INSTRUCTIVO PARA EL ACCESO A GESTION DE FACTURAS DE PROVEEDORES.
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INSTRUCTIVO PARA EL ACCESO A
GESTION DE FACTURAS DE
PROVEEDORES
INSTRUCTIVO PARA EL ACCESO A GESTION DE FACTURAS DE PROVEEDORES
Acceso al aplicativo
Consulta
Pagos
Pendientes
Crear factura manualmente
Subir factura desde archivo
Enviar correo
Ingreso de facturas
Consulta de estado de comprobantes y pagos
Seleccione una opción
1°.- Ingrese a la web corporativa del Grupo
Telecom: www.telecom.com.ar
2°.- Hacer “click” en la
solapa Proveedores
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
3°.- Ingrese a Gestión de Facturas de Proveedores para
realizar consultas sobre el estado de sus facturas y para el ingreso
de las mismas .
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
4°.- Requisitos y pasos necesarios para operar a través de la web.
5°.- Para ingresar a nuestro link de Gestión y comenzar a con lngreso
de Facturas o Consulta de Facturas
IMPORTANTE: Si usted es un proveedor que aún no posee las datos de Código de Usuario y Clave de Acceso para
ingresar a la web, por favor solicítelo a través de este link.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Realice la solicitud del Código de Usuario y Clave de Acceso a esta dirección de correo electrónico con el
asunto enunciado.
Los datos requeridos son: número de CUIT y/o número de
proveedor , razón social y dirección de correo electrónico donde llegarán el usuario, la contraseña y los avisos de
ingreso de facturas y de pagos
Luego de procesar su solicitud se le enviará un mail con los siguientes datos necesarios para que pueda
operar: Identificación de usuario (código de 7 caracteres que comienza con Z…) y la clave de
acceso (contraseña). El código de seguridad es su número de proveedor.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Si en algún momento el sistema le impide el acceso porque su usuario o
contraseña están bloqueados o simplemente porque no las recuerda, la
recuperación de los datos la puede hacer a través uno de estos links.
Recuerde que su contraseña caducará a los 30 días y debe recuperarla desde la opción Recordar Contraseña
Para poder ingresar debe completar los siguientes
campos.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Para recuperar su código de usuario debe ingresar por
Recordar Usuario y colocar el Código de Seguridad, o sea su número de proveedor, al hacer
“click” sobre Obtener Usuario el sistema le enviará un mail con el
dato requerido.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Para recuperar su contraseña debe ingresar por Recordar Contraseña y colocar su Identificación de Usuario (código
Z…) y el Código de Seguridad, o sea su número de proveedor, al hacer “click” sobre Obtener Contraseña el
sistema le enviará un mail con el dato requerido.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Ingrese a Gestión de Facturas para ver las alternativas de la aplicación.
1° Ingrese su Código de usuario (Z….)
2° Ingrese su Clave de Acceso o Password
3° Ingrese su Código de Seguridad correspondiente al número de
proveedor (número de 7 dígitos)
4° Acceda al sistema
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Ya ha ingresado a la página de Gestión de Facturas, las opciones que se le presentan son dos: Ingreso de facturas
o Consulta de estado de comprobantes y pagos, seleccione con un “click” la acción que desea realizar
Volver al inicio Ir a Crear factura manualmente
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Instructivo para el Ingreso de facturas
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Aquí la aplicación ofrece dos alternativas, Crear factura manualmente o Subir factura desde
archivo.
Para ingresar sus facturas en forma manual
seleccione Crear factura manualmente
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Se debe completar la totalidad de los campos no grisados a excepción del campo anticipo que solo se debe utilizar si
su factura es por ese concepto, en cuyo caso debe ingresar el número de documento de compras (NP u OE). Usted puede elegir el orden de los campos a completar.
La falta de algún dato o de la imagen de la factura no le permitirá realizar
el ingreso.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Varios de los campos a completar tienen opciones para seleccionar y otros deben ser ingresados
manualmente; todos los datos serán validados por nuestra web.
•Factura•Nota de débito•Nota de crédito
•Telecom Argentina S.A.•Telecom Personal S.A.•Microsistemas S.A.
•A•E•M•C•Otros
•ARS (pesos)•USD (dólares)•CHF (franco suizo)•EUR (euros)
1 - Buenos Aires2 - Litoral - Rosario3 - Litoral - Resistencia4 - Mediterránea - Córdoba5 - Mediterránea - Tucumán6 - Mediterránea - Salta7 - Mediterránea - Sgo del Estero
1 – CAE2 – CAI3 - Otro
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Siempre tener presente estas observaciones, le permitirá ingresar las facturas sin generarle
errores. Solo marcar este campo
cuando se trate de un pago por anticipo, en ese caso colocar el
número de documento de compra (NP u OE)
La fecha de emisión de la factura no puede ser
inferior a 60 días de la fecha de ingreso de la
misma.
La moneda seleccionada debe ser la del documento de compra, al igual que los
valores de los campos Impuesto e Importe Total.
El valor del Impuesto corresponde a todos los detallados en la factura
(IVA, percepción de IIBB, etc.), con excepción de los impuestos internos.
Este campo siempre debe estar completo, si
su factura no posee CAE ni CAI utilizar la
opción 3-Otro
Se validará que el CUIT ingresado corresponda al proveedor que debe
facturar según lo indicado en la orden de compra y que también
corresponda al proveedor que ingresó
a la aplicación.
Si no desea seguir adelante con el
ingreso opte por la opción Cancelar
El tipo de cambio de su factura será obligatorio
cuando se trate de documentos de compra en moneda extranjera.
Numérico de 12 dígitos.
Automático de los datos para ingresar a la
aplicación
Detallado en página siguiente
N° de CAE/CAI
indicado en la factura
Fecha de vto.
CAE/CAI indicado en la factura.
Monto total de la factura con la totalidad de impuestos facturados.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Para la carga de una factura puede seleccionar
varios documentos de recepción WE que
correspondan a un mismo contrato.
Presionando Intro/Enter habilitará más líneas para indicar otros números de
WEHaciendo “click” en Volver seleccionará
los datos.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Por último debe adjuntar la imagen de la factura que está
ingresando
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Se abre una ventana que le permitirá
buscar el archivo con la imagen de la
factura
Haga “click” en Examinar para poder seleccionar el archivo
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
El archivo con la imagen de la factura debe ser preferentemente en formato .tif en escala de grises o sino en formato.pdf ; en cualquiera de los casos el tamaño no puede
superar los 3 Mb.
Seleccione la imagen de la factura que corresponde a
los datos que ingresó.
Al hacer “click” sobre Abrir toma la factura seleccionada
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Si no quiere continuar con la acción presione
Volver
Si la imagen que seleccionó no es la correcta, búsquela
presionando Examinar
Si la imagen es la correcta presione Cargar imagen
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Si todos los datos están completos y la imagen se encuentra anexada, haga “click” en Guardar para que el sistema tome los
datos e imagen ingresados .
Si no desea continuar con la carga de la
factura haga “click” en Cancelar
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
La aplicación ya ha validado los datos ingresados en cuanto a totalidad y formato.
La opción Ver/Modificar le permitirá volver a la pantalla de ingreso de
datos y realizar modificaciones
Con Enviar finalizará el procesamiento del
comprobante
Con Borrar cancelará los datos
ingresados
La marca verde indica que los datos han sido validados
en cuanto a totalidad y formato.
Si la marca es roja debe hacer “click” en Ver/Modificar.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
La marca verde indica que los datos ingresados han sido validados y
procesados correctamente.
En el campo Observaciones /Errores se muestra el número de documento interno de la factura pre-registrada en
el Grupo Telecom.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
El sistema le enviará un correo electrónico con los datos del documento
pre-registrado y los pasos que debe seguir para continuar con el seguimiento
hasta el pago.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
LISTA DE POSIBLES ERRORES:•Seleccione la empresa destino.
Debe elegir, de las empresas del Grupo Telecom que el sistema le propone como opciones, la empresa a la cual le emitió su factura.•Complete el CUIT de proveedor.
Ingrese su número de CUIT, debe coincidir con el del proveedor que debe facturar según lo indicado en la orden de compra y también con el proveedor que ingresó a la aplicación.•Debe seleccionar la clase del comprobante.
Seleccione una de las opciones que el sistema propone (Factura, Nota de débito o Nota de crédito), debe coincidir con el formulario que emitió.•Debe seleccionar el tipo del comprobante.
Corresponde a la letra de su factura (A, E, M, C u Otros si no es uno de los anteriores pero están dentro de la RG 1415 y 3419), debe coincidir con la del formulario que emitió.•Debe ingresar el número de factura.
Es un campo numérico de 12 dígitos (no considerar la letra que identifica el tipo de comprobante ).•Complete la fecha de factura.
Es la fecha de emisión de su factura (no debe superar los 60 días desde su emisión hasta la fecha de ingreso a la web).•Debe seleccionar el lugar de liquidación de factura.
Corresponde a la oficina de Cuentas a Pagar que debe liquidar su factura, según lo que acordó en la orden de compra.•Debe seleccionar la moneda del documento de compras.
Es la moneda indicada en el documento de compra (NP/NPA).•Debe ingresar el importe total.
Corresponde al valor total de su factura incluyendo todos los impuestos facturados.•Debe ingresar el monto de impuesto total ( IVA + percepción de IIBB, etc.), no incluir impuestos internos.
Es el valor de todos los impuestos incluidos en su factura con excepción de los impuestos internos.•Seleccione el código de autorización AFIP (CAE/CAI u otro).
Pueden ser CAE, CAI u Otro si no es uno de los anteriores.•Debe ingresar los números de recepción de mercadería.
Son los números de Recepción de Mercadería/Servicios (WE) que corresponden a la factura que está ingresando. La suma de los montos de estas WE debe coincidir con el valor total facturado neto de impuestos.
Esta es la lista con los posibles errores que pueden aparecer durante el ingreso y validación de facturas.
Volver al inicio Ir a Subir factura desde archivo
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Instructivo para el Ingreso de facturas
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Aquí la aplicación ofrece dos alternativas, Crear factura manualmente o Subir factura desde
archivo
Previamente tuvo que haber armado y completado los campos
del archivo adjunto a esta presentación.
Para ingresar su factura desde un archivo seleccione Subir
factura desde archivo.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Arme el archivo excel con los datos requeridos para la carga de sus facturas (corresponden a
los mismos datos ingresados en la carga manual) respetando el formado y valores de cada campo indicado en los comentarios de
los mismos.
Armado de archivo paso 1.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Guarde el archivo como .xls y
posteriormente como .txt en la opción “delimitado
por tabulaciones”.
Armado de archivo paso 2.
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Editar el archivo .txt y borrar los títulos y espacios en blanco que pudieron quedar
al final del archivo.
Si usted lo desea puede armar directamente su archivo en el
formato .txt.
Armado de archivo paso 3.
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Con el archivo .txt armado haga “click” en Subir factura desde
archivo
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Seleccione el archivo que corresponda a las facturas
que quiere ingresar
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Elija el archivo en formato .txt.
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Si no quiere continuar con la acción presione
Volver
Si el archivo que seleccionó no es el correcto, búsquelo
presionado Examinar.
Si el archivo es el correcto presione Cargar factura
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Lo primero que observa es que todos los documentos fueron leídos del archivo pero la marca roja indica
que contienen errores que deben corregirse antes de hacer “click” en
Enviar.
En principio para estos comprobantes está faltando
anexar la imagen de cada factura
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Seleccione para cada línea la imagen que corresponda.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Cargue las imágenes de todas las facturas una a
una.
El archivo con la imagen de la factura debe ser preferentemente en formato .tif en escala de grises o sino en formato.pdf ; en cualquiera de los casos el tamaño no puede
superar los 3 Mb.
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Si ya están todas las imágenes adjuntas a las facturas, haga “click” en
Enviar.
Si tiene dudas con la imagen anexada a cada factura la puede verificar haciendo “click” sobre el
ícono.
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La marca de color verde indica que los datos han sido
validados en cuanto a la totalidad y formato y que están
listos para ser procesados.Si la marca es roja debe
hacerse “click” en Ver/Modificar.
La marca en color verde indica que los datos ingresados se
han validado y procesado
correctamente
En el campo Observaciones/Errores se muestra el número de documento interno de la
factura pre-registrada en el Grupo Telecom.
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Posteriormente el sistema le enviará un correo electrónico con
los datos del documento pre-registrado y los pasos que debe
seguir para continuar con el seguimiento hasta el pago
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Volver al inicio Ir a Consulta
LISTA DE POSIBLES ERRORES:•Seleccione la empresa destino.
Debe elegir, de las empresas del Grupo Telecom que el sistema le propone como opciones, la empresa a la cual le emitió su factura.•Complete el CUIT de proveedor.
Ingrese su número de CUIT, debe coincidir con el del proveedor que debe facturar según lo indicado en la orden de compra y también con el proveedor que ingresó a la aplicación.•Debe seleccionar la clase del comprobante.
Seleccione una de las opciones que el sistema propone (Factura, Nota de débito o Nota de crédito), debe coincidir con el formulario que emitió.•Debe seleccionar el tipo del comprobante.
Corresponde a la letra de su factura (A, E, M, C u Otros si no es uno de los anteriores pero están dentro de la RG 1415 y 3419), debe coincidir con la del formulario que emitió.•Debe ingresar el número de factura.
Es un campo numérico de 12 dígitos (no considerar la letra que identifica el tipo de comprobante ).•Complete la fecha de factura.
Es la fecha de emisión de su factura (no debe superar los 60 días desde su emisión hasta la fecha de ingreso a la web).•Debe seleccionar el lugar de liquidación de factura.
Corresponde a la oficina de Cuentas a Pagar que debe liquidar su factura, según lo que acordó en la orden de compra.•Debe seleccionar la moneda del documento de compras.
Es la moneda indicada en el documento de compra (NP/NPA).•Debe ingresar el importe total.
Corresponde al valor total de su factura incluyendo todos los impuestos facturados.•Debe ingresar el monto de impuesto total ( IVA + percepción de IIBB, etc.), no incluir impuestos internos.
Es el valor de todos los impuestos incluidos en su factura con excepción de los impuestos internos.•Seleccione el código de autorización AFIP (CAE/CAI u otro).
Pueden ser CAE, CAI u Otro si no es uno de los anteriores.•Debe ingresar los números de recepción de mercadería.
Son los números de Recepción de Mercadería/Servicios (WE) que corresponden a la factura que está ingresando. La suma de los montos de estas WE debe coincidir con el valor total facturado neto de impuestos.
Esta es la lista con los posibles errores que pueden aparecer durante el ingreso y validación de facturas.
Instructivo para la Consulta de estado de comprobantes
y pagos.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Puede seleccionar la empresa del Grupo Telecom que desea
consultar o ver todos sus comprobantes desde una vista unificada en Grupo Telecom
Podrá ver los pagos emitidos o el estado de sus comprobantes
pendientes; además podrá enviar un correo electrónico
para realizar gestiones puntuales por esta vía.
Volver al inicio Ir a Pagas
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Ingrese por Pagas para verificar los
pagos disponibles.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Aparece la lista los pagos emitidos
En la cabecera de la pantalla se ven los datos
de su empresa, la cía. del Grupo Telecom que seleccionó y la fecha y hora de la actualización de la información que
está visualizando.
La aplicación le ofrece distintas variantes: mostrar un gráfico con los
pagos, generar un reporte o visualizar el detalle de cada pago.
Ingresar a Ver Gráfico
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
En un eje de tiempo se grafican los pagos emitidos que se detallaron en la
consulta.
Importe de pago
Fechas de pago
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Ingresar a Ver Reporte
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
La aplicación realiza una presentación en
excel.
Al abrir el programa excel se arma una planilla.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Se arma una planilla con datos de cabecera y todos los campos de las
órdenes de pago que se visualizan desde la consulta
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Ingresar a Ver Detalle
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Desde esta presentación se puede ver el detalle de cabecera y los datos correspondiente al pago (generales
y detalle).
Recordar que haciendo “click” en Volver regresa
a la pantalla anterior.
Datos del proveedor y de la empresa que
realizó el pago
Datos generales del pago.
Detalle del pago: facturas y retenciones impositivas .
Lugar de pago (sucursal bancaria,
datos de transferencia)
Volver al inicio Ir a Pendientes
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Ingrese por Pendientes para verificar el estado de las facturas en proceso de
liquidación.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Aparece la lista con las facturas en proceso de liquidación.
En la cabecera de la pantalla se ven los datos de
su empresa, la cía. del Grupo Telecom que
seleccionó y la fecha y hora de la actualización de la
información que está visualizando.
La aplicación le ofrece generar un reporte con los
datos de las facturas pendientes de pago.
El Estado identifica la situación de la factura dentro del proceso de
liquidación.
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La aplicación realiza una presentación en
excel.
Al abrir el programa excel se arma una planilla.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Se arma una planilla con datos de cabecera y todos los campos de las facturas en proceso de liquidación que se visualizan desde la consulta.
Volver al inicio Ir a Enviar correo
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Ingrese por Enviar Correo para realizar gestiones
puntuales ante Tesorería o Cuentas a Pagar.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Se ofrece una lista de posibles gestiones que usted puede solicitar a través de un
correo electrónico.
Haciendo “click” en Enviar Mail el sistema le
propone generar un correo electrónico desde
su gestor de correos.
Seleccione la gestión que desea realizar.
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
Para cada opción seleccionada se podrá generar un correo electrónico
con el destinatario del sector que corresponda (dirección automática
según el asunto) .
Instructivo de Ingreso de facturas y Consultas de estado de las mismas a través de la web - Cuentas a Pagar
FIN DE LA PRESENTACIÓN
Volver al inicio
GRACIAS