JIMBE-PERFIL
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PROYECTO DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
“REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE
OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE”
Cáceres del Perú, Febrero de 2,008
CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE PERFIL
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
E. COSTOS DEL PROYECTO
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
I. IMPACTO AMBIENTAL
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
K. MARCO LOGICO
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.3 PARICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
2.4 MARCO DE REFERENCIA
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACIÓN
4.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2 ANALISIS DE LA OFERTA
4.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA
4.4 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.5 COSTOS
COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS CON PROYECTO
4.6 BENEFICIOS
EN SITUACIÓN SIN PROYECTO
EN SITUACIÓN CON PROYECTO
4.7 EVALUACION SOCIAL
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.9 SOSTENIBILIDAD
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
4.12 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CAPITULO V
CONCLUSION
CAPITULO VI
ANEXOS
A.1. Nombre:
Rehabilitación y Ampliación del Sistema General de Alcantarillado
y Laguna de Oxidación de la Ciudad de Jimbe
A.2. Identificación del Establecimiento y/o Unidad Funcional:
Entidad : Municipalidad Distrital Cáceres del Perú
Dirección : Psje. Mariano Melgar S/N
A.3. Ubicación / localización Geográfica:
Región : Ancash
Provincia : Santa
Distrito : Cáceres del Perú
Gestión : Estatal
B.- OBJETIVO DEL PROYECTO:
B.1. Definición del Objetivo Central
Señalada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el
problema, es posible determinar la estructura requerida para el logro
del objetivo.
El objetivo central, no es más que el problema central solucionado,
es decir la situación opuesta al problema central identificado, que es
nuestro caso es:
B.2. Objetivos Específicos
Entre los objetivos específicos tenemos:
Proporcionar servicio de alcantarillado en forma continua y suficiente a la
población pretendiendo con ello alcanzar el promedio establecido de
servicio de saneamiento básico por persona.
“Altos índices de enfermedades respiratorias y de la piel”
“Disminución de los índices de enfermedades respiratorias y de la piel”
Conservación y mejoramiento de la salud humana mediante la reducción
de enfermedades, incorporar y concienciar a los beneficiarios del
servicio de saneamiento básico, con fines de capitalizar y manejo del
sistema adecuadamente.
B.3. Determinación de los Medios para Alcanzar el Objetivo
Central
Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada
una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que
contribuya a solucionarlo, así mismo se tiene lo siguiente:
Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada
una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que
contribuya a solucionarlo, así mismo se tiene lo siguiente:
B.4. Determinación de los Fines cuando se Alcance el Objetivo
Central
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que
se observaran cuando se resuelva el problema identificado, es
decir cuando se alcancé el primero, por esta razón se
encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas
del mencionado problema a continuación se presenta el árbol de
fines :
B.5. Presentación del árbol de Objetivos o de medios -Fines
C.- Balance Oferta - Demanda de Alcantarillado:
Con los resultados sobre demanda y Oferta proyectada del Servicio de
Alcantarillado, se ha estimado el correspondiente balance Oferta-
Demanda, proyectado de la localidad que se presenta en el cuadro
siguiente:
BALANCE OFERTA- DEMANDA DE ALCANTARILLADO
AÑO DEMANDA OFERTA BALANCE
( miles m3/año) SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
0 57.2320 57.2320 0.0000 0.0000 -57.23201 110.4928 0.0000 127.1952 -110.4928 16.70242 111.4272 0.0000 127.1952 -111.4272 15.76803 112.3616 0.0000 127.1952 -112.3616 14.83364 113.2960 0.0000 127.1952 -113.2960 13.89925 114.2304 0.0000 127.1952 -114.2304 12.96486 115.1648 0.0000 127.1952 -115.1648 12.03047 116.0992 0.0000 127.1952 -116.0992 11.0960
8 117.0920 0.0000 127.1952 -117.0920 10.10329 118.0848 0.0000 127.1952 -118.0848 9.1104
10 119.0776 0.0000 127.1952 -119.0776 8.117611 120.0704 0.0000 127.1952 -120.0704 7.124812 121.0632 0.0000 127.1952 -121.0632 6.132013 122.0560 0.0000 127.1952 -122.0560 5.139214 123.0488 0.0000 127.1952 -123.0488 4.146415 124.0416 0.0000 127.1952 -124.0416 3.153616 125.0928 0.0000 127.1952 -125.0928 2.102417 126.1440 0.0000 127.1952 -126.1440 1.0512
18 127.1952 0.0000 127.1952 -127.1952 0.000019 128.2464 0.0000 127.1952 -128.2464 -1.051220 129.2976 0.0000 127.1952 -129.2976 -2.1024
Fuente : Elaboración propia
De acuerdo al balance de la oferta y demanda del servicio de Alcantarillado mostrado anteriormente, para el componente de alcantarillado, la oferta permitirá cubrir la demanda futura de alcantarillado en la situación con proyecto.
D.- DESCRICPCION TECNICA DEL PROYECTO
Así como el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden
ser Mutuamente excluyentes, complementarias, independientes en
nuestro caso tenemos:
Las siguientes acciones son Independientes:
Acción 1: Rehabilitación y Ampliación del Sistema General de
Alcantarillado y Laguna de Oxidación, con conexiones domiciliarias
a 90º con tuberías de PVC.
Acción 1ª: Rehabilitación y Ampliación del Sistema General de
Alcantarillado y Laguna de Oxidación, con conexiones domiciliarias
a 45º con tuberías de PVC.
ACCION 2: Capacitación técnica a los beneficiarios sobre
Educación Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población.
D.1. Definición y descripción de los proyectos alternativos a
considerar:
En este caso se procederá a definir los proyectos alternativos que
se formularan y evaluaran mas adelante, para ello se agrupan las
acciones antes propuestas y relacionadas.
Del análisis efectuado se plantea las siguientes alternativas:
PROYECTO ALTERNATIVO 1. (Acción 1, Acción 2)
El Proyecto es Rehabilitación y Ampliación del Sistema General de
Alcantarillado y Laguna de Oxidación, con conexiones domiciliarias a 90º
con tuberías de PVC y Capacitación técnica a los beneficiarios sobre
Educación Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población y de acuerdo
con los cálculos estimados se plantean las metas físicas siguientes:
Descripción Técnica:
Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado:
Instalación de 6,388.80 m. de tubería PVC DN 200mm ISO 4435 S-
20.
Instalación de 469 conexiones domiciliarias a 90º, con tubería PVC
ISO 4435 S-20.
97 cámaras de inspección f’c= 175 kg/cm2.
Construcción de 208 dados de concreto para empalme de red
colectora a buzones, de dimensiones 0.55x0.55x0.55m. Con una
resistencia de concreto f’c= 175 kg/cm2.
Construcción de 97 techos de buzón - concreto f’c= 210 kg/cm2. ,
incluye marco de fierro fundido y tapa de concreto armado.
Rotura y Reposición de pavimento rígido E=20cm en un área de
3,600.08 m2.
Rotura y Reposición de vereda concreto fc=140 kg/cm2 e=10 cm. en
un área de 187.60 m2.
Rehabilitación de la Laguna de Oxidación:
Corte de terreno normal en zona a excavar c/eq en un volumen de
1,575.30 m3.
Relleno c/Material de Préstamo en un volumen de 30,478.15 m3.
Impermeabilización de fondo con material arcilloso e=0.15m
(c/equipo) incl. Compactación 7,913.18 m2.
Suministro e inst. de geomembrana hdpe e=2 mm. en un área de
1,607.96 m2.
Enrocado de talud solaqueado fc=140 kg/cm2 e=0.20m 82.00 m2.
Sumin. e inst. tuberia uf PVC ISO 4435 S-20 T.N. DN 200 mm
h=1.20m 193.30 Ml.
Camara de Rejas 01 Und.
Medidor Parshall 01 Und.
Cámara de Distribución de caudales 02 Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-01) 02 Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-02) 08 Und.
01 Laguna Primaria o Facultativa.
01 Laguna Secundaria o de Maduración.
Cerco perimétrico de alambre de púas en un total de 607.21 ml.
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y
Prácticas de Higiene a la Población.
PROYECTO ALTERNATIVO 2. (Acción 1a, y Acción 2)
El Proyecto es Rehabilitación y Ampliación del Sistema General de
Alcantarillado y Laguna de Oxidación, con conexiones domiciliarias a
45º con tuberías de PVC y Capacitación técnica a los beneficiarios
sobre Educación Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población y de
acuerdo con los cálculos estimados se plantean las metas físicas
siguientes:
Descripción Técnica:
Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado:
Instalación de 6,388.80 m. de tubería PVC DN 200mm ISO 4435 S-
20.
Instalación de 469 conexiones domiciliarias a 45º, con tubería PVC
ISO 4435 S-20.
97 cámaras de inspección f’c= 175 kg/cm2.
Construcción de 208 dados de concreto para empalme de red
colectora a buzones, de dimensiones 0.55x0.55x0.55m. Con una
resistencia de concreto f’c= 175 kg/cm2.
Construcción de 97 techos de buzón - concreto f’c= 210 kg/cm2. ,
incluye marco de fierro fundido y tapa de concreto armado.
Rotura y Reposición de pavimento rígido E=20cm en un área de
3,600.08 m2.
Rotura y Reposición de vereda concreto fc=140 kg/cm2 e=10 cm. en
un área de 187.60 m2.
Rehabilitación de la Laguna de Oxidación:
Corte de terreno normal en zona a excavar c/eq en un volumen de
1,575.30 m3.
Relleno c/Material de Préstamo en un volumen de 30,478.15 m3.
Impermeabilización de fondo con material arcilloso e=0.15m
(c/equipo) incl. Compactación 7,913.18 m2.
Suministro e inst. de geomembrana hdpe e=2 mm. en un área de
1,607.96 m2.
Enrocado de talud solaqueado fc=140 kg/cm2 e=0.20m 82.00 m2.
Sumin. e inst. tuberia uf PVC ISO 4435 S-20 T.N. DN 200 mm
h=1.20m 193.30 Ml.
Camara de Rejas 01 Und.
Medidor Parshall 01 Und.
Cámara de Distribución de caudales 02 Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-01) 02 Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-02) 08 Und.
01 Laguna Primaria o Facultativa.
01 Laguna Secundaria o de Maduración.
Cerco perimétrico de alambre de púas en un total de 607.21 ml.
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y
Prácticas de Higiene a la Población.
E.- COSTOS DEL PROYECTO
E.1. Costo de Operación y Mantenimiento:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Sin Proyecto
Con proyectoALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
RUTINARIO PERIDICOMEDIDAS RIESGO RUTINARIO PERIDICO
MEDIDASRIESGO
PRECIOS PRIVADOS 17,517 35,112 64,561 4,157 33,280 64,240 4,157PRECIOS SOCIALES 14,820 29,979 54,488 3,758 28,394 54,195 3,758
E.2. Costo de Inversion:
COSTO DE INVERSION
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS COSIALESALTERNATIVA 01 5,842,481.28 4,176,743.12
ALTERNATIVA 02 5,997,758.95 4,287,525.25
F.- BENEFICIOS DEL PROYECTO
Entre los beneficios físicos se encuentra la Rehabilitación y ampliación del
sistema General de alcantarillado y laguna de oxidación, asumiendo como
beneficios cualitativos del proyecto los siguientes:
Disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias y de la piel.
Ahorro económico en los gastos por salud.
Mejoramiento del abastecimiento de las redes de alcantarillado.
G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
En la evaluación social se ha determinado, que la Metodología a
emplear es la Evaluación Costo/Efectividad, en el que se considero
un horizonte de 20 años, y una tasa social de 11 %, Los costos a
precios privados y sociales para determinar la rentabilidad social del
proyecto.
Basándose en información de las alternativas sobre, costos a precios
sociales, se elaboran los flujos de Costos sociales proyectados al nivel de
alternativas, para fines de evaluación social, que se muestran en los
siguientes cuadros.
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 4,504,427.36 4,601,480.89
VAE 565,646.33 577,833.89
BENEFICIARIOS (PA) 2,045 2,045
ICE 276.67 282.63
H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP
El costo de inversión asumirá la Municipalidad Distrital Cáceres del Perú.
Asumirá con el compromiso de Operación y Mantenimiento del sistema
de alcantarillado; dicho Municipio cuenta con recursos propios e ingreso
del Estado, así mismo cuenta con técnicos capaces de realizar estas
actividades en forma anual, previas inspecciones oculares de las zonas
hacer tratadas del sistema de alcantarillado respectivo.
I.- IMPACTO AMBIENTAL
El desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian
costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia
proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la
minimización de desechos y la recuperación y protección de los recursos
naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que
precede a un proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad
costosa y de perdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una
evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que
ocasionaran, los aspectos de diseño
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes de un Estudio
de Impacto Ambiental son:
Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente,
tales como el físico-químico, biológico y socio económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo,
directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden
generar de las actividades de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y
un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar
probables disturbaciones de los factores ambientales y procurar que las
medidas de ingeniería prácticas de manejo tiendan a equilibrar los
disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se
observan impactos negativos a lo largo de todo este tramo y son los
siguientes:
c).-Emisión de Ruidos.-La explotación de canteras y el funcionamiento
son las actividades más importantes que producen en ruidos en la etapa
de construcción.
Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y
bastante localizado. Es así, que la elevación de los niveles sonoros
producidos en las distintas etapas del proceso constructivo de la obra
puede afectar a la población humana, específicamente a los que realizan
esta labor a través de interferencias en la comunicación oral,
perturbación del sueño y efectos en el rendimiento del trabajo
primordialmente.
d).-Emisión de Partículas.- La disminución de la calidad del aire es
producto de la emisión de material triturado (polvo), que se realiza
durante todo el proceso de construcción ocasionado por el movimiento
de tierras, transporte de materiales, explotación de canteras.
Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores,
afecta a los pueblos más cercanos, debido a que el viento transporta
dichas partículas y la vegetación puede disminuir su función de
fotosíntesis, este último a veces es grave cuando se trata de cultivos.
e).-Impactos sobre el medio Biológico.-
Podemos apreciar solo impactos negativos en el medio biológico, que
son los siguientes:
Efectos sobre la Vegetación.-
Durante todo el proceso de mejoramiento de la vida, la vegetación se
verá afectada por el desarrollo de dicha actividad.
La generación de polvo además producirá una disminución en el proceso
fotosintético de la vegetación, y esto traerá consigo la reducción de la
producción.
Implicancias sobre la fauna:
En el proceso de la construcción de parte de la infraestructura del
sistema de tratamiento de aguas servidas se afectaran una zona de
cobertura vegetal que sirve de habitad a algunas especies. Existen otros
factores cuando entre en servicio el proyecto que deberán tenerse en
consideración que pueden ser alteraciones en dichas zonas.
Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.
Se logro estimar los impactos que a continuación se detalla.
Alteraciones del Paisaje
El Mejoramiento y la Ampliación de esta obra traerá consigo impactos en
el ambiente debido a las construcciones que causaran cambios en la
vegetación
Deterioro de las Condiciones de Salud.-
En la etapa de Mejoramiento y construcción de la obra, el movimiento de
las tierras, explotación de canteras, tendrán un efecto de emisión de
partículas (sólidos en suspensión), que pueden repercutir en las
poblaciones más cercanas.
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Población.-
Se sabe que las actividades de mejoramiento y construcción de la
alcantarilla generaran fuentes de empleo para la población de la zona,
cambiando así su estilo de vida, para que pueda convertirse en un
trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto también, trae consigo
una mejora de sus ingresos económicos y por añaduria mejorara su nivel
de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo
definido.
Generación de Empleo.-
En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población
económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos
trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y
hémelos para los residentes de la zona de influencia y más aun empleos
generados indirectamente por el incremento
Incremento de la Recaudación Fiscal.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos
requeridos en la ejecución de los trabajos, explotación de canteras,
impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento
de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad y el Estado.
J.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversión a nivel de perfil, se
concluye lo siguiente:
La Mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser
ALTERNATIVA N° 01.- El Proyecto es la Rehabilitación y Ampliación del
Sistema General de Alcantarillado y Laguna de Oxidación, con
conexiones domiciliarias a 90º con tuberías de PVC y Capacitación
técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas de
Higiene a la Población.
Los Precios Privados, según el Costo-Efectividad, con una tasa
social de 11 %, en un periodo de vida útil de 20 años.
La inversión a ser realizada, a Precios Privados asciende a S/.
5’842,481.28 (Nuevos Soles)
De la Evaluación Social se tiene los siguiente resultados en la que
se aprecia que la alternativa N°1 es la mas rentable :
INDICADORES DE ALTERNATIVA EVALUACIÓN Nº 01
VACT 4,504,427.36VAE 565,646.33
BENEFICIARIOS (PA) 2,045ICE 276.67
Al realizar el análisis de Sensibilidad podemos apreciar que la
Alternativa N°1 es rentable en diferentes escenario de cambios:
ESCENARIOSVARIACION DE
COSTOS DE INVERSION
PRECIOS SOCIALES
Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 02VAE ICE VAE ICE
30% 722,995.49 353.63 739,356.51 361.63
20% 670,545.77 327.98 685,515.64 335.30
OPTIMISTA 10% 618,096.05 302.32 631,674.76 308.96
MEDIO 0% 565,646.33 276.67 577,833.89 282.63
PESIMISTA -10% 513,196.62 251.01 523,993.02 256.29
-20% 460,746.90 225.36 470,152.15 229.96
-30% 408,297.18 199.71 416,311.28 203.62
Por considerarse de gran necesidad, el Gobierno Distrital Cáceres del Perú ha priorizado la inversión de dicho proyecto, a fin de elevar el desarrollo económico, social e integración de la zona.
2.1.1. Nombre:
Rehabilitación y Ampliación del Sistema General de
Alcantarillado y Laguna de Oxidación de la Ciudad de
Jimbe
2.1.2. Identificación del Establecimiento y/o Unidad Funcional
Entidad : Municipalidad Distrital Cáceres del Perú
Dirección : Psje. Mariano Melgar S/N
2.1.3 Ubicación / localización Geográfica
Región : Ancash
Provincia : Santa
Distrito : Cáceres del Perú
Gestión : Estatal
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA.
UNIDAD FORMULADORA (U.F):
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES DEL
PERU
Sector : GOBIERNO LOCALES
Persona Respons. : ING. JUAN CARLOS VIDAL ESCUDERO
Cargo : GERENTE DE DESARROLLO URBANO,
PROYECTOS Y OBRAS
Correo Electrónico :
Dirección
Teléfono
:
:
Psje. Mariano Melgar S/N
830699
UNIDAD EJECUTORA (U.E) :
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES DEL
PERU
Sector : GOBIERNO LOCALES
Persona Respons. : ING. JUAN CARLOS VIDAL ESCUDERO
Cargo : GERENTE DE DESARROLLO URBANO,
PROYECTOS Y OBRAS
Correo Electrónico :
Dirección
Teléfono
:
:
Psje. Mariano Melgar S/N
830699
Fundamentación:
- La ejecución de este tipo de proyectos esta dentro de sus
competencias y funciones de la Municipalidad Distrital Cáceres del
Perú, son Órganos desconcentrados administrativos, encargados de
ejecutar los programas de Inversión, la prestación de servicios
públicos, la promoción y gestión para la obtención de recursos
financieros del sector privado por lo que son funciones de la Gerencia
de la Municipalidad Distrital Cáceres del Perú las siguientes:
o Dirección y Coordinación de actividades Técnico
Administrativo de alto nivel de Responsabilidad en programas
de línea asignados al área de competencia de los Ministerios y
organismos de Desarrollo de ámbito Regional o departamental
o Proponer y Participar en la determinación de políticas de su
actividad los planes y programas para su desarrollo
o Aprobar y supervisar la ejecución presupuestal de los
programas a su cargo.
o Formular el Plan de Inversión en la Municipalidad Distrital
Cáceres del Perú.
o Formulación de Proyectos de Pre. Inversión a nivel de Perfil,
estudios de Prefactibilidad, y objetivos según el SNIP, para su
viabilización y ejecución
o Evaluar los estudios y Proyectos de Preinversión y de
Inversión para agilizar la viabilización de las obras de esta
unidad ejecutora.
- Asimismo posee la capacidad técnica y operativa en la ejecución de
Proyectos de esta naturaleza, así como la capacidad administrativa
para la licitación de Proyectos.
2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
LOS BENEFICIARIOS
a) LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES DEL PERU, como
entidad directamente beneficiaria del Proyecto, participa en la
formulación de los estudios de Preinversión, administración,
operación y el mantenimiento de los servicios de saneamiento.
Asimismo se compromete a la aplicación del DECRETO SUPREMO
Nº 021-2007-VIVIENDA, Artículo 2º .- De los criterios de
sostenibilidad y requisitos para acceder a las inversiones en el
ámbito rural y de pequeñas ciudades.
b) MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION, en este organismo
del estado se buscará el financiamiento con el PROGRAMA AGUA
PARA TODOS del costo del proyecto de acuerdo a ciclo establecido;
los responsables de solicitar dicho financiamiento será la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES DEL PERU y los
moradores.
c) COMUNIDAD, La población en general asumirán con el pago
mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de operación y
mantenimiento.
En general, los pobladores mostraron gran interés por los problemas que
viene enfrentando en un no adecuada sistema de alcantarillado y una
inadecuada disposición final de excretas.
Nombre de la
Entidad
PARTICIPACIÓN
Delegación de facultades a la Unidad Formuladora de la
Municipalidad Distrital Cáceres del Perú.
Municipalidad
Distrital
Cáceres del
Perú
Inscribe el proyecto al SNIP – Banco de Proyectos.
Unidad Formuladora.
Evalúa el Proyecto en su calidad de OPI –
Municipalidad Distrital Cáceres del Perú
Ministerio de
Vivienda y
Construcción
Priorización del Proyecto para su ejecución.
Financia la ejecución del Proyecto de Inversión Publica.
Es la Unidad Ejecutora del Proyecto
Participación de
los beneficiarios
Conectar a un adecuado sistema de alcantarillado.
2.4. MARCO DE REFERENCIA
2.4.1).- Antecedentes del Proyecto
En el año 1962, por medio de la ley Nº 13997, se encarga al Ministerio
de Salud pública, a través de la Dirección de Saneamiento Básico Rural
– DISABAR – la promoción de los servicios en el ámbito rural. Por esta
vía se construyeron obras de variadas características para cubrir la
infraestructura básica de prestación de servicios, las que fueron
entregadas a Asociaciones de usuarios denominados Juntas
Administradoras, integradas por pobladores de la localidad que se
encargan de la administración, operación y mantenimiento de estas
instalaciones. El actual marco legal aprobado por el decreto supremo Nº
023-2005-VIVIENDA, establece que las organizaciones comunales
incluyen a las asociaciones, Comités, entre otros. Adicionalmente, dicha
norma ha reglamentado la prestación de los servicios en las pequeñas
cuidades (población entre 2001 y 30000 habitantes).
La Cuidad de Jimbe, es una de las localidades con más población del
Distrito Cáceres del Perú; reúne a pobladores de todo tipo de condición
social ya sea por trabajo o por negocios propios de la zona. Por lo que
el mejoramiento del sistema de alcantarillado, actual es anhelada por los
pobladores de la localidad.
El anhelo de los pobladores de la Ciudad de Jimbe, es realizar un
adecuado Sistema de Alcantarillado y disposición final de excretas, que
cubra las necesidades de la población; con la finalidad de no tener
problemas de salud tanto respiratorias como de la piel, con los
pobladores de la localidad.
2.4.2).- Breve Descripción del Proyecto.
El Proyecto es la Rehabilitación y Ampliación del Sistema General de
Alcantarillado y Laguna de Oxidación de la Ciudad de Jimbe, y de
acuerdo con los cálculos estimados se plantean las metas físicas
siguientes:
- Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado:
Instalación de 6,388.80 m. de tubería PVC DN 200mm
ISO 4435 S-20.
Instalación de 469 conexiones domiciliarias a 90º, con
tubería PVC ISO 4435 S-20.
97 cámaras de inspección f’c= 175 kg/cm2.
Construcción de 208 dados de concreto para empalme
de red colectora a buzones, de dimensiones
0.55x0.55x0.55m. Con una resistencia de concreto f’c=
175 kg/cm2.
Construcción de 97 techos de buzón - concreto f’c= 210
kg/cm2. , incluye marco de fierro fundido y tapa de
concreto armado.
Rotura y Reposición de pavimento rígido E=20cm en un
área de 3,600.08 m2.
Rotura y Reposición de vereda concreto fc=140 kg/cm2
e=10 cm. en un área de 187.60 m2.
- Rehabilitación de la Laguna de Oxidación:
Corte de terreno normal en zona a excavar c/eq en un
volumen de 1,575.30 m3.
Relleno c/Material de Préstamo en un volumen de
30,478.15 m3.
Impermeabilización de fondo con material arcilloso
e=0.15m (c/equipo) incl. Compactación 7,913.18 m2.
Suministro e inst. de geomembrana hdpe e=2 mm. en
un área de 1,607.96 m2.
Enrocado de talud solaqueado fc=140 kg/cm2 e=0.20m
82.00 m2.
Sumin. e inst. tuberia uf PVC ISO 4435 S-20 T.N. DN
200 mm h=1.20m 193.30 Ml.
Camara de Rejas 01 Und.
Medidor Parshall 01 Und.
Cámara de Distribución de caudales 02 Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-01) 02
Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-02) 08
Und.
01 Laguna Primaria o Facultativa.
01 Laguna Secundaria o de Maduración.
Cerco perimétrico de alambre de púas en un total de
607.21 ml.
- Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación
Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población.
2.4.3).- Base legal y Normas Legales:
El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal normativo:
o Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública
(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de
Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802,
publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de
2005 y el 21 de Julio de 2006,respectivamente)
o Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de
Inversión Pública y dictan otras medidas para garantizar la
calidad del Gasto Público
(Aprobado por Decreto de Urgencia N° 015-2007, publicado en el
Diario Oficial “El Peruano” el 22 de mayo de 2007 y que modifica
al Decreto de Urgencia N° 014-2007 que declara en emergencia
la ejecución de diversos Proyectos de Inversión, publicado en el
Diario Oficial “El Peruano” el 10 de Mayo de 2007)
o Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública
(Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el
Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia
desde el 02 Agosto de 2007)
o Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
(Directiva N° 004-2007-EF/68.01, aprobada por Resolución
Directoral N° 009-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 02 de Agosto de 2007)
o Directiva para Proyectos de Inversión en Saneamiento
formulados y ejecutados por Terceros
(Aprobada por Resolución Directoral N° 004-2006-EF/68.01,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de junio de 2006,
modificada por la Resolución Directoral N° 003-2007-EF/68.01,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de Marzo de
2007)
o Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de
Inversión Pública
(Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2007-EF/68.01 y
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de Marzo de
2007)
o Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados de los Perfiles
de los Proyectos de Inversión Pública en Saneamiento
declarados en Emergencia
(Autorizada por Resolución Ministerial N° 559-2006-EF/15,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de Octubre de
2006, modificada por la Resolución Ministerial N° 163-2007-EF/15
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007)
Contenido Mínimo del Perfil para Proyectos de Inversión
Pública en Saneamiento que involucran Obras Primarias
Contenido Mínimo del Perfil para Proyectos de Inversión
Pública en Saneamiento que No involucren Obras
Primarias
Periodos Óptimos Recomendados a nivel de Componentes
o Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los
Proyectos de Inversión Pública
(Aprobada por Resolución Ministerial N° 314-2007-EF/15 y
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007)
El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas
actuales, tales como: Reglamento Nacional de Edificaciones, otras
normas de acuerdo a las particularidades del proyecto.
2.4.4).- Lineamientos de Política Sectorial:
Los lineamientos de política sectorial relacionados con el proyecto,
según el anexo SNIP-11 Lineamientos de Política Sectorial – Planes
Estratégicos Sectoriales Multianuales 2008-2010 son:
Promover la participación de los municipios apoyando y supervisando la
administración de los servicios en las comunidades.
Promover que la comunidad y los Municipios contribuyan, como mínimo,
con el 20% de las inversiones, sea en mano de obra o materiales.
Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de
agua y saneamiento a través de la formación de unidades de gestión.
Promover que las comunidades demuestren capacidad para cubrir con
los costos de operación y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse.
Priorizar el mejoramiento de la calidad de vida.
2.4.5).- Clasificación Funcional Programática:
Según el anexo SNIP-01 clasificador de responsabilidad Funcional del
SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional
Programático
Función 14 : Salud y Saneamiento.- Que corresponde al nivel máximo
de agregación de las acciones, y servicios ofrecidos en materia de salud
y saneamiento asegurado la mejora en el nivel de salud de la población,
comprende el planeamiento promoción y desarrollo de las entidades
prestadoras de servicio de saneamiento.
Programa 047 : Saneamiento.- Conjunto de acciones para garantizar el
abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del
alcantarillado sanitario y pluvial, así como para a mejora de las
condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento
promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicio de
saneamiento.
Sub Programa 0127: Saneamiento General.- Que comprende las
acciones orientadas al planeamiento, instalación, construcción operación
y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua y sistemas de
alcantarillado, desagües sanitarios y desechos industriales; así como las
acciones de control de calidad del agua y control de focos que atentan
contra la salud pública.
2.4.6).- Relación con el Contexto Local:
El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Local Concertado
de la Municipalidad Distrital Cáceres del Perú 2,008-2,010, pues dentro
de sus objetivos generales al 2,010 establece: Mejorar progresivamente
la calidad de los servicios básicos, prestados por el Estado, con acceso
a ello sin discriminación. Por otro lado, el proyecto ha sido priorizado por
la Municipalidad Distrital Cáceres del Perú. En el contexto Local, los
planes de desarrollo concertado (PDC), consideran mejorar y consolidar
los sistemas de Saneamiento en el ámbito urbano y rural.
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
a).- Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto.-
Los motivos que han generado la propuesta de este proyecto es: por
el deficiente servicio del sistema de alcantarillado, y a los elevados
índices de enfermedades respiratorias y de la piel debido a la
formación de focos infecciosos que se generan por el deficiente
sistema de alcantarillado (atoros de buzones, fisuras, roturas de la
red de alcantarillado y disposición final de excretas).
b).- Las Características de la situación negativa que se intenta
Modificar.-
Las características de la situación negativa, se describen a
continuación:
Redes de Alcantarillado .- Existe un sistema de desagüe, de
tuberías de concreto cuya construcción data de hace 25 años, el
mismo ya ha cumplido el tiempo de vida útil , y por lo tanto el sistema
presenta en muchos casos problemas de atoros por la acumulación
de sedimentos en todo el sistema, el sistema esta conformado por
buzones de concreto con diámetros que varían entre 1.00 – 1.50, y
profundidad variable siendo la mínima 1.20 existen buzones de
hasta 4.50 mts, en algunas calles se puede apreciar buzones con la
tapa deteriorada, esto es un peligro, los atoros constantes que se
producen generan la acumulación de aguas servidas en las calles, y
son un foco infeccioso, todo esto genera enfermedades en la
población.
Planta de Tratamiento .- Existe una planta de tratamiento de aguas
servidas, en mal estado y es insuficiente para las descargas de toda
la ciudad de Jimbe, a la vez ocasiona desperfectos en la planta de
tratamiento por no tener una planta de pretratamiento (cámara de
rejas y medidor parshall)
Además se tiene que hacer la limpieza rutinaria de la planta de
tratamiento debido a la deficiente capacidad de la planta, como de
los sólidos gruesos que entran a la planta.
A la fecha solo el 46.9% de los lotes que conforman la Ciudad de
Jimbe cuentan con redes de alcantarillado con deficiencias en el
servicio, el 53.1% restante aún no cuentan con el servicio de
alcantarillado, esto es la insuficiente cobertura del servicio de
alcantarillado.
c).- Las razones por la que es de interés para la comunidad resolver
dicha situación.-
Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver
dicha situación son: Modificando la situación negativa se lograra la
disminución de la frecuencia de enfermedades respiratorias y de la
piel, lo que permitirá una disminución en los gastos de salud, lo que
conlleva a un mejoramiento de la calidad de vida y tiene impacto en
el desarrollo socio económico en la población.
d).- La explicación de por que es competencia del estado resolver
dicha situación.
Es competencia del estado resolver dicho problema, por ser un
proyecto social de servicio publico. Por lo tanto, el Estado a través de
sus diferentes niveles del gobierno, tiene la preocupación de
contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios
de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y
disposición de excretas.
3.1.2 Población y Zona de Influencia Afectada
a).-Las Características de la zona afectada y la Estimación de
su Población.
Nuestro objetivo es determinar la zona y población afectada en base
a la zona y población de referencia.
La zona de referencia.- esta constituida por el Distrito Cáceres del
Perú, cuya macro localización se muestra en el gráfico siguiente:
MACRO-LOCALIZACION DEL PROYECTO
MAPA. Departamento:Ancash
Según datos del INEI para el año 2005, la población del Distrito Cáceres
del Perú es estimada en 4994 habitantes entonces la población de
referencia será de 5,119 habitantes al año 2,008, con una tasa de
crecimiento intercensal de 0.83 %.
A continuación algunas características generales de la zona de
referencia:
DATOS GENERALES DEL DISTRITO CÁCERES DEL PERÚ
Distrito CACERES DEL PERU
Provincia SANTA
Departamento ANCASH
Dispositivo de Creación LEY
Nro. del Dispositivo de Creación S/N
Fecha de Creación 13/10/1886
Capital JIMBE
Altura capital(m.s.n.m.) 1203
Población Censada - 2005 4994
Superficie(Km2) 549.78
Densidad de Población(Hab/Km2) 9.1
Nombre del alcalde LORENZO MERCEDES NAVARRETE LEON
Dirección Psje. Mariano Melgar S/N
Teléfono 832701
Fax -
Mail -
Frecuencia de Radio -
FUENTE: INEI (Información correspondiente al Censo 2005)
Características de la Población Censo 2005
Población Censada 4994
Población Urbana 1167
Población Rural 3827
Población Censada Hombres 2691
Población Censada Mujeres 2303
Tasa Crecimiento Intercensal (1981 - 1993) 0.6
Población de 15 años y más 3267
Porcentaje de la población de 15 años y más 65.42
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años 11
Porcentaje de la población de 15 o más años, Total con primaria completa o menos
45
FUENTE: INEI (Información correspondiente al Censo 2005)
La zona Afectada: viene a ser la Ciudad de Jimbe, cuya
microlocalización se muestran en el siguiente Grafico:
MICRO-LOCALIZACION DEL PROYECTO
CIUDAD DE JIMBE
La zona atendida: También corresponde a la Ciudad de Jimbe, y se
atenderá con la Rehabilitación y Ampliación del sistema de Alcantarillado
y laguna de Oxidación.
.
CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS Y DE VIVIENDA
LUGAR: CIUDAD DE JIMBE
DEPARTAMENTO : ANCASH
PROVINCIA : SANTA
DISTRITO : CACERES DEL PERU
レトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトツトトトトトトトトトトトトトトトトトトソ
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DEMOGRAFICAS
1. POBLACION 1876
Hombres 824
Mujeres 1052
2. GRUPOS DE EDAD 1876
Menores de 1 324
De 1 a 4 252
De 5 a 14 427
De 15 a 64 632
De 65 y mas 241
FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL CÁCERES DEL PERÚ - ENERO DE 2008
Estimación y proyección de la población afectada/atendida: Para el
año 2008 la población de la ciudad de Jimbe es 1,876 habitantes,
considerando una tasa de 0.83% (según INEI), y su proyección durante
el horizonte de evaluación del proyecto será:
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
TASA= 0.83%
N° AÑOSPOBLACIÓN
TOTALN° VIVIENDAS
0 2008 1,876 469
1 2009 1892 473
2 2010 1907 477
3 2011 1923 481
4 2012 1939 485
5 2013 1955 489
6 2014 1971 493
7 2015 1988 497
8 2016 2004 501
9 2017 2021 505
10 2018 2038 509
11 2019 2055 514
12 2020 2072 518
13 2021 2089 522
14 2022 2106 527
15 2023 2124 531
16 2024 2141 535
17 2025 2159 540
18 2026 2177 544
19 2027 2195 549
20 2028 2213 553
fuente: Elaboración Propia por el Consultor
b)--Características de los grupos sociales afectados
La ciudad de Jimbe cuenta actualmente con 469 lotes, siendo sus
actividades principales la agricultura, ganadería y la otra actividad
principal es la Industria. Cuentan con los servicios básicos de
alumbrado en un 87%, cuenta con red de abastecimiento de agua en un
52.2%, instalación de alcantarillado en un 46.9% en mal estado.
La población de la zona tiene un bajo nivel socio económico. La
población de la Ciudad de Jimbe, cuentan con viviendas de material
noble así como también de adobe, con cobertura de teja, calamina o
paja en mal estado.
Centro de Salud Santa.- Los pobladores de la Ciudad de Jimbe hacen
uso de la Posta Médica del Distrito Cáceres del Perú, de acuerdo con el
cuadro de información del Proceso de Salud Enfermedad, referente a las
10 primeras causas de morbilidad por etapas de vida año: 2,001 – 2,007,
los casos de la Dermatitis, enfermedades en la piel y enfermedades
respiratorias por factores de los focos infecciosos producidos por los
atoros de los buzones en mal estado y el mal drenaje de las aguas
servidas hacia una deficiente planta de tratamiento. En los anexos se
adjunta la información del C.L.A.S. – CENTRO DE SALUD CACERES
DEL PERU.
3.1.3.- Gravedad de la situación negativa que se intenta
Modificar
Temporal.- La situación negativa viene existiendo por bastante
tiempo, y se ha agravado en forma progresiva con el crecimiento
de la población. El sistema general de alcantarillado es deficiente
y muestra riesgos de enfermedades en el tiempo.
Relevancia.- La situación negativa del servicio deficiente es
permanente y solo será superado con la ejecución del proyecto,
el cual es objeto del gobierno en su política de ejecución de
proyectos de saneamiento básico.
Grado de Avance.- La situación negativa afecta a 469
viviendas año 2,008 de la Ciudad de Jimbe del Distrito Cáceres
del Perú y se ve reflejada en la disminución de la calidad de vida
y el atraso socioeconómico.
3.1.4.- Interés de los grupos involucrados:
Grupo de Involucrados Problemas Percibidos Intereses
Beneficiarios
Deficiente servicio de
alcantarillado.
Contar con un adecuado
sistema general de
alcantarillado.
La Ciudad de Jimbe, se
encuentra limitada por el
deficiente sistema de
alcantarillado.
Brindar un servicio de
saneamiento básico
eficiente y completo
Gobierno Distrital
Cáceres del Perú
Los beneficiarios
mantienen una baja calidad
de vida y un atraso
socioeconómico por el
servicio restringido
Elevar la calidad de vida
y mejorar las
condiciones
socioeconómicas de los
pobladores
Existen lugares como la
Ciudad de Jimbe que tienen
limitaciones y no cuentan
con presupuesto para
efectuar este tipo de
proyectos.
Apoyar técnica y
financieramente al
Gobierno Local de
manera que la población
mejore su calidad de
vida.
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1.- Definición del problema central
De acuerdo al diagnostico realizado, la opinión y los intereses de
los involucrados se plantea el problema central.
“ALTOS INDICES DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DE LA
PIEL”
3.2.2.- Identificación, Agrupar y Jerarquizar las Causas del
problema principal:
Claro esta que para identificar el problema se ha tenido que
realizar una visita en situ para apreciar de cerca las
características del problema sumado a ello en la reunión con los
grupos afectados se desprenden una lluvia de ideas las mismas
son las siguientes:
1.- Inadecuada Infraestructura del Sistema Sanitario.
2.- Inadecuadas prácticas de Higiene.
3.-Insuficiente red de alcantarillado e Inadecuada disposición final
de excretas.
4.- Insuficiente cobertura del sistema de desagüe.
5.- Limitada educación sanitaria.
3.2.2.1 Selección y justificación las causas relevantes
Se descartan las causas Nº 4: Insuficiente cobertura del sistema
de desagüe por estar incluido dentro de la causa Nº 3.
3.2.2.2 Agrupar y jerarquizar las causas
Causas Directas :
- Inadecuada Infraestructura del Sistema Sanitario.
- Inadecuadas Prácticas de Higiene.
Causas Indirectas :
- Insuficiente red de alcantarillado e Inadecuada disposición final
de excretas.
- Limitada educación sanitaria.
3.2.2.3 Construcción del árbol de causas
3.2.3 Identificación, Agrupación y Jerarquizar los Efectos del
Problema Principal:
Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos:
- actuales y observables
- Potenciales o aquellos que aun no se producen pero que
es muy posible que aparezcan en el futuro.
Para identificar se desarrolla la siguiente lluvia de ideas:
1.- Incremento de la morbilidad en la zona.
2.- Incremento de la contaminación ambiental.
3.- Deterioro del ornato.
4.- Incremento del gasto familiar en la atención medica curativa.
5.- Incremento de la Pobreza en la Ciudad de Jimbe
6.- Migración.
3.2.3.1 Selección y justificación los efectos relevantes
El Efecto N° 5 esta incluido dentro del efecto Nº 4: Incremento
de la Pobreza del gasto familiar en la atención médica
curativa.
3.2.3.2 Agrupar y Jerarquizar los efectos
Efectos Directos :
- Incremento de la morbilidad en la zona
- Deterioro del ornato.
- Incremento de la contaminación ambiental
Efectos Indirectos :
- Incremento del gasto familiar en la atención medica curativa.
- Migración.
3.2.4.- Presentación del Árbol de Causas y efectos
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO :
3.3.1 Definición del Objetivo Central
Señalada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el
problema, es posible determinar la estructura requerida para el logro
del objetivo.
El objetivo central, no es más que el problema central solucionado,
es decir la situación opuesta al problema central identificado, que es
nuestro caso es:
3.3.2 Objetivos Específicos
Entre los objetivos específicos tenemos:
Proporcionar servicio de alcantarillado en forma continua y suficiente a la
población pretendiendo con ello alcanzar el promedio establecido de
servicio de saneamiento básico por persona.
“Altos índices de enfermedades respiratorias y de la piel”
“Disminución de los índices de enfermedades respiratorias y de la piel”
Conservación y mejoramiento de la salud humana mediante la reducción
de enfermedades, incorporar y concienciar a los beneficiarios del
servicio de saneamiento básico, con fines de capitalizar y manejo del
sistema adecuadamente.
3.3.3 Determinación de los Medios para Alcanzar el Objetivo
Central
Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando
cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que
contribuya a solucionarlo, así mismo se tiene lo siguiente:
Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada
una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que
contribuya a solucionarlo, así mismo se tiene lo siguiente:
3.3.4 Determinación de los Fines cuando se Alcance el Objetivo
Central
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que
se observaran cuando se resuelva el problema identificado, es
decir cuando se alcancé el primero, por esta razón se
encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas
del mencionado problema a continuación se presenta el árbol de
fines :
3.4.1 Clasificación de los Medios Fundamentales como
Imprescindibles o no
a).-Medio Fundamental Imprescindible: Suficiente red de
alcantarillado y Adecuada disposición final de excretas
b).-Medio Fundamental Imprescindible.- Educación sanitaria
3.4.2 Relación de los Medios Fundamentales
Teniendo en consideración los medios fundamentales
Imprescindibles, se relaciona dichos medios, en nuestro caso
dichos medios se considera como sigue:
Medios fundamentales Independientes:
Se considera como medio fundamental independiente a:
Suficiente red de alcantarillado e Adecuada disposición final de
excretas
Educación sanitaria
3.4.3 Planteamiento de acciones:
Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan dichas
acciones es la viabilidad de las mismas, una acción puede ser
considerada viable si cumple con las características, de tener capacidad
física y técnica de llevarla a cabo, y esta de acuerdo con los límites de la
institución ejecutora, se plantean las acciones que se observan a
continuación:
3.4.4 Relación de acciones:
Así como el caso de los medios fundamentales, las acciones
pueden ser Mutuamente excluyentes, complementarias,
independientes en nuestro caso tenemos:
Las siguientes acciones son Independientes:
Acción 1: Rehabilitación y Ampliación del Sistema General
de Alcantarillado y Laguna de Oxidación, con conexiones
domiciliarias a 90º con tuberías de PVC.
Acción 1ª: Rehabilitación y Ampliación del Sistema General
de Alcantarillado y Laguna de Oxidación, con conexiones
domiciliarias a 45º con tuberías de PVC.
ACCION 2: Capacitación técnica a los beneficiarios
sobre Educación Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la
Población.
3.4.5 Definición y descripción de los proyectos alternativos a
considerar:
En este caso se procederá a definir los proyectos alternativos
que se formularan y evaluaran mas adelante, para ello se
agrupan las acciones antes propuestas y relacionadas.
Del análisis efectuado se plantea las siguientes alternativas:
PROYECTO ALTERNATIVO 1. (Acción 1, Acción 2)
El Proyecto es Rehabilitación y Ampliación del Sistema
General de Alcantarillado y Laguna de Oxidación, con
conexiones domiciliarias a 90º con tuberías de PVC y
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación
Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población y de
acuerdo con los cálculos estimados se plantean las metas
físicas siguientes:
Descripción Técnica:
- Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado:
Instalación de 6,388.80 m. de tubería PVC DN 200mm
ISO 4435 S-20.
Instalación de 469 conexiones domiciliarias a 90º, con
tubería PVC ISO 4435 S-20.
97 cámaras de inspección f’c= 175 kg/cm2.
Construcción de 208 dados de concreto para empalme
de red colectora a buzones, de dimensiones
0.55x0.55x0.55m. Con una resistencia de concreto f’c=
175 kg/cm2.
Construcción de 97 techos de buzón - concreto f’c= 210
kg/cm2. , incluye marco de fierro fundido y tapa de
concreto armado.
Rotura y Reposición de pavimento rígido E=20cm en un
área de 3,600.08 m2.
Rotura y Reposición de vereda concreto fc=140 kg/cm2
e=10 cm. en un área de 187.60 m2.
- Rehabilitación de la Laguna de Oxidación:
Corte de terreno normal en zona a excavar c/eq en un
volumen de 1,575.30 m3.
Relleno c/Material de Préstamo en un volumen de
30,478.15 m3.
Impermeabilización de fondo con material arcilloso
e=0.15m (c/equipo) incl. Compactación 7,913.18 m2.
Suministro e inst. de geomembrana hdpe e=2 mm. en
un área de 1,607.96 m2.
Enrocado de talud solaqueado fc=140 kg/cm2 e=0.20m
82.00 m2.
Sumin. e inst. tuberia uf PVC ISO 4435 S-20 T.N. DN
200 mm h=1.20m 193.30 Ml.
Camara de Rejas 01 Und.
Medidor Parshall 01 Und.
Cámara de Distribución de caudales 02 Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-01) 02
Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-02) 08
Und.
01 Laguna Primaria o Facultativa.
01 Laguna Secundaria o de Maduración.
Cerco perimétrico de alambre de púas en un total de
607.21 ml.
- Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación
Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población.
PROYECTO ALTERNATIVO 2. (Acción 1a, y Acción 2)
El Proyecto es Rehabilitación y Ampliación del Sistema
General de Alcantarillado y Laguna de Oxidación, con
conexiones domiciliarias a 45º con tuberías de PVC y
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación
Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población y de
acuerdo con los cálculos estimados se plantean las metas
físicas siguientes:
Descripción Técnica:
- Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado:
Instalación de 6,388.80 m. de tubería PVC DN 200mm
ISO 4435 S-20.
Instalación de 469 conexiones domiciliarias a 45º, con
tubería PVC ISO 4435 S-20.
97 cámaras de inspección f’c= 175 kg/cm2.
Construcción de 208 dados de concreto para empalme
de red colectora a buzones, de dimensiones
0.55x0.55x0.55m. Con una resistencia de concreto f’c=
175 kg/cm2.
Construcción de 97 techos de buzón - concreto f’c= 210
kg/cm2. , incluye marco de fierro fundido y tapa de
concreto armado.
Rotura y Reposición de pavimento rígido E=20cm en un
área de 3,600.08 m2.
Rotura y Reposición de vereda concreto fc=140 kg/cm2
e=10 cm. en un área de 187.60 m2.
- Rehabilitación de la Laguna de Oxidación:
Corte de terreno normal en zona a excavar c/eq en un
volumen de 1,575.30 m3.
Relleno c/Material de Préstamo en un volumen de
30,478.15 m3.
Impermeabilización de fondo con material arcilloso
e=0.15m (c/equipo) incl. Compactación 7,913.18 m2.
Suministro e inst. de geomembrana hdpe e=2 mm. en
un área de 1,607.96 m2.
Enrocado de talud solaqueado fc=140 kg/cm2 e=0.20m
82.00 m2.
Sumin. e inst. tuberia uf PVC ISO 4435 S-20 T.N. DN
200 mm h=1.20m 193.30 Ml.
Camara de Rejas 01 Und.
Medidor Parshall 01 Und.
Cámara de Distribución de caudales 02 Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-01) 02
Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-02) 08
Und.
01 Laguna Primaria o Facultativa.
01 Laguna Secundaria o de Maduración.
Cerco perimétrico de alambre de púas en un total de
607.21 ml.
- Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación
Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población.
El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres
fases, la Pre-inversión, inversión, Post Inversión.
Definición del horizonte de evaluación del Proyecto.
De acuerdo a los lineamientos de política del sector para la elaboración de
perfiles, se ha considerado un horizonte de 20 años, con mantenimiento
periódicos anuales.
La fase de preinversión y su duración
El presente proyecto no considera necesario la elaboración de los estudios
de Pre - Factibilidad y Factibilidad debido a que la obra puede ser declarada
viable a nivel Perfil.
Cronograma de Actividades
Fase de Pre Inversión
Etapas Meses
PERFIL 2
La fase de Inversión, sus etapas y su duración
La fase de Inversión incorpora actividades necesarias para generar la
capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en
marcha.
Pre-Inversión
Perfil
Estudios y Expedientes
Técnicos
Ejecución
EvaluaciónEx post
Operación y Mantenimiento
Inversión Post Inversión
La fase de post inversión y sus etapas
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y
mantenimiento del proyecto, así como su evaluación expost. Consiste
básicamente en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus
desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello.
ETAPASAÑO 1 - 20
MESES 1-3
MESES 4-6
MESES 7-9
MESES 10-12
Operación y Mantenimiento de Infraestructura
X X X X
Cronograma de Actividades general del proyecto:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ETAPASAÑO 0 AÑO 1 - 20
MESES 1-3
MESES 4-6
MESES 7-9
MESES 10-12
MESES 1-3
MESES 4-6
MESES 7-9
MESES 10-12
Elab. De Perfil X
Expediente TécnicoX
Ejecución de la Obra X X X
Operación y Mantenimiento de Infraestructura
X X X X
4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.1.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá:
Alternativa N° 01.- Los servicios que esta alternativa ofrecerá es la evacuación de aguas servidas en un volumen de 110,492.80 m3/ año, con la puesta en marcha del proyecto y un volumen de 127,195.20 m3/año en el horizonte del proyecto, esto permitirá disminuir las enfermedades originadas por la formación de focos infecciosos.
Alternativa N° 02.- Esta prestara el servicio con las mismas características que la alternativa N°01, es decir de evacuar 127,195.20 m3/año de aguas servidas en el horizonte del proyecto.
4.1.2 Diagnostico de la situación actual de la demanda y sus
principales
Determinantes
Los cálculos de demanda de evacuación de aguas servidas en
la situación con proyecto se efectúan, teniendo como referencia
los parámetros básicos del Ministerio de Vivienda y
Construcción y Saneamiento, según el instituto nacional de
estadística e informática (INEI),las principales actividades de la
ciudad de Jimbe, es la agricultura, ganadería y la Industria, la
demanda de alcantarillado tiene implicancia con las actividades
realizadas por la población, por las razones expuestas se
estima un volumen de evacuación de 110,492.80 m3/año, en la
situación con proyecto y de 57,232.00 m3/año en la situación
sin proyecto.
CARACTERISTICAS SISTEMA DE LA ZONAPoblación año 2,008 1,876Viviendas 469 viviendasTasa en el Distrito 0.83 % anualConsumo per. Cápita S/ Proy 120 lts/día/habConsumo per. Cápita C/ Proy 120 lts/día/habHabitantes por vivienda 4.0 hab/vivPerdidas físicas 25Tipo de desinfección Hipoclorito
Fuente : Información recolectada por el consultor
4.1.3 La proyección de la población demandante.
La población demandante sin proyecto o población afectada,
se considera como aquella que se beneficiara directamente
con el proyecto, que corresponde a los habitantes de la
Ciudad de Jimbe que es de 1,876 habitantes proyectados para
el año 2,008, teniendo actualmente 469 viviendas que
necesitan el servicio nuevo, según el padrón de beneficiarios
en la situación actual.
Proyección de la Población afectada en el horizonte del
proyecto
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE
TASA= 0.83%
N° AÑOSPOBLACIÓN
TOTALN° VIVIENDAS
0 2008 1,876 4691 2009 1892 4732 2010 1907 4773 2011 1923 4814 2012 1939 4855 2013 1955 4896 2014 1971 4937 2015 1988 4978 2016 2004 5019 2017 2021 505
10 2018 2038 50911 2019 2055 51412 2020 2072 51813 2021 2089 52214 2022 2106 52715 2023 2124 53116 2024 2141 53517 2025 2159 54018 2026 2177 54419 2027 2195 54920 2028 2213 553
fuente: Elaboración Propia por el Consultor
4.1.4 Análisis de la demanda de Alcantarillado
Se entiende como demanda del servicio de alcantarillado
el volumen de evacuación que los distintos grupos de
consumidores están dispuestos a utilizar bajo ciertas
condiciones.
La demanda agregada actual se estimara sobre la base
del estudio realizado a los grupos de consumidores,
considerándose no solo a los actuales usuarios sino
también a los usuarios futuros, como tal la demanda
agregada de alcantarillado será la sumatoria de las
cantidades demandadas por el total de evacuadores de
aguas servidas.
Información base y parámetros para proyectar la demanda de
Alcantarillado
LOCALIDAD: SAN CARLOS – SAN DIONISIOSin
Proyecto
Con
Proyecto
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 1,876
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) 0.83 0.83
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) 4 4
DOTACIÓN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) 150 150
DOTACIÓN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - dia) 0 0
Nº DE FAMILIAS POR PILETAS 0 0
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 80% 80%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 980
POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS 0
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red publica) 880
Fuente: Información recolectada por el consultor
En el cuadro siguiente se muestra la información básica para determinar la
demanda de desagüe por conexiones, y micro medición para las familias
beneficiarias.
AÑO COBERTURA AGUA (%) COBERTURA DESAGÜE
(%)
PÉRDIDAS DE AGUA
MICROMEDICIÓN CONEXIONES PILETAS
0* 52.2% 0.0% 46.9% 25% 0%1 100.0% 0.0% 100.0% 25% 15%2 100.0% 0.0% 100.0% 25% 30%3 100.0% 0.0% 100.0% 25% 60%4 100.0% 0.0% 100.0% 25% 69%5 100.0% 0.0% 100.0% 25% 80%6 100.0% 0.0% 100.0% 25% 89%7 100.0% 0.0% 100.0% 25% 90%8 100.0% 0.0% 100.0% 25% 95%9 100.0% 0.0% 100.0% 25% 95%
10 100.0% 0.0% 100.0% 25% 95%11 100.0% 0.0% 100.0% 25% 95%12 100.0% 0.0% 100.0% 25% 95%13 100.0% 0.0% 100.0% 25% 95%14 100.0% 0.0% 100.0% 25% 95%15 100.0% 0.0% 100.0% 25% 95%16 100.0% 0.0% 100.0% 25% 95%17 100.0% 0.0% 100.0% 25% 95%18 100.0% 0.0% 100.0% 25% 95%19 100.0% 0.0% 100.0% 25% 95%20 100.0% 0.0% 100.0% 25% 95%
POYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
AÑOSPOBLACIÓN
TOTAL
COBERTURA DESAGÜE
(%)
POBLACION SERVIDA C/CONEX.
(HAB)
VIVIENDA SERVIDA C/CONEX.
(UND)
Dotación de Alcantarillado (lts/hab/dia)
VOLUMEN DE DESCARGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) lt/dia (7) m3/año (8)
0 1876 46.9% 880.00 469 ,, 156,800.0 57,232.00
1 1892 100.0% 1892.00 473 120 302,720.0 110,492.802 1907 100.0% 1907.00 477 120 305,280.0 111,427.203 1923 100.0% 1923.00 481 120 307,840.0 112,361.604 1939 100.0% 1939.00 485 120 310,400.0 113,296.005 1955 100.0% 1955.00 489 120 312,960.0 114,230.406 1971 100.0% 1971.00 493 120 315,520.0 115,164.807 1988 100.0% 1988.00 497 120 318,080.0 116,099.208 2004 100.0% 2004.00 501 120 320,800.0 117,092.009 2021 100.0% 2021.00 505 120 323,520.0 118,084.80
10 2038 100.0% 2038.00 510 120 326,240.0 119,077.6011 2055 100.0% 2055.00 514 120 328,960.0 120,070.4012 2072 100.0% 2072.00 518 120 331,680.0 121,063.2013 2089 100.0% 2089.00 522 120 334,400.0 122,056.0014 2106 100.0% 2106.00 527 120 337,120.0 123,048.8015 2124 100.0% 2124.00 531 120 339,840.0 124,041.6016 2141 100.0% 2141.00 535 120 342,720.0 125,092.8017 2159 100.0% 2159.00 540 120 345,600.0 126,144.0018 2177 100.0% 2177.00 544 120 348,480.0 127,195.2019 2195 100.0% 2195.00 549 120 351,360.0 128,246.40
20 2213 100.0% 2213.00 553 120 354,240.0 129,297.604.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Actualmente la Oferta esta determinada por la evacuación del
sistema existente. Que le pertenece al C.P. San Carlos – San
Dionisio, y el cual se realiza diariamente mayormente en horario
de la mañana, entonces podemos afirmar que la oferta de sus
sistema de alcantarillado sin proyecto, que es de 57,232.00
m3/año, y la oferta con proyecto que es aquella que permitirá
evacuar en el horizonte del proyecto que es un volumen
127,195.20 m3/año, de evacuación de aguas servidas en el
horizonte del proyecto.
4.6. BALANCE OFERTA - DEMANDA
Con los resultados sobre demanda y Oferta proyectada del Servicio
de Alcantarillado, se ha estimado el correspondiente balance
Oferta- Demanda, proyectado de la localidad que se presenta en el
cuadro siguiente:
BALANCE OFERTA- DEMANDA DE ALCANTARILLADOAÑO DEMANDA OFERTA BALANCE
( miles m3/año) SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
0 57.2320 57.2320 0.0000 0.0000 -57.23201 110.4928 0.0000 127.1952 -110.4928 16.70242 111.4272 0.0000 127.1952 -111.4272 15.76803 112.3616 0.0000 127.1952 -112.3616 14.83364 113.2960 0.0000 127.1952 -113.2960 13.89925 114.2304 0.0000 127.1952 -114.2304 12.96486 115.1648 0.0000 127.1952 -115.1648 12.03047 116.0992 0.0000 127.1952 -116.0992 11.0960
8 117.0920 0.0000 127.1952 -117.0920 10.10329 118.0848 0.0000 127.1952 -118.0848 9.1104
10 119.0776 0.0000 127.1952 -119.0776 8.117611 120.0704 0.0000 127.1952 -120.0704 7.124812 121.0632 0.0000 127.1952 -121.0632 6.132013 122.0560 0.0000 127.1952 -122.0560 5.139214 123.0488 0.0000 127.1952 -123.0488 4.146415 124.0416 0.0000 127.1952 -124.0416 3.153616 125.0928 0.0000 127.1952 -125.0928 2.102417 126.1440 0.0000 127.1952 -126.1440 1.0512
18 127.1952 0.0000 127.1952 -127.1952 0.000019 128.2464 0.0000 127.1952 -128.2464 -1.051220 129.2976 0.0000 127.1952 -129.2976 -2.1024
Fuente : Elaboración propia
De acuerdo al balance de la oferta y demanda del servicio de
Alcantarillado mostrado anteriormente, para el componente de
alcantarillado, la oferta permitirá cubrir la demanda futura de
alcantarillado en la situación con proyecto.
4.6. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las
características técnicas del Sistema de Alcantarillado.
Primero describiremos las condiciones generales para la formulación de
los proyectos alternativos y luego los componentes comunes, a ambos
proyectos. Finalmente describiremos las diferencias de cada proyecto.
4.4.1. Descripción de Condiciones Generales:
Primero debemos referirnos a las condiciones del suelo. Definitivamente
el tipo de suelo de fundación afecta directamente los costos de la
ejecución del proyecto, Basándose en información de estudios de suelos
realizados en la zona se observa que presenta suelo arenoso, dando
estabilidad a las estructuras que descansan sobre ella, tal es el caso de
los buzones de concreto armado.
4.4.2. Descripción de Componentes Comunes:
Dentro de las metas comunes entre ambos proyectos alternativos
tenemos:
Descripción Técnica:
- Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado:
Instalación de 6,388.80 m. de tubería PVC DN 200mm
ISO 4435 S-20.
Instalación de 469 conexiones domiciliarias, con tubería
PVC ISO 4435 S-20.
97 cámaras de inspección f’c= 175 kg/cm2.
Construcción de 208 dados de concreto para empalme
de red colectora a buzones, de dimensiones
0.55x0.55x0.55m. Con una resistencia de concreto f’c=
175 kg/cm2.
Construcción de 97 techos de buzón - concreto f’c= 210
kg/cm2. , incluye marco de fierro fundido y tapa de
concreto armado.
Rotura y Reposición de pavimento rígido E=20cm en un
área de 3,600.08 m2.
Rotura y Reposición de vereda concreto fc=140 kg/cm2
e=10 cm. en un área de 187.60 m2.
- Rehabilitación de la Laguna de Oxidación:
Corte de terreno normal en zona a excavar c/eq en un
volumen de 1,575.30 m3.
Relleno c/Material de Préstamo en un volumen de
30,478.15 m3.
Impermeabilización de fondo con material arcilloso
e=0.15m (c/equipo) incl. Compactación 7,913.18 m2.
Suministro e inst. de geomembrana hdpe e=2 mm. en
un área de 1,607.96 m2.
Enrocado de talud solaqueado fc=140 kg/cm2 e=0.20m
82.00 m2.
Sumin. e inst. tuberia uf PVC ISO 4435 S-20 T.N. DN
200 mm h=1.20m 193.30 Ml.
Camara de Rejas 01 Und.
Medidor Parshall 01 Und.
Cámara de Distribución de caudales 02 Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-01) 02
Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-02) 08
Und.
01 Laguna Primaria o Facultativa.
01 Laguna Secundaria o de Maduración.
Cerco perimétrico de alambre de púas en un total de
607.21 ml.
- Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación
Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población.
4.4.3. Descripción del Proyecto Alternativo 1:
La primera alternativa considera:
Descripción Técnica:
- Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado:
Instalación de 6,388.80 m. de tubería PVC DN 200mm
ISO 4435 S-20.
Instalación de 469 conexiones domiciliarias a 90º, con
tubería PVC ISO 4435 S-20.
97 cámaras de inspección f’c= 175 kg/cm2.
Construcción de 208 dados de concreto para empalme
de red colectora a buzones, de dimensiones
0.55x0.55x0.55m. Con una resistencia de concreto f’c=
175 kg/cm2.
Construcción de 97 techos de buzón - concreto f’c= 210
kg/cm2. , incluye marco de fierro fundido y tapa de
concreto armado.
Rotura y Reposición de pavimento rígido E=20cm en un
área de 3,600.08 m2.
Rotura y Reposición de vereda concreto fc=140 kg/cm2
e=10 cm. en un área de 187.60 m2.
- Rehabilitación de la Laguna de Oxidación:
Corte de terreno normal en zona a excavar c/eq en un
volumen de 1,575.30 m3.
Relleno c/Material de Préstamo en un volumen de
30,478.15 m3.
Impermeabilización de fondo con material arcilloso
e=0.15m (c/equipo) incl. Compactación 7,913.18 m2.
Suministro e inst. de geomembrana hdpe e=2 mm. en
un área de 1,607.96 m2.
Enrocado de talud solaqueado fc=140 kg/cm2 e=0.20m
82.00 m2.
Sumin. e inst. tuberia uf PVC ISO 4435 S-20 T.N. DN
200 mm h=1.20m 193.30 Ml.
Camara de Rejas 01 Und.
Medidor Parshall 01 Und.
Cámara de Distribución de caudales 02 Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-01) 02
Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-02) 08
Und.
01 Laguna Primaria o Facultativa.
01 Laguna Secundaria o de Maduración.
Cerco perimétrico de alambre de púas en un total de
607.21 ml.
- Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación
Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población.
4.4.4. Descripción del Proyecto Alternativo 2:
La segunda alternativa considera:
- Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado:
Instalación de 6,388.80 m. de tubería PVC DN 200mm
ISO 4435 S-20.
Instalación de 469 conexiones domiciliarias a 45º, con
tubería PVC ISO 4435 S-20.
97 cámaras de inspección f’c= 175 kg/cm2.
Construcción de 208 dados de concreto para empalme
de red colectora a buzones, de dimensiones
0.55x0.55x0.55m. Con una resistencia de concreto f’c=
175 kg/cm2.
Construcción de 97 techos de buzón - concreto f’c= 210
kg/cm2. , incluye marco de fierro fundido y tapa de
concreto armado.
Rotura y Reposición de pavimento rígido E=20cm en un
área de 3,600.08 m2.
Rotura y Reposición de vereda concreto fc=140 kg/cm2
e=10 cm. en un área de 187.60 m2.
- Rehabilitación de la Laguna de Oxidación:
Corte de terreno normal en zona a excavar c/eq en un
volumen de 1,575.30 m3.
Relleno c/Material de Préstamo en un volumen de
30,478.15 m3.
Impermeabilización de fondo con material arcilloso
e=0.15m (c/equipo) incl. Compactación 7,913.18 m2.
Suministro e inst. de geomembrana hdpe e=2 mm. en
un área de 1,607.96 m2.
Enrocado de talud solaqueado fc=140 kg/cm2 e=0.20m
82.00 m2.
Sumin. e inst. tuberia uf PVC ISO 4435 S-20 T.N. DN
200 mm h=1.20m 193.30 Ml.
Camara de Rejas 01 Und.
Medidor Parshall 01 Und.
Cámara de Distribución de caudales 02 Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-01) 02
Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-02) 08
Und.
01 Laguna Primaria o Facultativa.
01 Laguna Secundaria o de Maduración.
Cerco perimétrico de alambre de púas en un total de
607.21 ml.
- Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación
Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población.
4.5 COSTOS
4.5.1 Costo en la situación sin proyectos:
En la situación sin proyecto, solo se tendrá costos de operación y
mantenimiento que implica mantener el sistema de Alcantarillado en
funcionamiento, y será el mismo que ambos proyectos alternativos a
continuación se muestran los costos de operación y mantenimiento. A
precios privados y precios sociales.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE
OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIÓN Unidad Cant. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES Medida SIN IMP. PREC PRIVA SIN IMP. PREC PRIVA
REMUNERACIONES DE PERSONAL 1,500 1,500SALARIOS, GATIFIC, SEGUR GLB 1 1,500 1,500 1,500 1,500 INSUMOS 960 1,142EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 110 131 110 131COMPRA DE MATERIALES CLORO, OTROS GLB 1 850 1,012 850 1,012 MANTENIMIENTO Y SERVICOS 12,500 14,875SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 12,500 14,875 12,500 14,875
TOTAL 14,960 17,517Fuente: Resumen de Egresos periodo Diciembre 2007 - Enero 2,008
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE
OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓN Unidad Cant.
F.CCOSTOS UNITARIOS PREC.
SOCIALES Medida PREC PRIVA PREC SOCREMUNERACIONES DE PERSONAL 0.91 1,365SALARIOS, GATIFIC, SEGUR GLB 1 1,500 1,365 1,365 INSUMOS 0.840 960EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 131 110 110COMPRA DE MATERIALES CLORO, OTROS GLB 1 1,012 850 850 MANTENIMIENTO Y SERVICOS 0.840 12,495SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 14,875 12,495 12,495
TOTAL 14,820Fuente: ELABORACION PROPIA
4.5.2 Costo en la situación con proyectos:
En la situación con proyecto, se tendrá en cuenta los costos de operación y mantenimiento (etapa operativa) y los costos en la fase de inversión (etapa pre operativa) tanto de los estudios definitivos como de ejecución de obras en general, así mismo es necesario tener en cuenta el costo de la supervisión de obra.
4.5.2.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTENATIVA 01
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIOREHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01DESCRIPCIÓN Unidad Cant. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
Medida SIN IMP. PREC PRIVA SIN IMP. PREC PRIVAREMUNERACIONES DE PERSONAL 6,800 6,800SALARIOS, GATIFIC, SEGUR GLB 2 3,400 3,400 6,800 6,800 INSUMOS 2,792 3,322EQUIPOS DIVERSOS GLB 2 156 186 312 371COMPRA DE MATERIALES CLORO, OTROS GLB 2 1,240 1,476 2,480 2,951 MANTENIMIENTO Y SERVICOS 21,000 24,990SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 21,000 24,990 21,000 24,990
TOTAL 30,592 35,112Fuente: ELABORACION PROPIA
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (LAGUNA DE OXIDACION)REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01DESCRIPCIÓN Unidad Cant. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
Medida SIN IMP. PREC PRIVA SIN IMP. PREC PRIVAREMUNERACIONES DE PERSONAL 3,400 3,400SALARIOS, GATIFIC, SEGUR GLB 1 3,400 3,400 3,400 3,400 INSUMOS 1,396 1,661EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 156 186 156 186COMPRA DE MATERIALES CLORO, OTROS GLB 1 1,240 1,476 1,240 1,476 MANTENIMIENTO Y SERVICOS 50,000 59,500SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 50,000 59,500 50,000 59,500
TOTAL 54,796 64,561
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO POR MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01DESCRIPCIÓN Unidad Cant. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
Medida SIN IMP. PREC PRIVA SIN IMP. PREC PRIVAREMUNERACIONES DE PERSONAL 3,800 3,800SALARIOS, GATIFIC, SEGUR GLB 1 3,800 3,800 3,800 3,800 INSUMOS 100 119EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 100 119 100 119 MANTENIMIENTO Y SERVICOS 200 238SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 200 238 200 238
TOTAL 4,100 4,157Fuente: ELABORACION PROPIA
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIOREHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01DESCRIPCIÓN Unidad Cant.
F.CCOSTOS UNITARIOS PREC.
SOCIALES Medida PREC PRIVA PREC SOCREMUNERACIONES DE PERSONAL 0.91 6,188SALARIOS, GATIFIC, SEGUR GLB 2 3,400 3,094 6,188 INSUMOS 0.840 2,792EQUIPOS DIVERSOS GLB 2 186 156 312COMPRA DE MATERIALES CLORO, OTROS GLB 2 1,476 1,240 2,480 MANTENIMIENTO Y SERVICOS 0.840 20,999SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 24,990 20,999 20,999
TOTAL 29,979Fuente: ELABORACION PROPIA
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (LAGUNA DE OXIDACION)
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01DESCRIPCIÓN Unidad Cant.
F.CCOSTOS UNITARIOS PREC.
SOCIALES Medida PREC PRIVA PREC SOCREMUNERACIONES DE PERSONAL 0.91 3,094SALARIOS, GATIFIC, SEGUR GLB 1 3,400 3,094 3,094 INSUMOS 0.840 1,396EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 186 156 156COMPRA DE MATERIALES CLORO, OTROS GLB 1 1,476 1,240 1,240 MANTENIMIENTO Y SERVICOS 0.840 49,998SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 59,500 49,998 49,998
TOTAL 54,488Fuente: ELABORACION PROPIA
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO POR MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01DESCRIPCIÓN Unidad Cant.
F.CCOSTOS UNITARIOS PREC.
SOCIALES Medida PREC PRIVA PREC SOCREMUNERACIONES DE PERSONAL 0.91 3,458SALARIOS, GATIFIC, SEGUR GLB 1 3,800 3,458 3,458 INSUMOS 0.840 100EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 119 100 100 MANTENIMIENTO Y SERVICOS 0.840 200SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 238 200 200
TOTAL 3,758Fuente: ELABORACION PROPIA
4.5.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTENATIVA 02
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIOREHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02DESCRIPCIÓN Unidad Cant. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
Medida SIN IMP. PREC PRIVA SIN IMP. PREC PRIVAREMUNERACIONES DE PERSONAL 6,148 6,148SALARIOS, GATIFIC, SEGUR GLB 2 3,074 3,074 6,148 6,148 INSUMOS 2,800 3,332EQUIPOS DIVERSOS GLB 2 160 190 320 381COMPRA DE MATERIALES CLORO, OTROS GLB 2 1,240 1,476 2,480 2,951 MANTENIMIENTO Y SERVICOS 20,000 23,800SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 20,000 23,800 20,000 23,800
TOTAL 28,948 33,280Fuente: ELABORACION PROPIA
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (LAGUNA DE OXIDACION)
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02DESCRIPCIÓN Unidad Cant. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES
Medida SIN IMP. PREC PRIVA SIN IMP. PREC PRIVAREMUNERACIONES DE PERSONAL 3,074 3,074SALARIOS, GATIFIC, SEGUR GLB 1 3,074 3,074 3,074 3,074 INSUMOS 1,400 1,666EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 160 190 160 190COMPRA DE MATERIALES CLORO, OTROS GLB 1 1,240 1,476 1,240 1,476 MANTENIMIENTO Y SERVICOS 50,000 59,500SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 50,000 59,500 50,000 59,500
TOTAL 54,474 64,240Fuente: ELABORACION PROPIA
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO POR MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIÓN Unidad Cant. COSTOS UNITARIOS COSTOS PARCIALES Medida SIN IMP. PREC PRIVA SIN IMP. PREC PRIVA
REMUNERACIONES DE PERSONAL 3,800 3,800SALARIOS, GATIFIC, SEGUR GLB 1 3,800 3,800 3,800 3,800 INSUMOS 100 119EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 100 119 100 119 MANTENIMIENTO Y SERVICOS 200 238SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 200 238 200 238
TOTAL 4,100 4,157Fuente: ELABORACION PROPIA
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIOREHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02DESCRIPCIÓN Unidad Cant.
F.CCOSTOS UNITARIOS PREC.
SOCIALES Medida PREC PRIVA PREC SOCREMUNERACIONES DE PERSONAL 0.91 5,595SALARIOS, GATIFIC, SEGUR GLB 2 3,074 2,797 5,595 INSUMOS 0.840 2,800EQUIPOS DIVERSOS GLB 2 190 160 320COMPRA DE MATERIALES CLORO, OTROS GLB 2 1,476 1,240 2,480 MANTENIMIENTO Y SERVICOS 0.840 19,999SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 23,800 19,999 19,999
TOTAL 28,394Fuente: ELABORACION PROPIA
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (LAGUNA DE OXIDACION)
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02DESCRIPCIÓN Unidad Cant.
F.CCOSTOS UNITARIOS PREC.
SOCIALES Medida PREC PRIVA PREC SOC
REMUNERACIONES DE PERSONAL 0.91 2,797SALARIOS, GATIFIC, SEGUR GLB 1 3,074 2,797 2,797 INSUMOS 0.840 1,400EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 190 160 160COMPRA DE MATERIALES CLORO, OTROS GLB 1 1,476 1,240 1,240 MANTENIMIENTO Y SERVICOS 0.840 49,998SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 59,500 49,998 49,998
TOTAL 54,195Fuente: ELABORACION PROPIA
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO POR MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02DESCRIPCIÓN Unidad Cant.
F.CCOSTOS UNITARIOS PREC.
SOCIALES Medida PREC PRIVA PREC SOCREMUNERACIONES DE PERSONAL 0.91 3,458SALARIOS, GATIFIC, SEGUR GLB 1 3,800 3,458 3,458 INSUMOS 0.840 100EQUIPOS DIVERSOS GLB 1 119 100 100 MANTENIMIENTO Y SERVICOS 0.840 200SERVICIOS PRESTADOS POR MANT, OTROS GLB 1 238 200 200
TOTAL 3,758Fuente: ELABORACION PROPIA
4.5.2.3. Alternativa Nº 01 a precios privados
El Proyecto es Rehabilitación y Ampliación del Sistema
General de Alcantarillado y Laguna de Oxidación, con
conexiones domiciliarias a 90º con tuberías de PVC y
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación
Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población y de
acuerdo con los cálculos estimados se plantean las metas
físicas siguientes:
Descripción Técnica:
- Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado:
Instalación de 6,388.80 m. de tubería PVC DN 200mm
ISO 4435 S-20.
Instalación de 469 conexiones domiciliarias a 90º, con
tubería PVC ISO 4435 S-20.
97 cámaras de inspección f’c= 175 kg/cm2.
Construcción de 208 dados de concreto para empalme
de red colectora a buzones, de dimensiones
0.55x0.55x0.55m. Con una resistencia de concreto f’c=
175 kg/cm2.
Construcción de 97 techos de buzón - concreto f’c= 210
kg/cm2. , incluye marco de fierro fundido y tapa de
concreto armado.
Rotura y Reposición de pavimento rígido E=20cm en un
área de 3,600.08 m2.
Rotura y Reposición de vereda concreto fc=140 kg/cm2
e=10 cm. en un área de 187.60 m2.
- Rehabilitación de la Laguna de Oxidación:
Corte de terreno normal en zona a excavar c/eq en un
volumen de 1,575.30 m3.
Relleno c/Material de Préstamo en un volumen de
30,478.15 m3.
Impermeabilización de fondo con material arcilloso
e=0.15m (c/equipo) incl. Compactación 7,913.18 m2.
Suministro e inst. de geomembrana hdpe e=2 mm. en
un área de 1,607.96 m2.
Enrocado de talud solaqueado fc=140 kg/cm2 e=0.20m
82.00 m2.
Sumin. e inst. tuberia uf PVC ISO 4435 S-20 T.N. DN
200 mm h=1.20m 193.30 Ml.
Camara de Rejas 01 Und.
Medidor Parshall 01 Und.
Cámara de Distribución de caudales 02 Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-01) 02
Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-02) 08
Und.
01 Laguna Primaria o Facultativa.
01 Laguna Secundaria o de Maduración.
Cerco perimétrico de alambre de púas en un total de
607.21 ml.
- Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación
Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población.
La Alternativa 01, se muestra en el Anexo con mas detalle:
COSTO DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 01
PROYECTOREHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE
ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN Parcial
1 ALCANTARILLADO 2880921.934
2 LAGUNA DE OXIDACION 1024137.106
COSTO DIRECTO 3,905,059.04
GASTOS GENERALES ( 10 % ) 390,505.90
UTILIDAD (10%) 390,505.90
SUB TOTAL 4,686,070.85
IGV ( 19 % ) 890,353.46
Costo de Obras Civiles a Precios Privados 5,576,424.31
Fuente: Elaboración Propia
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 01
PROYECTOREHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE
ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIÓN Parcial
1 MATERIALES Y EQUIPOS 2,421,136.612 MANO DE OBRA CALIFICADA 859,112.993 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 624,809.45 COSTO DIRECTO 3,905,059.04 GASTOS GENERALES ( 10 % ) 390,505.90 UTILIDAD (10%) 390,505.90 SUB TOTAL 4,686,070.85 IGV ( 19 % ) 890,353.46 Costo de Obras Civiles a Precios Privados 5,576,424.31
Fuente: Elaboración Propia
Resumen de Costos de Inversión a Precios Privados Alternativa N° 1
PROYECTOREHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE
ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE DESCRIPCIÓN Parcial
1 Estudios Definitivos (1% C.T incluido.IGV) 55,764.24
2 Obras Civiles 5,576,424.31
3 Capacitación a la Junta, y Población 8,000.00
4 Costos de Supervisión (3%-includ.IGV) 167,292.73
5 Impacto Ambiental 5,000.00
6 Costos de inversión de por medidas de reducción de riesgo 30,000.00
TOTAL INVERSION PRECIOS PRIVADOS 5,842,481.28
3.3.2.4 Alternativa Nº 01 a precios Sociales
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 01
PROYECTOREHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE
ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIÓN FC Parcial
1 MATERIALES Y EQUIPOS 0.84 2,033,754.752 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91 781,792.823 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.68 424,870.42 COSTO DIRECTO 3,240,417.99 GASTOS GENERALES ( 10 % ) 0.89 347,550.25 UTILIDAD (10%) 1.00 390,505.90 SUB TOTAL 3,978,474.15 IGV ( 19 % ) 0.00 0.00 Costo de Obras Civiles a Precios Sociales 3,978,474.15
Resumen de Costos de Inversión a Precios Sociales Alternativa N° 1
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 01
PROYECTOREHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE
ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE DESCRIPCIÓN Parcial
1 Estudios Definitivos (1% C.T incluido.IGV) 39,784.74
2 Obras Civiles 3,978,474.15
3 Capacitación a la Junta, y Población 7,280.00
4 Costos de Supervisión (3%-includ.IGV) 119,354.22
5 Impacto Ambiental 4,550.00
6 Costos de inversión de por medidas de reducción de riesgo 27,300.00
TOTAL INVERSION PRECIOS SOCIALES 4,176,743.12
4.5.2.4. Alternativa Nº 02 a precios privados
El Proyecto es Rehabilitación y Ampliación del Sistema
General de Alcantarillado y Laguna de Oxidación, con
conexiones domiciliarias a 45º con tuberías de PVC y
Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación
Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población y de
acuerdo con los cálculos estimados se plantean las metas
físicas siguientes:
Descripción Técnica:
- Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado:
Instalación de 6,388.80 m. de tubería PVC DN 200mm
ISO 4435 S-20.
Instalación de 469 conexiones domiciliarias a 45º, con
tubería PVC ISO 4435 S-20.
97 cámaras de inspección f’c= 175 kg/cm2.
Construcción de 208 dados de concreto para empalme
de red colectora a buzones, de dimensiones
0.55x0.55x0.55m. Con una resistencia de concreto f’c=
175 kg/cm2.
Construcción de 97 techos de buzón - concreto f’c= 210
kg/cm2. , incluye marco de fierro fundido y tapa de
concreto armado.
Rotura y Reposición de pavimento rígido E=20cm en un
área de 3,600.08 m2.
Rotura y Reposición de vereda concreto fc=140 kg/cm2
e=10 cm. en un área de 187.60 m2.
- Rehabilitación de la Laguna de Oxidación:
Corte de terreno normal en zona a excavar c/eq en un
volumen de 1,575.30 m3.
Relleno c/Material de Préstamo en un volumen de
30,478.15 m3.
Impermeabilización de fondo con material arcilloso
e=0.15m (c/equipo) incl. Compactación 7,913.18 m2.
Suministro e inst. de geomembrana hdpe e=2 mm. en
un área de 1,607.96 m2.
Enrocado de talud solaqueado fc=140 kg/cm2 e=0.20m
82.00 m2.
Sumin. e inst. tuberia uf PVC ISO 4435 S-20 T.N. DN
200 mm h=1.20m 193.30 Ml.
Camara de Rejas 01 Und.
Medidor Parshall 01 Und.
Cámara de Distribución de caudales 02 Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-01) 02
Und.
Cajas de Reunión y Repartición de Caudales (R-02) 08
Und.
01 Laguna Primaria o Facultativa.
01 Laguna Secundaria o de Maduración.
Cerco perimétrico de alambre de púas en un total de
607.21 ml.
- Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación
Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población.
La Alternativa 02, se muestra en el Anexo con mas detalle:
COSTO DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 02
PROYECTOREHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE
ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN Parcial
1 ALCANTARILLADO 2985477.571
2 LAGUNA DE OXIDACION 1024137.106
COSTO DIRECTO 4,009,614.68
GASTOS GENERALES ( 10 % ) 400,961.47
UTILIDAD (10%) 400,961.47
SUB TOTAL 4,811,537.61
IGV ( 19 % ) 914,192.15
Costo de Obras Civiles a Precios Privados 5,725,729.76
Fuente: Elaboración Propia
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 02
PROYECTOREHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE
ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIÓN Parcial
1 MATERIALES Y EQUIPOS 2,485,961.102 MANO DE OBRA CALIFICADA 882,115.233 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 641,538.35 COSTO DIRECTO 4,009,614.68 GASTOS GENERALES ( 10 % ) 400,961.47 UTILIDAD (10%) 400,961.47 SUB TOTAL 4,811,537.61 IGV ( 19 % ) 914,192.15 Costo de Obras Civiles a Precios Privados 5,725,729.76
Resumen de Costos de Inversión a Precios Privados Alternativa N° 2
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 02
PROYECTOREHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y
LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE DESCRIPCIÓN Parcial
1 Estudios Definitivos (1% C.T incluido.IGV) 57,257.302 Obras Civiles 5,725,729.76
3 Capacitación a la Junta, y Población 8,000.00
4 Costos de Supervisión (3%-includ.IGV) 171,771.89
5 Impacto Ambiental 5,000.00
6 Costos de inversión de por medidas de reducción de riesgo 30,000.00
TOTAL INVERSION PRECIOS PRIVADOS 5,997,758.95
4.5.2.5. Alternativa Nº 02 a precios Sociales
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 02
PROYECTOREHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE
ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIÓN FC Parcial
1 MATERIALES Y EQUIPOS 0.84 2,088,207.322 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91 802,724.863 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.68 436,246.08 COSTO DIRECTO 3,327,178.26 GASTOS GENERALES ( 10 % ) 0.89 356,855.71 UTILIDAD (10%) 1.00 400,961.47 SUB TOTAL 4,084,995.43
IGV ( 19 % ) 0.00 0.00 Costo de Obras Civiles a Precios Sociales 4,084,995.43
Resumen de Costos de Inversión a Precios Sociales Alternativa N° 2
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N° 02
PROYECTOREHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE
ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE DESCRIPCIÓN Parcial
1 Estudios Definitivos (1% C.T incluido.IGV) 40,849.952 Obras Civiles 4,084,995.43
3 Capacitación a la Junta, y Población 7,280.004 Costos de Supervisión (3%-includ.IGV) 122,549.865 Impacto Ambiental 4,550.006 Costos de inversión de por medidas de reducción de riesgo 27,300.00 TOTAL INVERSION PRECIOS SOCIALES 4,287,525.25
4.5.2.6. Flujo de Costos Incrementales
Es necesario definir el flujo de costos adicionales a los que se deberá
incurrir luego de la implementación de las diferentes Alternativas. A
dichos costos se les denomina costos incrementales, y se estiman
como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos
anuales sin proyecto, ello se deberá desarrollar para cada uno de los
proyectos alternativos definidos, a lo largo del horizonte de evaluación.
Se muestra el Flujo de Costos Incrementales :
4.6. BENÉFICOS ECONÓMICOS A PRECIOS SOCIALES
Entre los beneficios físicos se encuentra la Rehabilitación y ampliación del
sistema General de alcantarillado y laguna de oxidación, asumiendo como
beneficios cualitativos del proyecto los siguientes:
Disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias y de la piel.
Ahorro económico en los gastos por salud.
Mejoramiento del abastecimiento de las redes de alcantarillado.
4.5 EVALUACIÒN ECONOMICA SOCIAL
En la evaluación social se ha determinado, que la Metodología a
emplear es la Evaluación Costo/Efectividad, en el que se considero
un horizonte de 20 años, y una tasa social de 11 %, Los costos a
precios privados y sociales para determinar la rentabilidad social del
proyecto.
Basándose en información de las alternativas sobre, costos a precios
sociales, se elaboran los flujos de Costos sociales proyectados al nivel de
alternativas, para fines de evaluación social, que se muestran en los
siguientes cuadros.
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 4,504,427.36 4,601,480.89
VAE 565,646.33 577,833.89
BENEFICIARIOS (PA) 2,045 2,045
ICE 276.67 282.63
4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversión se encuentran expuestos a riegos no
necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo,
Dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte
utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su
Viabilidad. Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis de
sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos
escenarios. Ello supone estimar los cambios y analizar bajo que
circunstancias dicho proyecto dejaría de ser rentable.
Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar
cuales son las variable sin ciertas que pueden afectar la rentabilidad del
proyecto, Usualmente en el caso de proyectos de saneamiento la
incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los ingresos
establecidos o otros supuestos sobre los cuales se basa el calculo de los
beneficios monetarios del proyecto. Luego, será necesario precisar el
rango de variación de las variables inciertas, en términos porcentuales y
los intervalos de variación dentro de los cuales podrán oscilar las variables
elegidas.
Se ha ejecutado para los diversos eventos el análisis de sensibilidad
del proyecto a precios sociales en el que se tienen los siguientes
resultados :
ESCENARIOSVARIACION DE
COSTOS DE INVERSION
PRECIOS SOCIALES
Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 02VAE ICE VAE ICE
30% 722,995.49 353.63 739,356.51 361.63
20% 670,545.77 327.98 685,515.64 335.30
OPTIMISTA 10% 618,096.05 302.32 631,674.76 308.96
MEDIO 0% 565,646.33 276.67 577,833.89 282.63
PESIMISTA -10% 513,196.62 251.01 523,993.02 256.29
-20% 460,746.90 225.36 470,152.15 229.96
-30% 408,297.18 199.71 416,311.28 203.62
Utilizando los índices de evaluación, la alternativa mas rentable
económicamente es la de menor ratio de Costo-efectividad y es el
siguiente :
Según los resultados obtenidos ante escenarios medios resulta más
rentable realizar el Proyecto Alternativo 01.
4.9. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte
de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco
económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los
siguientes puntos de vista:
CAPACIDAD DE EJECUCION
La etapa de inversión será asumida por la Municipalidad Distrital de
Cáceres del Perú, contemplado dentro de los Proyectos
Priorizados en el Presupuesto General del 2008.
Los costos de Operación y mantenimiento del proyecto será
asumidos por la Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú.
CAPACIDAD DE GESTION
La gestión estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Cáceres
del Perú que establecerá alianzas estratégicas con las
organizaciones e instituciones de la sociedad civil que tengan una
relación directa con los beneficios de la obra, con la finalidad de
disponer mayores recursos presupuéstales para garantizar aún
más el mantenimiento de la infraestructura.
FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
El financiamiento de las inversiones para la ejecución de la Obra
esta garantizada ya que la Municipalidad Distrital de Cáceres del
Perú será la responsable de efectuar el 100% de la Inversión.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la
Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú en coordinación con las
autoridades locales.
Para que las partes cumplan con lo establecido se cuentan con
actas firmadas es por ello que se garantiza la sostenibilidad del
Proyecto.
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que
asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian
costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia
proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la
minimización de desechos y la recuperación y protección de los recursos
naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que
precede a un proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad
costosa y de perdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una
evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que
ocasionaran, los aspectos de diseño
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes de un Estudio
de Impacto Ambiental son:
Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente,
tales como el físico-químico, biológico y socio económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo,
directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden
generar de las actividades de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y
un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar
probables disturbaciones de los factores ambientales y procurar que las
medidas de ingeniería prácticas de manejo tiendan a equilibrar los
disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se
observan impactos negativos a lo largo de todo este tramo y son los
siguientes:
c).-Emisión de Ruidos.-La explotación de canteras y el funcionamiento
son las actividades más importantes que producen en ruidos en la etapa
de construcción.
Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y
bastante localizado. Es así, que la elevación de los niveles sonoros
producidos en las distintas etapas del proceso constructivo de la obra
puede afectar a la población humana, específicamente a los que realizan
esta labor a través de interferencias en la comunicación oral,
perturbación del sueño y efectos en el rendimiento del trabajo
primordialmente.
d).-Emisión de Partículas.- La disminución de la calidad del aire es
producto de la emisión de material triturado (polvo), que se realiza
durante todo el proceso de construcción ocasionado por el movimiento
de tierras, transporte de materiales, explotación de canteras.
Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores,
afecta a los pueblos más cercanos, debido a que el viento transporta
dichas partículas y la vegetación puede disminuir su función de
fotosíntesis, este último a veces es grave cuando se trata de cultivos.
e).-Impactos sobre el medio Biológico.-
Podemos apreciar solo impactos negativos en el medio biológico, que
son los siguientes:
Efectos sobre la Vegetación.-
Durante todo el proceso de mejoramiento de la vida, la vegetación se
verá afectada por el desarrollo de dicha actividad.
La generación de polvo además producirá una disminución en el proceso
fotosintético de la vegetación, y esto traerá consigo la reducción de la
producción.
Implicancias sobre la fauna:
En el proceso de la construcción de parte de la infraestructura del
sistema de tratamiento de aguas servidas se afectaran una zona de
cobertura vegetal que sirve de habitad a algunas especies. Existen otros
factores cuando entre en servicio el proyecto que deberán tenerse en
consideración que pueden ser alteraciones en dichas zonas.
Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.
Se logro estimar los impactos que a continuación se detalla.
Alteraciones del Paisaje
El Mejoramiento y la Ampliación de esta obra traerá consigo impactos en
el ambiente debido a las construcciones que causaran cambios en la
vegetación
Deterioro de las Condiciones de Salud.-
En la etapa de Mejoramiento y construcción de la obra, el movimiento de
las tierras, explotación de canteras, tendrán un efecto de emisión de
partículas (sólidos en suspensión), que pueden repercutir en las
poblaciones más cercanas.
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Población.-
Se sabe que las actividades de mejoramiento y construcción de la
alcantarilla generaran fuentes de empleo para la población de la zona,
cambiando así su estilo de vida, para que pueda convertirse en un
trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto también, trae consigo
una mejora de sus ingresos económicos y por añaduria mejorara su nivel
de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo
definido.
Generación de Empleo.-
En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población
económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos
trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y
hémelos para los residentes de la zona de influencia y más aun empleos
generados indirectamente por el incremento
Incremento de la Recaudación Fiscal.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos
requeridos en la ejecución de los trabajos, explotación de canteras,
impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento
de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad y el Estado.
4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología
Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo,
tanto a nivel de componentes como a nivel global.
CAPITULO V
CONCLUSION
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversión a nivel de perfil, se concluye lo siguiente:
La Mejor alternativa de rentabilidad en la evaluación resulta ser
ALTERNATIVA N° 01.- El Proyecto es la Rehabilitación y Ampliación del Sistema General de Alcantarillado y Laguna de Oxidación, con conexiones domiciliarias a 90º con tuberías de PVC y Capacitación técnica a los beneficiarios sobre Educación Sanitaria, y Prácticas de Higiene a la Población.
Los Precios Privados, según el Costo-Efectividad, con una tasa social de 11 %, en un periodo de vida útil de 20 años.
La inversión a ser realizada, a Precios Privados asciende a S/. 5’842,481.28 (Nuevos Soles)
De la Evaluación Social se tiene los siguiente resultados en la que se aprecia que la alternativa N°1 es la mas rentable :
INDICADORES DE ALTERNATIVA EVALUACIÓN Nº 01
VACT 4,504,427.36VAE 565,646.33
BENEFICIARIOS (PA) 2,045ICE 276.67
Al realizar el análisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa N°1 es rentable en diferentes escenario de cambios:
ESCENARIOSVARIACION DE
COSTOS DE INVERSION
PRECIOS SOCIALES
Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 02VAE ICE VAE ICE
30% 722,995.49 353.63 739,356.51 361.63
20% 670,545.77 327.98 685,515.64 335.30
OPTIMISTA 10% 618,096.05 302.32 631,674.76 308.96
MEDIO 0% 565,646.33 276.67 577,833.89 282.63
PESIMISTA -10% 513,196.62 251.01 523,993.02 256.29
-20% 460,746.90 225.36 470,152.15 229.96
-30% 408,297.18 199.71 416,311.28 203.62
Por considerarse de gran necesidad, el Gobierno Distrital Cáceres del Perú ha priorizado la inversión de dicho proyecto, a fin de elevar el desarrollo económico, social e integración de la zona.