0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

PROGRAMA DE AGUAPOTABLE,

ALCANTARILLADO YSANEAMIENTO ENZONAS URBANAS

CULTURA DEL AGUA(PLÁTICAS ESCOLARES)

JAPAMA EN TUCOMUNIDAD

PENSIONADOS,JUBILADOS, TERCERAEDAD Y CAPACIDADES

DIFERENTES

LINEAMIENTOS PARALA ASIGNACIÓN DE

RECURSOS PARAACCIONES DE

MEJORAMIENTO

PROGRAMA DETRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES(PROTAR)

33%

67%

61%

103%

3%5%

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MIUNICIPIO DE AHOME AL

31/07/14

PR

OC

ESO

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO OBJETIVO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

Mantener el 82% de los expedientes de personal completos.

Cumplir con el 100% de las inducciones al personal de nuevo ingreso.

PO- ADR- 02 CAPACITACIÓN Cumplir al 100% con el programa de capacitación semestral. 100

PO- ADR- 03 COMPRASCumplir con un 90% en la generación de órdenes de compra en un tiempo no mayor a 8 días desde la emisión del

listado de productos a cotizar. 92.61 92

PO- ADR- 04 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Cumplir con la evaluación del 97% del padrón de proveedores. 100 100

PO- ADR- 05 SEGURIDAD E HIGIENE Cumplir al 100% el programa semestral de verificación CMSH. 100

Atender el 100% de solicitudes de Hardware dentro de 72 horas. 100 100 100 100 100

Atender el 100% de solicitudes de Software antes de 72 hrs. 100 100 100 100 100 100

Realizar el 100% del programa de mantenimientos preventivos programados. 100 100 100 100 100

PO- ADR- 8 ALMACEN Tener una desviación no mayor al 5% en los inventarios selectivos de almacén. 1.2 0.08

Pasar a compras el 100% de las requisiciones de productos no existentes en un plazo no mayor a 24 horas. 100 100

PO- ADR- 10 SERVICIOS GENERALES Supervisar al menos el 90% de los trabajos contratados externamente, emitidos mediante órdenes de servicio. 100 100 100 100 100 100 100 100

Llevar a cabo cuando menos 12 inspecciones al trimestre al servicio de vigilancia. 12 12 12

Supervisar que se cumpla el 100% en el pago inicial de los convenios realizados. 98.6 100 98.98 100 100 100 100 100 100 100

Respaldar y resguardar el 97% de las notas de crédito generadas en el sistema urbano. 99.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Obtener un resultado promedio mínimo de 90% de opinión favorable en las encuestas de satisfacción aplicadas en el

departamento de atención integral a usuarios.96 95 95 95 95 96 97 97 96 97

PO- ATU- 02 PLATICAS ESCOLARES Cumplir con el 100% del programa anual de platicas escolares. 16.66 22.22 15.55 12.22

Atender el 100% de los Comités Programados. 0 100 166 457 266

Atender el 100% de los estudios socioeconómicos (ESE) programados. 100 100 100 100 100

PO- ATU- 4 SERVICIO NO CONFORME Recibir menos del 3% de reclamos en las solicitudes recibidas 100 100 100 100 100 100 79.57 82.05 14.11 2.14

PO- COM- 01 CONTRATACIÓN Instalar en un plazo no mayor a 30 días un mínimo de 88% de contratos nuevos de agua. 95.0 94.12 100.0 100.0 95.24 78.26 94.4 84.6 100.0

Realizar el 100% de la facturación programada. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Realizar el 100% de la revisiones programadas. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

PO- COM- 03 Regularizar por lo menos a 1600 usuarios que tienen toma de agua pero sin contrato. 189 146 164 172 179 169 175 132 117 0.025

Cumplir al 100% el programa semestral de inspección de tomas. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Atender el 99% de las solicitudes de suspensión temporal realizadas a través de mostrador. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mantener un máximo de 6 pagos equivocados en el mes. 7 2 3 4 6 4 0 1 1

Obtener un promedio mínimo del 90% de opinión favorable en la encuesta de satisfacción del usuario en el area de

cajas.90.1 90.62 90.39 90.39 90.24 90.15 90.85 90.82 90.78

Cumplir con un 99% de efectividad en la toma de lectura, en tomas con medidor. 99.0 99.0 99.0 99.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Realizar el 100% de la facturación a usuarios de altos consumos. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bajar la cantidad de usuarios de altos consumos en cartera vencida (con adeudo mayor a 3 meses), a una taza del 2.5% al

semestre.30.56 16.67 8.89 77.22 69.44 6.67 28.57 63.69 55.36

Atender un 99% del total de las limitaciones asignadas. 99.6 99.9 99.8 99.6

Obtener una efectividad en rehabilitaciones del 98% mínimo. 99.6 99.7 99..65 99.77

Ejecutar un 50% del total de limitaciones asignadas. 54.3 56.2 52.99 49.97

PO- COM- 08 No superar el 0.3% en errores de lecturas tomadas en el mes. .026 .11 .08

Obtener una eficiencia del 98% en las visitas de lectura tomadas en el mes. 100 99.83 99.64

PO- COM- 09 NORMATIVIDAD DE DESCARGAS A LA RED Mantener actualizado al 100% el padrón de usuarios comerciales e industriales de JAPAMA. 11.52 9.13 9.10 11.84 11.12 5.34 9.12 4.5

Notificar al 100% del padrón de usuarios comerciales e industriales sobre la obligación de cumplir con la norma de

descargas a los sistemas de alcantarillado urbano municipal y las implicaciones de no cumplirla.12.20 10.30 15.42 20.47 17.68 7.39 12.34 5.35

Mantener dentro de norma el 100% de los resultados obtenidos sobre la calidad del agua potable (CRF). 100 100 100 100 100 100 100

Obtener un máximo de 0% en PNC en turbiedad y cloro residual (Planta CRF). 0 0 0 0 0 0 0

Mantener dentro de norma el 100% de los resultados obtenidos sobre la caldiad del agua potable (JHT). 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Obtener un máximo de 0% en PNC (Planta JHT). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PO- OPR- 02 SANEAMIENTO Cumplir con el 100 % de los parámetros de la norma (SEMARNAT) aplicables y vigentes. 100 100 0 100 100 100 100 95 100

Obtener un máximo de 5 veces en el mes, turbiedad en redes de agua potable 0 0 1 0 2 0 1

Recibir menos del 15% de reclamos en los reportes recibidos. 8.0 10.4 6.87 .74 .42 .74 3.42

PO- OPR- 04 MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Atender minimamente el 90% de los reportes recibidos. 92.6 91.3 91.11 100.0 94.74 96.0 93.18 91.67

PO- OPR- 05 PRODUCTO NO CONFORME obtener un 0% de PNC en análisis de control de cloro residual y/o análisis bacteriológicos. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0

Cumplir con el 100% del programa de muestreo de cloro residual requeridos (SSA vigente). 168 180 220 156.8 232 153 160 256 256

Cumplir con el 100% de los análisis bacteriológicos requeridos por norma (SSA vigente). 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PO- OPR- 07 CALIBRACIÓN Cumplir al 100% con el programa anual de calibración.

01 PROYECTOS atender el 100% de los proyectos solicitados.

obtener un 0% de licitaciones de obra inconformidades.

Cumplir en el 100% de las obras entregadas con una ejecución de por lo menos del 95% de lo proyectado.

Lograr que no haya necesidad de aplicar la fianza por vicios ocultos en el 100% de obras entregadas por contratistas.

PO- QA- 01 CONTROL DE DOCUMENTOS Actualizar y publicar el 100% de los cambios realizados a los documentos del SGC. 100 100 100 100 100 100

PO- QA- 02 CONTROL DE REGISTROS Registrar y resguardar el 100% de los cambios realizados a los documentos del SGC. 100 100 100 100 100 100

PO- QA- 03 AUDITORIAS INTERNAS Cumplir con el 95% de las auditorias según programa.

PO- QA- 04 ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS Mantener actualizado en fechas el Reporte del Estado de AC, AP y AM 100 100 100 100 100 100

Cumplir con el 90% en la atención de servicios solicitados, en un plazo de 12 hrs. 100

Cumplir con el 80% de Eficiencia en la Comunicación Interna. 82 81.68 81.2

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome

Matriz de seguimiento a objetivos de calidad 2014

CODIGO

ADR

PO- ADR- 01 RECURSOS HUMANOS

PO- ADR- 06 INFORMATICA

ATU

PO- ATU- 01 ATENCIÓN INTEGRAL A USUARIOS

PO- ATU- 03 PARTICIPACION SOCIAL

COM

PO- COM- 02 FACTURACIÓN

REGULARIZACIÓN DE TOMAS

PO- COM- 04 RECAUDACIÓN

PO- COM- 06 ALTOS CONSUMOS

PO- COM- 07 LIMITACIONES Y REHABILITACIONES

MEDICIÓN

OPR

PO- OPR- 01 TRATAMIENTO DE AGUA

PO- OPR- 03 REDES DE AGUA POTABLE Y ALC.

PO- OPR- 06 LABORATORIO

PYS PO- PYS-02 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

QA

PO- QA- 05 COMUNICACIÓN

NC-14-515 Rev. 00 FQA-32