IPER SCOOP Buenaventura
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Compañía Minera Milpo S.A.A.Registro Nº: SSO-P-33-1 Rev: 02
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DIAGRAMA ANALÍTICO DE PROCESOS
ETAPA II: IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPPROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACION SUB PROCESO:
FECHA: Setiembre 2007
Nº ACTIVIDAD EQUIPO / HERRAMIENTAS MATERIALES FRECUENCIA OBSERVACIONES
1 Inspeccion de Equipo 1 1 por dia Normal
2 Lavado de Equipo Mangueras Agua 2 1 por dia Normal
Escobilla Desengrasante, trapo 2 1 por dia Normal
3 Mantto de Equipo Herramientas en general 3 1 por dia Normal
Equipo soldar autogeno Oxigeno y acetileno, bronce 3 1 por dia Normal
Equipo soldar electrico Electrodos 3 1 por dia Normal
Galoneras 3 1 por dia Normal
Bandejas 3 1 por dia Normal
Repuesto Filtros 3 1 por dia Normal
4 Reparacion de Equipo Herramientas en general 2 Eventual Anormal/Normal
Equipo soldar autogeno Oxigeno y acetileno, bronce 2 Eventual Anormal/Normal
Equipo soldar electrico Electrodos 2 Eventual Anormal/Normal
Galoneras Petroleo, aceite, grasa, aserrín 2 Eventual Anormal/Normal
Gata lagarto 2 Eventual Anormal/Normal
Tecle Estrobo y cadena/cuerda 2 Eventual Anormal/Normal
Grúa móvil Estrobo y cadena/cuerda 2 Eventual Anormal/Normal
Puente grúa 2 Eventual Anormal/Normal
Repuesto o componente Bolsa de plástico, cartones y parihuela de madera 2 Eventual Anormal/Normal
5 Prueba de Equipo Equipos de medicion Papel 1 1 por dia Normal
Herramientas en general 1 1 por dia Normal
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPPROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACION SUB PROCESO:
FECHA: Setiembre 2007
Nº ACTIVIDAD EQUIPO / HERRAMIENTAS MATERIALES FRECUENCIA OBSERVACIONES
6 Traslado de llanta a desenllantadora Llanta 4 2 por dia Normal7
Desarmado de llantaLlanta 2 2 por dia NormalPalanca 2 2 por dia NormalDesenllantadora 2 2 por dia Normal
8 Verificación del estado de cámaras y llantas Llanta Aire 1 2 por dia NormalDesenllantadora Trapo 1 2 por dia NormalAro 1 2 por dia NormalPestaña 1 2 por dia Normal
9 Armado de llanta Desenllantadora Cámara 1 2 por dia NormalPalancas Válvulas 1 2 por dia NormalTarrajas Agujas 1 2 por dia NormalComba 1 2 por dia Normal
10 Colocar pestaña y seguro Desenllantadora 1 2 por dia NormalComba 1 2 por dia NormalPalanca 1 2 por dia Normal
MANTO Y REPARACION EQUIPOS EN MINA
Nº DE PERSONAS
Petroleo, aceite, grasa, aserrín
REPARACIÓN DE LLANTAS CON DESENLLANTADORA
Nº DE PERSONAS
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Pestaña 1 2 por dia NormalSeguro 1 2 por dia Normal
11 Suministro de aire Pitón Manguera de aire 1 2 por dia NormalMedidor de aire Aire 1 2 por dia NormalTarrajas Seguro contra voladura de pestaña 1 2 por dia Normal
12 Traslado de llanta al lugar de almacenamiento Llanta 4 2 por dia Normal13 Almacenamiento de llanta Cadena 1 2 por dia Normal
Cuñas 1 2 por dia NormalBarandas 1 2 por dia Normal
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPPROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACION SUB PROCESO:
FECHA: Setiembre 2007
Nº ACTIVIDAD EQUIPO / HERRAMIENTAS MATERIALES FRECUENCIA OBSERVACIONES
14 Verificar estado de eslingas, cables y cadenas Inspección visual Cables 1 Quincenal NormalCadenas 1 Quincenal NormalEslingas 1 Quincenal Normal
15 Verificación del listado del grillete Grillete Detector de fisuras (Diffu Therm) 1 Mensual Normal16 Identificación de puntos de anclaje Inspección visual Cables 1 Eventual Normal
Grillete Cadenas 1 Eventual NormalEslingas 1 Eventual Normal
17 Verificación del estado del tecle y capacidad Tecle Cables 1 Eventual NormalCadenas 1 Eventual NormalEslingas 1 Eventual Normal
18 Izar componente Tecle Cables 1 Eventual NormalPuente grúa Cadenas 1 Eventual NormalTecle Eslingas 1 Eventual Normal
Grillete 1 Eventual Normal19 Movimiento de componente suspendido Tecle Soga 4 Eventual Normal
Puente grúa 4 Eventual Normal20 Descenso de componente suspendido Tecle 1 Eventual Normal21 Fijación de componente en el piso Palancas Tacos de madera (cunas) 4 Eventual Normal
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPPROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACION SUB PROCESO: SOLDADURA CON OXICORTE
FECHA: Setiembre 2007
Nº ACTIVIDAD EQUIPO / HERRAMIENTAS MATERIALES FRECUENCIA OBSERVACIONES
22 Verificación del equipo en general Manómetros Trapo 1 1 por día NormalMangueras Desengrasante 1 1 por día NormalBotellas Oxígeno 1 1 por día NormalArrestador de llama Acetileno 1 1 por día NormalCaña de corte 1 1 por día NormalCaña de soldar 1 1 por día Normal
23 Instalación de caña Llave mixta de 3/4" Trapo 1 1 por día NormalCañas 1 1 por día Normal
24 Ejecución de soldadura Chispero Bronce 1 1 por día NormalCañas Alambre de construcción 1 1 por día NormalCareta de soldador Estaño 1 1 por día NormalMandil Bórax 1 1 por día NormalGuantes Oxígeno 1 1 por día NormalBotellas Acetileno 1 1 por día NormalManómetros 1 1 por día NormalCarreta portabotellas 1 1 por día NormalExtintor 1 1 por día NormalCadena 1 1 por día Normal
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPPROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACION SUB PROCESO: ESMERILADO
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Nº ACTIVIDAD EQUIPO / HERRAMIENTAS MATERIALES FRECUENCIA OBSERVACIONES
IZAJE DE COMPONENTES CON TECLE MECÀNICO
Nº DE PERSONAS
Nº DE PERSONAS
Nº DE PERSONAS
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25 Verificación del esmeril Esmeril Trapo 1 1 por día NormalCables Escobilla 1 1 por día NormalPiedras Flexómetro / Vernier 1 1 por día NormalEnchufes 1 1 por día NormalTomacorriente 1 1 por día NormalBase del esmeril 1 1 por día NormalMicas 1 1 por día Normal
26 Verificar el material a esmerilar Material a esmerilar 1 1 por día Normal27 Esmerilado Esmeril Material a esmerilar 1 1 por día Normal
Piedras Biombo 1 1 por día NormalCables 1 1 por día Normal
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPPROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACION SUB PROCESO:
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Nº ACTIVIDAD EQUIPO / HERRAMIENTAS MATERIALES FRECUENCIA OBSERVACIONES
28 Verificar el arco eléctrico Máquina de soldar Trapo 1 1 por día NormalTenazas Desengrasante 1 1 por día NormalCables eléctricos 1 1 por día Normal
29 Ejecución de la soldadura Cincel Electrodos 2 1 por día NormalEscobilla de acero Biombo 2 1 por día NormalCareta 2 1 por día NormalTenaza tierra 2 1 por día NormalPortaelectrodo 2 1 por día NormalMáquina de soldar 2 1 por día NormalCables eléctricos 2 1 por día Normal
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPPROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACION SUB PROCESO:
FECHA: Setiembre 2007
Nº ACTIVIDAD EQUIPO / HERRAMIENTAS MATERIALES FRECUENCIA OBSERVACIONES
30 Abastecimiento del Camiòn en el Grifo Camiòn Lubricador Mangueras
1 1 por Guardia Normal
Cisterna de petròleo BandejasCisterna de aceite Pistola
PetròleoAceiteAserrìn
31 Abastecimiento en el Àrea de Lubricantes Camiòn Lubricador Grasa
1 2 por Guardia Normal
AceiteCilindrosBandejasEnvudoAserrìnRecogedorBolsa de plástico negra
32 Distribuciòn de combustible, grasa y aceite Camiòn Lubricador Petròleo
3 3 por Guardia Normal
Equipos pesados de bajo perfil AceiteBomba de combustible GrasaCompresora GalonerasBomba neumàtica de grasa EnvudoContòmetro de combustible Balde de 05 galonesCarretes AserrìnPistola Bolsa de plástico negraTanque de aire para la compresora Mangueras de grasa y petròleoManòmetro AireCilindro de grasa AguaCajòn de combustible BandejasCajòn de aceite Llave de 7/16"Cajòn de galoneras y herramientas TraposDistribuidor de vàlvulas de petròleo, grasa y aire Ropa de agua
Guantes de jebe
SOLDADURA CON ARCO ELÈCTRICO
Nº DE PERSONAS
TANQUEO Y ENGRASE DE LOS EQUIPOS CON CAMIÒN
LUBRICADOR
Nº DE PERSONAS
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33 Llenado de formatos para el control Formatos1 3 por Guardia NormalCuaderno
Lapicero34 Preparaciòn para retornar al Taller Camiòn Lubricador Petròleo
3 3 por Guardia Normal
Bomba de combustible AceiteCompresora GrasaBomba neumàtica de grasa GalonerasContòmetro de combustible EnvudoCarretes Balde de 05 galonesPistola AserrìnTanque de aire para la compresora Bolsa de plástico negraManòmetro Mangueras de grasa y petròleoCilindro de grasa AireCajòn de combustible AguaCajòn de aceite BandejasCajòn de galoneras y herramientas Llave de 7/16"Distribuidor de vàlvulas de petròleo, grasa y aire Trapos
Ropa de aguaGuantes de jebe
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPPROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACION SUB PROCESO: REPARACIÓN DE COMPONENTES
FECHA: Setiembre 2007
Nº ACTIVIDAD EQUIPO / HERRAMIENTAS MATERIALES FRECUENCIA OBSERVACIONES
35 Evaluación de componente Componente Trapo 2 Eventual NormalHerramientas en general Desengrasante 2 Eventual Normal
Aire comprimido 2 Eventual NormalPetróleo 2 Eventual NormalAgua presurizada 2 Eventual NormalBandeja 2 Eventual NormalAserrín 2 Eventual NormalMesa / Banco 2 Eventual Normal
36 Desarmado de componentes Componente Bandeja 2 Eventual NormalHerramientas en general Trapo 2 Eventual Normal
Petróleo 2 Eventual NormalAserrín 2 Eventual NormalBanco 2 Eventual Normal
37 Reparación o cambio de repuestos Componente Trapo 2 Eventual NormalHerramientas en general Bandeja 2 Eventual Normal
Petróleo 2 Eventual NormalAire comprimido 2 Eventual NormalMesa / Banco 2 Eventual Normal
38 Ensamblado Componente Trapo 2 Eventual NormalHerramientas en general Aire comprimido 2 Eventual Normal
Mesa / Banco 2 Eventual Normal39 Montaje Componente Trapo 2 Eventual Normal
Herramientas en general 2 Eventual Normal
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPPROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACION SUB PROCESO: RAMPA DE LAVADO
FECHA: Setiembre 2007
Nº ACTIVIDAD EQUIPO / HERRAMIENTAS MATERIALES FRECUENCIA OBSERVACIONES
40 Verificación del estado de mangueras Visual Manguera 1 Diaria NormalVálvula 1 Diaria NormalConexiones 1 Diaria Normal
41 Verificación del caudal y presión del agua Visual Manguera 1 Diaria NormalAgua 1 Diaria Normal
42 Verificación de las condiciones de la rampa Visual Barandas 1 Diaria NormalPiso 1 Diaria NormalIluminación 1 Diaria Normal
43 Lavado del equipo Equipo a lavar Agua 3 Diaria Normal
Nº DE PERSONAS
Nº DE PERSONAS
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Desengrasante 3 Diaria NormalTrapo 3 Diaria NormalEscoba 3 Diaria NormalRecipiente del desengrasante 3 Diaria NormalManguera 3 Diaria NormalLama 3 Diaria NormalGrasa 3 Diaria NormalTacos de madera 3 Diaria Normal
44 Orden y Limpieza Manguera 2 Diaria NormalAgua 2 Diaria NormalLama 2 Diaria NormalGrasa 2 Diaria NormalDesengrasante 2 Diaria Normal
58Comunicaciones telefònicas
Telèfono Supresor de pico 2 Diario NormalFax Cables elèctricos 2 Diario Normal
Papel de fax 2 Diario Normal
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPPROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACION SUB PROCESO: LIMPIEZA DE TRAMPA DE ACEITE
FECHA: Setiembre 2007
Nº ACTIVIDAD EQUIPO / HERRAMIENTAS MATERIALES FRECUENCIA OBSERVACIONES
59 Verificacion de herramitas para limpiar Visual Palas 1 Eventual NormalBaldes 1 Eventual NormalManguera 1 Eventual NormalBarretrillas 1 Eventual Normal
60 Verificacion de condiciones de trampa Visual Piso 1 Eventual61 Levantar parrillas de cunetas Barretrillas Barretrillas 2 Eventual Normal62 Limpieza de cuneta Visual Palas 2 Eventual Normal
Baldes 2 Eventual NormalManguera 2 Eventual Normal
63 Colocar parrilas en las cunetas Barretrillas Barretrillas 2 Eventual Normal
Nº DE PERSONAS
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ETAPA III: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPSUBPROCESO: MANTO Y REPARACION EQUIPOS EN MINA
PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
N° Actividad Peligro N° Peligro Fuente de Energía Riesgo N° Describir el tipo de riesgo Causas que ocasionan el riesgo Indicar la ubicación exacta donde ocurre el riesgo
1 Inspeccion de Equipo 1.1 Piso resbaladizo / Desnivelado 1.1.1 Caida de Personas a mismo nivel Lubricantes en el piso / Piso erosionado con presencia de agua Area alrededor del equipo en mantenimiento (Taller y Galerías) día/noche
1.2 Rejilla de cuneta 1.2.1 Caida de persona a mismo nivel Espacio entre rejilla y rejilla Salida de la rampa de lavado y todo el largo del taller día/noche
1.2.2 Torcedura de tobillo Espacio entre rejilla y rejilla Salida de la rampa de lavado y box-03 día/noche
1.3 Rampa de lavado 1.3.1 Caida a distinto nivel Rampa a 1.5 m aprox. del piso Rampa de lavado día/noche
1.3.2 Golpe por caida Desconcentración del técnico Rampa de lavado día/noche
1.4 Equipos mal ubicados 1.4.1 Aplastamiento Inadecuada disposicion Area alrededor de equipo en mantenimiento día/noche
1.4.2 Golpes por objetos contundentes Inadecuada disposicion Area alrededor de equipo en mantenimiento día/noche
Desconcentración del técnico Area alrededor de equipo en mantenimiento día/noche
Uso incompleto de EPP Area alrededor de equipo en mantenimiento día/noche
1.5 Motor Caliente 1.5.1 Quemadura por Tº Revision de componentes cercanos al motor y o revision de motor sobre y/o al lado de la máquina día/noche
1.5.2 Golpe por caida Reaccion brusca al sentir la quemadura sobre y/o al lado de la máquina día/noche
1.6 Emision de Gases 1.6.1 Intoxicacion Inhalacion de gases / uso incompleto de EPP sobre y/o al lado de la máquina día/noche1.6.2 Irritacion de ojos Contacto de Monoxido con Ojos sobre y/o al lado de la máquina día/noche
1.7 Equipo en movimimiento 1.7.1 atropello desconcentracion y/o falta de capacidad del operador/personal Alrededores de la maquina día/noche
1.7.2 golpe Alrededores de la maquina día/noche
1.7.3 Aplastamiento Area alrededor de equipo en mantenimiento día/noche
1.7.4 Caída de personal Subirse al equipo en movimiento Area alrededor de equipo en mantenimiento día/noche1.8 Lubricantes y combustibles 1.8.1 Intoxicacion Ventilación insuficiente y falta del respirador En los equipos al momento de Lubricarlo y tanquearlo día/noche
1.8.2 Lesión a la vista Falta de protección ocular En los equipos al momento de Lubricarlo y tanquearlo día/noche1.8.3 Lesiones a la piel Falta de EPP y de buenos hábitos de higiene personal En los equipos al momento de Lubricarlo y tanquearlo día/noche
1.9 Ruido 1.9.1 Pérdida auditiva Al lado del equipo día/noche
1.10 Aceite Caliente 1.10.1Quemadura por aceite
Rotura de mangueras hidraulicas En equipo día/nocheDrenado de aceites Debajo de equipo drenando aceites día/nocheDesconcentración del técnico En equipo día/noche
1.11 1.11.1 Quemadura por agua Desconcentración del técnico / uso incompleto de EPP Sistema de tanque de expansion de motor día/noche
1.12 Manguera a presión 1.12.1 Golpe Rotura de manguera / Manguera sin ajustar Area alrededor de equipo día/noche1.12.2 Quemadura Incumplimiento de Mantenimientos Programados En equipo día/noche
1.13 Cables eléctricos 1.13.1 Shock Eléctrico / electrocución Desconocimiento de Inspeccion de Equipo En equipo día/nocheUso inadecuado de los EPP En equipo día/noche
1.14 Ventilador 1.14.1 Impacto de alabes Rejilla de proteccion en mal estado Ventiladores de Refrigeracion día/noche1.15 Polvo 1.15.1 Daño a la salud Uso inadecuado de EPP Parte posterior de Equipo día/noche1.16 Partículas de Polvo 1.16.1 Corte / lesiones a la vista Uso inadecuado de EPP Parte posterior de Equipo día/noche
2 Lavado de Equipo 2.1 Piso resbaladizo 2.1.1 Caida de Personas Lubricantes + agua en el piso Area alrededor del equipo en mantenimiento día/noche
2.2 Rejilla de cuneta 2.2.1 Caida de personas Espacio entre rejilla y rejilla Salida de la rampa de lavado y box-03 día/noche
2.2.2 Torcedura de tobillo Espacio entre rejilla y rejilla Salida de la rampa de lavado y box-03 día/noche
2.3 El repuesto y/o componente 2.3.1 lumbalgia mala posición de manipulación sobre /lado de la máquina día/noche
2.3.2 golpe exceso de capacidad de levante sobre /lado de la máquina día/noche
2.3.3 aplastamiento elementos de izaje inadecuados bajo la máquina día/noche
2.3.4 corte uso incompleto de EPP sobre /lado de la máquina día/noche
desconcentración del técnico día/noche
2.4 El motor diesel 2.4.1 quemadura uso incompleto de EPP sistema escape del motor día/noche
2.4.2 intoxicación (monox.CO) motor en malas condiciones lado sistema escape motor día/noche
2.4.3 corte desconcentración del técnico sobre el motor día/noche
2.5 La plataforma / canastilla 2.5.1 Aplastamiento no poner bloqueador al izarlo bajo canastilla día/noche
y gata hidraulica 2.5.2 fracturas caida de altura sobre canastilla día/noche
2.5.3 corte barandas en mal estado sobre canastilla día/noche2.6 Conector 2.6.1 Golpe, corte Falla de conector Conector a entrada y salida de cilindro Hidraulicos día/noche2.7 Manguera a presión 2.7.1 Golpe Falla de mangueras Conexiones hidraulicas en todo es equipo día/noche2.8 Agua a presión 2.8.1 Golpe Falla de mangueras Taller de mantenimiento día/noche
2.8.2 Daños a la salud Falla de mangueras2.9 Superficie resbaladizo equipo 2.9.1 Caída de personal a distinto nivel Inexperiencia en trabajos similares Sobre Equipo día/noche
2.10 Desengrasante 2.10.1 Quemadura Exposicion a sustancia concentrada Dilucion de sustancia concentrada día/noche2.10.2 Intoxicación Exposicion a sustancia concentrada Dilucion de sustancia concentrada día/noche
2.11 Escoba 2.11.1 Cortes Uso de escobas en mal estado Zona de lavado día/noche2.12 Residuos lubricantes 2.12.1 Daño a la salud Exposicion a aceite residual Taller de mantenimiento día/noche2.13 Falta de iluminación 2.13.1 Fatiga a la vista Iluminacion deficiente Taller de mantenimiento día/noche2.14 Aristas, filos punzo cortantes 2.14.1 Cortes Exposicion Equipo en mantenimiento día/noche2.15 Cuchara levantada equipo 2.15.1 Aplastamiento Cuchara suspendida a altura Bajo la cuchara día/noche
2.15.2 Golpe Cuchara suspendida a altura Bajo la cuchara día/noche
2.16 Equipo 2.16.1 atropello Alrededores de la maquina día/noche
2.17 Sistema Instalación Eléctrica 2.17.1 Incendio Instalacion inadecuada Taller de mantenimiento día/noche
2.17.2 Shock Eléctrico / electrocución Uso inadecuado de EPP Taller de mantenimiento día/noche
3 Mantto de Equipo 3.1 Máquina 3.1.1 atropello desconcentracion operador/personal lado de la máquina día/noche
3.1.2 choque desconcentración de operador lado de la máquina día/noche
3.1.3 aplastamiento desconcentración del técnico bajo la máquina día/noche
3.2 Agua de refrigeración 3.2.1 quemadura uso incompleto de EPP sobre la máquina día/noche
3.2.2 golpe por caida desconcentración del técnico lado de la máquina día/noche
3.3 Presión Hidráulica 3.3.1 lesiones a la vista uso incompleto de EPP sobre la máquina día/noche
3.3.2 quemadura por Tº uso incompleto de EPP sobre la máquina día/noche
Indicar a que parte del día o turno y en que parte de
la actividad
desconcentración del técnico y/o sistemas de seguridad de equipo en mal estado
Desconcentración del técnico / operador. Dispositivos de seguridad en mal estado o carentes.
Elevado concentracion de ruido con motor en maxima RPM, uso inadecuado de EPP
Agua de refrigeracion de motor caliente y presurizado
Falta de sistemas de seguridad de Equipo / Falta de experiencia de operador
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3.3.3 golpe por caida desconcentración del técnico día/noche
3.4 El repuesto y/o componente 3.4.1 lumbalgia mala posición de manipulación sobre /lado de la máquina día/noche
3.4.2 Hernia exceso de capacidad de levante sobre /lado de la máquina día/noche
3.4.3 golpe desconcentración del técnico sobre /lado de la máquina día/noche
3.4.4 aplastamiento elementos de izaje inadecuados bajo la máquina día/noche
3.4.5 corte uso incompleto de EPP sobre /lado de la máquina día/noche
3.5 Maquina de soldar 3.5.1 Electrocucion Mala operación de equipo Taller de mantenimiento día/noche
3.5.2 Electrocucion uso incompleto de EPP Taller de mantenimiento día/noche
3.5.3 Quemaduras uso incompleto de EPP Taller de mantenimiento día/noche
3.5.4 Quemaduras Falta de experiencia en el trabajo Taller de mantenimiento día/noche
3.6 Herramientas en general 3.6.1 Golpe Resbalamiento/Rotura de herramienta sobre /lado de la máquina día/noche
3.6.2 corte Resbalamiento/Rotura de herramienta sobre /lado de la máquina día/noche
3.6.3 Resbalamiento/Rotura de herramienta sobre /lado de la máquina día/noche
3.7 Equipo de oxicorte 3.7.1 Quemaduras uso incompleto de EPP Taller de mantenimiento día/noche
3.7.2 Quemaduras Falta de experiencia en el trabajo Taller de mantenimiento día/noche
3.8 Espacio reducido 3.8.1 Lesiones lumbares Componentes de dificil acceso en equipo Equipo día/noche
3.8.2 Cortes Componentes de dificil acceso en equipo Equipo día/noche
3.9 Cuchara / Boom 3.9.1 aplastamiento desconcentración del técnico bajo cuchara día/noche
3.9.2 golpe desconcentración del técnico lado cuchara día/noche
3.9.3 corte uso incompleto de EPP lado cuchara día/noche
3.9.4 quemadura (soldadura) uso incompleto de EPP lado cuchara día/noche
3.10 3.10.1 Lumbalgia Levantamiento inadecuado Taller de mantenimiento día/noche
3.10.2 Incendio Derrame Taller de mantenimiento día/noche
3.10.3 quemadura Manipulacion inadecuada, uso inadecuado de EPP Taller de mantenimiento día/noche3.10.4 Intoxicación Manipulacion inadecuada, uso inadecuado de EPP Taller de mantenimiento día/noche
3.11 Repuestos 3.11.1 Lumbalgia Levantamiento inadecuado Taller de mantenimiento / Bodega de componentes día/noche
3.11.2 Cortes Manipulacion inadecuada, uso inadecuado de EPP Taller de mantenimiento / Bodega de componentes día/noche3.11.3 Aplastamiento Manipulacion inadecuada de elementos de izaje Taller de mantenimiento / Bodega de componentes día/noche3.11.4 Golpes Manipulacion inadecuada de elementos de izaje Taller de mantenimiento / Bodega de componentes día/noche
4 Reparacion Equipo 4.1 Máquina 4.1.1 atropello desconcentrac operador/personal lado de la máquina día/noche
4.1.2 aplastamiento desconcentración del técnico bajo la máquina día/noche
4.2 Agua de refrigeración 4.2.1 quemadura uso incompleto de EPP / Personal no especializado sobre la máquina día/noche
4.2.2 golpe por caida desconcentración del técnico lado de la máquina día/noche
4.3 Presión Hidráulica 4.3.1 lesiones a la vista inadecuada instalación / deterioro de mangueras sobre la máquina día/noche
4.3.2 quemadura por Tº mal sistema de alivio, u otro sobre la máquina día/noche
4.3.3 golpe por caida desconcentración del técnico día/noche
4.4 El repuesto y/o componente 4.4.1 lumbalgia mala posición de manipulación sobre /lado de la máquina día/noche
4.4.2 Hernia exceso de capacidad de levante sobre /lado de la máquina día/noche
4.4.3 golpe desconcentración del técnico sobre /lado de la máquina día/noche
4.4.4 aplastamiento elementos de izaje inadecuados bajo la máquina día/noche
4.4.5 corte uso incompleto de EPP sobre /lado de la máquina día/noche
4.5 Maquina de soldar 4.5.1 Electrocucion Mala operación de equipo Taller de mantenimiento día/noche
4.5.2 Electrocucion uso incompleto de EPP Taller de mantenimiento día/noche
4.5.3 Quemaduras uso incompleto de EPP Taller de mantenimiento día/noche
4.5.4 Quemaduras Falta de experiencia en el trabajo Taller de mantenimiento día/noche
4.6 Herramientas en mal estado 4.6.1 Golpe Resbalamiento/Rotura de herramienta sobre /lado de la máquina día/noche
4.6.2 Corte Resbalamiento/Rotura de herramienta sobre /lado de la máquina día/noche
4.6.3 Resbalamiento/Rotura de herramienta sobre /lado de la máquina día/noche
4.7 Equipo de oxicorte 4.7.1 Quemaduras uso incompleto de EPP Taller de mantenimiento día/noche
4.7.2 Quemaduras Falta de experiencia en el trabajo Taller de mantenimiento día/noche
4.8 Espacio reducido 4.8.1 Lesiones lumbares Componentes de dificil acceso en equipo Equipo día/noche
4.8.2 Cortes Componentes de dificil acceso en equipo Equipo día/noche
4.9 Cuchara / Boom 4.9.1 aplastamiento desconcentración del técnico bajo cuchara día/noche
4.9.2 golpe desconcentración del técnico lado cuchara día/noche
4.9.3 corte uso incompleto de EPP lado cuchara día/noche
4.9.4 quemadura (soldadura) uso incompleto de EPP lado cuchara día/noche
4.10 4.10.1 Lumbalgia Levantamiento inadecuado Taller de mantenimiento día/noche
4.10.2 Incendio Derrame Taller de mantenimiento día/noche
4.10.3 quemadura Manipulacion inadecuada, uso inadecuado de EPP Equipo día/noche4.10.4 Intoxicación Manipulacion inadecuada, uso inadecuado de EPP Equipo día/noche
4.11 Repuestos 4.11.1 Lumbalgia Levantamiento inadecuado Taller mantenimiento / Bodega Nv -970 día/noche
4.11.2 Cortes Manipulacion inadecuada, uso inadecuado de EPP día/noche4.11.3 Aplastamiento Manipulacion inadecuada de elementos de izaje día/noche4.11.4 Golpes Manipulacion inadecuada de elementos de izaje día/noche
4.12 Gata lagarto 4.12.1 Lumbalgia Manipulacion inadecuada Taller de mantenimiento Nv-970 día/noche
4.13 Tecle 4.13.1 aplastamiento exceso de capacidad de levante Taller de mantenimiento Nv-970 / box-03 día/noche
4.14 Grua movil 4.14.1 Volcadura exceso de capacidad de levante Taller de mantenimiento Nv-970 día/noche
4.15 Puente grúa 4.15.1 aplastamiento exceso de capacidad de levante Taller de mantenimiento Nv-970 / box-03 día/noche
5 Prueba de Equipo 5.1 Emision de Gases 5.1.1 Intoxicacion Inhalacion de gases / uso incompleto de EPP sobre y/o al lado de la máquina día/noche
5.1.2 Irritacion de ojos Contacto de Monoxido con Ojos sobre y/o al lado de la máquina día/noche
5.2 Ruido 5.2.1 sordera Elevado concentracion de ruido con motor en maxima RPM Al lado del equipo día/noche
5.3 Máquina 5.3.1 atropello desconcentrac operador/personal lado de la máquina día/noche
5.3.2 choque desconcentración de operador lado de la máquina día/noche
5.3.3 aplastamiento desconcentración del técnico bajo la máquina día/noche
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPSUBPROCESO: REPARACIÓN DE LLANTAS CON DESENLLANTADORA
PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
torcedura de miembro superior derecho / izquierdo
galoneras (combustible, aceites)
torcedura de miembro superior derecho / izquierdo
Galoneras (combustible, aceites)
Compañía Minera Milpo S.A.A.Registro Nº: SSO-P-33-2 Rev: 02
Actualización: 15/08/05
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N° Actividad Peligro N° Peligro Fuente de Energía Riesgo N° Describir el tipo de riesgo Causas que ocasionan el riesgo Indicar la ubicación exacta donde ocurre el riesgo
6 Traslado de Llanta a desenllantadora 6.1 Llanta 6.1.1 Aplastamiento Piso desnivelado Area alrededor del equipo y desenllantadora (Box 3) día/noche
Falta de personal Area alrededor del equipo y desenllantadora (Box 3) día/nochePiso resbaladizo Area alrededor del equipo y desenllantadora (Box 3) día/noche
7 Desarmado de llanta 7.1 Llanta 7.1.1Aplastamiento
Mal ajuste de la araña de la desenllantadora Desenllantadora (Box 3) día/nocheQuijadas de la desenllantadora desgastadas Desenllantadora (Box 3) día/noche
7.2 Desenllantadora 7.2.1 Electrocución Cables defectuosos Desenllantadora (Box 3) día/nocheDesenllantadora en mal estado Desenllantadora (Box 3) día/noche
7.3 Barra de seguridad de pestaña 7.3.1 Manejo inadecuado Desenllantadora (Box 3) día/noche
8 Verificaciónd el estado de cámaras y llantas 8.1 Aire presurizado 8.1.1 Lesiones a la vista Uso incompleto de EPP Desenllantadora (Box 3) día/noche8.1.2 Lesiones a la piel Uso incompleto de EPP Desenllantadora (Box 3)8.1.3 Lesiones auditivas Uso incompleto de EPP Desenllantadora (Box 3) día/noche
8.2 Llanta 8.2.1Aplastamiento
Mal ajuste de la araña de la desenllantadora Desenllantadora (Box 3) día/nocheQuijadas de la desenllantadora desgastadas Desenllantadora (Box 3) día/noche
8.3 Pliege metalico expuesto 8.3.1 Cortes Desgate excesivo de llantas Desenllantadora (Box 3) día/noche9 Armado de llanta 9.1 Llanta 9.1.1
AplastamientoMal ajuste de la araña de la desenllantadora Desenllantadora (Box 3) día/nocheQuijadas de la desenllantadora desgastadas Desenllantadora (Box 3) día/noche
9.2 Desenllantadora 9.2.1 Electrocución Cables defectuosos Desenllantadora (Box 3) día/nocheDesenllantadora en mal estado Desenllantadora (Box 3) día/noche
9.3 Barra de seguridad de pestaña 9.3.1 Manejo inadecuado Desenllantadora (Box 3) día/noche
Desconcentración del técnico Desenllantadora (Box 3) día/nocheUso incompleto de EPP Desenllantadora (Box 3) día/noche
9.4 comba 9.4.1Golpes por objeto contundente
Manejo inadecuado Desenllantadora (Box 3) día/nocheDesconcentración del técnico Desenllantadora (Box 3) día/nocheUso incompleto de EPP Desenllantadora (Box 3) día/noche
10 Colocar pestaña y seguro 10.1 Pestaña 10.1.1 Uso inadecuado de barra de seguridad Desenllantadora (Box 3) día/noche
10.2 Seguro 10.2.1 Golpes Mal ajuste del seguro Desenllantadora (Box 3) día/nocheDesconocimiento Desenllantadora (Box 3) día/noche
11 Suministro de aire 11.1 Llanta 11.1.1Aplastamiento
Mal ajuste de la araña de la desenllantadora Desenllantadora (Box 3) día/nocheQuijadas de la desenllantadora desgastadas Desenllantadora (Box 3) día/noche
11.2 Desenllantadora 11.2.1 Electrocución Cables defectuosos Desenllantadora (Box 3) día/nocheDesenllantadora en mal estado Desenllantadora (Box 3) día/noche
11.3 Pestaña 11.3.1 Deterioro del alojamiento del aro y falta del seguro Desenllantadora (Box 3) día/noche
11.4 Aire presurizado 11.4.1 Lesiones a la vista Uso incompleto de EPP Desenllantadora (Box 3) día/noche11.4.2 Lesiones a la piel Uso incompleto de EPP Desenllantadora (Box 3) día/noche11.4.3 Lesiones auditivas Uso incompleto de EPP Desenllantadora (Box 3) día/noche
12 Traslado de llanta al equipo o almacenamiento 12.1 Llanta 12.1.1 Aplastamiento Piso desnivelado Area alrededor del equipo y desenllantadora (Box 3) día/nocheFalta de personal Area alrededor del equipo y desenllantadora (Box 3) día/nochePiso resbaladizo Area alrededor del equipo y desenllantadora (Box 3) día/noche
13 Almacenamiento de la llanta 13.1 Cadena 13.1.1 Golpes Uso incompleto de EPP Almacenamiento de llantas (Box 3) día/noche13.2 Cuñas de madera 13.2.1 Tropiezos Falta de orden Almacenamiento de llantas (Box 3) día/noche
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPSUBPROCESO: IZAJE DE COMPONENTES CON TECLE MECÀNICO
PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
N° Actividad Peligro N° Peligro Fuente de Energía Riesgo N° Describir el tipo de riesgo Causas que ocasionan el riesgo Indicar la ubicación exacta donde ocurre el riesgo
14 Verificación del estado de cables y cadenas 14.1 Cable 14.1.1 Cortes y golpes Uso incompleto de EPP Box 3 día/noche14.2 Cadena 14.2.1 Cortes y golpes Uso incompleto de EPP Box 3 día/noche
15 Verificación del grillete 15.1 Grillete 15.1.1 Golpes Uso incompleto de EPP Box 3 día/noche16 Identificación de puntos de anclaje 16.1 Cable 16.1.1 Cortes y golpes Uso incompleto de EPP Box 3 día/noche
16.2 Cadena 16.2.1 Golpes Uso incompleto de EPP Box 3 día/noche16.3 Grillete 16.3.1 Golpes Uso incompleto de EPP Box 3 día/noche
17 Verificación del estado y capacidad del tecle 17.1 Tecle 17.1.1 Aplastamiento Desconocimiento Tecle (Box 3) día/noche17.2 Cadena 17.2.1 Golpes Uso incompleto de EPP Tecle (Box 3) día/noche17.3 Cable 17.3.1 Cortes y golpes Uso incompleto de EPP Tecle (Box 3) día/noche
18 Izar componentes 18.1 Tecle 18.1.1 Aplastamiento Rotura de soportes / anclajes del puente Tecle (Box 3) día/noche18.2 Cadena 18.2.1 Golpes Rotura de soportes / anclajes del puente Tecle (Box 3) día/noche18.3 Grillete 18.3.1 Golpes Rotura de Grillete / Estrobo Tecle (Box 3) día/noche18.4 Puente grúa 18.4.1 Aplastamiento Uso de puente en mal estado Tecle (Box 3) día/noche18.5 Componente 18.5.1 Aplastamiento Rotura de cabe o cadena Tecle (Box 3) día/noche
19
Movimiento de componentes suspendidos
19.1 Componente 19.1.1 Aplastamiento Rotura de cabe o cadena Tecle (Box 3) día/noche19.2 Cadena 19.2.1 Golpes Rotura de soportes / anclajes del puente Tecle (Box 3) día/noche19.3 Grillete 19.3.1 Golpes Rotura de cabe o cadena Tecle (Box 3) día/noche19.4 Puente grúa 19.4.1 Aplastamiento Uso de puente en mal estado Tecle (Box 3) día/noche
20 Descenso de componente suspendido 20.1 Componente 20.1.1 Aplastamiento Rotura de cabe o cadena Tecle (Box 3) día/noche20.2 Cadena 20.2.1 Golpes Rotura de soportes / anclajes del puente Tecle (Box 3) día/noche20.3 Grillete 20.3.1 Golpes Rotura de cabe o cadena Tecle (Box 3) día/noche20.4 Puente grúa 20.4.1 Aplastamiento Deterioro de pernos de anclaje Tecle (Box 3) día/noche
21 Fijación de componente en el piso 21.1 Componente 21.1.1 Golpes Mal ubicado / Falta de tacos / Desconocimiento de operación Tecle (Box 3) día/noche21.2 Tacos de madera 21.2.1 Tropiezo Falta de orden Tecle (Box 3) día/noche
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPSUBPROCESO: SOLDADURA CON OXICORTE
PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
N° Actividad Peligro N° Peligro Fuente de Energía Riesgo N° Describir el tipo de riesgo Causas que ocasionan el riesgo Indicar la ubicación exacta donde ocurre el riesgo
22 Verificación del equipo 22.1 Manómetros 22.1.1 Lesiones visuales Rotura de manometros Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche22.2 Mangueras 22.2.1 Golpes Mal ensamblaje / Calidad de las mangueras / No reemplazo oportuno Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche22.3 Botellas 22.3.1 Aplastamiento Falta de guardas Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche22.4 Caña de corte 22.4.1 Quemaduras Uso inadecuado Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche22.5 Caña de soldar 22.5.1 Quemaduras Uso inadecuado Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche22.6 Valvula Antirretorno 22.6.1 Golpe Uso inadecuado Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche22.7 Oxígeno presurizado 22.7.1 Lesiones corporales Uso inadecuado del oxígeno Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche22.8 Acetileno 22.8.1 Intoxicacion Uso inedecuado del acetileno Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche
23 Instalación de cañas 23.1 Caña de corte 23.1.1 Golpes Uso inadecuado Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche23.2 Caña de soldar 23.2.1 Golpes Uso inadecuado Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche
Indicar a que parte del día o turno y en que parte de
la actividad
Golpes por desprendimiento violento de pestaña
Golpes por desprendimiento violento de pestaña
Golpe por desprendimiento repentino de objetos
Golpe por desprendimiento repentino de objetos
Indicar a que parte del día o turno y en que parte de
la actividad
Indicar a que parte del día o turno y en que parte de
la actividad
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23.3 Llave de 3/4" 23.3.1 Golpes Uso inadecuado de la llave Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche24
Ejecución de soldadura
24.1 Chispero 24.1.1 Incendio Uso inadecuado Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche24.2 Caña 24.2.1 Quemaduras Mal uso de la caña / Distracción Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche24.3 Botellas 24.3.1 Aplastamiento Mal ubicación / Inexistencia de guardas Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche24.4 Carreta portabotellas 24.4.1 Aplastamiento Falta de pericia en manipulacion Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche24.5 Alambre 24.5.1 Cortes Uso incompleto de EPP Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche24.6 Oxígeno presurizado 24.6.1 Lesiones corporales Uso inadecuado del oxígeno Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche24.7 Acetileno 24.7.1 Intoxicacion Uso inedecuado del acetileno Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche24.8 Haz de luz 24.8.1 Lesiones a la vista Uso inedecuado del EPP / No uso del biombo Equipo de oxicorte (Box 3) día/noche
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPSUBPROCESO: SOLDADURA CON OXICORTE
PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
N° Actividad Peligro N° Peligro Fuente de Energía Riesgo N° Describir el tipo de riesgo Causas que ocasionan el riesgo Indicar la ubicación exacta donde ocurre el riesgo
25 Verificación del Esmeril 25.1 Esmeril 25.1.1 Lesiones a la vista No uso de EPP / Desconocimeinto de operación Equipo de soldar (Box 3) día/noche25.2 Cables eléctricos 25.2.1 Electrocución Uso de equipo con conexiones en mal estado Equipo de soldar (Box 3) día/noche25.3 Piedras 25.3.1 Lesiones a la piel por desprendimiento
Mal ajuste de las piedras / Desgaste excesivo Equipo de soldar (Box 3) día/nochede fragmentos
25.4 Enchufes 25.4.1 Electrocución Mal estado de los enchufes Equipo de soldar (Box 3) día/noche25.5 Tomacorriente 25.5.1 Electrocución Mal estado de los tomacorrientes Equipo de soldar (Box 3) día/noche25.6 Micas 25.6.1 Cortes Uso incompleto de EPP / Distracción del usuario Equipo de soldar (Box 3) día/noche
26 Verificar el material a esmerilar 26.1 Material a esmerilar 26.1.1 Cortes Uso incompleto de EPP / Distracción del usuario Equipo de soldar (Box 3) día/noche
26.1.2 Golpes Uso incompleto de EPP / Distracción del usuario Equipo de soldar (Box 3) día/noche27 Esmerilado 27.1 Esmeril 27.1.1 Lesiones a la vista No uso de EPP / Desconocimeinto de operación Equipo de soldar (Box 3) día/noche
27.2 Piedras 27.1.2 Lesiones a la piel por desprendimientoMal ajuste de las piedras Equipo de soldar (Box 3) día/noche
de fragmentosÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP
SUBPROCESO: SOLDADURA CON ARCO ELÈCTRICOPROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
N° Actividad Peligro N° Peligro Fuente de Energía Riesgo N° Describir el tipo de riesgo Causas que ocasionan el riesgo Indicar la ubicación exacta donde ocurre el riesgo
28 Regulacion de amperaje de Maquina de soldar 28.1 Máquina de soldar 28.1.1 Electrocución Mal estado de la máquina de soldar / Conexiones defectuosas Equipo de soldar (Box 3) día/noche28.2 Tenazas 28.2.1 Golpes / Cortes Mala manipulación / Falta de orden y limpieza Equipo de soldar (Box 3) día/noche28.3 Cables eléctricos 28.3.1 Electrocución Cables en mal estado Equipo de soldar (Box 3) día/noche
28.3.2 Tropiezo Falta de orden y limpieza Equipo de soldar (Box 3) día/noche29 Ejecución de soldadura 29.1 Cincel 29.1.1 Golpes / Cortes Uso inadecuado / Falta de EPP Equipo de soldar (Box 3) día/noche
29.2 Escobilla de acero 29.2.1 Cortes Uso inadecuado / Falta de EPP Equipo de soldar (Box 3) día/noche29.3 Linea a tierra 29.3.1 Tropiezo Falta de orden y limpieza Equipo de soldar (Box 3) día/noche29.4 Portaelectrodo 29.4.1 Golpes Mal uso del portaelectrodo / Uso incompleto de Epp Equipo de soldar (Box 3) día/noche
29.4.2 Tropiezo Falta de orden y limpieza Equipo de soldar (Box 3) día/noche29.5 Electrodo 29.5.1 Quemaduras Mal uso del portaelectrodo / Uso incompleto de Epp Equipo de soldar (Box 3) día/noche
29.5.2 Intoxicacion Gases producto de soldadura Equipo de soldar (Box 3) día/noche29.6 Máquina de soldar 29.6.1 Electrocución Mal estado de la máquina de soldar / Conexiones defectuosas Equipo de soldar (Box 3) día/noche29.7 Cables eléctricos 29.7.1 Electrocución Cables en mal estado Equipo de soldar (Box 3) día/noche
29.7.2 Tropiezo Falta de orden y limpieza Equipo de soldar (Box 3) día/noche29.8 Biombo 29.8.1 Golpes Mal ubicación del biombo / Falta de orden Equipo de soldar (Box 3) día/noche29.9 Haz de luz 29.9.1 Lesiones a la vista Uso inedecuado del EPP / No uso del biombo Equipo de soldar (Box 3) día/noche
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPSUBPROCESO: TANQUEO Y ENGRASE DE LOS EQUIPOS CON CAMIÒN LUBRICADOR
PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
N° Actividad Peligro N° Peligro Fuente de Energía Riesgo N° Describir el tipo de riesgo Causas que ocasionan el riesgo Indicar la ubicación exacta donde ocurre el riesgo
30Abastecimiento del Camiòn Lubricador en el grifo
30.1 Camiòn Lubricador 30.1.1 Atropello Falta de pericia del conductor Grifo Nv. -970 y lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche30.2 Cisterna de petròleo 30.2.1 Explosiòn por incendio Falta de control de fuentes de igniciòn Grifo Nv. -970 y alrededor del Camiòn Lubricador día/noche30.3 Cisterna de aceite 30.3.1 Explosiòn por incendio Falta de control de fuentes de igniciòn Grifo Nv. -970 y alrededor del Camiòn Lubricador día/noche30.4 Mangueras 30.4.1 Golpes Descontrol de las mangueras al momento del abastacimiento Grifo Nv. -970 y alrededor del Camiòn Lubricador día/noche
30.4.2 Caìda de personal Inadecuada disposicion Grifo Nv. -970 y alrededor del Camiòn Lubricador día/nocheDesconcentración del técnico Grifo Nv. -970 y alrededor del Camiòn Lubricador día/noche
30.5 Bandejas 30.5.1 Golpes Descontrol de las mangueras al momento del abastacimiento Grifo Nv. -970 y alrededor del Camiòn Lubricador día/noche30.5.2 Caìda de personal Inadecuada disposicion día/noche
Desconcentración del técnico Grifo Nv. -970 y alrededor del Camiòn Lubricador día/noche30.6 Pistola 30.6.1 Golpes Descontrol de las mangueras al momento del abastacimiento Grifo Nv. -970 y alrededor del Camiòn Lubricador día/noche
30.6.2 Caìda de personal Inadecuada disposicion Grifo Nv. -970 y alrededor del Camiòn Lubricador día/nocheDesconcentración del técnico Grifo Nv. -970 y alrededor del Camiòn Lubricador día/noche
30.7 Petròleo 30.7.1 Caìda de personal Falta de limpieza Grifo Nv. -970 y alrededor del Camiòn Lubricador día/noche30.7.2 Contaminaciòn cutànea Uso incompleto de los EPP Grifo Nv. -970 y alrededor del Camiòn Lubricador día/noche30.7.3 Lesiones a la vista Uso incompleto de los EPP Area alrededor de equipo en mantenimiento día/noche
30.8 Aceite 30.8.1 Caìda de personal Falta de limpieza Grifo Nv. -970 y alrededor del Camiòn Lubricador día/noche30.8.2 Contaminaciòn cutànea Uso incompleto de los EPP Grifo Nv. -970 y alrededor del Camiòn Lubricador día/noche30.8.3 Lesiones a la vista Uso incompleto de los EPP Area alrededor de equipo en mantenimiento día/noche
31Abastecimiento en el àrea de lubricantes
31.1 Camiòn Lubricador 31.1.1 Atropello Falta de pericia del conductor Àrea de lubricantes del Nv. -970 día/noche31.2 Grasa 31.2.1 Caìda de personal Falta de limpieza Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche
31.2.2 Contaminaciòn cutànea Uso incompleto de los EPP Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche31.2.3 Lesiones a la vista Uso incompleto de los EPP Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche
31.3 Aceite 31.3.1 Caìda de personal Falta de limpieza Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche31.3.2 Contaminaciòn cutànea Uso incompleto de los EPP Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche31.3.3 Lesiones a la vista Uso incompleto de los EPP Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche
31.4 Cilindros 31.4.1 Golpes Disposiciòn inadecuada Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/nocheManipulaciòn inadecuada Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche
31.5 Bandejas 34.5.1 Golpes Descontrol de las mangueras al momento del abastacimiento Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche34.5.2 Caìda de personal Inadecuada disposicion Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche
Desconcentración del técnico Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche31.6 Embudo 31.6.1 Caìda de personal Falta de orden y limpieza Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche31.7 Galoneras 31.7.1 Lumbalgia Falta de capacitacion en Lumbalgia Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche
32Distribuciòn de combustible. Grasa y aceite
32.1 Camiòn Lubricador 32.1.1 Atropello Falta de pericia del conductor Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.1.2 Explosiòn por incendio Falta de control de fuentes de igniciòn Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.2 Equipos 32.2.1 Choque Falta de sistemas de seguridad luminosas Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.2.2 Atropellamiento Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.3 Bomba de combustible 32.3.1 Golpes Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.4 Compresora 32.4.1 Quemaduras Uso inadecuado de EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.5 Bomba neumàtica de grasa 32.5.1 Golpes Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.6 Contòmetro de combustible 32.6.1 Golpes Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
Indicar a que parte del día o turno y en que parte de
la actividad
Indicar a que parte del día o turno y en que parte de
la actividad
Indicar a que parte del día o turno y en que parte de
la actividad
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32.7 Carretes 32.7.1 Golpes Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.8 Pistola 32.8.1 Golpes Descontrol de la pistola Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.8.2 Caìda de personal Inadecuada disposicion Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.9 Tanque de aire de compresora 32.9.1 Explosion Funcionamiento unadecuado de Valvula de alivio Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.10 Cilindro de grasa 32.10.1 Golpes Disposiciòn inadecuada Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.11 Cisterna de combustible 32.11.1 Cortes Superficie con aristas en mal estado Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.11.2 Resbalamientos Falta de limpieza del cajòn Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.12 Petròleo 32.12.1 Caìda de personal Falta de limpieza Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.12.2 Contaminaciòn cutànea Uso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.12.3 Lesiones a la vista Uso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.13 Aceite 32.13.1 Caìda de personal Falta de limpieza Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.13.2 Contaminaciòn cutànea Uso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.13.3 Lesiones a la vista Uso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.14 Grasa 32.14.1 Caìda de personal Falta de limpieza Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.14.2 Contaminaciòn cutànea Uso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.14.3 Lesiones a la vista Uso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.15 Galoneras 32.15.1 Caìda de personal Disposiciòn inadecuada Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.15.2 Lumbalgia Cargas excesivas Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.16 Embudo 32.16.1 Caìda de personal Falta de orden y limpieza Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.17 Balde 32.17.1 Caìda de personal Disposiciòn inadecuada Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.18 Mangueras: grasa y petròleo 32.18.1 Cortes Desgaste excesivo Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.18.2 Caìda de personal Inadecuada disposicion Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/nocheDesconcentración del técnico Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.19 Aire 32.19.1 Lesiones a la vista Rotura de manguera Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/nocheUso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.19.2 Lesiones al oìdo Rotura de manguera Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/nocheUso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.20 Agua 32.21.1 Lesiones a la vista Rotura de manguera Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/nocheUso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.22.1 Lesiones al oìdo Rotura de manguera Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/nocheUso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.21 Bandejas 32.21.1 Golpes Descontrol de las mangueras al momento del abastacimiento Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche32.21.2 Caìda de personal Inadecuada disposicion Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche
Desconcentración del técnico Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche32.22 Cisterna de aceite 32.22.1 Cortes Superficie con aristas en mal estado Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.22.2 Golpes Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche32.22.3 Resbalamientos Falta de limpieza del cajòn Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.2332.23.1 Cortes Superficie con aristas en mal estado Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.23.2 Golpes Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.24 32.24.1 Golpes Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
32.25 Llave de 7/16" 32.25.1 Golpes Mal estado de la herramienta Conectores para engrase de los equipos día/noche33 Llenado de formatos para el control 33.1 Lapicero 33.1.1 Lesiones Uso inadecuado Lubricador (mecànico) día/noche34
Preparaciòn para retornar al taller34.1 Camiòn Lubricador 34.1.1 Atropello Falta de pericia del conductor Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
34.1.2 Explosiòn por incendio Falta de control de fuentes de igniciòn Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.1.3 volcadura Falla mecanica sobre la vía día/noche
34.2 Bomba de combustible 34.2.1 Golpes Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.3 Compresora 34.3.1 Quemaduras Uso inadecuado de EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
34.3.2 Golpes Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.4 Bomba neumàtica de grasa 34.4.1 Golpes Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.5 Contòmetro de combustible 34.5.1 Golpes Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.6 Carretes 34.6.1 Golpes Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.7 Pistola 34.7.1 Golpes Descontrol de la pistola Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
34.7.2 Caìda de personal Inadecuada disposicion Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/nocheDesconcentración del técnico Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
34.8 Tanque de aire de compresora 34.8.1 Golpe desconcentración del técnico Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.9 Cilindro de grasa 34.9.1 Golpes Disposiciòn inadecuada Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
Manipulaciòn inadecuada Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.10 Cisterna de combustible 34.10.1 Cortes Superficie con aristas en mal estado Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
34.10.2 Golpes Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.10.3 Resbalamientos Falta de limpieza del cajòn Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
34.11 Petròleo 34.11.1 Caìda de personal Falta de limpieza Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.11.2 Contaminaciòn cutànea Uso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.11.3 Lesiones a la vista Uso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
34.12 Aceite 34.12.1 Caìda de personal Falta de limpieza Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.12.2 Contaminaciòn cutànea Uso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.12.3 Lesiones a la vista Uso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
34.13 Grasa 34.13.1 Caìda de personal Falta de limpieza Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.13.2 Contaminaciòn cutànea Uso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.13.3 Lesiones a la vista Uso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
34.14 Galoneras 34.14.1 Caìda de personal Disposiciòn inadecuada Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.15 Embudo 34.15.1 Caìda de personal Falta de orden y limpieza Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.16 Balde 34.16.1 Caìda de personal Disposiciòn inadecuada Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche34.17 Mangueras: grasa y petròleo 34.17.1 Golpes Descontrol de las mangueras al momento de la distribuciòn Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
34.17.2 Caìda de personal Inadecuada disposicion Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/nocheDesconcentración del técnico Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
34.18 Aire presurizado 34.18.1 Lesiones a la vista Rotura de manguera Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/nocheUso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
34.18.2 Lesiones al oìdo Rotura de manguera Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/nocheUso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
34.19 Agua presurizada 34.19.1 Lesiones a la vista Rotura de manguera Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/nocheUso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
3.19.2 Lesiones al oìdo Rotura de manguera Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/nocheUso incompleto de los EPP Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
34.20 Bandejas 3.20.1 Golpes Descontrol de las mangueras al momento del abastacimiento Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche3.20.2 Caìda de personal Inadecuada disposicion Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche
Desconcentración del técnico Àrea de lubricantes del Nv. -970 y alrededor del Camiòn día/noche34.21 Cisterna de aceite 3.21.1 Cortes Superficie con aristas en mal estado Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
3.21.2 Golpes Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche3.21.3 Resbalamientos Falta de limpieza del cajòn Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
Cajòn de galoneras y herramientas
Distribuidor de vàlvulas de petròleo, grasa y aceite
Compañía Minera Milpo S.A.A.Registro Nº: SSO-P-33-2 Rev: 02
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34.22 3.22.1 Cortes Superficie con aristas en mal estado Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
3.22.2 Golpes Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
34.23 3.23.1 Golpes Desconcentraciòn del lubricador (mecànico) Lugares de distribuciòn Sur y Norte día/noche
34.24 Llave de 7/16" 3.24.1 Golpes Mal estado de la herramienta Conectores para engrase de los equipos día/nocheÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP
SUBPROCESO: REPARACIÓN DE COMPONENTESPROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
N° Actividad Peligro N° Peligro Fuente de Energía Riesgo N° Describir el tipo de riesgo Causas que ocasionan el riesgo Indicar la ubicación exacta donde ocurre el riesgo
35Evaluación del componente
35.1 Componente 35.1 Golpes Mala manipulación del componente Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche35.2 Herramientas 35.2.1 Golpes Desconcentración del mecánico Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
35.2.2 Cortes Herramientas en mal estado Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche35.3 Desengrasante 35.3.1 Intoxicación por inhalación Uso incompleto de los EPP Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
35.3.2 Intoxicación por adsorción cutánea Uso incompleto de los EPP Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche35.4 Aire presurizado 35.4.1 Golpes Conexiones en mal estado Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
35.4.2 Lesiones a los oídos Uso incompleto del EPP Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche35.5 Petròleo 35.5.1 Caìda de personal Falta de orden y limpieza Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
35.5.2 Lesiones a la piel Uso incompleto del EPP Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche35.6 Agua presurizada 35.6.1 Golpes Conexiones en mal estado Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
35.6.2 Lesiones a los ojos Uso incompleto del EPP Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche35.7 Bandejas 35.7.1 Caìda de personal Falta de limpieza Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche35.8 Mesa / banco 35.8.1 Golpes Desconcentración del mecánico y por mala ubicación Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
36Desarmado de componentes
36.1 Componente 36.1.1 Golpes Mala manipulación del componente Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche36.2 Herramientas 36.2.1 Golpes Desconcentración del mecánico Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
36.2.2 Cortes Herramientas en mal estado Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche36.3 Petròleo 36.3.1 Caìda de personal Falta de orden y limpieza Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
36.3.2 Lesiones a la piel Uso incompleto del EPP Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche36.4 Bandejas 36.4.1 Caìda de personal Falta de orden y limpieza Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche36.5 Mesa / banco 36.5.1 Golpes Desconcentración del mecánico y por mala ubicación Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
37Reparación o cambio de repuestos
37.1 Componente 37.1.1 Golpes Mala manipulación del componente Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche37.2 Herramientas 37.2.1 Golpes Desconcentración del mecánico Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
37.2.2 Cortes Herramientas en mal estado Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche37.3 Aire presurizado 37.3.1 Golpes Conexiones en mal estado Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
37.3.2 Lesiones a los oídos Uso incompleto del EPP Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche37.4 Petròleo 37.4.1 Caìda de personal Falta de orden y limpieza Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
37.4.2 Lesiones a la piel Uso incompleto del EPP Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche37.4.3 Lesiones a los ojos Uso incompleto del EPP Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
Desconcentración del técnico Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche37.5 Bandejas 37.5.1 Caìda de personal Falta de limpieza Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche37.6 Mesa / banco 37.6.1 Golpes Desconcentración del mecánico y por mala ubicación Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
38Ensamblado
38.1 Componente 38.1.1 Golpes Mala manipulación del componente Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche38.2 Herramientas 38.2.1 Golpes Desconcentración del mecánico Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
38.2.2 Cortes Herramientas en mal estado Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche38.3 Aire presurizado 38.3.1 Golpes Conexiones en mal estado Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
38.3.2 Lesiones a los oídos Uso incompleto del EPP Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche38.4 Mesa / banco 38.4.1 Golpes Desconcentración del mecánico y por mala ubicación Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
39Montaje
39.1 Componente 39.1.1 Golpes Mala manipulación del componente Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche39.2 Herramientas 39.2.1 Golpes Desconcentración del mecánico Taller Nv. -970 (Box 3) día/noche
39.2.2 Cortes Herramientas en mal estado Taller Nv. -970 (Box 3) día/nocheÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP
SUBPROCESO: RAMPA DE LAVADOPROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
N° Actividad Peligro N° Peligro Fuente de Energía Riesgo N° Describir el tipo de riesgo Causas que ocasionan el riesgo Indicar la ubicación exacta donde ocurre el riesgo
40Verificación del estado de mangueras
40.1 Manguera 40.1.1 Golpes Manguera en mal estado Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche40.2 Válvula 40.2.1 Golpes Válvula en mal estado o deteriorada Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche40.3 Conexiones 40.3.1 Golpes Conexiones en mal estado Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche
41Verificación del caudal y presión del agua
41.1 Manguera 41.1.1 Golpes Manguera en mal estado Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche41.2 Agua presurizada 41.2.1 Lesiones a los ojos Mal estado de las mangueras Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche
41.2.2 Lesiones a la piel Uso inadecuado de EPP Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche42
Verificación de las condiciones de la rampa42.1 Baranda 42.1.1 Golpes Falta de anclaje y/o uniones mal soldadas Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche42.2 Piso 42.2.1 Caída de persona Piso con aceite y grasa Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche42.3 Rampa 42.3.1 Caída de persona Rampa con aceite y grasa Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche42.4 Escalera 42.4.1 Caída de persona Escalera con aceite y grasa Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche
43 Lavado del equipo 43.1 Agua 43.1.1 Lesiones a los ojos Uso inadecuado de EPP Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche43.1.2 Lesiones a la piel Uso inadecuado de EPP Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche
43.2 Desengrasante 43.2.1 Intoxicación por piel e ingestión Uso incompleto de los EPP Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche43.3 Escoba 43.3.1 Caída de persona Ubicación inadecuada Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche43.4 Recipiente para desengrasante 43.4.1 Caída de persona Ubicación inadecuada Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche43.5 Manguera 43.5.1 Golpes Manguera en mal estado / Uso inadecuado de EPP Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche
43.5.2 Caída de personas Falta de orden y limpieza Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche43.6 Lama 43.6.1 Lesiones a la vista Uso inadecuado del EPP Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche43.7 Grasa 43.7.1 Lesiones a la vista Uso inadecuado del EPP Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche
43.7.2 Contaminación de piel Uso inadecuado del EPP Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche43.7.3 Caída de personas Falta de orden y limpieza Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche
44 Orden y Limpieza 44.1 Manguera 44.1.1 Golpes Manguera en mal estado Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche44.2 Agua 44.2.1 Lesiones a los ojos Mal estado de las mangueras / Uso inadecuado de EPP Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche
44.2.2 Lesiones a la piel Uso inadecuado de EPP Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche44.3 Lama 44.3.1 Lesiones a la vista Uso inadecuado del EPP Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche44.4 Grasa 44.4.1 Lesiones a la vista Uso inadecuado del EPP Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche
44.4.2 Contaminación de piel Uso inadecuado del EPP Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche44.4.3 Caída de personas Falta de orden y limpieza Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/noche
44.5 Desengrasante 44.4.4 Intoxicación por piel e ingestión Uso incompleto de los EPP Rampa de lavado (Nv. 970 Taller) día/nocheÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP
SUBPROCESO: BODEGA DE HERRAMIENTASPROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
N° Actividad Peligro N° Peligro Fuente de Energía Riesgo N° Describir el tipo de riesgo Causas que ocasionan el riesgo Indicar la ubicación exacta donde ocurre el riesgo
45Verificación del estado de las herramientas
45.1 Herramientas 45.1.1 Lesiones a la vista Uso incompleto del EPP Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) día/noche45.1.2 Cortes Mal estado de las herramientas Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) día/noche
Cajòn de galoneras y herramientas
Distribuidor de vàlvulas de petròleo, grasa y aceite
Indicar a que parte del día o turno y en que parte de
la actividad
Indicar a que parte del día o turno y en que parte de
la actividad
Indicar a que parte del día o turno y en que parte de
la actividad
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Verificación del estado de las herramientas45.1.3 Contusiones Uso incompleto del EPP Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) día/noche
46Entrega de herramientas a mecánicos
46.1 Herramientas 46.1.1 Lesiones a la vista Uso incompleto del EPP Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) día/noche46.1.2 Cortes Mal estado de las herramientas Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) día/noche46.1.3 Contusiones Uso incompleto del EPP Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) día/noche
47Devolución de herramientas de parte del mecánico
47.1 Herramientas 47.1.1 Lesiones a la vista Uso incompleto del EPP Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) día/noche47.1.2 Cortes Mal estado de las herramientas Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) día/noche47.1.3 Contusiones Uso incompleto del EPP Bodega de herramientas (Nv. -970 taller) día/noche
ÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOPSUBPROCESO: ALMACÉN DE REPUESTOS
PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
N° Actividad Peligro N° Peligro Fuente de Energía Riesgo N° Describir el tipo de riesgo Causas que ocasionan el riesgo Indicar la ubicación exacta donde ocurre el riesgo
48 Control del inventario 48.1 PC 48.1.1 Electrocución PC en mal estado Almacén de repuestos (Nv. -970 taller) día/noche49
Solicitud de pedido de repuestos49.1 PC 49.1.1 Electrocución PC en mal estado Almacén de repuestos (Nv. -970 taller) día/noche
50 Seguimiento de pedidos 50.1 PC 50.1.1 Electrocución PC en mal estado Almacén de repuestos (Nv. -970 taller) día/noche51 Recepción de consolidados 51.1 Caja de madera 51.1.1 Golpes Manipulación inadecuada de la caja de madera Almacén de repuestos (Nv. -970 taller) día/noche
51.1.2 Cortes Aristas de la caja en mal estado / Uso inadecuado de EPP Almacén de repuestos (Nv. -970 taller) día/noche51.1.3 Lumbalgia Postura incorrectas al cargar la caja de madera Almacén de repuestos (Nv. -970 taller) día/noche
51.2 Repuestos 51.2.1 Cortes Uso inadecuado de los EPP Almacén de repuestos (Nv. -970 taller) día/noche51.2.2 Golpes Manipulación inadecuada de los repuestos Almacén de repuestos (Nv. -970 taller) día/noche51.2.3 Lumbalgia Postura incorrecta al acomodar los repuestos Almacén de repuestos (Nv. -970 taller) día/noche
52Ubicación de repuestos en anaqueles
52.1 Repuestos 52.1.1 Cortes Uso inadecuado de los EPP Almacén de repuestos (Nv. -970 taller) día/noche52.1.2 Golpes Manipulación inadecuada de los repuestos Almacén de repuestos (Nv. -970 taller) día/noche52.1.3 Lumbalgia Postura incorrecta al acomodar los repuestos Almacén de repuestos (Nv. -970 taller) día/noche
52.2 Anaqueles 52.2.1 Aplastamiento Mala sujeción de los anaqueles Almacén de repuestos (Nv. -970 taller)53
Despacho de repuestos a Servicios53.1 Repuestos 53.1.1 Cortes Uso inadecuado de los EPP Almacén de repuestos (Nv. -970 taller) día/noche
53.1.2 Golpes Manipulación inadecuada de los repuestos Almacén de repuestos (Nv. -970 taller) día/noche53.1.3 Lumbalgia Postura incorrecta al acomodar los repuestos Almacén de repuestos (Nv. -970 taller) día/noche
53.2 PC 53.2.1 Electrocución PC en mal estado Almacén de repuestos (Nv. -970 taller) día/nocheÁREA: EQUIPOS DE BAJO PERFIL SCOOP
SUBPROCESO: OFICINA ADMINISTRATIVAPROCESO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
N° Actividad Peligro N° Peligro Fuente de Energía Riesgo N° Describir el tipo de riesgo Causas que ocasionan el riesgo Indicar la ubicación exacta donde ocurre el riesgo
54 Emisiòn de reportes e informes 54.1 PC 54.1.1 Electrocución PC en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche54.2 Escritorio 54.2.1
GolpeMala ubicaciòn del escritorio Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/nocheDesatenciòn del usuario Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
54.3 Silla 54.3.1 Golpe Mala ubicaciòn del escritorio Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/nocheDesatenciòn del usuario Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
54.4 Impresora 54.4.1 Electrocución Impresora en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche54.5 Archivadores de palanca 54.5.1 Cortes Manipulaciòn inadecuada Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
Archivadores en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche54.6 Lapicero 54.6.1 Lesiones Uso inadecuado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche54.7 Supresor de pico 54.7.1 Electrocución Supresor en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche54.8 Cables elèctricos 54.8.1 Electrocución Cables en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
54.8.2 Caìda de personal Mala ubicaciòn de los cables Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche55 Recepciòn de reportes e informes 55.1 PC 55.1.1 Electrocución PC en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
55.2 Escritorio 55.2.1Golpe
Mala ubicaciòn del escritorio Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/nocheDesatenciòn del usuario Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
55.3 Silla 55.3.1 Golpe Mala ubicaciòn del escritorio Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/nocheDesatenciòn del usuario Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
55.4 Impresora 55.4.1 Electrocución Impresora en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche55.5 Archivadores de palanca 55.5.1 Cortes Manipulaciòn inadecuada Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
Archivadores en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche55.6 Lapicero 55.6.1 Lesiones Uso inadecuado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche55.7 Supresor de pico 55.7.1 Electrocución Supresor en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche55.8 Cables elèctricos 55.8.1 Electrocución Cables en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
55.8.2 Caìda de personal Mala ubicaciòn de los cables Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche56 Seguimiento de las solicitudes de materiales 56.1 PC 56.1.1 Electrocución PC en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
56.2 Escritorio 56.2.1Golpe
Mala ubicaciòn del escritorio Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/nocheDesatenciòn del usuario Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
56.3 Silla 56.3.1 Golpe Mala ubicaciòn del escritorio Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/nocheDesatenciòn del usuario Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
56.4 Impresora 56.4.1 Electrocución Impresora en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche56.5 Archivadores de palanca 56.5.1 Cortes Manipulaciòn inadecuada Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
Archivadores en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche56.6 Lapicero 56.6.1 Lesiones Uso inadecuado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche56.7 Supresor de pico 56.7.1 Electrocución Supresor en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche56.8 Cables elèctricos 56.8.1 Electrocución Cables en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
56.8.2 Caìda de personal Mala ubicaciòn de los cables Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche57
Reuniòn de coordinaciòn-Supervisores57.1 Pizarra 57.1.1 Golpe Mala dispocision de oficina Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche57.2 Silla 57.2.1 Golpe Mala ubicaciòn del escritorio Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
Desatenciòn del usuario Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche57.3 Plumones 57.3.1 Caìda de personal Falta de orden y limpieza Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
58 Comunicaciones telefònicas 58.1 Telèfono 58.1.1 Electrocución Telèfono en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche58.2 Fax 58.2.1 Electrocución Fax en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche58.3 Silla 58.3.1 Golpe Mala ubicaciòn de la silla Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
Desatenciòn del usuario Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche58.4 Supresor de pico 58.4.1 Electrocución Supresor en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche58.5 Escritorio 58.5.1
GolpeMala ubicaciòn del escritorio Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/nocheDesatenciòn del usuario Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
58.6 Cables elèctricos 58.6.1 Electrocución Cables en mal estado Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche58.6.2 Caìda de personal Mala ubicaciòn de los cables Oficina administrativa (Taller Nv. -970) día/noche
Indicar a que parte del día o turno y en que parte de
la actividad
Indicar a que parte del día o turno y en que parte de
la actividad
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ETAPA IV : EVALUACIÓN DE RIESGOS
ÁREA:SUB PROCESO:
> 54000 Crítico
Medida Correctiva
Condiciòn
2000 -54000 Moderado Ejecutado
PROCESO: OPERACIÓN MINA 100-2000 Tolerable <100 Trivial
PendienteProbabilidad Resultado
1.1 1.1.1 Persona 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico Lavado constante de piso con desengrasante Ejecutado
1.21.2.1 Persona 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico Pintado de rejillas Ejecutado
1.2.2 Persona 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico Pintado de rejillas Ejecutado
1.31.3.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Reparar baranda de rampa de lavado Ejecutado
1.3.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Supervision constante a personal Ejecutado
1.41.4.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Trabajar con orden y limpieza Ejecutado
1.4.2 Persona 10 60 3 3 1 1 3 16200 Moderado Trabajar con orden y limpieza Ejecutado
1.51.5.1 Persona 10 4 1 10 1 1 3 1200 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
1.5.2 Persona 10 4 1 10 1 1 3 1200 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
1.61.6.1 Persona 10 25 1 10 1 1 3 7500 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
1.6.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
1.7
1.7.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Operación solo a personal capacitado Ejecutado
1.7.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
1.7.3 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
1.7.4 Persona 10 25 6 10 1 1 3 45000 Moderado No se debe subir al equipo en movimiento Ejecutado
1.8
1.8.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
1.8.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
1.8.3 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
1.9 1.9.1 Persona 10 60 2 6 1 1 3 21600 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
1.10 1.10.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP, Ejecutado
1.11 1.11.1 Persona 10 4 9 6 1 1 3 6480 Moderado Ejecutado
1.121.12.1 Persona 10 9 6 6 1 1 3 9720 Moderado Ejecutado
1.12.2 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
1.13 1.13.1 Persona 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico Ejecutado
1.14 1.14.1 Persona 10 25 3 10 1 1 3 22500 Moderado Ejecutado
1.15 1.15.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
1.16 1.16.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Ejecutado
2.1 2.1.1 Persona 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico Ejecutado
2.2 2.2.1 Persona 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico Pintado de rejillas Ejecutado
2.3
2.3.1 Persona 10 25 2 10 1 1 3 15000 Moderado Capacitacion en Lumbalgia Ejecutado
EQUIPOS DE BAJO PERFIL PRODUCCION/SERV. MANTTO. Y REPARACIÓN DE
EQUIPOS PESADOS
Peligro N°
Riesgo N°
Qué o quién será afectado
Consecuencia Interna
Personal
Consecuencia Interna
Propiedad
Frecuencia de
Exposición
Conse- cuencia Externa
Cumpli- miento legal
Cumplimiento Control
Operacional
Clasificación del Riesgo
Supervision constante a personal, cumplir con los mantenimientos programados
Supervision constante a personal, cumplir con los mantenimientos programados
Uso adecuado de EPP, capacidad tecnica de personal
Uso adecuado de EPP, capacidad tecnica de personal
Uso adecuado de EPP, uso de candados Lock Out.
Uso adecuado de EPP, capacidad tecnica de personal
Uso de guantes de seguridad / Uso de lentes de seguridad
Lavado constante de piso con desengrasante, Trabajar con orden y limpieza
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Actualización: 15/08/05
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2.32.3.2 Persona 10 25 2 10 1 1 3 15000 Moderado Capacitacion en Lumbalgia Ejecutado
2.3.3 Persona 10 60 3 6 1 1 3 32400 Moderado Ejecutado
2.3.4 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
2.4
2.4.1 Persona 10 25 1 6 1 1 3 4500 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
2.4.2 Persona 10 25 1 6 1 1 3 4500 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
2.4.3 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Uso adecuado de EPP, supervision constante Ejecutado
2.5
2.5.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Colocacion de bloqueadores al izar Ejecutado
2.5.2 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Asignacion de trabajo a personal entrenado Ejecutado
2.5.3 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Mantto constante de barandas Ejecutado
2.6 2.6.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Ejecutado
2.7 2.7.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
2.82.8.1 Persona 10 9 1 10 1 1 3 2700 Moderado Ejecutado
2.8.2 Persona 10 9 1 10 1 1 3 2700 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
2.9 2.9.1 Persona 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico Asignacion de trabajo a personal entrenado Ejecutado
2.102.10.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
2.10.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
2.11 2.11.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
2.12 2.12.1 Equipo 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
2.13 2.13.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Iluminacion adecuada Ejecutado
2.14 2.14.1 Persona 10 25 1 6 1 1 3 4500 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
2.152.15.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
2.15.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
2.16 2.16.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
2.172.17.1 Persona 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico Ejecutado
2.17.2 Equipo 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico Uso adecuado de EPP Ejecutado
3.1 3.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Supervision constante de personal Ejecutado
3.1.2 Equipo 10 60 3 6 1 1 3 32400 Moderado Supervision constante de personal Ejecutado
3.1.3 Equipo 10 60 3 6 1 1 3 32400 Moderado Supervision constante de personal Ejecutado
3.2 3.2.1 Persona 10 25 1 6 1 1 3 4500 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
3.2.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Supervision constante de personal Ejecutado
3.3 3.3.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
3.3.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
3.3.3 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Supervision constante de personal Ejecutado
3.4 3.4.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Capacitacion en Lumbalgia Ejecutado
3.4.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Evaluacion de carga antes de levantarla Ejecutado
3.4.3 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Supervision constante de personal Ejecutado
3.4.4 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
Evaluacion de carga antes de usar elementos de izaje
Cumplimiento de mantenimientos programados
Cumplimiento de mantenimientos programados
Prensado Hidraulico de conexiones de mangueras
Uso de postes de seguridada debajo de cucharaUso de postes de seguridada debajo de cuchara / Uso adecuado de EPPSistemas de seguridad de los equipos operativos / Operación de equipos por personal debidamente entrenado
Cumplimiento de mantenimientos programados
Evaluacion de carga antes de usar elementos de izaje
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3.4.5 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
3.5 3.5.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
3.5.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Uso adecuado de EPP Ejecutado
3.5.3 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
3.5.4 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
3.6 3.6.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado y cuidado de herramientas Ejecutado3.6.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado y cuidado de herramientas Ejecutado
3.6.3 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado y cuidado de herramientas Ejecutado
3.7 3.7.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
3.7.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
3.8 3.8.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Ejecutado
3.8.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
3.9 3.9.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
3.9.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
3.9.3 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Uso adecuado de EPP Ejecutado
3.9.4 Persona 10 25 6 6 1 1 3 27000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
3.10 3.10.1 Persona 10 25 6 3 1 1 3 13500 Moderado Capacitacion en Lumbalgia Ejecutado
3.10.2 Persona 10 25 6 6 1 1 3 27000 Moderado Ejecutado
3.10.3 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
3.10.4 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
3.11 3.11.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Capacitacion en Lumbalgia Ejecutado
3.11.2 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
3.11.3 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Ejecutado
3.11.4 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Ejecutado
4.1 4.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Supervision constante de personal Ejecutado
4.1.2 Equipo 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Supervision constante de personal Ejecutado
4.2 4.2.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
4.2.2 Equipo 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Supervision constante de personal Ejecutado
4.3 4.3.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Ejecutado
4.3.2 Equipo 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Ejecutado
4.3.3 Equipo 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Supervision constante de personal Ejecutado
4.4 4.4.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Capacitacion en Lumbalgia Ejecutado
4.4.2 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Capacitacion en Lumbalgia Ejecutado
4.4.3 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Supervision constante de personal Ejecutado
4.4.4 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Ejecutado
Operación de maquina soldar solo por personal capacitado
Trabajos de soldadura realizado solo por personal capacitado
Trabajos de Oxicorte realizados solo por personal capacitado
Trabajos realizados por personal especializado
Trabajos realizados por personal especializado / Uso adecuado de EPP
Uso de postes de seguridada debajo de cuchara
Uso de postes de seguridada debajo de cuchara / Uso adecuado de EPP
Plan de Contingencia / Extintores en area de Taller de Mantenimiento
Evaluacion de carga antes de usar elementos de izaje
Uso adecuado de EPP / Evaluacion de carga antes de usar elementos de izaje
Cumplimiento de mantenimientos programados
Cumplimiento de mantenimientos programados / Uso adecuado de EPP
Manipulacion de componentes pesados por personal especializado
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Actualización: 15/08/05
Registro del SGI Página 16 de 27
4.4.5 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
4.5 4.5.1 Persona 10 60 3 6 1 1 3 32400 Moderado Ejecutado
4.5.2 Persona 10 60 3 6 1 1 3 32400 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
4.5.3 Persona 10 25 6 6 1 1 3 27000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
4.5.4 Persona 10 25 6 6 1 1 3 27000 Moderado Ejecutado
4.6 4.6.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado y cuidado de herramientas Ejecutado
4.6.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado y cuidado de herramientas Ejecutado
4.6.3 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado y cuidado de herramientas Ejecutado
4.7 4.7.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
4.7.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
4.8 4.8.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Ejecutado
4.8.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
4.9 4.9.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Supervision constante de personal Ejecutado
4.9.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Supervision constante de personal Ejecutado
4.9.3 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Uso adecuado de EPP Ejecutado
4.9.4 Persona 10 25 6 6 1 1 3 27000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
4.10 4.10.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Capacitacion en Lumbalgia Ejecutado
4.10.2 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Ejecutado
4.10.3 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
4.10.4 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
4.11 4.11.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Capacitacion en Lumbalgia Ejecutado
4.11.2 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
4.11.3 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Ejecutado
4.11.4 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
4.12 4.12.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Capacitacion en Lumbalgia Ejecutado
4.13 4.13.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Ejecutado
4.14 4.14.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Ejecutado
4.15 4.15.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Ejecutado
5.1 5.1.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
5.1.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Trabajo en zonas ventiladas Ejecutado
5.2 5.2.1 Persona 10 60 3 6 1 1 3 32400 Moderado Ejecutado
5.3 5.3.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Supervision constante de trabajos de personal Ejecutado
5.3.2 Equipo 10 60 3 6 1 1 3 32400 Moderado Supervision constante de trabajos de personal Ejecutado
5.3.3 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Supervision constante de trabajos de personal Ejecutado
Operación de maquina soldar solo por personal capacitado
Trabajos de soldadura realizado solo por personal capacitado
Trabajos de Oxicorte realizados solo por personal capacitadoTrabajos de Oxicorte realizados solo por personal capacitado
Trabajos realizados por personal especializado
Trabajos realizados por personal especializado
Plan de Contingencia / Extintores en area de Taller de Mantenimiento
Manipulacion de carga suspendida por personal especializado
Manipulacion de carga suspendida por personal especializado / supervision constante
Evaluacion de carga antes de usar elementos de izajeEvaluacion de carga antes de usar elementos de izaje / Uso por personal especializadoEvaluacion de carga antes de usar elementos de izaje / Uso por personal especializado
Uso adecuado de EPP / disminucion del tiempo de exoposicion
Compañía Minera Milpo S.A.A.Registro Nº: SSO-P-33-2 Rev: 02
Actualización: 15/08/05
Registro del SGI Página 17 de 27
6.1 6.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
7.1 7.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
7.2 7.2.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Uso de enllantador en buenas condiciones Ejecutado
7.3 .3.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Ejecutado
8.1
8.1.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
8.1.2 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
8.1.3 Persona 10 60 3 6 1 1 3 32400 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
8.2 8.2.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
8.3 8.3.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
9.1 9.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
9.2 9.2.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Uso de maquina en buenas condiciones Ejecutado
9.3 9.3.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Ejecutado
9.4 9.4.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
10.1 10.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
10.2 10.2.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
11.1 11.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Trabajo realizado por personal especializado Ejecutado
11.2 11.2.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Uso de maquina en buenas condiciones Ejecutado
11.3 11.3.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Uso adecuado de barra de seguridad Ejecutado
11.4
11.4.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
11.4.2 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
11.4.3 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
12.1 12.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
13.1 13.1.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
13.2 13.2.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Disposicion y uso adecuado de cuñas Ejecutado
14.1 14.1.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
14.2 14.2.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
15.1 15.1.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
16.1 16.1.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
16.2 16.2.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
Transito por pisos uniformes / Trabajo realizado por 03 personas / Limpieza con desengrasante
Desrmado de llanta por personal especializado / Uso de desenllantador en buenas condiciones
Operación de desenllantador por personal especializado
Trabajo realizado pr personal especializado / Uso de maquina en buenas condicionesUso adecuado de EPP / Supervision constante a personalTrabajo realizado pr personal especializado / Uso de maquina en buenas condiciones
Trabajo realizado por personal especializado / Uso adecuado de Herramienta / Supervision y Uso adecuado de EPP
Uso adecuado de herramienta y EPP / Supervision constante
Uso adecuado de barra de seguridad / Personal especializado.
Uso adecuado de barra de seguridad / Personal especializado.
Transito por pisos uniformes / Trabajo realizado por 03 personas / Limpieza con desengrasante
Uso adecuado de EPP / Manipulacion por personal especializadoUso adecuado de EPP / Manipulacion por personal especializado
Uso adecuado de EPP / Manipulacion por personal especializado
Uso adecuado de EPP / Manipulacion por personal especializado
Uso adecuado de EPP / Manipulacion por personal especializado
Compañía Minera Milpo S.A.A.Registro Nº: SSO-P-33-2 Rev: 02
Actualización: 15/08/05
Registro del SGI Página 18 de 27
16.3 16.3.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
17.1 17.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Inspeccion por personal especializado Ejecutado
17.2 17.2.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
17.3 17.3.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
18.1 18.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
18.2 18.2.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
18.3 18.3.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
18.4 18.4.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
18.5 18.5.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
19.1 19.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
19.2 19.2.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
19.3 19.3.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
19.4 19.4.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
20.1 20.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
20.2 20.2.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
20.3 20.3.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
20.4 20.4.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
21.1 21.1.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
21.2 21.2.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y limpieza de taller Ejecutado
22.1 22.1.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
22.2 22.2.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Inspeccion por personal especializado Ejecutado
Uso adecuado de EPP / Manipulacion por personal especializado
Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado
Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado
Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado
Izaje de componentes por personal especializado / Uso de Puente Grua en buen estado
Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado
Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado
Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado
Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado
Izaje de componentes por personal especializado / Uso de Puente Grua en buen estado
Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado
Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado
Conocimiento de capacidades de carga antes de izaje / Manipulacion por personal especializado
Izaje de componentes por personal especializado / Uso de Puente Grua en buen estado
Manipulacion de componentes por personal especializado / elementos de fijacion adecuados
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22.3 22.3.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Almacenamiento con guardas Ejecutado
22.4 22.4.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Inspeccion por personal especializado Ejecutado
22.5 22.5.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Inspeccion por personal especializado Ejecutado
22.6 22.6.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Suspensión constante Ejecutado
22.7 22.7.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
22.8 22.8.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Inspeccion por personal especializado Ejecutado
23.1 23.1.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Trabajo realizado por personal especializado Ejecutado
23.2 23.2.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Trabajo realizado por personal especializado Ejecutado
23.3 23.3.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Trabajo realizado por personal especializado Ejecutado
24.1 24.1.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Trabajo realizado por personal especializado Ejecutado
24.2 24.2.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Manipulacion por personal especializado Ejecutado
24.3 24.3.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ubicación adecuada con guardas respectivas Ejecutado
24.4 24.4.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Manipulacion por personal especializado Ejecutado
24.5 24.5.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Manipulacion por personal especializado Ejecutado
24.6 24.6.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Trabajo realizado por personal especializado Ejecutado
24.7 24.7.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Trabajo realizado por personal especializado Ejecutado
24.8 24.8.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
25.1 25.1.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
25.2 25.2.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso de esmeril en buen estado Ejecutado
25.3 25.3.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Cumplimiento de PETS Ejecutado
25.4 25.4.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Instalaciones electricas en buen estado Ejecutado
25.5 25.5.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Instalaciones electricas en buen estado Ejecutado
25.6 25.6.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
26.126.1.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
25.1.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
27.1 27.1.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
27.2 27.2.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Uso adecuado de EPP / Careta de proteccion Ejecutado
28.1 28.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Manipulacion por personal especializado Ejecutado
28.2 28.2.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Manipulacion por personal especializado Ejecutado
28.328.3.1 Persona 10 60 2 6 1 1 3 21600 Moderado Manipulacion por personal especializado Ejecutado
28.3.2 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Orden y limpieza de taller Ejecutado
29.1 29.1.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
29.2 29.2.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
29.3 29.3.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Orden y limpieza de taller Ejecutado
29.429.4.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Uso por personal especializado Ejecutado
29.4.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Orden y limpieza de taller Ejecutado
29.529.5.1 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Ejecutado
29.5.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
29.6 29.6.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Uso de maquina en buenas condiciones Ejecutado
29.729.7.1 Persona 10 60 3 6 1 1 3 32400 Moderado Conexiones en optimas condiciones Ejecutado
29.7.2 Persona 10 9 1 6 1 1 3 1620 Tolerable Orden y limpieza de taller Ejecutado
29.8 29.8.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
Uso por personal especializado / Uso adecuado de EPPUso adecuado de EPP / Encendido de ventilador de manga de ventilacion
Ubicación adecuada de biombo / Orden y limpieza de taller
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29.9 29.9.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
30.1 30.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Conductor especializado Ejecutado
30.2 30.2.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
30.3 30.3.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
30.430.4.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Trabajo realizado por personal especializado Ejecutado
30.4.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Mangueras de camion debidabente ordenadas Ejecutado
30.530.5.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Trabajo realizado por personal especializado Ejecutado30.5.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Trabajo realizado por personal especializado Ejecutado
30.630.6.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
30.6.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Trabajo realizado por personal especializado Ejecutado
30.730.7.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Limpieza constante de Camion Lubricador Ejecutado30.7.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso completo de EPP Ejecutado30.7.3 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Uso completo de EPP Ejecutado
30.830.8.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Limpieza constante de Camion Lubricador Ejecutado30.8.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso completo de EPP Ejecutado30.8.3 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Uso completo de EPP Ejecutado
31.1 31.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Conductor especializado Ejecutado
31.231.2.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Limpieza constante de Camion Lubricador Ejecutado31.2.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso completo de EPP Ejecutado31.2.3 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso completo de EPP Ejecutado
31.331.3.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Limpieza constante de Camion Lubricador Ejecutado31.3.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso completo de EPP Ejecutado31.3.3 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso completo de EPP Ejecutado
31.4 31.4.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
31.531.5.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
31.5.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
31.6 31.6.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Plataforma de Camion limpia y ordenada Ejecutado31.7 32.1.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Capacitacion en Lumbalgia Ejecutado
32.132.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Conductor especializado Ejecutado
32.1.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
32.232.2.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Sistemas de seguridad luminosos operativos Ejecutado32.2.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Personal a cargo especializado Ejecutado
32.3 32.3.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
32.4 32.4.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado32.5 32.5.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Personal a cargo especializado Ejecutado32.6 32.6.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Personal a cargo especializado Ejecutado32.7 32.7.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Personal a cargo especializado Ejecutado
32.832.8.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
32.8.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Adecuada disposicion Ejecutado32.9 32.9.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Valvula de alivio en optimas condiciones Ejecutado
32.10 32.10.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
Camion cuenta con extintor para casos de emergenciaCamion cuenta con extintor para casos de emergencia
Trabajo realizado por personal especializado / Supervision constante
Adecuada disposicion en plataforma / Personal a cargo debidamente capacitado
Adecuada disposicion en plataforma / Personal a cargo debidamente capacitado
Adecuada disposicion en plataforma / Personal a cargo debidamente capacitado
Camion cuenta con extintor para casos de emergencia
Personal a cargo especializado / Supervision constante
Personal a cargo especializado / Orden y limpieza
Dispocision adecuada en plataforma de Camion
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32.1132.11.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Aristas de cisterna redondeadas Ejecutado32.11.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Limpieza constante de Camion Lubricador Ejecutado
32.1232.12.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y limpieza Ejecutado32.12.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado32.12.3 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
32.1332.13.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y limpieza Ejecutado32.13.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado32.13.3 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
32.1432.14.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y limpieza Ejecutado32.14.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado32.14.3 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
32.1532.15.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Adecuada Disposicion / Orden y limpieza Ejecutado32.15.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Capacitacion en Lumbalgia Ejecutado
32.16 32.16.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y limpieza Ejecutado32.17 32.17.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y limpieza Ejecutado
32.1832.18.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso de mangueras en buenas condiciones Ejecutado32.18.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Personal a cargo especializado Ejecutado
32.1932.19.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
32.19.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
32.2032.20.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
32.20.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
32.2132.21.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Personal a cargo especializado Ejecutado
32.21.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
32.22
32.22.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Aristas de cisterna redondeadas Ejecutado
32.22.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
32.22.3 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y limpieza Ejecutado
32.2332.23.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Aristas redondeadas Ejecutado
32.23.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
32.24 32.24.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
32.25 32.25.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Solo uso de herramienta en buen estado Ejecutado33.1 33.1.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de lapiceros Ejecutado
34.1
34.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Conductor especializado Ejecutado
34.1.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
34.1.3 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Ejecutado
34.2 34.2.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Personal a cargo especializado Ejecutado
34.334.3.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado34.3.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Personal a cargo especializado Ejecutado
34.4 34.4.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
34.5 34.5.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
Uso de mangueras en buen estado / Uso adecuado de EPP
Uso de mangueras en buen estado / Uso adecuado de EPP
Uso de mangueras en buen estado / Uso adecuado de EPP
Uso de mangueras en buen estado / Uso adecuado de EPP
Dispocision adecuada en plataforma de Camion / Personal a cargo especializado
Personal a cargo especializado / Supervision constante
Personal a cargo especializado / Supervision constante
Personal a cargo especializado / Supervision constante
Camion cuenta con extintor para casos de emergencia
Inspeccciones diarias / Mantenimientos semanales de camion
Personal a cargo especializado / Supervision constante
Personal a cargo especializado / Supervision constante
Compañía Minera Milpo S.A.A.Registro Nº: SSO-P-33-2 Rev: 02
Actualización: 15/08/05
Registro del SGI Página 22 de 27
34.6 34.6.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
34.734.7.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
34.7.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y limpieza / Supervision constante Ejecutado
34.8 34.8.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
34.9 34.9.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Personal a cargo especializado Ejecutado
34.10
34.10.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Aristas de cisterna redondeadas Ejecutado
34.10.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
34.10.3 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
34.1134.11.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y llimpieza Ejecutado34.11.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado34.11.3 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
34.1234.12.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y llimpieza Ejecutado34.12.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado34.12.3 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
34.1334.13.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y llimpieza Ejecutado34.13.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado34.13.3 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
34.14 34.14.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
34.15 34.15.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y limpieza Ejecutado34.16 34.16.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Adecuada disposicion Ejecutado
34.1734.17.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Personal a cargo debidamente capacitado Ejecutado
34.17.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
34.1834.18.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
34.18.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
34.1934.19.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
34.19.2 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Ejecutado
34.2034.20.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Personal a cargo debidamente capacitado Ejecutado
34.20.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
34.21
34.21.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Aristas redondeadas Ejecutado
34.21.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
34.21.3 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y limpieza Ejecutado
34.2234.22.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Aristas redondeadas Ejecutado
34.22.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
34.23 34.23.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
34.24 34.24.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso de herramientas en buen estado Ejecutado35.1 35.1.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Personal a cargo especializado Ejecutado
Personal a cargo especializado / Supervision constante
Personal a cargo especializado / Supervision constante
Personal a cargo especializado / Supervision constante
Personal a cargo especializado / Supervision constante
Personal a cargo especializado / Supervision constante
Adecuada disposicion en plataforma / Personal a cargo debidamente capacitado
Adecuada dispocision / Supervision permanente
Uso adecuado de EPP / Uso de mangueras en buen estado
Uso adecuado de EPP / Uso de mangueras en buen estado
Uso adecuado de EPP / Uso de mangueras en buen estado
Uso adecuado de EPP / Uso de mangueras en buen estado
Adecuada dispocision / Supervision permanente
Personal a cargo especializado / Supervision constante
Personal a cargo especializado / Supervision constante
Personal a cargo especializado / Supervision constante
Compañía Minera Milpo S.A.A.Registro Nº: SSO-P-33-2 Rev: 02
Actualización: 15/08/05
Registro del SGI Página 23 de 27
35.235.2.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Ejecutado
35.2.2 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso de herramientas en buen estado Ejecutado
35.335.3.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado35.3.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
35.435.4.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Conexiones en optimas condiciones Ejecutado35.4.2 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
35.535.5.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Orden y limpieza Ejecutado35.5.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
35.635.6.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Conexiones en optimas condiciones Ejecutado35.6.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
35.7 35.7.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y limpieza Ejecutado35.8 35.8.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ubicación adecuada / supervision permanente Ejecutado36.1 36.1.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Personal a cargo especializado Ejecutado
36.236.2.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Personal a cargo especializado Ejecutado36.2.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Herrmientas en buen estado Ejecutado
36.336.3.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Orden y limpieza Ejecutado36.3.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
36.4 36.4.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y Limpieza Ejecutado36.5 36.5.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ubicación adecuada / supervision permanente Ejecutado
37.1 37.1.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Ejecutado
37.237.2.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Ejecutado
37.2.2 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso de herramientas en buen estado Ejecutado
37.337.3.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Conexiones en optimas condiciones Ejecutado37.3.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
37.437.4.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Orden y limpieza Ejecutado37.4.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado37.4.3 Persona 10 25 1 6 1 1 3 4500 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
37.5 37.5.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y limpieza Ejecutado37.6 37.6.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ubicación adecuada / supervision permanente Ejecutado38.1 38.1.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Manipulacion por personal especializado Ejecutado
38.238.2.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Supervision permanente Ejecutado38.2.2 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso de herramientas en buen estado Ejecutado
38.338.3.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Conexiones en optimas condiciones Ejecutado38.3.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
38.4 38.4.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ubicación adecuada / supervision permanente Ejecutado
39.1 39.1.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Ejecutado
39.239.2.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Supervision permanente Ejecutado39.2.2 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso de herramientas en buen estado Ejecutado
40.1 9.3.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Mangueras en optimas condiciones Ejecutado40.2 9.4.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Valvulas en optimas condiciones Ejecutado
40.3 9.5.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Conectores prensados en optimas condiciones Ejecutado
41.1 41.1.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Manguera en optimas condiciones Ejecutado
41.241.2.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Conexiones en optimas condiciones Ejecutado41.2.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
42.1 42.1.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Aclaje y soldadura en optimas condiciones Ejecutado42.3 42.3.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico Limpieza de piso con desengrasante Ejecutado
Personal a cargo especializado / Supervision constante
Manipulacion a cargo de personal especializado
Uso de herramientas en buen estado / Supervision constante
Manipulacion a cargo de personal especializado
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42.4 42.4.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Limpieza de piso con desengrasante Ejecutado
43.143.1.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Limpieza de piso con desengrasante Ejecutado43.1.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
43.2 43.2.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado43.3 43.3.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Adecuada disposicion / Orden y limpieza Ejecutado43.4 43.4.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Adecuada disposicion / Orden y limpieza Ejecutado
43.543.5.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
43.5.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y limpieza Ejecutado43.6 43.6.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
43.743.7.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado43.7.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado43.7.3 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y limpieza Ejecutado
44.1 44.1.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
44.244.2.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Ejecutado
44.2.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado44.3 44.3.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
44.444.4.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado44.4.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado44.4.3 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y limpieza Ejecutado
44.5 44.5.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
45.145.1.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado45.1.2 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Herramientas en buen estado Ejecutado45.1.3 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
46.146.1.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado46.1.2 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Herramientas en buen estado Ejecutado46.1.3 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
47.147.1.1 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado47.1.2 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Herramientas en buen estado Ejecutado47.1.3 Persona 10 9 2 6 1 1 3 3240 Moderado Uso adecuado de EPP Ejecutado
48.1 48.1.1 Persona 10 60 3 6 1 1 3 32400 Moderado PC en optimas condiciones Ejecutado49.1 49.1.1 Persona 10 60 3 6 1 1 3 32400 Moderado PC en optimas condiciones Ejecutado50.1 50.1.1 Persona 10 60 3 6 1 1 3 32400 Moderado PC en optimas condiciones Ejecutado
51.151.1.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Manipulacion por personal especializado Ejecutado51.1.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado51.1.3 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Capacitacion en Lumbalgia Ejecutado
51.251.2.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado51.2.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Manipulacion por personal especializado Ejecutado51.2.3 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Manipulacion por personal especializado Ejecutado
52.152.1.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado52.1.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Manipulacion por personal especializado Ejecutado52.1.3 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Manipulacion por personal especializado Ejecutado
52.2 52.2.1 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Sujeccion adecuada de anaqueles Ejecutado
53.153.1.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado53.1.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Manipulacion por personal especializado Ejecutado53.1.3 Persona 10 25 3 6 1 1 3 13500 Moderado Capacitacion en Lumbalgia Ejecutado
53.2 53.2.1 Persona 10 60 3 6 1 1 3 32400 Moderado PC en optimas condiciones Ejecutado54.1 54.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico PC en optimas condiciones Ejecutado
54.2 54.2.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
Uso de mangueras en buen estado / Uso adecuado de EPP
Uso de mangueras en buen estado / Uso adecuado de EPP
Uso de mangueras en buen estado / Uso adecuado de EPP
Adecuada dispocision de escritorios / Personal a cargo especializado
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54.3 54.3.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
54.4 54.4.1 Persona 10 60 3 6 1 1 3 32400 Moderado Impresora en optimas condiciones Ejecutado
54.5 54.5.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
54.6 54.6.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado Ejecutado54.7 54.7.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Supresor en buen estado Ejecutado
54.854.8.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Cables en buen estado Ejecutado54.8.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Adecuada disposicion Ejecutado
55.1 55.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico PC en optimas condiciones Ejecutado
55.2 55.2.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
55.3 55.3.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
55.4 55.4.1 Persona 10 60 3 6 1 1 3 32400 Moderado Impresora en optimas condiciones Ejecutado
55.5 55.5.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
55.6 55.6.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado Ejecutado55.7 55.7.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Supresor en buen estado Ejecutado
55.855.8.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Cables en buen estado Ejecutado55.8.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Adecuada disposicion Ejecutado
56.1 56.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico PC en optimas condiciones Ejecutado56.2 56.2.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Adecuada dispocision de escritorios Ejecutado56.3 56.3.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Adecuada dispocision de escritorios Ejecutado56.4 56.4.1 Persona 10 60 3 6 1 1 3 32400 Moderado Impresora en optimas condiciones Ejecutado
56.5 56.5.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Ejecutado
56.6 56.6.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Uso adecuado Ejecutado56.7 56.7.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Supresor en buen estado Ejecutado
56.856.8.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Cables en buen estado Ejecutado56.8.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Adecuada disposicion Ejecutado
57.1 57.1.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Dispocision adecuada Ejecutado57.2 57.2.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Dispocision adecuada Ejecutado57.3 57.3.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Orden y limpieza de oficina Ejecutado
58.1 58.1.1 Persona 10 60 2 6 1 1 3 21600 Moderado Telefono / conexiones en optima condiciones Ejecutado
58.2 58.2.1 Persona 10 60 2 6 1 1 3 21600 Moderado Fax / conexiones en optima condiciones Ejecutado58.3 58.3.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Adecuada disposicion Ejecutado58.4 58.4.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Supresor en buen estado Ejecutado58.5 58.5.1 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Adecuada disposicion Ejecutado
58.658.6.1 Persona 10 25 2 6 1 1 3 9000 Moderado Buen estado de cableado Ejecutado58.6.2 Persona 10 4 1 6 1 1 3 720 Tolerable Adecuada disposicion Ejecutado
59.1 59.1.1 Persona 6 4 1 3 4 1 3 864 Tolerable Uso adecuado de EPP Ejecutado
Adecuada dispocision de escritorios / Personal a cargo especializado
Adecuada manipulacion / Archivadores en optimas condiciones
Adecuada dispocision de escritorios / Personal a cargo especializado
Adecuada dispocision de escritorios / Personal a cargo especializado
Adecuada manipulacion / Archivadores en optimas condiciones
Adecuada manipulacion / Archivadores en optimas condiciones
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RESÙMEN DE LOS RIESGOS CRÌTICOS
Nº ACTIVIDAD Peligro N° Riesgo N° Probabilidad Resultado
1 Inspecciòn de equipos 1.1 Piso resbaladizo 1.1.1 Persona 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico
2 Inspecciòn de equipos 1.2 Rejilla de cuneta1.2.1 Persona 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico
1.2.2 Persona 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico
3 Inspecciòn de equipos 1.3 Rampa de lavado1.3.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
1.3.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
4 Inspecciòn de equipos 1.4 Equipos mal ubicados 1.4.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
5 1.7 Equipos en movimiento
1.7.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
Inspecciòn de equipos 1.7.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
1.7.3 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
6 Inspecciòn de equipos 1.13 Cables eléctricos 1.13.1 Persona 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico
7 Lavado de equipos 2.1 Piso resbaladizo 2.1.1 Persona 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico
8 Lavado de equipos 2.2 Rejilla de cuneta 2.2.1 Persona 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico
9 Lavado de equipos 2.5 2.5.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
10 Lavado de equipos 2.9 Superficie resbaladizo equipo 2.9.1 Persona 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico
11 Lavado de equipos 2.15 Cuchara levantada equipo2.15.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
2.15.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
12 Lavado de equipos 2.16 Equipo 2.16.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
13 Lavado de equipos 2.17 Sistema Instalación Eléctrica2.17.1 Persona 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico
2.17.2 Equipo 10 60 6 10 1 1 3 108000 Crítico
14 Mantto. De equipo 3.1 Máquina 3.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
15 Mantto. De equipo 3.4 El repuesto y/o componente 3.4.4 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
16 Mantto. De equipo 3.5Maquina de soldar 3.5.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
3.5.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
17 Mantto. De equipo 3.9 Cuchara / Boom
3.9.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
3.9.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
3.9.3 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
18 Reparaciòn de equipo 4.1 Máquina 4.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
4.1.2 Equipo 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
19 Reparaciòn de equipo 4.9
Cuchara / Boom
4.9.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
4.9.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
4.9.3 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
20 Prueba de equipo 5.3 Maquina 5.3.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
5.3.3 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
21 Traslado de llanta 6.1 Llanta 6.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
22 Desarmado de llanta 7.1 Máquina 7.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
23 Desarmado de llanta 7.2 Máquina 7.2.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
24 8.2 Llanta 8.2.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
25 8.3 Llanta 8.3.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
26 Armado de llanta 9.1 Desenllantadora 9.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
27 Armado de llanta 9.2 Llanta 9.2.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
28 10.1 Pestaña 10.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
29 Suministro de aire 11.1 Llanta 11.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
30 Suministro de aire 11.2 Desenllantadora 11.2.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
PELIGRO FUENTE DE ENERGÌA
DESCRIBIR EL TIPO DE RIESGO
Consecuencia Interna
Personal
Consecuencia Interna
Propiedad
Frecuencia de
Exposición
Conse- cuencia Externa
Cumpli- miento
legal
Cumplimiento Control
Operacional
Clasificación del Riesgo
La plataforma / canastilla y gata hidraulica
Verificaciónd el estado de cámaras y llantas
Verificaciónd el estado de cámaras y llantas
Reparaciòn de llantas con desenllantadora
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31 Suministro de aire 11.3 Pestaña 11.3.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
32 12.1 Llanta 12.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
33 17.1 Tecle 17.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
34 Izar componentes 18.10 Tecle 18.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
35 Izar componentes 18.4 Puente grúa 18.4.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
36 Izar componentes 18.5 Componente 18.5.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
37 19.1 Componente 19.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
38 19.4 Puente grúa 19.4.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
39 20.1 Componente 20.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
40 20.4 Puente grúa 20.4.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
41 Verificacion de Equipo 22.3 Botellas 22.3.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
42 Ejecución de soldadura 24.3 Botellas 24.3.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
43 28.1 Máquina de soldar 28.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
44 Ejecución de soldadura 29.6 Máquina de soldar 29.6.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
45 30.1 Camiòn Lubricador 30.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
46 30.2 Cisterna de petròleo 30.2.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
47 30.3 Cisterna de aceite 30.3.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
48 31.1 Camiòn Lubricador 31.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
49 32.1 Camion lubricador 32.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
50 32.1 Camion lubricador 32.1.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
51 32.2 Equipo 32.2.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
52 32.2 Equipo 32.2.2 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
53 34.1 Camiòn Lubricador 34.1.3 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
54 42.3 Rampa de lavado 42.3.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
55 54.1 PC 54.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
56 55.1 PC 55.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
57 56.1 PC 56.1.1 Persona 10 60 6 6 1 1 3 64800 Crítico
Traslado de llanta al equipo o almacenamiento
Verificación del estado y capacidad del tecle
Movimiento de componentes suspendidos
Movimiento de componentes suspendidos
Descenso de componente suspendido
Descenso de componente suspendido
Regulacion de amperaje de Maquina de soldar
Abastecimiento del Camiòn Lubricador en el grifo
Abastecimiento del Camiòn Lubricador en el grifo
Abastecimiento del Camiòn Lubricador en el grifo
Abastecimiento en el àrea de lubricantes
Distribuciòn de combustible. Grasa y
aceite
Distribuciòn de combustible. Grasa y
aceite
Distribuciòn de combustible. Grasa y
aceite
Tanqueo y engrase de los equipos con camiòn
lubricador
Preparaciòn para retornar al taller
Verificación de las condiciones de la rampa
Emisiòn de reportes e informes
Recepciòn de reportes e informes
Seguimiento de las solicitudes de materiales