INSTRUCTIVOGUÍA RÁPIDA – PLANILLA ÚNICA

PLANILLA INTEGRADA DE PAGO DE APORTES SISTEMA INTEGRADO DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD

SOCIAL Este nuevo sistema permitirá que los aportantes realicen el pago integrado de los aportes a la Seguridad Social y demás parafiscales, a través de transferencias electrónicas de fondos, con la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes a la Seguridad Social, en formato electrónico.

Operador sugerido: ASOCAJAS018000121260-Línea nacional; ó 4030300-249468-Bogotá.

COMFAMILIAR CAMACOL:

230 2000 EXT 235 – JUAN FELIPE BERMÚDEZ Cel. 316 8474167

SOPORTE TECNICO

Pasos a seguirPasos a seguir

Lea cuidadosamenteLea cuidadosamente

Comfamiliar Comfamiliar CamacolCamacol

ATENCIÓN1. Debe tener una cuenta en un banco y que

esta este disponible para transacciones electrónicas. Esta debe tener fondos suficientes con el fin de debitar el total del

pago, tenga en cuenta que no necesita desplazarse al banco. El sistema se enlaza con este y aprueba el debito.

2. Debe tener correo electrónico. En este se le envía las

claves de acceso y respuestas asi como notificaciones de pagos recibidos ya sean de las entidades y/o opcionales correspondientes al sistema.

PASO A1. Ingrese a www.comfamiliarcamacol.com

2. Busque el Link de Pagos Panilla Única y de clic en Ingrese Aquí.

Ingrese Aquí

3. Se le presentará la siguiente ventana, por favor confirme con un SI

4. Se le preguntará si desea continuar con el proceso, por favor presione el botón Continuar

PASO BSi usted ya esta preinscrito o registrado y se le a notificado por correo

electrónico su clave de acceso ingrésela par entrar.

Si es la primera vez por favor de clic en Regístrese.

PASO C5. Usted pasará a un proceso de PRE-INSCRIPCIÓN, en este usted llenará

todos los datos solicitados por el formulario, debe llenar todos los campos.

6. Al final de la hoja del formulario debe llenar los datos del representante legal.

7. Luego clic en el botón Enviar Datos (tenga en cuenta que si no ha definido un campo obligatorio el sistema le notificará para llenarlo.

PASO D8. Usted estará preinscrito cuando tenga este mensaje en su pantalla,

significando que ha diligenciado correctamente los campos.

PASO E9. Debe verificar en su correo electrónico que le haya llegado un mensaje.

10. Al abrirlo encontrará un usuario y una clave para el ingreso al sistema

Tenga en cuenta que es preinscripción y se debe ingresar y reconfirmar los datos del empleador de forma inmediata (solo 24 horas para hacerlo) .

Después encontrará dos campos en los cuales usted digitará realmente su usuario y clave único de acceso al sistema.

PASO F11. Reingresé nuevamente al sistema con el usuario y la clave registrados por usted. Vea figura del paso B

12. usted encontrará a la izquierda de su pantalla un árbol jerárquico con diferentes opciones, antes de comenzar con el ingreso de los empleados, debe crear un centro de trabajo. (esto solo se hace una sola vez) dentro del menú de administración, clic en centros de trabajo y luego en crear.

AQUÍ PUEDE INGRESAR CUAQUIER NUMERO EJ: 1

AQUÍ PUEDE INGRESAR CUAQUIER NOMBRE EJ: ADMINISTRATIVO

PASO G13. Ahora proceda a ingresar cada empleado al sistema, para ello seleccione, datos de liquidación,

empleados, adicionar empleados. Aparecerá esta ventana, asi que debe seleccionar el año actual y presionar seleccionar,

Ingrese el valor completo del salario Ej.: el mínimo $ 433.700

Este es el centro de trabajo que usted Creo.

También seleccione las distintas instituciones donde se encuentra vinculado el empleado.

Los valores son automáticos, por lo tanto no es común que los cambie.

Por ultimo de clic en enviar, esto guardará los datos del empleado o notificara algún campo pendiente por llenar.

PASO H13. Recuerde que los empleados solo se ingresan una sola vez, solo queda pendiente cada mes ingresar las

novedades de cada empleado. Lo cual veremos a continuación.

Para ingresar las novedades debe digitar el año y el mes donde se reoptará la novedad (o sea el mes a pagar), digite el No. De identificación del empleado y presione ENTER, si el empelado esta ingresado el nombre de este aparecerá , de lo contrario se notificara que no existe.

Al encontrarlo de clip en Ingresar novedad .

SELECCIONE LA NOVEDAD DEL PERIODO, DEPENDIENDO DE ESTA EL SISTEMA MOSTRARÁ LOS CAMPOS

REQUERIDOS PARA ELLA. EN LA PARTE INFERIOR SE MOSTRARÁN LAS NOVEDADES DE DICHO EMPLEADO. SIDESEA ELEMINARLA DEBE CHEQUEAR ELEIMINAR Y

LUEGO CHEQUEAR LA NOVEDAD Y CLIC EN CONTINUAR.

PASO JPASO I

PASO J14. Luego de Ingresar todas las novedades de los empleados, se procede a la generarcion de planilla

AUTOMATICA, en este proceso se calculará el pago parafiscal y posterior se guardará para su pago.

Ingrese el año y el mes para la generacion el la planilla que se pagará. Luego de clic en Generación Planilla.

PASO K15. EN SU PANTALLA APARECERÁ EL RESUMEN DE LOS PAGOS BUSQUE EN LA PARTE INFERIOR DE

LA PANTALLA EL BOTON CLACULAR TOTALES Y PRESIONELO. ESTE PROCESO RESUMIRÁ Y MOSTRARA LOS DATOS TOTALES PARA PAGAR. (tenga en cuenta que se le solicitará un campo para llenar el cual es el varlor promedio de la nomina, en este usted colocara el valor, no necesita ser exacto, solo un promedio: ejemplo. Si la suma del pago de todos los trabajadores es de $ 15.780.000 se puede colocar $ 14.000.000 o $16.000.000

PASO L16. Luego en la parte inferior del formulario busque el botón guardar totales, si esta seguro que todo esta

correcto presione. En este momento el sistema guarda los valores y le asigna un Número de planilla al mes a pagar.

17. En este paso ya esta lista para pago la planilla, procedemos a pagar.

PASO M

17. Por favor de clic en Pagar Planilla y luego clic en pagos por PSE al lado derecho de su pantalla.

IMPORTANTE

- De clic en pagos PSE

- Se le preguntará el año y el mes para pago.

- Se le mostrará si el periodo esta pendiente para pago.

- Seleccione Ver detalle ( no se olvide de chequear el Número de la Planilla)

- Seleccione el Banco donde esta la cuenta electrónica- Seleccione el tipo de cuenta- Y por ultimo de clic en realizar transacción

IMPORTANTE

En el momento que usted de clic en Realizar Transacción, el sistema lo conectará con el banco, este debe proporcionarle los pasos lógicos para dicha.

ATENCIÓN1. Recuerde que la cuenta debe tener fondos

suficientes para el debito

2. Las novedades pueden hacerse las 24 horas del día.

3. Solo se procede al pago los primeros 6 días hábiles del mes, en el horario de 8:00 AM a las 3:00 PM.

4. Para procesos detallados y personalizados: TEL 230 2000 Ext. 235. Gracias.