAN LUIS POTOSI o o o o 25 SINALOA o 3,091,662 4,991 ,531 o 26 SONORA o o o o 27 TABASCO o 76,968 197,698 o 28 TAMAULIPAS o 2.749,140 6,435,103 o 29 TLAXCALA o 1, 122,572 1,710,346 o 30 VERACRUZ o o o o 31 YUCATÁN o o o o 32 ZACATECAS o 195,000 956,323 o 33 EN El EXTRANJERO o o o o 34 NDG o o o o

TOTAL: 7. 758,346,358 / 392,005,380 645,500,774 419,913,702

r/ RESPONSABLE yi J0..1%JA INFORMACION

NOMBRE: PERLA'!<!; ~AMPOS TREJO

CARGO: Encargada el Departamen10 de Contabilidad General

CORREO ELECTRÓNICO: pcampos@i n.mx

TELIOFONO: 57296000 EXT: 51220 FIRMA:

1 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2010

1 F360

GASTO POR ENTIDAD FEDERATIVA

(Pesos) ~OJA: 2 DE: 2

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Fecha: 2011/04/07

CAP ITUL OS

BIENES MUEBLES E OBRAS PÚBLICAS INV. FIN. PROV. EC. AYUD. OTRAS PART. ING. APORT. FEO. APORT. Y

TOTAL INMUEBLES EROG. PENS. JUB Y OTRAS GASTO REASIGNADO

CLAVE ENTIDAD IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

FEDERATIVA O TIPOS DE TIPO DE O TIPOS DE TIPO DE O TIPOS DE TIPO DE GASTO 3 O TIPOS DE

TIPO DE GASTO 3 O TIPOS DE TIPO DE GASTO 3 GASTO GASTO 3 GASTO GASTO 3 GASTO GASTO GASTO

01 f'-GUASCALIENTES o o o 02 ~AJA CALIFORNIA o 9.056 5,209,830

03 ~AJA CALIFORNIA o 314,295 10,464,028

04 ¡:;AMPECHE o o 1,413,570

05 ¡:;oAHUILA DE o o o 06 ¡:;oLIMA o o o 07 HIAPAS o o o 08 HIHUAHUA o o o 09 DISTRITO FEDERAL 396,117,746 92,264.502 9,618,530,698

10 PU RANGO o 10,000 2,897,063

11 t;UANAJUATO o 227,344 4,399,780

12 GUERRERO o o o 13 HIDALGO o o o 14 JALISCO o o o 15 STADO DE MEXICO 3,969. 152 474,422 24, 144,505

16 MICHOACÁN o o 3,037,717

17 MORELOS o 35,000 4,065,319

18 NAYARIT o o o 19 NUEVO LEÓN o o o 20 i:JAXACA o 2,836,302 10,660,656

21 PUEBLA o o o 22 i:JUERETARO o 30,000 - 4,204,729

23 i:JUINTANA ROO o o 1,499,795

24 ISAN LUIS POTOSI o o o 25 ISINALDA o 96,080 8, 179,273

26 !SONORA o o o 27 irABASCO o o 274,666

28 irAMAULIPAS o 50,000 9,234,243

29 irLAXCALA o 38,569 2,871,487

30 VERACRUZ o o o 31 :r'UCATÁN o o o 32 ZACATECA$ o 10,000 1,161,323

33 =N EL EXTRANJERO o o o 34 NDG o _./ " o o

OTAL: 400,086.!198 ./ 96.395.570 9,712,248,682

f \ /

RESPONSABLE /1 r+~~ INFORMACION

NOMBRE: PERL1~ t;AMPOS TREJO

CARGO: Encargada d 1 Departamento de Contabilidad General


TEL~FONO: 57296000 EXT: 51220 FIRMA:

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2010

PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON CRÉDITOS DE LOS OFl's

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

CLAVE PROGRAMA O PROYECTO

o

_,-·

CARGO: Encargada del Departamento de Contabilidad General



NO APLICA

F.117

Pagina 1 de1

FECHA: 2011104/07

COMENTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE: IN STITUTO POUTECNICO NACIONAL

CLAVE OENOMINACION

E N T.

F E o.

TIPOOE PROGRAMA O

PROYECTO

09118000001 IP10\f1an\Oll \Je lurlal.cn'41ltO iie TICS <1 I~ 1 O F IADOUISICIONES ~~~°" Supc•ia1 y al Po•9'1kH>

U91 !8000002

Pl~laiNI Oc Mqurldoon 0• Equipos tJe t ..c:nul09i1~ OC' Q lnklfmac.an r Comuncac:.on p 41a E•CV\.-i., 0\1'1 """vt S~'°' y Potyr.W No~

IP1091am¡ o• lon.fl•c111"'oco 1 v1r11cu1cn tot1•uc~1u PrQOl.l.INI ae AOqu4CIOn O. P•tque Vt1n.c.IM en Centro' O• E'ludo' Ccnlll.CCK r T.cnok>¡Clh bcwb' o• NNel S~IOf y Po'91i)(IO y Ct"nllos ele Mwe1119accn C•nhlca r DH~tO:'O hcnoiog.c:o Ut><aO.n I'A el "'terOI el.i la R11puOI<~ Me• iceria N Ol ll

1 v:;' 1AOOu1S1C10NES

09t tBOOOOOl IP1ognmw de JotmtK111ov1110 dv TIC t 8 llil 1 VARI /AOCu1SICIONES -:d!JC'~On oe nl'fl?f ,.~IO $upc1.0I y Ccnuos <lot AS •uv•"9K'On Pr0911111\& <le AIJQU•~' Ow Equ~ dl' 1' c<nologlH dt' &. tok>tmtK•OO y ComunCMion pa18 C-.UfOti c:ltl E'1\l(h:;•• C .. llllhCO' 't l~nolOiCU"'f Ct!ntru1 ""111wt111h¡¡ac:o6n Cit.'n111Cil 'I Tc:c11ol61111:a ~l lnturlJl dti llt Rt'p\illl<• M<OICfilloo1

NolO'

09110000()0.& 1 Pr~tlkN <Je fortllluc1"""'n10 •I Po1ogt•do 1 o F IAOOUISICIONES P1~atn8 de Adq11G< UnH el•~~ 'I Equipo P"I'• Escua.s !Je Po-'0'~00 ....

091 , 8000005 lfonahternoetnto,.. N,,..,1 Supe1o0t y~ Med o 1 v::11AOOU1S1CtONES Su~IOf P109t•m.1 d• AdquflCOnu O• Moo....-oo 'f EQUOO ~,. Esewllls º .. N...el Super~ y C•nt1os de EJlllOOS Cidf\lirc(H 'f Tec:no16gicot d•llPH. Hot• '

09119000006 IP1091• m.a d• IOftalt!cm.o11nto • •• lnwes1ioat'6n P1og1•ma o. AGQ1i.1is<ONS dt Mob•~to y Ect1i100 para Cenll'OS O. lnvell<g8C~ C,.nlif,u 'I

1 ·::· IADCUISICIONES

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10118000001 l ~~;:~:."l!C.'nlO al Nl'll'~ Su~1kl1 r iW MUIJ() 1 "'::1 IAOCUISICIONES

P1091ilm.I ~1: Aoquis . ..:.;>rw:s oc Mott•i;uoo y EQU4>0 ~ E~s 1.1~ Niwt Supo:tOf y Cvnuo1 <kl EJludllOS Clri:NlloOUI 'f 1 ecno&ogaJS Oc41PN Not•·

RESPONSABLE

HOMBRE PER

~ CORREO ELECTRÓNICO l>W"'Pos@i¡>n "u

fELEFONO 57296000 EXl· 51220 FIRMA:

CUENTA DE '11 HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2010 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

(Cilras p1esupues1ar.as en ttrmanos del Gasto Oe-vengaoo)

COSTO TOTAl PROGRAMADO 1NYERS1 O N AVANCE F IS ICO (P.s.o• Pesot PORCENlUAl

FECHA

fEC.V.S Potc.nllfllde

DE ~rO 0t'9~1 (Al~«> Modilcado Acumulada nasta 101D Acumulada Nt~ a.mpff'nCnto Acum.Aado hul.i 2010 ~do haslai l lRMIHO de4 progHni. o 2010 2009 2010 ln:w'ICll!fO 2009 ?010

proya<1o) 01og.-.11 MO<Jdicaoo E,01c:oa E~:.: / ~:~~ Oflgru11 Alc.31'WMJo

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100 100 100

lo 1100 lo 1100 1100

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F. 335

2011104/07

PtOIREGllS o lnqu~

CLAVE OENOM I Nl'CION

N 1

F E D.

TtPODE PAOCRAMA O

PROVECTO

IUI 18000001 f P1v.;11une O• l0t1al~u11•1\1C •~ P\>si.ya oo 1 O.F IAOOUISICIONES P1u..11a11Wt ó• Adqt.1"'<0flet. el~ ._\ob.IOlliO y Equ~ ~ta E1a.wl•' 11• POSgfalto

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6::;.~ PoruntA,c Ck Y °'.,,.1• 1 lAf .,e,., MoOlf.c..4o Acumulada ntsui 20lO o\U1tnutada hHl.a r:umpliniitnlO Ar:umYlaOo NI!.• 20IO Aculfll.UCU> hat.ta

TERMINO d•I PfDgf• init O 2010 2009 2010 rnancla10 1009 20\0

pioy•~ol Original Moolaoa Ejo1c:d1J ~:,1 ' ~~ic:; Odglr\31 Ab11.tMto

0 1·2010j0 12·2010

0 1·201010 \2-1010

01-2010 Jo 12-2010

Ot-1010 IO 12-2010

01.20 1010 12·2010

0 1·2010 10 12·2010

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51 .162.200

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PIOIRECl\S o l1t11Qu•o•

~~:·~•~I N•~:~~S"~'~G~ IPN 1 1 1 1 1 _l ~~~~~~~~~~~~~-"--~~~~~~~--'

RESPONSABLE DE~Om'll/AC~N NDM9RE PERLA Rl¡8iCA/4~REJO

CARCO Erc:M911oa~rNnto O. ConlliOlidH c.,,..·.i

CORREO ElfCtRONtCO pcampos@ipntn1o

TElEFONO sntGOOO EU. 51220 FIRMA

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE 2010

REMUNERACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CLASIFICACIÓN

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCIONARIO PUBLICO

PERSONAL DE ENLACE

PERSONAL OPERATIVO

SUMA

ESTRUCTURA POR TIPO DE CONTRATACION

BASE

CONFIANZA

HONORARIOS

OTROS EVENTUALES

SUMA / í)(

PERCEPCIONES (Pesos)

SUELDOS PRESTACIONES

512,470,301 208,207 ,546

o o

3,005.028,513 4,032,639,998

3,517,498,814 4,240,847,544

2,816,381 ,313 3,751 ,899,425

512.470,301 208,207 ,546

3,623,649 668,487

185,023,551 280,072,086

3,517,498,814 4,240,847,544

TOTAL REMUNERACIONES

720,677,847

o

7,037,668,511

7,758,346,358

6,568,280, 738

720,677,847

4,292,136

465,095,637

7,756,346,358

F.370

Pagina 1 de1

FECHA: 2011/04/07

OBSERVACIONES

RESPONSABLE Vc~Jlf'flJ~ INFORMACION 1 JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA 1

--- --NOMBRE: PERLA ~uáij¡í'.A.MPOS TREJO

CARGO: Encargad;deiDepartamento de Contabilidad General


TEL¡;;FONO: 57296000 EXT: 51220 FIRMA:

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2010

PLAZAS OCUPADAS

F.375


CLASIFICACIÓN 2 o o 9

AL 31 DE DICIEMBRE

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCIONARIO PUBLICO

PERSONAL DE ENLACE

PERSONAL OPERATIVO

SUMA

ESTRUCTURA POR TIPO DE CONTRATACION

BASE

CONFIANZA

HONORARIOS

OTROS EVENTUALES

SUMA / / \ / '.,,A

RESPONSABt/J1B~,.r LA INFORMACION

NOMBRE: PER\.A Ru».1 CAMPOS TREJO

CARGO· Enca~el Departamento de Contabilidad General



328

o

20044

20372

19961

328

83

o

20372

1 1

1

PROMEDIO

Pagina 1 de1

FECHA: 2011/04/07

2 o 1 o PROGRAMADAS AL 31 DE DICIEMBRE PROMEDIO

318 351 335 312

o o o o

18717 23295 19786 19450

19035 23646 20121 19762

18653 23295 19715 19402

318 351 335 312

64 o 71 48

o o o o

19035 23646 20121 19762

Del analisis de las columnas del formato en el que se refiere a la ocupación de plazas al NOTAj 31 de diciembre de 2009 con respecto a la columna de las programadas de 201 O, si se

proyecta una diferencia de 3 274 plazas; sin embargo, este dato no quiere dec:ir que creció 3 274 plazas, sino que se ésta tomando el dato de plazas ocupadas al 31 de diciembre de 2009, comparadolo con la columna de programado que son un total de plazas del analítico autorizado 2010, dato registrado en la columna de programados. En todo caso la diferencia entre las plazas ocupadas al 31 de diciembre de 2009 y las plazas ocupadas al 31 de diciembre de 2010, se refiere a la consolidación institucional en cuanto a nuevas Unidades Académicas, entre ellas se encuentran: Technopoli, UPllG (5º

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2010 F. 461 RECURSOS POR CAPITULO DE GASTO (GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO)

(Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE· INSTITUTO POUT!OCNICO NACIONAL FECHAJ 2011/04107

UR 1 GF 1 FN 1 SF 1 RG Al TOTAL j GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL

pp 1 1 1 1 1

. . j Otros de j Inversión Flsica . [ . . Serv. Pers. Mal. y Sum. Serv. Gralcs. Subs1d1os Corriente SUMA Bienes M. e l. Obra Pub. Otros de lnv. lnv. Finan. Subsidios SUMA

BOO 03 1 00 001 10001 f0)3l~.~~~!;1L: =~::: ~~±~t::::: =~t::::: =~t ::: :: ~~ ::::: =~ ::~:~:~ : : : : : =~t ::::: =~t =: =-=: =~~ =:: =-==~~ ::::: =~f: ~¡ ------::~:~r¡j fM9 º' ~~~~~L: :~:: :m'.~í~t::::: :~t::::: :~~::::: ~~:::: : :~ ~~~:~~~ : : : : : :~ : :: : : =~t: :::: :~t ::::: :~~ :::: :: =~ I ~I ~~~:~~~I ~E~E!3· ~,-sc.!~~- -~ ---m:~1~.;-- -----~.;- ---- - -~.;- -- -- - ~~ -- -- --~ ~~~:~~~ -- -- - -~.;-- ---- -~.;-- -- ---~.;- -- - ---~.;-- -----~1 ~1 ~~:~~~] 1 r¡,Rof>1os - -r - - - - - - or - - - - - -or - - - - - - or - - - - - ¡;r - - - - - - o o - - - - - -or - - - - - -or - - - - - -or - - - - - - or - - - - - - o o o

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1 r¡,Rof>1os - -r - - - - - - or - - - - - - or - - - - - -or - - - - - ¡;r - - - - - - o o - - - - - - or - - - - - -or - - - - - - or - - - - - - or - - - - - -o ·o 0

BOO 03 1 00 001 10099

IM.9Q, ;_ _ .!O.J!lL_ -r' _____ - º:r' ___ __ -º:r' __ _!.~1k9_!5r' ____ _ .!!r' ______ o 1.211,915 ____ _ - º:r' _ __ _ _ -º:r' _ ____ - º:r' ___ _ _ - º:r1 _ ___ --ºI ºI 1.24 'FISCALES O O 1,211,915 O O 1.211,915 O O O O O O 1.211,915 r¡,Rof>1os- - - r - - - - - - or - - - - - -or - - - - - -or - - - - - ¡;r - - - - - - o o - - - - - - or - - - - - -or - - - - - - or - - - - - -or - - - - - -o o o

rle~e)3.!,__.!0.Jl)L_r' ------º:r' -- - -- -ºr' __ _!.~1 k9..!.5r' __ _ __ .Q.r' ---- --º 1.211.915 ----- -ºr1 _ ____ :_or' ------ºr ------º:r- -----º+== ºI 1.211.9151 'FISCALES O O 1,211,915 O O 1.211,915 O O O O O O 1.21 1.915 1 r¡,Rof>1os- --r- - -- --or----- - or-- --- - or-- -- - ¡;r----- - o o - ---- -or------or- ---- - or - -- ---or---- --o o 0

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r - -TFisc"Al"es - -r -4]89.f.14:571r - 213.f25:1s6r - 62s.82i:621r - - - - - or- - 26.306.75'4 5.555.596.124 - - 10. i7f:119r- - - - - - or- - - - -· -or -· - - - - -or - - - - - - o 10.111.119 5.565.773,303 1 rPROP1os- - -r - - - - - -or - - - - - -or - - - - - -or - - - - - or - - - - - - o o - - - - - -or - - - - - - or - - - - - -o,- - - - - - -or - - - - - -o o o

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'FISCALES O 12,020,000' 82.493,560° O O 94,513.580 O O O• O O O 94,513,580 r¡.Rof>1os - -r - - - - - -or - - - - - - or - - - - - -or - - - - - or - - - - - -o o - - - - - -or - - - - - -or - - - - - -or - - - - - -or - - - - - - o o o

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H0JA2 DE 3

1 1,008,251.155 ~~~~i~s~ _ -~ :1~].[5[1~~~ __ 1!.~4~3~~.:- ___ L1!,3!~.:- - ____ ~~ _____ -~i 1.023.608.89~1 _____ -~.:- _____ -~.:- _____ -~.:- __ __ _ -~.:- _____ -~ • ··--

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L TOTALES -, ORIG. 1 TOTAL 1 8.260.501.688 - - - - - - - - - - - - - - - - - -r - - Tf1sc"'Al"es - -1 8,260.501,6881

1 rPRoPIOS- - - o MOD. 1 TOTAL l 7,758.413.542

r - -Tf1scALES - -1 7.758,413.5421 1 'PROPIOS - - o 1 EJER l r - - ·re - .!º.!AL ,

~ 1 '..E!:!CALES--1 I ,., \ "7 /'PROPIOS- - - --"=~'°'

RESPONSABLlo~RAR LA INFORMACION -~7r.1.Jl

NOMBRE· PEFILA"'Rul}l'cU'os.tREJO Oepanamento de Contabllidad General

51220 FIRMA:

•0,068,499,898

lV, l fl , lf~ 1 10,068,499,898 o

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392,005,380' 645,500.774 1 301.913,7021 96,395,570 9, 194.228,968 400,086,898,--- - Ql ---- --- O 1 01 118,000,000f _ ·-·---·---¡ - 392.oo5.3aor - G4s.so0.174r - Jo1-:-91J,702r - -96.395.57o 9.194.228.968 - 4oo.ciil6.898r - - - - - -or - - - - - -o-r - - - - - -01 118.000.000 - · - ·-- ••• - - - - - - or - - - - - - or - - - - - or - - - - - -o o - - - - - -or - - - - - - or - - - - - -o-r - - - - - - o o

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1 :::.:::.:::

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HOJA30E 3

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2010 GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA


Concepto 1

1 Original

TOTAL 10.068.499.898

Recursos Propios o Subsidios 202,347.257

Transferencias o Gasto Directo 9.866.152.641

GASTO CORRIENTE 9.855,975,462

Servicios Personales 6.260,501,668

Gastos de Operación o -Materiales y Suministros 336,758,520

-Servicios Generales 1, 144,585,081

Subsidios o Otros de Corriente 114,130,173

GASTO DE CAPITAL 10,177.179

Inversión Fisica 10,177.179

- Bienes Muebles e Inmuebles 10.177.179

- Obra Publica o - Oleos de Inversión Fisica o Subsidios o Otros de Capital o

RESPONSABLE

CARGO: Encargada d;I Departamento de Contabilidad General



(Pesos)

Presupuesto (Pesos) 1 Variación Porcentual

1 Modi ficado 1 Ejercido 1 Ejer./Orig. 1 Ejer JModif.

9,712,315,866 9.712.248.682 -3.5

o o o.o 419,913.702 419.913.702 107.5

o o o.o 9.292,402, 164 9.292,334,980 -5.8

8,892.315,266 8 ,892,248,082 -9.8

7,758,413,542 7. 758,346,358 -6.1

o o O.O

392,005,360 392,005,360 16.4

645,500,774 645.500,774 -43.6

o o o.o 96,395,570 96,395,570 -15.5

400.086,898 400.086,898 3831 .2

400.086,898 400.066.698 3831 .2

400.086.898 400.086.898 3831 .2

o o o.o o o o.o o o o.o o o o.o

F.462

FECHA:! 2011/04/07

1 Estructura Porcentual

1 Original 1 Modificado 1 Ejercido

-O.O 100.0 100.0 100.0

o.o o.o o.o 00

o.o 2.0 4.3 4.3

o.o O.O o.o o.o -O.O 98.0 95.7 95.7

-O.O 97.9 91.6 91.6

-O.O 82.0 79.9 79.9

o.o O.O o.o o.o o.o 3.3 4.0 4.0

o.o 11.4 6 .6 6.6

o.o o.o o.o O.O

o.o 1.1 1.0 1.0

o.o 0.1 4.1 4.1

o.o 0.1 4.1 4.1

o.o 0.1 4.1 4.1

o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o O.O o.o o.o o.o O.O o.o o.o O.O

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Misión: "El Instituto Politécnico Nocional es lo institución educativo loica. gratuito del Estado. rectoro de lo educación tecnológico público en México. líder en lo generación. aplicación. difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico. creado poro contribuir al desarrollo económico. social y político de lo noción. Poro lograrlo, su comunidad formo integralmente profesionales en los niveles medio superior. superior y posgrado. realizo investigación y extiende o lo sociedad sus resultados. con calidad. responsabilidad, ético. to lerancia y

compromiso social. " .

Objetivos Nacionales

l. "Garantizar lo seguridad nocional. salvaguardar lo paz. lo integridad. lo independencia y lo soberanía del país. y asegurar lo viabilidad del Es tado y de lo democracia.".

2. "Garantizar lo vigencia pleno del Estado de Derecho. fortalecer el morco institucional y afianzar uno sólido culturo de legalidad poro que los mexicanos vean realmente protegido su integridad físico. su familia y su patrimonio en un morco de conviven.

3. "Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formoles que permitan o todos los mexicanos. especialmente o aquéllos que viven en pobreza. tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.".

4. ''Tener uno economía competitivo que ofrezco bienes y servicios de calidad o precios accesibles. mediante el aumento de lo productividad, la competencia económica. lo inversión en infraestructura. el fortalecimiento del mercado interno y lo creación d.

5. "Reducir lo pobreza extremo y asegurar lo igualdad de oportunidades y lo ampliación de capacidades poro que todos los mexica nos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación. salud. educación. vivienda digno y un me.

6. "Reducir significativamente los brechas sociales. económicos y culturales persistentes en lo sociedad. y que esto se traduzco en que los mexicanos sean trotados con equidad y justicio en todos los esferas de su vida. de tal manero que no exis ta formo.

7. "Garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivos poro ejercer o p lenitud sus derechos c iudadanos y poro participar activamente en lo vida político. cultural. económico y social de sus comunidades y del país.".

8. "Asegurar lo sustentob ilidod ambiental mediante lo participación responsable de los mexicanos en el cuidado. lo pro tección. lo preservación y el aprovechamiento racional de lo riqueza natural del país. logrando a sí a fianzar el desarrollo económico y.

9. "Consolidar un régimen democrático. o través del acuerdo y el d iálogo entre los Poderes de lo Unión. los órdenes de gobierno. los partidos políticos y los ciudadanos. que se traduzco en condiciones efectivos poro que los mexicanos p uedan prosperar co.

l O. "Aprovechar los beneficios de un mundo globalizado poro impulsor el desarrollo nocional y proyector los intereses de México en el exterior. con base en lo fuerzo de su identidad nocional y su culturo; y asumiendo su responsabilidad como promotor del.

Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo: 2. Economía competitivo y generadora de empleos.

Objetivos del Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo (OEPP):

or'I

5. Potenciar' lo productividad y competitividad de lo economía mexicano poro lograr 1Jn crecimiento económico sostenido y acelerar lo creación de empleos.

Programas del Plan Nacional de Desarrollo . . ~. ' '-r :. 4-;;-,;:·~ .... ;._ t.· ......... (,¡· - ... ! --~- ." ~·~ ., - : .. .. . ~ ,. ,• ...... · ,,;; .. : ',

l. Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012

Objetivos:

5. "Ofrecer servicios educativos de calidad poro formar personas con alto sentido de responsabilidad social. que participen de manero productivo y competitivo en el mercado laboral." .

Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo: 3. Igualdad de oportunidades.

Objetivos del Eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo (OEPP):

1 O. "Reducir los desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en los oportunidades educativos."

Vínculo PND

Eje OEPP

2 5

13. "Fortalecer el acceso y lo permanencia en el sistema de enseñanza medio superior. brindando uno educación de calidad orientado al desarrollo de competencias."

Programas del Plan Nacional de Desarrollo ; '< ~ ... ;, ·.~.:.;·:~ "".:. _' · - .. .r_-, .. ~ ,·,. . ~·: _ '· ·,.'. .. '.·. -- '·· ··· l . Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012 Vínculo PND

Objetivos: Eje OEPP

1. "Elevar lo calidad de lo educación paro que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo. cuenten con medios poro tener acceso o un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nocional." . 3 13

2. "Ampliar los oportunidades educativos poro reducir desigualdades entre grupos sociales. cerrar brechas e impulsor lo equidad." . 3 1 O

Vinculación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 Prestación de servicios de educación técnico Plan Nacional de Desarrollo Programa Sectorial

Eje OEPP Número Objetivo 3 o 7 o

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcentaje de matricula en programas de educación de calidc:Jd.

Nlvel: Fin Contribuir o elevar lo calidad en lo formación de los estudiantes proprorcionondo servicios educativos

(i( lJIY'P

pertinentes ..

Tipo del indicador Estratégico

Dimensión a medir Eficacia

Fórmula (Alumnos inscritos en programas de calidad /Total de alumnos inscri tos) X 100

Unidad de medida Porcentaje

VALOR l:>E LA META ANUAL' ·'",L·•', .. _., . ~:.-• - "" .. PORCENTAJE l!>E CUMPLIMIENT0 (%)

Valor Original Modificada Alcanzada Alcanzada/ Original Alcanzada/ Modificada

Indicador 93.74 o.o 97.34 103.91 O.O Numerador 135998.00 O.DO 141328.00 No aplico No aplico

Denominador 145086.00 O.DO 145086.00 No aplico No aplico

Unidad Responsable: 800 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL NOTA: ESTE INDICADOR ES DE FIN, Y NO SE PRESENTÓ EN EL ANUNCIO PROGRAMÁTICO CORRESPONDIENTE.

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del Indicador

~ En el indicador estratégico "Porcentaje de matriculo en programas de educación de calidad". el Instituto Politécnico Nocional reflejo el número de a lumnos que están cursando estudios en programas de calidad en relación con el lolol de lo matriculo. Al final del ejercicio fiscal 2010. se observó un porcentaje de cumplimiento del 103.91 por c iento respecto o lo programado. lo cual significó que de 135,998 alumnos que se consideraron en lo programación original. se atendieron en programas de calidad o 14 1.328. debido o que en los niveles medio superior y superior. poro el ciclo escolar 2010-20 11. se mantienen cincuenta y cuatro (54) programas académicos con reconocimiento o lo calidad. por organismos ocredilodores externos, respectivamente; y en el nivel posgrado se mantienen selenio y tres (73) programas registrados en el Programo Nocional de Posgrados de Calidad.

• Lo variación positivo que se presento en este indicador, obedece o que en los niveles medio superior y superior. poro el ciclo escolar 2010-201 1, se mantienen cincuenta y cuatro (54) programas académicos con reconocimiento o lo calidad, por organismos ocreditadores externos. respectivamente: y en el nivel posgrado se mantienen setenta y tres (73) programas registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del Indicador

~ El impacto socio económico a lcanzado. derivado del cumplimiento de este indicador de fin. se reflejo en el crecimief1to de lo cobertura de a lumnos formados en programas de calidad y que en futuro egresaron de los distintos niveles eductivos, paro continuar sus estudios superiore:; y/o insertarse en el mercado laboral. en el coso del nivel medio superior: dar respuesta o las necesidades específicos de los sectores productivo y social. en el coso del nivel superior: y contar con cuadros altamente calificados poro impulsor el avance del conocimiento científico y tecnológic~ respondiendo o los necesidades del desarrollo del pois.

• Derivado de que la mayor parte de las carreras que se ofrecen en los niveles medio superior y superior están acreditadas. se favorece la inserción de los estudiantes en el mercado laboral por su pertinencia y prestigio institucional. Por otra parte los a lumnos del nivel de posgrado son cuadros altamente calificados paro impulsar el avance del conocimiento y responder o las necesidades del desarrollo de! país.

INDICADOR PARA RESULTADOS: "Porc·er;i_k :ii,e.de alumn0S'.C:le;~dtJcacién té"é::nice del nivel medio·swperi0r. superior y pGSgrn1d0 atenc¡jidos" : .,,.. .·'.:;: 1

Nivel: Propósito "Los alumnos de educación técnico del nivel medio superior, superior y posgrado son atendidos".

Tipo del indicador Estratégico 1 Dimensión a medir Eficacia

, (Total de alumnos entre los 15 y 24 años a tendidos en el ciclo escolar/ Total de la demando potencial de Formula . . 15 2 - . 1 . ) 100 educac1on entre los y 4 anos a nive nacional X


.. · VA'L0 R ,DE LA META ANUAL < J ' " !"'''' . · , PG>RCENJ.A.JE DE CUMP·~IMIENTO (%) ' . Valor Original Modificada Alcanzada Alc anzada/ Original Alcanzada/ Modific ada 1

Indicador 0.73 O.O 0.79 108.56 O.O

Numerador 145086.00 0.00 157508.00 No aplica No aplica

Denominador 19922783.00 0.00 19922783.00 No aplico No aplico

Unidad Responsable: ·BOO INSTITUTO P©LITECNICO NACIONAL •· _ ;. ·- ·,

NOTA: En las reuniones realizadas con los representantes de las unidades responsables participantes en este programa presupuestario, se ac ordó 1

este indicador para el propósito. J

Causas de las variac iones e ntre la meta alc anzada y la meta original del indicador

):> En el indicador estratégico '"Porcer.taje d e alumnos de educación técnica del nivel medio superior. superior y posgrado a tendidos", el Instituto Politécnico Nacional reflejo el ni'.Jmero de alumnos entre los 15 y 24 años de edad aiendidos en programas que ofrece el IPN del total de lo demando potencial de educación en ese rango de edad o nivel nocional. Al final del ejercicio fiscal. se obseNó un poícentoje de cumplimiento del 108.56 por ciento respecto a lo programado. lo cual significó que de 145.086 alumnos que se consideraron en la programación original. se atendieron en programas que ofrece el Instituto a 157.508. debido a que en el nivel medio superior se vio incrementado lo oferto educativa o partir del c ic lo escolar 2009-201 O; en el nivel superior aumentó lo capacidad instalada así como lo oferta educativa.ydemás de haberse extendido lo presencio del Instituto en otras entidades del país; y en el nivel posgrado se presentó la apertur'.J de nue~ programas académicos. Asimismo. cabe señalar lo contribución de los esfuerzos desarrollados por el IPN. en los tres niveles

W--x

1

¡/~

1

educativos (medio superior. superior y posgrado). en el logro de los resultados alcanzados. mediante lo operación de e~pocios virtuales en lo modalidad no escolarizado, con el objetivo de aumentar significativamente su cobertura , y así brindar mayores oportunidades educativos.

• Lo variación positivo que se presento en este indicador. obedece o que en el nivel medio superior se incremento lo oferto educativo o partir del ciclo escolar 2009-2010; en el nivel superior aumentó lo capacidad insta lado así como lo oferta educativa, además de haberse extendido lo presencio del Instituto en otras entidades del país; y en el nivel posgrado se presentó lo apertura de nuevos programas académicos.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

~ Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de propósito, se reflejo en el crecimiento de lo cobertura de servicios educativos. En el coso del nivel medio superior. los egresados podrán continuar sus estudios superiores y/o insertarse en el mercado laboral; en el coso del nivel superior. darán respuesto o las necesidades específicos de los sectores productivo y social; y en el caso del posgrado se coniorá con cuadros altamente calificados poro impulsor el avance del ·conocimiento cientrífico y tecnológico, respondiendo o los necesidades del desarrollo del país.

• Derivado de que lo mayor porte de los correros que se ofrecen en los niveles medio superior y superior están acreditadas. se favorece lo inserción de los estudiantes en el mercado laboral por su pertinencia y prestig io institucional. Por otro porte los a lumnos del nivel de posgrado son cuadros altamente calificados poro impulsor el avance del conocimiento y responder o los necesidades del desarrollo del país.

INDICADOR PARA RESULT A'DOS: Porceritoje de alumnos del r:iivel medi0 superior que cursan correrGJs ecre~itoGlGs ' 1

Nivel: Componente Alumnos del nivel medio superior cuentan con piones y programas de estudio actualizados y/o acreditados.

Tipo del indicador Es tratégico :

Dimensión a medir

Fórmula

Unidad d did a

Eficiencia

(Número de alumnos del nivel medio superior que cursan correros acreditadas/ Total de alumnos en lo; niveles medio superior que cursan correros ofertados) X 100 p 1 rorcema¡e

·v ALOR'bE LA-MEM AlNUAL ·. "'~ .. - ... .,i. .. --·: ~·- .~'... .,'," ,!'; •• • ·- ~ .. ·' •'· .. ·~ : PORC·ENTAJE DE CUMPl:IMIENY.O (%) ,.;¡. .. .. ··'· ..

• '· 1

------ -

Valor

Indicador

Numerador

Denominador /

-·(, ~&""')

Original M odificada

100.0 O.O 52454.00 0.00

52454.00 0.00

Alcanzada ! Alcanzada/ Original Alcanzada/ M odificada

100.0 1 101.32 ! o.o 53148.00 No aplico No aplico

-53148.00 No aplico No aplico

Unidad Responsable: 800 INSTITUT0 POLITECNICO NACIONAL

NOTA: En las reuniones realizadas con los representantes de las unidades responsables participantes en este programa presupuestario, se acordój~ este indicador para el componente.

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador

)'- El Instituto Politécnico Nocional estableció poro 201 O el indicador estratégico "Porcentaje de alumnos del nivel medio superior que cursan c orreros acreditados", o fin de conocer el número de alumnos del IPN en el nivel medio superior que están c ursando estudios en programas de calidad, en relación con el total de lo matrícula del nivel. Al final del ejercicio fiscal. se o b servó un porcentaje de cumplimiento del 1O1.32 por ciento respecto o lo programado, lo cual significó que de 52.454 alumnos del nivel medio superior que se consideraron en lo estimación o rig inal, se atendieron en programas de calidad o 53, 148, debido o que o que paro el ciclo escolar 2010-2011. se mantienen cincuenta y cuatro (54) programas académicos con reconocimiento o lo calidad de los servicios educativos que ofrecen, por organismos acredi tadores externos.

• Lo variación que se p resenta en este ind ica dor obedece a que o que poro el ciclo escolar 2010-2011, se mantienen cincuenta y cuatro (54) programas académicos con reconocimiento o la calidad de los servicios educativos q ue ofrecen, por org anismos acreditadores externos


~ Los beneficios económicos y sociales a lcanzados con esie ind icador de componente consis ten en que los alumnos que egresan del nivel me'1io superior están formados para continuar sus estudios superiores y/o insertarse en el mercado laboral.

• Derivado de que el 100 por ciento de los correros que se ofrecen en el n ivel medio superior están acreditados, los egresados d e este nivel educativo están formados poro continuar sus estudios superiores, e/e insertarse en el mercado laboral por su pertinencia y prestigio institucional.

INDICADOR PARA RESULTAD0S: Porcentaje de alumnos del nivel de posgrnid0 que.cur~an programas·incorpo~ados a l Programa Nocional de Posgrado

Nivel: Componente

1 Tipo del indicador

Dimensión a medir

Fórmula

Unidad de medida

Alumnos del nivel de posgrado cursan p rogramas incorporados a l Programo Nacional de Posgrado.

Estratégico

Eficacia

(Número de alumnos del n ivel de posgrado que cursan programas incorporados al Programo Nacional de Posgrado/ Total de alumnos del nivel d e posgrado) X 100

Porcentaje

VAlOR DE LA META ANUAL PORCENTiAJE DE CUMPl:IMIENTO (%)•

Valo; Original Modificada Alcanzada Alcanzada/ Original Alcanzada/ Modificada

Indicador 43.01 O.O 73.99 170. 11 O.O 1

Numerador 2315.00 0.00 3938.00 No aplico No aplico


Unidad Responsable: 800 INSTITUT0 PO~)TECNICO NACIONAL NOTA: En las reuniones realizadas con los representantes de fas unidades responsables participantes en este programa presupuestario, se acordó este indicador para el componente.

Causas de fas variaciones entre la meta alcanzada y fa meta original del indicador

:? El Instituto Politécnico Nocional estableció poro 2010 el indicador estratégico "Porcenta je de alumnos del nivel de posgrado que cursan programas incorporad os al Programo Nocional de Posgrado". o fin de conocer el número de a lumnos del IPN. en el nivel de posgrado. que están cursando estud ios en programas incorporados al Programo Nocional de Posgrados del CONACyT en re lación con el total de lo matrícula del nivel. Al fina l del ejercic io fiscal. se observó un porcentaje de cumplimiento del 170. l 1 por ciento respecto o lo p rogramado. lo cual significó que de 2,315 alumnos del nivel de posgrad o que se consideraron en lo es ti moción origino l. se o tendieron 3. 938 en programas incorporadm a l Programo Nociona l d e Posgrados del CONACyT. debido o que o que para el cic lo escolar 2010-20 l l, se mantienen se ten to y tres (73) programas registrados en el Programo Nocional de Posgrados de Coiidod.

+ La variación p ositivo que se presento en este indicador. obedece oque o que poro el ciclo escolar 2010-201 l . se mantienen setenta y tres (73) progra mas registrados en el Programo Nocional d e Posgrados de Calidad.


;.:- Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de componente. consis ten en que los alumnos egresados de este nivel educativo son cuadros altamente calificados poro impulsar ei avance del conocimiento c ientífico y tecnológico, respondiendo o las necesidades del desarro llo del país.

+ Derivado de q ue el IPN cuento con programas regis troo os en el Programo Nocional de Posgrados de Calidad del CONACyT que se ofrecen en el nivel de posgrado. se favorece lo creación de cuadros altamente c alificados por su pertinencia y pres tigio institucional.

INDICADOR PARA RESlJLTADOS'. P0rcentoje de alumn0s del nivel su~erior'ql:Je_ cl:Jrson eFl carreras acreditad.as· .. " ·• :.~;f ] Nivel: Componente Alumnos del nivel superior c~entan con planes y programas de estudio actualizados yio ~creditodos-:--1 Tipo del indicador Estratégico -J Dimensión a edir Eficacia

Fórmula (Número de alumnos del nivel superior que cursan en correros acreditados /Total de a lumnos en los nivel superior que cursan correros acreditados) X 100


VALOR DE LA META ANUAL ,• PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (3 )

Valor Original Modificado Alcanzado Alcanzado/ Original Alcanzada/ Modificado

Indicador 93. 1 O.O 96.55 103.71 o.o l Numerador 8 1229.00 0.00 84242.00 No aplico No aplico


Unidad Responsable: 800 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

NOTA: En los reuniones realizados con los representantes de los unidades responsables participantes en este programo presupuestario, se acordó este indicador poro el componente.

Causas de los variaciones entre lo meto alcanzado y lo meto original del indicador

~ El Instituto Politécnico Nocional estableció poro 2010 el indicador estratégico "Porcentaje de alumnos del nivel superior que cursan correros acreditados", a fin de conocer el número de alumnos del IPN en el nivel superior que están cursando estudios en programas de calidad en relación con el total de la matrícula del nivel. Al final del ejercicio fiscal. se observó un porcentaje de cumplimiento del 103.71 por ciento respecto a lo programado. lo cual significó que de 81.229 alumnos del nivel superior q ue se consideraron en la estimación original. se atendieron en programas de calidad a 84.242. debido a que a que para el ciclo escolar 2010-2011. se mantienen c incuenta y cua tt'O (54) programas académicos con reconocimiento a lo calidad de los servicios educativos que ofrecen. por organismos ocredi tadores externos.

• La variación positiva que se presenta en este indicador. obedece o que poro el ciclo escolar 2010-20 11. se mantienen c incuenta y cuotrc (54) programas académicos con reconocimiento o lo calidad de los servicios educativos que ofrecen. por organismos acreditadores externos.


~ Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de componente consisten en que los alumnos que egresan del nivel superior están formados para continuar sus estudios de posgrado y/o insertarse en el mercado laboral.

• Derivado de que lo mayoría de los correros que se ofrecen en el nivel superior están acreditadas. se favorece la inserción d e los estud iantes en el mercado laboral. por su pertinencia y prestigio institucional.

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcentaje de alumnos a tendidos en programas de orientación educativa y tutorias 1 ~

Cf~J

Nivel: Componente Programo de orientación educativo y tutorios. 1


Dimensión a medir Eficiencia

Fórmula (Alumnos atendidos en programas de orientación educativo y tutorios/Totol de lo motriculo)xlOO

Unidad de medida Porcentaje ·-

VA~OR DE LA META ANUA:L ,, , -'.: - - -~: i\.:. _ :.:i~ ,._ .• .. PORG·ENTAJE DE CUMPLIMIENTO (3 ) ·•

Valor Original Modificada Alcanzada Alcanzada/ Original Alcanzada/ Modificada ¡ Indicador No aplico No aplico No aplico No aplico No aplico

Numerador No aplico No aplico No aplico No aplico No aplico

·-' Denominador No aplico No aplico No aplico No aplico No aplico

Unidad Responsable: 800 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL .. -... , NOTA: NO APLICA

INDICADOR PARA RESULTADOS: PorcentGlje de p rogramas de educación del nivel medio superior con rec0n0cimiento externo .. "';;.· -Nivel: Actividad Los programas de educación del nivel medio superior cuentan con reconocimiento externo.

Tipo del indicador Gestión


1 Fórmula (Número de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo/ Tota l de programas de educación del nivel medio superior) X 100


VALOR DE.LA META ANUAL ... ~~ ~ ·~··~ ", . ~··- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (3) ~

Valor Original Modificada Alcanzada Alcanzada/ Original 1 Alcanzada/ Modificada j

Indicador 100.0 O.O 100.0 100.0 o.o ·-

Numerador 54.00 0.00 54.00 No aplico N-:> aplico


Unidad Responsable: 800 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL -

NOTA: En las reuniones realizadas cor. los representantes de las unidades responsables participantes en este programa presupuestario, se acordó 1

! este indicador para la actividad.

(~' // ~¿1t•l¡


~ El Instituto Politécnico Nocional estableció poro 2010 el indicador de gestión "Porcentaje de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo". o fin de conocer el número de programas que se ofrecen en este nivel educativo que cuentan con reconocimiento o lo calidad de los servicios educativos que ofrecen. por organismos ocreditodores externos. Al final del ejercicio fiscal. se observó un porcentaje de cumplimiento del 100.00 por ciento respecto o lo programado. lo cual significó que de 54 programas considerados en lo programación original. continúan 54 programas académicos con reconocimiento o la calidad de los servicios educativos q ue ofrecen. por organismos acreditodores externos.

• Se observó un porcentaje de cumplimiento del 100.00 por ciento respecto o lo programado, lo cual significó que de 54 programas considerados en lo programación original. continúan 54 programas académicos conreconocimiento o lo calidad de los servicios educativos que ofrecen. por organismos ocreditodores externos.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del Indicador

> Los beneficios económicos y sociales a lcanzados con este ind icador de actividad consisten en que los alumnos que egresan ·del nivel medio superior están formados poro con tinuar sus estudios superiores y/o insertarse en el mercado laboral.

• Derivado de que el 1003 de los correros que se ofrecen en el nivel medio superior están acreditados. se favorece lo inserción de los estudiantes en el mercado laboral por su pertinencia y prestigio institucional.

• Derivado de que el 1003 de los carreras que se ofrecen en el nivel medio superior están acreditadas. se favorece lo inserción de los estudiantes en el mercado labora l por su pertinencia y prestigio instiiucionol.

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porc::entoje de pro@romes de edl:Jcocion del nivel superior con recon0cir:niento externo · .. ,.. ··'(} . ~,

Nivel: Actividad Los programas de educación del nivel superior cuentan con reconocimiento externo.



Fórmula [Número de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo / Total de programas de educación del nivel medio superior) X 100


VALOR DE LA·MET,A ANUAL . •.)'·" ... -· 'r"~ .. 1 • · ... :;.:, '¡4; .,.._; PORCENTA-:.IE DE CUMPLIMIENTO (%) '


Indicador 91.53 o.o 91.53 100.0 o.o Numero~ 54.00 0.00 54.00 No aplico No aplico

Denominador l 59.00 1 0.00 1 59.00 1 No aplico 1 No aplico

Unidad Responsable: BOO INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL NOTA: En las reuniones realizadas con los representantes de las unidades responsables participantes en este programa presupuestario, se acordó este indicador para la actividad.

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del Indicador

~ El Instituto Poli técnico Nocional estableció poro 201 O el indicador de gestión "Porcentaje de programas de educación del nivel superior con reconocimiento externo". o fin de conocer el número de programas que se ofrecen en este nivel educativo que cuentan con reconocimiento o lo calidad de los servicios educativos que ofrecen. por organismos ocreditodores externos. Al final del ejercicio fiscal. se observó un porcentaje de cumplimiento del 100.00 por ciento respecto o lo programado, lo cual significó que de 54 programas considerados en lo programación original. continúan 54 programas académicos con reconocimiento o lo calidad ·de los servicios educativos que ofrecen. por organismos ocreditodores externos.

• Se observó un porcentaje de cumplimiento del 100.00 por ciento respecio a lo programado. lo cual significó que de 54 programas considerados en lo programación original. continúan 54 programas académicos conreconocimiento a lo calidad de los servicios educativos que ofrecen. por organismos ocreditodores externos.


~ Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de actividad consisten en que los alumnos que egresan del nivel superior están formados poro continuar sus estudios superiores y/o insertarse en el mercado laboral.

• Derivado de que lo gran mayoría de los correros que se ofrecen en el nivel superior están acreditados. se favorece lo inserción de los estudiantes en el mercado laboral por su pertinencia y prestigio institucional.

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcentaje de ~rogromos de educación c:lel nivel medio swr=>erior coA recon0cimiento externo .. ' .

Nivel: Actividad Los programas de educación del nivel medio superior cuentan con reconocimiento externo.



Fórmula (Número de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo/Total de programas de educación del nivel medio superior) X 100


VALOR DE LA META ANUAL - ' . - 1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)

/ .... . _....

(1

Valor Original Modificada Alc anzada Alc anzada/ Original Alcanzada/ Modificada

Indicador No aplica No aplico No aplica No aplica No aplica

Numerador No aplico No aplico No aplico No aplica No aplico

Denominador No aplico No aplico No aplico No aplico No aplico

Unidad Responsable: 800 INSTITUTO POLl~ÉCNICO NACIONAL ' .. NOTA: NO APLICA

INDICADOR PARA RESULTAE>OS: Radicación de Recurso Asignado .. ••. iY'.: ·: .. '" -

Nivel: Actividad Fortalecer el programo de orientación educativo y tutorías ..


Dimensión a medir Economía

Fórmula Total de recurso radicado

Unidad de medido Pesos

VALOR DE LA META ANUAL ., -~-:. ... •1~ ' PORCENMJE DE CUMPLIMIENTO (%)

Valor Original Modificado Alcanzado Alcanzado/ Original Alcanzada/ Modificada

Indicador No aplico No aplico No aplico No aplico No aplico

Numerador No a plico No aplica No aplico No aplico No aplico

Denominador No aplica No aplico No aplico No aplico No aplico

Unidad Responsable: 800 INSTITUTO POl:ITÉCNICO NACIONAL • .. . · .. ~ . , • ,1 - •'<l

NOTA: NO APLICA

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcentaje de programas de educación del nivel de posgrado incorporados al Programo Nacional de Posgrado

Nivel: Actividad Programas de educación del nivel de posgrado incorporados al Programo Nocional de Posgrado.



Fórmula (Número de programas de educación del nivel de posgrado incorporados ol Programo Nocional de

1 Posgrado/ Total de programas de educación del nivel de posgrado) X 100 1

(

Unidad de medida 1 Porcentaje

, . VALOR .DE LA META ANUAL -! " ~- ~·.~~-:;. ~ ;O..:~· ........... _~;.,! ~ : ' .. .;, --- . PORCENTAJE BE CUMPtlMIENlO (%) · '


Indicador 43.9 o.o 59.34 135. 19 O.O Numerador 54.00 0.00 73.00 No aplica No aplica

Denominador 123.00 0.00 123.00 No aplica No aplica

Unidad Responsable: BOO INSTITUT© POLITECNICO.NACIONAL .. ·- ... NOTA: En las reuniones realizadas con los representantes de las unidades responsables participantes en este programa presupuestario, se acordó este indicador para la actividad.


:¡;,. El Instituto Politécnico Nocional estableció poro 20 l O el indicador de gestión "Porcentaje de programas de educación del nivel de posgrado incorporados al Programo Nacional de Posgrado", a fin de conocer el número de p rogramas que se ofrecen en este nivel educativo que se encuentran incorporados al Programa Nocional de Posgrados de Calidad del CONACyT. Al final del ejercicio fiscal. se observó un porcentaje de cumplimiento del 135.19 por ciento respecto o lo programado, lo cual significó que de 54 programas considerados en lo estimación original, se mantienen setenta y tres [73) programas registrados en el Programo Nocional de Posgrados de Calidad.

• Se mantienen setenta y tres f 73) programas registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.


):>- Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de actividad consisten en que los a lumnos egresados de este nivel educativo son cuadros altamente calificados paro impulsar el avance del conocimiento cientifico y tecnológico, respondiendo a los necesidades del desarrollo del país.

• Derivado de que el IPN cuenta con programas registrados en el Programo Nocional de Posgrados de Calidad del CONACyT que se ofrecen en el nivel de posgrado, se favorece lo creación de cuadros altamente calificados por su pertinencia y prestigio institucional.

Vinculación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E021 Investigación científico y desarrollo tecnológico Plan Nacional de Desarrollo

Eje OEPP Programa Sectorial Número Objetivo

3 o 7 o

INDICADORYARA RESULTADOS: Porcentaje del PIB asi.gr:mdo G ciencia y.-tecriol0gíGJ /

cx~Jr

"Contribuir al incremento y forta lecimiento de lo capacidad c ientífico, tecnológico y humanístico mediante

Nivel: Fin el desarrollo de proyectos de investigación que impacten en lo productividad de lo economía nocional y

en lo solución de problemas de relevancia social.".

Tipo del Indicador Estratégico


Fórmula (Inversión en c iencia y tecnología del año N /Producto Interno Bruto del a ño N)X 100


VALOR DE LA META ANUAL .•"".. 1..: \. .-. C" p l,4.· •,

PORCENTAJE DE CUMP~IMIENTO (%)


Indicador No aplico No aplico No a plico No aplico No aplico

Numerador No aplica No aplica No aplica No aplico No aplica

Denominador No aplica No aplico No aplica No aplica No aplica

Unidad Responsable: BOO INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

NOTA: NO APLICA

INDICADOR PARA RESULTADOS: Rozón de productividad de lo plont0 de investigadores • .. .f •,

Nivel: Propósito ''Los niveles de investigación científico. tecnológico y humanístico del país son mejorados. ".



Fórmula (Número de publicaciones arbitrados en el año n /Número de investigadores en el año n)

Unidad de medida Rozón de productividad

VALOR DE LA META ANUAL , ... ; ... l.:._ .... ~ • t. '· PORCENTAJE BE CUMPl:IMIENJ0 (%)


Indicador 0.85 O.O 0.87 102.l O.O



Unidad Responsable: BOO INSTITUTO POl:ITÉCNICO NACIQNAL NOTA: En las,;euniones realizadas con los representantes de las unidades responsables participantes en este programa presupuestario, se acordó

(

1 este indicador para el propósito. ]


:¡;:.. El Instituto Politécnico Nocional estableció poro 2010 el indicador estratégico "Rozón de productividad de lo planto de investigadores". o fin de conocer lo productividad de los investigadores del Instituto o través de los publicaciones con arbitraje que realizan. Al final del ejercicio fiscal. se observó un porcentaje de cumplimiento del 102.1 O por ciento respecto o lo programado. lo cual significó lo publicación 21 artículos mas de los 1.000 estimados orginolmente. Lo anterior debido a que tos apoyos se canalizaron prioritariamente o los investigadores con atto productividad. además del aumento de lo participación de tos docentes en proyectos de investigación con financiamiento externo. en los cuales se requiere la publicación de los resultados obtenidos.

• Los apoyos se canalizaron prioritariamente o los investigadores con alto productividad. además del aumento de la participación de tos docentes en proyectos de investigación con financiamiento externo. en tos cuales se requiere to publicación de los resultados obtenidos.


):;- Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de propósito consis ten en to difusión de las investigaciones realizados o través de los artículos publicados y arbitrados nocional e/o internacionalmente.

• Con to publicación d e tos resultados de las investigaciones. en revistas con arbitraje nocional e/o internacional, se promueve que lo sociedad consulte los articulas científicos. consolidándose el cuerpo de investigadores.

• De esto manero. el IPN contribuye o que los niveles de investigación científico y tecnológico del país sean mejorados.

.. •. ·• .. ,~·~ .. -\~~~~~ -~:· ~ ,5~~·,:;,:_.:. .. ·' . .. INDICADOR PARA RESUHADOS: Tosa de crec;irr;iient? de iny~stigociones publicadas .. " .

.' .. ' ~

Nivel: Componente Proyectos de investigación desarrollados y publicados ..



Fórmula ((Número de investigaciones publicados en el año N /Número de investigaciones publicadas en el año N-1)-1 ) X 100

Unidad de medida Porc entaje --

VALOR DE-LA META ANUAL . ...... ···- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (3 )


Indicador 25.0 O.O 27.6 102.1 O.O - --

~n

Numerador 1000.00 0.00 1021.00 No aplica No aplica

Denominador 800.00 0.00 800.00 No aplica No aplica Unidad Responsable: BOO INSTITUTO POLITÉCNl.CO NACIONAL NOTA: En las reuniones realizadas con los representantes de las unidades responsables participantes en este programa presupuestario, se acordó este indicador para el componente.


> El Instituto Politécnico Nacional estableció para 201 O el indicador estratégico "Razón de productividad de la planta de investigadores", a fin de conocer la productividad de los investigadores del Instituto o través de los publicaciones con arbitraje q ue realizan. Al final del ejercicio fiscal. se observó un porcentaje de cumplimiento del 102.10 por ciento respecto o lo programado. lo cual significó lo publicación 21 artículos mas de los 1.000 estimados orginalmente. Lo anterior debido o que los apoyos se canalizaron prioritariamente o los investigadores con alto productividad. además del aumento de lo participación de los docentes en proyectos de investigación con financiamiento externo. en los cuales se requiere lo publicación de los resultados obtenidos.

• Los apoyos se canalizaron prioritariamente o los investigadores con alto productividad. además del aumento de lo participación de los docentes en proyectos de investigación con financiamiento externo. en los cuales se requiere lo publicación de los resultados obtenidos.


);> Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de componente consisten en la d ifusión de las investigaciones realizadas a través de los artículos publicados y arbitrados nacional e/o internacionalmente.

• Con lo publicación de los resul tados de las investigaciones. en revistas con arbitraje nacional e/o internacional. se p romueve que lo sociedad consulte los artículos científicos. consolidándose el cuerpo de investigadores.

• De esta manera. el IPN contribuye a que los niveles de investigación científica y tecnológica del país sean mejorados.

INDICADOR PARA RESULTADOS: Proyectos de Investigación en Desarrollo .

~~ .. ~~.~~. ~ ~ ~ . '.• !• •• : ' . . . '

Nivel: Componente Proyec tos de i nvestigación desarrollados y publicados ..



Fórmula 1 Suma de proyectos de investigación en desarroilo

Unidad de n;e-dida Proyecto

e

VALOR DE l:A MHA ANUAL . -o,..: ' ..

PORCENMJE DE CUMPLIMIENTO (%) ..


Indicador 1250.0 o.o 1179.0 94.32 O.O Numerador 0.00 0.00 0.00 No aplico No aplico


Unidad Responsable: BOO INSTITUTO P01:1TECNIC0 NACIONAL

NOTA: En las reuniones realizadas con los representantes de las unidades responsables participantes en este programa presupuestarlo, se acordó este indicador para el componente.

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta orig inal del indicador

)>- El lnstiluto Politécnico Nocional estableció poro 2010 el indicador estra tégico "Proyecto de investigación en desarrollo". a fin de dar seguimiento. con eficiencia, o los proyectos de investigación desarrollados en el IPN. Al final del ejercic io fiscal, se observó un cumplimiento del 94.32 por ciento. lo cual significó lo operación de 1, 179 proyectos de investigación de los 1,250 estimados originalmente. Esto desviación obedece o lo implementación de nuevos políticos poro lo aceptación de proyectos, con el fin de asegurar lo calidad en lo investigación que se desarrollo.

• Se implementaron nuevos políticos poro lo aceptación de proyectos, con el fin de asegurar lo calidad en lo investigación que se desarrollo.

Efectos soc ioeconómicos del alcance de metas del indicador

)>- Los beneficios económicos y socia les alcanzados con este ind icador de componente consisten en lo realización de proyectos de investigación que impacten en el desarrollo económico y/o social del pa ís.

• Con lo implementación de nuevos políticos poro lo aceptación de proyectos. se pretende asegurar lo calidad en lo investigación que se desarrollo.

• De esto manero. el IPN contribuye o que los niveles de investigación científico y tecnológico del país sean mejorados .

INDICADOR PARA RESULTADOS: Evento ocoGlémico realizado r.}: ; • ,t'- - ' Toº l/'..0: ,.;,.,- 'lo. •,..

0 - _·~ " ' ' ·~ e ~ . · ... .. ; " Jl1_,:.-\, ;~ •;.. •. ·. \'•

·"· Nivel: Actividad Eventos realizados paro impulsar lo investigación en lo comunidad académico ..



Fórmula / , Número de eventos académicos realizados en el año N

Unidad de medida J Evento realizado

VALOR.DE LA META ANUAL - •• - '· t_} .~ .. ;,~._-...... : - PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (3)


Indicador No aplico No aplico No aplico No aplico No aplica



Unidad Responsable: 800 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL , ~ 1:·~·

NOTA: NO APLICA

INDICADOR PARA RESULTADOS: P0rcentaje de ~royectos de investig©ción con.epoy0 autorizado . -. . .,. 4-··1r, .• ~" ... ur' .:. ~ . ":-.· .

Nivel: Ac tividad Apoyo al desarrollo de investigaciones.



Fórmula (Número de investigaciones con apoyo autorizado/ Total de proyectos presentados) X 100


VALOR DE LA META ANUAL ·- ~-· •,;._ ,' .. . - . - PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%) . .

Valor Original Modíficada Alcanzada Alcanzada/ Original Alcanzada/Modificada


Numerador No aplico No aplica No aplico No aplico No aplico


Unidad Responsable: 800 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 1 .. . NOTA: NO APLICA

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcentaje de l0s inforrmes anuales verificod0s de les .. proyectos de investi@oción . " - .. Nivel: Actividad Informes de proyectos de investigación verificados administrativamente ..


Dimensión y medir Eficacia

0

Fórmula (Número de informes anuales verificados de proyectos de investigación/ Número de proyectos de investigación en desarrollo) X 100


VAL0R DE LA META ANUAL . ' PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)


Indica dor 92.32 o.o 94.4 102.25 o.o Numerador 1154.00 0.00 1180.00 No aplica No aplica

Denominador 1250.00 0.00 1250.00 No aplica No aplica

Unidad Responsable: BOO INSTITUTO POLlfECNICO NACIONAL

NOTA: En las reuniones realizadas con los representantes de las unidades responsables participantes en este programa presupuestario, se acordó este indicador para la actividad.


~ El Instituto Politécnico Nacional estableció para 2010 el indicador de gestión "Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación". o fin de conocer lo eficacia en el cumplimiento de lo entrego administrativo de los informes terminales que presentan los profesores del IPN que desarrollaron proyectos de investigación. Al final del ejercicio fiscal. se observó un porcentaje de cumplimiento del 102.25 por ciento. lo cual significó que se verificaron 1. 180 informes anuales de los proyectos de investigación de los 1. 154 estimados orginolmente. Lo anterior obedece a que es un requisito entregar el informe final del proyecto de investigación pare autorización del proyecto del año siguiente.

• Es un requisito entregar el informe final del proyecto de investigación poro autorización del proyecto del año siguiente.


~ Los beneficios económicos y sociales a lcanzados con este indicador de actividad consisten en que se cuento con un informe de :m actividades realizadas por los profe;ores en los proyectos desarrollados y autorizados.

• Con lo entrego de los informes se puede conocer !os actividades desarrollados en codo proyecto de investigación.

• De esto manero. el IPf\J contribuye o que los niveles de investigación científico y tecnológico del país sean mejorados.

INDICADOR PARA RESIJLTADOS: P0rcentoje de atención de equipamiento de. centros se irwes·ti§Jociór:i del lrastitwto Politécnico Nacional ,,

Nivel: Actividad Equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Poli.técnico Nocional.

Tipo del in_sticador Gestión -

(


Fórmula (Centros de investigación equipados /Total de centros de investigación del Instituto Politécnico Nocional) X 100


VALOR DE LA META ANUAL .· PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT? (%)


Ind icador No aplica No aplico No aplico No aplico No aplico


Denominador No aplico No aplico No aplico No aplico No aplica

Unidad Responsable: BOO INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL . . NOTA: NO APLICA

V ,_

lt;~~Jf~~~f ARlª~tm~~~@~@ ffif~@b9e mantenimiento reolizod0s o los centf:CR§n:J~m:.¡8fflíJ~<é1esarrollo Programa Sectorial Nivel: Actividad Mantenimiento o equipo e inmuebles cie los centros de invest~eción del lns@iPfü' Polité~cioiQbjetivo



Fórmula (Servicios de mantenimiento realizados/ Servicios de mantenimiento solicitados) X 100


VALOR DE LA META ANUAL ~ '· PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)



Numerador No aplico No aplica No aplico No aplico No aplico ·-

Denominador No aplico No aplico No aplico No aplica No aplico

Unidad Responsable: BOO INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL .. ... ~ .. . NOTA: NO APLICA

·-

(;), ' \~ V '• 'J )

3 o 7 o

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcenteje de alumnos egresEJdos que en algún momento tuvieron beco por coh0rie generoc_ionol

Nivel: Fin "Contribuir o ampliar los oportunidades educativos mediante el otorgamiento de becas a estudiante de educación medio superior, superior y posgrado".

Tipo del Indicador Estratégico


Fórmula (Número de Alumnos egresados que en a lgún momento tuvieron beco p or cohorte generacional / Número total Alumnos egresados por cohorte generacional) X 100


VALOR DE LA META ANUAL .1 ª-· - ~ ' ' .· PORCENMJE DE CUMPLIMIENTO (%)


Indicador No aplico No aplico No aplico No aplico No a plico

Numerador No aplica No aplico No aplico No aplica No a plica

Denominador No apiica No aplico No aplica No aplico No aplico

Unidad Responsable: 800 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL . -NOTA: NO APLICA

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcentaje de f')ermonencie escolar de lo población beneficiada. · ·, ~ ,...,. _ ' ,· : ,. . " .. .. ... ..,

Nivel: Propósito Los alumnos son beneficiados poro evitar la deserción escolar ..

Tipo del indicador Es tratégico


Fórmula (Beneficiarios que concluyen el periodo escolar / Beneficiarios al inicio del periodo escolar) X 100

Unidad de medida Porcentaje de beneficiarios

VAl:OR DE LA META ANUAL ~ ~~·· - ·:- . · < 1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)

Valor Original Modificada Alcanzada ! Alcanzada/ Original 1 Alcanzada/ Modificada

Indicador 93.0 O.O 98.0 1 106.04 l O.O

1


Denominador 28500.00 0.00 28500.00 No aplica No aplica Unidad Responsable: BOO INSTITUTO POLITEC.NICO NACIONAL

NOTA: En los reuniones realizadas con los representantes de las unidades responsables participantes en este programo presupuestario, se acordó este indicador para el propósito

Causas de las variaciones entre lo meto alcanzado y lo meto original del indicador

~ El Instituto Politécnico Nocional estableció poro el ejercicio fiscal 2010 el indicador estratégico "Porcentaje de permanencia escolar de lo población beneficiado". o fin de conocer el número de alumnos beneficiados con uno beco q ue concluyen un ciclo escola r. con respecto al total que iniciaron el mismo ciclo . De esto formo. se observó un porcentaje de cumplimiento del 106.04 por ciento respecto o lo programado. en términos de unidad de medido. lo cual significó que de los 28.500 alumnos que al incio del ciclo escolar fueron beneficiados con uno beco. se esperaba concluyeron por lo menos 26.505; sin embargo. derivado de los incrementos autorizados poro los becas Institucionales y ei aumento al presupuesto de PRONABES. finalizaron 28.106 alumnos beneficiados.

• Lo variación positivo que se p resento en este indicador obedece o los incrementos autorizados poro los becas Institucionales y al incremento del p resupuesto de lo beco PRONABES.


):>- Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de propósito se reflejan en un mayor número de alumnos beneficiarios de los niveles medio superior y superior apoyados con los becas que ofrece el Instituto y que concluyen un ciclo escolar.

• De esto manero se contribuye o disminuir lo deserción escola r de alumnos inscritos en los niveles medio superior y superior.

• Con el otorgamiento de becas también se estimulo el desempeño escolar de los estudiantes de los niveles medio superior y superior.

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcentaje de oll:!mnos becados del nivel superior. . - ' I ·-·

Nivel: Componente "Becas de los niveles medio superior. superior y posgrado otorgados.".



Fórmula [No de becarios del nivel superior/ Matrícula del nivel superior) X 100

Unidad de medido Porcentaje de beneficiarios

VALOR DE tA META ANUAL '1'· •

1

•'

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (3 ) ~.;_ ""' .. l .. < • . ·'• .

r

(1

Valor Original Modíficada Alcanzada Alcanzada/ Original Alcanzada/ Modificada

Ind icador 26.36 O.O 42.54 161.38 o.o Numerador 23000.00 0.00 37118.00 No aplico No aplico


Unidad Responsable: 800 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

NOTA: En las reuniones realizadas con los representantes de las unidades responsables participantes en este programa presupuestario, se acordó este indicador para el componente.


~ El Instituto Politécnico Nocional estableció poro 2010 el indicador estratégico "Porcentaje a lumnos becados del nivel superior", o fin de conocer el número d e alumnos del nivel superior que cuentan con uno beco del total de lo ma tríc ula del nivel. Al final del ejercicio fiscal, se observó un porcentaje de cumplimiento del 161 .38 por c iento respecto o lo estimado originalmente. lo cual significó que de 23.000 alumnos que se consideró otorogorles beco. se becó o 37. 118. debido o los incrementos a utorizados poro los becas Insti tuciona l; en lo que respecto a lo beco PRONABES. se gestionó el incremento de presupuesto poro becar o lo mayoría de los a lumnos de nuevo ingreso.

• Lo variación positivo que se presento en este indicador obedece o los incrementos autorizados poro las becas Institucionales y a l incremento en el presupuesto de PRONABES.


~ Los beneficios económicos y socia les alcanzados con este indicador de componente se reflejan en el número de alumnos del nivel superior apoyados con los becas que ofrece el Instituto.

• De esto manero. se contribuye o disminuir lo deserción escolar de tos alumnos inscritos en el nivel superior.

• Con el otorgamiento de b ecas también se estimulo el desempeño escolar de los estudiantes del nivel superior.

INDICADOR PARA RESULTA80S: PorcentCilje de olumn0s becados del nivel de pos@red0. .. ' J

Nivel: Componente "Becas de los niveles medio superior, superior y posgrado otorgados.".



Fórmula (No. de becarios del nivel de posgrado / Matrícula del nivel posgrado) X 100


~"·~ 1

VALOR DE LA MET'A ANUAL -. , •· .. ·- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%) .


Indicador No aplico No aplico No aplico No aplico No aplico



Unidad Responsable: BOO INSTITUT0 POLITÉCNICO NACIONAL - .. -

NOTA: NO APLICA

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superi0r. ' ..

Nivel: Componente "Becas de los niveles medio superior. superior y posgrado otorgados.".



Fórmula (No. de becarios del nivel medio superior/ Matrícula de nivel medio superior) X 100.


VALOR DE LA META ANUAL •I' , -- . ' ...,'. .. '!""' • ..

PORCENMJE DE CUMPLIMIENTO (%) -


Indicador 10.83 o.o 11.29 107.75 O.O Numerador 5500.00 0,00 5926.00 No aplico No aplico


Unidad Responsable: BOO INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

NOTA: En las reuniones realizadas con los representantes de las unidades responsables participantes en este programa presupuestario, se acordó este indicador para el componente.


>- El Instituto Politécnico Nacional estableció para 2010 el indicador estratégico "Porcentaje alumnos becados del nivel medio superior". o fin de conocer el número de alumnos del nivel medio superior que cuentan con uno beca del total de la matrícula del nivel. Al final del ejercicio fiscal. se observó un porcentaje de cumplimiento del 107.75 por ciento respecto a lo estimado originalmente. lo cual significó que de 5,500 alumnos que se consideró otorgarles beco. se becó 5.926. Lo anterior debido a los incrementos autorizados poro los becas en este nivel: en el

coso de los Institucionales únicamente se incrementó el monto; respec to al convenio Horp Helú, se acordó que el IPN aporta ra tres pesos por codo uno de lo Fundación Horp Helú.

• Lo variación positivo que se presento en este indic a dor obedece o los incrementos autorizados poro los becas: en el coso de los Institucionales únicamente se incrementó el monto; respecto a l convenio Harp Helú, se acordó que el IPN aportara tres pesos por codo uno de lo Fundación Horp Helú.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indic ador

> Los beneficios económicos y sociales a lca nzados con este indicador de componente se reflejan en el número de a lumnos del nivel medio superior apoyados con los becas que ofrece el Instituto.

• De esto manera se contribuye o diminuir lo deserción escolar de alumnos inscritos en el nivel medio superior.

• Con el otorgamiento de becas también se estimulo ~I desempeño escolar de los estudiantes.

INDICADOR PARA RESU'"T ADOS: "Porcentaje de lo población beneficiado respecte de lo matrícula en los Riveles medía superior, superior y •' , . .. posgrado" . .. ... Nivel: Componente "Becas del nivel medio superior. superior y posgrado".


Dimensión o medir Eficacia

Fórmula "(Alumnos becados en los niveles media superior. superior y posgrado / Matrícula en medio superior, superior

y posgrado) X 100"


VALOR DE LA META ANUAL 'f' c,:._

' PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%) ·' ... r. Valor Original Modificada Alcanzada Alcanzada/ Original Alcanzado/ Modificada

Indicador 20.4 o.o 30.81 151.03 O.O

Numerador 28500.00 0.00 43044.00 No aplica No aplico


1 Unidad Responsable:.BOO INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL .. . . - . .· .. ~~ ... NOTA: las cifras corresponden o los niveles medio superior y superior.


íf)1v/j

;;:.. La Secretaría de Educación Público estableció poro 2010 el indicador estratégico "Porcentaje de lo población beneficiado respecto o lo matrícula en los niveles medio superior. superior y posgrado". o fin de conocer el número de alumnos de los niveles medio superior. superior y posgrado beneficiados con uno beco del total de lo matrícula. Al final del ejercicio fiscal. se observó un porcentaje de cumplimiento del 151 .03 por ciento respecto o lo programado poro los niveles medio superior y superior, lo cual significó que de 28.500 alumnos que fueron programados. se reportan 43,044 apoyados con uno beca. Lo anterior debido o que en el nivel medio superior, se autorizaron incrementos en los montos paro las becas Institucionales. mientras que poro las del convenio Harp Helú. se acordó que el IPN aportara tres pesos por codo uno de lo Fundación Horp Helú. En el nivel superior se autorizaron incrementos en montos poro los becas Institucionales; con relación o la becc PRONAS ES se gestionó el incremento de presupuesto para becar a lo mayoría de los alumnos de nuevo ingreso.

• Lo variación positivo que se presenta en este indicador, obedece a que en el nivel medio superior se autorizaron incrementos en los montos poro las becas Institucionales. mientras que poro las del convenio Horp Helú, se acordó que el IPN aportara tres pesos por codo uno de lo Fundación Horp Helú. En el nivel superior se autorizaron incrementos en los montos poro las becas Institucionales; con relación a lo beco PRONABES se gestionó el incremento de presupuesto paro becar o la mayoría de los alumnos de nuevo ingreso.


~ Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de componente se reflejan en el número de alumnos de los niveles medio superior y superior apoyados con las becas que ofrece el Instituto.

• De esto manero se contribuye o disminuir lo deserción escolar de los alumnos inscritos en los niveles medio superior y superior.

• Con el otorgamiento de becas también se estimula el desempeño escolar de los estudiantes de los niveles medio ~uperior y superior .

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcentaje de s01icitudes de becas GJprobodos .... .. ... "<'.:.: JI ·~ . -.• ...., - ~ ~

'·

Nivel: Actividad "Recepción de solicitudes poro el o torgamiento de becas poro los niveles de medio superior. superior y ¡ posgrado.".


Dimensión a medir Eficacia ·-

Fórmula (Número de solicitudes aprobados en el año t /número de solicitudes presentados en el año t) X 100


VALOR DE.LA META ANUAL , • • ··1-;.·_ • ..-_ •. --~. ·~ • . ~ ;;.: • .: .4 _ - r ;·'_ ·"-.l. ' PORCENMº:JE 0E CUMP~IMIENTO (%) . , ..

Valor Original Modifícada Alcanzada Alcanzada/ Original Alcanzada/ Modificada

Indicador 86.3 o.o 130.4 151.03 O.O


íl

1 Denominador 1 33000.00 1 0.00 1 33000.00 1 No aplico j No aplico 1

Unidad Responsable: 800 INSTITUTO PmlTÉCNICO NACIONAL

NOTA: El IPN reporta este indicador desagregado en niveles educativos (media superior y superior) y la SEP lo suma.


~ El Instituto Politécnico Nocional estableció para 2010 el indicador de gestión "Porcentaje de solicitudes de beco aprobados", o fin de conocer el número de becas autorizadas con relación al total de las presentadas por parte de los alumnos de los niveles medio superior y superior. Al final del ejercicio fiscal, se observó un porcentaje de cumplimiento del 151.03 por ciento respecto a lo programado para los niveles medio superior y superior. lo cual significó que de 28.500 solicitudes de becas que se programó autorizar, se reportan 43,044 solicitudes autorizados. Para el coso del nivel medio superior, se autorizaron incrementos en los montos de los becas Institucionales únicamente; respecto al convenio Harp Helú, se acordó que el IPN aportara tres pesos por cada uno de la Fundación Harp Helú. En el nivel superior se autorizaron incrementos poro los becas Institucionales; en lo que respecto o lo beco PRONABES, se gestionó el incremento de presupuesto poro becar o lo mayoría de los alumnos de nuevo ingreso.

• Lo variación positivo que se p resento en este indicador obedece o que se autorizaron más solicitudes de becas de los estimados. En el nive! medio superior. se autorizaron incrementos en el monto de los becas Institucionales; respecto al convenio Horp Helú, se acordó que el IPN aportara tres pesos por codo uno de la Fundación Horp Helú.

• Lo variación positivo que se presento en este indicador obedece o que se autorizaron más solicitudes de becas de las estimadas. En el nivel superior se autorizaron incrementos poro los becas Institucionales; con respecto a lo beco PRONABES. se gestionó el incremento de presupuesto poro becar o lo mayoría de los alumnos de nuevo ingreso.


~ Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de actividad se reflejan en el número de solicitudes autorizada, lo que indica que un mayor número de alumnos de los niveles medio superior y superior fueron apoyados con los becas que ofrece el Instituto.

• Con el otorgamiento de becas también se estimula el desempeño escolar de los estudiantes de los niveles medio superior y ~uperior.

• De esta manera se contribuye a disminuir la deserción escolar pe.__oluml)0f inscritos en los niveles medio superior y superior.

RESPONSABLE O A INFORMACIÓN

Nombre:

Cargo: Encargada ael Oe¡

Correo Electrónico: [email protected]

Telefono: 57296000 EXT: 51 220 Firma:

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2010 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DEVENGADO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

~ En 20i0. el presupuesto ejercido de Ja INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL fue de 9712248.7 miles de pesos. cifro menor en 3.5 por ciento con relación o lo original. debido principalmente al menor ejercicio presupuestario en el capítulo de -Servicios Generales ( 43.6 por ciento) y en el rubro de Otros de Corriente { 15.5 por ciento).

~

• De los recursos erogados 9 292 335.0 miles de pesos correspondieron o gasto directo. monto inferior 5.82 por ciento en relación o lo asignación original y 419 913.7 miles de pesos fueron subsidios cantidad mayor 107 .52 por ciento con relación al presupuesto original.

Gasto Programable Devengado por C lasificación Económica de INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL . 2010

.,.._.(;: ·-~ ~··1t:_,: ··- a Presup~esto _(P.esos) Variación Porcentual .. Estructuro Porcentual Concepto -- __....... ... - - -.

Ori~ino!. ModiílcÓdo ~]~~Ido ' ' Ejer:/ orig. : Ejer./Modif. 'Í( Original Modificado :1 Ej~rcldo 1 - L: .... .• 4 .... ·- . t

TOTAL 10068499898.00 9712315866.00 9712248682.00 ·3.5 o.o 100.000 100.000 100.000

GASTO CORRIENTE l 0058322719.00 9 194228968.00 9194161784.00 -8.6 o.o 99.900 94.700 94.700

Servicios Personales 8260501688.00 7758413542.00 7758346358.00 -6.l o.o 82.000 79.900 79.900

Gastos de Operación 1481343601.00 1037506154.00 1037506154.00 -30.0 o.o 14.700 10.700 10.700

-Materiales y Suministros 336758520.00 392005380.00 392005380.00 16.4 O.O 3.300 4.000 4.000

-Servicios Generales 1144585081.00 645500774.00 645500774.00 -43.6 O.O 11.400 6.600 6.600

Subsidios 202347257.00 301913702.00 301913702.00 49.2 O.O 2.000 3. 100 3.100

Otros de Corriente 1141301 73.00 96395570.00 96395570.00 -15.5 o.o 1.100 1.000 1.000

GASTO DE INVERSIÓN 10177179.00 518086898.00 518086898.00 4990.7 o.o 0.100 5.300 5.300

Inversión Físico 10177179.00 400086898.00 400086898.00 3831.2 o.o 0.100 4.100 4.100

- Bienes Muebles e Inmuebles 10177179.00 400086898.00 400086898.00 3831.2 o.o 0.100 4.100 4.100

- Obro Público 0.00 0.00 o 00 O.O o.o 0.000 0.000 0.000

- Otros de Inversión Físico 0.00 0.00 0.00 o.o o.o 0.000 0.000 0.000

'"b<ldlO> ~ 0.00 118000000.00 118000000.00 o.o o.o 0.000 1.200 1.200

Otros de Inversión 0.00 0.00 0.00 o.o o.o 0.000 0.000 0.000

. tV~

Fuente: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

GASTO CORRIENTE

~ El Gasto Corriente observó uno variación de 8.6 por ciento. por abajo del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presento o continuación:

• Los erogaciones en Servicios Personales registraron uno disminución de 6. l por ciento respecto al presupuesto original. debido principalmente o lo siguiente:

• A reducciones líquidos autorizados por lo Secretorio de Educación Público con lo finalidad de reorienior recursos o Canal Once. con el fin de coodyugor o los actividades institucionales que realizo el IPN o través de lo emisora optimizando su operación. Así mismo. con lo finalidad de transferir recursos o favor de lo Comisión de Operación y Fomento y Actividades Académicos del IPN (COFAA) que tiene como propósito lo consolidación del Programo de Apoyos Económicos y el Programo de Equipamiento de laboratorios y talleres de los 15 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos. 1 Centro de Estudios Tecnológicos y los 25 escuelas de Nivel Superior.

• Al 31 de diciembre de 201 O lo plantillo ocupado por el Instituto fue de 20 121 plazos distribuidos de lo siguiente manero. 335 e funcionarios públicos y 19 786 o personal operativo.

• En el rubro de Gastos de Operación se registro uno d isminución de 30.0 por ciemo respecto al presupuesto original. debido principalmente o lo siguiente:

• En el rubro de Materiales y Suministros se regisiró un" mayor ejercicio presupuestario de 16.4 por ciento. en cornporoción con el presupuesto original. debido pdmordiolmente o los siguientes causas:

• Se realizó mayor nGmero de adquisiciones de materiales. refacciones y surninisiros necesarios poro lo operación de los diferentes Unidades Académicos del Instituto.

• Se realizaron gost~syoro el desar;ollo de actividades como son el Programa Institucional de Gestión con Perspectivo de Género. lo coordinación de;.nogromo Ambienlol. así mismo. se adquirió material pare el desarrollo de los actividades de los ninos que se encuentran

entros de Desarrollo Infantil.

• Cabe señalar que el incremento del presupuesto ejercido obedece o lo aplicación de los ingresos autogenerados captados por las diferentes Unidades Académicas, mismos que son autorizados por la Secretaría de Haciendo y Crédito Público.

• El rubro de Servicios Generales observó un menor ejercicio presupuestario de 43.6 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:

• A reducciones líquidas autorizadas por la Secretaría de Educación Pública con lo finalidad de transferir recursos al Patronato de Obras e Instalaciones (POI) para lo construcción de edificios de talleres de lo ESIME Azcopotzolco. el edificio de Bioquímico de lo Escuela Nocional de Ciencias Biológicas.

• Reducciones líquidos autorizados por lo Secretaría de Educación Público o fin de dar cumplimiento o los d isposiciones emitidos en el oficio circular OM-0016/2010. en el que se comunica que se centraliza en la Dirección General de Comunicación Social el ejercic io de los recursos aprobados poro gastos de comunicación social.

• En el rubro de Subsidios se registro una aumento de 49.2 por ciento respecto al presupuesto original. debido principalmente a Jo siguiente:

• Al otorgamiento de becas para estimular el desempeño de los estudiantes en ei nivel medio superior. superior y posgrado • A ampliaciones líquidas autorizadas por la Secretaría de Educación Pública. con la finalidad de apoyar el Programa Nacional de Becas

para lo educación superior (PRONABES-IPNJ. las cuales están destinados a estudiantes de escasos recursos durante el ciclo escolar 2010-2011.

• Cabe señalar que dicho Programo se encuentra enmarcado en el objetivo estratégico de educación superior de bL1ena calidad. orientado hacia el fortalecimiento y mejoro continúo de la calidad de los programas educativos.

• En el rubro de gasto Otros de Corriente . se presentó un menor ejercicio presupuestario de 15.5 por ciento respecte al monto original. Esto variación obedeció a lo siguiente:

• Reduciones líquidas autorizadas por la Secretaría de Educación Público con lo finalidad de tranferir recursos al Patronato de Obras e Instalaciones (POI) para la construcción de talleres de lo ESIME Azcapotzalco. el edificio de Bioquímico de la Escuelo Nacional de Ciencias Biológicos.

GASTO DE INVERSIÓN

tu111·\

El Gasto de Inversión fue mayor en 4990.7 por ciento con relación al presupuesto original. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:

)> En materia de Inversión Física el ejercicio presupuestario registró un incremento de 3831 .2 por ciento con relación a la asignación original. Al interior de este tipo de gasto se observaron diferentes comportamientos registrados en los rubros de gasto. que a continuación se mencionan:

• En Bienes Muebles e Inmuebles el presupuesto ejercido fue mayor en 3831.2 por c iento respecto al monto original. Esta variación obedeció o lo siguiente:

• A lo consolidación de proyectos institucionales en adquisición de equipamiento de talleres y laboratorios. maquinaria y equipo. porque vehícular. aparatos audiovisuales. mobiliario. bienes informáticos. equipo educativo y recreativo. necesarios para el equipamiento de espacios académicos y de investigación.

• En lo correspondiente a Obro Público. no se destinaron recursos.

• En lo correspondiente o Otros de Inversión Físico. no se destinaron recursos.

• En lo correspondiente o Subsidios no presentó .originalmente no se presupuestó recurso alguno. sin embargo se registró un presupuesto ejercido de 118000.0 miles de pesos. debido a lo siguiente:

• Ampliaciones líquidas autorizadas por lo Secretorio de Educación Pública que tiene como propósito apoyar al Programo Nocional de Becas y Financiamiento (PRONABES). para el Programa Nacional poro lo Educación Superior destinadas a estudiantes de escasos recursos.

)> En lo corresoondiente o Otros de Capital. no se destinaron recursos:

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

• Durante el 201 O el lnsrituto :'oli técnico Nacional ejerció 9 712 248.7 miles de pesos lo que significó un reducción del 3.5 por ciento respecto a lo programado originalmente. mismo que se erogaron a través de tres grupos funciona/es: 1 Gobierno. 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. El primero comprende la función 8 Administración Pública. el segunao comprende la función O Educación y el tercero comprende la función 7 Ciencia y Tecnología.

o En el grupo funcional Desarrollo Social fue el que reg istró el mayor monto de recursos ejercidos. ya que representó el 90.4 por ciento del total del ejercic io presupuestario. con una reducción del 2.9 por ciento. respecto a l presupuesto original. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las aciividades fundamenta les dei sector educación.

(ji''\

Clave

G F s F N F

8

03

o

02

03

04

08

01

Concepto

Total

GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

~UNCIÓN PÚBLICA

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

EDUCACIÓN SUPERIOR

POSGRADO

APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES

DESARROLLO ECONÓMICO

CIENCIA y

TECNOLOGÍA

INVESTIGACIÓN

-

En este grupo a través de la función Educación se erogó 90.4 por ciento del total, en tanto que en el grupo Gobierno en la función Administración Pública se erogó el O. 1 por ciento y en el grupo Desarrollo Económico en la función Ciencia y Tecnología se erogó el 9.5 por ciento.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional, 2010

(Pesos}

Presupuesto '} __,;"'" ,,-:-~;-' ~ .. ~ .,;." - ~ .... . ,.

Variación Porcenlual . -•J;._...;;..;...,.._.__1-_ ... -.. ~__.... - - -· ' -- - - ~ - ·-.. ---,.-' ~ ~'';.'"-~ -... ~·-·.\:;~~· .... ::·· - ~ ~':i~¡~- ..-! .. ~·~ - .' lnv_e~~n ~-· -~. Total Corriente _ ~jer./Orlg. ) Ejer./ Mod_if. ...

.f ,, ,Ejerc ido Original Modificado · · Ejercido Original Modificado Original Modificado Ejercido Total 1¡ Cte. , lnv. Total Cte. lnv ..

)_ '

10068499898.00 9712315866.00 9712248682.00 10058322719.00 9194228968.00 9194161784.00 10177179.00 518086898.00 518086898.00 ·3.50 -8.60 4990.70 0.00 0.00 0.00

1109422.00 1434938.00 1434938.00 1109422.00 1434938.00 1434938.00 29.30 2~.30 0.00 0.00 0.00 0.00

1109422.00 1434938.00 1434938.00 1109422.00 1434938.00 1434938.00 29.30 29.30 0.00 0.00 0.00 0.00

1109422.00 1434938.00 1434938.00 1109422.00 1434938.00 1434938.00 29.JC 2~.30 0.00 0.00 0.00 0.00

9043781584.00 8781851513.00 8781784329.00 9033604405.00 8263764615.00 8263697431.00 10177179.00 518086898.00 518086898.00 ·2.90 ·8.50 4990.70 0.00 0.00 0.00

9043781584.00 8781851513.00 8781784329.00 9033604405.00 8263764615.00 826369743 1.00 10177179.00 518086898.00 518086898.00 ·2.90 ·D.50 4990.70 0.00 0.00 0.00

1544593763.00 1503965011.00 150396501 1.00 1544593763.00 1496476347.00 1496476347.00 0.00 7488664.00 7488664.00 ·2.60 ·3.10 0.00 0.00 0.00 0.00

6 154546647.00 6 104130921.00 6104063737.00 6 144369468.00 5593861659.00 5593794475.00 10177179.00 510269262.00 510269262.00 ·0.80 ·9.00 4913.90 O.OC' 0.00 o.oc

891078142.00 89091 5124.00 890915124.00 891078142.00 890610030.00 890610030.00 0.00 305094.00 305094.00 0.00 -0. 10 0.00 0.00 0.00 0.00

453563032.00 282840457.00 282840457 .oo 453563032.00 282816579.00 282816579.00 0.00 23878.00 23878.00 37.60 -37.60 0.00 0.00 0.00 0.00

1023608892.00 929029415.00 929029415.00 1023608892.CO 92902941 S.00 92902941 S.00 -9 20 ·9.20 0.00 0.00 o.uo 0.00

1023608892.00 929G2~41S.OO 929029415.00 1023608892.00 929029415.00 929029• 15.00 -9.20 ·9.20 0.00 0.00 o.oc 0.00

COENTIF~::•:unoo 929029415.00 929029415.00 1023608892.00 92902941 S.00 92902941 S.00 -9 20 -9.20 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional. 2010

(Pesos)

Clave Presupuesto

Corriente lnversi6n Varloclór. Porcentual

Ejer./Orig. Ejer./Mod_if. Total

G Concepto

N Original '•: Modificado Ejercido, Origino! Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Total Cte. fnv. Total Cte. lnv.

~

· 1 Vorioción superior o 1000 por ciento.

Fuente: INSTITUTO POUT~CNICO NACIONAL

3. EJERCICIO DEL GASTO POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

• Durante el 2010 el Instituto Politécnico Nacional ejerció 9 712 248.7 miles de pesos. lo que significó una reducción del 3.5 por ciento con respecto a lo programado originalmente y se destinarón en la operación de siete programas presupuestarios d istribuidos en tres grupos ycinco modalidades.

• El grupo de programas presupuestarios que registró el mayor incremento en el presupuesto ejercido con relación al presupuesto original fue el de subsidios. cuyo comportamiento se presenta o continuación:

o La modalidad Sujetos a Regla de Operación observó un ejercido presupuestario de 118 000.0 miles de pesos derivado de la ampliación líquida autorizado poro el pago de becas a estudiantes. Cabe señalar que en este rubro no se tuvo asignación original.

o La modalidad especifico Otros Subsidios observó uno variación mayor en 39.5 por ciento respecto al p resupuesto original; los recursos se ejercierón en su totalidad o través del Programa UO 18 Programa de Becas.

Coooopto ~

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL G asto Programable Devengado por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2010

Total

(Pesosj

Presupuesto_ Corriente l nv4!!~~ f!>n

_, ,, ·:

Vorf_ocfón Porcentual

Ejer./q_rf!l:. Ejer/M_odif.

Original Modificado

Clave Total del gasto de Programas Presupuestarios

GRUPO/Modalidad 10068499898.00 9712315866.00

SU BSIDIOS 202347257.00 419913702.00

Sujetos a Regla s de Operación 0.00 137566445.00

u Otros Subsidios 202347257.00 282347257.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 9411480187.00 9008126769.00

Prestación de Servicios Públicos 9411480187.00 9008126769.00

ADMINISTRATIVOS y

DE APOYO 454672454.00 284275395.00

M Apoyo al Proceso Presupuestarlo ~53563032.00 282840457.00

o Apoyo o io Función Público 1109422.00 1434938.00

Fuente: INSlllL•TO POLIT ÉC NICO NACIONAL.

4. DESTINO DE LOS SUBSIDIOS

Ejercido Original Mod ificado Eje~c!do Original

9712248682.00 10058322719.00 9194228968.00 9194161784.00 10177179.00

419913702.00 202347257.00 301913702.00 301913702.00 0.00

137566445.00 0.00 19566445.00 19566445.00 0.00

282347257.00 202347257.00 282347257.00 282347257.00 0.00

9008059585.00 9401303008.00 8608063749.00 8607996565.00 10177179.00

9008059585.00 9401303008.00 8608063749.00 8607996565.00 101 77179.00

284275395.00 454672454.00 284251517.00 284251517.00 0.00

282840457.00 453563032.00 282816579.00 282816579.00 0.00

1434938.00 1109422.00 1434938.00 1434938.00 0.00

Subsidios de INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL . 2010

(Pesos)

~. f

Clave .• Unidad Responsable Original Modific ado

/

TOTAL

CORRIENTF

INVERSIÓN OLITECNIC O NACIONAL.

°"µ" ~

202347257.00

202347257 .00

0.00

419913702.00

301913702.00

118000000.00

Modfflcado Ejerc!<!_o Total Cte. lnv.

518086898.00 518086898.00 ·3.50 ·8.60 4990.70

118000000.00 118000000.00 107.50 49.20 0.00

118000000.00 118000000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0 .00 39.50 39.50 0.00

400063020.00 400063020.00 -4.30 ·8.40 3831.00

400063020.00 400063020.00 ·4.30 ·8.40 3831.00

23878.00 23878.00 ·37.51J -37.50 0.00

23878.00 23878.00 ·37.60 ·37.60 0.00

0.00 o.oo 29.30 29.30 0.00

" _y arlac;;tón Porc_eJl! UaL Ejercido

41991 3702.00

30191 3702.00

118000000.00

·' Ejercido/ ejerc ido/ ..__~r.igir:ial MQdlfic acl_Q

107.50

49.20

º·ºº

0.00

O.OC

0.00

Total Cte . lnv.

0.00 0.00 o.co

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 o.oc 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 O.O'J 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 MO

0.00 0.00 0.00

El monto de los Subsidios ejercidos se ubicó en 4199 13.7 miles de pesos. cifro superior en 107.50 por ciento respecto a los 202347.25 miles de pesos autoriz.odos originalmente.

• Los recursos son de naturaleza corriente y de inversión y se destinaron poro apoyar o estudiantes de escasos recursos de educación superior durante el c ic lo escolar 2010-2011.

5. AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AMPLIACIONES LÍQUIDAS DE RECURSOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES PARA SOLVENTAR LOS EFECTOS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES

Duronre el ejercicio 201 O el Instituto Politécnico Nocional no tuvo recursos autorizados poro realizar los acciones para solventar los efectos ocasionados por desastres naturales.

Entidad Federativa

Presupuesto (Pesos)

Origin(JI 1{ Ejercido

VariaciónPorcentual Ejer./ Orig.

Justificación a l~ .variaGión J· porcentual ·

,_Jf

1 En el cuadro Estodo Analítico del Capitulo 4000 Subsidios y Transferencias se presenta el detalle del destino de estos recursos.

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN

Nombre: PERLA RUBI CAMPOS TREJO

Car;¡o: Encargada del Depar1amento de Contabilidad General

Correo Electrónico: [email protected]

Teléfono: 57296000 EXT: 51220 Firma:

Acciones realizadas

CUENTA ce LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL DE :1010 F. 337 PROYECTOS PARA PRESTACION ce SERVICIOS

INSTllUTO POUT~CNICO NACIONAL (M~lones de pesos)

FECHA· 2011/04/07

lNvERSIOH INfCW. PRIVADA PAGOS !MoonH ~· Pnos1 jM~s d• oewi1)

2009 , ... r ENTIDAD

Monlololal Porce:nlil~ ae. c:vmp111monto Pou;:enlilJe de cvmphmen\o NOMBRE Y OESCAIPCION FEDERA TIPO OE PROYECTO rECAAO( FE:CtiADE' AC\lm111ao.1 es1maoo fna11C•10' FECHA DE fECt~OE

V.!llOt IOl~I Oe' Acumultda Obl9aci6ndo Í•1o1ncoe10 TIVA

U•tCI() l(IW1...0 l\at.1' 1008 n .. 1111009 lnci.11 Mootc:aoa Ac:~rm.i~ll<t INICIO DEI.. CONClUS.OH COl'llf010

h1nta 2ooa p3gO~ lt.lodllc.adO Ete1cic1o Acuniu.ti.00

Estimaua E¡erc<1• P\Uto20()g CONTRATO DELCOHIRATO JH•vilta :i.aua 2009

EJ"=1Cda t 1 Ejcrcda/ ........ fJric:ldo I 1 E,emao t lnci.&I lnc~ P'~•bcia mocurc.oo cslltNIOo modt'!Uda .. ~ ...

NO APLICA NOG NINGU"iO 1009·01 2009-01 2<JOO.<JI 2<J00.<>1

NOAP\.ICA.

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