EJERCICI

OENTIDAD

UNIDAD_EJEC

UTORANOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA

NO_ORDEN_C

OMPRA

FECHA_INGRE

SONIT NOMBRE_PROVEEDOR ESTADO

MONTO_ORDEN_C

OMPRA

NOG DESCRIPCION_ORDEN_COMPRA

2017 11400068 106 SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD 161245 06/10/2017 7210485 HIPERPLAST SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 9,776.79 6645917ENVASE DE POLIETILENO BLANCO, GALÓN, TAPADERA CON ROSCA, COLOR BLANCO NO TRASLUCIDO. Monto: 39,107.14 Fecha Adjudicación:

09/08/2017 5:04:01 p. m.

2017 11400068 106 SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD 163800 11/10/2017

1277415

4 DISTRIBUIDORA MARIO BATHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 26,250.00 6973795ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO AL 95° (SOLO LIQUIDO), COTIZAR POR LITRO MONTO: 78,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/10/2017

4:29:09 P. M.

2017 11400068 106 SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD 164384 11/10/2017 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 79,687.50 6909523

El Instituto desea adquirir 8,500 BLOCKS DE RECETAS SPS-46, talonarios engomados. Código 51268, solicitados en el pedido No. 134/2015, de la

Subgerencia de Prestaciones en Salud, de conformidad con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISPOSICIONES ESPECIALES descritas a continuación.

Monto: 79,687.50 Fe

2017 11400068 106 SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD 169159 23/10/2017 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 58,660.71 7005415La Subgerencia de Prestaciones en Salud del Instituto desea adquirir, 09 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. Monto: 58,660.71 Fecha Adjudicación:

19/10/2017 10:33:25 a. m.

2017 11400068 106 SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD 170216 24/10/2017

2639244

5 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 21,908.04 7005482La Subgerencia de Prestaciones en Salud del Instituto desea adquirir, 03 COMPUTADORAS PORTATIL.

Monto: 21,908.04 Fecha

Adjudicación: 23/10/2017 4:14:16 p. m.

2017 11400068 106 SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD 171058 25/10/2017 7210485 HIPERPLAST SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 9,776.79 6645917ENVASE DE POLIETILENO BLANCO, GALÓN, TAPADERA CON ROSCA, COLOR BLANCO NO TRASLUCIDO. Monto: 39,107.14 Fecha Adjudicación:

09/08/2017 5:04:01 p. m.

2017 11400068 106 SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD 171982 26/10/2017

1277415

4 DISTRIBUIDORA MARIO BATHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 26,250.00 6973795ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO AL 95° (SOLO LIQUIDO, COTIZAR POR LITRO Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 4:29:09 p.

m.

2017 11400068 106 SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD 174021 31/10/2017

3606093

3 PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 32,142.86 7048130GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCION CONCENTRADA AL 5% . GALON (5 LITROS) Monto: 32,142.86 Fecha Adjudicación: 26/10/2017 5:42:53

p. m.2017 11400068 107 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 168960 23/10/2017 1251368 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 8,876.16 6182100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (APPLIANCE PARA CORTAFUEGOS)2017 11400068 107 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 169028 23/10/2017 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 26,785.12 6616992 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (DOS (2) METROS CUADRADOS PARA USO DEL DATA CENTER ALTERNO DEL INSTITUTO).2017 11400068 107 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 169172 23/10/2017 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 20,000.00 6681743 ARRENDAMIENTO DE UN SERVIDOR EN LINEA, PARA USO DEL DATA CENTER ALTERNO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.-2017 11400068 107 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 169324 23/10/2017 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 4,642.86 6773974 ENLACE DEDICADO DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA PREDIO MI TIERRA

2017 11400068 107 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 169335 23/10/2017

4340368

9 RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO FINALIZADO Q 3,035.71 5614368SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DEL

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL2017 11400068 107 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 169341 23/10/2017 2440899 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO Q 129.03 5372003 ENLACE DE 256 KBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL REGISTRO MERCANTIL.2017 11400068 107 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 169349 23/10/2017 3436131 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO FINALIZADO Q 6,547.62 6207405 SERVICIO DE LIMPIEZA A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (OFICINAS CENTRALES Y 02 OFICINAS DEL EDIFICIO TORRE CAFÉ)2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 158886 03/10/2017 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 34,441.97 6863787 5 Computadoras de Escritorio y 2 Unidades de Poder Ininterrumpidas-UPS- Monto: 38,575.00 Fecha Adjudicación: 25/09/2017 11:33:45 a. m.2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 158886 03/10/2017 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 34,441.97 6863787 5 Computadoras de Escritorio y 2 Unidades de Poder Ininterrumpidas-UPS- Monto: 38,575.00 Fecha Adjudicación: 25/09/2017 11:33:45 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 161495 06/10/2017

3597997

6 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 8,646.43 6887880

COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DEL TALLER DE CARPINTERÍA, SEGÚN OF.NO. 001355 DE 29/04/16,

DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE APOYO, EN ATENCIÓN A OF.NO. I-4123-DM-2017 DE 01/09/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO. Monto:

8,646.43 Fecha Adjudicación: 06/10/2017 11:32:13 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 161495 06/10/2017

3597997

6 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 8,646.43 6887880

COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DEL TALLER DE CARPINTERÍA, SEGÚN OF.NO. 001355 DE 29/04/16,

DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE APOYO, EN ATENCIÓN A OF.NO. I-4123-DM-2017 DE 01/09/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO. Monto:

8,646.43 Fecha Adjudicación: 06/10/2017 11:32:13 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 161495 06/10/2017

3597997

6 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 8,646.43 6887880

COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DEL TALLER DE CARPINTERÍA, SEGÚN OF.NO. 001355 DE 29/04/16,

DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE APOYO, EN ATENCIÓN A OF.NO. I-4123-DM-2017 DE 01/09/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO. Monto:

8,646.43 Fecha Adjudicación: 06/10/2017 11:32:13 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 161495 06/10/2017

3597997

6 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 8,646.43 6887880

COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DEL TALLER DE CARPINTERÍA, SEGÚN OF.NO. 001355 DE 29/04/16,

DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE APOYO, EN ATENCIÓN A OF.NO. I-4123-DM-2017 DE 01/09/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO. Monto:

8,646.43 Fecha Adjudicación: 06/10/2017 11:32:13 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 161495 06/10/2017

3597997

6 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 8,646.43 6887880

COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DEL TALLER DE CARPINTERÍA, SEGÚN OF.NO. 001355 DE 29/04/16,

DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE APOYO, EN ATENCIÓN A OF.NO. I-4123-DM-2017 DE 01/09/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO. Monto:

8,646.43 Fecha Adjudicación: 06/10/2017 11:32:13 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 161495 06/10/2017

3597997

6 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 8,646.43 6887880

COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DEL TALLER DE CARPINTERÍA, SEGÚN OF.NO. 001355 DE 29/04/16,

DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE APOYO, EN ATENCIÓN A OF.NO. I-4123-DM-2017 DE 01/09/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO. Monto:

8,646.43 Fecha Adjudicación: 06/10/2017 11:32:13 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 161495 06/10/2017

3597997

6 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 8,646.43 6887880

COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DEL TALLER DE CARPINTERÍA, SEGÚN OF.NO. 001355 DE 29/04/16,

DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE APOYO, EN ATENCIÓN A OF.NO. I-4123-DM-2017 DE 01/09/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO. Monto:

8,646.43 Fecha Adjudicación: 06/10/2017 11:32:13 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 161495 06/10/2017

3597997

6 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 8,646.43 6887880

COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DEL TALLER DE CARPINTERÍA, SEGÚN OF.NO. 001355 DE 29/04/16,

DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE APOYO, EN ATENCIÓN A OF.NO. I-4123-DM-2017 DE 01/09/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO. Monto:

8,646.43 Fecha Adjudicación: 06/10/2017 11:32:13 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 161495 06/10/2017

3597997

6 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 8,646.43 6887880

COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DEL TALLER DE CARPINTERÍA, SEGÚN OF.NO. 001355 DE 29/04/16,

DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE APOYO, EN ATENCIÓN A OF.NO. I-4123-DM-2017 DE 01/09/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO. Monto:

8,646.43 Fecha Adjudicación: 06/10/2017 11:32:13 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 161495 06/10/2017

3597997

6 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 8,646.43 6887880

COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DEL TALLER DE CARPINTERÍA, SEGÚN OF.NO. 001355 DE 29/04/16,

DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE APOYO, EN ATENCIÓN A OF.NO. I-4123-DM-2017 DE 01/09/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO. Monto:

8,646.43 Fecha Adjudicación: 06/10/2017 11:32:13 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 161663 06/10/2017 3379051 OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA FINALIZADO Q 22,678.57 6748031ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PRIMER NIVEL Y SÓTANO OFICINAS CENTRALES -IGSS- DSA-CD-2017/25 Monto: 76,200.00 Fecha

Adjudicación: 04/09/2017 3:34:02 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 161696 06/10/2017 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 32,767.86 6748112ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA LA IMPRENTA ZONA 13, DSA-CD-2017/26 MONTO: 36,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/09/2017 11:38:59 A.

M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 162537 09/10/2017 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 7,240.98 6441890ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA PARTICULAR A NIVEL METROPOLITANO Y DEPARTAMENTAL PARA EL -IGSS-DSA-CD-2017/18 MONTO:

88,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/06/2017 8:35:55 A. M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 162537 09/10/2017 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 7,240.98 6441890ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA PARTICULAR A NIVEL METROPOLITANO Y DEPARTAMENTAL PARA EL -IGSS-DSA-CD-2017/18 MONTO:

88,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/06/2017 8:35:55 A. M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 162933 10/10/2017

6160671

5 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 17,906.43 6872611COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE BLOCK PARA ALBERGAR EL TANQUE DE CISTERNA DE BUNKER NO.2 EN EL HOSPITAL GENERAL DE

ENFERMEDADES ZONA 9 SEGUN OFICIO 442/2017 DE FECHA 17/08/2017. Monto: 17,906.43 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 9:59:27 a. m.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

FINALIZADAS AL MES DE OCTUBRE 2017

1

EJERCICI

OENTIDAD

UNIDAD_EJEC

UTORANOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA

NO_ORDEN_C

OMPRA

FECHA_INGRE

SONIT NOMBRE_PROVEEDOR ESTADO

MONTO_ORDEN_C

OMPRA

NOG DESCRIPCION_ORDEN_COMPRA

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 162933 10/10/2017

6160671

5 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 17,906.43 6872611COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE BLOCK PARA ALBERGAR EL TANQUE DE CISTERNA DE BUNKER NO.2 EN EL HOSPITAL GENERAL DE

ENFERMEDADES ZONA 9 SEGUN OFICIO 442/2017 DE FECHA 17/08/2017. Monto: 17,906.43 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 9:59:27 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 162933 10/10/2017

6160671

5 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 17,906.43 6872611COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE BLOCK PARA ALBERGAR EL TANQUE DE CISTERNA DE BUNKER NO.2 EN EL HOSPITAL GENERAL DE

ENFERMEDADES ZONA 9 SEGUN OFICIO 442/2017 DE FECHA 17/08/2017. Monto: 17,906.43 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 9:59:27 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 162933 10/10/2017

6160671

5 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 17,906.43 6872611COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE BLOCK PARA ALBERGAR EL TANQUE DE CISTERNA DE BUNKER NO.2 EN EL HOSPITAL GENERAL DE

ENFERMEDADES ZONA 9 SEGUN OFICIO 442/2017 DE FECHA 17/08/2017. Monto: 17,906.43 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 9:59:27 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 162933 10/10/2017

6160671

5 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 17,906.43 6872611COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE BLOCK PARA ALBERGAR EL TANQUE DE CISTERNA DE BUNKER NO.2 EN EL HOSPITAL GENERAL DE

ENFERMEDADES ZONA 9 SEGUN OFICIO 442/2017 DE FECHA 17/08/2017. Monto: 17,906.43 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 9:59:27 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 162933 10/10/2017

6160671

5 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 17,906.43 6872611COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE BLOCK PARA ALBERGAR EL TANQUE DE CISTERNA DE BUNKER NO.2 EN EL HOSPITAL GENERAL DE

ENFERMEDADES ZONA 9 SEGUN OFICIO 442/2017 DE FECHA 17/08/2017. Monto: 17,906.43 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 9:59:27 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 162933 10/10/2017

6160671

5 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 17,906.43 6872611COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE BLOCK PARA ALBERGAR EL TANQUE DE CISTERNA DE BUNKER NO.2 EN EL HOSPITAL GENERAL DE

ENFERMEDADES ZONA 9 SEGUN OFICIO 442/2017 DE FECHA 17/08/2017. Monto: 17,906.43 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 9:59:27 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 162933 10/10/2017

6160671

5 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 17,906.43 6872611COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE BLOCK PARA ALBERGAR EL TANQUE DE CISTERNA DE BUNKER NO.2 EN EL HOSPITAL GENERAL DE

ENFERMEDADES ZONA 9 SEGUN OFICIO 442/2017 DE FECHA 17/08/2017. Monto: 17,906.43 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 9:59:27 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 162933 10/10/2017

6160671

5 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 17,906.43 6872611COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE BLOCK PARA ALBERGAR EL TANQUE DE CISTERNA DE BUNKER NO.2 EN EL HOSPITAL GENERAL DE

ENFERMEDADES ZONA 9 SEGUN OFICIO 442/2017 DE FECHA 17/08/2017. Monto: 17,906.43 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 9:59:27 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 162933 10/10/2017

6160671

5 GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 17,906.43 6872611COMPRA DE MATERIALES PARA MURO DE BLOCK PARA ALBERGAR EL TANQUE DE CISTERNA DE BUNKER NO.2 EN EL HOSPITAL GENERAL DE

ENFERMEDADES ZONA 9 SEGUN OFICIO 442/2017 DE FECHA 17/08/2017. Monto: 17,906.43 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 9:59:27 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 163043 10/10/2017 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA FINALIZADO Q 16,710.71 6880355

COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA EL TALLER DE ALBAÑILERÍA, SEGÚN OF.NO. I-2989-DM-2017 DE 06-07-17, DIVISIÓN DE

MANTENIMIENTO,EN ATENCIÓN A OF.NO. I-3042-DM-2017 DE 11/07/17 DE LA DIV.DE MANTENIMIENTO. MONTO: 16,710.71 FECHA

ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 12:43:20 P. M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 163043 10/10/2017 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA FINALIZADO Q 16,710.71 6880355

COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA EL TALLER DE ALBAÑILERÍA, SEGÚN OF.NO. I-2989-DM-2017 DE 06-07-17, DIVISIÓN DE

MANTENIMIENTO,EN ATENCIÓN A OF.NO. I-3042-DM-2017 DE 11/07/17 DE LA DIV.DE MANTENIMIENTO. MONTO: 16,710.71 FECHA

ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 12:43:20 P. M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 163043 10/10/2017 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA FINALIZADO Q 16,710.71 6880355

COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA EL TALLER DE ALBAÑILERÍA, SEGÚN OF.NO. I-2989-DM-2017 DE 06-07-17, DIVISIÓN DE

MANTENIMIENTO,EN ATENCIÓN A OF.NO. I-3042-DM-2017 DE 11/07/17 DE LA DIV.DE MANTENIMIENTO. MONTO: 16,710.71 FECHA

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2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 163043 10/10/2017 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA FINALIZADO Q 16,710.71 6880355

COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA EL TALLER DE ALBAÑILERÍA, SEGÚN OF.NO. I-2989-DM-2017 DE 06-07-17, DIVISIÓN DE

MANTENIMIENTO,EN ATENCIÓN A OF.NO. I-3042-DM-2017 DE 11/07/17 DE LA DIV.DE MANTENIMIENTO. MONTO: 16,710.71 FECHA

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MANTENIMIENTO,EN ATENCIÓN A OF.NO. I-3042-DM-2017 DE 11/07/17 DE LA DIV.DE MANTENIMIENTO. MONTO: 16,710.71 FECHA

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ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 12:43:20 P. M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 163043 10/10/2017 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA FINALIZADO Q 16,710.71 6880355

COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA EL TALLER DE ALBAÑILERÍA, SEGÚN OF.NO. I-2989-DM-2017 DE 06-07-17, DIVISIÓN DE

MANTENIMIENTO,EN ATENCIÓN A OF.NO. I-3042-DM-2017 DE 11/07/17 DE LA DIV.DE MANTENIMIENTO. MONTO: 16,710.71 FECHA

ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 12:43:20 P. M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165360 13/10/2017 8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO FINALIZADO Q 79,911.33 6867499

SERVICIO DE CONTRATACION PARA HABILITAR DE ACCESO A SALA DE LABOR Y PARTOS,Y CUBIERTA PARA DICHA AREA Y PARA SALA DE

ESPERA,SEGÚN OF.NO.470-DL-17 DE 06/09/17,CONSULTORIO Y SALA ANEXA DEL HOSPITAL NACIONAL SOLOLA,EN ATENCION A OF.NO. I-4325-DM-

2017 DE 11/09/17 DE LA DIVISION DE MANTENIMENTO.
Mo

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

6685507

1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2

EJERCICI

OENTIDAD

UNIDAD_EJEC

UTORANOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA

NO_ORDEN_C

OMPRA

FECHA_INGRE

SONIT NOMBRE_PROVEEDOR ESTADO

MONTO_ORDEN_C

OMPRA

NOG DESCRIPCION_ORDEN_COMPRA

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

3

EJERCICI

OENTIDAD

UNIDAD_EJEC

UTORANOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA

NO_ORDEN_C

OMPRA

FECHA_INGRE

SONIT NOMBRE_PROVEEDOR ESTADO

MONTO_ORDEN_C

OMPRA

NOG DESCRIPCION_ORDEN_COMPRA

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 165881 16/10/2017

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1 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 78,542.87 6891950Compra de materiales para el remozamiento del comedor de los derechohabientes y personal del IGSS/CAMIP, según OF. No. 103/2017

IGSS/CAMIP, en atencion al Of. No. I-2752-DM-2017 y Of.I-3250-DM-2017 Monto: 78,542.87 Fecha Adjudicación: 10/10/2017 2:19:18 p. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

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2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

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2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

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2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

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2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

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2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

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2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

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2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

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2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

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2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

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2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

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2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

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2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

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2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

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2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

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2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

7703781

2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

7703781

2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

7703781

2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

7703781

2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

7703781

2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

7703781

2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

7703781

2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

7703781

2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

7703781

2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

7703781

2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167558 18/10/2017

7703781

2 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 19,381.70 6924913COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO EN ATENCION A OF. NO. I-3947-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 19,381.70 Fecha Adjudicación: 16/10/2017 11:34:37 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167616 18/10/2017 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO Q 40,022.32 6893473

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO,

SEGÚN OF. NO. 01257 DE 29/08/17, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EN ATENCION A OF.NO. I-4104-DM-2017 DE 31/08/17 DE LA DIVISION DE

MANTENIMIENTO. Monto: 40,022.32 Fecha Adjudicación: 1

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167639 18/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 21,380.80 6905463

COMPRA DE MATERIALES PARA APLICACION DE PINTURA EN CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA SEGUN

OF.NO. 926/2017 DE 12/09/17 CONSULTORIO Y SALA ANEXA H.N. IGSS SOLOLA EN ATENCION A OF.NO.I-4389-DM-2017 DE 13/09/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 21,380.80 Fecha Adjudi

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167639 18/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 21,380.80 6905463

COMPRA DE MATERIALES PARA APLICACION DE PINTURA EN CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA SEGUN

OF.NO. 926/2017 DE 12/09/17 CONSULTORIO Y SALA ANEXA H.N. IGSS SOLOLA EN ATENCION A OF.NO.I-4389-DM-2017 DE 13/09/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 21,380.80 Fecha Adjudi

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167639 18/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 21,380.80 6905463

COMPRA DE MATERIALES PARA APLICACION DE PINTURA EN CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA SEGUN

OF.NO. 926/2017 DE 12/09/17 CONSULTORIO Y SALA ANEXA H.N. IGSS SOLOLA EN ATENCION A OF.NO.I-4389-DM-2017 DE 13/09/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 21,380.80 Fecha Adjudi

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167639 18/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 21,380.80 6905463

COMPRA DE MATERIALES PARA APLICACION DE PINTURA EN CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA SEGUN

OF.NO. 926/2017 DE 12/09/17 CONSULTORIO Y SALA ANEXA H.N. IGSS SOLOLA EN ATENCION A OF.NO.I-4389-DM-2017 DE 13/09/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 21,380.80 Fecha Adjudi

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167639 18/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 21,380.80 6905463

COMPRA DE MATERIALES PARA APLICACION DE PINTURA EN CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA SEGUN

OF.NO. 926/2017 DE 12/09/17 CONSULTORIO Y SALA ANEXA H.N. IGSS SOLOLA EN ATENCION A OF.NO.I-4389-DM-2017 DE 13/09/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 21,380.80 Fecha Adjudi

4

EJERCICI

OENTIDAD

UNIDAD_EJEC

UTORANOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA

NO_ORDEN_C

OMPRA

FECHA_INGRE

SONIT NOMBRE_PROVEEDOR ESTADO

MONTO_ORDEN_C

OMPRA

NOG DESCRIPCION_ORDEN_COMPRA

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167639 18/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 21,380.80 6905463

COMPRA DE MATERIALES PARA APLICACION DE PINTURA EN CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA SEGUN

OF.NO. 926/2017 DE 12/09/17 CONSULTORIO Y SALA ANEXA H.N. IGSS SOLOLA EN ATENCION A OF.NO.I-4389-DM-2017 DE 13/09/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 21,380.80 Fecha Adjudi

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167639 18/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 21,380.80 6905463

COMPRA DE MATERIALES PARA APLICACION DE PINTURA EN CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA SEGUN

OF.NO. 926/2017 DE 12/09/17 CONSULTORIO Y SALA ANEXA H.N. IGSS SOLOLA EN ATENCION A OF.NO.I-4389-DM-2017 DE 13/09/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 21,380.80 Fecha Adjudi

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167639 18/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 21,380.80 6905463

COMPRA DE MATERIALES PARA APLICACION DE PINTURA EN CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA SEGUN

OF.NO. 926/2017 DE 12/09/17 CONSULTORIO Y SALA ANEXA H.N. IGSS SOLOLA EN ATENCION A OF.NO.I-4389-DM-2017 DE 13/09/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 21,380.80 Fecha Adjudi

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167639 18/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 21,380.80 6905463

COMPRA DE MATERIALES PARA APLICACION DE PINTURA EN CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA SEGUN

OF.NO. 926/2017 DE 12/09/17 CONSULTORIO Y SALA ANEXA H.N. IGSS SOLOLA EN ATENCION A OF.NO.I-4389-DM-2017 DE 13/09/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 21,380.80 Fecha Adjudi

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167639 18/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 21,380.80 6905463

COMPRA DE MATERIALES PARA APLICACION DE PINTURA EN CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA SEGUN

OF.NO. 926/2017 DE 12/09/17 CONSULTORIO Y SALA ANEXA H.N. IGSS SOLOLA EN ATENCION A OF.NO.I-4389-DM-2017 DE 13/09/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 21,380.80 Fecha Adjudi

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167639 18/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 21,380.80 6905463

COMPRA DE MATERIALES PARA APLICACION DE PINTURA EN CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA SEGUN

OF.NO. 926/2017 DE 12/09/17 CONSULTORIO Y SALA ANEXA H.N. IGSS SOLOLA EN ATENCION A OF.NO.I-4389-DM-2017 DE 13/09/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 21,380.80 Fecha Adjudi

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167639 18/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 21,380.80 6905463

COMPRA DE MATERIALES PARA APLICACION DE PINTURA EN CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA SEGUN

OF.NO. 926/2017 DE 12/09/17 CONSULTORIO Y SALA ANEXA H.N. IGSS SOLOLA EN ATENCION A OF.NO.I-4389-DM-2017 DE 13/09/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 21,380.80 Fecha Adjudi

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167639 18/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 21,380.80 6905463

COMPRA DE MATERIALES PARA APLICACION DE PINTURA EN CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA SEGUN

OF.NO. 926/2017 DE 12/09/17 CONSULTORIO Y SALA ANEXA H.N. IGSS SOLOLA EN ATENCION A OF.NO.I-4389-DM-2017 DE 13/09/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 21,380.80 Fecha Adjudi

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167639 18/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 21,380.80 6905463

COMPRA DE MATERIALES PARA APLICACION DE PINTURA EN CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA SEGUN

OF.NO. 926/2017 DE 12/09/17 CONSULTORIO Y SALA ANEXA H.N. IGSS SOLOLA EN ATENCION A OF.NO.I-4389-DM-2017 DE 13/09/17 DE LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO. Monto: 21,380.80 Fecha Adjudi

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

2387194

6 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO FINALIZADO Q 5,413.86 6987648COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TELEFONICA DEL CONSULTORIO IGSS EL ESTOR IZABAL. EN ATENCION A OF. NO. I-

1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

2387194

6 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO FINALIZADO Q 5,413.86 6987648COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TELEFONICA DEL CONSULTORIO IGSS EL ESTOR IZABAL. EN ATENCION A OF. NO. I-

1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

2387194

6 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO FINALIZADO Q 5,413.86 6987648COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TELEFONICA DEL CONSULTORIO IGSS EL ESTOR IZABAL. EN ATENCION A OF. NO. I-

1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

2387194

6 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO FINALIZADO Q 5,413.86 6987648COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TELEFONICA DEL CONSULTORIO IGSS EL ESTOR IZABAL. EN ATENCION A OF. NO. I-

1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

2387194

6 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO FINALIZADO Q 5,413.86 6987648COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TELEFONICA DEL CONSULTORIO IGSS EL ESTOR IZABAL. EN ATENCION A OF. NO. I-

1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

2387194

6 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO FINALIZADO Q 5,413.86 6987648COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TELEFONICA DEL CONSULTORIO IGSS EL ESTOR IZABAL. EN ATENCION A OF. NO. I-

1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

2387194

6 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO FINALIZADO Q 5,413.86 6987648COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TELEFONICA DEL CONSULTORIO IGSS EL ESTOR IZABAL. EN ATENCION A OF. NO. I-

1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

2387194

6 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO FINALIZADO Q 5,413.86 6987648COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TELEFONICA DEL CONSULTORIO IGSS EL ESTOR IZABAL. EN ATENCION A OF. NO. I-

1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

2387194

6 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO FINALIZADO Q 5,413.86 6987648COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TELEFONICA DEL CONSULTORIO IGSS EL ESTOR IZABAL. EN ATENCION A OF. NO. I-

1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

2387194

6 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO FINALIZADO Q 5,413.86 6987648COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TELEFONICA DEL CONSULTORIO IGSS EL ESTOR IZABAL. EN ATENCION A OF. NO. I-

1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

2387194

6 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO FINALIZADO Q 5,413.86 6987648COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TELEFONICA DEL CONSULTORIO IGSS EL ESTOR IZABAL. EN ATENCION A OF. NO. I-

1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

2387194

6 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO FINALIZADO Q 5,413.86 6987648COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TELEFONICA DEL CONSULTORIO IGSS EL ESTOR IZABAL. EN ATENCION A OF. NO. I-

1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

5

EJERCICI

OENTIDAD

UNIDAD_EJEC

UTORANOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA

NO_ORDEN_C

OMPRA

FECHA_INGRE

SONIT NOMBRE_PROVEEDOR ESTADO

MONTO_ORDEN_C

OMPRA

NOG DESCRIPCION_ORDEN_COMPRA

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Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

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Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

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1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

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6 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO FINALIZADO Q 5,413.86 6987648COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TELEFONICA DEL CONSULTORIO IGSS EL ESTOR IZABAL. EN ATENCION A OF. NO. I-

1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

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6 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO FINALIZADO Q 5,413.86 6987648COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TELEFONICA DEL CONSULTORIO IGSS EL ESTOR IZABAL. EN ATENCION A OF. NO. I-

1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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6 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO FINALIZADO Q 5,413.86 6987648COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TELEFONICA DEL CONSULTORIO IGSS EL ESTOR IZABAL. EN ATENCION A OF. NO. I-

1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167958 19/10/2017

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6 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO FINALIZADO Q 5,413.86 6987648COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA TELEFONICA DEL CONSULTORIO IGSS EL ESTOR IZABAL. EN ATENCION A OF. NO. I-

1672-DM-2017 DE 26/04/2017. CON SU NUMERO DE BIEN 354768.
Monto: 5,413.86 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:40:44 a. m.

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5 TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR FINALIZADO Q 22,303.57 6887201COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL TALLER DE ALBAÑILERÍA, EN ATENCIÓN A OF. NO. I-

3955-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO MONTO: 22,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 3:14:48 P. M.

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5 TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR FINALIZADO Q 22,303.57 6887201COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL TALLER DE ALBAÑILERÍA, EN ATENCIÓN A OF. NO. I-

3955-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO MONTO: 22,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 3:14:48 P. M.

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3955-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO MONTO: 22,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 3:14:48 P. M.

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3955-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO MONTO: 22,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 3:14:48 P. M.

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3955-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO MONTO: 22,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 3:14:48 P. M.

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3955-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO MONTO: 22,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 3:14:48 P. M.

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2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167992 19/10/2017

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5 TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR FINALIZADO Q 22,303.57 6887201COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL TALLER DE ALBAÑILERÍA, EN ATENCIÓN A OF. NO. I-

3955-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO MONTO: 22,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 3:14:48 P. M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167992 19/10/2017

4982978

5 TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR FINALIZADO Q 22,303.57 6887201COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL TALLER DE ALBAÑILERÍA, EN ATENCIÓN A OF. NO. I-

3955-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO MONTO: 22,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 3:14:48 P. M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167992 19/10/2017

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5 TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR FINALIZADO Q 22,303.57 6887201COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL TALLER DE ALBAÑILERÍA, EN ATENCIÓN A OF. NO. I-

3955-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO MONTO: 22,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 3:14:48 P. M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167992 19/10/2017

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5 TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR FINALIZADO Q 22,303.57 6887201COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL TALLER DE ALBAÑILERÍA, EN ATENCIÓN A OF. NO. I-

3955-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO MONTO: 22,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 3:14:48 P. M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167992 19/10/2017

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5 TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR FINALIZADO Q 22,303.57 6887201COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL TALLER DE ALBAÑILERÍA, EN ATENCIÓN A OF. NO. I-

3955-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO MONTO: 22,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 3:14:48 P. M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 167992 19/10/2017

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5 TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR FINALIZADO Q 22,303.57 6887201COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL TALLER DE ALBAÑILERÍA, EN ATENCIÓN A OF. NO. I-

3955-DM-2017 DE 23/08/17 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO MONTO: 22,303.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2017 3:14:48 P. M.

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 169344 23/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 42,150.00 6862772

COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DEL CONSULTORIO DE MORALES IZABAL,

SEGUN OF. 002614 DE 21/07/17, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, EN ATENCION A OF.NO.I-4208-DM-2017 DE 05/09/17 DE LA DIVISION

DE MANTENIMIENTO. Monto: 42,150.00 Fecha Adjudicaci

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 169344 23/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 42,150.00 6862772

COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DEL CONSULTORIO DE MORALES IZABAL,

SEGUN OF. 002614 DE 21/07/17, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, EN ATENCION A OF.NO.I-4208-DM-2017 DE 05/09/17 DE LA DIVISION

DE MANTENIMIENTO. Monto: 42,150.00 Fecha Adjudicaci

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 169344 23/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 42,150.00 6862772

COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DEL CONSULTORIO DE MORALES IZABAL,

SEGUN OF. 002614 DE 21/07/17, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, EN ATENCION A OF.NO.I-4208-DM-2017 DE 05/09/17 DE LA DIVISION

DE MANTENIMIENTO. Monto: 42,150.00 Fecha Adjudicaci

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 169344 23/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 42,150.00 6862772

COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DEL CONSULTORIO DE MORALES IZABAL,

SEGUN OF. 002614 DE 21/07/17, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, EN ATENCION A OF.NO.I-4208-DM-2017 DE 05/09/17 DE LA DIVISION

DE MANTENIMIENTO. Monto: 42,150.00 Fecha Adjudicaci

6

EJERCICI

OENTIDAD

UNIDAD_EJEC

UTORANOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA

NO_ORDEN_C

OMPRA

FECHA_INGRE

SONIT NOMBRE_PROVEEDOR ESTADO

MONTO_ORDEN_C

OMPRA

NOG DESCRIPCION_ORDEN_COMPRA

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 169344 23/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 42,150.00 6862772

COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DEL CONSULTORIO DE MORALES IZABAL,

SEGUN OF. 002614 DE 21/07/17, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, EN ATENCION A OF.NO.I-4208-DM-2017 DE 05/09/17 DE LA DIVISION

DE MANTENIMIENTO. Monto: 42,150.00 Fecha Adjudicaci

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO 169344 23/10/2017

8055705

8

MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD

ANONIMA FINALIZADO Q 42,150.00 6862772

COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DEL CONSULTORIO DE MORALES IZABAL,

SEGUN OF. 002614 DE 21/07/17, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, EN ATENCION A OF.NO.I-4208-DM-2017 DE 05/09/17 DE LA DIVISION

DE MANTENIMIENTO. Monto: 42,150.00 Fecha Adjudicaci

2017 11400068 108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE AP