Inventario de Riesgo 2014 Rev.00

7/25/2019 Inventario de Riesgo 2014 Rev.00

1/72

Head of/ Gerencia

Grupo Evaluador

Aprobado por

Contexto del anli!i! del rie!"o HSEC IDENTI#ICACI


2/72

Proceso Tarea/ Equipo o rea Descripcin adicional Variable HSEC

Bacheo

Materiales

S Sobre - Esuer!o "or#al

Bacheo

Ca#ioneta

S Choque "or#al

Peli$ro / %specto-%$ente

&ncidente/ pacto -Eecto

'peraciones(nor#al) anor#al o

E#er$encia*

Car$u+o de#ateriales

Se car$an los#ateriales necesariospara la de#arcacin(pintura alto tr,ico)sealeticas dead.ertencia) barrerasne 0erse1) etc*

Traslado deM,quina de pintura

Esta tarea se reali!acon .eh+culo li.iano) elcual lle.a adosado uncarro de arrastre) quecontiene la #,quina depintura2


3/72

Ca#ioneta

S Colisin "or#al

Carro de arrastre

S Volca#iento "or#al

M,quina

S Sobre - Esuer!o "or#al

De#arcacin con#aquina de

pintura




pintura




pintura

Descar$a de#,quina de pinturadel carro de arrastre

3a descar$a de la#,quina de pintura sereali!a con trestraba0adores2


4/72

M,quina

S %trapado en o entre "or#al

M,quina

S Ca+da #is#o ni.el "or#al


pintura

Descar$a de#,quina de pinturadel carro de arrastre

3a descar$a de la#,quina de pintura sereali!a con trestraba0adores2


pintura

Descar$a de

#,quina de pinturadel carro de arrastre

3a descar$a de la

#,quina de pintura sereali!a con trestraba0adores2


5/72

INVENTARIO DE RIESGOS HSEC

Superintendencia

N $ ANA%ISIS &edida! de Control Evalua% o Rie!"o

(uro


6/72

Causas &n#ediata Causas B,sicas 4erarqu+a de Control

5 %d#inistrar Marco Ha#en 6epeda 78


"i.el de Se.eridadMedidas de Control

E9istentes:esponsable de los

controles;actor de

Se.eridad

;alta o alla deprotecciones / deensas

&ntento inapropiado porahorrar tie#po o

esuer!o / e.itar loinconortable


7/72



5 Separar Marco Ha#en 6epeda 78

;alta o alla de

protecciones / deensas




8/72






2 Sealtica 1 de#arcacin272 Co#unicacin radial22?2 %plicacin To#a 5252 %plicacin de &SCC 1 VCCP2






9/72

N) Contrato

E*pre!a

ci'n del Rie!"o Re!idual Nueva! &edida! de Control o Tarea!Cla!ificaci'n del Rie!"o!&ateriale! , No &ateriale!

Cla!ificaci'n del A!pectoA*biental


10/72

:ies$o Material o "o Material

827

9 Riesgo Material

"/%

827

9 Riesgo Material

"/%

;actor dePosibilidad

:ies$o:esidual

%specto %#biental Si$niicati.o o "oSi$niicati.o

Medidas de control%dicional

4erarqu+a deControl


11/72

827

9 Riesgo Material

"/%

827

9 Riesgo Material

"/%

827

9 Riesgo Material

"/%


12/72

827

9 Riesgo Material

"/%

827

9 Riesgo Material

"/%


13/72

e+ora*iento


14/72

:esponsable delos controles


15/72


16/72


17/72

Head of/ Gerencia

Grupo Evaluador

Aprobado por



18/72

Proceso Tarea/ Equipo o rea Descripcin adicional Variable HSECPeli$ro / %specto-

%$ente&ncidente/ pacto -

Eecto


E#er$encia*


19/72


Superintendencia


(uro


20/72

Causas &n#ediata Causas B,sicas 4erarqu+a de Control"i.el de Se.eridadMedidas de Control


controles;actor deSe.eridad


21/72

N) Contrato

E*pre!a




22/72

:ies$o Material o "o Material;actor de

Posibilidad:ies$o

:esidual%specto %#biental Si$niicati.o o "o

Si$niicati.oMedidas de control

%dicional4erarqu+a de

Control


23/72

e+ora*iento


24/72



25/72

Head of/ Gerencia

Grupo Evaluador

Aprobado por



26/72


slurr1 Equipo M.il Traslado de cali!a S %ccidente en ruta "or#al

slurr1 Equipo M.il Traslado de a$ua S %ccidente en ruta "or#al

slurr1 Equipo M.il S "or#al




E#er$encia*

Traslado de cali!a desdeantoa$asta hasta !onade acopio (ruta B?A5*

Traslado de a$ua desdeantoa$asta/&nterior ME3

hasta !ona de acopio(ruta B?A5*

Car$u+o de liquidos(a$ua-e#ulsin CSS-


27/72


slurr1 Vehiculos S "or#al

slurr1 Vehiculos Cierre de ca#ino S "or#al


Car$u+o de cali!a alca#in slurr1

Se car$a con cali!aca#in Slurr1 con apo1o

de car$ador rontal

pacto equipo/ .eh+culo/persona

&nstalacin de letrerosde ad.ertencia

Se instalan letreros dead.ertencia en costado

del ca#ino cada


28/72


Superintendencia


(uro


29/72


5 %d#inistrar Marco Ha#en 6epeda


30/72

5 Separar Marco Ha#en 6epeda


31/72

N) Contrato

E*pre!a




32/72


827

30 Riesgo Material

"/%

827

30 Riesgo Material

"/%

827

30 Riesgo Material

"/%


:ies$o:esidual



4erarqu+a deControl


33/72

827

30 Riesgo Material

"/%

827

30 Riesgo Material

"/%

827

30 Riesgo Material

"/%

827

30 Riesgo Material

"/%


34/72

e+ora*iento


35/72



36/72


37/72

Head of/ Gerencia

Grupo Evaluador

Aprobado por



38/72


Bacheo Vehiculos/Equipos S "or#al

Bacheo S "or#al




E#er$encia*

:econoci#iento del,rea

Esta tarea se reali!a en el,rea que se inter.endr,)

e.aluando 1 anali!andoco#o equipo de traba0o)

los ries$os asociados a latarea

pacto equipo/ .eh+culo/persona

Herra#ientas 1equipos

Chequeo de lasherra#ientas 1

equipos

3a re.isin se reali!ar,por parte de los

traba0adores de lacuadrilla


39/72

Bacheo Materiales Car$u+o de #ateriales S "or#al



Bacheo "or#al

Se car$an las sealticas)barreras) ne 0erse1)

conos) bolsas destocpile) herra#ientas)

sobre ca#in plano2

Traslado de#ateriales

Se trasladan los#ateriales hasta el ,rea

del ca#ino a #e0orar2

Colocacin de

sealetica pre.enti.a

Traba0ador ba0a deca#ioneta 1 coloca los

letreros pre.enti.os en laber#a a un costado de lacal!ada2


40/72

"or#al


41/72


Superintendencia


(uro


42/72




"i.el de Se.eridadMedidas de Control


controles;actor de

Se.eridad





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5 Marco Ha#en 6epeda 78









&ntento inapropiado porahorrar tie#po oesuer!o / e.itar lo

inconortable







44/72

5 Separar Marco Ha#en 6epeda 78;alta o alla de

protecciones / deensas





45/72

N) Contrato

E*pre!a




46/72


827

9 Riesgo Material

"/%

827

9 Riesgo Material

"/%


:ies$o:esidual



4erarqu+a deControl


47/72

827

9 Riesgo Material

"/%

827

9 Riesgo Material

"/%

827

9 Riesgo Material

"/%

827

9 Riesgo Material

"/%


48/72

827

9 Riesgo Material

"/%


49/72

e+ora*iento


50/72



51/72


52/72


53/72

Salud , !e"uridad &edioa*biente natural

A

@

5

=3D


54/72

?

7

>

58 #illones

(participacin de BHPBilliton*

s2 ;alta de t+tulos .,lidos deracin

K SL>25 #illones a ISL>5 #illones


s 1 no cu#pli#ientos con loso#isos2

KSL>58)888 a ISL>25#illones


IL>58)888 (participacinde BHP Billiton


59/72

De!cripci'n de incertidu*bre

Casi se$uro

Probable

Posible

probable#ente

&nusual

Mu1 inusual


60/72

Negocio

Operacione! dado el !itio , la experiencia de -H( -illiton , la indu!trial.

Podr+a ocurrir #,s de una .e! en un ao

Podr+a ocurrir sobre uno o dos aos de per+odo presupuestado

Podr+a ocurrir en un per+odo de planiicacin estrat$ica de cinco aos

Podr+a ocurrir dentro de un pla!o de 5 a >8 aos

Podr+a ocurrir dentro de un pla!o de >8 a 58 aos

(ara una falla del !i!te*a.Esta consecuencia no ha ocurrido en los Glti#os 58 aos2(ara un peli"ro natural.

El per+odo que se pro1ecta para recuperarse de evento de riesgo de estauer!a/#a$nitud es uno en


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Proyectos

Ha ocurrido en una #inor+a de estudios o pro1ectos si#ilares

Se sabe que pasa) pero solo rara#ente

"o ha ocurrido en estudios o pro1ectos si#ilares) pero podr+a

Concebible) pero sola#ente en circunstancias e9tre#as

(ro,ecto! En ba!e a -H( -illiton , experiencia indu!trial con e!tudio! opro,ecto! !i*ilare! el evento de rie!"o.

Se podr+a esperar que ocurra #,s de una .e! durante el estudio o entre$a delpro1ecto

Podr+a ocurrir ,cil#ente 1 ha ocurrido $eneral#ente en estudios o pro1ectossi#ilares


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#actor de (robabilidad


63/72

N)

7

?

5

@

A

N


64/72

TI(OS DE INCIDENTES O CONTACTOS

=olpeado contra al$una estructura o instalacin2=olpeado por ob0eto en #o.i#iento) herra#ientas) repuestos2

Ca+da desde un #is#o ni.el2

Ca+da desde distinto ni.el (%ltura*2

Contacto con ele#entos cortopuntantes2

Sobre-esuer!o) +sico postural2

%plasta#iento2

Contactos con te#peraturas e9tre#as2

Contactos con Sustancias Ou+#ica2

%ccidente en ruta

Maniobra de i!a0e

Ca+da de ob0eto;alla/ Colapso estructural

contacto con ener$+a elctrica/ arco elctrico

3iberacin descontrolada de ener$+a

&ncendio

pacto equipo/ .eh+culo/ persona

%trapa#iento

Espacios Coninados/ %t#osera coninada

;alla de Terreno

Colapso de talud/ Botadero/ stoc/ pila

Choque/ Colisin en #ina

Contacto con acido sulGricoCorte de esp+as

E9posicin a ca#po #a$ntico

Volca#iento/ ca+da de equipo/ Veh+culo

Detonacin en tronadura

Perdida de $ran Volu#en

pacto persona tren

3abores de Buceo

E9tra.i en !onas aisladas

&nhabilitacin acueducto

Maniestaciones co#unitarias

Perdida de licencia social

Ca#bios cr+ticos al ecosiste#a

:estriccin 1 e9traccin de a$ua2

Contacto con a$entes +sicosJ radiacin V o ioni!ante) ruido 2

E9posicin %ltura =eo$r,ica (Mal %ltura Montaa*

Contacto con a$entes biol$icos

IDENTI#ICACION DE INCIDENTESSA%0D 1 HIGIENE SEG0RIDAD $ CO&0NIDAD


65/72

Variable

SS

S

S

S

S

S

S

S

S

S

SS

S

S

S

S

S

S

S

S

S

SS

S

S

S

S

S

S

S

E

C

C

E

E

H

H

H


66/72

%ISTADO DE AS(ECTOS

N) AS(ECTOS A&-IENTA%ES

< :esiduos peli$rosos

> Sustancias peli$rosas7 :esiduos industriales

? Material particulado

5 =ases de co#bustin

@ %$uas ser.idas

A :ecurso h+drico

:esiduos do#sticos

N &nstalaciones 1 uso de suelo (inclu1e e9ploraciones #ineras*


67/72

E I&(ACTOS A&-IENTA%ES $ CO&0NITARIOS

I&(ACTOS/E#ECTOS

Disposicin en sitios no autori!ados%lteracin de calidad del suelo

Derra#es por perdida de contencin 1 %lteracin de calidad del suelo

Disposicin en sitios no autori!ados

Dis#inucin de la calidad del aire

Oue0as de la Co#unidad

Contribucin de $ases de eecto in.ernadero

%lteracin de calidad del suelo

%lteracin de calidad de a$uas subterr,neas

Sobre e9traccin del recurso

so 1/o si$niicacin cultural/ancestral recurso h+drico


%lteracin del terreno

%lteracin patri#onio histrico/cultural

%ectacin de la lora/auna

%lteracin patri#onio histrico/cultural

%lteracin co#unitaria

%lteracin del terreno

Drena0e cido de Mina

Disposicin no autori!ada

so en proceso de tronadura (*

Oue0as de la co#unidad


%lteracin de calidad del suelo

%lteracin de calidad de a$uas supericiales

Conta#inacin lu#+nica

Contribucin de $ases de eecto in.ernadero

%lteracin de calidad de a$uas supericiales

%ectacin de lora 1 auna #arina

%ectacin acti.idad pesquera tradicional

%lteracin de calidad de a$uas subterr,neas

%lteracin de desen.ol.i#iento co#unitario%lteracin de espacios de si$niicacin cultural

&nracciones al cdi$o de conducta


68/72


69/72

Anex

7

?

5

@

A

N


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3. Listado de Causas Inmediatas.

CA0SAS IN&EDIATAS

CA0SAS IN&EDIATASACTOS O (RACTICAS S0-ESTANDAR

%ccin de terceros

%ctuar sin autori!acin

%ctuar a .elocidad anor#al

Conducta / co#porta#iento inadecuado

Des.iarse de los Mtodos /nor#ati.as aceptadas

&nter.enir equipos ener$i!ados 1/o en #o.i#ientos

Mal #ane0o de #ateriales) equipos e insu#os

"o ad.ertir /seali!ar

"o usar equipo de proteccin personal'#itir o neutrali!ar dispositi.os de proteccin

Presentarse en condiciones anor#ales

bicarse en posicin o postura inc#oda

so de .estuario o ele#entos e9traos

so inadecuado de datos /inor#acin

so inadecuado de herra#ientas 1 equipos de proteccin

CONDICIONES S0-ESTANDAR

%l#acena#iento deectuoso

rea/ :ecinto con$estionado o restrin$ido

Equipo de proteccin uera de especiicacin

;actores/ condiciones a#bientales anor#ales (E9posiciones al ruido) radiacin) alta .entilacin / ilu#inacin o te#peraturas

;alta o alla de protecciones / deensas

Herra#ientas / #ateriales / equipos deectuoso o inapropiado

&dentiicacin 1 seali!acin incorrectas

Mtodo o Procedi#iento Peli$roso

'rden 1 aseo deicientes

Proble#as en siste#as de ener$+as

Proteccin 1 deensas uera de nor#a o especiicacin

Siste#as de inor#acin deicienteSobrecar$a /saturacin de siste#as /instalaciones / equipos

Supericie de traba0o daada / inadecuada

Veh+culo / equipo en #al estado

Peli$ro de e9plosin o incendio


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72/72

CA0SAS -ASICAS

N) #actore! (er!onale! %etra E!pecificaci'n

< ;%3T% DE C'"'C&M&E"T'

% ;alta de e9perienciaB 'rientacin inadecuadaC Entrena#iento inicial inadecuadoD Entrena#iento de actuali!acin inadecuadoE &nstrucciones #al interpretadas

> ;%3T% DE H%B&3&D%DF E"T:E"%M&E"T'

% % &nstruccin inicial inadecuadaB Pr,ctica inadecuadaC Dese#peo inestableD ;alta de direccinE ;alta de pr,ctica

7 C%P%C&D%D ;QS&C% / ;&S&'3R=&C% &"%DEC%D%

% %ltura) peso) ta#ao) uer!a ) e9tensin inadecuadaB :an$o de #o.i#iento corporal restrin$ido

C Habilidad li#itada para #antener posiciones del cuerpoD Sensibles a sustancias o aler$iasE Sensibles a l+#ites sensoriales (te#peratura) ruido) etc2*; Deiciencia .isual / deiciencia auditi.a= 'tras deiciencias corporales (tacto) $usto) olato) equilibrio*H &ncapacidad respiratoria& 'tras deiciencias +sicas per#anentes / te#porales

? C%P%C&D%D ME"T%3 / PS&C'3R=&C% &"%DEC%D%

% % Te#ores o obiasB Desequilibrio e#ocionalC Ener#edad #entalD "i.el de inteli$enciaE &nhabilidad para co#prender; Discerni#iento pobreF coordinacin 1 aptitudes de aprendi!a0e insuiciente2= Tie#po de reaccin lentaH %ptitud #ec,nica escasa

& ;allas de #e#oria (ol.idadi!o*

5 M'T&V%C&R" &"%DEC%D%

% El dese#peo inadecuado es #,s $ratiicanteB El dese#peo correcto se con.ierte en casti$o

C;alta de incenti.os / &ncenti.os de produccin inapropiados;rustracin e9cesi.a / a$resin inapropiada

D &ntento inapropiado por ahorrar tie#po o esuer!o / e.itar lo inconortable

@ ST:ESS ;&S&C' ' ;&S&'3'=&C'

% 3esin o ener#edadB ;ati$a debido a car$a o duracin laboralC ;ati$a debido a alta de reposoD ;ati$a debido a sobrecar$a sensorialE E9posicin a peli$ros para la salud; E9posicin a l+#ites de te#peratura= Deiciencias de o9+$enoH Variaciones a presiones at#osricas& 3i#itaciones de #o.i#iento4 &nsuiciencia de a!Gcar en la san$re

A ST:ESS ME"T%3 ' PS&C'3'=&C'

% Sobrecar$a e#ocionalB ;ati$a por car$a o .elocidad de tarea #ental

CDe#andas e9tre#as de decisiones de 0uicio o de concentracinDe#anda rutinaria 1 #ontona para una .i$ilancia sin por #enores

D%cti.idad sin si$niicancia o de$radante&nstrucciones conusas

E De#andas conlicti.as; Preocupaciones con proble#as / ;rustracin= Ener#edad #enta

#actore! del Traba+o %etra E!pecificaci'n

3&DE:%6=' SPE:V&S&R" &"%DEC%D'S

% %si$nacin de responsabilidades/relacin de inor#acin poco clarasB Dele$acin de responsabilidades inapropiadas o insuicientesC Entre$a inadecuada de pol+ticas) procedi#ientos

D Entre$a de ob0eti.os/#etas/est,ndares que causan conlictosE Planiicacin / pro$ra#acin del traba0o) instruccin) orientacin) entrena#iento inadecuado

; Entre$a inadecuada de docu#entos de reerencias) directi.as 1 publicacin $u+as= &dentiicacin /e.aluacin inadecuada de e9posiciones o prdidasH Coincidencia discordante entre las caliicaciones indi.iduales de la persona& Medicin / e.aluacin / retroali#entacin inadecuada o incorrecta del dese#peo

N &"=E"&E:&% &"%DEC%D%

% Deter#inacin inadecuada de las e9posiciones a prdidasB Consideraciones inadecuados de los actores hu#anos /er$on#icosC Est,ndares) especiicaciones 1/o criterios de diseo inadecuadoD Direccin de construccin inadecuadaE Deter#inacin inadecuada de la preparacin operacional; Direccin inadecuada de la operacin inicial= E.aluacin inadecuada de los ca#bios

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