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J4�S7ri:j' �]f;JJ PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN , CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES �Llfil\\;.(Oft'�CtJJSfi(t!.Ut l;' ��t

estructura anteriormente autorizada, como evidencia de ello, se adjunta el referido oficio y las comunicaciones realizadas vía correo electrónico (Anexo 1); en ese sentido, este CDAACL se encuentra en espera de la respuesta por parte de esa Dirección General.

MANUALES ADMINISTRATIVOS

DOS.

El CDAACL no cuenta con un Manual de Organización publicado que delimite las atribuciones, funciones y responsabilidades entre las áreas adscritas a la misma. Resulta conveniente contar con la definición y descripción a detalle de las atribuciones de las áreas adscritas al CDAACL, que coadyuve a una mejor organización para el cumplimiento de metas y objetivos, así como al fortalecimiento del sistema de control interno. Con el oficio número CDAACL-SGAMH-7397-2017, el área evaluada indicó que "sí se cuenta con un Manual de Organización del 2010 que delimita las atribuciones, funciones y responsabilidades de las áreas adscritas a este Centro, el marco normativo que lo regula, las atribuciones del Titular del CDAACL de conformidad con la normativa vigente, la estructura orgánica y los objetivos específicos de cada una de las áreas funciones que los conforman hasta nivel Jefe de Departamento. No obstante el CDAACL no proporcionó copia del Manual de Organización Especifico.

Recomendación Preventiva

2. 1 El Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes actualice, una vez autorizada la estructura orgánico ocupacional, los Manuales de Organización y de Procedimientos que especifiquen sus atribuciones y actividades para facilitar su administración.

Medida aplicada por el CDAACL.

Se adjunta el manual de Organización del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes; así como los Manuales de Procedimientos 2010. (Anexo 2).

Cabe precisar y considerando la anualidad del mismo, que una vez autorizada la estructura orgánico ocupacional, este CDAACL concluirá la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos que especifiquen su atribuciones y actividades para facilitar su administración.

Es importante mencionar, que los Manuales referidos fueron localizados después de realizar una búsqueda exhaustiva en la documentación administrativa de todo el CDAACL, debido a que los mismos no fueron reportados o entregados en el Acta-entrega de la Dirección General, ni en el Acta-entrega de la Subdirección General de Archivos Medio e Histórico.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

TRES.

Respecto de las recomendaciones 3. 1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 este CDAACL considera que los mecanismos de control que se tenían implementados, son suficientes, competentes y pertinentes, sin embargo dada las recomendaciones propuestas, se determinó lo siguiente:

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3.1 PLAN PARA LA ADEUCADA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS

Meta. "Inventariar 219,600 expedientes judiciales generados por los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como por los Juzgados de Distrito, ubicados en el Centro Archivístico Judicial y su extensión La Noria"

Recomendación correctiva

3.1 El Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes deberá coordinar una estrategia con la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa y las áreas que estime pertinente para contar con un proceso de reclutamiento y selección de prestadores de servicios por honorarios eficiente para contar con el total de equipos aprobados para realizar el inventario.


Mediante el oficio CDAACUSGAM H-248-2018, de fecha 09 de enero de 20 18, este CDAACL solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa apoyo para llevar a cabo una reunión de trabajo entre ambas áreas a efecto de atender a la referida recomendación; como evidencia de ello se adjunta a éste el referido oficio (Anexo 3).

3.2 CONTRATOS DE HONORARIOS


3.2 El Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes establezca un control confiable para el pago de honorarios asimilables a salarios, el cual pueda ser verificado con el inventario realizado, con el fin de tener un documento suficiente, competente y pertinente que respalde que los pagos realizados son acordes al trabajo ejecutado (expedientes inventariados) en el periodo respectivo.

a) Con el oficio CDAACL-SGAMH-7937-2017, el área evaluada indicó que "hubo un error de interpretación toda vez que se informó que este Centro no tiene bajo su resguardo los contratos originales de referencia, no obstante ello, se precisa que sí cuenta con copia simple de los referidos contratos, obligaciones y responsabilidades del personal contratado". No obstante, el área evaluada no entregó documentación la cual comprobará lo señalado.


Se anexan copias de los contratos por honorarios asimilables a salarios; asimismo, se reitera que la Subdirección General de Archivos Medio e Histórico como administradora de los contratos, es la encargada de recabar todas las firmas y una vez realizado lo anterior, se envían a la D GR H IA (Anexo 4).

b) Con la información proporcionada por el CDAACL mediante el oficio CDAACLSGAMH-7937-2017, se determinó que el número de expedientes inventariados en septiembre fue de 101, 102 que es la cantidad efectivamente inventariada en el mes en comento. Debido a lo anterior el pago por servicios no devengados disminuyó de $291,575.14 a $98,836.17

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Medida a plicada por el CDAACL.

Para verificar que los pagos realizados sean acordes al trabajo ejecutado, a partir del mes de enero de 2017 ya no se realizan estimaciones respecto de la cantidad de expedientes que serán inventariados, únicamente se consideran los expedientes judiciales que realmente fueron inventariados en los días laborados; es decir, a fin de mes se realiza un corte a efecto de contabilizar lo efectivamente trabajado lo que permite llevar un control preciso para el pago de los honorarios del personal contratado. Cabe señalar que dichas estimaciones se realizaban a efecto de cumplir con las fechas de captura de incidencias para el pago de servicios personales independientes de acuerdo con lo señalado por la D GRH IA en el oficio D GR H IA/SGAD P/DRL/809/20 16, anexado en el diverso CDAACL-S GAMH-6244-2017 del 27 de septiembre del 2017.

Al respecto, se adjunta copia de los reportes correspondientes al año 2017 (Anexo 5), con base en las cantidades de expedientes obtenidos de la consulta a la base de datos del inventario.

Por otra parte, el día 20 de enero de 2017 la Dirección General de Tecnologías de la Información brindó el acceso a la SGAMH para poder consultar la base de datos del inventario, con la finalidad de poder generar reportes de los expedientes capturados por usuario y así llevar un control efectivo.

Cabe destacar que con la finalidad de cumplir con los requerimientos de la DGR H IA para generar el pago al personal contratado por honorarios en el Sistema Integral de Administración (S IA), se determinó anexar al reporte los siguientes campos: nombre de usuario, expedientes capturados, expedientes acumulados, suma de los expedientes, días laborados, cantidad esperada de expedientes inventariados por equipo de trabajo, porcentaje de pago, porcentaje de expedientes, monto bruto que deberá pagarse al abogado, monto bruto que deberá pagarse al capturista y semáforo de avance (Anexo 6).

3.3 CONTROLES PARA GENERAR LOS PAGOS


3.3 El Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes establezca un programa de trabajo para que los prestadores de servicio normalicen la producción efectuada con relación a los pagos por servicios no devengados hasta por los $98,836.17 pesos.

Medida a pl icada por el CDAACL.

Se reitera, la apreciación de que se pagaron servicios no devengados se estima incorrecta, en razón de lo siguiente; las adecuaciones de infraestructura y la contratación de servicios de maniobras no estuvieron listas para la fecha de inicio del proyecto; es decir, los prestadores de servicios no contaban con los expedientes en sitio, ni los espacios se encontraban acondicionados para el levantamiento del inventario, aun y cuando ya había iniciado la vigencia del contrato; por lo que las actividades desarrolladas son las indicadas en el diverso CDAACLS GAM H-6244-2017; en ese sentido y de conformidad con la Cláusula Segunda del contrato de Prestación de Servicios Profesionales, que establece el periodo de ejecución del 1 de septiembre de 2016 por un plazo de 3 meses y en razón de que fueron causas imputables a

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este Alto Tribunal se determinó realizar el pago conforme a lo establecido en el contrato a fin evitar un conflicto contractual;

No obstante lo anterior, a partir del día 15 de diciembre de 2017, se ejecutó un plan de trabajo para inventariar 21,748 expedientes que equivalen a los $98,836. 17, bajo el siguiente esquema:

Fecha Sección Expedientes Expedientes

Inventariados Acumulados

CUARTO TRIBUNAL UNITARIO DEL TERCER CIRCUITO 1,719 10 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 361 2 DEL TERCER CIRCUITO

15/12/2017 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO 1,920 2

TERCER TRIBUNAL UNITARIO DEL TERCER CIRCUITO EN EL 906 3 ESTADO DE JALISCO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 4 o PRIMER CIRCUITO CUARTO TRIBUNAL UNITARIO DEL TERCER CIRCUITO 6 o CUARTO TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL 2 o PRIMER CIRCUITO JUZGADO DECIMOCUARTO DE DISTRITO DE AMPARO EN 1 o MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 1 o PRIMER CIRCUITO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 89 o PRIMER CIRCUITO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 1 o PRIMER CIRCUITO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 47 1 AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN

18/12/2017 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 760 o ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 2,777 o TERCER CIRCUITO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 2,843 o DEL TERCER CIRCUITO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 714 o TERCER CIRCUITO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 528 o ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 2 o PRIMER CIRCUITO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 1 o TERCER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, JALISCO TERCER TRIBUNAL UNITARIO DEL TERCER CIRCUITO EN EL 907 o ESTADO DE JALISCO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 3,746 o ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO

19/12/2017 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, 54 o JALISCO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 2,960 o TERCER CIRCUITO

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Fecha Sección Expedientes Expedientes

inventariados Acumulados

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 1,927 o ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 1,187 o TERCER CIRCUITO

20/12/2017 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 1 o TERCER CIRCUITO Total 23,464 18

Se inventariaron 23,482 expedientes con la participación de 17 equipos de trabajo integrados por prestadores de servicios por honorarios, se adjuntan los registros inventariados en un archivo de Excel. (Anexo 7)

3.4 CAPACITACIÓN


El Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes evalúe la conveniencia de establecer un método de supervisión para el inventario de expedientes más efectivo y acorde a la actividad que se está realizando.


Se realizó el siguiente análisis:

Con el esquema de revisión actual se revisa el 1 0% del total de los expedientes inventariados, con base en el estándar internacional MIL-STD105E.

• 5 personas validan por día 629 expedientes equivalente al 10% de 6,294 expedientes en promedio.

• En un día 1 persona revisa en promedio 126 expedientes (Anexo 8) • 1 equipo de trabajo inventaría 370 expedientes en promedio • Actualmente se cuenta con 17 equipos de trabajo correspondientes a 34 personas

prestadoras de servicios por honorarios autorizadas por el Comité de Gobierno y Administración.

Considerando los datos anteriores, para la revisión del 100% de los expedientes inventariados se requerirían 51 personas incrementando el costo de operación sin incrementar la productividad, es decir, serían más personas revisando que inventariando lo cual se estima no viable ya que por medidas de protección civil sólo se autorizaron 34 personas, además de que este CDAACL no cuenta con personal adicional para dichas actividades.

Por otra parte se analizó disminuir la cantidad de equipos de trabajo de inventario a efecto de utilizar a los prestadores de servicios que cuentan con perfil de abogado para la revisión de calidad con lo cual se generaría un decremento en la cantidad de expedientes inventariados por día, alargando el tiempo de ejecución del proyecto e incrementado costos.

Aunado a lo anterior, y tomando en consideración el dictamen de seguridad de la bodega anexa al Centro Archivístico Judicial (Monroy) , elaborado por la Dirección General de Seguridad (D GS)

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de este Alto Tribunal, se cuenta con una restricción de la cantidad de personas que pueden laborar de forma segura en las instalaciones (Anexo 9).

No obstante del 15 al 26 de enero de 2018 se están desarrollando pruebas en la revisión de calidad, cambiando variables como: el tamaño de muestra e incrementar la aleatoriedad de la selección de expedientes a revisar con apoyo de un sistema informático para medir el impacto y verificar la efectividad de dichas medidas.

Es importante mencionar que este proyecto actualmente opera con la mitad del personal de la propuesta inicialmente planteada.

3.4 CAPACITACIÓN

' Acciones de mejora

3.4 La Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa envíe, una vez recabadas todas las firmas, copia de los contratos por honorarios asimilables a salarios a los administradores de los mismos. Medida aplicada por el CDAACL.

Actualmente la Subdirección General de Archivos Medio e Histórico funge como administradora de los contratos por honorarios asimilables a salarios, de tal forma que es la encargada de recabar todas las firmas y una vez realizado lo anterior, se envían a la DGR H IA tal y como se muestra en el anexo. (ver Anexo 4).

3.5 EQUIPOS DE TRABAJO

Acciones de mejora

La Dirección General de Seguridad, por conducto de la Subdirección General de Estrategia Integral y Prevención de Riesgos, realice la armonización normativa para dar cumplimiento a las disposiciones locales en el Estado de México en materia de Protección Civil.


Mediante el oficio CDAACL/SGAMH-260-20 18, se solicitó a la Dirección General de Seguridad apoyo para llevar a cabo la armonización normativa para dar cumplimiento a las disposiciones locales en el Estado de México en materia de Protección Civil. Como evidencia de ello se adjunta el oficio de mérito (Anexo 1 O).

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

CUATRO.

Recomendaciones correctivas.

Respecto de las recomendaciones 4. 1 y 4.2, es importante precisar que este CDAACL considera que los criterios y los mecanismos de control que se tenían implementados, eran homogéneos y confiables, sin embargo a fin de cumplir con éstas, se determinó lo siguiente:

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4.1 El Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes elabore los criterios y mecanismos de control para contar con datos oportunos, homogéneos y

confiables que sustenten el cumplimiento reportado en el archivo del Tablero de Control

con el fin de estar en posibilidad de dar seguimiento, evaluar y supervisar las metas

establecidas en su programa de trabajo, y en su caso, tomar las medidas correctivas

necesarias al momento de detectar desviaciones importantes.


Para sustentar el cumplimiento de lo reportado en el archivo del Tablero de Control, actualmente, se está trabajando en un modelo de sistema informático para dichos fines; una vez concluido el mismo se solicitará su desarrollo a la Dirección General de Tecnologías de la Información. Como evidencia se presentan las siguientes pantallas:

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Programas lnd1c1dores lnventano Gral Resguardos Consumibles

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Pantalla en donde se ingresa la información correspondiente a los Programas, Sub-programas y Metas del Plan de Trabajo de manera anidada.

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Cada Meta es asignada a l área del Centro de Documentación que será responsable de que se cumpla en tiempo y forma.

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A cada Meta se le asignan uno o varios indicadores, los cuales sirven para medir el avance de las áreas en el cumplimiento de la misma.

Cada Indicador está constituido por Acciones. Estas son las actividades que se realizarán para obtener los datos que utilizan los indicadores para evaluar el resultado.

Finalmente, a cada Meta se le asigna el personal que está involucrado en el proceso de llevarla a cabo. (Anexo 11 )

Recomendaciones correctivas.

4.2 En las metas que sea aplicable establecer un criterio o política relativa a horarios y fechas de corte, para que se cuente con datos precisos y confiables de los controles que

alimentan el Tablero de Control.


Para dar cumplimiento a la recomendación realizada en este rubro, el Subdirector General de Archivos Medio e Histórico emitió la Circular SGAMH_01/2018 dirigida a los Directores y subdirectores adscritos a dicha área con el objeto de homogenizar y contar con datos oportunos y confiables en la integración de los informes mensuales, en específico en cuanto hace a los horarios y fechas de corte de la información, se tomará en cuenta la información correspondiente al último día hábil del mes a las 15 :00 hrs. Las cifras que se registren después de ese corte, se integrarán en el siguiente informe; así como de la verificación de los soportes de la información,

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homogeneizando y unificando los controles utilizados al interior del área, mismos que deberán coincidir con lo reportado a la SGAM H. (Anexo 12)

Lo anterior con el fin de que la Subdirección esté en posibilidad de dar seguimiento, evaluar y supervisar el cumplimiento de las metas y de ser el caso tomar las medidas correctivas necesarias.

ÁREAS DE MEJORA

De la revisión a los Cuestionarios de Control Interno, aplicados a los servidores públicos

adscritos a la SGAMH en el mes de junio de 2017, se expusieron diversas áreas de mejora,

de las cuales se destacan:

1. Automatizar procesos de reportes del PAT y materiales PANE

Con la finalidad de automatizar los reportes en el PAT y materiales PANE y para sustentar el cumplimiento de lo reportado en el archivo del Tablero de Control, actualmente, se está trabajando en un modelo de sistema informático para dichos fines; una vez concluido el mismo se solicitará su desarrollo a la Dirección General de Tecnologías de la Información. (ver recomendación correctiva 4.1 Medida aplicada por el CDAACL)

2. Incorporar la digitalización en las actividades propias de los depósitos

documentales.

Toda vez que este CDAACL tiene entre sus atribuciones el resguardo de expedientes judiciales y al contar con personal con conocimiento en el manejo de los mismos y de las mejores prácticas internacionales, se está realizando un análisis respecto a la viabilidad de que sea el mismo Centro de Documentación quien realice la digitalización a fin de optimizar tiempos, recursos humanos y disminuir la posibilidad de extravío, fuga de información y/o daño al acervo.

Cabe mencionar que también se están haciendo revisiones de la norma internacional ISO lnternational Standards 14721 "Operation Archiva! lnformations Systems" y adicionalmente se están evaluando diferentes softwares libres que cumplen con el referido estándar.

3. Actualizar la normativa interna para que se encuentre en armonía con la normativa

federal en la materia, homologando el vocabulario y criterios archivísticos

universales

Es importante mencionar que debido a que la naturaleza y el ciclo vital del expediente judicial es diferente a la del expediente administrativo, no es posible darles el mismo tratamiento a ambos y por tanto no se podrían homologar los criterios archivísticos universales.

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•

Por otra parte el CDAACL, elabora la propuesta de Lineamientos para la Organización del Archivo Administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en la normativa federal aplicable. Al respecto se han realizado las siguientes acciones: (Anexo 13).

1. El 17 de octubre de 20 16 por medio del oficio número CDAACL/ASCJN-7 108-20 16, este Centro de Documentación y Análisis puso a consideración el Punto de Acuerdo para presentar la propuesta del Sistema Institucional de Archivos, así como la integración de grupo interdisciplinario.

2. El 9 de febrero de 20 17 se recibió en este CDAACL el oficio número CT-268-2017, por medio del cual informa el Comité de Transparencia de este Alto Tribunal que, para efectos de contar con mayores elementos para resolver integralmente la propuesta presentada por el Centro de Documentación en el oficio CDAACL/ASCJN-7 108-20 16, se convoca a una reunión.

3. El 2 de mayo 20 17 por medio del Oficio NÚMERO CDAACL-2845-20 17 firmado por la titular del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes y el titular de la Unidad General de Transparencia, en el que se adjuntó documento en el que se señalaban los alcances y obligaciones generales de los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

4. En virtud de lo anterior el 1 1 de julio se solicita por el oficio CDAACL-4702-20 17 se informe el estado que guarda el asunto relativo a los alcances y obligaciones generales que se habrían de considerar para este Alto Tribunal.

5. Finalmente el 22 de agosto del año próximo pasado el CT- 1545-20 17, se recibe informe en el que el Comité de Transparencia en sesión pública del diecisiete de mayo del presente año, aprobó con modificaciones, la conformación del modelo propuesto por el Centro de Documentación y la Unidad General de Transparencia, respecto al Sistema Institucional de Archivos Administrativos y al Grupo lnterdisciplinario; con las reservas de validación correspondientes por las áreas en la designación de los funcionarios respectivos.

6. Actualmente este Centro de Documentación se encuentra en la elaboración de los Lineamientos para la organización, clasificación del archivo administrativo de esta Suprema Corte, para su posterior revisión y aprobación por las áreas correspondientes.

4. Incluir en el SACEJ el proceso para control de préstamos de expedientes judiciales

Se identificó que se requiere: recurso humano, herramientas tecnológicas y capacitación, no obstante lo anterior, actualmente se trabaja para incluir dentro del Centro de Atención Telefónica (CAT), todo el control de vales de préstamo, renovaciones y devoluciones, los cuales deberán cumplir con los Procedimientos una vez autorizados por la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa, se anexan pantallas modelo con las que se trabaja. (Anexo 1 4)

5. Se requiere que la extensión del CAJ cuente con personal cuya función principal esté enfocada en todo el proceso de la recepción de transferencias.

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Derivado de la falta de presupuesto para la contratación de personal y con el fin de equilibrar las cargas de trabajo en la extensión del Centro Archivístico Judicial "La Noria", se optó por reagrupar al personal por entidad federativa, para realizar los servicios de transferencias, préstamos, devoluciones e intercalado de expedientes judiciales de acuerdo a la tabla que se anexa. (Anexo 1 5)

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Mtra. Martha B at-r;z...Pindo Corrales Titular del Centro de Documentación y Análisis,

Archivos y Compilación de Leyes

C.c.p Lic. Juan Claudio Delgado Ortlz Mena.· Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.· Para su conocimiento.

Elaboró

T. 11505 S-440

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..

s�.?�"1zf!Ml� CORTE OE JVSTiCiA Di:: LA NACfON \ e 1 1)¡v\J � &--(4 �tl.10 J

20-1! ENE 29 ?íl 1 �3 (� • PRESIDEN CI� DE LA �UPREM A C ORTE DE JUSTI CIA D� LA NA CIÓ N

��:,�,��;��:�A::: __ ¡.,,"""· ·�""'"ú -,,...,;L,,,..,.·�c.�·;--,, ¡..,... :-�� ;,,...., +;g...,.�'"'"°}ig'"' ·...;.?.,..,J ..... fi,_.·�-CU_M_E_N"[_ A_CI_O_N _Y _A N_A_U_SI_S,� A-R_CH_ IV_ O_ S_Y_C_O M_ P_ILA_CI_O N_DE_L_ EY_E_S OE AUOffORfA OFICIO NÚMERO CDAACL-SGAMH-849-2018

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA P R E S E N T E

Ciudad de México, a 29 de enero de 2018

En relación al informe DEDl2017110 y al oficio CDAACL-SGAMH-484-2018, con el fin de continuar dando atención a las recomendaciones emitidas, se informa lo siguiente:

IV.- OBSERVACIONES


TRES.

3.5 EQUIPOS DE TRABAJO

Acciones de mejora

La Dirección General de Seguridad, por conducto de la Subdirección General de

Estrategia Integral y Prevención de Riesgos, realice la armonización normativa

para dar cumplimiento a las disposiciones locales en el Estado de México en

materia de Protección Civil.


Mediante el oficio CDAACL!SGAMH-260-2018, se solicitó a la Dirección General de

Seguridad apoyo para llevar a cabo la armonización normativa para dar cumplimiento a

las disposiciones locales en el Estado de México en materia de Protección Civil.

Al respecto y con el fin de apoyar a este Centro de Documentación y Análisis a solventar

la recomendación 3.5, la Dirección General de Seguridad comunico mediante oficio

número DGSI004112018 que por Acuerdo del 14 de diciembre de 2016, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal "Autorizó cubrir con recursos de la partida 33401 la

participación en los cursos de protección civil de todas aquellas personas que

desempeñen alguna actividad en los inmuebles del Centro Archivístico Judicial del

Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, además de los

servidores públicos adscritos al Centro". (Anexo 1)


tr.i,:¡l-Pif'nl!clo Corrales Titular del C e Documentación y Análisis,

rchivos y Compilación de Leyes

C.c.p. Lic. Juan Claudia Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación - Para su conoc1miento.

T. 803 5-770

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2

Jl · -�"'"H' �.� • L .. ., • �iON _�"'ºº�·•te ·uv1 iv � � ,,.,t:: :-_�t. t,J.t "4' · -�\ �t�� 1 io1Sl FEG 7 � 01

{_/ ) PRESIDEN CIA DE LA SUPREM A CORTE DE JUSTI CIA DE LA NA CI O N �:.��,i��:�� c:--;,'._,...,,-:_...�¡ -_L ...... -...,· 1�...,..J._, · -.._..< .. t,_.r.:..,...,..,.!';�Hlfl!-- ,._.fM�jD_E_D_O C_U_M_EN_T_A_CI_Ó_N _Y _A N_Á_LI_SI�S,�A_R C_H_IV_O_S_Y_CO_M_P_ILA_C_I_ÓN_D_E_L_EY_E_S

OE AtJOfi'OR!A OFICIO NÚMERO CDAACL-SGAMH-1089-2018

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2018

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA P R E S E N T E

En relación al informe DED/2017/10, al oficio CSCJN/DGA/DED/079/2018 y al CDAACL

SGAMH-484-2018, con el fin de continuar dando atención a las recomendaciones

emitidas, se comunica lo siguiente:

IV.- OBSERVACIONES


TRES.

3.1 PLAN PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS


El Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes deberá

coordinar una estrategia con la Dirección General de Recursos Humanos e

Innovación Administrativa y las áreas que estime pertinente para contar con un

proceso de reclutamiento y selección de prestadores de servicio por honorarios

eficiente para contar con el total de equipos aprobados para realizar el inventario.


Se entregó copia del oficio CDAACUSGAMH-248-2018, del 9 de enero de 2018, mediante el cual el Centro solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos e

Innovación Administrativa su apoyo para llevar a cabo una reunión de trabajo referente

a esta recomendación.

Acciones pendientes por parte del CDAACL.

El CDAACL deberá proporcionar documento en el cual se observe e'I resultado de la

reunión sostenida.

Al respecto y con el fin de dar atención al oficio CDAACUSGAMH-248-2018, la Dirección

General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa mediante diverso

DGRHIA/SGADP/DRL/115/2018 del 31 de enero del presente año, manifestó a este Centro de Documentación y Análisis la imposibilidad de llevar a cabo un programa de

reclutamiento y selección de prestadores de servicios por honorarios, se anexa copia

del oficio en comento.


tra a riz inedo Corrales ael Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes

C.c.p. Lic. Juan Claudlo Delgado Ortlz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

T. 880 S-976

2

Elabo-� Lic Joana Miryam Gorz�, Hemández

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