J 8 2019...282 625 A. F.1.P. BYS 11/06/2019 cargas sociales pasantias 3.439,02 283 625 A. F.l.P. SLD...

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Comisión Bicamocal de Promocióny Seguimiento de la Comun~llllltYdlAttlicMiftJM! 1W~~s

de las Comunicaciones y la o;~at~Jón

18 JUN 2019 1

NOTA Nº 2~\ /2019

Recibió:

SJ~ -.tv\l\~ ~t.!'V~

Buenos Aires, J_ 8 JUN 2019

Sres. y Sras. Diputados/as y Senadores/as integrantes de la Comisión

Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación

Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la

Digitalización

Me di r i j o a us ecio:;; s a fin de dar cumplimiento a la

autori zación conferida med i ante el Acta Nº 22 de fecha 26 de

septiembre de 2 018 y su ..cecti ficatoria , el Acta Nº 26 de fecha 23 de

noviembre de 201 8, el Acta Nº 2 7 de fecha 13 de diciembre de 2018 ,

el Acta Nº 2 8 d e fe cha i4 d e ma r zo de 2019 y el Acta Nº 29 de fecha

3 de mayo de 2019 del Libro d e Actas de Reuniones de la mencionada

Comi s i ón Bi cameral Permanente .

En este sentido informo que a efectos de cumplim~ntar todos

aquellos actos c onse r vatorios y/o administrativos permitidos por el

marco legal vigente, tendientes a lograr la prosecución de las

funciones p r opia s de la De fensoría del Público, se han dictado los

siguientes a c to s adminis ra t .i v o s en el período comprendido entre el

1 y el 1 4 de junio de 201 g .

-Resolución Nº 3 8 de fecha 5 de junio de 2019.

Se tiene po r designada a agente dentro de la planta de gabinete

para cumplir fun c i ones de aseso ramiento y asistencia directa a

autoridades superi o r e s desde e l 1 6 al 31 de mayo de 2019 .

- Resolución Nº 39 de f echa 12 de junio de 2019.

Instrúyase información s uma ri a a fin de comprobar la existencia

que pudieran dar lugar a la instrucción de sumario administrativo en

torno a la situación d e scr i pta en los Considerandos de la presente

resoluci ón.

"2019 Año de la Cooperación para el Forrat'l!.cimiemo .Jd Derecho a la Comunicación: Hacia t~ Convergencia Audiovisual • la conc1e1 .1.::Lu~ üín de las Audienr.ias"

-Resolución Nº 40 de fecha 14 de junio de 2019.

Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional

para el Ejercicio 2019 , de la Jurisdicc i.ón 01 - PODER LEGISLATIVO

NACIONAL, Servicio Administrativo Financiero TRESCIENTOS CUARENTA Y

SEIS (346) - DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

AUDIOVISUAL, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa

al presente Artículo que forma parte integ rante del mismo.

-Resolución Nº 41 de fecha 14 de junio de 2019.

Se autoriza el llamado a Licitación Pública, enmarcada según

lo previsto en el artículo 25 inciso a) apartado 1 del Decreto

Delegado Nº 1. 023/2001 y en los artículos 38 y 56 inciso c) del

Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y

Servicios, aprobado por Resolución Nº 32/2013 de esta DEFENSORÍA

DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y su

modificatoria, tendiente a la contratación del servicio de traslado

y mantenimiento de un semirremolque denominado "Defensoría Móvilu,

bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de SEIS

(6) meses con opción a prórroga.

Se detallan a continuación las Disposic i ones suscriptas por la

DIRECCIÓN de ADMINISTRACIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en uso de las facultades

otorgadas por la Resolución DPSCA Nº 31/2013, artículo 25, del Anexo

I y Anexo II de la Resolución DPSCA Nº 32/2013 y modificatoria, el

Artículo 1 º de la Resolución DPSCA Nº 14/2013 y modificatorias y

Resolución DPSCA Nº 86/2013 y modificatoria:

Disposición Nº 14 del 11 de junio de 2019

Apruébase el Procedimiento Especial Simplificado por

Adjudicación Simple, en virtud de lo dispuesto por el Anexo I de la

Resolución DPSCA Nº 86 de fecha 26 de septiembr e de 2013, tendiente

a la contratación del servicio de desinfección , desinsectación y

"2019-Año de Ja Exportación"

desratización, limpieza y desinfección de tanques de agua por el

término de DOCE (12) meses para esta Defensoría del Publico,

conforme Especificaciones Técnicas.

Asimismo, se acompaña la documentación que seguidamente se

enuncia, producida p o r la Dirección de Administración al día 14 de

junio de 2019 inclusive:

1) Listado de Órdenes de Pago.

2) Estado de Ejecución Presupuestaria.

3) Conciliaciones de Cuentas Bancarias.

4) Informe de Recursos Percibidos.

5) Listado de Compras y Contratac iones vigentes.

Saluda atentamente .

. Emilio J. Alonso ncargado de la Defensoría

del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

"2019 Año de la Cooperación para el Fortalecimiento del Derecho a la Comunicación: Hacia la Convergencia Audiovisual y la concientización de las Audiencias "

t Listado de Órdenes de Pago del 01/06/2019 al 14/06/2019 et~ ,,.,,,.,,, ,¿¡',"'};¡t';ik,,( ~~,.¿

~nu,.-~,;.~;-,..S.Y:.r~vJ«q/

Nro. Benef Denominación Beneficiarlo CGto F.Vto Observ.OP Imp. Bruto 250 1133 COOPERATIVA DE TRABA BYS 03/06/2019 Solicitud de Provisión 19/2019. 115.200,00

251 1145 TELEFONICA DE ARGENTI BYS 03/06/2019 Telefonía fija. 27.753,68

252 405536 ALMACLIP SRL BYS 03/06/2019 Serv. digitalización (abril) 9.500,00

253 405536 ALMACLIP SRL BYS 03106/2019 Serv. digitalización (marzo) 9.500,00

254 1104 EDESUR S.A. BYS 03/06/2019 Cliente 4804722-0 (San José 278 C) 1.740,85 2° tramo del bimestre 2/2019.

255 250244 AGUA Y SANEAMIENTOS BYS 03/06/2019 Cuenta de servicios 2209853 (San José 278). Factura 0108B07183478. 740,92

256 1362 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN BYS 03106/2019 ABL Cuota 6-2019. Partida 2312228 (San José 278). 337,81

257 1036 BANCO DE LA NACION ARGENTINA SLD 03106/2019 Sueldos Mayo 2019 8.607.487,53

258 663413 CELESTE YAEL GOMEZ BYS 03/06/2019 Asignación estimulo mes de MAYO 2019, incluye retroactivo mes de marzo y abril 17.100,59

259 663421 AGOSTINA FUCHS BYS 03/06/2019 Asignación estimulo mes de MAYO 2019, incluye retroactivo mes de marzo y abril 17.100,59

260 663476 JHORUANA JOSE OFFERMAN PEINAD BYS 03/06/2019 Asignación estimulo mes de MAYO 2019, incluye retroactivo mes de marzo y abril 17.100,59

261 1362 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN BYS 03106/2019 ABL Cuota 6-2019. Partida 0217596 (Alsina 1470). 9.636,92

262 1104 EDESUR S.A. BYS 03106/2019 Cliente 80094927 (Alsina 1470). 49.464, 71 25/04 al 24/0512019.

263 250244 AGUA Y SANEAMIENTOS BYS 03/06/2019 Cuenta de servicios 37576 (Alsina 1470). Factura 0106A03258004. 6.608,33

264 129885 NACION SEGUROS SOCIEDAD ANON IM BYS 04/06/20 19 Póliza 1335113 1.149,10

265 129885 NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIM BYS 04/06/2019 Póliza 79929 1.232,29

266 129885 NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIM BYS 04/06/2019 Póliza 27-416445 771 ,30

267 57498 TRANSPORTE EL QUIQUE BYS 04/06/2019 Solicitud de Provisión N' 1/2019 15.972 ,00

268 88578 GABIOUD CLAUDIA MARCELA BYS 04/06/2019 correspondiente al mes de mayo 2019 25.058,40

269 428553 GASTON WAHNISH BYS 04/06/2019 Contrato locación Mayo 2019 29.234,80

270 583568 ELIANA MARISOL VERON BYS 04/06/2019 contrato locación mayo 2019 26.728,96 271 575352 GABRIEL ARMANDO CAMPANA BYS 04/06/2019 contrato locacion mayo 2019 33.411 ,20

272 560640 MARIANA MARSICO BYS 04/06/2019 Contrato locacionMayo 2019 43.852 ,20

273 496441 CEBALLOS MARIA SOLEDAD BYS 05/06/2019 contrato locacion mayo 2019 25.058,40

274 545481 SANTIAGO GIMENEZ BYS 05/06/2019 contrato Mayo 2019 16.705,60

275 622997 NORBERTO ALFREDO BENSA BYS 05/06/2019 Pago mes de J Yº 2019 contrato locación 69.431 ,60

\ 279 583603 SILVIO DANIEL FERNANDEZ BYS 07/06/2019 contrato locación mayo 2019 18.376, 16 \ 280 1651 INTERNATIONAL HEAL TH BYS 07/06/2019 A.Admin 96/2018 Uunio). 2.762 ,50

A

' 281 30755 TELEFONICA MOVILES A ~,,~t: b. r_ -// BYS 07/06/2019 Pertodo 18/05 al 17/06. (\ 39.463,82 (j r-........... \ ') 1e1 "'.9: . •' ~\~ J ----- f'q:.c~~ . l> 4 .J. 4A 'llt. de . !}, ºll. 1/2 ~CféfQ S'é'~~fe

e Listado de Órdenes de Pago del 01/06/2019 al 14/06/2019 e:~.,,ef,...,.,;, 41' ~,{;(,;,,,,¿ .9.';,~ ,,¿

Nro. Benef Denominación Beneficiarlo CGto F.vto Observ.OP Imp. Bruto 282 625 A. F.1.P. BYS 11/06/2019 cargas sociales pasantias 3.439,02

283 625 A. F.l.P. SLD 11/06/2019 Cargas sociales mes de mayo 2019 5.368.190,43

284 1036 BANCO DE LA NACION ARGENTINA SLD 11106/2019 Sueldos complementaria mayo por renovación designaciones 2019 269.770,62

285 125257 OPTAR OPERADOR MAY BYS 13/06/2019 Factura N" 5-219401 14.357,72



288 125257 OPTAR OPERADOR MAY BYS 13/06/2019 Factura N" 5-222463. 7.937,49

289 417870 FEDERICO PABLO CAMPOLONGO BYS 14/06/2019 OC Nº 9/2019 31.406,56

290 193118 CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA BYS 14/06/2019 serv correo 2.240,70

291 193118 CORREO OFICIAL DE LA RE PUBLICA BYS 14/06/2019 serv correo 5.228,31

292 193118 CORREO OFICIAL DE LA RE PUBLICA BYS 14/06/2019 serv correo 15.187,16

293 315869 YMCA TURISMO S.A. BYS 14/06/2019 Solicitud de Provisión Nº 3212019 6.508,00


295 315869 YMCA TURISMO S.A. BYS 14/06/2019 Solicitud de Provisión Nº 36/2019 9.907,50


297 315869 YMCA TURISMO S.A. BYS 14/06/2019 Solicitud de Provisión Nº 33/2019 288,00






303 16070 AQUALINE S.A. BYS 14/06/2019 Solicitud de Provisión Nº 3412019. 13.188,00


305 70910 NOSIS LABORA TORIO DE BYS 14/06/2019 Mayo 2019 6.330,72

_!Jr. ~/]'¡ .. fnt:argr;d~J. '410 . de¡ Púb¡¡ la Defi nso Co: :Co s " . 8flsorf; 1ri1Jn1cilc. ~ ·>erv,c¡

0s

• eá ~,

• Ejecución PresupuHtarla al 14/06/2019 SAF 346 ~ ¿¿""~~ aef ...s::: .. ~ .¿ ,...,.e--... ~- .. x~...--4 -11.-k~ 3 - Productos de Papel,

Cartón e Impresos

,~Ita lnldal

1 - Papel de Escritorio y Ca rtón 358.430,00 47.158,06 59.138,85

2 - Papel para Computación 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

··-······--3 - Productos de Artes Gráficas 435.000,00 1.212,12 165,00 0,00 165,00 165,00 83.182,88

0,00

·------·····-- --··--50.000,00

···-····----0,00 0,00 0,00

5 - Libros, Revistas y Periódicos

'~00 1 ,_00 1 :~ :;:± ::=~~ --'~ "--"--~·76,30 J,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 ! 0,00 6 - Textos de Ensel'lanza

300,00 49.700,00

0,00 0,00

9 · Otros N.E.P. 500,00 45 .500,00 0,00 0,00 31.350,00 14.150,00

·--··-··--·---·-+-· ---·---··-·-·--~· --·---·---- -· ·-+-------- _,_ ___ º·-º.~--·-- ~---- ~·35~---~1.35.~:~~ --··--l _____ _

' i

5 - Productos Qulmlcos, Combustibles y Lubricantes

1

6 - Productos de Minerales

No Metálicos !

!7 - Productos Metálicos

1 L ...

1 - Compuestos Químicos 1.000,00 1.000,00 0,00 --·-····-- ······----- ······-··-···-····-···---+-···--····---·····--·----·-+······-····-- ·······---·····+·---· -·-··-······

2 _ Productos Farmacéuticos Y 500,00 1.000,00 0,00

0,00

--·· 0,00

750,00

468,4 2

0,00

0,00

750,00 750,00 250,00 -·---·-·-... -· .. ···-··.--·····- ........... J

Me.~J~~---·······-.-~; ················-.-·······-·--- ·-···· --- ------' 468,42 1 468,42 • 531,58

···-+--- --!----···-·-- ········+·----- -··--··- ·····--·-·--··---: ------·---· ··-···· 3 - Abonos y Fertilizantes 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 440,00 0,00 440,00 440,00 760,00

4 - Insecticidas, Fumlgantes y Otros 300,00 617,00 0,00 0,00 395,00 0,00 395,00 395,00 222,00

15.000,00 15 .000,00 0,00 0,00 0,00 6.143,28 6.143,28 8 .856,72

250.000,00 150.000,00 9 .200,00 11.590,32 54.526,07 54.526,07 74.683,61

40.000,00 20 .000,00 0,00 0,00 3.403,24 0,00 3.403,24 3 .403,24 16.596,76

3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 2.154,00 0,00 2.154,00 2.154,00 1.446,00

2 - Productos de Vidrio 7 .200,00 7 .200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00

------- -----·--·- .. ._ ...... ---... ..........

5 - Cemento, Cal y Yeso 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00

9 - Otros N.E.P. 360,00 28.360,00 0,00 0,00 24.139,41 0,00 24.139,41 24.139,41 4 .220,59

- ·-··-·-·· - ---- ·--4 - Estructuras Metálicas Acabadas 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

5 - Herramientas Menores 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2.030,00 0,00 2.030,00 2.030,00 2.970,00

9 - Otros N.E.P. 720,00 12.720,00 0,00 - 240,00 12.514,66 240,00 12.514,66 12.514,66 -34,66

- ···- ....... ...... ·-·~'-" ' "' • ~- ·········-·--· -·- ·····--~ · ("\

~ Q 2 de 5

• Ejecución Presupuestaria al 14/06/2019 5AF 346 'ed/"~#,k. aG ~~~ ¿ >.e"v~.--,o.r ..... .. PLk__,M.eel

• ~~~«&~--~¿ ,.,..,,-....::,,..~,,. ... .. J>"k...45..""'.Wkcea/' .4 - Servicios Técnicos y

!Profesionales

¡

1 - Estudios, Investigaciones y

Proyectos de Factibilidad

2 - Médicos y Sanitarios

3 - Jurldicos

5 - De Capacitación

6 - De Informática y Sistemas

Computarizados

Ejecución Presupuestaria al 14/06/2019 SAF 346

~ ¡eompromito ¡Re

"'r·- ···--Papdo lble

0,00 0,00 1 22.000,00 1 0,00 0,00 0,00

., 0,00

--···-···-·· ·-··--·······--- -··------··· .. --.. ·· 19.341,00 20.315,90 99.143,0S 20.315,90 96.380,55 96.380,55

1 -·!--··--············-·····+--·· ·········-·········--····-!· .................... ················-···-········---'·····--·····---····· 117.600,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

405.781,11 0,00 1.382.032,18 0,00 1.024.029,82 1.024.029,82 627.186,71

---···· ..... ·-···-···+-·-···· ........ ······-··4-····--·················+- ·············-·--·······!····· ·················-- ....................... ········--· ........... ··············-···+··· ·················--······-·······-· ............................ ····--·---·--·--... ·······-······~·· -···----······--···-···· -············--·--·-····· .. ·················--39.334,35 0,00 471.543,80 0,00 345.112,20 345.112,20 489.121,85

........................ ...... _ .. . ,., ··- ··---··· ·· ··············-· -·-···· 7 - De Turismo

9 - Otros N.E.P.

1 - Transporte

1.003.230,00 0,00 150.703,49 0,00 -·-- ... ··················---·--·· ···-···--·--·····---·-·- 1---·-···---

0,00 0,00 97.580,20 0,00 -·-·-·-·--· ············-·---·-··-·· ·----·-·---- ····-·-·-····-1A96.484,00 0,00 173.272,00 0,00

145.913,99 145.913,99

-~ -853.933,49

112.419,80

30.244,00 173.272,00

........

49.241,91 49.241,91

173.272,00

1 . . ¡s -Servicios Comerciales v ¡Financieros

2 - Almacenamiento

3 - Imprenta, Publicaciones y

Reproducciones

4 - Primas y Gastos de Seguros

S - Comisiones y Gastos Bancarios

0,00 0,00 125.251,32

210.958,00 59.971,00 151.041,18

0,00 0,00 109.212,28

0,00 0,00 1.573,97

0,00 125.251,32 125.251,32 39.748,68

59.971,00 151.041,18 151.041,18 -414.470,18

0,00 109.212,28 109.212,28 580.787,72

0,00 1.573,97 1.573,97 4 .926,03

310.783,46 310.783,46 302.059,28

i __ .. _________ .. -' ---- --- --- ----.. ----- ---- - .. _____j_______ ----------------- -------- ----~I

t 100000,00-t 0,00 ~'ººi 19035,51 t- 0,00 1 19035,51 i 19035,51 80964,49

8 - Impuestos, Derechos, ! ' Tasas V Juicios 3 - Derechos y Tasas 1 500,00 169.500,00 0,00 0,00 79 124,50 0,00 ¡ 79 124,50 79 124,50 : 90 375,50

L 9 - Otros N.E.P.

·--···- ···········-··-··--·-··-- -·---·---···

3.300,00 0,00 I• o,oo

~ ' ~Q 4

1 900,00 0,00 1

·-···i ....

900,00

~

900,00 2.400,00

• Ejecución Presupuestarla al 14/06/2019 ~ ed/'°:9JI&-,,;..,. ed ~ .. ~ e-d •n..-.-~..-k

• ~uf?~¿ ~e&avt:tb ~nu&uCaud'n .~/'

Nro. lmouta. SAF

2019 130 346

CIANdJOSÉ IASTRETO TEsc5RERO

Defensorfa del PIJblico de Servidos de ComUlllttttldn ll.11dfovfsuol

'.if

Lastreto Luciano 18/06/2019 - 1O:12:32

Listado de Recurso Y.. Eiecución acumulado al 14-06-2019

Recurso Inicial

253.642.455,00

253.642.455,00

Fecha de registro 18-06-2019

Recurso Vigente

253 .642.455,00

253.642.455,00

Devengado Percibido

76.936.393,03

76.936.393,03

Dr. ¡:: . ..,._mo J. Aiors:i Ene: ~;·:Jo c\e !a Defensoría del í'él:J\ico de Servicios de

Cornunicaci6n Audiovisual

76.936.393,03

76.936.393,03

Pág. 1 de 1

·uá uYdfi'tflz, ¿ ~v«@d ¿ :;:; ,-v/ w/Züffaeaai:fn ,__yj'~~/'

Lastreto Luciano 18/06/2019 - 10:15:33

Informe de Recursos Devengadou Percibidos al 14-06-2019 _.,., 4 _ Fecha de registro al 18-06-2019

F.Registro 1 Tipo -T CfT Con 1 SCon 1 Devengado 1 Percibido 1

Wt:?Uá u!?Ji~,¿ !7~ ,¿ ~._%~

Jenta Operativa i 11 ! so i 1200759/46 1 ARP 1

_ibro Banco MO

1s pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior

1s pendientes del Extracto - Ejercicio Actual

s pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior

:; pendientes del Extracto - Ejercicio Actual

)isponible Libro Banco MO

1cia Saldo Disponible MO

Libro Banco

u lado Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual

rupado por Código Libro Banco

~ro Banco 1 Descripción Cód. Libro Banco PAGO ELECTRONICO

le de Movimientos de Libro Banco

Nro Cpte. Libro Banco

9

[if

Saldos Disponibles Tipo Cuenta ~, B-A-NC_A_R-10---~I

179.335,201

o.ool

3.642,161

o.ool

o,ool

182.977 ,361

o.ooJ

Saldo Extracto MO

Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior

Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual

Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior

Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual

Saldo Disponible Extracto MO

Imp. Pend. Concil. MO 1 8.700,001

Imp. Pend. Concll. MO

8.700,00

Estado Imp. Pend. Concll. MO

4021 1 No Coñciliado 8.700,00

Lastreto Luciano

18/06/2019 - 10:09:31

Fecha 114/06/2019 1

191 .677 ,361

o.ool

o.ool

o,ool

8.700,0ol

182.977 ,361

Pág .1de2

'1CVuádY~~ S:~ ~ ~~~ Extracto

1lado Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual

rupado pof Movimiento Interno

Descripción Mov. Interno

DEPOSITO

lle de Movimientos de Extracto

Sec. 1 Mov. Externo Mov. lntemo 3162310001 DEPOSI

9162310001 DEPOSI

if

Imp. Pend. Concil. MO 1 3.642,161

Imp. Pend. Concil. MO

3.642,16

Det.Mov.fnt. Nro.Cpte.Bancario Estado

3986 1 No Conciliado

4013 1 No Conciliado


1.301 ,16

2.341 ,00

.U Dr. Emilio J. Aloneo Encargado 'de lo Defensoría del Público de Stmicios de CprnunfsaeH~h Audiovisual

Lastreto Luciano

18/06/2019 - 10:09:31

Pág .2 de 2

• ~g~,¿y~,¿ ~~

Saldos Disponibles

Lastreto Luciano

18/06/2019 - 10:09:31

iva l 11 l s5 J 54109/53 J ARP ] Tipo Cuenta l~B-A-NC_A_R-10---~I Fecha 114/06/2019 1

1,10

; del Extracto - Ejercicio Anterior

; del Extracto - Ejercicio Actual

del Extracto - Ejercicio Anterior

del Extracto - Ejercicio Actual

bro Banco MO

rponiblo/f O

~ •tlls'f . ; T ___ RrfO de Seni/CÍOS

'Jdlovls'-'OI

------ ---1 0,00

o,ool

o,ool

o,ool

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1 o,ool

Saldo Extracto MO






Dr. Emilio J. Alonso Encargado de la Defensoría del P1íb!ico de Servicios de

Comunicación Audiovisual

'"(Th,, Oirettora de Adrninis· D~fr.~scria del i'úbllco de'

r ° Ccm un!a:ción Audl

Pág.1de1

- o,ooJ

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..

neáUY~¿,97~¿ -:::;; . ·~ r-...d' ': . ¿:7 )~~ucú

nta Operativa l 11 j 85 154109/53 1 ARP 1

1ro Banco MO

pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior

pendientes del Extracto - Ejercicio Actual

1endientes del Extracto - Ejercicio Anterior

1endientes del Extracto - Ejercicio Actual

;ponible Libro Banco MO

Saldos Disponibles Tipo Cuenta 1.-E-SC_R_l_TU_R_A_L __ .....,I

137.067.518,281

o,ool

536.268,901

o,ool

6.211.521 ,991

131.392.265, 19 I

Saldo Extracto MO






3. Saldo Disponible MO 1 -6.ool .ibro Banco

tdo Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio A

Imp. Pend. Concil. MO e 6.211 .521,991

F , •• ¡pado por Código Libro Banco

"'D~scrlpción Qód. Libro SAnco PAGO POR CUENTA UNICA 6.211 .521,99

de Movimientos de Libro Banco

ha Cód. Libro Banco Nro Cpte, Libro Banco ímp. Pend. PAGO 189273

PAGO 189276 1 No Conciliado 43.852,20

PAGO 189279 1 No Conciliado 29.234,80

PAGO 189274 INo Conciliado 16.705,60

PA'"n 1 R~?75 1 Nn Conciliado ""''"''..:;,,,,,l,;L :::2:~''''''''''•'' - ! • , .· ,,... .. @ O UuL• v 1 "V'"'='"'' J ,, ·=••=•••~··~· ?5058,401 r

Lastreto Luciano

18/06/2019 - 10:09:31

Fecha 114/06/2019 1

137.603.787,181

o,ool

o.ool

o,ool

6.211.521 ,991

131 .392.265, 19 I

Pág.1de5

§~uY~¿ SI:~¿

• §~uáUY~~g~~ ~~~~

Detalle de Movimientos de Libro Banco 1 Fecha Cód. Libro Banco Nro Cpte. Libro Banco Estado Imp. Pend. Concil. MO

14/06/2019 PAGO 199891 No Conciliado 45.828,91

14/06/2019 PAGO 199892 No Conciliado 14.357,72

Detalle Extracto

Imp. Pend. Concil. MO 1 536.268,901 Acumulado Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual

Agrupado por Movimiento Interno ,,1 Mov. lntemo 1 Descripción Mov. lntemo 1 Imp. Pend. Concll. MO 1

TRAN l 1NGRESO POR TRANSFERENCIA 1 536.268,901 d Detalle de Movimientos de Extracto 1

Fecha Sec, Mov. Externo Mov. Interno Det.Mov.lnt. Nro.Cpte.Bancario Estado Imp. Pend. Concil. MO

19/02/2019 3 TRAN 5410953 No Conciliado 49 .598,47

15/03/2019 1 TRAN 5410953 No Conciliado 66.568,61






11 /06/2019 6 TRAN 5410953 No Conciliado 22.304,30

12/06/2019 1 TRAN 5410953 No Conciliado 17.627 ,86

13/06/2019 1 1 TRAN 5410953 No Conciliado 26.456,43 14/06/20 19 1 \ TRAN (°'\ - (\ ~ 5410953 No Conciliado A 284.561,07

·~~ 1 ,~) ) .jl ... @ -s¡¿ ri.f "-..__/

Lastreto Lu 18/06/2019 • 1 o

Pág.3 d

@~uY~cdY~cd ~~~~

Detalle Extracto

Acumulado Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual

~gtl:ipado por Movimiento Interno Mov: lnter.no 1 Descripción Mov. Interno

PAGO IPAGO POR CUENTA UNICA

' .. q~ne déMqiitnientd~J~i~lra~tó 1!1.1 .• F .·am El, • " :¡~¡¡;¡1 + ,,1% Mp){, ~erno Mo:i(ii lg~~fnP +<

05/06/2019 2 PAGO

05/06/2019 3 PAGO

05/06/2019 4 PAGO

05/06/2019 5 PAGO

05/06/2019 6 PAGO

05/06/2019 7 PAGO

05/06/2019 8 PAGO

05/06/2019 9 PAGO

11 /06/2019 1 PAGO

11 /06/2019 2 PAGO

11 /06/2019 3 PAGO

11 /06/2019 4 PAGO

11 /06/2019 5 PAGO

12/06/2019 2 PAGO

14/06/2019 2 t PAGO 14/06/20 ~ 3 \ PAGO 14/06/20 ~ 4 \_ PAGO 14/06/2( 9 5 /'T\\ " f AGO f\ 14/06/2( ~9 • "'& ...L \.J\ P':j>.GO \ \r

Imp. Pend. Concil. MO 1 6.211 .521,991


At1l ,oef

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. " • ~;~ ,.,.,, .. .¡¿;?~¿u.-. ... v,,:._~.......,. ,_v-i:; ......... •p

a>NVOCATORIA EXPTEN" Resolucl6n/Dllp OIUETO

lld6nN"

PRORROGA POR 8 MESES del Servicio de vigilancia y

seguridad sin armas de fuego, para la Defensoría del

146/17 Público, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo

la modalidad de Orden de Compra Abierta, según

Especificaciones Técnicas, en las condiciones pactadas

originalmente

PRORROGA POR 6 MESES del Servicio de Agencia de

Resolución Viajes Institucionales para la Defensoría del Público de

10/18 N° 12 de fecha Servicios de Comunicación Audiovisual, dentro y fuera

del país por el término de DOCE (12) meses con opción 05/02/2018

a prórroga, bajo la modalidad de Orden de Compra

Abierta.

Contratación lnteradministrativa con el Correo Oficial

53/18 de la República Argentina S.A. para el servicio logístico

para la distribución de los envios postales a todo el

país, para la Defensoría del Público.

servicio integral de asesoramiento, capacitación,

mediciones y evaluaciones técnicas obligatorias en

57/18 materia de Seguridad e Higiene en el trabajo, para el

edificio sede de la Defensoría del Público y para el

Anexo Logístico.

Convenio con el Consejo lnteruniversitario Nacional

60/18 para actualización, mantenimiento y uso del Sistema

SI U-Mapuche

Provisión de dispensadores de agua fría y caliente y

Disposición botellones de agua para consumo del personal y

108/18 N° 72 de fecha terceros en la Defensoría del Público de Servicios de

06/08/2018 Comunicación Audiovisual bajo la modalidad de Orden

de Compra Abierta, por un plazo de doce (12) meses.

127/18 Servicio de digitalización, visualizaci( n y archivo

continuo brindado por la firma ALM CLIP S.RL

-~ R' Resol. 86/2013. Procedimiento Especial Slmpllflcado por Adfudlcadón Simple Resol. 66/2018.

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

COMPRAS y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013 Vigentes al 14-06-2019

······

IMPOIM ....... ~ TIPO DE PROaOIMIENTO PROVEEDOll ESl'ADO COOP. TRABAJO

$ 1.121.280,00 Licitación Pública de

SEGURIDAD INTEGRAL Orden de Compra N°

Etapa Única Nacional 28/18 LTDA.

$ 1.550.000,00 Concurso Público de

YMCA TURISMO S.A. Orden de Compra

Etapa Única Nacional N°07/19

CORREO OFICIAL DE LA

$ 200.000,00 Contratación Directa

REPUBLICA Contrato N222/18 lnteradministrativa

ARGENTINAS.A.

GSM CONSULTORES

EN SEGURIDAD E Contratación Directa

HIGIENE, MEDIO Orden de Compra Nº $ 41.000,00 por trámite

AMBIENTE Y CALIDAD 19/18 simplificado

DE SANTIAGO

CALATAYUD

Contratación Directa CONSEJO Convenio

$ 183.600,00 lnteradministrativa

INTERUNIVERSITARIO lnteradministrativo

NACIONAL Nº 16/2018

Contratación Directa Orden de Compra Nº

$ 174.062,00 por compulsa AQUALINE S.A. 22/18

abreviada

$ 114.000,00 Contratación Directa

ALMACLIP S.R.L. Orden de Compra N°

por Exclusividad 24/18

~~

ADJUDICACIÓN Relolud6n Importe tatal. I Dllpolld6it AdJi 11 d6n

Resolución

N° 65 de fecha $ 1.121.280,00 21/12/2018

Resolución N° 30 de $ 1.550.000,00

fecha 15/04/2019

Contrato N222/18 del $ 200.000,00

20 /11/ 2018

Disposición Nº 58 de

fecha 12/07 /2018 $ 67.000,00

Convenio

lnteradministrativo N° $ 183.600,00 16/2018

Disposición N° 85 de

fecha 14/09/2018 $ 153.860,00

Disposición N" 101 de $ 114.000,00

fecha 01/11/2018

0*

Slldo. Orden .....

$ 557.920,00

$ 1.410. 739,00

$ 156.112,60

$ 22.000,00

$ -

$ 36.267,00

$ 47.500,00

SAF: 346/0

UOC:396/0

...... v.._..11er. ~

oct-19

oct-19

nov-19

jul-19

sep-19

sep-19

oct-19

1/4

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• @~~,-¿/J~~¿,_

• "''"'°"""''"""',,.g,.¿.¿,. .1 U-.. ..t ~Nft,..;,;. ,::;k,¿..,_,/' y

CONVOCATORIA EXPTEN" Resolud6n/Dllpo OBJETO

lldolnN'

Adquisición de artículos de librería, papeles y útiles de

75/2019 oficina para uso institucional de la DEFENSORÍA DEL

PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

AUDIOVISUAL

Servicio de traslado y mantenimiento de un

72/2019 semiremolque denominado "Defensoría Móvil", bajo

la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un

plazo de SEIS (6) meses con opción a prórroga

82/2019 adquisición de alimentos no perecederos - renglones

fracasados.

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

COMPRAS y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013 Vigentes al 14-06-2019

IMPORJ'E Soldtud de 6-

TIPO DE PROCEDIMIENTO PROVEfDOll ESTADO

Contratación Directa En Legal y Técnica

$ 226.723,61 por Trámite con proyecto de simplificado adjudicación

En Legal y Técnica $ 1.830.846,00

Licitación Pública de para aprobación de

Etapa Única Nacional pliegos.

Contratación Directa En Compras y

$ 127.484,18 por trámite Contrataciones para

elaboración de simplificado

Pliegos

ADJUOICACION ReNlud6ll Importa 111111 de Slklo de Orden~

/~ ~1•e1ddn

El presente listado de expedientes de Compras y Contrataciones corresponde a las tramitaciones vigentes o la fecha y al último movimiento registrado por este Departamento.

Resol. 32/2013. Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios

Resol. 86/2013. Procedimiento Especial Slmpllflcado por Adjudicación Simple

Resol. 66/2018.

ción ~fa del Pr.íbllcyde Servicios

de Comunicación ~~dlovlsua/

. Emilio J. Alonso ncargado de la Defensoría

del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

SAF: 346/0

UOC:396/0

Periodo de • Vlpndadefe

Conlnádolft

6 meses

6 meses

6 meses

4/4

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