INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL T-ACyP_AVANCE MAY… · Web viewDiseñar los contenidos...

ContenidoSEGUNDO REPORTE DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II (AÑO 2018) DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 2017-20192PERÍODO MAYO – AGOSTO DE 20182I. INTRODUCCIÓN2II. SEGUNDO REPORTE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II –AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MAYO – AGOSTO DE 20182A)ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | PAAC – VIGENCIA 20182B)PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA14C)MODELO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA23D)POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL (ANTES GOBIERNO EN LÍNEA|GEL)42E)MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL50F)ESTRATEGIA DE RENDICIÓN PERMANENTE DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA59

SEGUNDO REPORTE DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II (AÑO 2018) DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 2017-2019

PERÍODO MAYO – AGOSTO DE 2018

I. INTRODUCCIÓN

A 31 de agosto de 2018, se actualizó la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019 del IDPC, con la incorporación de los Valores del Código de Integridad del IDPC, adoptado mediante Resolución N° xxx de junio de 2018, y de los lineamientos establecidos en la Política de Gobierno Digital, Decreto N° xxxxx de 2018, que reemplazó la Estrategia de Gobierno en Línea -GEL.

II. SEGUNDO REPORTE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II –AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MAYO – AGOSTO DE 2018

A continuación, se presenta el seguimiento detallado de las acciones programadas para la implementación de cada uno de los instrumentos de gestión que integran la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2018.

A) ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | PAAC – VIGENCIA 2018

La Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano comprende el conjunto de acciones encaminadas a fortalecer la formulación, ejecución y seguimiento de medidas contra la corrupción y de control del riesgo, así como acciones para el fortalecimiento del autocontrol, la cultura de la legalidad, la cultura ciudadana, la corresponsabilidad y el control social como parte del proceso permanente de petición de cuentas.

La Estrategia se desarrolla en seis componentes, así: 1) Gestión del Riesgo - Mapa de Riesgos de Corrupción; 2) Racionalización de Trámites; 3) Rendición de Cuentas; 4) Atención al Ciudadano; 5) Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública; y 6) Medidas Adicionales de Lucha contra la Corrupción.

El objetivo general de la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017-2019 del IDPC es garantizar escenarios transparentes e invulnerables a la corrupción en torno a la gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de los bogotanos, que permitan establecer relaciones abiertas con la ciudadanía y recuperar la confianza en el Gobierno Distrital.

Para cada uno de los componentes del PAAC se establecieron los siguientes objetivos específicos:

1. Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles.

2. Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los bienes y servicios que ofrece el IDPC.

3. Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC.

4. Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad.

5. Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión.

6. Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad.

A continuación, se presenta el avance en la ejecución de las actividades definidas en el marco de la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondientes al período mayo – agosto de 2018.

ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 2017-2019

FASE II - AÑO 2018

SEGUNDO REPORTE DE AVANCE: MAYO – AGOSTO DE 2018

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A. ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CRONOGRAMA EJECUCIÓN 2018

EJECUCIÓN 2018

EJE

COMPONENTE

LÍNEA DE ACCIÓN

ACTIVIDAD

ÁREAS RESPONSABLES- COORDINADOR

ÁREAS RESPONSABLES INVOLUCRADOS

ene-18

feb-18

mar-18

abr-18

may-18

jun-18

jul-18

ago-18

sep-18

oct-18

nov-18

dic-18

SEGUNDO SEGUIMIENTOMAYO - AGOSTO 2018ACCIONES REALIZADAS / RESULTADOS:

INSTITUCIONALIDAD

0. ACCIÓN PRIORITARIA.

0.0. Elaborar, socializar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía de cada vigencia.

0.0.1. Actividad prioritaria: Elaborar el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, socializarlo y publicarlo en la página web del IDPC, de acuerdo con los lineamientos de Gobierno en Línea y de Alta Consejería de las TIC´s.

Transparencia y Atención a la Ciudadanía

Subdirector General - Planeación

Finalizada en 2017.

0.0.2. Elaborar los informes de avance cuatrimestrales, de acuerdo con lo establecido en la Ley.

Todas las áreas del IDPC involucradas.


X

X

X

Primer Informe de avance, correspondiente al período de enero-abril 2018, elaborado y publicado. Durante el período, se ejecutó el 100% de las actividades programadas, con un avance general de cumplimiento del 31% del plan de acción.

Asesora de Control Interno


X

X

X

Informe de evaluación del primer cuatrimestre de 2018 elaborado por Control Interno.

VISIBILIDAD

0.0.3. Publicar los Informes de seguimiento y evaluación.



X

X

X

Primer Informes de avance y de evaluación del PAAC, correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2018, publicados en el micrositio de transparencia.

0.0.4. Evaluar la Estrategia de la vigencia actual y estructurar la propuesta para la vigencia 2018.Evaluar el avance del cuatrimestre y proponer ajustes; actualizar plan de acción y documento PAAC.



X

X

X

X

Se propusieron algunos ajustes al cronograma de ejecución del plan de acción del PAAC, a ser presentados en el próximo Comité SIG.

INSTITUCIONALIDAD

1. GESTIÓN DEL RIESGO - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

1.1. Consolidación de la política y actualización de los instrumentos para la gestión de los riesgos de corrupción.

1.1.1. Diseñar una Metodología participativa para la identificación de los riesgos de corrupción y la formulación del Plan de Manejo y Control de los riesgos de corrupción.


Áreas de Planeación y SIG

X

Actividad finalizada.

1.1.2. Actualizar la política, los procesos, procedimientos e instructivos asociados a la gestión de los riesgos de corrupción.

Sistema Integrado de Gestión


X


1.1.3.* Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2018.* Publicarlo para consulta ciudadana e incorporar las recomendaciones recibidas.* Socializarlo al interior del IDPC.o Publicarlo en la página web de la Entidad.

Áread de Planeación y SIG


X


1.1.4. Construir indicadores de monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.


SIG y Planeación

X


1.1.5. Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, de manera coordinada con los líderes de los procesos en los cuales fueron identificados riesgos de corrupción, el área de Planeación y la Oficina de Control Interno, quien es la encargada de evaluar la efectividad de los controles y determinar si se han materializado o no este tipo de riesgos.



X

X

X

En mayo de 2018, se realizó el monitoreo y seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción 2018, correspondiente al período entre enero y abril.


Subdirección General - Planeación

INSTITUCIONALIDAD

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

Componente articulado con el Modelo de Atención a la Ciudadanía y al primer componente de la Estrategia GEL.

2.0. ACCIÓN PRIORITARIA:

2.0.1. Elaborar el documento de la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC, socializarla, incluirla en el SUIT, y publicarla en la página web del IDPC.


Subdirección General - Sistema Integrado de Gestión

X

Si bien no se ha elaborado una Estrategia "formal" de racionalización de trámites y OPAs al no contar con el registro de los mismos en el SUIT, a partir de julio, el IDPC inició su participación en el proyecto de virtualización y racionalización del 35% de los trámites y otros procedimientos administrativos (OPAs) del Distrito, previstas en el Plan de Desarrollo, que lideran la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alta Consejería para las TICs, con la ejecución del consorcio Enésima. En el IDPC, este proyecto incluye la virtualización total (4) y parcial (6) y la racionalización (1) de 11 Trámites y OPAs.

Subdirección de Gestión Corporativa - Sistemas

INSTITUCIONALIDAD

2.1. NORMATIVIDAD

2.1.1. Verificar la vigencia normativa de los trámites y hacer los ajustes correspondientes.

Subdirector de Intervención / con el apoyo del Grupo de Transparencia y AC


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X

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Actividad iniciada en julio, con la suscripción del Acta de compromiso entre el IDPC y el consorcio Enésima, para desarrollar el proyecto de virtualización total y parcial de 10 Trámites y OPAs, y la racionalización del trámite de Evaluación de Anteproyectos (base para el cumplimiento del Decreto Distrital 058 de 2018).

2.1.2. Hacer seguimiento y evaluación a las acciones de racionalización de trámites por normatividad.

Subdirector de Intervención


2019

2.2. ADMINISTRATIVA

2.2.1. Verificar los procesos y procedimientos de los trámites y hacer los ajustes correspondientes.

Subdirector de Intervención / con el apoyo del Grupo de Transparencia y AC


X

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X


2.2.2. Hacer seguimiento a las acciones de racionalización de trámites de tipo administrativo.

Subdirector de Intervención


2019

2.3. TECNOLÓGICA

2.3.1. Identificar las acciones que impliquen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar la eficiencia de los procesos y procedimientos que soportan los trámites.


Subdirecciones de Intervención y de Divulgación

X

X

X

X

X


2.3.2. Hacer seguimiento a las acciones de racionalización de trámites de tipo tecnológico.



2019

2.4. INTEROPERABILIDAD

2.4.1. Facilitar el acceso a la información por parte de otras entidades que solicitan información del IDPC para adelantar sus trámites.



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X

Esta actividad también ha tenido avances, en el marco del proyecto de virtualización y racionalización del IDPC desarrollado con el apoyo del consorcio Enésima.


2.4.2. Hacer seguimiento a las acciones de interoperabilidad que se realicen.



2019

2.5. EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

2.5.1. Evaluar los resultados y actualizar la estrategia si se requiere.



2019

CONTROL

3. RENDICIÓN DE CUENTAS.

3.1. Ejecución del Plan de Acción Anual para la implementación de la Estrategia de Rendición Permanente de Cuentas a la Ciudadanía.

Esta Línea de acción se desarrolla con la Línea de Acción 1.8, Componente 1 de la Estrategia de Rendición permanente de Cuentas a la Ciudadanía.

3.1.1. Ejecutar el Plan de Acción Anual de Rendición Permanente de Cuentas a la Ciudadanía.

Área de Planeación


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Los detalles de esta actividad se encuentran en los Informes de avance (mayo-agosto 2018) del Plan de Acción del PAAC 2018 y de la Estrategia de Rendición Permanente de Cuentas a la Ciudadanía, literal F de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019.

3.2. Ejecución del Plan Anual de Participación Ciudadana.

Esta Línea de acción se desarrolla con la Línea 6.3. del Plan anual Institucional de Participación Ciudadana, del Modelo de Participación Ciudadana y Control Social del IDPC.

3.2.1. Ejecutar el Plan Anual de Participación Ciudadana.


Área de Planeación

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Los detalles de esta actividad se encuentran en los Informes de avance (mayo-agosto 2018) del Plan de Acción del PAAC 2018 y del Modelo de Participación Ciudadana y Gestión Social, literal E de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019.

VISIBILIDAD

4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este Componente se desarrolla con la Línea de Acción 1.4., Componente 1 del Modelo de Atención a la Ciudadanía del IDPC.

4.1. Ejecución del Plan Anual de Atención a la Ciudadanía del IDPC.

4.1.1. Ejecutar el Plan Anual de Atención a la Ciudadanía.



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A junio de 2018, la ejecución del Plan Anual de Atención a la Ciudadanía avanzó en un 34%. Durante el tercer trimestre de 2018 alcanzó un 55%.

VISIBILIDAD

5. LEY DE TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Este Componente se desarrolla con la Línea de acción 1.3. del Componente 1 del Plan para la implementación de la Ley de Transparencia.

5.1. Desarrollo del Plan de Acción para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Información Pública.

5.1.1. Ejecutar el Plan de acción para el cumplimiento de la Ley.



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A junio de 2018, la ejecución del Plan Anual de Transparencia a avanzó en un 34%. Durante el tercer trimestre de 2018 alcanzó un 55%. Por su parte, el avance específico en el cumplimiento de la ley, a 30 de abril fue de 75%, avance que se mantuvo a 31 de agosto.

CONTROL

6. MEDIDAS ADICIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

6.1. Fortalecimiento del Sistema de Control Interno del IDPC.

6.1.1. Realizar acciones de fortalecimiento de los componentes del Sistema de Control Interno del IDPC

Asesora Control Interno


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Durante el segundo cuatrimestre del año se han realizado acciones de fortalecimiento del autocontrol, como el "Tour del Autocontrol", lideradas por el grupo de Control Interno y en coordinación con las áreas de Planeación, SIG y Transparencia Atención a la Ciudadanía.La sección de Control del micrositio de Transparencia se actualizó en un 100%.

CONTROL

6.2. Programa de Ética, Cultura de la Legalidad, Cultura Ciudadana y Valoración del Patrimonio Cultural.

Esta Línea de acción está articulada con el Componente 5 del Modelo de Participación Ciudadana y Control Social.

6.2.1. Adelantar un proceso de construcción colectiva del Código de Ética del IDPC (incluye Proclama).


Talento Humano

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En junio, se finalizó el proceso de armonización entre el Código de Ética 2017 y el Código de Integridad del Servicio Público Distrital (2018), el cual se adoptó mediante resolución 0369 del 29 de junio de 2018; en la que, además, se crea el Grupo de Integridad, liderado por Talento Humano, y se definen las funciones y los criterios para la elección de los Gestores de Integridad. En agosto, se actualizó la promesa de valor del Código de Integridad, con base en el proceso de actualización colectiva del Código, la cual será presentada para su aprobación formal en el próximo comité SIG.

6.2.2. Diseñar los contenidos de actividades de sensibilización en cultura ciudadana, autocontrol, cultura de la legalidad y valoración del patrimonio cultural (en tanto bien común).Articular este programa al proyecto de formulación de la Política Pública Distrital de Cultura Ciudadana, liderado por la Dirección de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura.


Subdirección de Divulgación - Actividades Culturales y Educativas; Museo de Bogotá.

Actividad 2019

6.2.3. Diseñar, adoptar y divulgar un Código de Ética del Patrimonio, bajo los lineamientos de la UNESCO.


Subdirección de Divulgación - Actividades Culturales y Educativas; MdeBogotá.

Actividad 2019

6.2.4. Diseñar los instrumentos para la prevención, publicidad y denuncia de conflictos de intereses.

Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía

Control Interno Disciplinario

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En coordinación con Talento Humano y la Asesoría Jurídica, se avanzó en el diseño de la política de Conflicto de Intereses del Instituto, así como en los instrumentos para implementar dicha política. El proyecto de resolución para su adopción y la versión final de la política serán presentados en el próximo Comité SIG.

Asesora Jurídica

6.2.6. Estructurar, con base en los numerales anteriores, el Programa de Ética del IDPC.Adoptarlo, socializarlo, ejecutarlo y realizar una evaluación anual.


Talento Humano

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X

Si bien se avanzó en la adopción del Código de Integridad, en la conformación del grupo de Gestores de Integridad, y en la inclusión de la estructura del Plan de Integridad en el PAAC, durante este período no se ejecutaron actividades adicionales de dicho plan.

B) PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El objetivo general del Plan para la Implementación de la Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Información Pública 2017-2019 es establecer y consolidar las buenas prácticas de una mejor gestión del IDPC, con la garantía plena del derecho de acceso a la información en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad.

La implementación de la Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Información Pública se estructura a partir de tres componentes:

· Transparencia Activa;

· Fortalecimiento Institucional;

· Articulación Intra e Interinstitucional;

Y para cada uno de estos componentes se establecieron los siguientes objetivos específicos (2017-2019):

1. Garantizar el derecho de acceso a la información pública en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad.

2. Consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce y tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión.

3. Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad.

A continuación, se presenta el avance en la ejecución de las actividades definidas en el marco de la implementación de la Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Información Pública, correspondientes al período mayo – agosto de 2018.

B. PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA


EJECUCIÓN 2018

EJE

COMPONENTE

LÍNEA DE ACCIÓN

ACTIVIDAD

ÁREAS RESPONSABLES- COORDINADOR

ÁREAS RESPONSABLES - INVOLUCRADOS

ene-18

feb-18

mar-18

abr-18

may-18

jun-18

jul-18

ago-18

sep-18

oct-18

nov-18

dic-18


VISIBILIDAD

1. TRANSPARENCIA ACTIVA

1.1. Mecanismos de divulgación de la información: disposición de la información que produce el IDPC en desarrollo de su misión, con atributos de calidad, oportunidad, claridad y usabilidad.

Línea articulada con las Políticas de Divulgación y Comité de publicaciones/comunicaciones del IDPC.

1.1.1. Conformar el Equipo de Transparencia del IDPC, con roles y responsabilidades claramente definidas y acotadas.


Gestión Documental y SIG

Actividad ejecutada en 2017

Sistemas

1.1.2. Definir lineamientos internos para la divulgación de la información pública, en coordinación con los responsables del proceso de Comunicaciones del IDPC.


Comunicaciones y Web Máster.

2019

Subdirección Corporativa - Sistemas

1.1.3. Definir una línea editorial para la página web y para la Intranet, y realizar la revisión y corrección formal y de contenidos, y la mejora de las dos plataformas.



2019

Sistemas

Esta actividad se desarrolla en el Componente 6 del Modelo de Atención a la Ciudadanía.

1.1.4. Diseñar y poner en marcha un Proyecto Piloto de accesibilidad de la información pública para personas sordas y ciegas en el Sector Cultura, con el acompañamiento del INSOR y del INCI.



2019

Sistemas

Servicios Generales

VISIBILIDAD

1.2. Mecanismos de divulgación de la información: disposición de la información que produce el IDPC en desarrollo de su misión, con atributos de calidad, oportunidad, claridad y usabilidad.

1.2.1. Elaborar:a) una Matriz del Esquema de Publicación de la Información; b) el Índice de Información Clasificada y Reservada; yc) el Registro de Activos de Información Pública.

Subdirección General - Gestión Documental


X

XX

n/a

1.2.2. Realizar 1 autodiagnóstico al año, utilizando la herramienta creada por el Ministerio Público, y 2 seguimientos semestrales. Elaborar y presentar los informes correspondientes, con recomendaciones para presentar al Comité Directivo.


Control Interno

X

X

Se elaboró y presentó el primer informe de avance en la implementación de la Ley de Transparencia, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2018; así como el monitoreo correspondiente por parte de Control Interno.El cumplimiento alcanzó el 75%.

VISIBILIDAD

1.3. Plan de acción y cronograma de ejecución 2017 para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, con base en el autodiagnóstico realizado.

1.3.1. Elaborar el plan de acción y cronograma de ejecución para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, en articulación con las acciones requeridas para la aplicación del Índice de Transparencia de Bogotá.


X

X

El plan de acción y cronograma de ejecución de Transparencia y Acceso a la Información Pública se elaboró en febrero y se actualizó en junio. El plan de acción 2018 integra dos componentes: Atención a la Ciudadanía y Transparencia.

1.3.2. Ejecutar y hacer seguimiento al plan de acción propuesto.

Todas las áreas del IDPC involucradas


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X

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Actividad en ejecución. El reporte se realiza mensualmente y por trimestres, en la matriz del plan de acción del grupo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía.

2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

INSTITUCIONALIDAD

2.1. Reglas de juego claras y a la vista de todos: Condiciones institucionales necesarias y suficientes para la garantía del derecho de acceso a la información pública.

Línea articulada con la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Esta actividad se desarrolla en la Línea de Acción 6.2. del Componente 6. Medidas adicionales de lucha contra la corrupción.

2.1.1. Diseñar un Programa de Ética, que incluya:a) la elaboración / actualización de Código de Ética del IDPC, en articulación con el Código de Integridad y Pacto por la Transparencia impulsado por la Alcaldía de Bogotá; y

Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano


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En junio, se finalizó el proceso de armonización entre el Código de Ética 2017 y el Código de Integridad del Servicio Público Distrital (2018), el cual se adoptó mediante resolución 0369 del 29 de junio de 2018; en la que, además, se crea el Grupo de Integridad, liderado por Talento Humano, y se definen las funciones y los criterios para la elección de los Gestores de Integridad. En agosto, se actualizó la promesa de valor del Código de Integridad, con base en el proceso de actualización colectiva del Código, la cual será presentada para su aprobación formal en el próximo comité SIG.

b) la elaboración / actualización de un Código de Buen Gobierno del IDPC.

Subdirección General


x

n/a

2.1.2. Definir y ejecutar acciones para el fortalecimiento de la Gestión del Talento Humano, con especial énfasis en el Plan de Capacitación, con la asesoría y acompañamiento del Servicio Civil Distrital.



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En coordinación con Talento Humano y la Asesoría Jurídica, se avanzó en el diseño de la política de Conflicto de Intereses del Instituto, así como en los instrumentos para implementar dicha política. El proyecto de resolución para su adopción y la versión final de la política serán presentados en el próximo Comité SIG.

2.1.3. Actualizar el Mapa de Procesos y consolidar la documentación de los procesos y procedimientos del IDPC, para su publicación en la página web y en la Intranet.

Todas las dependencias del IDPC

Subdirección General - SIGTransparencia y Atención a la Ciudadanía

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Actividad en desarrollo.

2.1.4. Diseñar y aplicar un procedimiento para la elaboración, salvaguardia y publicación (en los casos en los que se requiera) de los actos administrativos de interés general del IDPC (Resoluciones y Circulares).

Asesoría Jurídica


Por definir

2.1.5. Diseñar y ejecutar un Plan de Acción para el fortalecimiento del Proceso de Gestión Contractual.

Asesoría Jurídica


Por definir

INSTITUCIONALIDAD

2.2. Actualización y consolidación del Sistema de Gestión Documental ORFEO.

Línea articulada con el Modelo de Atención a la Ciudadania.

2.2.1. Parametrizar e implementar a partir del 1 de enero de 2018 la versión 2 (completa) de ORFEO.

Gestión Documental y Sistemas


Actividad ejecutada en 2017.

2.2.2. Aplicar la Tabla de Retención Documental – TRD- del Instituto y articularla con el Sistema ORFEO para estructurar los archivos digitales del IDPC.

Gestión Documentaly Sistemas


Actividad ejecutada en 2017.

2.2.3. Fortalecer la infraestructura tecnológica que soporta al sistema ORFEO, para garantizar la seguridad de la información, el proceso de digitalización de toda la documentación de los procesos de radicación de entrada y salida de comunicaciones oficiales externas e internas, y los procesos de seguimiento a la gestión que se realizan con esta herramienta, en particular atención a PQRs, los Trámites y Procedimientos Administrativos, y las Peticiones entre Autoridades.


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Actividad en desarrollo.

2.2.4. Elaborar y ejecutar un programa de capacitación en puesto de trabajo que permita optimizar la utilización del ORFEO por parte de funcionarios y contratistas del IDPC.

Gestión Documentaly Sistemas


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Actividad permanente, ejecutada por el grupo de Gestión Documental.

INSTITUCIONALIDAD

2.3. Fortalecimiento del proceso de atención de PQRS (Transparencia Pasiva).

Línea articulada y desarrollada con el Modelo de Atención a la Ciudadanía y la implementación del Sistema de Gestión Documental ORFEO.


SIG

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Actividad en desarrollo.El 29 de junio de 2018, se expidió la Resolución No. 373 “Por medio del cual se reglamenta el trámite interno para los derechos de petición ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y se dictan otras disposiciones”,

3. ARTICULACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL

INSTITUCIONALIDAD

3.1. Articulación interna.

3.1.1. Diseñar y poner en marcha una estrategia integral de transparencia, atención a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas, que incluya los mecanismos necesarios para garantizar su sostenibilidad a mediano y largo plazo.



XX

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Se elaboró y presentó el Primer reporte de avance en la implementación de la Fase II (Año 2018) de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación, correspondiente al período entre enero y abril de 2018. Igualmente, en el mes de agosto, se elaboró y presentó la versión 2 de la Estrategia, correspondiente a la actualización realizada de los valores de integridad adoptados por el IDPC en junio, así como de la Política de Gobierno Digital (antes Gobierno en Línea).

a) Elaborar el mapa de articulaciones para la implementación de la estrategia, como anexo a la Estrategia.

X


b) Elaborar Matriz con líderes coordinadores y responsables de ejecución de las actividades formuladas en la Estrategia, así como cronograma de ejecución, como anexo a la Estrategia.

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3.1.2. Alinear la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019 con el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en concordancia con los lineamientos que dé la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá.


Subdirección General - SIG

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Durante el segundo cuatrimestre del año se realizaron los autodiagnósticos de las siguientes políticas del MIPG:1. Pollítica de Integridad2. Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública.3. Política de Servicio a la Ciudadanía.4. Política de Gestión de Trámites y Servicios.(Por parte del Grupo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía).5. Política de Gestión de TI (Grupo de Sistemas)6. Política de Participación Ciudadana.7. Rendición de Cuentas(Por parte del Grupo de Participación y Planeación)

Subdirección General - Planeación

Esta actividad está articulada con la Estrategia GEL.

3.1.3. Identificar trámites internos, elaborar procedimientos y adoptarlos formalmente.



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En junio, se elaboraron y emitieron dos resoluciones de trámites internos: 373 “Por medio del cual se reglamenta el trámite interno para los derechos de petición ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y se dictan otras disposiciones”; y 369 "Adopción del Código de Integridad y otras disposiciones".Igualmente, se avanzó en la documentación de los procedimientos que sustentan la oferta institucional.


INSTITUCIONALIDAD

3.2. Articulación externa.

Actividad articulada al Modelo de Atención a la Ciudadanía, y se desarrolla en la Estrategia GEL.

3.2.1. Identificar temas, necesidades e intereses comunes para establecer mecanismos de colaboración horizontal entre entidades distritales y nacionales; y Diseñar y ejecutar actividades para garantizar la interoperabilidad del modelo de atención a la ciudadanía.


Subdirección General - SIG y Planeación

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Esta actividad se desarrolla a partir de tres acciones:1) Preliminares y preparativos para el cumplimiento, en 2019, del Decreto Distrital 058 de 2018 - Ventanilla Única de la Construcción;2) Avance en el registro del Inventario de Trámites y OPAs en el SUIT;3) Proyecto de virtualización y racionalización de Trámites y OPAs del IDPC, con el apoyo del consorcio Enésima, en el marco del proyecto distrital.

Subdirección de.Intervención - Trámites y Procedimientos Administrativos

Sistemas | GD

C) MODELO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

El objetivo general del Modelo de Atención a la ciudadanía del IDPC es garantizar la calidad, oportunidad y efectividad en la atención de los requerimientos y en la prestación de los servicios del IDPC a la ciudadanía, atendiendo criterios diferenciales de accesibilidad, así como facilitar la interlocución efectiva entre la Administración y la ciudadanía para cumplir con las necesidades y expectativas que se generan desde la ciudadanía. El Modelo prevé el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas, operativas y la optimización de los procesos y procedimientos, como condiciones básicas para promover el acceso de los ciudadanos a una oferta de trámites y servicios con principios de información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el servicio, ajuste a sus necesidades, realidades y expectativas considerando la implementación de soluciones innovadoras, acorde con la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano.

Como objetivos específicos (2017-2019) del Modelo de Atención a la Ciudadanía se definieron los siguientes:

1. Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los bienes y servicios que ofrece el IDPC.

2. Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad.

3. Socializar e impulsar la apropiación de los objetivos de la Ley 19 de 2012 – Anti-trámites:

a) Establecer una nueva relación del Estado con los ciudadanos como usuarios y destinatarios de sus servicios, con el fin de hacer su vida un poco más amable.

b) Proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante la Administración Pública.

c) Generar el compromiso de las instituciones públicas para ser más eficientes y eficaces.

d) Suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la Administración Pública.

Para lograr los objetivos enunciados, se formuló la siguiente ruta para el diseño y puesta en marcha del Modelo, a partir de los siguientes componentes: i) Plataforma estratégica para la estructuración del Modelo de atención a la ciudadanía del IDPC. ii) Fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. iii) Actualización y mejora de procesos, procedimientos e instrumentos de atención. iv) Definición de la Estrategia Anti-trámites. v) Plan de mínimos de adecuación de la infraestructura física y tecnológica. vi) Diseño y puesta en marcha de un programa piloto de inclusión en el IDPC y sector Cultura, Recreación y Deporte.

A continuación, se presenta el avance en la ejecución de las actividades definidas en el marco del Modelo de Atención a la Ciudadanía y Grupos de Interés, correspondientes al período mayo – agosto de 2018.

C. MODELO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA


EJECUCIÓN 2018

EJE

COMPONENTE

LÍNEA DE ACCIÓN

ACTIVIDAD

ÁREAS RESPONSABLES-COORDINADOR

ÁREAS RESPONSABLES-INVOLUCRADOS

ene-18

feb-18

mar-18

abr-18

may-18

jun-18

jul-18

ago-18

sep-18

oct-18

nov-18

dic-18


0. ACCIÓN PRIORITARIA

0.0. Implementación de las recomendaciones propuestas en el Diagnóstico realizado de los Componentes ii.-Racionalización de Trámites y iv.-Atención al Ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

0.0.1. Actividad prioritaria: Implementar las recomendaciones incluidas en el Diagnóstico realizado.



INSTITUCIONALIDAD Y CONTROL

1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL IDPC.

1.1. Diseño, adopción y socialización del Modelo de atención a la ciudadanía del IDPC.


Etapa I: Diseño.

1.1.1. Estructurar la propuesta del Modelo de Atención a la Ciudadanía y elaborar el Manual Operativo correspondiente.



Como actividad preliminar para iniciar el proceso de armonización entre el Modelo Integrado d Planeación y Gestión (MIPG) 2017 y el SIG, en abril de 2018 se realizó el autodiagnóstico de la Política de Atención a la Ciudadanía, en el cual se obtuvo un puntaje de 76 sobre 100 ; con la implementación del Modelo de Atención y las acciones incluidas en el Plan de Acción de Atención a la Ciudadanía 2018 se tiene previsto avanzar en el cumplimiento de esta política del MIPG a 31 de diciembre de 2018.

1.1.2. Definir los componentes del Modelo y e identificar las Instancias de decisión, asesoras, de seguimiento y de control.



1.1.3. Realizar la identificación de Usuarios y grupos de interés; y establecer los roles e interacción entre el Instituto y los usuarios y grupos de interés identificados.



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A partir de julio se dio inicio al proceso de caracterización de usuarios y grupos de interés del IDPC, de manera conjunta y coordinada entre los equipos de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Planeación y Participación.Se revisó y adoptó la metodología dispuesta para tal fin por el DNP; se conformó el grupo de trabajo y se iniciaron los talleres de trabajo. En el mes de agosto, se avanzó en el diseño de una ficha para la identificación de ámbitos de interacción (acceso a servicios y participación ciudadana), así como de los actores en cada uno de dichos ámbitos. Actividad en proceso.

1.1.4. Establecer los atributos y condiciones del servicio a la ciudadanía; y las modalidades y canales de Atención.



1.1.5. Definir procesos, procedimientos e Instructivos para implementar el Modelo de Atención a la Ciudadanía.



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A 30 de junio, se consolidó la versión final del Manual Operativo del Modelo de Atención a la Ciudadanía, el cual reúne los canales, procedimientos y protocolos de la atención establecidos en el marco de los procesos institucionales del IDPC, los cuales deben ser aplicados por los servidores públicos, contratistas y particulares que, por su razón de ser, funciones o actividades participan en el ciclo de Servicio a la Ciudadanía y Grupos de Interés.

1.1.6. Revisión y elaboración de la segunda versión del Manual operativo del Modelo de Atención a la Ciudadanía



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Etapa II: Consulta ciudadana y adopción.

1.1.6. Presentar la versión 1 del Modelo de Atención al Comité Directivo, para su publicación en página web para Consulta a la Ciudadanía.



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1.1.7. Adelantar los procesos de consulta ciudadana y consulta interna del Modelo de Atención.


Web master

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1.1.8. Complementar el Modelo con la inclusión de las observaciones presentadas por la ciudadanía y los servidores del IDPC; y presentar la versión revisada del Modelo de Atención al Comité para su aprobación y adopción.



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A 30 de junio se actualizó la versión del Modelo de Atención presentada en el comité del 30 de abril, con las observaciones y aportes realizadas por los directivos del Instituto. Esta versión fue aprobada por el líder del proceso de Atención a la Ciudadanía y quedó pendiente su presentación, para aprobación formal, en el próximo Comité SIG a realizarse.

Etapa III: Socialización interna.

1.1.9. Socializar la versión final del Modelo adoptado e realizar las acciones pertinentes para su implementación.



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En julio se socializó el documento a través de su publicación en el micrositio de Transparencia de la página web del IDPC.El 30 de agosto se realizó una jornada de divulgación del Modelo de Atención a la Ciudadanía y Grupos de Interés, con su Manual Operativo.

VISIBILIDAD Y CONTROL

1.2. Fortalecimiento de la ciudadanía para acceder a los bienes y servicios del IDPC.

Actividad articulada con la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Modelo de Participación y la Estrategia permanente de Rendición de Cuentas.

1.2.1. Realizar la Caracterización de usuarios y grupos de interés del Instituto, articulado al Estudio de públicos del Museo de Bogotá.


SIG y Planeación (Participación y Rendición de Cuentas)

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A partir de julio se dio inicio al proceso de caracterización de usuarios y grupos de interés del IDPC, de manera conjunta y coordinada entre los equipos de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Planeación y Participación.Se revisó y adoptó la metodología dispuesta para tal fin por el DNP; se conformó el grupo de trabajo y se iniciaron los talleres de trabajo. En el mes de agosto, se avanzó en el diseño de una ficha para la identificación de ámbitos de interacción (acceso a servicios y participación ciudadana), así como de los actores en cada uno de dichos ámbitos. Actividad en proceso.

S. Intervención - Trámites y OPAs.

S. Divulgación - Museo de Bogotá.

1.2.2. Actualizar y mejorar el proceso de evaluación de la satisfacción de la atención a la ciudadanía: actualizar los formatos de encuestas y realizar entrevistas aleatorias a ciudadanos atendidos los días martes.



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En julio se presentó el segundo seguimiento al indicador de satisfacción, correspondiente al segundo trimestre de 2018. Se ha evaluado la pertinencia de las preguntas de la encuesta y se presentaron algunas propuestas para mejorar la medición de satisfacción; se está trabajando en la elaboración de encuestas en línea.

1.2.3. Elaborar instructivos en lenguaje ciudadano que contengan información pertinente y útil para la gestión de los servicios y trámites que se adelantan en la entidad.


Subdirección de Divulgación - Comunicaciones

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n/a

1.2.4. Realizar una campaña de sensibilización y socialización de la figura del Defensor del Ciudadano, para facilitar la gestión de los requerimientos que presta la ciudadanía.



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n/a

INSTITUCIONALIDAD

1.3. Articulación intra e interinstitucional.

1.3.1. Revisar y actualizar la caracterización del proceso de atención a la ciudadanía.



1.3.2. Presentar una propuesta para que el proceso de atención a la ciudadanía y correspondencia tenga el carácter de proceso estratégico y transversal para el Instituto.


1.3.3. Coordinar con entidades líderes de la Política Distrital de Atención al Ciudadano la mejora del servicio de atención a la ciudadanía del IDPC.


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Actividad permanente, a través de la participación en las reuniones de la Red Distrital de Quejas y Reclamos, liderada por la Veeduría Distrital.Adicionalmente, se elaboró un plan de acción para la implementación de la PPDSC - Decreto 197 de 2014, que fue enviado a la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en julio.

Actividad articulada con la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la Estrategia de Gobierno en Línea.

1.3.4. Coordinar con las entidades distritales y nacionales las acciones pertinentes que garanticen la interoperabilidad de los servicios.



Subdirección de Intervención - Trámites

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Actividad permanente, a través de la asesoría que brinda el Departamento Administrativo de la Función Pública para el registro y actualización de los trámites en el SUIT.

INSTITUCIONALIDAD

1.4. Elaboración de plan de acción anual (a partir de la vigencia 2018) de atención a la ciudadanía, en el marco del modelo adoptado.

Esta línea de acción está articulada y desarrollo el componente de Atención a la Ciudadanía de la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

1.4.1. Elaborar el Plan de Acción Anual de Atención a la Ciudadanía.


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1.4.2. Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Acción Anual de Atención a la Ciudadanía.


Área del IDPC involucradas

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Actividad permanente.En el mes de julio se presentó el seguimiento al segundo trimestre del 2018 (reporte trimestral del POA de la Subdirección de Gestión Corporativa).

1.4.3. Evaluar el Plan de Acción Anual de Atención a la Ciudadanía, y preparar propuesta de la vigencia siguiente.


X

1.5. Evaluación de la implementación del modelo de atención al ciudadano del IDPC.

1.5.1. Evaluar el avance en la implementación del Modelo de Atención; Identificar las fortalezas y debilidades; presentar recomendaciones para optimizar el Modelo. (Esta actividad se realizará durante el primer trimestre de 2019).



INSTITUCIONALIDAD Y CONTROL

2. FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL SERVICIO AL CIUDADANO.

2.1. Construcción colectiva de la promesa de valor del servicio (articulado al Código de Ética del IDPC).


2.1.1. Realizar un taller para la construcción de la promesa de valor del servicio.


Todas las áreas del IDPC

Actividad reprogramada para 2019, con base en los resultados de la Feria de Servicios que se realizará el último trimestre de 2018.

2.1.2. Realizar un acto de compromiso con la promesa de valor del servicio construida, que involucre a todo el IDPC.


Todas las áreas del IDPC

2019

2.1.3. Publicar en la página web y en la intranet el registro del acto y la promesa de valor del servicio.



2019

2.2. Formación y actualización de servidores públicos.

Línea articulada con el Plan Institucional de Capacitación (PIC).

2.2.1. Llevar a cabo una campaña de sensibilización y formación de todo el personal vinculado a los procesos de atención a la ciudadanía. Esta campaña estará encaminada a fortalecer las competencias de los servidores en pro de garantizar un servicio continuo, oportuno, efectivo y cálido, contando con apoyo de Instituciones que lideran la inclusión de criterios diferenciales de accesibilidad.



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En agosto se inició el proceso de sensibilización interna, con la realización de una jornada de divulgación del Modelo de Atención a la Ciudadanía y Grupos de Interés, con su Manual Operativo. Se tienen programadas varias actividades durante el último cuatrimestre del año.

2.2.2. Diseñar y poner en marcha un esquema de incentivos para los funcionarios que prestan el servicio de atención a la ciudadanía.



Actividad reprogramada para 2019

2.2.3. Evaluar las actividades de formación y actualización ejecutadas; realizar recomendaciones y presentar propuesta para la vigencia siguiente.



2019

INSTITUCIONALIDAD

3. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE ATENCIÓN.

Este Componente está articulado con el Sistema Integrado de Gestión (SIG), y los componentes de Atención a la Ciudadanía y Racionalización de Trámites del PAAC.

3.1. Revisión, actualización y levantamiento de procesos y procedimientos de atención a la ciudadanía.

3.1.1. Documentar y actualizar los procedimientos de Radicación y Correspondencia.

Gestión Documental


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Actividad en proceso.

3.2. Levantamiento de procedimientos complementarios.

3.2.1. Elaborar un proyecto de Resolución que define el trámite interno de los Derechos de Petición presentados antes el IDPC.


Subdirección General - SIGAsesoría Jurídica

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Se elaboró la versión final del documento y se emitió la Resolución No. 373 del 29 de junio de 2018 "Por medio de la cual se reglamenta el trámite interno para los derechos de petición del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y se dictan otras disposiciones", la cual servirá de guía al momento de tramitar las respuestas a los derechos de petición elevados por la Ciudadanía en general, Entidades Públicas y Organismos de Control.

VISIBILIDAD, INSTITUCIONALIDAD Y CONTROL

3.3. Revisión, actualización y levantamiento de procesos y procedimientos misionales que generan servicios a la ciudadanía.

Como actividad preliminar para iniciar el proceso de armonización entre el Modelo Integrado d Planeación y Gestión (MIPG) 2017 y el SIG, en abril de 2018 se realizó el autodiagnóstico de la Gestión de Trámites, en el cual se obtuvo un puntaje de 35.9; con las acciones incluidas en el Plan de Acción de Atención a la Ciudadanía 2018 se tiene previsto avanzar en el cumplimiento de esta política del MIPG y alcanzar un puntaje mucho más alto, a 31 de diciembre de 2018.

3.3.1. Revisar, actualizar y levantar los procedimientos misionales de la Subdirección de Intervención en SIG, que son el soporte y generan un trámite u otro procedimiento administrativo.

Subdirección de Intervención - Trámites y OPAs


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3.3.2. Elaborar el inventario de Trámites y Procedimientos Administrativos del IDPC - Subdirección de Intervención, con el normograma respectivo.


Subdirección Intervención - Trámites y OPAs

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3.3.3. Definir: i) Requisitos, ii) Paso a paso, iii) Tiempo, y iv) Formatos de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAs) de la Subdirección de Intervención.



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3.3.4. Elaborar de proyectos de Resolución de Trámites y los manifiestos de impacto regulatorio respectivos, y presentarlos al DAFP, previo a su registro en SUIT.



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n/a

3.3.5. Revisar, actualizar y levantar los procedimientos misionales de la Subdirección de Divulgación en SIG, que son el soporte y generan un trámite u otro procedimiento administrativo.

Subdirección de Divulgación - OPAs


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3.3.6. Elaborar el inventario de Trámites y Procedimientos Administrativos del IDPC - Subdirección de Divulgación, con el normograma respectivo.



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3.3.7. Definir: i) Requisitos, ii) Paso a paso, iii) Tiempo, y iv) Formatos de los Otros Procedimientos Administrativos (OPAs) de la Subdirección de Divulgación.



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3.3.8. Elaborar los manifiestos de impacto regulatorio respectivos, y presentarlos al DAFP, previo a su registro en SUIT.



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Actividad articulada a la línea de acción 2.2. Actualización y consolidación del Sistema de Gestión Documental ORFEO, del Plan para la Implementación de la Ley de Transparencia.

3.3.9. Crear un mecanismo de seguimiento a los trámites que se radican en la entidad, para facilitar el acceso a la ciudadanía.Orfeo + Seguimiento a Trámites y OPAs en SUIT



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A partir de julio, el IDPC inició su participación en el proyecto de virtualización y racionalización del 35% de los trámites y otros procedimientos administrativos (OPAs) del Distrito, previstas en el Plan de Desarrollo, que lideran la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alta Consejería para las TICs, con la ejecución del consorcio Enésima. Este proyecto de virtualización incluye un primer paso para realizar el seguimiento en línea por parte de la ciudadanía.


3.3.10. Registrar la información relativa a los Trámites y OPAs del IDPC en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT); mantener actualizado el sistema.



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n/a

3.3.11. Mantener actualizado el Inventario de Trámites y OPAs del IDPC; armonizar la información sobre Trámites y OPAs del IDPC en las plataformas de información a la ciudadanía: Página WEB, Guía de Trámites y Servicios, y SUIT.



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n/a

3.3.11. Elaborar el Portafolio de Servicios del IDPC.

Comité Directivo - Subdirección General

SIGTransparencia y Atención a la Ciudadanía

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VISIBILIDAD Y CONTROL

3.4. Información en lenguaje ciudadano.

3.4.1.Hacer un inventario de documentos (procesos, manuales, instructivos, formatos) y con base en este, identificar aquellos que deben ser “traducidos” a lenguaje ciudadano con miras a facilitar la interacción entre el Instituto y la Ciudadanía.



3.4.2. Realizar la revisión y traducción a lenguaje ciudadano de los documentos identificados y priorizados en el punto anterior.



3.4.3. Dar una amplia divulgación a estos documentos traducidos, a través de todos los medios dispuestos para tal fin en el IDPC.


Subdirección de Divulgación -Comunicaciones


INSTITUCIONALIDAD

4. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTITRÁMITES.

Este Componente está articulado con la Estrategia de Gobierno Digital y el Componente de Racionalización de Trámites del PAAC.

4.1. Fortalecimiento de la infra-tecnológica para la atención a la ciudadanía y la prestación de servicios del IDPC.

Línea articulada con el Plan Estratégico de Sistemas.

4.1.1. Identificar necesidades y priorizar los requerimientos.



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Para la elaboración del plan de acción de la PPDSC, se identificaron las necesidades de infraestructura tecnológica y físicas para la adecuada implementación de la política.

4.1.2. Ejecutar las acciones prioritarias con recursos del presupuesto de la vigencia en curso.



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4.2. Virtualización de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAs).

Línea articulada y desarrollada con el Componente de la Estrategia GEL.

4.2.1. Identificar los Trámites y OPAs que puedan ser sujetos de virtualización parcial o total. Adelantar el proceso.



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A partir de julio, el IDPC inició su participación en el proyecto de virtualización y racionalización del 35% de los trámites y otros procedimientos administrativos (OPAs) del Distrito, previstas en el Plan de Desarrollo, que lideran la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alta Consejería para las TICs, con la ejecución del consorcio Enésima. Con la ejecución de este proyecto al interior del IDPC, se avanzó en la identificación de los Trámites y OPAs a virtualizar, con base en lo cual el 15 de agosto se suscribió el acta de compromiso entre el IDPC y Enésima, en la que se definen los 10 trámites y opas que serán virtualizados.

Subdirección Intervención - Trámites y OPAs



4.2.2. Registrar la Estrategia de Racionalización de trámites en el SUIT.



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Se registrará una vez registrados los trámites y OPAs del IDPC en el SUIT.

4.2.3. Adelantar la virtualización parcial de los Trámites y OPAs pertinentes.



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Se inició la virtualización de trámites y OPAs, con la suscripción del Acta de compromiso entre el IDPC y Enésima, en el marco del proyecto de racionalización y virtualización de trámites de la Alcaldía.

4.2.4. Actualizar las piezas de comunicación (boletines, cartillas, etc.) relativas a los Trámites y OPAs virtualizados.


Subdirección de Divulgación Comunicaciones

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4.2.5. Actualizar la información de todas las plataformas dispuestas para tal fin.


Comunicaciones, webmaster

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Actividad permanente, liderada por el área de Transparencia y Atención a la ciudadanía.

Sistemas

4.2.6. Socializar internamente los resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites. (2019)



4.2.7. Divulgar los resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites, a través de todos los canales de comunicación e interacción con la ciudadanía establecidos en el IDPC. (2019)


Subdirección de Divulgación - Comunicaciones, webmaster

INSTITUCIONALIDAD

5. PLAN DE MÍNIMOS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA

5.1. Diseño y ejecución de un plan de mínimos para el cumplimiento de Ley.

Actividad articulada a la línea de acción 2.2. Actualización y consolidación del Sistema de Gestión Documental ORFEO, del Plan para la Implementación de la Ley de Transparencia.

5.1.1. Realizar un diagnóstico de necesidades en todas las sedes del IDPC y priorizar las acciones, con la asesoría de la Dirección de Atención a la Ciudadanía de la Secretaría General de la Alcaldía, y el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible.


Subdirección de Gestión Corporativa

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5.1.2. Adelantar las acciones definidas para el acondicionamiento de sedes.

5.1.3. Adelantar las acciones requeridas para el proceso de señalización interna y externa

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5.1.4. Proyectar necesidades e incluir recursos en el Presupuesto de la siguiente vigencia.

Subdirección de Gestión Corporativa -Infraestructura física.


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Las necesidades en infraestructura física y tecnológica se incluyeron en el plan de acción de la PPDSC, presentado a la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía en julio, con su respectiva cuantificación financiera, y fueron presentadas a los responsables en la Subdirección de Gestión Corporativa.

VISIBILIDAD, INSTITUCIONALIDAD Y CONTROL

6. DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA PILOTO DE INCLUSIÓN EN EL IDPC Y SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.

6.1. Sensibilización sobre accesibilidad y lengua de señas básica.

6.1.1. Realizar un Taller de sensibilización sobre accesibilidad para sordos y elementos básicos de la Lengua de Señas, con el apoyo del INSOR.


2019

6.1.2. Realizar un Taller de Certificación Accesibilidad / Retos para la Adaptabilidad y Alineación de las políticas del IDPC con la población con discapacidades, con la Secretaría Distrital de Integración Social.


2019

6.1.3. Evaluar la pertinencia de realizar una capacitación de 40 horas en Lengua de Señas dirigido a servidores del Museo y Atención.

Subdirección de Divulgación - Museo de Bogotá


2019

6.2. Videos de trámites y servicios e institucional con Lengua de señas.

Línea articulada con el Plan para la implementación Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública.

6.2.1. Realizar un video institucional del IDPC que incluya un traductor en lengua de señas, en colaboración con el INSOR, sin costo.

Subdirección de Divulgación - Museo de Bogotá


2019

6.2.2. Realizar un video sobre el Portafolio de Servicios (Trámites y OPAs) del IDPC que

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