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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 en la

EPS-RS ULLOA S.A.

Ing. Omar Rodríguez Aquino

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Política Ambiental

Planificación4.3.1 Aspectos Ambientales4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos4.3.3 Objetivos y Metas4.3.4 Programa de Gestión Ambiental

Implementación y Operación4.4.1 Estructura y Responsabilidades4.4.2 Entrenamiento, conocimiento y competencia4.4.3 Comunicaciones4.4.4 Documentación del SGA4.4.5 Control de la Documentos4.4.6 Control Operacional4.4.7 Preparación ante Emergencias

Verificación y Acciones Correctivas

4.5.1 Monitoreo y Medición4.5.2 No conformidad, Acción Correctiva y Preventiva4.5.3 Registros4.5.4 Auditorias al SGA

Revisión por la Dirección

MEJORAMIENTO CONTINUO

Requisitos generales

ESTRUCTURA SGA ISO 14001ESTRUCTURA SGA ISO 14001

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Mejora ContinuaMejora Continua

MODELO DEL SGA ISO 14001MODELO DEL SGA ISO 14001MODELO DEL SGA ISO 14001MODELO DEL SGA ISO 14001

Revisión por la Dirección

PlanificaciónVerificación y Acción Correctiva

Política Ambiental

Implementacióny Operación

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ALCANCE DEL SGAALCANCE DEL SGAALCANCE DEL SGAALCANCE DEL SGA

ALCANCE DE ULLOA S.A. El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) establecido por la Empresa ULLOA S.A., comprende los procesos de Recolección y Transporte de residuos industriales peligrosos y no peligrosos iniciados y terminados en Lima.  

30 de Marzo del 2005

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

 Son los aspectos que la instalación puede controlar y sobre los que puede tener influencia.

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ALTA DIRECCION

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al mas alto nivel una organización

ALTA DIRECCION, RAD Y COMITÉ ISO 14001ALTA DIRECCION, RAD Y COMITÉ ISO 14001ALTA DIRECCION, RAD Y COMITÉ ISO 14001ALTA DIRECCION, RAD Y COMITÉ ISO 14001

En ULLOA S.A la Alta Dirección la constituye el Gerente General

REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION (RAD)

Persona designada por la Alta Dirección.

Que tiene por responsabilidades y autoridades:

* Implementar y mantener el SGA conforme a la NTP-ISO 14001

* Informar del desempeño del SGA a la Alta Dirección.

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ALTA DIRECCION, RAD Y COMITÉ ISO 14001ALTA DIRECCION, RAD Y COMITÉ ISO 14001ALTA DIRECCION, RAD Y COMITÉ ISO 14001ALTA DIRECCION, RAD Y COMITÉ ISO 14001

COMITÉ ISO 14001

Personas designadas por la Alta Dirección (Gerente General) que representa a los máximos responsables de la Empresa.

En ULLOA S.A.:

¿Quiénes lo conforman? - Gerente General (quien lo preside) - RAD - Gerente Administrativo - Representante de Gerencia de Operaciones - Asesor Legal

¿Cuáles son sus responsabilidades? Reunirse para tomar decisiones

¿Cada que tiempo se reúnen sus miembros?Según se requiera, pero por lo menosuna vez al mes

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ES UNA DECLARACIÓN VOLUNTARIA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN ACERCA DE SUS

INTENCIONES Y PRINCIPIOS EN RELACIÓN A SU DESEMPEÑO AMBIENTAL GLOBAL, QUE PROVEE

UNA ESTRUCTURA PARA LA ACCIÓN Y PARA ESTABLECER OBJETIVOS Y METAS

POLITICA AMBIENTALPOLITICA AMBIENTAL

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1.Cumplimiento de normas legales ambientales vigentes que nos permitan asegurar una adecuada gestión del servicio de Recolección y Transporte de residuos industriales y otras condiciones especificas de los servicios exigidas por nuestros clientes; así como, adoptar requisitos voluntarios cuando sean aplicables a nuestros servicios.2. Prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud de las personas involucradas en el desarrollo de nuestras actividades.3. Difusión y colaboración con los clientes y autoridades en la protección del medio ambiente.4. Promover el reciclaje, la recuperación y reutilización de residuos de nuestros clientes.5. Compromiso de una mejora continua mediante la supervisión de las actividades, la actualización y revisión de los objetivos y metas ambientales que son llevados a la práctica periódicamente

Política Ambiental de Ulloa Política Ambiental de Ulloa S.A.S.A.

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PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

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Analicemos la situación de Ulloa Analicemos la situación de Ulloa S.A. respecto al medio ambienteS.A. respecto al medio ambiente

Es una fotografía instantánea de la situación respecto al medio ambiente de Ulloa S.A. al realizar los procesos de recolección y transporte de residuos.

GENERACION

SEPARACION

ALMACENAMIENTO

RECOLECCION

TRANSPORTE• Residuos Sólidos

DISPOSICION FINAL• Relleno sanitario• Deposito de Seguridad• Empresas Recicladoras.

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ASPECTO AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALESIDENTIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES

Elemento de las actividades de una organización que pueden interactuar con el ambiente

• Consumo de agua• Disposición de residuos• Consumo de energía• Emisiones de ruido• Riesgo de derrame de combustible

IMPACTOS AMBIENTALES

Es cualquier cambio en al ambiente sea adverso o beneficioso, resultante de las actividades o productos de la organización.

• Agotamiento de Recursos Naturales• Carga en rellenos sanitarios• Agotamiento de Recursos Naturales• Contaminación del aire, molestias a los vecinos• Contaminación del suelo

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¿Cómo Ulloa S.A. identifica los aspectos ¿Cómo Ulloa S.A. identifica los aspectos ambientales?ambientales?

El Jefe de la Unidad de Seguridad y Medio Ambiente (JUSYM) en coordinación con el Jefe de la Unidad de Gestión de Residuos (JUGER) formará el equipo de trabajo, que deberá cumplir lo establecido en el procedimiento de los diferentes procesos o servicios desarrollados en la empresa Ulloa S.A., relacionados con la Recolección y Transporte de residuos industriales.

Consistió en la aplicación del PR-02 Procedimiento Identificación de Aspectos Ambientales, creándose equipos de trabajo para desarrollar el inventario de procesos de Ulloa S.A. (propios de sus operaciones y los trasferidos por los clientes durante la prestación de nuestros servicios), para que a través del mapeo de procesos se efectué la identificación de aspectos ambientales y así el Comité ISO 14001 pueda establecer los criterios de significancia que permitirán identificar nuestros aspectos ambientales significativos, esta evaluación es la base para el desarrollo de los objetivos y metas del programa de gestión ambiental.

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REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOSREQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Uno de los compromisos más importantes de la política medioambiental es el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones ambientales.

El Sistema de Gestión Medioambiental debe garantizar el cumplimiento de la legislación y en todas las situaciones de funcionamiento normal, anormal y accidental.

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REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOSREQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

MINISTERIO DE SALUD

(DIGESA)

CONGRESO DE LA REPUBLICA

CLIENTESINDECOPI

MUNICIPALIDADMETROPOLITANA

DE LIMA

CONAM

MINISTERIO DE TRANSPORTES

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¿Cómo Ulloa S.A. identifica los requisitos ¿Cómo Ulloa S.A. identifica los requisitos legales ?legales ?En Ulloa S.A., se identificarán los requisitos legales a través del PR-3

Procedimiento Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Requisitos, recayendo la responsabilidad de la identificación en el Gerente del Área Legal y/o Gerente Administrativo, teniendo como referencia el listado de aspectos ambientales, basándose en acciones tales como:

•Lectura diaria del diario oficial “El Peruano”.

•Consultas mensuales a bases de datos especializadas en la legislación peruana (Ej. SPIJ, DATA LEGAL, etc.).

•Contratación de asesoría especializada externa para que realice la búsqueda.

•Contratos suscritos con terceros.

•Otras metodologías propias de Ulloa S.A.

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OBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METAS

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTALPROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

¿A DONDE QUIERO LLEGAR?

¿EN CUÁNTO TIEMPO?

• Requisitos legales• Aspectos ambientales• Opciones tecnológicas• Requisitos financieros• Requisitos operativos• Requisitos del negocio

OBJETIVOS

METAS

¿QUE ACTIVIDADES VOY A DESARROLLAR?¿CUANDO?

¿QUIEN ES EL RESPONSABLE?¿CON QUE RECURSOS CUENTA?

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Establezcamos objetivos y metas ambientales

Características de los objetivos y metas: Se establecen de acuerdo con los

aspectos ambientales significativos encontrados y deben de estar formulados de una manera clara.

Deben conseguir una mejora real en la actuación ambiental, y son revisados, corregidos y adaptados periódicamente.

Deben ser consecuentes con la política ambiental, realistas y razonables.

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¿Cómo establecemos objetivos y metas ambientales?

Ulloa S.A. establece, revisa y documenta los objetivos y metas del Sistema de Gestión Ambiental de tal forma que cumpla con su Política Ambiental.

Se plantearán objetivos al inicio de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), y después de la revisión del SGA por la Gerencia General de acuerdo a lo establecido en nuestro Manual del Sistema de Gestión Ambiental

¿Quién los plantea? el Comité ISO 14001 propone objetivos generales y metas específicas para alcanzar los objetivos.

Una vez planteados los objetivos y metas por el Comité ISO 14001, éstos son incluidos por el Gerente de Operaciones en el “Programa de Gestión Ambiental”.

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Establezcamos un programa ambiental: quién hace qué, cuándo, cómo, con qué medios y para cuando

Ulloa S.A. establecerá y mantendrá un programa para cumplir con sus objetivos y metas ambientales respectivas. El Gerente de Operaciones programará las actividades necesarias para el cumplimiento de un objetivo específico.

La elaboración del Programa de Gestión Ambiental se realizará de manera coordinada con Jefes de Unidad, Supervisores, y personal operativo relacionados con el Aspecto Ambiental Significativo.

La Gerencia General proveerá en todo momento la estructura, los recursos y medios necesarios para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas ambientales de acuerdo a plazos establecidos.

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IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

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ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADESESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

RE V IS O RIAF IS CAL

H. F . M u ñ o z P .

AUDITORIAINTERNA

E . G a lle g o s A

JEFE DELOGISTICA

D . C h a v e z

G EREN CIAADM IN ISTRATIVA

I . l B e c e rra G .

G EREN CIACO M ERCIAL

CO FRE/ M ADEALF . G a ita n M .

G EREN CIAFIN ANCIERA

F . S o to .

G EREN TE DEM EC ANIZADO S YM A N T E N IM IE N T O

R. Talero

D E P A R TA M E N TOM A TE R IA LE S YS U M IN IS TR OS

R . C ortés

D E P A R TA M E N TOC A LID A D D E LP R OD U C TO

F. Farias

D E P A R TA M E N TOD E IN GE N IE R ÍA

Fabio P eña H .

D E P A R TA M E N TOD E

P R OD U C C IONG. Viveros

GE R E N C IAM A D E A L

M arco A . E cheverry

GERENC IAGENERA L

C. M endez B .

JUNTADIRECTIVA

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Estructura y responsabilidades Estructura y responsabilidades ¿Hay un piloto en el avión?¿Hay un piloto en el avión?

Un sistema de gestión funciona si los recursos son los adecuados y las personas involucradas en su implantación tienen claramente asignadas sus funciones y responsabilidades.

La Gerencia General, en relación con el Sistema de Gestión Ambiental, definirá, documentará y comunicará las responsabilidades y autoridades dentro de Ulloa S.A.

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Se deben asignar responsabilidades y tareas para:

Asegurar el cumplimiento de la legislación y también una mejora continua

Coordinar el programa de gestión ambiental

Aumentar la concientización ambiental de los empleados y organizar la formación

Organizar y actualizar la documentación

Comunicación a los empleados

Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental

Estructura y Estructura y responsabilidades ¿Hay un responsabilidades ¿Hay un piloto en el avión?piloto en el avión?

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ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAY COMPETENCIA

•POLITICA Y PROCEDIMIENTOS

•IMPACTO AMBIENTAL DE SUS ACTIVIDADES

•FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LOGRO DE LA POLITICA

• CONSECUENCIAS DE APARTARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS

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Vuelta al colegio; capacitación, sensibilización y competencia

Ulloa S.A. estableció el Procedimiento PR-04 “Procedimiento para Capacitación, Sensibilización y Competencia”, el cual describe el mecanismo para identificar las necesidades de capacitación del personal involucrado en el desempeño ambiental de Ulloa S.A. dentro del alcance del SGA.

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Se debe transmitir toda la información pertinente, a través de una comunicación a nivel interno de la empresa, sensibilizando y motivando al personal de la misma, y por medio de una comunicación externa entre las partes y organizaciones interesadas (solicitud de información, quejas, reclamos)

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES

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COMUNICACIONESCOMUNICACIONES

Ulloa S.A. ha establecido el Procedimiento PR-05 Procedimiento Comunicaciones Externas e Internas, el cual describe los canales para llevar a cabo las comunicaciones internas y externas.

Ulloa S.A. comunica a su personal la siguiente información:•Política Ambiental

•Procedimientos, instrucciones de trabajo, cartillas

•Aspectos Ambientales Significativos

•Desempeño del SGA

•Cumplimiento de criterios operacionales

•Nuevos requisitos legales, etc.

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CONTROL DE DOCUMENTOSCONTROL DE DOCUMENTOS

Ulloa S.A. estableció y mantiene el Procedimiento PR-01 “Control de Documentos” en el que se definen responsabilidades concernientes a la elaboración, revisión, aprobación y modificación de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental. Este procedimiento asegura que los documentos sean legibles, fechados, identificables, mantenidos de manera ordenada y por el periodo especificado.

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El control de la documentación “la El control de la documentación “la palabra hablada desaparece, la palabra hablada desaparece, la escrita permanece”escrita permanece”

Es necesario que todo el personal de la empresa utilice los mismos documentos.Para ello la empresa debe poner en marcha un sistema de control documental.

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CONTROL OPERACIONALCONTROL OPERACIONAL

Operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales significativos.

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Pongamos las operaciones y Pongamos las operaciones y actividades en papel; Control actividades en papel; Control

operacionaloperacionalEl control operacional está formado por la documentación generada para identificar y controlar aquellas operaciones y actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos identificados.La descripción de las actividades críticas y control operativo de las mismas está documentada en procedimientos, instrucciones, cartillas, entre otros. Estos documentos definen el método para realizar las actividades en forma controlada y evitar o minimizar la posibilidad de impactos ambientales significativos. Estos documentos están identificados en el formato “Matriz de Control Operacional”.

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PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIASPREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

Identificar situaciones potenciales de emergencia y realizar simulacros.

incendios lesionados derrames

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““Los bomberos” la Los bomberos” la prevención de situaciones prevención de situaciones de emergenciade emergencia

Los Jefes de Unidad y/o Supervisores identificaron las situaciones de emergencia potenciales que pudieran presentarse como resultado de las actividades u operaciones que se realizan en Ulloa S.A.Para este fin se tuvo en consideración los Aspectos Ambientales Significativos identificados como parte de la planificación del SGA.

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““Los bomberos” la Los bomberos” la prevención de situaciones de prevención de situaciones de emergenciaemergencia

El Jefe de la Unidad de Seguridad y Medio Ambiente elaborará los Procedimientos de Manejo de Residuos (según su naturaleza y peligrosidad), en los cuales se incluye para cada emergencia identificada los planes de contingencia y respuesta ante emergencias según el PR-07 Proc. Respuesta ante Emergencias los cuales establecen las responsabilidades y autoridades para actuar antes de la emergencia, durante la ocurrencia de una situación de emergencia y después de la misma, a fin de remediar o mitigar los impactos ambientales que se produzcan.

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VERIFICACIÓN Y ACCIONES VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORECTIVAS: Controle su propia CORECTIVAS: Controle su propia

gestión medioambiental y la gestión medioambiental y la mejora continuamejora continua

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Seguimiento y medición; el Seguimiento y medición; el panel de control del Sistema panel de control del Sistema de Gestión Ambientalde Gestión Ambiental

Control y medición de las características clave de las operaciones y actividades con impacto significativo en el medio ambiente.

Calibración y mantenimiento de equipos de inspección.

Evaluación del cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental aplicable

Establecimiento y actualización de los procedimientos y registros pertinentes.

calibrado

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Aprendizaje actuando; No Aprendizaje actuando; No conformidades, acciones conformidades, acciones correctoras y acciones correctoras y acciones preventivas.preventivas.

Una vez detectadas las no conformidades y su causa, se definirá y pondrá en marcha la acción correctora más apropiada, asimismo se desarrollarán o modificarán las medidas necesarias para evitar su repetición (acción preventiva) registrando todos los cambios que se realicen.

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Los registros; la memoria de Los registros; la memoria de su gestión medioambientalsu gestión medioambiental

Ejemplos de registros: Requisitos legales Identificación y evaluación de aspectos

ambientales. Comunicaciones relevantes. Análisis de energía y agua, uso de productos, etc.

El diseño de los registros será capaz de demostrar el cumplimiento de la política ambiental y hasta qué punto se han alcanzado los objetivos y metas ambientales.

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La auditoria del Sistema de Gestión Ambiental :¡Invite a Sherlock Holmes!

La auditoria interna consiste en una revisión periódica de cómo funciona el Sistema de Gestión Ambiental y de la situación de la actuación ambiental.

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REVISIÓN POR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓNDIRECCIÓN

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Reunión en la cumbre para Reunión en la cumbre para mejora continua; la revisión mejora continua; la revisión por la Direcciónpor la Dirección

La Dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental, de manera periódica y documentada, para que vaya en la dirección correcta.

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NO PUEDE GESTIONAR LO QUE NO PUEDE MEDIR

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Indicadores de gestión Indicadores de gestión ambientalambiental

Los indicadores de gestión ambiental son vitales para conducir, gestionar y comunicar su actuación ambiental.

Nos indican: El seguimiento de los diferentes impactos ambientales significativos. La eliminación de no conformidades y seguimiento de acciones correctoras y preventivas

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Indicadores de gestión Indicadores de gestión ambientalambiental

La generación y análisis de datos útiles para los registros.

La auditoria interna y proceso de auditoria externa.

El apoyo a la revisión del sistema. El incremento del valor de la comunicación

interna y externa. Permite a la organización compararse con

empresas del mismo sector. Ofrecimiento de un diseño claro de la actuación

ambiental a los empleados

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La Certificación según la Norma La Certificación según la Norma ISO 14001 del Sistema de ISO 14001 del Sistema de Gestión AmbientalGestión Ambiental

Uno de los objetivos de implantar un Sistema, es demostrar su conformidad a terceros.

Este proceso para que sea transparente, objetivo y por lo tanto creíble, debe ser realizado por un Organismo de Certificación Acreditado para la certificación de los Sistemas de Gestión Ambiental.

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Mantenimiento de la Mantenimiento de la certificación ambientalcertificación ambiental

Las empresas que hayan conseguido la certificación de su Sistema de Gestión Ambiental han de demostrar, en el intervalo de validez de la certificación (3 años), que el Sistema de Gestión Ambiental cumple los requisitos que sirvieron de base para la certificación.

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BENEFICIOS POTENCIALES

LEGAL:LEGAL: Evita Demandas Judiciales, multas, costos legales y responsabilidad civil.

MARKETING:MARKETING: Refuerzo de las estrategias de diferenciación de los productos, obtención de etiquetas ecológicas, nuevos mercados, etc.

GESTION:GESTION: Permite concientizar a todos los trabajadores en la importancia de cuidar el Medio ambiente.

FINANCIERA:FINANCIERA: Aumenta la confianza de inversionistas y aseguradores.

IMAGEN:IMAGEN: Mejora la imagen corporativa y el atractivo de la empresa para sus empleados, vecinos y clientes.

$

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LA MARCA DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL:CERTIFICACIÓN AMBIENTAL:

Hacia la excelencia!!!Hacia la excelencia!!!

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¿Qué es la marca de ¿Qué es la marca de certificación ambiental?certificación ambiental?

Este símbolo es usado por las Organizaciones certificadas para hacer pública su condición de haber implantado un Sistema de Gestión Ambiental según la Norma UNE – EN ISO 14001.