JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL …

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

CONTRATACION DIRECTA No. 2018CD-000041-01

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JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO, cédula jurídica Nº 3-007-045087-09, invita a participar en la CONTRATACIÓN DIRECTA No.2018CD-000041-01, cuyo objeto es el “ ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADAPTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA GESTIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE JASEC”. Las ofertas se deben presentar según lo dispuesto en el siguiente apartado y se recibirán hasta las 02 :00 p.m. del 21 de mayo de 2018

Contenido Presupuestario: ¢ 18.000.000

Las ofertas deberán presentarse por escrito en forma personal en un sobre cerrado, en la Proveeduría, situada en Cartago Centro, Instalación de Barrio Fátima 300 norte de la Iglesia María Auxiliadora y 150 mts al este, o al fax 2551-2115 o vía electrónica a la dirección [email protected] ; en los dos últimos casos, será necesario remitir la oferta en forma física en un plazo de 3 días hábiles posterior a efectuado el acto de apertura. Dicha oferta debe estar redactada en idioma español sin manchas, tachaduras, borrones u otros defectos que la puedan hacer de difícil interpretación. Las correcciones deberán salvarse por nota al pie de la página correspondiente debidamente firmadas por persona con capacidad. Deberán agregarse dos copias impresas y una electrónica idénticas al original con los respectivos anexos. Los anexos de fichas técnicas que no cuenten con traducción, podrán presentarse en idioma inglés siempre y cuando se indique en la oferta.

1. Condiciones Particulares:

Cláusulas

Vigencia de la Oferta: 45 días hábiles

Lugar de Entrega: Instalaciones en la Auditoria Interna y la instalación de la licencias se realizara

en los servidores virtuales ubicados en oficinas Centrales

Tiempo de entrega Según indica en el punto 7 de la sección segunda del cartel

Garantía 12 meses

Forma de Pago: Transferencia bancaria, a 30 días naturales

2. Requisitos obligatorios:

1. Cotizar el requerimiento de conformidad con la sección segunda.

2. La oferta Numerada en forma consecutiva, firmada por la persona con capacidad legal

3. La oferta debe ser presentada utilizando el formulario (datos del oferente- formulario oferta económica cuando se adjunte) para este propósito.

Los carteles y formularios pueden ser accesados en la dirección electrónica www.jasec.go.cr en Corporativos Proveeduría Institucional -Carteles- Contratación Directa.

3. Consultas y aclaraciones

Correo electrónico Fax Teléfonos

mailto:[email protected]

http://www.jasec.go.cr/




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[email protected]

2551-2115 2550-6800 ext. 263

4. El Acto Final será comunicado en la siguiente dirección www.jasec.go.cr en Proveeduría Ins-Carteles- Contratación Directa. 5. OTRAS CONDICIONES;

I. La forma de pago será por transferencia Bancaria. Para efectos de pago, debe agregarse a su factura el número de cuenta y Banco donde deberá transferirse el monto adjudicado. Únicamente con el Banco de Costa Rica, Banco Nacional y Banco Crédito Agrícola de Cartago. La cuenta para la transferencia bancaria respectiva deberá estar a nombre de la persona física o jurídica que se presenta a concurso como oferente. Los pagos efectuados a empresas extranjeras que se originan de servicios prestados en el territorio nacional, genera la obligación de practicar retención. La tarifa que se debe aplicar depende del concepto a remesar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la recepción definitiva de los bienes y servicios. La recepción definitiva no exime al contratista de responsabilidad por vicios ocultos, de conformidad con los artículos 171 y 172 Decreto No. 35148-MINAET.

II. Indicar claramente el precio total cotizado en números enteros, en el caso de utilizar decimales este debe ser de un digito (por el Sistema utilizado para la realización de la orden de compra) y letras coincidentes; en caso de discrepancia prevalecerá entre ambos el monto indicado en letras. El precio deberá ser firme y definitivo, pero podrá el oferente ofrecer descuentos de conformidad con el artículo 27 del Decreto No. 35148-MINAET.

III. Presentar certificación vigente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), los patronos

y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como con otras contribuciones sociales que recaude esta Institución conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar inscrito como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago de las obligaciones, Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, central o descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos. En todo contrato con estas entidades, incluida la contratación de servicios profesionales, el no estar inscrito ante la Caja como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, o no estar al día en el pago de las obligaciones con la seguridad social, constituirá causal de incumplimiento contractual. Esta obligación se extenderá también a los terceros cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, quien será solidariamente responsable por su inobservancia.

Artículo 74 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con la seguridad social, quienes hayan suscrito un arreglo de pago con la CCSS que garantice la recuperación íntegra de la totalidad de las cuotas obrero-patronales y demás montos adeudados, incluyendo intereses, y estén al día en su cumplimiento. Lo anterior, siempre que ni el patrono moroso, ni el grupo de interés económico al


http://www.jasec.go.cr/




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que pertenezca, hayan incumplido ni este ni ningún otro arreglo de pago suscrito con la CCSS, durante los diez años anteriores a la respectiva contratación administrativa o gestión.”

Todo lo anterior de conformidad con los artículos No.74 y 74 bis de la Ley Constitutiva de la CCSS, Ley 8908.

IV. En caso de que el oferente sea una persona jurídica, debe aportar una personería emitida por el Registro Nacional o consulta al sistema

V. En tanto el artículo 15 de la Ley 8783 que reforma la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones

Familiares, N°5662, la Ley Pensión para Discapacitados con Dependientes N° 7636, la de Ley Creación del ICODER, la Ley N°7800, Ley Sistema Financiero Nacional para Vivienda y la Ley N° 7052 Ley Creación Fondo Nacional de Becas, establece la obligación de los patronos públicos y privados de pagar al FODESAF un cinco por ciento (5%), sobre el total de sueldos y salarios que paguen mensualmente a sus trabajadores, y el articulo 22 inciso c) ordena que “Los patronos y las personas que realicen, total o parcialmente, actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con el Fodesaf, conforme a la Ley, cuando “participan en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa, la Ley de concesión de obra pública, la Ley de de concesión de obra pública, la Ley de la zona marítima terrestre y el Código de Minería”, es requisito de admisibilidad de la oferta demostrar el cumplimiento de esta obligación.

6. MEJORAS, VENTAJAS Y DESCUENTOS EN LAS OFERTAS: La JASEC podrá realizar una

audiencia posterior al acto de apertura a fin de que aquellas ofertas elegibles, tengan oportunidad de otorgar mejoras, ventajas y descuentos en la oferta. Estas mejoras, ventajas y descuentos serán considerados en la calificación de las ofertas.

7. REAJUSTES DE PRECIOS PARA SERVICIOS CONTINUOS

10.1 Para efectos de mantener el equilibrio económico del contrato, JASEC, reconocerá reajustes de precios al contrato. El oferente deberá presentar obligatoriamente dentro de su oferta el presupuesto detallado y completo con todos los elementos que componen su precio, el cual debe cuantificar el 100% del precio. Así como el desglose del precio unitario para aquellas contrataciones que así lo requieran. El cálculo de los eventuales reajustes se realizará con base en la fórmula paramétrica aprobada para esos efectos por la Contraloría General de la República, y para ello los oferentes deberán indicar expresamente el desglose de los elementos que componen el precio y los índices que los sustentan. La formula sobre la que se calcularán los reajustes de precio es la siguiente:

P = MO + I + GA + U Donde: P = 100% referido al precio de cotización MO = porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización I = porcentaje de insumos del precio de cotización GA = porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización U = porcentaje de utilidad del precio de cotización




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Partiendo de una estructura de elementos de precios como la anterior, se puede plantear una fórmula de variación de precios del tipo:

Pv = Pc MO iMOtm + I iIti + GA iGAtg + U iMOtc iItc iGAtc

Donde: Pv = precio variado Pc = precio de cotización MO = porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización I = porcentaje de insumos del precio de cotización GA = porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización U = porcentaje de utilidad del precio de cotización iMOtm = índice del costo de la mano de obra en el momento considerado para la variación iMOtc = índice del costo de la mano de obra en el momento de la cotización iIti = índice del costo de insumos en el momento considerado para la variación iItc = índice del costo de insumos en el momento de la cotización iGAtg = índice del costo de gastos administrativos en el momento considerado para la variación iGAtc = índice del costo de gastos administrativos en el momento de la cotización

10.2 El reclamo se deberá contener los siguientes elementos: 1. Monto mensual del insumo. 2. Estructura porcentual del precio. 3. Fórmula Matemática De igual forma se deberá presentar la base jurídica, el hecho generador del desequilibrio contractual, la cuantificación del reclamo y las fuentes de los índices vinculados a los elementos que componen el precio. La solicitud de reajuste deberá presentarse cada año ante Jasec, conforme a la formula indicada y aportar la documentación que respalde y justifique el ajuste solicitado. Se reconocerán las variaciones que tenga derecho en ese periodo. El reconocimiento de ajuste será a partir del momento en que surge la variable en los costos. 10.3 Jasec se reserva el derecho de verificar el origen y veracidad de los documentos aportados. 10.4 Jasec pagará los reajustes mediante una apropiación de recursos. Jasec no realizará el pago de reajustes mediante la orden de compra que sustenta el contrato, esto significa que durante la vigencia de la orden de compra el precio mensual del servicio permanecerá invariable. Presentar el desglose del precio de la siguiente forma para aplicar la fórmula:




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Es obligación del adjudicatario ceñirse estrictamente al cartel, la oferta y demás norma

supletoria de la de Contratación Administrativa. 8. Recursos: Según la Ley 8660 “Fortalecimiento y modernización de las Entidades Públicas del

Sector Telecomunicaciones”, en su artículo 26, párrafo 6: “No procederá recursos de revocatoria contra las contrataciones directas de escasa cuantía”

9. Declaración Jurada:

Declaro bajo juramento, en cumplimiento del artículo 65 Inciso a) del Reglamento a la Ley de la Contratación administrativa, que me encuentro al día en el pago de los impuestos nacionales. Declaro bajo juramento que: 1) No me afectan las restricciones Impuestas en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa; 2) Respecto a la mano de obra que utilice es obligación del Contratista, cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades de patrono derivadas del Código de Trabajo y leyes conexas y en general del ordenamiento jurídico, debiendo cubrir cualquier suma en que resulte condenada en su condición de PATRONO UNICO. No existirá relación obrero-patronal entre las partes contratantes, ni entre JASEC y el personal del contratista. El contratista es responsable además, por los daños y perjuicios que cause a terceros en sus propiedades, por dolo o culpa. Dentro de estas terceras personas se incluye expresamente a JASEC. El Adjudicatario deberá adquirir una póliza de riesgos del trabajo que mostrará de previo a la entrega de la Orden de Pedido.

(Espacios a llenar por el Oferente:)

10. Datos del oferente;

Oferente

Cédula jurídica /Física:

Representante

Teléfono:

Fax

A los adjudicatarios extranjeros residentes, se les informa que para efectos de pago si no disponen de Cédula de Identidad Costarricense de conformidad con la directriz de la Contraloría General de le

0% Mano Obra 0% Gastos Adm 0% Utilidad

0% Insumos

100%




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República D-4-205-CO-DD1 en el punto 3 .4, deben presentar el número de contribuyente asignado por la Dirección General de Tributación para poder ser registrados como Proveedores. Declaro que acepto y cumplirá fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y requisitos técnicos de esta contratación Firma del Oferente o su representante ______________________________________________ Cédula Nº ________________________________________ (Debe estar Inscrito en el Registro de Proveedores) Fecha:________________________________________




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Artículo No. Cantidad Unidad Descripción bien, servicio u obra

Precio Unitario

ofrecio

Precio Total

Ofrecido

Precio total

Descuento:

Precio menos descuento:

Firma del Oferente o su representante _____________________________

(Debe estar inscrito en el Registro de Proveedores)

Fecha:

OFERTA ECONOMICA

CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS DE JASEC

CONTRATACION DIRECTA No. 2016CD-000XX-01

Precio Total Oferta en letras:




SECCION SEGUNDA: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADAPTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA GESTIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE JASEC

1. INTRODUCCIÓN

Tal y como lo establece el artículo 27 de la Ley General de Control Interno, se deben asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la Auditoría Interna pueda cumplir su gestión.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Ante la responsabilidad que tienen las Auditoria Internas en la investigación y desarrollo de los proyectos además de tomar en cuenta los objetivos y las metas establecidas en el plan anual de trabajo, así como para garantizar la continuidad de sus operaciones y de fortalecer su compromiso de calidad en los procesos y productos de las operaciones desarrolladas, es indispensable reforzar las labores con un sistema automatizado para toda la gestión de la Unidad, desarrollando a través del mismo las labores y servicios de auditoría.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo de la contratación es adquirir las licencias de uso y contratar los servicios profesionales para la implementación de un sistema automatizado que permita ejecutar los principales procesos relacionados con la gestión integral de la Auditoría Interna de JASEC.

4. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.

El oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos de admisibilidad y cumplir tácitamente con las respectivas declaraciones juradas solicitadas y documentos solicitados que serán validados por la Auditoría Interna.

4.1 El oferente debe garantizar que es propietario o representante autorizado del Sistema ofertado, para ello debe presentar documentación de registro de propiedad intelectual o carta de autorización del fabricante donde le acredite con conocimiento suficiente para realizar servicios de implementación, capacitación y soporte del software.

4.2 El oferente deberá demostrar que posee experiencia comprobada en el desarrollo e implementación de sistemas para Auditoría Interna en al menos cinco Instituciones del Sector Público costarricense; para ello deberá incluir en la declaración jurada los nombres de las Instituciones, el funcionario responsable de recibir el servicio a satisfacción, el número de teléfono y correo electrónico correspondiente, para lo cual JASEC se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información, que será validada a través de la declaración jurada.

4.3 El oferente deberá demostrar la existencia de al menos un centro de soporte (Mesa de Ayuda) que garantice a la Auditoría el buen funcionamiento del software adquirido, donde indique además la dirección exacta del establecimiento, número de teléfono, dirección de correo electrónico y/o Plataforma Web a los cuales podría




ser remitida la nota, siendo que ante el incumplimiento de dicho compromiso se procederá con la ejecución de la garantía de cumplimiento, información que será validada a través de la declaración jurada.

4.4 El Oferente, debe estar dispuesto a incluir el primer año de actualización del sistema y servicio de mantenimiento, mediante la firma de un contrato de soporte anual del software, posterior al vencimiento de la garantía, con el fin de que la Auditoría Interna cuente siempre con la última versión del software en el mercado y la atención de soporte técnico requerido. Así mismo deberá garantizar que en caso de ser solicitado, cualquier funcionalidad del software, pueda ser ajustada como nuevo requerimiento, con el propósito de adaptarse a los procesos internos de la Auditoría, sujetos a automatización. Esta información será validada a través de la declaración jurada.

5. REQUERIMIENTOS DE LA CONTRATACIÓN

5.1 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

5.1.1 Es importante mencionar que los siguientes aspectos corresponden a requerimientos mínimos de información que debe contener el sistema, puesto que pueden existir más formularios que deben ser incluidos. Asimismo, las ofertas pueden superar los parámetros establecidos en este requerimiento.

5.1.2 El oferente debe indicar expresamente en la oferta el cumplimiento total de cada una de las líneas correspondientes a las especificaciones funcionales específicas del Sistema.

5.1.3 El software que se adquiera, deberá contemplar al menos los siguientes módulos y cada módulo como mínimo debe contener las siguientes plantillas o formularios:

Módulos Plantillas o formularios

1. Archivo de Gestión de Auditoría Consecutivo de correspondencia enviada.

Consecutivo de correspondencia recibida.

Consecutivo de memorandos.

Consecutivo de minutas.

Consecutivo de actas.

Consecutivo de sesiones de Junta Directiva.

Archivo permanente.

Consecutivo de autorización de libros.

2. Autoevaluación anual de calidad.

Debe contemplar las herramientas de la Contraloría General de la República.(CGR)

Tabulación automática de información.

Planificación

Índice




Programa general

asignación

Correo electrónico de reunión de coordinación de parámetros iniciales del proyecto de auditoría

Minuta para reuniones de apertura de proyectos de auditoría

Aspectos Generales del proyecto de auditoría

Cronograma del proyecto

Presupuesto y costos del proyecto de auditoría

Bitácora del proyecto de auditoría

Ejecución

Índice

Programa general

Identificación de los servicios brindados a la administración

Selección de la muestra de los servicios de auditoría interna

Remisión de las encuestas de percepción (auditores internos, autoridad superior, instancias auditadas)

Control de recepción de encuestas (auditores internos, autoridad superior, instancias auditadas)

Tabulación de las respuestas de las encuestas (auditores internos, autoridad superior, instancias auditadas)

Integración de resultados de las encuestas de percepción

Análisis y valoración de resultados obtenidos tras la aplicación de las encuestas de percepción

Remisión de los resultados y análisis de las encuestas de Percepción

Cedula de Procedimientos de verificación de atributos

Cedula de Procedimientos de verificación de la administración

Cedula de Procedimientos de verificación de valor agregado

Comunicación de resultados

Índice

Programa general

Memorando de Comunicación de resultados de la autoevaluación anual de calidad

Presentación en PowerPoint de los resultados de la Autoevaluación Anual de Calidad.

Minuta de reunión a presentación a los resultados de la




Autoevaluación Anual de Calidad.

Seguimiento

Asignación del proyecto

Documento Tabla de control de acciones de mejora de la AI

Informe definitivo

Memorando de Comunicación de resultados

3. Planificación estratégica. Documentación de indicadores de gestión externa

Documentación de indicadores de gestión interna.

Documentación de universo auditable

Documentación de planes de mejora.

Calculo automático de indicadores de gestión externa

Calculo automático de indicadores de gestión interna.

4. Planificación operativa.

Planificación

Índice

Programa general

Correo electrónico de reunión de coordinación de parámetros iniciales del proyecto de auditoría

Minuta para reuniones de apertura de proyectos de auditoría

Aspectos Generales del proyecto de auditoría

Cronograma del proyecto

Presupuesto y costos del proyecto de auditoría

Bitácora del proyecto de auditoría

Ejecución

Índice

Programa general

Universo auditable.

Control de envío y entrega de matriz de actualización del universo auditable

Ciclo de servicios de auditoría.

Matriz Priorizaciones.

Marco orientador de Auditoria Interna

Matriz de indicadores

Matriz de tiempos para actividades conjuntas.




Cronograma de trabajo de auditoría.

Plan anual de trabajo.

Plan operativo institucional POA, Matriz POA

Estudios a juicio del Auditor Interno.

Formulación de estudios.

Tarjetas evaluación de riesgo para los servicios de auditoría

Criterios para priorización de actividades de administración de Auditoría

Criterios para priorización de seguimientos

Matriz priorizaciones

Documentación de decisiones sobre proyectos de auditoría

Línea del tiempo

Comunicación

Presentación Power Point de la formulación operativa

Minuta de Auditoría Minuta

5. Metodología para proyectos

Planificación

Índice papeles de trabajo fase planificación.

Programa general de planificación para evaluaciones de control interno de auditorías.

Asignación de servicios de auditoría interna programados. Perfil del proyecto de auditoria para proyectos no programados.

Solicitud de apertura de legajo digital para proyecto de auditoría.

Bitácora del proyecto.

Control de Calidad de la Actividad de Planificación de Proyectos de Auditoría.

Manifestación de impedimento para realizar proyectos de auditoría” o en su defecto Formulario F-EJE-160 "Manifestación de no impedimento para realizar proyectos de auditoría.

Correo electrónico de solicitud de entrevista preliminar.

Entrevista preliminar.

Diagrama de flujo Nº1.

Identificación y valoración del riesgo inherente.

Criterios sobre el tema en estudio.

Plan general del proyecto.

Plan global del proyecto.




Cronograma del proyecto.

Presupuestos y costos del proyecto.

Cambios realizados al procedimiento.

Correo electrónico de reunión de coordinación de parámetros iniciales del proyecto.

Minuta para reuniones de apertura de proyectos de auditoría.

Comunicación de modificaciones al plan de trabajo.

Actualización del archivo permanente.

Identificación y valoración del riesgo inherente.

Cuestionario de control interno.

Valoración del riesgo de control.

Valoración del riesgo de auditoría.

Lista de verificación de criterios.

Programa específico de auditoría.

Oficio de comunicación de inicio del proyecto al auditado.

Examen

Índice papeles de trabajo fase examen.

Programa general de examen para evaluaciones de control interno de auditorías.

Lista de verificación de criterios.

Aspectos susceptibles de mejora.

Programa específico de Auditoría.

Aspectos que fortalecen el sistema de control interno.

Minuta de auditoría.

Informe parcial de auditoría.

Oficio de remisión de informe parcial al auditado.

Control de calidad de la Actividad de Examen de Proyectos de auditoría.

Comunicación

Índice papeles de trabajo fase comunicación

Programa general de comunicación de resultados para evaluaciones de control interno de auditorías.

Informe definitivo (Borrador).

Conferencia final. Presentación de Power Point.




Oficio de remisión de informe definitivo en borrador.

Remisión de informes en borrador”.

Minuta de Conferencia Final.

Análisis de las observaciones recibidas de la Administración.

Planes de acción para recomendaciones de auditoría.

Resumen de informe final de proyecto de auditoria para publicación en página Web JASEC.

Correo electrónico para publicar en la web de JASEC, el resumen de informe final de proyecto de auditoría.

Recordatorio de planes de acción de proyectos de auditoria.

Análisis de planes de acción propuestos por la administración.

Diferencias de criterios con respecto al plan de acción.

solicitud de programación de seguimiento de proyectos de auditoría.

Control de calidad de la Actividad de Comunicación de Resultados de Proyectos de auditoría.

6. Seguimiento a recomendaciones de Auditoría a la Administración activa y Entes externos

Seguimiento de recomendaciones, que esté en capacidad de brindar un control de avance y el seguimiento en la atención de recomendaciones; en este proceso los destinatarios de las recomendaciones (usuarios de la administración activa) deben poder agregar sus planes de acción con su respectivo cronograma y responsables, así como documentos y archivos multimedia como evidencia del cumplimiento de las actividades propuestas.

Además debe generar alertas al Auditor y al responsable de la Administración Activa sobre el vencimiento de los plazos de implementación de las recomendaciones.

El sistema debe permitir la modificación y la redacción o el

destinatario de una recomendación, el estado, las actividades

propuestas si el usuario posee el respectivo permiso.

La herramienta debe permitir la selección de un grupo de

recomendaciones y asociárselas a un nuevo destinatario.

El sistema debe generar un aviso al funcionario de la Auditoría

encargado del seguimiento, así como a la estructura jerárquica

de la Auditoría, de las recomendaciones para las que se ha

vencido el plazo y no se ha recibido respuesta, y también cada

vez que se reciba una respuesta por parte de la Administración a

alguna de las recomendaciones asociadas a sus estudios




asignados.

La herramienta debe proveer reportes que indiquen la

recomendación y su estado en relación con la respuesta de la

administración activa sobre su cumplimiento.

7. Servicios preventivos Que el sistema también incluya los siguientes servicios:

Servicios de advertencias.

Denuncias.

Recepción de denuncias.

Asignación del análisis preliminar de denuncias.

Correo electrónico solicitando información faltante a funcionario que recibe denuncia.

Oficio de Solicitud de información adicional al denunciante.

Relación costo beneficio del proceso de atención de denuncias.

Análisis de existencia de razones para desestimar la denuncia.

Índice Análisis preliminar de denuncias presentadas a la auditoria interna.

Comunicación de la admisión de la denuncia.

Asignación de servicios de auditoría interna no programados”.

Comunicación de cierre de expediente de denuncia al Auditor Interno.

Comunicación de desestimación de denuncia Nº1.

Comunicación de desestimación de denuncia Nº2.

Traslado de denuncias que no competen al ámbito de la Auditoría Interna de JASEC.

Comunicación de desestimación de denuncia de acuerdo a la razón”.

Traslado de denuncias que competen al Régimen Municipal.

Traslado de denuncias que han sido interpuestas en otra unidad administrativa/institución con mayor competencia.

Relaciones de Hechos

Debe realizarse de acuerdo con las “Directrices sobre la comunicación de Relaciones de Hechos y Denuncias Penales por las auditorías internas del Sector Público

Investigaciones preliminares.




Planificación

Programa general Fase Planificación de investigaciones preliminares

Aspectos Generales de la investigación preliminar.

Cronograma de la investigación preliminar.

Ejecución

Programa general Fase Ejecución de investigaciones preliminares.

Comunicación

Análisis de posibles hechos generadores de responsabilidad administrativa y/o civil.

Autorización de libros gestionados por la Auditoría. (Que el sistema genere la apertura y cierre de libros según formularios utilizados por la Auditoría).

8. Seguimiento de la gestión de Auditoría

Informes de gestión

Evaluación física financiera.

Evaluación de desempeño.

Control y seguimiento al programa de capacitaciones.

Informes de modificaciones al plan de trabajo. (que el sistema brinde un número de consecutivo a las modificaciones)

Control de acuerdos de Junta Directiva.

Control ejecución presupuesto AI.

9. Programa de capacitaciones Indicadores para capacitaciones.

Estructura de temas.

Ciclo de capacitaciones (historial de capacitaciones con carrera profesional).

Priorización en base a ciclo de capacitaciones.

Definición de competencias por puestos.

Relación de competencias con temas para desarrollo profesional.

Capacitaciones para competencias de los funcionarios.

Priorización en base a tabla de competencias.




Temas del plan de trabajo.

Priorización en base a plan de trabajo.

Ponderación de priorizaciones.

Programa de capacitación.

5.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

A continuación, se desglosan los requerimientos generales mínimos. El oferente debe indicar expresamente en la oferta el cumplimiento total de cada una de las líneas correspondientes a las condiciones generales del Sistema. La Auditoría se reserva la posibilidad de solicitar a cada oferente, una presentación exhaustiva del sistema, con el propósito de evaluar el cumplimiento de las funcionalidades solicitadas.

5.2.1 El sistema debe disponer de la opción de modificar el Plan de Trabajo anual inicial por parte de los usuarios autorizados y registrar los cambios realizados, de forma que puedan incluirse nuevos estudios, modificar en cualquiera de sus aspectos formulados y eliminar estudios existentes.

5.2.2 El sistema debe llevar un consecutivo de las modificaciones realizadas y generar un informe con las modificaciones.

5.2.3 El sistema debe asignar, una vez que se crea el plan anual de trabajo, automáticamente a cada proyecto un código consecutivo único de identificación.

5.2.4 El sistema deberá emitir alertas y notificaciones automáticas y configurables durante la gestión de todos los procesos de auditoría para informar sobre vencimientos de plazos, finalización de procesos, revisiones y aprobaciones. Lo anterior con el fin de optimizar la comunicación y difusión de la información respectiva a los procesos de auditoría con cada uno de los interesados.

5.2.5 El sistema debe permitir la configuración paramétrica de asuntos y cuerpos de correos para las alertas de vencimiento de plazos y revisiones que permita estandarizar las comunicaciones del área de auditoría y todas sus dependencias.

5.2.6 El sistema debe permitir dar seguimiento y generar informes de seguimiento sobre las actividades asociadas a una recomendación, un asunto legal, una relación de hechos, advertencias, recomendaciones de entes externos y control de acuerdos. Este control de avance debe ser registrado por los usuarios de la administración según corresponda y el auditor encargado debe revisar y validar las actividades.

5.2.7 Cada repositorio destinado para almacenar los papeles de trabajo de un estudio específico debe permitir subcarpetas, como las siguientes y se pueden incorporar cualesquiera se desee, por ejemplo: Planificación, Examen, Comunicación, Seguimiento, Otros.

5.2.8 El sistema debe permitir el acceso al supervisor y la Jefatura a los papeles de trabajo elaborados por el auditor producto de la ejecución de las actividades del programa de trabajo para realizar una supervisión en línea, a efecto de incorporar observaciones sobre la marcha,




de forma o de fondo, sin embargo, solo el auditor encargado podrá modificar esos papeles de trabajo.

5.2.9 Debe quedar documentado las revisiones de calidad efectuadas por los encargados de supervisión y aprobaciones de la jefatura de los papeles de trabajo.

5.2.10 La herramienta debe estar en la capacidad de configurarse según los requerimientos de la organización de la Auditoría Interna, con el objeto de adaptar la herramienta, de modo que no altere el ciclo operativo normal de la organización en el área de auditoría.

5.2.11 El software debe correr programas modernos de forma automática, sin requerir mayor manejo que el de comandos sencillos y claros que les faciliten la labor a los auditores, bajo un formato ya preestablecido que reduzcan los tiempos en el manejo del mismo. Este punto podrá ser evaluado por el equipo de Auditoría. mediante pruebas al sistema.

5.2.12 El sistema debe operar en toda su funcionalidad bajo la modalidad web, no cliente-servidor. La aplicación debe estar desarrollada para funcionar de manera nativa en tecnología “Web Enable”, la arquitectura de la aplicación debe promover el teletrabajo, permitiendo a sus usuarios operar la totalidad de las funcionalidades del sistema desde fuera de la oficina, generando automáticamente la trazabilidad correspondiente.

5.2.13 El sistema debe brindar licenciamiento ilimitado para todas las funcionalidades incluidas de acuerdo con la cantidad de usuarios asignados según requerimiento de la Auditoría Interna, tanto para los procesos internos de la Auditoría Interna como las aplicaciones orientadas a la Administración.

5.2.14 Se debe proporcionar la versión más reciente del software en el momento de su entrega.

5.2.15 El sistema debe promover estrategias y políticas “Cero Papel”, mediante la elaboración de todo el Legajo y reportes en forma electrónica.

5.2.16 El sistema debe poder accederse y operar en toda su funcionalidad desde dispositivos móviles (laptop, tablet, teléfono móvil).

5.2.17 El sistema debe poseer al menos tres procedimientos de validación de usuario:

Por medio del Active Directory.

Por contraseñas encriptadas en base de datos (para lo cual debe coordinarse previamente con la Auditoría Interna, criterios tales como: número de intentos inválidos, cambio de contraseña primera vez, caducidad de la contraseña, entre otros.

Por firma Digital.

5.2.18 El sistema debe permitir la detección de documentos firmados digitalmente.

5.2.19 El sistema debe contener ayuda detallada en línea, incluida en la aplicación en forma de manual de usuario.

5.2.20 El sistema debe permitir la parametrización de la labor de la Auditoría Interna, mediante una serie de catálogos, plantillas y formularios que alimenten la aplicación.




5.2.21 El sistema debe permitir almacenar y organizar la normativa y los procedimientos de auditoría, facilitando su consulta y actualización.

5.2.22 El sistema debe vincular funcionarios con usuarios de seguridad y consultar la estructura organizacional y las jerarquías de puestos.

5.2.23 El sistema debe facilitar la administración de un expediente por funcionario con los datos de interés para la Auditoría Interna.

5.2.24 El sistema debe permitir ejecutar el proceso de auditoría integrado con herramientas de escritorio (MsOffice) y software para la reproducción de multimedia, que es requerido para la visualización de papeles de trabajo y evidencias.

5.2.25 El sistema debe permitir el almacenamiento y descarga de los archivos, tales como informes, oficios, actas, entre otros.

5.2.26 El sistema debe tener la facilidad para ver la trazabilidad correspondiente de las transacciones realizadas.

5.2.27 El sistema debe facilitar la reducción de los tiempos de búsqueda de documentación relacionada con los diferentes estudios de auditoría, mediante la consulta de documentos por medio de criterios definidos por la Auditoría Interna.

5.2.28 El Sistema debe permitir las búsquedas por frase o palabra clave, de manera que de acuerdo con la frase ingresada por el usuario, el buscador devuelva como resultado la lista de los archivos que contengan en su texto al menos una coincidencia con la frase de búsqueda ingresada.

5.2.29 El sistema debe permitir el orden, consulta, reutilización y estandarización de procesos y documentos de los trabajos en la Auditoría Interna.

5.2.30 El sistema debe incluir el manejo del archivo permanente de la Auditoría Interna, la administración de los flujos de trabajo de la auditoría.

5.2.31 El sistema debe proveer el expediente de auditoría que permita la búsqueda, consulta y descarga integral de la información relacionada con un estudio de auditoría específico, ya sea histórico o actual.

5.2.32 El sistema debe incorporar una herramienta de Inteligencia de Negocios que permita la generación de informes dinámicos de orden gerencial y estadístico, como apoyo para la toma de decisiones.

5.2.33 El sistema debe estar en capacidad de generar información fidedigna para la toma de decisiones mediante reportes (recomendaciones, actividades pendientes, avance en el plan de trabajo, control de tiempos, “Balance Scorecard”, informe de priorización de resultados, costos de trabajos de auditoría y ejecución del plan de trabajo).

5.2.34 El sistema debe proveer seguridad y confidencialidad en la información que se procesa, de manera que el sistema solo presente al usuario la información que por permisos puede consultar y editar. El sistema debe estar en capacidad de limitar los accesos, de conformidad con los derechos otorgados.




5.2.35 Todas las funcionalidades del sistema deberán estar disponibles completamente en idioma español, así como cualquier mensaje de advertencia o ayuda.

5.2.36 El proveedor deberá indicar, además, las licencias de la plataforma computacional requerida y el costo correspondiente en caso de que JASEC no las utilice como estándar.

5.2.37 El oferente debe indicar cuál es su esquema o modalidad de mantenimiento, así como el costo respectivo una vez vencido el período de garantía del producto ofertado. JASEC se reserva el derecho de considerar la solución propuesta, por efectos presupuestarios, así como el de adjudicar la opción que le convenga.

5.2.38 El sistema, para propósitos de trazabilidad, deberá contemplar la integración con el correo electrónico sin necesidad de salir de la aplicación.

5.2.39 El sistema deberá proveer una herramienta de edición de texto en todas las funcionalidades que lo requieran. El editor correspondiente, por aspectos de trazabilidad, debe estar integrado dentro de la misma aplicación.

5.2.40 El sistema debe proveer bitácoras de notificaciones y de transacciones, en tres niveles:

Primer nivel: sobre los registros almacenados en la base de datos, el sistema debe registrar el usuario que lo creó, la fecha y hora de creación, el último usuario que lo modificó y la última fecha y hora de modificación.

Segundo nivel: a nivel de acciones que se realicen en el sistema. El usuario administrador podrá definir cuáles transacciones (agregado, modificado o borrado de un registro) deben registrarse en la bitácora del sistema.

Tercer nivel: asociado a los correos electrónicos que se envían como alertas, en este nivel se almacenarán los detalles de los correos enviados.

5.2.41 El Sistema adquirido debe cumplir con la siguiente normativa vigente en Costa Rica:

Ley General de Control Interno.

Normas de Control Interno para el Sector Público.

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público.

Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.

Directrices sobre la comunicación de Relaciones de Hechos y denuncias penales por las auditorías internas del Sector Público.

Directrices generales del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional

5.2.42 Implementación, capacitación y pruebas

El oferente debe indicar expresamente en la oferta el cumplimiento total de cada una de las líneas correspondientes a la implementación y capacitación.




Asimismo, para lo que respecta a capacitación en la declaración jurada del oferente, la cual debe ser firmada por su representante debe constar que tiene la experiencia respectiva en ese tipo de capacitaciones.

5.2.42.1 La implementación del sistema debe ser completamente presencial en JASEC y debe incluir: a) Instalación del sistema, b) Capacitación, c) Certificación técnica y de usuario para el uso del sistema, d) Parametrización del mismo según las necesidades específicas de la Auditoría Interna de JASEC y el Apoyo en la carga de datos.

5.2.42.2 La oferta o empresa adjudicada, debe incluir como parte de la implementación del sistema las actividades para entregar el sistema instalado, probado, en operación y funcionando correcta y eficientemente en la infraestructura tecnológica de JASEC, a satisfacción de la Auditoría Interna. Por lo que el adjudicatario deberá coordinar todo lo referente a la instalación y puesta en operación del software con el Auditor Interno quien podrá ser localizado en el número de teléfono 2550-6839, o en el correo electrónico [email protected], o quien en su momento designe el Auditor Interno.

5.2.42.3 El software que se adquiera deberá ser instalado previa coordinación con la Auditoría Interna en el servidor institucional que designe el Área de Tecnología de Información y Comunicaciones, bajo las condiciones que este establezca, por lo que el adjudicatario deberá coordinar todo lo referente a la instalación y puesta en operación del software con el Ing. Guillermo Gómez Tenorio, Jefe de Área, quien podrá ser localizado en el número de teléfono 2550-6800 Ext. 242 o bien en el correo [email protected].

5.2.42.4 El oferente debe proveer tres tipos de capacitación y emitir las certificaciones respectivas: 1) Capacitación Técnica del Sistema, 2) Capacitación al Administrador del Sistema y la Seguridad y 3) Capacitación Funcional. Se debe proveer capacitación técnica a al menos 2 funcionarios del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones en aspectos como instalación del sistema en el servidor, configuración de usuarios, respaldos de información.

5.2.42.5 El equipo de Auditoría podrá solicitar a los oferentes que se facilite un ambiente de pruebas, con el fin de comprobar el funcionamiento del sistema y la experiencia del usuario durante el manejo de la aplicación.

5.2.43 Plan de Trabajo, Plan de Parametrización y Plan de Capacitación:

5.2.43.1 Se requiere capacitación y acompañamiento para la parametrización del sistema, la utilización de todas las opciones y funcionalidades de la herramienta a nivel de usuario final y capacitación técnica que comprenda instalación, operación, ambientación y administración del sistema.

5.2.43.2 El oferente deberá presentarle a JASEC un Plan de Trabajo detallado con cronograma, que especifique las etapas de las actividades a realizar y el plazo previsto para cada una de ellas y los responsables de cada de unas de estas etapas con sus implicados en las tareas. Este plan de trabajo tiene como finalidad, en caso de que él o la oferente resulte adjudicataria, ayudar a la contraparte nombrada por el Auditor Interno a verificar el avance en cada una de estas, verificándose de esta manera el cumplimiento del objeto de la presente contratación. El contratista deberá periódicamente presentar a la comisión de contraparte informes de avance del proyecto contratado, que ayude a valorar y analizar el trabajo realizado.





5.2.43.3 Adicionalmente, el oferente debe presentar los siguientes documentos:

Plan de Capacitación del Sistema ofrecido

Plan de Parametrización del Sistema ofrecido.

5.2.44 Nuevos Desarrollos Soporte Técnico

5.2.44.1 El contratista debe comprometerse a mantener anuencia para el desarrollo de transacciones adicionales dentro del sistema, según los requerimientos que le solicite JASEC, así como disponibilidad para dar soporte técnico en caso de JASEC así lo requiera.

5.2.45 Personal Técnico Especializado

El Oferente deberá presentar un equipo consultor compuesto por al menos los siguientes perfiles:

5.2.45.1 Director de Proyecto:

El profesional propuesto para este rol deberá ser Ingeniero en Informática con una Maestría en Administración de Proyectos.

El oferente deberá presentar lo siguiente para la validación por parte de la administración:

1. Copia del título que acredite al profesional propuesto

2. Debe estar debidamente incorporado y ser miembro activo en el Colegio Profesional respectivo y deberá presentar la certificación correspondiente.

3. Declaración jurada firmada por su representante donde garantice que el profesional propuesto asumirá el rol de administrador del contrato, estará en sitio durante el proceso de implementación y cumple con los siguientes requisitos:

Ser Ingeniero en Informática y contar con una Maestría en Administración de Proyectos.

Contar con un mínimo de cinco años de experiencia como Director de Proyectos Informáticos.

Haber dirigido un mínimo de cinco proyectos de implementación de software de Auditoría.

Indicar las instituciones o empresas donde se desarrollaron los Proyectos.

5.2.45.2 Líder funcional:

El profesional propuesto para este rol deberá ser Licenciado en Contaduría Pública o en Administración de Empresas.







3. Declaración jurada firmada por su representante donde garantice que el profesional propuesto estará en sitio durante el proceso de implementación y cumple con los siguientes requisitos:

a. Ser Licenciado en Contaduría Pública o en Administración de Empresas. b. Contar con un mínimo de cinco años de experiencia en Auditoría Interna. c. Haber participado como mínimo en tres proyectos de implementación de software de Auditoría. d. Indicar las instituciones o empresas donde se desarrollaron los Proyectos.

5.2.45.3 Líder técnico:

El profesional propuesto para este rol deberá ser Ingeniero en Informática con grado mínimo de Bachillerato.




3. Declaración jurada donde garantice que el profesional propuesto estará en sitio durante el proceso de implementación y cumple con los siguientes requisitos:

Ser Ingeniero en Informática con grado mínimo de Bachillerato.

Contar con un mínimo de tres años de experiencia como líder técnico de Proyectos Informáticos.

Haber participado como mínimo en tres proyectos de implementación de software de Auditoría.

Indicar las instituciones o empresas donde se desarrollaron los Proyectos.

6. GARANTÍA DEL SERVICIO

6.1 Debe ofrecer una garantía mínima de doce (12) meses, ante fallas en el funcionamiento del software.

6.2 Además, el oferente se compromete en caso de resultar adjudicado a ofrecer como parte de la garantía servicio de soporte técnico en caso de fallas del software. El cual debe brindarse un horario de soporte de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

6.3 Se entenderá por tiempo de respuesta, el plazo de atención que dará el oferente al llamado de la Administración durante el período de garantía del Sistema a contratar. Dicho tiempo será como máximo de un día hábil después de notificado por escrito, mediante llamada telefónica, correo electrónico y/o Plataforma web por parte de la Auditoría Interna de JASEC.

6.4 Además, una vez que el adjudicatario (a) CONTRATISTA atienda el llamado de la Administración en cuanto a la falla del software, contará con dos días hábiles para realizar el diagnóstico eventual del caso reportado, el adjudicatario (a) contará con dos días hábiles, que iniciarán a contar después de haber realizado el diagnóstico para solucionar el problema presentado, si la solución requerida ameritara más tiempo, el adjudicatario dará las justificaciones necesarias por escrito a la Auditoría Interna de JASEC, indicando fecha de entrega de la solución definitiva.

7. PLAZO DE ENTREGA

7.1 Para el oferente que resulte adjudicatario, la fecha de inicio contractual será una vez notificada la orden de inicio por parte de la Auditoría Interna, cuyo plazo máximo de entrega es de 3 meses.

7.2 Los plazos de entrega, a partir de la notificación de la orden de inicio se regirán por la siguiente tabla:




Entregable / Producto Plazo máximo de entrega

Entregable No. 1: Entrega de las licencias del Software.

2 días hábiles, posterior a la notificación de la Orden de Inicio por parte de la Auditoría Interna

.

Entregable No. 2: Instalación en la Infraestructura de JASEC.

10 días hábiles, posteriores al entregable 1

Entregable No. 3: Parametrización del Software.


Entregable No. 4: Carga de datos del Software.


Entregable 5: Capacitación y puesta en marcha del Software.


8. LUGAR DE ENTREGA

8.1 El lugar de entrega de los servicios contratados será en las instalaciones en la Auditoría Interna y la instalación de las licencias se realizará en los servidores virtuales ubicados en Oficinas Centrales.

9. FORMA DE PAGO

9.1 Crédito a 30 días naturales, el pago se realizará por cada hito, el contratista presentará la factura correspondiente para el procedimiento de pago, el cual se realizará de la siguiente forma:

Entregable/Producto Porcentaje de pago del total de la contratación

Entregable No. 1: Entrega de las licencias del Software.

25%

Entregable No. 2: Instalación en la Infraestructura del JASEC

25%

Entregable No. 3: Parametrización del Software.

20%

Entregable No. 4: Carga de datos del Software.

10%

Entregable 5: Capacitación y puesta en marcha del Software.

20%




9.2 Los pagos se realizarán previa autorización de la Contraparte y una vez culminadas todas las actividades, a plena satisfacción de la Auditoría.

10. SISTEMA DE EVALUACIÓN

10.1 La comparación y adjudicación se hará entre las ofertas que, habiendo sido admitidas, cumplan con los requerimientos del Cartel.

10.2 Las ofertas que no cumplan con los requisitos de admisibilidad y requerimientos mínimos para participar, serán descalificadas y no serán tomadas en cuenta para la evaluación.

10.3 Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta bajo la siguiente metodología de evaluación, la cual se adjudicará al que obtenga el mayor puntaje:

Concepto Puntaje

1. Monto de la oferta económica

70 puntos

2. Que el oferente cuente con la Certificación Internacional de Calidad ISTQB, ISO-25000 o cualquier otra norma que certifique la calidad del software.

15 puntos

3. Que el oferente cuente con la certificación Gold Partner, o equivalente, dependiendo de las herramientas que se hayan utilizado en el desarrollo del software ofrecido (por ej.: ORACLE, JAVA, Microsoft).

15 puntos

TOTAL 100 puntos

Precio 70%

10.4 Se asignará el puntaje máximo de 70 puntos al oferente que cotice el menor precio según la modalidad de adjudicación. A los demás se les otorgará el puntaje, según la fórmula siguiente:

P = 70 * Pm/Po

Donde:

P = Puntaje obtenido del sistema en estudio.

Pm = Precio del sistema más barato.

Po = Precio del sistema en estudio.




Certificación Internacional de Calidad ISTQB, ISO-25000 o cualquier otra norma que certifique la calidad

del software 15%

10.5 Se valorará que el oferente cuente con la certificación internacional de Calidad ISTQB, ISO-25000 o equivalente. Si el oferente cuenta con dicha certificación se asignarán quince puntos, en caso contrario se asignará cero puntos.

10.6 Este certificado garantiza que la empresa desarrolladora del producto utilizó buenas prácticas de calidad y pruebas en el desarrollo de la aplicación con base en la normativa de clase mundial.

10.7 El oferente debe presentar copia de la certificación en Calidad ISTQB, ISO-25000 o cualquier otra norma que certifique la calidad del software vigente emitido por el Ente Certificador autorizado.

Certificación Gold Partner, o equivalente, dependiendo de las herramientas que se hayan utilizado en el

desarrollo del software ofrecido 15%

10.8 Se valorará que el oferente cuente con una certificación Gold Partner o equivalente según la Plataforma en que está desarrollado el Software ofrecido. Si el oferente cuenta con una certificación Gold Partner o equivalente, se asignarán quince puntos, en caso contrario se asignará cero puntos.

10.9 Este certificado garantiza que el software fue construido utilizando prácticas de clase mundial certificadas por el proveedor de las herramientas que se utilizaron en el desarrollo del software.

10.10 El oferente debe presentar copia del certificado Gold Partner o equivalente, vigente emitido por el Ente Certificador autorizado para la validación correspondiente.

11. CONFIDENCIALIDAD

11.1 El adjudicatario debe observar la siguiente cláusula de confidencialidad, la cual será validada mediante la presentación de la declaración jurada firmada por su representante:

El CONTRATISTA se obliga a que toda información (base de datos, respaldo de base de datos, diccionario de base de datos, diagrama del modelo entidad relación de la base de datos) y documentación (oficios de JASEC, escritos y cualquier documentación personal del personal de JASEC) que se le suministrará por parte de JASEC es propiedad exclusiva de ésta, por lo que el CONTRATISTA se compromete a no infringir ningún derecho de propiedad, quedándole además expresamente prohibida la reproducción total o parcial, su comunicación pública, distribución o cualquier forma de explotación ajena a los fines de la presente contratación, así como también está expresamente prohibido la utilización técnica de ingeniería reversa o transformación salvo conocimiento expreso y por escrito de JASEC. La prohibición del uso de la información y documentación suministrada por JASEC al CONTRATISTA cubre además al personal técnico y de digitación y cualquier otro recurso humano subcontratado del CONTRATISTA que entre en contacto con la información y documentación suministrada.




12. CRITERIO DE DESEMPATE

12.1 En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, en la suma de los factores evaluados, el criterio a utilizar para seleccionar a los proveedores es el siguiente:

PYMES: De acuerdo al Decreto Ejecutivo número 37427-H, publicado en La Gaceta el 12 de diciembre 2012, se procederá a asignar de forma adicional la siguiente puntuación:

PYME de Industria: 5 puntos.

PYME de Servicio: 5 puntos.

PYME de Comercio: 2 puntos.

12.2 Los oferentes que tengan igual puntaje total, se adjudicará la oferta que ofrezca el menor precio.

12.3 De persistir el empate, se hará mediante sorteo en presencia de los oferentes que hayan empatado.

13. FISCALIZADOR DEL CONTRATO

13.1 Para fiscalizar la buena marcha del proyecto se designará al Lic. Esteban Carmona Loria Auditor Tecnologías de la Información, el cual tendrá la función de aprobar o desaprobar la calidad de los entregables o trabajos realizados. Decidirá cualquier duda en la interpretación de estas especificaciones. El oferente debe acatar todas las indicaciones que le sean formuladas por el fiscalizador. El fiscalizador podrá solicitar la remoción de cualquier empleado del Contratista del proyecto, si a su juicio hubiera molestias o impedimentos para llevar a cabo una inspección a cabalidad o la instalación pudiera quedar deficiente por incompetencia o problemas causados por empleados del adjudicatario. Se podrá localizar al correo [email protected]

14. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN:

14.1 JASEC se reserva el derecho de supervisar el contrato cuando lo estime pertinente, así podrá establecer los controles que considere necesarios.

14.2 JASEC dará por finalizado el contrato si el adjudicatario no cumple con los términos aquí pactados, para tal efecto ejecutará todas las acciones de control que estime necesarias, lo que es aceptado por el adjudicatario.

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