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Instituto Nacional de Servicios Sociales

para Jubilados y Pensionados

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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS

Nombre del organismo contratante Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Pública

Ejercicio: 2019

Modalidad: Etapa Única y Órden de Compra abierta

Expediente: EX2019-77604777- INSSJP-GM#INSSJP

Rubro: LOCACIÓN DE SERVICIOS NIVEL CENTRAL

OBJETO

Contratación de un servicio de digitalización de recetas médicas, auditoria visual, guarda temporaria con inutilización de troqueles y posterior guarda histórica, y un servicio de auditoria analítica, por el término de treinta y seis (36) meses con opción a renovación hasta veinticuatro (24) meses más.

DESCARGA DEL PLIEGO

Página web del Instituto: www.pami.org.ar-sección Prestadores y Proveedores, Opción compras- Buscador de compras.

Costo del pliego: SIN COSTO

CONSULTAS AL PLIEGO

Dirección de Correo electrónico Plazo

Las consultas al pliego deberán ser dirigidas a la Subgerencia Continuidad de Servicios Esenciales mediante correo electrónico a: [email protected], las que serán respondidas, en caso de corresponder, por Circular Aclaratoria/modificatoria y comunicadas conforme con el Art. 52º de la Resolución 124/DE/18.

Hasta cinco (5) días hábiles previos al Acto de Apertura de ofertas

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar / Dirección Plazo

Subgerencia de Compras y Contrataciones, División Aperturas, sito en Av. Corrientes 655, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hasta el día y hora fijada para el Acto de Apertura de Ofertas.

ACTO DE APERTURA (Ninguna oferta será desestimada en la apertura de ofertas)

Lugar / Dirección Según lo publicado en la página web: www.pami.org.ar

Subgerencia de Compras y Contrataciones, División Aperturas, sito en Av. Corrientes 655, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

http://www.pami.org.ar/



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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS

ARTÍCULO 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACION La presente Licitación Pública tiene por objeto la contratación de un servicio de digitalización de recetas médicas, auditoria visual, guarda temporaria con inutilización de troqueles y posterior guarda histórica, y un servicio de auditoria analítica, por el término de treinta y seis (36) meses con opción a renovación hasta veinticuatro (24) meses más, conforme las condiciones generales, características técnicas y particulares establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos; las cláusulas consignadas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación, y en los términos del Régimen de Compras y Contrataciones, aprobados por Resolución N° 124/DE/18 y sus normas complementarias y/o modificatorias: Forman parte del presente Pliego los siguientes Anexos:

ANEXO I Condiciones de la contratación

ANEXO II Especificaciones técnicas

ANEXO III Planilla de Cotización

ANEXO IV Declaración Jurada (de aceptación de normativas y prohibiciones/ de intereses/ de habilidad para contratar/ de veracidad de la documentación)

ANEXO V Declaración Jurada manifestando si se encuentra en litigio con el Instituto

ANEXO VI Seguros

ARTÍCULO 2°.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN La presente contratación se realizará de acuerdo a lo establecido en los Artículos 24°, inciso a) apartado a.1, 30º inciso a) apartado 2, 32° y 34º inciso a) del Régimen de Compras y Contrataciones vigente, en lo que se refiere a Licitación Pública bajo la modalidad Orden de Compra Abierta y Etapa Única. ARTÍCULO 3º.- NORMATIVA APLICABLE Y ORDEN DE PRELACIÓN El procedimiento de contratación se regirá por el Régimen de Compras y Contrataciones y por el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación aprobado por Resolución N° 124/DE/18, sus normas complementarias y/o modificatorias, por el presente Pliego y las circulares que se dicten en consecuencia, por el contrato y/o la Orden de Compra. Las mencionadas resoluciones y sus normas complementarias y/o modificatorias se encuentran publicadas en la página web del INSTITUTO, en la sección “Prestadores y Proveedores”, pestaña "Compras", link "Marco Regulatorio". Todos los documentos que integran la contratación serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el orden de prelación establecido en el artículo 9° del Régimen de Compras y Contrataciones, aprobado por Resolución N° 124/DE/18 y el Art. 3º del Pliego de B y C. Asimismo, resulta aplicable la RESOL-2019-23-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP y/o la que en su futuro la modifique y/o reemplace. ARTÍCULO 4º.- TERMINOLOGÍA En el presente Pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:



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Adjudicatario: el oferente al que se le ha comunicado la adjudicación del servicio a su favor. INSTITUTO o INSSJP: el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. UCC: Unidad con competencia para contratar Oferente: la persona humana o jurídica que presenta una propuesta en una licitación/ concurso. Oferta: la propuesta presentada por un oferente en una licitación/ concurso. Régimen de Compras y Contrataciones: Régimen de Compras y Contrataciones aprobado por Resolución N° 124/DE/18. Pliego de B y C: Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación que obra como Anexo C del Anexo I de la Resolución N° 124/DE/18. Etapa Única: Sera de etapa única cuando la comparación de las ofertas y de las calidades de los oferentes se realicen en un mismo acto. Orden de Compra Abierta: cuando la cantidad de unidades de los bienes o servicios a adquirir durante el periodo de vigencia del contrato no se pudiere prefijar en el pliego con suficiente precisión, de manera tal que el Instituto pueda realizar los requerimientos de acuerdo con las necesidades del servicio, durante el lapso de duración previsto y al precio unitario adjudicado. PUD: Plataforma Única Documental. ARTÍCULO 5º.- REQUISITOS DE LOS OFERENTES Para participar de la presente contratación los oferentes deberán reunir los siguientes requisitos: a) Asumir las obligaciones emergentes del presente Pliego y de la Resolución N°

124/DE/18 y sus normas modificatorias y/o complementarias. b) Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por sí mismo o como

integrante de un grupo o asociación. c) Constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y denunciar

número de teléfono, fax y su dirección de Correo Electrónico, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones asociadas al procedimiento de la presente contratación. Toda modificación de domicilio, deberá ser notificada en forma fehaciente al INSTITUTO, conforme al Art. 5º del Pliego de B y C.

ARTICULO 6º.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR No podrán presentar ofertas:

1. Las personas humanas o jurídicas que se encontrasen sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en el Título V del Régimen de Compras y Contrataciones; durante el plazo de vigencia de dichas sanciones.

2. Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una mera participación para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188, o la que en el futuro la reemplace.

3. Los empleados y personal directivo del INSTITUTO, sus parientes hasta el cuarto (4°) grado de consanguinidad y segundo (2°) de afinidad, y las empresas en las cuales aquellos tuvieren participación, de acuerdo con la normativa vigente en materia de incompatibilidades, anticorrupción y Ética Pública.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 5. Las personas que se encontrasen con procesamiento firme por delitos contra la

propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.



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6. Los deudores morosos o evasores de obligaciones tributarias, aduaneras o de la

seguridad social o que se encontrasen incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

7. Los fallidos, concursados (salvo que adjuntaran autorización judicial al efecto) e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

8. Los reincidentes. Serán consideradas como tales, aquellas personas que en forma directa o indirecta (por ser parte de una UTE-ACE, etc.) hubieran sido sancionadas al menos en tres (3) ocasiones por el INSTITUTO.

ARTÍCULO 7º.- COMUNICACIONES Todas las Notificaciones y/o Comunicaciones entre el INSTITUTO y los Interesados, oferentes o adjudicatarios serán realizadas de conformidad a lo establecido en el artículo 13º del Régimen de Compras y Contrataciones y el artículo 6° del Pliego de B y C. ARTÍCULO 8°.- REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN La contratación deberá ser permanente hasta la terminación de la misma, no admitiéndose interrupción alguna del servicio por vacaciones, huelgas ni por ningún otro evento. ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA OFERTA La oferta deberá ser presentada dentro de sobre, caja o paquete perfectamente cerrado, identificado con los datos del procedimiento de selección al que correspondan, fecha y hora de apertura y nombre del oferente, de conformidad con lo establecido por el artículo 56º del Régimen De Compras y Contrataciones. La presentación deberá estar debidamente numerada y firmada en todas sus hojas por el titular de la firma, representante legal o apoderado. El INSTITUTO podrá exigir a los adjudicatarios la certificación de la firma por Escribano Público, incluyendo la certificación notarial del carácter invocado y de las facultades para el otorgamiento del acto.

1) Toda la documentación exigida en el presente pliego deberá ser presentada mediante PENDRIVE;

2) Deberá presentarse en FORMATO DIGITAL PDF; 3) Los documentos digitalizados deberán ser incorporados en un solo archivo no superior

a 1 GB. En caso de que la documentación a digitalizar supere la capacidad establecida en el párrafo anterior, la misma deberá presentarse en más de un archivo, respetando el volumen exigido en el presente punto.

4) La presentación deberá contener: a) Índice que describa el contenido total de la oferta, la cual deberá estar correctamente

foliada en todas sus hojas. b) Información del oferente, según corresponda:

1) Personas Humanas y Apoderados: 1.1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y copia del Documento Nacional de Identidad. 1.2.- Para el caso de las Personas Humanas deberán presentar certificación de ingresos personales y certificación sobre manifestación de bienes, correspondiente a los últimos dos (2) años, firmadas por Contador Público y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y/o el que corresponda según las jurisdicciones provinciales. 2) Personas Jurídicas: 2.1.- Razón social, domicilio real y constituido, lugar y fecha de constitución. 2.2.- Copia certificada ante escribano público del contrato social, estatuto de la



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sociedad o texto ordenado, con todas sus reformas, y constancias de inscripción ante el Registro Público de Comercio y/o Inspección General de Justica. 2.3.- Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración, fecha de comienzo y finalización de los mandatos, y copia certificada ante escribano público de la última acta de designación de autoridades inscripta en el Registro Público de Comercio o Inspección General de Justica. 2.4.- Las personas jurídicas deberán presentar copia certificada ante escribano público, de los Estados Contables correspondientes a los últimos dos (2) ejercicios, anteriores a la fecha de presentación de la oferta, firmadas por Contador Público y certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y/o el que corresponda según las jurisdicciones provinciales. 3) Personas jurídicas en formación:

3.1.- Razón social, domicilio real y constituido, lugar y fecha de constitución.

3.2.- Fecha y objeto del contrato constitutivo. 3.3.- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción ante el Registro Público de Comercio y/o Inspección General de Justica. 3.4.- Las personas jurídicas en formación deberán presentar original o copia certificada ante escribano público, de los Estados Contables correspondientes que abarque desde la fecha de inicio de actividades hasta la fecha de presentación de la oferta, firmadas por Contador Público y certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y/o el que corresponda según las jurisdicciones provinciales. 4) Uniones Transitorias y demás figuras asociativas: 4.1.- Datos completos de las personas humanas o jurídicas que las integran y de las personas humanas que integran cada empresa. 4.2.- Fecha del compromiso de constitución y su objeto. 4.3- Deberán acompañar contrato constitutivo por instrumento público o privado con firmas certificadas por Escribano Público, detallando en forma fehaciente las empresas que la componen, firma que ejerce la representación, cuál es la participación de los sujetos que la componen, obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato, responsabilidad que asumen y en su caso cual es el fondo común operativo, en un todo de acuerdo a lo establecido en los art. 1455, 1464 y 1474 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. 4.4.- Conforme al tipo de persona que la integra se deberá presentar: copia certificada ante escribano público, de los Estados Contables correspondientes a los últimos dos (2) ejercicios, anteriores a la fecha de presentación de la oferta, firmados por Contador Público y certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y/o el que corresponda según las jurisdicciones provinciales o en el caso de Personas Humanas deberán presentar certificación de ingresos personales y certificación sobre manifestación de bienes, correspondiente a los últimos dos (2) años, firmadas por Contador Público y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y/o el que corresponda según las jurisdicciones provinciales. 4.5.- Acreditar su responsabilidad conforme lo establecido en Libro III, Título IV, Cap. 16 del Código Civil y Comercial de la Nación, de todos sus integrantes ante el INSTITUTO, los afiliados y terceros, por los efectos del contrato. 5) Entidades u Organismos Públicos, Entes Público no Estatal, Universidades Nacionales o empresas o sociedades, donde el Estado Nacional, Provincial o Municipal o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación



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mayoritaria en el capital o en la formación de decisiones societarias: 5.1.- Denominación. 5.2.- Rubro en el que haya efectuado provisiones o prestado servicios.

c) Documentación que acredite la personería de quien firme la oferta. La personería podrá surgir del respectivo contrato social, estatuto actualizado, designación de autoridades vigente o de un poder otorgado por el oferente con facultades suficientes para participar en el presente proceso de contratación.

d) Declaración jurada manifestando si se encuentra en litigio con el Instituto (Según Anexo V).

e) Constancia vigente de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (“CUIT”).

f) Garantía de mantenimiento de oferta conforme lo previsto en el artículo 77° inc. a del Régimen de Compras y Contrataciones y 9º del Pliego de B y C, en caso de corresponder. Además de la presentación en formato digital se deberá presentar en FORMATO PAPEL.

g) Planilla de Cotización, además de la presentación en formato digital, se deberá presentar sin excepción en FORMATO PAPEL (original y duplicado) (Según Anexo III).

h) Los oferentes del RENGLÓN N° 1, deberán presentar: 1. Listado de los antecedentes de trabajos de análoga importancia y naturaleza

que el OFERENTE haya ejecutado, firmado por el representante legal o apoderado.

2. Documentación que acredite trabajos realizados en digitalización, auditoría, procesos de monitoreo y guarda con experiencia igual o mayor a tres (3) años. Al efecto, el oferente deberá acompañar copia certificada de contratos que acrediten la participación en soluciones/proyectos referidos a las tareas en cuestión.

3. Declaración Jurada firmada por el apoderado detallando equipamiento e instalaciones propio y/o a adquirir para cumplimentar los procesos detallados. Por ejemplo: calidad y cantidad de estaciones de trabajo de digitalización y auditoría visual; escáners; conectividad; hardware involucrada, entre otros.

4. Habilitaciones emitidas por la Autoridad competente de las instalaciones a utilizar para la prestación de los servicios.

5. Entrega de un Plan de trabajo de “Digitalización, Auditoría Visual, Inutilización de troqueles y guarda” y Manual de Procedimiento para la realización de las tareas.

6. Documentación técnica de profesionales, acompañando curriculum vitae pertinente.

i) Los oferentes del RENGLÓN N° 2, deberán presentar: 1. Documentación que acredite experiencia en trabajos de auditoría de recetas

médicas en sistemas de información, con un volumen igual o mayor a dos (2) millones de registros mensuales.

2. .El OFERENTE deberá acreditar no menos de TRES (3) años en tareas de Auditoría Analítica.

3. Certificado en Normas de Calidad de Ingeniería del Software pertinente (Normas ISO o similar).

4. Documentación técnica de profesionales, acompañando curriculum vitae pertinente.

j) Declaración Jurada de: Aceptación de Normativas y Prohibiciones, conflicto de intereses, habilidad fiscal para contratar y veracidad de la documentación. (Según Anexo IV).



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k) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas

y Anexos, Anexos publicados en la Web y sus Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias si las hubiere, firmado en todas sus hojas como constancia de adhesión a sus cláusulas.

No será necesaria la incorporación a la oferta de toda aquella documentación requerida en el presente artículo que se encuentre debidamente presentada y actualizada en el Portal de Prestadores y Proveedores del Instituto. Sólo deberán declarar bajo juramento que la misma se encuentra incorporada al Sistema de Información sobre Proveedores y Prestadores del INSTITUTO. Asimismo, y en caso de corresponder, deberán proporcionar la actualización de los datos que hubieren variado desde su última presentación.

ACLARACIÓN: -Si la presentación de la totalidad de la oferta se realiza únicamente en FORMATO PAPEL el Instituto solo recibirá la Planilla de Cotización y la Garantía de mantenimiento de Oferta, devolviendo el resto de los documentos. - Si la presentación de la totalidad de la oferta se realiza únicamente en FORMATO DIGITAL (PENDRIVE) y se omite la presentación en papel de la Planilla de Cotización al momento de la apertura "No se considerará la OFERTA". Toda documentación deberá entregarse en idioma nacional y/o con su correspondiente traducción efectuada por Traductor Público Nacional y firma certificada por el Colegio de Traductores Públicos. ARTÍCULO 10º.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA El plazo de mantenimiento de la oferta es de SESENTA (60) DÍAS HÁBILES desde la fecha de apertura, prorrogable automáticamente por períodos de SESENTA (60) DÍAS HÁBILES, y así sucesivamente. Si el oferente no manifestare en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de CINCO (5) DÍAS HÁBILES al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un plazo igual al inicial, y así sucesivamente. La nota deberá presentarse ante la Subgerencia de Compras y Contrataciones, sita en Av. Corrientes 655, Piso 6, C.A.B.A. ARTÍCULO 11º.- GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Y DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 1. Garantía de mantenimiento de la oferta En los supuestos de que el valor total del monto cotizado supere la suma de UN MIL UNIDADES DE ADQUISICIÓN (1000 UA), equivalente a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-) se deberá presentar una garantía de mantenimiento de la oferta del CINCO POR CIENTO (5%) de dicho monto. En caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, esta garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. Será declarada inadmisible la oferta que no acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o constancia fehaciente de su constitución, en los casos que corresponda. No será necesaria la presentación de dicha garantía en los supuestos que el valor total del monto cotizado fuere inferior o igual a MIL UNIDADES DE ADQUISICIÓN (1000 UA).



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2. Garantía de cumplimiento del contrato En los supuestos de que el monto total adjudicado no supere la suma de CIEN UNIDADES DE ADQUISICIÓN (100 UA) equivalente a PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-) no será exigible la presentación de esta garantía. La garantía de cumplimiento del contrato será igual al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado y deberá acreditarse su presentación ante este INSTITUTO dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES de notificada la Orden de Compra. En caso de no retirar la respectiva orden de Compra se procederá a rescindir el contrato, quedando el adjudicatario obligado a responder por el importe de la garantía no constituida y se procederá a realizar la suspensión en el Portal de Prestadores y Proveedores del Instituto. ARTÍCULO 12º.- FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

El Instituto no admitirá la presentación de garantías constituidas en pagaré o

cualquier otra forma no contemplada a continuación:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta del INSTITUTO, o cualquiera de las modalidades de depósito autorizadas por el Banco Central de la República Argentina.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación o del domicilio de la UCC. La tesorería de la UCC interviniente depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL que coticen en el mercado de valores al día de la oferta. Los mismos deberán ser depositados en una entidad bancaria a la orden del INSTITUTO, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a los que se refiere este inciso, se formulará un cargo por los gastos que ello ocasionare. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de las garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del INSTITUTO, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados CUIT 30-52276392-2 con domicilio en Perú 169.- CABA, con vigencia abierta (sin fin de vigencia) y certificadas por Escribano Público.

ARTÍCULO 13º.- APERTURA DE LAS OFERTAS El Acto de Apertura de los sobres se realizará en el lugar, día y hora indicados en la carátula del presente procedimiento de selección. Cumplido el mismo se labrará la correspondiente Acta de Apertura en donde constará la totalidad de las ofertas presentadas, detallándose: a) Número de Expediente e identificación del procedimiento de selección; b) Fecha y hora en que se labre el acta; c) Número de orden asignado a cada oferta; d) Denominación del oferente; e) Montos y formas de las garantías acompañadas, en caso de corresponder;



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f) Monto de las ofertas; g) Cantidad de fojas/páginas que contiene cada oferta original; h) Las observaciones que se formulen; i) Hora de cierre del acto

El acta será firmada por las autoridades del acto y por los oferentes que así lo desearen, la cual será publicada en la página web del INSTITUTO para consulta de los interesados.

ARTÍCULO 14º.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Las ofertas serán evaluadas por una Comisión Evaluadora que será designada al efecto y actuará conforme a lo establecido en los artículos 68º, 69º, 70º, 71º, 72° y 73º del Régimen de Compras y Contrataciones. Dicha Comisión analizará la documentación presentada y evaluará las propuestas, a efectos de verificar la admisibilidad y conveniencia de las mismas, considerándose: a) El cumplimiento de los aspectos formales y requisitos exigidos en el presente pliego;

y la documentación exigida en el Pliego de B y C y en el Régimen de Compras y Contrataciones, y sus complementarias;

b) Capacidad económica y operativa para contraer los compromisos derivados de la presente contratación;

c) Resultados de las Pruebas de Concepto (PoC), según lo indicado en cada uno de los renglones en el Anexo II del presente pliego. Las mismas se realizarán durante el plazo de diez (10) días hábiles. Las fechas de las pruebas serán notificadas por el Instituto.

d) El Instituto podrá requerir documentación, informes técnicos y/o cualquier información complementaria que se estime necesaria.

e) Todo otro aspecto que Comisión Evaluadora considere necesario analizar y sirva para una mejor evaluación de las ofertas presentadas.

La evaluación de las propuestas se hará comparando entre sí en forma equivalente todas las condiciones ofrecidas por los distintos oferentes, siempre y cuando dichas ofertas se ajusten a lo indicado en las bases de esta contratación. Cuando la documentación presentada por los oferentes tuviera defectos formales, la Comisión Evaluadora podrá solicitar la subsanación inmediata de los mismos, conforme lo solicitado en el artículo 72° del Régimen de Compras y Contrataciones. La Comisión Evaluadora suscribirá un Acta Dictamen en los términos del artículo 71º del Régimen de Compras y Contrataciones en donde incluirá: a) Las ofertas declaradas admisibles; b) Las ofertas rechazadas con una breve justificación del rechazo; c) Los renglones desiertos y/o fracasados; d) De las ofertas declaradas admisibles establecerá el orden de prelación encabezado

por el oferente que haya realizado la mejor oferta económica, quedando como alternativa la oferta siguiente en orden de prelación; y así sucesivamente se ubicará a los demás oferentes;

e) La resolución de las situaciones de empate, si las hubiere; f) Recomendación de la oferta más conveniente a los intereses del INSTITUTO. En ningún supuesto será subsanable la omisión de presentar la Planilla de



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Cotización debidamente formulada y/o la falta de presentación de la garantía de mantenimiento de oferta. ARTÍCULO 15º.- MEJOR OFERTA FINAL

a) POR IGUALDAD DE PRECIOS Y CALIDAD:

En caso de igualdad de precios y calidad, la Gerencia de Administración solicitará, notificando a los respectivos oferentes en el domicilio electrónico constituido en sus ofertas, que por escrito y dentro del término del plazo común que se les fije, formulen una mejor oferta final.

No está permitido cambiar ninguna de las condiciones de la oferta y sólo el precio puede ser modificado hacia un monto inferior

El silencio de los oferentes invitados a mejorar, se entenderá como ratificación de su oferta original.

Una vez recibidas las mejores ofertas finales serán comparadas por la Comisión Evaluadora.

En caso de mantenerse la igualdad se dará prioridad al oferente que acredite

fehacientemente la contratación de personas con discapacidad en su planta.

De subsistir la igualdad, se procederá al sorteo público de las ofertas en cuestión. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y notificarse por correo electrónico u otro medio fehaciente a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

b) PARA OBTENER CONDICIÓN MÁS VENTAJOSA:

Una vez presentadas las ofertas, con el fin de obtener condiciones más ventajosas para el INSTITUTO, se podrá solicitar una mejora de precios y/o condiciones al oferente mejor posicionado (primero en orden de mérito), o simultáneamente a los oferentes mejores posicionados que hubieren presentado ofertas similares.

Las mejoras pretendidas deberán ser requeridas a todos los oferentes llamados a mejorar, en las mismas condiciones y no podrán ser diferentes para ninguno de ellos. Si un oferente no mejorara el precio de su oferta, igualmente podrá ser adjudicado si su oferta se entiende conveniente. ARTÍCULO 16º.- MODIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN El INSTITUTO tendrá el derecho de aumentar o disminuir la prestación objeto de la presente contratación conforme el procedimiento y los límites previstos en el artículo 11º inc.h del Régimen de Compras y Contrataciones, RESOL-2019-23-INSSJP-DE#INSSJP, RESOL-2019-179-INSSJP-DE#INSSJP y sus normas complementarias y/o modificatorias. El Instituto a requerimiento del adjudicatario podrá rever el precio de la contratación, transcurrido los seis (6) meses desde el inicio de los servicios. Las multas establecidas en el Artículo 17º- penalidades y sanciones serán actualizadas en la proporción que se actualice el precio de la contratación. ARTÍCULO 17º.- PENALIDADES Y SANCIONES El INSTITUTO aplicará las penalidades y sanciones establecidas en los artículos 104º y 107°, respectivamente, del Régimen de Compras y Contrataciones. Para el caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones se aplicarán las siguientes penalidades:



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MULTA - Demora Por incumplimiento de los plazos en el cronograma de trabajo asignado a cada servicio el INSTITUTO podrá aplicar una multa de pesos cincuenta mil ($50.000) por cada día de retraso.

RENGLON N° 1:

ítem Nº 1: se considerará como demora y podrá dar lugar a la aplicación de la multa la digitalización parcial y/o errónea de las recetas entregadas. Adicionalmente, el instituto podrá redireccionar el servicio de digitalización de recetas (ítem Nº 1), para aquellas cajas que no hayan cumplido con el cronograma del adjudicatario (penalizado) al otro (no penalizado) para garantizar el cumplimento de los plazos previstos. En caso de que los dos adjudicatarios tengan que sancionarse, se aplica la penalidad a ambos sin utilizar la opción de re direccionar a otro Adjudicatario.

ítem Nº 2: Se considerará como demora y dará lugar a la aplicación de la multa la realización de la auditoría visual en forma parcial y/o errónea.

RENGLÓN Nº2:

Se considerará como demora y dará lugar a la aplicación de la multa la auditoría analítica realizada en forma parcial u errónea.

- Pérdida de recetas y/o cajas de recetas o destrucción El adjudicatario es responsable de la custodia y conservación de las recetas que se encuentren en su poder a partir de la recepción de las mismas y mientras dure la realización de la tarea adjudicada. Es responsabilidad del adjudicatario (Renglón 1) informar al Instituto, con documentación respaldatoria, irregularidades en la recepción de las cajas de recetas que se procederán a digitalizar, ya sea falta de documentación o mal acondicionado de las mismas. Asimismo, el adjudicatario deberá informar al Instituto cuando inicia la llegada de la documentación y cuando finaliza la misma, así como deberá informar e identificar quien entrega fuera de término documentación. Deberá notificar formalmente al Instituto cualquier inconsistencia o irregularidad habida en el manifiesto sobre cierre de lotes y cajas recibidas. En caso de pérdida de las mismas o destrucción total o parcial, el INSTITUTO aplicará una multa correspondiente al valor total del/ de los medicamento/s dispensado/s en la/s receta/s extraviada/s o destruida/s.

RESCISIÓN a. Por incumplimiento contractual, si el co-contratante desistiere en forma expresa

del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Gerencia de Administración a pedido del Gerencia de Auditoría Prestacional o la Gerencia de Medicamentos, en todos los casos, sin que los servicios fueran cumplidos de conformidad.

b. Por ceder el contrato sin autorización previa. La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida.



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Las penalidades y sanciones serán gestionadas por la Gerencia de Administración, a requerimiento de la Gerencia de Auditoría Prestacional o la Gerencia de Medicamentos, quien deberá adjuntar la solicitud con un informe debidamente fundado, determinando el grado de incumplimiento. Previo a la aplicación de las mismas se notificará al adjudicatario el/los incumplimiento/s, otorgándosele un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES desde el día siguiente de la recepción de la intimación, para presentar la respectiva nota de descargo. Vencido dicho plazo, la Gerencia de Administración notificará la penalidad y/o sanción establecida a las áreas del INSTITUTO correspondientes, a los fines de efectivizar la misma. Las sanciones y penalidades que se definen en el Régimen de Compras y Contrataciones, en el Pliego de B y C y en el presente, no eximen al adjudicatario de la responsabilidad civil y penal que le correspondiese frente a las demandas que puedan originarse por daños y perjuicios a los afiliados o a los prestadores de atención médica y al INSTITUTO.

ARTÍCULO 18°.- RESCISIÓN DE CONTRATO SIN CULPA El INSTITUTO se reserva la facultad de rescindir el contrato, en cualquier momento de la relación contractual, sin necesidad de expresión de causa, no generando tal decisión ningún derecho a favor del adjudicatario de reclamar indemnización en concepto alguno ni de iniciar acciones judiciales o extrajudiciales. ARTÍCULO 19º.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS CO-CONTRATANTES El/los adjudicatario/s estarán sujetos a las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 12° del Régimen de Compras y Contrataciones, sin perjuicio de las previstas en la legislación específica y/o sus reglamentaciones.

Asimismo, el adjudicatario tendrá las siguientes obligaciones: Presentar mensualmente al INSSJP, los recibos de haberes y constancias de transferencia bancarias al personal afectado a la prestación del servicio contratado, como así también los Formularios 931 y sus respectivas constancias de pago. Copia de los comprobantes de pago de aportes sindicales del personal afectado al servicio en caso de corresponder. El Co- Contratante deberá, en los casos que corresponda, contar con el seguro exigido por la Ley 25.675 Política Ambiental Nacional, siendo el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de la contratación de la cobertura mencionada en el Artículo 22º de la presente Ley. El Instituto se reserva la facultad de verificar el cumplimiento de esta exigencia en caso de considerarlo necesario. ARTÍCULO 20º.- INDEMNIDAD El oferente que resulte adjudicatario deberá mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial que pudiere realizar un tercero, por causas derivadas de las obligaciones del contrato. ARTÍCULO 21º.- AUDITORÍAS El INSTITUTO, a través de sus áreas competentes de Nivel Central y/o Local, podrá en cualquier oportunidad, realizar auditorías, monitoreos, inspecciones, consultas demás acciones que considere conveniente para evaluar el cumplimiento de las obligaciones por parte del co-contratante, así como la calidad de los productos y servicios que presta y



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solicitar mejoras si correspondiere. Los controles podrán realizarse por sí o a través de universidades, centros de investigación y desarrollo científico y tecnológico o cualquier otra institución especializada, ya sea pública o entidades sin fines de lucro. El co-contratante se compromete a prestar total colaboración a fin de poder llevar adelante las auditorías correspondientes. ARTÍCULO 22º.- COMPETENCIA Para todas las cuestiones legales y/o judiciales que pudieran suscitarse entre el INSTITUTO y los interesados, oferentes y/o adjudicatarios, serán competentes los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

ARTÍCULO 23º.- CÓMPUTO DE PLAZOS Todos los plazos establecidos en el presente Pliego del INSTITUTO se computarán en días hábiles laborables, salvo disposición expresa en contrario y se computarán conforme se establece en el Código Civil y Comercial de la Nación. Podrán habilitarse días y horas inhábiles expresamente cuando circunstancias de emergencia y/o urgencia así lo justifiquen y sea dispuesto por la Dirección Ejecutiva.

RAZÓN SOCIAL: ..........................................................

DOMICILIO: ...................................................................

LOCALIDAD: ..................................................................

.......................................................... …………….......………… FIRMA DEL PROVEEDOR SELLO COMERCIAL



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ANEXO I

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

1. OFERTA ECONÓMICA Cada oferta económica deberá ser volcada en la Planilla de Cotización (Anexo III), bajo las siguientes condiciones:

a) El oferente deberá cotizar ítems completos (100% de las cantidades solicitadas) y la totalidad de los ítems solicitados por Renglón. Pudiendo cotizar uno o ambos renglones.

b) El oferente deberá cotizar precio unitario y total por ítem en moneda nacional, expresados en números, con no más de tres decimales. Si el precio total cotizado por ítem no respondiera al precio unitario se tendrá este último como precio cotizado.

c) Asimismo, deberá indicar el monto total por renglón y monto total de la oferta en letras y números que deberán ser coincidentes. En caso de discrepancia, se tendrá por válido el precio unitario por ítem.

d) Se admitirán cotizaciones únicamente en Pesos Argentinos. e) A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), el INSTITUTO se encuentra

exento, por lo que la alícuota correspondiente a dicho impuesto deberá estar incluida en el precio. Si el oferente omitiera hacer mención a la inclusión de dicha alícuota se considerará incluida en el precio cotizado. En el caso que el oferente cotizara el monto con la leyenda “más I.V.A.”, se realizará el cálculo de la alícuota correspondiente.

f) El oferente no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento de los precios fijados en la cotización presentada, luego del acto de apertura.

2. INSCRIPCIÓN EN EL PORTAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES DEL

INSTITUTO Si bien no resulta obligatoria la inscripción en el Portal de Prestadores y Proveedores del Instituto, a los efectos de participar de la convocatoria, será indispensable el haber concluido dicho trámite previo a la adjudicación. A los fines de su inscripción, ingresar al link https://prestadores.pami.org.ar/registro.php. Toda consulta podrá ser efectuada ante el Depto. Registro de Proveedores, teléfonos: 4390-2000 internos 6448/6046, correo electrónico [email protected] .

3. ADJUDICACIÓN

El INSTITUTO a los efectos de determinar la adjudicación de las ofertas que resulten admisibles, conforme lo establecido en el Artículo 14º del presente pliego, realizará un orden de prelación por mérito económico ubicando en primer lugar al oferente que haya realizado la mejor oferta económica y así, sucesivamente, a los demás oferentes.

• El RENGLON N° 1 El Instituto adjudicará el renglón Nº 1 a dos (2) oferentes. El oferente que se encuentre en primer lugar en el orden de prelación del Acta Dictamen, establecida en el Artículo 14º del presente pliego, resultará adjudicatario del 70% de las recetas y el que se encuentre en segundo lugar, resultará adjudicatario del 30% restante.

mailto:[email protected]



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Ningún oferente será adjudicado en más del 70% de las unidades totales solicitadas en cada ítem del renglón Nº 1, salvo que dicho renglón cuente con un solo adjudicatario, en cuyo caso el Instituto podrá adjudicar el total de las unidades cotizadas (100% de las recetas) a un único oferente. La cantidad que se adjudique a cada adjudicatario representa un máximo estimado de unidades para el período de contratación, y no existirá por parte del INSSJP un compromiso de consumo por dicha cantidad.

• El RENGLON N° 2 El Instituto adjudicará el total de lo cotizado a un único oferente, conforme el orden de prelación del Acta Dictamen establecida en el Artículo 14º del presente pliego. La adjudicación será notificada al adjudicatario en la dirección de correo electrónico constituida en la oferta, o por otro medio fehaciente. La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá integrarse dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES de notificada la Orden de Compra. Si vencido este plazo no se constituye la mencionada garantía, se procede a rescindir el contrato por parte del INSTITUTO adjudicando la contratación al oferente ubicado en segundo lugar si así lo hubiese resuelto la Autoridad competente, aplicando las previsiones del Artículo 104º d.3 del Régimen de Compras y Contrataciones.

4. VIGENCIA DEL CONTRATO, FORMA Y LUGAR DE PRESTACIÓN

El contrato quedará perfeccionado al momento de notificarse la orden de compra, debiendo iniciarse el servicio dentro de los sesenta (60) días corridos de dicha notificación. La vigencia del contrato será por el término de TREINTA Y SEIS (36) MESES, a contar desde la iniciación del servicio, con opción a renovación por hasta veinticuatro (24) meses.

Cronograma/ Plazos establecidos: RENGLON N° 1:

Ítem 1- Servicio de Digitalización: el adjudicatario contará con un plazo máximo QUINCE (15) días hábiles desde la entrega de las recetas.

Ítem 2 - Auditoria Visual: el adjudicatario contará con un plazo máximo QUINCE (15) días hábiles desde la finalización del ítem 1. Ítem 3- Guarda temporal, inutilización de troqueles y guarda histórica de recetas: la guarda temporal se deberá realizar por un plazo de CUARENTA (40) días hábiles desde la finalización de la auditoria visual, una vez concluida la guarda temporal el oferente contará con un plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles para llevar a cabo la inutilización de troqueles. Una vez finalizada la inutilización de los troqueles el adjudicatario contará con un plazo máximo DIEZ (10) días hábiles para la preparación y reacondicionamiento de las recetas que se encontraban en guarda temporal, cumplida esta etapa comenzará la guarda histórica por el plazo legal de diez (10) años. Una vez concluido el plazo de guarda histórica, se deberán destruir las recetas en un



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plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores al vencimiento del citado periodo

de almacenamiento.

Los plazos para el almacenamiento histórico de las recetas digitalizadas por los adjudicatarios de la contratación vigente serán los establecidos en el Anexo II – PUNTO “Retiro de Cajas de Recetas en Guarda”.

El plazo total para los procesos del Renglón N° 1 desde el inicio de la digitalización hasta la guarda histórica es de CIENTO VEINTE (120) días hábiles.

RENGLON N° 2: El Instituto definirá el plazo para la entrega de cada informe de auditoría analítica al momento de solicitarlo en función de la importancia y el volumen de la tarea encomendada. El servicio constará de hasta 200 horas hombres mensuales.

La contratación tendrá una vigencia de TREINTA Y SEIS MESES (36) MESES, a contar desde la efectiva iniciación del servicio, con opción a renovación por hasta VEINTICUATRO (24) meses más, para la totalidad de los renglones que comprende la presente Licitación. La totalidad de los servicios solicitados en el presente pliego se deberán realizar en las instalaciones de los Adjudicatarios.

Aviso Previo: previo al inicio de la prestación el adjudicatario deberá tomar contacto con la Sra. Silvana Pietkiewicz mail: [email protected] (Tel 4390-2000/ int 6600), a fin de coordinar fecha y horario de inicio del servicio, ya que estos no se iniciarán en forma directa sin la previa coordinación indicada precedentemente. Asimismo, el co-contratante deberá realizar el envío de la documentación solicitada en el ANEXO VI en formato digital y legible a la casilla de correo [email protected] y [email protected], indicando en el asunto del mail Ref.: N° de Expediente, N° de Orden de Compra y N° y tipo de procedimiento de contratación. En caso de no enviar la información conforme lo solicitado, se considerará como no recibida.

5. RECEPCIÓN PROVISORIA

La recepción de los servicios tendrá carácter provisional y se acreditará con los remitos conformados mensualmente, una vez finalizado cada proceso, contra entrega de la siguiente documentación: Renglón 1. Ítem 1: El ADJUDICATARIO deberá entregar un informe indicando la cantidad de recetas digitalizadas y conflictos asociados firmado por el representante legal. La Gerencia de Medicamentos corroborará la información enviada por el proveedor y lo consolidado extraído del PUD e indicará al proveedor la cantidad a facturar a fin de emitir el certificado de recepción definitiva.





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Renglón 1. Ítem 2: El ADJUDICATARIO deberá informar el cierre del proceso y la nómina de recetas auditadas. La Gerencia de Medicamentos corroborará la información enviada por el proveedor y lo consolidado extraído del PUD e indicará al proveedor la cantidad a facturar a fin de emitir el certificado de recepción definitiva.

Renglón 1. ítem 3: El ADJUDICATARIO deberá informar el cierre del proceso y la nómina de recetas involucradas con la correspondiente inutilización del troquel. La Gerencia de Medicamentos corroborará la información enviada por el proveedor y lo consolidado extraído del PUD e indicará al proveedor la cantidad a facturar a fin de emitir el certificado de recepción definitiva.

Renglón 2: El ADJUDICATARIO deberá entregar un informe firmado con el detalle de

las horas hombres destinadas a cada reporte solicitado por la Gerencia de

Medicamentos, con la descripción de la tarea realizada. La Gerencia de Medicamentos

corroborara la información enviada e indicara al proveedor la cantidad a facturar a fin de

emitir el certificado de recepción definitiva.

La recepción provisional será otorgada por la máxima autoridad de Gerencia de

Medicamentos o quien ésta designe a tal fin, quedando sujeta a la Recepción Definitiva.

6. RECEPCIÓN DEFINITIVA

La recepción definitiva será otorgada mediante el correspondiente certificado extendido por la máxima autoridad de la Gerencia de Medicamentos o quien ésta designe a tal fin, de acuerdo a las siguientes pautas y plazos: Renglón 1. Ítem 1: La Recepción Definitiva será otorgada mensualmente dentro de los primeros (5) días hábiles del mes siguiente de prestado el servicio de digitalización, una vez corroborados y validados los informes presentados por el adjudicatario al momento de la recepción provisoria del servicio.

Renglón 1. Ítem 2: La Recepción Definitiva será otorgada mensualmente dentro de los primeros (5) días hábiles del mes siguiente de prestado el servicio de auditoría visual, una vez corroborados y validados los informes presentados por el adjudicatario al momento de la recepción provisoria del servicio. Renglón 1. ítem 3: La Recepción Definitiva será otorgada mensualmente dentro de los primeros (5) días hábiles del mes siguiente de prestado el servicio de guarda temporal con inutilización del troquel correspondiente, una vez corroborado y validado el informe presentado por el adjudicatario al momento de la recepción provisoria del servicio. Renglón 2: La Recepción Definitiva será otorgada mensualmente dentro de los primeros (5) días hábiles del mes siguiente de prestado el servicio de auditoría y presentados los reportes



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correspondientes, una vez corroborado y validado el informe presentado por el adjudicatario al momento de la recepción provisoria del servicio.

Los funcionarios con competencia para otorgar la recepción podrán requerir directamente al proveedor la prestación de las cantidades o servicios faltantes.

7. FACTURACIÓN El/los adjudicatario/s deberán confeccionar su factura electrónica obligatoriamente de conformidad con las normas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Res. N° 2485/2008 y sus modificaciones) y Resolución N° 781/DE/13, en el tipo de moneda en que realizó la cotización presentada. En dicha factura deberá constar el N° de Orden de Compra y detalle del concepto facturado. Los comprobantes de factura electrónica deberán ser cargados a través de la Plataforma de Autogestión del Sistema Interactivo de Información - www.pami.org.ar /link: Prestadores - Factura Electrónica - Paso N° 3. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 96º de la Resolución Nº 124/DE/2018, junto con la presentación de las facturas, se deberá acompañar el certificado de recepción definitiva, en la forma y lugar indicados precedentemente. La presentación de la factura junto con el certificado de recepción definitiva determinará el comienzo del plazo fijado para el pago. Las facturas que sean presentadas sin certificado de recepción definitiva de la prestación del servicio por parte del INSTITUTO se considerarán como no presentadas, y serán devueltas sin más trámite. Por otra parte, los oferentes y adjudicatarios que contraten con el INSTITUTO renuncian expresamente a lo previsto en el artículo 1145 del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme lo establecido por el Artículo 97º de la Resolución Nº 124/DE/2018. El proveedor deberá presentar en el Departamento Único de Recepción de Facturas (Plataforma Electrónica y/o SII y/o ACE y/o la que pudiere corresponder) la documentación de respaldo de la factura cargada, a saber: *Remitos firmados, *Copia de la orden de Compra, *Copia del Certificado de recepción definitiva firmado, *Constancia de carga de la factura en el sistema Interactivo de Información Plataforma de Autorización de Comprobantes Electrónicos (ACE), conforme Resolución N° 124/DE/18, Disposición N° 039/SDE/18 y Resolución Nº 572/DE/18 de este INSTITUTO y/o la que en su futuro la reemplace. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), el INSTITUTO se encuentra exento.

8. CONDICIONES DE PAGO

Los pagos se realizarán a los SESENTA (60) DÍAS desde la presentación de la factura en el Departamento Único de Recepción de Facturas



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ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características Generales

Renglón N° 1

A través del presente se definen los criterios generales bajo los cuales se licitarán los servicios

de digitalización, auditoría visual, auditoría analítica, guarda temporal, inutilización de

troqueles y guarda histórica de recetas.

Los servicios comprendidos en la presente licitación contemplan el tratamiento completo de

las recetas médicas dispensadas por PAMI.

Cada centro de digitalización recibirá quincenalmente las cajas contenedoras de recetas

dispensadas con sus correspondientes troqueles y ticket de facturación, de acuerdo al modelo

de presentación generado por el INSTITUTO. Las cajas serán recibidas con la impresión de

cierre de manifiesto adherido en cada caja que serán emitidas a los centros de digitalización

por las entidades/colegios farmacéuticos.

Los ADJUDICATARIOS deberán registrar el ingreso de las cajas en la Plataforma Única

Documental (en adelante, la “PUD”) para luego proceder a la revisión y reacondicionamiento

(si fuera necesario) de las recetas médicas para luego poder iniciar el proceso de

digitalización.

Los Centros de digitalización tendrán un plazo de quince (15) días hábiles para digitalizar las

recetas de cada envío recibido, y deberán tener una tasa de reconocimiento automático de al

menos 93%. Aquellos códigos de barras que no sean reconocidos deberán ser ingresados a

la PUD en forma manual y así completar el 100% de digitalización de las recetas médicas

recibidas.

Finalizado el proceso de digitalización se deberá realizar la auditoría visual (Renglón Nº1- Ítem

2) del 15% del volumen total de las recetas recibidas, el cual estará conformado por el 100%

de las recetas manuales. La auditoría visual consiste en controlar la completitud y uniformidad

de los datos consignados, incluidos en las reglas de validación del Instituto, en los Convenios

Marcos existentes y las leyes vigentes en la República Argentina y analizar el resultado de las

validaciones automáticas.

Adicionalmente, la PUD alimentará un aplicativo que reflejará los datos digitalizados en forma

de cubo de datos, con distintas dimensiones para que pueda ser explotado por los usuarios

que el INSTITUTO designe.

Los ADJUDICATARIOS deberán mantener el orden de las recetas de cada lote, dado que



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luego de finalizar el proceso de digitalización se deberán volver a armar las cajas para la

guarda temporal por cuarenta (40) días hábiles. Durante esta guarda el ADJUDICATARIO

deberá disponibilizar un área propia para la vista de las recetas por parte de los laboratorios.

Luego de ese plazo, se procederá a la inutilización de troqueles (Renglón Nº1- ítem 3) para

después preparar las recetas en sus cajas para la guarda histórica de 10 años.

Ante reclamos de distinta índole, el INSTITUTO podrá solicitar recetas médicas que deberán

ser remitidas físicamente al lugar donde se indique en un plazo no mayor a 72hs.

Finalizado cada uno de los procesos, el ADJUDICATARIO deberá presentar en un plazo de

cinco (5) días hábiles un informe ante el Departamento de Gestión y Auditoría Farmacéutica,

indicando en forma clara y detallada: unidades involucradas, eventos, etc. El INSTITUTO

determinará el formato que deberá tener el mencionado informe.

Renglón N° 2

El servicio implica la elaboración de informes de auditoría con diferentes indicadores

prefijados por GM y que se pueden modificar a pedido. Es decir, no será un aplicativo del tipo

BI donde los usuarios PAMI van a poder armar sus propios informes en tiempo real. El

generador de informes debe poder conectarse con PUD, FARMAPAMI y con Vademecum, de

acuerdo a los informes que se definan.

Respecto al acceso, se espera que los usuarios PAMI, que así lo requieran, puedan ver los

informes.



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Características Especificas

❖ RENGLON N°1- ITEM 1: Servicio de Digitalización Los ADJUDICATARIOS digitalizarán el 100% de las recetas adjudicadas –manuales,

electrónicas, digitales y/o cualquier formato que el INSTITUTO establezca para sus recetas-

dispensadas por las farmacias Adheridas.

Las imágenes digitalizadas deberán ser cargadas en la PUD provista por el INSTITUTO, que

permitirá la gestión de imágenes y procesamiento de información centralizada, la cual brinda

las herramientas necesarias para la prestación de los servicios de digitalización,

procesamiento de información y auditoria visual de recetas.

La PUD reconocerá en forma automática los códigos de barras de las recetas y sus

correspondientes troqueles. Aquellos códigos de barra que no puedan ser reconocidos en

forma automática deberán ser ingresados manualmente en el módulo auditoría de la PUD. La

tasa de reconocimiento automático deberá ser de, al menos, el 93%.

Cada ADJUDICATARIO deberá contar con un espacio propio para instalar el centro de

digitalización, donde recibirán en forma quincenal las cajas (aproximadamente 3300 cajas por

quincena) con las recetas dispensadas de manera agrupada e identificadas con carátulas de

manifiesto por parte de las entidades farmacéuticas.

El servicio de digitalización consistirá en:

– Identificar y registrar las cajas y caratulas con recetas en la plataforma documental

durante todo el proceso.

– Reacondicionar en forma manual las recetas que no se encuentren en condiciones de

ser digitalizables de manera automática (por no cumplir con los estándares definidos

por el INSTITUTO).

– Digitalizar la totalidad de las recetas; frente, dorso, ticket de venta y/o OPF;

electrónicas, manuales y digitales en un plazo de quien (15) días hábiles a partir de la

recepción de las mismas.

– La digitalización deberá ser a color, respetando el formato y características originales.

– Las imágenes deberán ser nítidas, no mostrar ninguna alteración ni degradación

cromática sobre las recetas originales, ni deformaciones, rayones o manchas sobre

los códigos de barras o la información original contenida en la receta. El INSTITUTO

podrá solicitar durante el plazo de ciento ochenta (180) días corridos la re-digitalización

de aquellas recetas cuyas imágenes no cumplan con estas condiciones.



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– Acondicionar las cajas de recetas para el envío y guarda, respetando el ordenamiento

de las mismas al momento de su recepción.

– Se deberá verificar el correcto estado de las cajas recepcionadas para que puedan ser

almacenadas por diez años. Caso contrario, el ADJUDICATARIO deberá

reacondicionar las cajas, reemplazándolas a su cargo de ser necesario, pero

manteniendo la misma identificación y contenido.

Devolución de recetas por conflictos re facturables

Transcurrido el proceso de digitalización y auditoria visual, previa comunicación por parte del

Instituto al ADJUDICATARIO, la Entidad podrá retirar a su cargo aquellas recetas que

contengan un conflicto refacturable conforme criterios definidos por el Instituto en el Convenio

suscripto con las Entidades Farmacéuticas. El retiro de recetas refacturables, será asociada

con el manifiesto y registrado este evento en la PUD, de manera de poder identificarla ante

una consulta. Una vez que la Entidad salve el conflicto la deberá incorporar en el manifiesto

siguiente con la identificación correcta y se digitalizará nuevamente asociándola con la

digitalización anterior. La logística del envío de la receta a la entidad y la devolución al depósito

para su guarda estará a cargo de la Entidad a su exclusivo costo y la gestión descripta deberá

ser realizada en un plazo máximo de 30 días corridos. Una vez devuelta la receta deberá ser

ingresada nuevamente a la caja de donde fue retirada, preservando su orden y

acondicionamiento.

Equipamiento Los escáners a utilizar deberán ser del tipo Producción, es decir, desde 100 páginas por

minuto y con una capacidad mínima de 50.000 digitalizaciones de documentos al día.

Los escáners deberán brindar una digitalización Color, a dos caras (Dúplex), tamaño de

documento A4, con resolución mínima de 300 DPI (dots per inch).

El centro debe disponer de computadoras con monitores de 17 pulgadas (como mínimo)

conectadas localmente a cada escáner en forma exclusiva y que puedan garantizar el

cumplimiento en tiempo y forma del servicio de digitalización, para el volumen de recetas y/o

tickets de autorización informado.

La cantidad de equipamiento a instalar deberá garantizar un ritmo mínimo de digitalización de

2000 a 3000 recetas y/o tickets de autorización por hora por equipo, contando con el número

de equipos suficiente para permitir el procesamiento completo del lote recibido en los tiempos

requeridos.

El ADJUDICATARIO será responsable de llevar a cabo las tareas de instalación y



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mantenimiento del vínculo de conexión entre el servidor local y la plataforma documental, del

servidor local de digitalización, computadoras, conexiones locales, softwares y drivers

necesarios para que las recetas digitalizadas sean correctamente recibidas por la plataforma

documental, permitiendo el correcto cruce de las reglas de validación y una adecuada

auditoría automática entre lo dispensado y lo autorizado.

Las recetas deberán ser enviadas al lugar de guarda en cajas de cartón doble corrugado de

20x30x40 con asas abiertas. Las especificaciones técnicas de las cajas podrán variar, una

vez establecido el lugar de guarda.

Prueba de Concepto (PoC) La prueba de concepto consistirá, mínimamente, en:

– Proceso de recepción de cajas (recetas).

– Registración en la plataforma documental de las cajas recibidas.

– Digitalización de las recetas recibidas, manuales/electrónicas/digitales con una tasa

de reconocimiento de al menos del 93% de los códigos de barras.

– Digitalización de las recetas recibidas, manuales/electrónicas/digitales en los tiempos

previstos por el presente. (15 días hábiles)

– Rearmado de las cajas para su guarda.

Proceso de digitalización

El ADJUDICATARIO será responsable de la custodia y conservación de las recetas que se

encuentren en su poder a partir de la recepción de las mismas y mientras dure la realización

de la tarea adjudicada.

Asimismo, ADJUDICATARIO deberá, a través de las vías que se establezcan:

• Informar el inicio de recepción de la recetas y finalización de la recepción;

• Informar e identificar las Cámaras/Colegios/Entidades que entregan fuera de término

documentación.

• Deberá notificar formalmente al Instituto cualquier inconsistencia o irregularidad habida

en el manifiesto sobre cierre lotes y cajas recibidas (conciliación entre las cajas físicas

entregadas y las declaradas en el manifiesto).

Remitir informe final de digitalización por quincena.

❖ RENGLON N°1- ITEM 2: Auditoria visual Cada ADJUDICATARIO deberá contar con un equipo de auditores de experiencia en el rubro



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con capacidad de gestionar la PUD. El equipo de auditores deberá contar con al menos un

farmacéutico que supervisará y será responsable de la calidad del proceso de auditoria visual

y de la firma y validación del contenido de los certificados que se emitan por cada proceso

realizado. Este proceso deberá ser completado en 15 días hábiles luego de la finalización del

proceso de digitalización.

Para realizar la auditoría visual se deberá utilizar un equipo informático conectado a la PUD,

esta operación no podrá competir en recursos con las tareas del centro de digitalización

detalladas anteriormente. La tarea asignada consiste en controlar la completitud y uniformidad

de los datos consignados, incluidos en las reglas de validación del Instituto, en los Convenios

Marcos existentes y las leyes vigentes en la República Argentina y analizar el resultado de las

validaciones automáticas.

El servicio de auditoría visual comprenderá al 15% del total de las recetas recepcionadas y

digitalizadas (aproximadamente quinientas mil visualizaciones por quincena por centro)

acorde a la distribución de volumen de digitalización y criterios muestrales a definir por el

INSTITUTO.

Dicho volumen deberá contener el 100% de las recetas manuales, estimando que se trata de

un 5% de cada lote y el saldo restante corresponderá a las recetas electrónicas y/o digitales

(tickets), conforme los criterios que defina el INSTITUTO.

Las intervenciones de cada auditor quedarán registradas en la PUD, lo que permitirá la

trazabilidad.

Cualquier acción realizada sobre la documentación digitalizada quedará registrada en un log

de auditoria que será consultado en forma de reporte por quien el INSTITUTO designe.

Se espera un ritmo de verificación de entre 180 y 240 recetas por hora por auditor para cumplir

el porcentaje deseado.

Equipamiento El centro debe disponer de un área diferente para este proceso, de manera de no interferir

con los tiempos de digitalización. Deberán contar con computadoras con monitores de 23

pulgadas (como mínimo). Deberán estar conectadas a la PUD para poder registrar las

operaciones que se realicen.

Control Se busca controlar la completitud y uniformidad de los datos consignados, verificando que la

receta presente completos los siguientes rubros:

– Prescriptor

– Fecha de prescripción.



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– Firma, sello aclaratorio y matrícula del médico.

– Código de farmacia

– Nombre y apellido del afiliado

– Número de beneficio

– Edad del afiliado

– Tipo y Nº de documento del afiliado

– Diagnóstico del afiliado

– Medicamentos con detalle del RP1 y RP2, indicando genérico

– Fecha de dispensa

– Código de troquel

– Nº de GTIN.

– Código Alfa Beta

– Porcentaje de cobertura detallado en el ticket

– ID de validación de la transacción

Los rubros aquí indicados no serán considerados taxativos, debiendo la auditoría visual

adecuarse siempre a las reglas de validación y auditoría de los Convenios Marcos y las leyes

vigentes. Es decir, las reglas de la auditoría podrán variar a lo largo de la duración del contrato.


– Auditoria visual del 5% del volumen de la prueba de digitalización (Renglón Nº1- ITEM

2) en el proporcional de tiempos previstos.

RENGLON N°1- ITEM 3: Guarda temporal, inutilización de troqueles, guarda Histórica y destrucción de recetas.

Guarda Temporal

Finalizado el proceso de digitalización y auditoría visual, cada ADJUDICATARIO deberá

contar con un espacio propio para la guarda temporal de recetas durante un plazo de cuarenta

(40) días hábiles.

El servicio de guarda temporal de recetas consiste en el almacenamiento físico de las mismas

por cuarenta (40) días hábiles, en cajas uniformes de cartón resistentes dentro de un espacio

perteneciente al ADJUDICATARIO. Deberán ser almacenadas en un espacio que las

mantenga en condiciones de seguridad ambiente y física. Durante este período los

laboratorios podrán asistir para la vista de las recetas.

Vista de Recetas por parte de los Laboratorios



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En todos los casos en que un Laboratorio Adherente al Convenio Marco de Adhesión y

Convenio Específico, solicite la auditoría física de las recetas dispensadas, el

ADJUDICATARIO deberá disponibilizar el espacio físico para que se realice la auditoría.

Luego de que el/los Laboratorio/s formalice/n el pedido al INSTITUTO y este lo apruebe, el

ADJUDICATARIO coordinará la visita al establecimiento de guarda, disponibilizando un lugar

apto con capacidad para los auditores que designen los laboratorios adherentes.

El ADJUDICATARIO deberá garantizar que en ningún caso el laboratorio realice copias de las

recetas, ni sacar fotografías o cualquier tipo de reproducción de las mismas.

La vista de recetas no implicará la disponibilización de ningún servicio o sistema.

Inutilización de troqueles Esta tarea se realizará luego de los cuarenta (40) días de guarda temporal. El servicio de

inutilización de troqueles consiste en el mecanismo de invalidez de los mismos de forma tal

que no puedan ser reutilizados; no obstante, el procedimiento elegido deberá permitir

mantener la visibilidad de la información de los troqueles y de las recetas. Esta tarea deberá

ser completada en un lapso no mayor a los diez (10) días hábiles.

Durante la ejecución de esta tarea se debe respetar el orden y ubicación de las recetas en

sus cajas.

Luego y como parte del proceso de inutilización, el ADJUDICATARIO registrará esta acción

en el aplicativo vigente del INSTITUTO, Plataforma Documental, lo cual permitirá la

vinculación del contenido a su estado, en este caso, “Receta - Inutilizada”.

Finalizado ese período, deberán acondicionar las recetas para el servicio de guarda histórica.

Dicha tarea consiste en el almacenamiento físico de las mismas en cajas uniformes de cartón

doble corrugado de 20x30x40 con asas abiertas dentro de un espacio adecuadamente

adaptado que permita mantenerlas en óptimas condiciones. Todas las cajas deberán ser

identificadas y registradas, en la plataforma documental, de tal forma que permitan la

trazabilidad de la información.

Estas cajas son las que serán enviadas a la guarda histórica.


– Proceso de Inutilización de Troqueles de las recetas recibidas para la PoC del Renglón

Nº1.Item 3.

Guarda Histórica de recetas



28

El servicio de guarda de recetas consiste en el almacenamiento físico de las mismas, en cajas

uniformes de cartón resistente dentro de un espacio perteneciente al ADJUDICATARIO, por

el plazo de 10 años.

Luego de transcurridos los cuarenta (40) días de haber finalizado el proceso guarda temporal

e inutilización de troqueles, se procederá a la guarda histórica.

Se deberá verificar el correcto estado de las cajas para que puedan ser almacenadas por diez

años. Caso contrario, el ADJUDICATARIO deberá reacondicionar las cajas, reemplazándolas

a su cargo de ser necesario, pero manteniendo la misma identificación y contenido. Luego y

como parte del proceso de recepción, el ADJUDICATARIO registrará su ingreso en el

aplicativo vigente del INSTITUTO (PUD), a fin de permitir la vinculación del contenido a su

estado, en este caso, “Receta - En Guarda”. Adicionalmente el ADJUDICATARIO podrá

registrar el ingreso y ubicación en sus propios aplicativos, sin que esto ocasione un gasto

extra al INSTITUTO.

Retiro de Cajas de Recetas en Guarda (sin costo adicional)

El ADJUDICATARIO deberá proceder al retiro de las cajas con recetas médicas almacenadas

en ATOS WORLDLINE S.A. y Praxys S.A. durante el período comprendido entre el 1ro de

noviembre de 2018 hasta la entrada en vigencia de esta contratación. Se estima que deberán

retirar 85.000 cajas contabilizando a los proveedores actuales. El traslado, retiro y

reacondicionamiento de cajas para su guarda definitiva deberá ser cumplimentado en el plazo

máximo de 3 meses desde el momento de adjudicación.

Se deberá verificar el correcto estado de las cajas recepcionadas para que puedan ser

almacenadas por diez años. Caso contrario, el ADJUDICATARIO deberá reacondicionar las

cajas, reemplazándolas de ser necesario, pero manteniendo la misma identificación y

contenido. Luego y como parte del proceso de recepción, el ADJUDICATARIO registrará su

ingreso en el aplicativo vigente del INSTITUTO, PUD, esto permitirá la vinculación del

contenido a su estado, en este caso, “Receta - En Guarda”. Adicionalmente el

ADJUDICATARIO podrá registrar el ingreso y ubicación en sus propios aplicativos, sin que

esto ocasione un gasto extra al INSTITUTO.

Condiciones de seguridad Deberán ser almacenadas en un lugar que las mantenga en debidas condiciones de seguridad

ambiente y física, a lo largo de diez años, de acuerdo a los siguientes lineamientos:



29

- Sistema contra incendios. Las instalaciones de detección y extinción deberán contar con

central de alarma contra incendio monitoreada las 24hs del día en una garita de seguridad,

y al mismo tiempo con monitoreo externo por empresa distinta a la que realiza la seguridad

física en el lugar. Las mismas hacen referencia a detectores de humo, rociadores, y todo

el equipamiento que según las normativas sea requerido para prevenir siniestros. El

sistema de rociadores deberá cumplir las normas locales vigentes que correspondan. La

instalación deberá contar con un tanque exclusivo de reserva de agua. El edificio deberá

contar con sistemas de detectores de humo. Los sistemas de rociadores deben tener un

sistema de alarma de supervisión en todas las válvulas de control de agua y un sistema

de alarma de flujo de agua. La alarma de la supervisión de la válvula y la alarma de flujo

de agua deben ser transmitidas a una estación de control, que está abierta las 24 horas

del día. La instalación se debe complementar con una red de hidrantes en todos los niveles

de estiba y matafuegos, colocados estratégicamente en toda la instalación según lo que

indiquen las normas locales correspondientes. No deberá permitirse fumar en las zonas

de almacenamiento.

- Sistema de intrusión y custodia física. Contar con un Sistema Integrado de alarma de

intrusión que debe vigilarse durante las 24 horas del día. Deberá tener una conexión

directa al departamento de policía local o con la empresa de seguridad.

- Seguridad Perimetral. Cercas, cámaras exteriores u otros dispositivos deben proporcionar

seguridad perimetral. Los sistemas de acceso de visitantes deben ser controlados por

circuito cerrado de televisión, así mismo deberán prevenir el acceso no autorizado al

centro. Se deberá crear accesos temporales de entrada / salida obteniendo un registro de

los visitantes o personal de la empresa. El acceso a las zonas de almacenamiento deberá

estar restringido solo para el personal autorizado, mediante un sistema de control de

acceso, como por ejemplo de tarjeta de proximidad.

- Control de plagas. El sector deberá estar libre de insectos y roedores, y deberá contar con

un esquema de control de plagas, con las certificaciones correspondientes.

- El depósito deberá estar habilitado, con todos sus elementos de seguridad y operativos

requeridos. El edificio deberá contar con un área de recepción accesible y de un tamaño

adecuado, el espacio de transición de cajas tanto para el envío como recepción de las

mismas debe tener el tamaño requerido para una fluida operatividad. Los sectores de

carga deben estar separados de las zonas de guarda. El depósito debe contar con

estanterías metálicas identificadas para mejorar la búsqueda y almacenamiento. El edificio

deberá contar con un grupo electrógeno de emergencia. Si las instalaciones de aire



30

acondicionado/calefacción son a través de calderas u horno, deberán estar en un recinto

apartado del sector de almacenamiento por un muro cortafuego. Ningún artefacto de llama

abierta se debe utilizar en el depósito.

Condiciones de guarda y almacenamiento - Preferentemente el depósito deberá contar racks metálicos en los cuales se disponga un

pallet (medida estándar 1 metro por 1 metro) u otras condiciones que permitan el correcto

almacenamiento, siempre y cuando sean verificadas/aprobadas por el INSTITUTO.

- Cada fila deberá estar identificada de manera que sea posible distinguir el contenido que

guarda.

- Deben estar identificadas de manera correcta, comprensible y sencilla cada área del

depósito, así como las calles o circuitos por donde debe o tiene que circular el personal o

el equipo destinado a apilar pallet.

- Debe tener condiciones de orden y limpieza evitando acumulaciones de cualquier tipo de

material, delimitándose de manera correcta y sencilla el lugar correspondiente a los

residuos.

- El mismo debe poseer habilitación vigente del lugar por parte de los organismos

competentes a tales fines

- Se deben mantener humedad y temperaturas adecuada a un depósito de guarda de

recetas.

- Debe ser un ambiente libre de polvo

- Condiciones de seguridad del depósito y el personal

- Las condiciones del depósito deben cumplir como mínimo las normas de seguridad e

higiene de la región donde se sitúe el mismo.

- El personal debe circular por la planta con el material de seguridad que corresponda a

cada zona

- Se deberán identificar zonas de riesgo y se deberá proveer al personal y las visitas los

accesorios de seguridad necesarios.

- El armado del pallet se deberá realizar en un pallet estándar de madera o similar sin

superar la altura dada por el apilamiento de 4 cajas Nº 4 (40cmx32cmx20cm)

- Todas las cajas deberán ser identificadas y registradas de tal forma que permitan la

trazabilidad de la información en aplicativos pertenecientes al ADJUDICATARIO, pero

registrando el estado de la caja a lo largo de todo el proceso en la plataforma documental,

vigente en el INSTITUTO.



31

Consulta de Recetas almacenadas En caso de que el INSTITUTO requiera el soporte físico de recetas, el ADJUDICATARIO

deberá asegurar la logística para que las recetas requeridas estén a disposición del

INSTITUTO en el plazo máximo de setenta y dos (72) horas hábiles, debiendo enviarlas al

domicilio del INSTITUTO, bajo su exclusivo cargo. Adicionalmente se deberá dejar copia de

las recetas, OPF y ticket retirados en reemplazo de las originales. En el caso que el

INSTITUTO haga devolución de las recetas solicitadas, estas deberán ser ingresadas

nuevamente a las cajas de donde fueron retiradas, preservando su orden y

acondicionamiento, destruyendo las copias realizadas previamente.

Destrucción de Recetas Las recetas deberán ser guardadas conforme el plazo legal de diez (10) años con acceso

ilimitado del INSTITUTO a las mismas. El plazo de guarda podrá extenderse en los casos que

razones médicas o legales así lo requieran.

Las recetas deberán ser destruidas transcurridos el plazo legal establecido. El operativo de

destrucción será coordinado por representantes de las Partes, cuyo costo estará a cargo del

ADJUDICATARIO.

Se deberá garantizar la trazabilidad durante el proceso de destrucción:

- Solicitud por mail del usuario autorizado a realizar destrucciones, con indicación de los

números de caja que deben destruirse.

- Generación de una lista "Preliminar" de cajas a destruir, que deberá ser expresamente

autorizada por la persona designada al efecto por el INSTITUTO con firma y aclaración.

- Confirmación: con la firma del autorizante en el listado preliminar se libera la orden la orden

de destrucción.

- Se procede a efectivizar la Destrucción de recetas, que deberá ser mecánica. El producto

final será un fardo de papel trozado que deberá ser preparado para ser transportado.

- El ADJUDICATARIO registrará su destrucción en el aplicativo vigente del INSTITUTO,

Plataforma Documental, esto permitirá la vinculación del contenido a su estado, en este

caso, “Receta - Destruida”. Adicionalmente el ADJUDICATARIO podrá registrar este

proceso en sus propios aplicativos.

- Una vez efectuado y finalizado el circuito de Destrucción, se generará un Certificado o

Acta de Destrucción que se enviará al autorizante del INSSJP para su firma.

El papel resultante de la destrucción será destinado a una entidad de bien público a elección

del INSTITUTO. La entidad de bien público que reciba este papel será la encargada de retirar

y transportar los fardos.



32


– Proceso de recepción de cajas (recetas)

– Proceso de almacenamiento de cajas (recetas)

– Proceso de recuperación a pedido de una determinada caja y/o receta

❖ RENGLON N°2: Auditoria Analítica El ADJUDICATARIO deberá presentar un aplicativo que pueda tomar la información ya

existente en la PUD (desde 01/11/18) y recibir la nueva información que se genere con cada

digitalización quincenal, y acumularla, de manera que pueda comparar determinados datos y

comportamientos que definirá el INSTITUTO. A su vez deberán ser enriquecidos con otras

bases del INSTITUTO.

A requerimiento de la Gerencia de Medicamentos, el ADJUDICATARIO deberá emitir un

informe de auditoría analítica, con indicadores de concentración, tasas de uso, indicadores de

consumo, dispensa y/o prescripción, y su evolución en el tiempo. El informe de auditoría

deberá detallar objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones, acompañado de

datos globales. Este informe deberá estar disponible para ser ejecutado/visualizado por los

usuarios definidos por el INSTITUTO cuando estos lo requieran.

El equipo de auditores deberá contar con al menos un farmacéutico.

El ADJUDICATARIO disponibilizará de hasta 200 horas/hombre de análisis y desarrollo por

mes para realizar/ejecutar los informes detallados.

El informe que se emita deberá proveer reportes gráficos que faciliten la visualización de

tendencias, que permitan detectar e identificar desvíos de comportamientos, como por

ejemplo:

– Beneficiarios por: precio del ticket, cantidad de recetas, cantidad de principios activos

y cantidad de unidades por mes.

– Prescriptores por monto, receta promedio y por cantidad de recetas o unidades de un

mismo principio activo

– Farmacias dispensadoras por cantidad de recetas, por tipo de principio activo

– Principios activos, marcas y laboratorios

– De prescriptores vinculados con ranking de farmacia

– De beneficiario vinculado con farmacia

– De prescriptores vinculado con paciente y farmacia



33

– Valor de receta promedio separado por tipo de cobertura

– De beneficiarios vinculados con patología

– De patología vinculados con zona geográfica

– Las patologías más frecuentes en los afiliados (histograma).

– Tendencias de las prescripciones médicas, relacionadas con las dosis, vías de

implementación y frecuencia.

Los criterios de la auditoría analítica serán definidos por los usuarios que el INSTITUTO

defina. Se deben poder modificar en forma dinámica a pedido de estos usuarios, sobre la base

de datos existentes.

Los resultados y marcas de estos controles automáticos deberán poder ser visualizados por

usuarios del INSTITUTO.

A pedido del INSTITUTO se podrán cambiar las variables a mostrar/calcular en lo descripto.


– Revisión de las funcionalidades del aplicativo solicitado.

– Generación de reportes con datos ficticios.



34

ANEXO III PLANILLA DE COTIZACIÓN

(Además de la presentación en formato digital, se deberá presentar esta planilla de

cotización, en FORMATO PAPEL original y duplicado). Licitación Publica Nro.:.……..../................ Fecha de Apertura: ........../.……../..........

Nombre del oferente......................................................... CUIT N°..........................................

Domicilio Constituido............................................................. Localidad………….....................

Dirección Electrónica:…………………….……… Nº tel/fax……….………………………………

RENGLON N° 1:

* Cálculo: Precio total mensual hasta cotizado x 36 meses.

Monto total ofertado Renglón N° 1 Hasta: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Ítem Detalle

Unidad de

medida

Cantidad mensual

de recetas Hasta

Precio

unitario por receta

Precio total

mensual Hasta

Precio Total por 36 meses

hasta

1 Servicio de digitalización de recetas

Unidad (receta)

8.000.000 *

2 Auditoria Visual Unidad (receta) 1.200.000 *

3

Guarda temporaria, inutilización de troqueles y guarda histórica con destrucción de recetas.

Unidad (receta)

8.000.000 *

Monto total ofertado Renglón N° 1 Hasta



35

RENGLON N° 2:

• Cálculo: Precio total mensual cotizado x 36 meses.

Monto total ofertado Renglón N° 2 Hasta: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

MONTO TOTAL OFERTADO HASTA $

MONTO TOTAL OFERTADO HASTA: ………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………

............................... Firma y Aclaración

Ítem

Detalle Unidad

de medida

Cantidad mensual de H/H Hasta

Precio unitario

Precio total mensual

Hasta

Precio Total por 36 meses

hasta

1 Auditoria

Analítica

Hora Hombre

(H/H) 200 *



36

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA El que suscribe……………………………..………….DNI/LE/LC/CI Nº …………………..en mi carácter de………………………….de………………….., suficientemente facultado para el presente acto, constituyendo domicilio en.……………………………………………, de la Ciudad ……………………………………………………., declaro bajo juramento lo siguiente: 1) Conocer y aceptar las siguientes normativas, las que se encuentran publicadas en la

página de internet del INSTITUTO www.pami.org.ar:

a) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, Circulares Aclaratorias y Modificatorias que rigen la Licitación Pública N°………./…...;

b) El Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18 y sus modificatorias y complementarias;

c) Régimen de Compras y Contrataciones, aprobado por Resolución Nº 124/DE/18 y sus modificatorias y complementarias;

2) Que ni mi persona ni la sociedad que represento ni ningún miembro de su administración,

se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones del artículo 21º del Régimen de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

3) Marcar la opción que corresponda según el caso:

a) Que la información denunciada en la “Declaración Jurada de Intereses” presentada por ante el Portal de Prestadores y Proveedores del Instituto, se encuentra vigente al día de la fecha.

b) Que me comprometo a presentar la correspondiente “Declaración Jurada de Intereses” ante el Portal de Prestadores y Proveedores del Instituto.

4) Que poseo habilidad para contratar, según la Resolución General N° 4164-AFIP-17. 5) La veracidad de la documentación presentada en soporte papel y digital para la presente

Licitación.

................................ Firma y Aclaración



37

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA MANIFESTANDO SI POSEE O NO JUICIOS CONTRA EL INSTITUTO.

El que suscribe……………………………..………….DNI/LE/LC/CI Nº …………………..en mi carácter de………………………….de………………….., suficientemente facultado para el presente acto, constituyendo domicilio en.……………………………………………, de la Ciudad ……………………………………………………., declaro bajo juramento que:

1) Mantengo juicios con el Instituto: SI NO

2) Manifesto tener juicio/s contra el INSTITUTO, por tal motivo paso a individualizar el/los mismo/s:

Carátula:…………………………………………………………………………………………… Número de expediente:…………………………………………………………………………. Monto reclamado:…………………………………………………….. ($...............................). Fuero:……………………………………Juzgado:…….………..Secretaría:………………

................................ Firma y Aclaración



38

ANEXO VI

SEGUROS Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones, o en la restante documentación contractual, el co-contratante tendrá que cumplir con la presentación de los seguros que se indican a continuación previo a la entrega de bienes y/o servicios al Instituto: 1. Deberá asegurar a todo el personal que afecte al desarrollo y cumplimiento del trabajo que se contrate contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Tales seguros deberán ser contratados en una ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.). El co-contratante deberá acompañar, previo al inicio de la entrega de bienes, copia de la póliza respectiva suscripta con la aseguradora, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 39/96, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, como así también a lo expresado en el Decreto 84/96 o la que en su futuro la modifique, manteniendo indemne al INSSJP en todo momento, mediante una cláusula de no subrogación que contenga en sus contrataciones de ART en los siguientes términos: “ ... ART, renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición contra INSSJP según lo expresado en el art. 39.5 de la Ley 24.557 o la que en su futuro la modifique” 2. En los casos que el Co-contratante sea autónomo y/o el subcontratista contratado por el principal revista la misma categoría, deberá proveer un seguro de Accidentes Personales acorde a la actividad a realizar por el personal contratado, el cual deberá contener como mínimo las siguientes condiciones: • Cobertura en caso de muerte: $ 500.000 • Cobertura en caso de invalidez: $ 500.000 • Contribución en los gastos de asistencia médico farmacéutica: $ 50.000 Los seguros deberán contener las siguientes cláusulas: Beneficiario de la póliza: “el INSSJP deberá figurar como beneficiario en primer término mientras el asegurado se encuentre dentro de las instalaciones o prestando servicios a favor del mismo.” En los casos que corresponda en el frente de póliza deberá indicarse el teléfono de emergencia y el lugar de derivación en caso de accidentes. 3. El Co-contratante deberá contar con el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, según Decreto 1567/74 y sus modificaciones. 4. Otros seguros, sin perjuicio de lo informado precedentemente el INSSJP se reserva el derecho de exigir la contratación de seguros adicionales cuando las características del suministro de bienes y/o la prestación de servicios así lo requieran al momento de la adjudicación y/o antes del inicio de los trabajos. 5. El Co- Contratante deberá contratar los seguros que se exijan para el desarrollo de su actividad, no limitándose solo a los requeridos por el presente pliego de Bases y Condiciones. El Co- Contratante será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de la contratación de los Seguros exigidos, quedado el INSSJP exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso.



39

6. El Co-contratante deberá informar todo siniestro relacionado con las tareas desarrolladas al INSSJP, indicadas en la orden de compra, en forma inmediata y fehaciente a la casilla [email protected], obligándose a denunciarlo a su compañía aseguradora dentro de un plazo de setenta y dos (72) horas de ocurrido el hecho. Asimismo, se compromete a brindar a INSSJP toda la información que le sea requerida. 7. Las pólizas respectivas, o los certificados de cobertura demostrativos, de que aquellas se encuentran en trámite, deberán estar disponibles al momento de la iniciación de los trabajos. La regularización de los certificados de cobertura deberá realizarse dentro de los treinta (30) días de su fecha de emisión. El INSSJP podrá solicitar la documentación de los seguros exigidos en el presente pliego de bases y condiciones en los momentos que crea necesario y el Co contratante deberá realizar el envío de la documentación en formato digital y legible a la casilla de correo [email protected] indicando en el asunto del mail Ref: Nro de Expediente, Nro de Orden de Compra y Nro de Licitación o Trámite, en caso de no enviar la información tal lo solicitado, la misma se considerará como no recibida. 8. Los certificados de cobertura deberán ser extendidos en papel membrete de la Compañía Aseguradora y firmados en todas sus hojas, por funcionario responsable de la Compañía de Seguros, con indicación mediante sello aclaratorio de cargo y departamento al cual pertenece. Además, la fecha de los certificados de cobertura deberá ser como mínimo del día anterior a que se solicite el ingreso al INSSJP o dentro de los siete (7) días anteriores a dicha solicitud debiendo indicar expresamente la existencia o no de deudas. No se aceptarán, bajo ninguna circunstancia certificados de cobertura, y toda otra documentación, expedida y firmada por Productores Asesores Directos o Brokers de seguros que no cuenten con el correspondiente aval de las compañías aseguradora. 9. Toda diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones por siniestros ya sea por la existencia de infraseguros o aplicación de franquicias estará a cargo del Co-contratante y/o subcontratista. 10. Los subcontratistas estarán obligados a cumplir, por su parte, las obligaciones indicadas en las cláusulas precedentes, haciéndose responsable el co-contratante sino lo hicieren. Asimismo el Instituto no será responsable por cualquier demanda de los subcontratistas respecto del principal. 11. El co-contratante y sus subcontratistas deberán mantener vigente los seguros durante toda la vigencia que dure la relación contractual, no pudiendo anular o modificar los mismos sin previo aviso y conformidad por parte del Instituto. 12. Las cláusulas precedentes constituyen condiciones que el adjudicatario aceptará como integrantes del contrato.



Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas

Pliego

Número:

Referencia: EX-2019-77604777-INSSJP-GM#INSSJP. PBYCP Gestión de Recetas

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