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J l , .: DII.ceIOM GINEIAL DiS C MINOS flnc. Hecla••• I. A.urora, ZOftCl i3.. Guo'emalo C A . T.I.'ono: 14720440 al 3 LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA ASESORiA JURIDICA DE LA DIRECCI6N GENERAL DE CAMINOS, CERTIFICA: QUE PARA EL EFECTO SE TUVO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS MOVIBLES DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA CONTRALORiA GENERAL DE CUENTAS CON REGISTRO NUMERO L2 8193 Y EN QUE A FOUOS 121, 122, 123, 124, 125 Y 126 SE ENCUENTRA LA QUE COPlADA LITERALMENTE DICE: ACTA NUMERO AJ-021-200B. En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas con quince minutos (10:15) del dfa veintid6s (22) de agosto de dos mil ocho (2,008), reunidos en las oficlnas administrativas del Departamento de Recepcion de Proyectos y Liquidacion de Contratos de la Asesorfa Jurfdica de la Direccion General de caminos, ubicadas en la Finca Nacional La Aurora, salon siete zona trece de esta ciudad, los miembros de la Comision Receptora y Liquidadora: INGENIERO CMl FAUSTO HAROlDO REYNA SILVERIO, LICENCIADO CARLOS ENRIQUE RUiz AGUIlON Y el senor JOSE LEONEl JUAREZ LARIOS, personal que presta sus servicios bajo los renglones 022 y 029 en la Asesorfa Jurfdica de la Direccion General de Caminos, quienes actuan con el objeto de dejar constancia de 10 siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- () /) f;) +- < PRIMERO: EI Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio del l, f .. I, p, J I" :: Acuerdo Ministerial numero un mil trescientos trece guion dos mil dos (1,313-2,002) de '3 C I fecha cinco (5) de diciembre de dos mil dos (2,002), aprooo el Contrato Administrativo c., numero ciento veinte guion dos mil dos guion once (120-2,002-11) de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil dos (2,002) con el Gerente General y Representante legal de la entidad CONSTRUCTORA DL, SOCIEDAD Con fecha veinte (20) de enero de dos mil cinco (2,005), se suscribio el Contrato Administrativo numero doscientos cincuenta y cuatro guion dos mil cinco guion DGC (254-2,005-DGC), aprobado por Acuerdo Ministerial numero un mil trescientos uno guion dos mil cinco (1,301-2,005) de fecha seis (6) de julio de dos mil cinco (2,005), con el Gerente General y Representante legal de la entidad CONSTRUCTORA OL, SOCIEDAD ANONIMA Y el Ingeniero TAKASHI ARAKANE (Unico apellido), en su calidad de Mandatario General con Representacion de la entidad TOKURA CONSTRUCTION CO. LTO., Y el senor MASAHARU TOKURA, Presidente de la entidad TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD., Testigo de honor, para la Cesion de los derechos del proyecto: REHABILITACION Y MElORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL SIETE W (: RN7W), TRAMO II: - CUNEN - BIFURCACION RUTA IDEPARTAMENTAL QUICHE TRES (3) SACAPULAS. ------------- SEGUNDO: En oficio numero un mil quinientos diecisiete (1,517) de fecha trece (13) de noviembre del ana dos mil siete (2,007), emitido por el Director General de caminos se designo la Comision Receptora y Liquidadora del Contra to de CESION DE DERECHOS numero doscientos cincuenta y cuatro guion dos mil cinco guion DGC (254-2,005-DGC) de fecha veinte (20) de enero de dos mil cinco (2,005), aprobado por Acuerdo Ministerial
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J l
DIIceIOM GINEIAL DiS C MINOS
flnc Heclabullbullbull I Aurora ZOftCl i3 Guoemalo C A
TIono 14720440 al 3
LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA ASESORiA JURIDICA DE LA DIRECCI6N GENERAL DE CAMINOS CERTIFICA QUE PARA EL EFECTO SE TUVO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS MOVIBLES DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA CONTRALORiA GENERAL DE CUENTAS CON REGISTRO NUMERO L2 8193 Y EN QUE A FOUOS 121 122 123 124 125 Y 126 SE ENCUENTRA LA QUE COPlADA LITERALMENTE DICE
ACTA NUMERO AJ-021-200B En la ciudad de Guatemala siendo las diez horas con
quince minutos (1015) del dfa veintid6s (22) de agosto de dos mil ocho (2008) reunidos
en las oficlnas administrativas del Departamento de Recepcion de Proyectos y Liquidacion de
Contratos de la Asesorfa Jurfdica de la Direccion General de caminos ubicadas en la Finca
Nacional La Aurora salon siete zona trece de esta ciudad los miembros de la Comision
Receptora y Liquidadora INGENIERO CMl FAUSTO HAROlDO REYNA SILVERIO
LICENCIADO CARLOS ENRIQUE RUiz AGUIlON Y el senor JOSE LEONEl JUAREZ LARIOS
personal que presta sus servicios bajo los renglones 022 y 029 en la Asesorfa Jurfdica de la
Direccion General de Caminos quienes actuan con el objeto de dejar constancia de 10
siguiente ----------------------------------------------------------------------------------------------------- () iR~l )f)+- lt
PRIMERO EI Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda por medio del lf ~ I p ~ J I
Acuerdo Ministerial numero un mil trescientos trece guion dos mil dos (1313-2002) de ~ 3 C ~ I ~ ~
fecha cinco (5) de diciembre de dos mil dos (2002) aprooo el Contrato Administrativo ((~rElIMj c
numero ciento veinte guion dos mil dos guion once (120-2002-11) de fecha veinticuatro
(24) de octubre de dos mil dos (2002) con el Gerente General y Representante legal de la
entidad CONSTRUCTORA DL SOCIEDAD ~N6NIMA Con fecha veinte (20) de enero
de dos mil cinco (2005) se suscribio el Contrato Administrativo numero doscientos
cincuenta y cuatro guion dos mil cinco guion DGC (254-2005-DGC) aprobado por Acuerdo
Ministerial numero un mil trescientos uno guion dos mil cinco (1301-2005) de fecha seis (6)
de julio de dos mil cinco (2005) con el Gerente General y Representante legal de la
entidad CONSTRUCTORA OL SOCIEDAD ANONIMA Y el Ingeniero TAKASHI
ARAKANE (Unico apellido) en su calidad de Mandatario General con Representacion de
la entidad TOKURA CONSTRUCTION CO L TO Y el senor MASAHARU TOKURA
Presidente de la entidad TOKURA CONSTRUCTION CO LTD Testigo de honor para la
Cesion de los derechos del proyecto REHABILITACION Y MElORAMIENTO DE LA
~RRJETERA RUTA NACIONAL SIETE W (RN7W) TRAMO II CHI~MAN - CUNEN
- BIFURCACION RUTA IDEPARTAMENTAL QUICHE TRES (3) SACAPULAS ------------shy
SEGUNDO En oficio numero un mil quinientos diecisiete (1517) de fecha trece (13) de
noviembre del ana dos mil siete (2007) emitido por el Director General de caminos se
designo la Comision Receptora y Liquidadora del Contra to de CESION DE DERECHOS
numero doscientos cincuenta y cuatro guion dos mil cinco guion DGC (254-2005-DGC) de
fecha veinte (20) de enero de dos mil cinco (2005) aprobado por Acuerdo Ministerial
RUTA NACIONAL
hut Neclabullbullbull ta Arel ZtllIlO 13 lthl13em1llhl CA
rbullbullfnil 2420440 1111 3
mil
cinco (2005)
Y VMENDA eI MONROY
de la mercantil CONSTRUCTORA Dt SOCIEDAD
ANONIMA Y nnnu TAKASHI ARAKANE (unico con
cnnnn mOIrnl TOKURA CONSTRUCTION CO LTD fa
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA
W (RN1W) TRAMO CHICAMAN - CUNEN shy
BIFURCACION RUTA DEPARTAMENTAL QUICHE (3) - SACAPULAS ------------
la obra en la (I u
nl numero doscientos y guion dos mil
fue convenido un plazo
junto milnueve (9) junio
cero cero uno guion (2006)1 segun en Acta numero
cero cinco (7W-2-00l-05) de nueve (9)
IflIlrUIltnrll de la e INPLASA
mil (21 005) se razones no
fueron ampliaron la finalizacion
nnITnlI del
(4) y Orden rnIArngllbrin numero cinco
(2005) en la cual la
CUARTO guion
(2007) fa
REHABILITACION Y MElORAMIENTO DE
RUTA NACIONAL W (RN1W) TRAMO CHleAMAN CUNEN
BIFURCACION RUTA DEPARTAMENTAL QUICHE - SACAPULAS
y dentro
QUINTO Dentro algunos aspectos importantes de fa liquidacion se consideran -------shy
a) EI Contratista no tuvo ninguna retencion por SANCION ECONOMICA POR MORA--shy
b) Con relacion al ANTICIPO SUPERVISADO este fue amortizado en su totalidad en
Estimaciones de Trabajo Mensuales------------------------------------------------------------------shy
c) EI Impuesto del Timbre de Ingenieria equivalente al Uno por millar (11000) del valor
bruto de cada Estimacion de Trabajo fue satisfecho por el contratista adhiriendo las
estampillas a cada factura ASimismo el contratista presento la Certificacion Contable de
fecha dieciocho (18) de febrero dos mil ocho (2008) que que el contratista ha
cancelado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) todas las contribuciones
-------------------
021___
Zqll II GWllllllala
24720440 1
patronates y 1lo1V1ll1e como no con Oveec1()reS y
de los del proyecto REHABllITACION Y
MElORAMIENTO LA CARRETERA RUTA NAClONAl W (RN7W) TRAMO
II CHICAMAN - CUNEN - BIFURCACION RUTA DEPARTAMENTAl QUICHE
(3)-SA(~PUU5----middotmiddot---middot------------middot---middotmiddot---middot--------------------------------------------shyd) Los trabajos I gt fueron en un ochenta y por ciento (83) con
fondos provenientes del Prestamo JBIC otorgado por el Banco Japones para la
Cooperacion Internacional (JBIC) y en un ollta1o por ciento (17) con fondos nacionales
incluidos en el Presupuesto General de lngresos y jnrocrC del tstiaao ---------------------shy
SEXIO EI Contratista presento las garantfas que en cumplimiento a 10 estipulado en las
Condiciones del nnirlttn se obligo a constituir Cumplimiento Clase
noventa y mil ochocientos (97882) Fianza Conservacion de
C-3 sesenta y cincuenta y (167156) y Fianza
Saldos Deudores numero ciento CQC~lnrlgt y siete mil cincuenta y siete
157) todas por Fianzas Tanto la Fianza ConservaciOn de
como la Deudores se vigentes a la
I 4IV y
documentos incrementos y
sotreltoslos registros conitables ycomo
en generalilustran el
proyecto ------------------shy
lgtCIlIiA a la suma
mas sobrecostos
renglones no ejecutados por el contratistay definitivos menos
dan un Total Ajustado CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESGENTOS DIECIOCHO
MIL OCHENTA Y UN CON TREINTA Y (Q
el
proecto REHABIllTACION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA RUTA NACIONAl SIETE W (RN7W) TRAMO II CHICAMAN - CUNEN
- BIFURCACION RUTA DEPARTAMENTAl QUICHE (3) - SACAPULAS y su
Liquidacion Final se integran en la siguiente -----------------------------------------------shy
iDoa NuioDal la Aurora Zou 13 Guatemala C A
Va16foao 24720440 1 3
LlQUIDACION FINAL
VALOR DEL CONTRATO
Valor Contrato No 254-200S-0GC
Ordenes de Trabajo Suplementario Q 3364573267
Acuerdos de T rabajo Extra 2507343188
(-) Ordenes de Cambio (251470237)
VALOR ACTUALIZADO
Mas Sobrecostos Provisionales Q 1891159729
Sobrecostos Oefinitivos 4 6389271~
(-) Renglones No Ejecutados
VALOR AJUSTADO
Mas
Intereses moratorios
VALOR TOTAL DEL PROYECTO bull
PAGOS EFECTUADOS
Estimaciones de Trabajo
Sobrecostos Provisionales
Sobrecostos Definitivo5
TOTAL PAGOS
SALDO
Valor total del contrato
(-) Pagos efectuados
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA
INTEGRACION DEL SALDO
SALOO A FAVOR DEL CONTRATISTA
Intereses Q 191723924
Renglones ejecutados No pagados 60361851
Ajustes a favor del Contratista 1074352
MENOS
SALDO A FAVOR DEL ESTADO DE GUATEMALA
Ajustes a favor de la Direcci6n General de Caminos
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA
Q 3966332903
Q
5620446218
9586779121
2355052447
(10023435)
11931808133
Q
1917 23924
12123532057
Q
Q
9515731838
1891159729
463892718
11870784285
Q
Q
12123532057
(11870784285)
25274n72
Q 253160127
Q
(412355)
2527 47772
a a TOKUM CONSTRUCTION CO a DOS
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
QUETZALES CON Y DOS CENTAVOS (Q252747772)
AareaaOo (IVA) ----------------------- shy
et At-~nacuerdo con 10 ~UIJUIIClUU en
Y flU CONSTRUCTION
DEcIMO PRIMERO Con base en los
documentos que se tuvieron 6 la se pudo establecer que el por pagar al
contratista se de la manera siguiente a) Se adeuda en concepto Intereses
moratorios la cantidad de UN MIllON NOVECIENTOS MIL DOSOENTOS
TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Q1917 t 23924)t cuyo
pago autorizado por 16 Direcci6n General de mediante Resoluci6n numero
ciento doce fecha (4) de julio dos mil ocho Dicha resoluci6n resuelve
proCCCllente la pago la entidad TOKURA
articulo y
Uquidaci6n
int~rQltr4loC 1Igtha incluirse en la
a mil
delineadores concreto a de veintitres uetzalE~S con y sietenrrl4rlllrt
centavos (Q12387) cada uno que no Ie fueron pagados en las Estimaciones de Trabajo
Dicho pago fue por ia Direcci6n General de caminos mediante Resoluci6n numero
cero sesenta y nueve (069) de diedsiete de abril de dos mil ocho (2008) y
resuelve que se incluya en la Iiquidaci6n del contrato para su y c) Ademas se adeuda
al contratista la suma DIEZ MIL CUARENTA Y TRES QUETZALES CON
ONCUENTA Y DOS CENTAVOS (Ql074352) correspondientes a originados en
cantidades de trabajo pagadas menos al contratista en las Estimaciones de Trabajo tal
como se en el de y Valores el cual parte de la
HD~sectUJ~~ 5AlrQQ AfAVOR DEL gTADO DE (jUAIIHALA se
saldo a del Estado nll a suma CUATRO MIL CIENTO
CIR CCION G E NER A L D E CAMIN OS
riua NbiODllI Ia Aurora Zou 13 Guatemal C A
I16foo 24720440 al 3
VEINTITRES QUETZALES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (Q 412355)
correspondientes tam bien a ajustes originados en cantidades de trabajo pagadas de mas al
contratista en las Estimaciones de Trabajo tal como se muestra en el Cuadra de Cantidades
y Valores Finales el cual forma parte de la Iiquidacion del contrato La cifra anterior se
debera deducir del monto a favor del contratista -------------------------------------------------shy
DECIMO TERCERO INTEGRACION DEL MQNTO A_PAGAR De conformidad con 10
expuesto en los puntos anteriores la Comision Liquidadora pracedio a efectuar los calculos y
deducciones en donde determino que el saldo por pagar ai contratista se integra de la
siguiente manera
Cantidad por pagar al contratista en concepto de
Intereses Moratorios segun punto decimo primero
de la presente acta por valor de Q 191723924
Delineadores de concreto no pagados en las Estlshy
maciones de Trabajo por valor de Q 60361851
cantidad por pagar al contratistas en concepto de
Ajustes por cantidades de trabajo pagadas de menos
en las Estimaciones de Trabajo por valor de Q 1074352 Q 253160127
MENOS Cantidad a favor del Estado de Guateshy
mala segun punto decimo segundo de la presente
acta en concepto de ajustes por cantidades de trashy
bajo pagadas de mas en las Estimaciones mensuales
de trabajo por valor de ( - ) Q 412355
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA Q252747772
EI monto total de la presente liquidacion asciende a la cantidad de DOS MILLONES
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Q 252747772) cantidad que incluye el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) a favor de la entidad TOKURA CONSTRUCTION CO LTD--------shy
Se da por terminada la presente siendo las once horas con treinta minutos (1130) del
mismo dra y lugar de su inicio acordandose compulsar las copias que sean necesarias para
adjuntarlas a los expedientes de liquidacion respectivos y lerda que fue a las personas que
en ella participaron enterados de su contenido objeto y validez Ia ratifican aceptan y
firman de entera conformidad
fs) (lng Fausto Haraldo Reyna Silverio) Ilegible (lic Carlos Enrique Rufz Aguilon) Ilegible
(Jose Leonel Juarez Larios) IIegible Aparecen con los sellos respectivos ----------------------shy
J
CONFRONTO
U114Jm~~
LICDA~~DO
U
~Ii IshyDbullbullleCION GINEaA l DIE C os
FineD Nucht la Aurora ZOllO 13 Guatemala C A
~ K _ T6Iana 14720440 01 )l~ cG I t t -J T 2- IX ltC_
Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL EN SIETE HOlAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO TAMANO OFICIO DE LA DIRECCI6N GENERAL DE CAMINOS TODAS IMPRESAS EN SU LADO ANVERSO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS VEINTICINCO DiAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL OCHO
CERTIFICO -shy
VISTO BUENO~~0RIIN~~1 esorwJuridtca
r c GeneraldeCaminOS
~--COORDINADORA -- ASESORiA lURlDICA
DIRECCION GENERA1 DE CAMINOS
RUTA NACIONAL
hut Neclabullbullbull ta Arel ZtllIlO 13 lthl13em1llhl CA
rbullbullfnil 2420440 1111 3
mil
cinco (2005)
Y VMENDA eI MONROY
de la mercantil CONSTRUCTORA Dt SOCIEDAD
ANONIMA Y nnnu TAKASHI ARAKANE (unico con
cnnnn mOIrnl TOKURA CONSTRUCTION CO LTD fa
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA
W (RN1W) TRAMO CHICAMAN - CUNEN shy
BIFURCACION RUTA DEPARTAMENTAL QUICHE (3) - SACAPULAS ------------
la obra en la (I u
nl numero doscientos y guion dos mil
fue convenido un plazo
junto milnueve (9) junio
cero cero uno guion (2006)1 segun en Acta numero
cero cinco (7W-2-00l-05) de nueve (9)
IflIlrUIltnrll de la e INPLASA
mil (21 005) se razones no
fueron ampliaron la finalizacion
nnITnlI del
(4) y Orden rnIArngllbrin numero cinco
(2005) en la cual la
CUARTO guion
(2007) fa
REHABILITACION Y MElORAMIENTO DE
RUTA NACIONAL W (RN1W) TRAMO CHleAMAN CUNEN
BIFURCACION RUTA DEPARTAMENTAL QUICHE - SACAPULAS
y dentro
QUINTO Dentro algunos aspectos importantes de fa liquidacion se consideran -------shy
a) EI Contratista no tuvo ninguna retencion por SANCION ECONOMICA POR MORA--shy
b) Con relacion al ANTICIPO SUPERVISADO este fue amortizado en su totalidad en
Estimaciones de Trabajo Mensuales------------------------------------------------------------------shy
c) EI Impuesto del Timbre de Ingenieria equivalente al Uno por millar (11000) del valor
bruto de cada Estimacion de Trabajo fue satisfecho por el contratista adhiriendo las
estampillas a cada factura ASimismo el contratista presento la Certificacion Contable de
fecha dieciocho (18) de febrero dos mil ocho (2008) que que el contratista ha
cancelado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) todas las contribuciones
-------------------
021___
Zqll II GWllllllala
24720440 1
patronates y 1lo1V1ll1e como no con Oveec1()reS y
de los del proyecto REHABllITACION Y
MElORAMIENTO LA CARRETERA RUTA NAClONAl W (RN7W) TRAMO
II CHICAMAN - CUNEN - BIFURCACION RUTA DEPARTAMENTAl QUICHE
(3)-SA(~PUU5----middotmiddot---middot------------middot---middotmiddot---middot--------------------------------------------shyd) Los trabajos I gt fueron en un ochenta y por ciento (83) con
fondos provenientes del Prestamo JBIC otorgado por el Banco Japones para la
Cooperacion Internacional (JBIC) y en un ollta1o por ciento (17) con fondos nacionales
incluidos en el Presupuesto General de lngresos y jnrocrC del tstiaao ---------------------shy
SEXIO EI Contratista presento las garantfas que en cumplimiento a 10 estipulado en las
Condiciones del nnirlttn se obligo a constituir Cumplimiento Clase
noventa y mil ochocientos (97882) Fianza Conservacion de
C-3 sesenta y cincuenta y (167156) y Fianza
Saldos Deudores numero ciento CQC~lnrlgt y siete mil cincuenta y siete
157) todas por Fianzas Tanto la Fianza ConservaciOn de
como la Deudores se vigentes a la
I 4IV y
documentos incrementos y
sotreltoslos registros conitables ycomo
en generalilustran el
proyecto ------------------shy
lgtCIlIiA a la suma
mas sobrecostos
renglones no ejecutados por el contratistay definitivos menos
dan un Total Ajustado CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESGENTOS DIECIOCHO
MIL OCHENTA Y UN CON TREINTA Y (Q
el
proecto REHABIllTACION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA RUTA NACIONAl SIETE W (RN7W) TRAMO II CHICAMAN - CUNEN
- BIFURCACION RUTA DEPARTAMENTAl QUICHE (3) - SACAPULAS y su
Liquidacion Final se integran en la siguiente -----------------------------------------------shy
iDoa NuioDal la Aurora Zou 13 Guatemala C A
Va16foao 24720440 1 3
LlQUIDACION FINAL
VALOR DEL CONTRATO
Valor Contrato No 254-200S-0GC
Ordenes de Trabajo Suplementario Q 3364573267
Acuerdos de T rabajo Extra 2507343188
(-) Ordenes de Cambio (251470237)
VALOR ACTUALIZADO
Mas Sobrecostos Provisionales Q 1891159729
Sobrecostos Oefinitivos 4 6389271~
(-) Renglones No Ejecutados
VALOR AJUSTADO
Mas
Intereses moratorios
VALOR TOTAL DEL PROYECTO bull
PAGOS EFECTUADOS
Estimaciones de Trabajo
Sobrecostos Provisionales
Sobrecostos Definitivo5
TOTAL PAGOS
SALDO
Valor total del contrato
(-) Pagos efectuados
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA
INTEGRACION DEL SALDO
SALOO A FAVOR DEL CONTRATISTA
Intereses Q 191723924
Renglones ejecutados No pagados 60361851
Ajustes a favor del Contratista 1074352
MENOS
SALDO A FAVOR DEL ESTADO DE GUATEMALA
Ajustes a favor de la Direcci6n General de Caminos
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA
Q 3966332903
Q
5620446218
9586779121
2355052447
(10023435)
11931808133
Q
1917 23924
12123532057
Q
Q
9515731838
1891159729
463892718
11870784285
Q
Q
12123532057
(11870784285)
25274n72
Q 253160127
Q
(412355)
2527 47772
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QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
QUETZALES CON Y DOS CENTAVOS (Q252747772)
AareaaOo (IVA) ----------------------- shy
et At-~nacuerdo con 10 ~UIJUIIClUU en
Y flU CONSTRUCTION
DEcIMO PRIMERO Con base en los
documentos que se tuvieron 6 la se pudo establecer que el por pagar al
contratista se de la manera siguiente a) Se adeuda en concepto Intereses
moratorios la cantidad de UN MIllON NOVECIENTOS MIL DOSOENTOS
TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Q1917 t 23924)t cuyo
pago autorizado por 16 Direcci6n General de mediante Resoluci6n numero
ciento doce fecha (4) de julio dos mil ocho Dicha resoluci6n resuelve
proCCCllente la pago la entidad TOKURA
articulo y
Uquidaci6n
int~rQltr4loC 1Igtha incluirse en la
a mil
delineadores concreto a de veintitres uetzalE~S con y sietenrrl4rlllrt
centavos (Q12387) cada uno que no Ie fueron pagados en las Estimaciones de Trabajo
Dicho pago fue por ia Direcci6n General de caminos mediante Resoluci6n numero
cero sesenta y nueve (069) de diedsiete de abril de dos mil ocho (2008) y
resuelve que se incluya en la Iiquidaci6n del contrato para su y c) Ademas se adeuda
al contratista la suma DIEZ MIL CUARENTA Y TRES QUETZALES CON
ONCUENTA Y DOS CENTAVOS (Ql074352) correspondientes a originados en
cantidades de trabajo pagadas menos al contratista en las Estimaciones de Trabajo tal
como se en el de y Valores el cual parte de la
HD~sectUJ~~ 5AlrQQ AfAVOR DEL gTADO DE (jUAIIHALA se
saldo a del Estado nll a suma CUATRO MIL CIENTO
CIR CCION G E NER A L D E CAMIN OS
riua NbiODllI Ia Aurora Zou 13 Guatemal C A
I16foo 24720440 al 3
VEINTITRES QUETZALES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (Q 412355)
correspondientes tam bien a ajustes originados en cantidades de trabajo pagadas de mas al
contratista en las Estimaciones de Trabajo tal como se muestra en el Cuadra de Cantidades
y Valores Finales el cual forma parte de la Iiquidacion del contrato La cifra anterior se
debera deducir del monto a favor del contratista -------------------------------------------------shy
DECIMO TERCERO INTEGRACION DEL MQNTO A_PAGAR De conformidad con 10
expuesto en los puntos anteriores la Comision Liquidadora pracedio a efectuar los calculos y
deducciones en donde determino que el saldo por pagar ai contratista se integra de la
siguiente manera
Cantidad por pagar al contratista en concepto de
Intereses Moratorios segun punto decimo primero
de la presente acta por valor de Q 191723924
Delineadores de concreto no pagados en las Estlshy
maciones de Trabajo por valor de Q 60361851
cantidad por pagar al contratistas en concepto de
Ajustes por cantidades de trabajo pagadas de menos
en las Estimaciones de Trabajo por valor de Q 1074352 Q 253160127
MENOS Cantidad a favor del Estado de Guateshy
mala segun punto decimo segundo de la presente
acta en concepto de ajustes por cantidades de trashy
bajo pagadas de mas en las Estimaciones mensuales
de trabajo por valor de ( - ) Q 412355
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA Q252747772
EI monto total de la presente liquidacion asciende a la cantidad de DOS MILLONES
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Q 252747772) cantidad que incluye el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) a favor de la entidad TOKURA CONSTRUCTION CO LTD--------shy
Se da por terminada la presente siendo las once horas con treinta minutos (1130) del
mismo dra y lugar de su inicio acordandose compulsar las copias que sean necesarias para
adjuntarlas a los expedientes de liquidacion respectivos y lerda que fue a las personas que
en ella participaron enterados de su contenido objeto y validez Ia ratifican aceptan y
firman de entera conformidad
fs) (lng Fausto Haraldo Reyna Silverio) Ilegible (lic Carlos Enrique Rufz Aguilon) Ilegible
(Jose Leonel Juarez Larios) IIegible Aparecen con los sellos respectivos ----------------------shy
J
CONFRONTO
U114Jm~~
LICDA~~DO
U
~Ii IshyDbullbullleCION GINEaA l DIE C os
FineD Nucht la Aurora ZOllO 13 Guatemala C A
~ K _ T6Iana 14720440 01 )l~ cG I t t -J T 2- IX ltC_
Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL EN SIETE HOlAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO TAMANO OFICIO DE LA DIRECCI6N GENERAL DE CAMINOS TODAS IMPRESAS EN SU LADO ANVERSO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS VEINTICINCO DiAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL OCHO
CERTIFICO -shy
VISTO BUENO~~0RIIN~~1 esorwJuridtca
r c GeneraldeCaminOS
~--COORDINADORA -- ASESORiA lURlDICA
DIRECCION GENERA1 DE CAMINOS
-------------------
021___
Zqll II GWllllllala
24720440 1
patronates y 1lo1V1ll1e como no con Oveec1()reS y
de los del proyecto REHABllITACION Y
MElORAMIENTO LA CARRETERA RUTA NAClONAl W (RN7W) TRAMO
II CHICAMAN - CUNEN - BIFURCACION RUTA DEPARTAMENTAl QUICHE
(3)-SA(~PUU5----middotmiddot---middot------------middot---middotmiddot---middot--------------------------------------------shyd) Los trabajos I gt fueron en un ochenta y por ciento (83) con
fondos provenientes del Prestamo JBIC otorgado por el Banco Japones para la
Cooperacion Internacional (JBIC) y en un ollta1o por ciento (17) con fondos nacionales
incluidos en el Presupuesto General de lngresos y jnrocrC del tstiaao ---------------------shy
SEXIO EI Contratista presento las garantfas que en cumplimiento a 10 estipulado en las
Condiciones del nnirlttn se obligo a constituir Cumplimiento Clase
noventa y mil ochocientos (97882) Fianza Conservacion de
C-3 sesenta y cincuenta y (167156) y Fianza
Saldos Deudores numero ciento CQC~lnrlgt y siete mil cincuenta y siete
157) todas por Fianzas Tanto la Fianza ConservaciOn de
como la Deudores se vigentes a la
I 4IV y
documentos incrementos y
sotreltoslos registros conitables ycomo
en generalilustran el
proyecto ------------------shy
lgtCIlIiA a la suma
mas sobrecostos
renglones no ejecutados por el contratistay definitivos menos
dan un Total Ajustado CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESGENTOS DIECIOCHO
MIL OCHENTA Y UN CON TREINTA Y (Q
el
proecto REHABIllTACION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA RUTA NACIONAl SIETE W (RN7W) TRAMO II CHICAMAN - CUNEN
- BIFURCACION RUTA DEPARTAMENTAl QUICHE (3) - SACAPULAS y su
Liquidacion Final se integran en la siguiente -----------------------------------------------shy
iDoa NuioDal la Aurora Zou 13 Guatemala C A
Va16foao 24720440 1 3
LlQUIDACION FINAL
VALOR DEL CONTRATO
Valor Contrato No 254-200S-0GC
Ordenes de Trabajo Suplementario Q 3364573267
Acuerdos de T rabajo Extra 2507343188
(-) Ordenes de Cambio (251470237)
VALOR ACTUALIZADO
Mas Sobrecostos Provisionales Q 1891159729
Sobrecostos Oefinitivos 4 6389271~
(-) Renglones No Ejecutados
VALOR AJUSTADO
Mas
Intereses moratorios
VALOR TOTAL DEL PROYECTO bull
PAGOS EFECTUADOS
Estimaciones de Trabajo
Sobrecostos Provisionales
Sobrecostos Definitivo5
TOTAL PAGOS
SALDO
Valor total del contrato
(-) Pagos efectuados
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA
INTEGRACION DEL SALDO
SALOO A FAVOR DEL CONTRATISTA
Intereses Q 191723924
Renglones ejecutados No pagados 60361851
Ajustes a favor del Contratista 1074352
MENOS
SALDO A FAVOR DEL ESTADO DE GUATEMALA
Ajustes a favor de la Direcci6n General de Caminos
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA
Q 3966332903
Q
5620446218
9586779121
2355052447
(10023435)
11931808133
Q
1917 23924
12123532057
Q
Q
9515731838
1891159729
463892718
11870784285
Q
Q
12123532057
(11870784285)
25274n72
Q 253160127
Q
(412355)
2527 47772
a a TOKUM CONSTRUCTION CO a DOS
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
QUETZALES CON Y DOS CENTAVOS (Q252747772)
AareaaOo (IVA) ----------------------- shy
et At-~nacuerdo con 10 ~UIJUIIClUU en
Y flU CONSTRUCTION
DEcIMO PRIMERO Con base en los
documentos que se tuvieron 6 la se pudo establecer que el por pagar al
contratista se de la manera siguiente a) Se adeuda en concepto Intereses
moratorios la cantidad de UN MIllON NOVECIENTOS MIL DOSOENTOS
TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Q1917 t 23924)t cuyo
pago autorizado por 16 Direcci6n General de mediante Resoluci6n numero
ciento doce fecha (4) de julio dos mil ocho Dicha resoluci6n resuelve
proCCCllente la pago la entidad TOKURA
articulo y
Uquidaci6n
int~rQltr4loC 1Igtha incluirse en la
a mil
delineadores concreto a de veintitres uetzalE~S con y sietenrrl4rlllrt
centavos (Q12387) cada uno que no Ie fueron pagados en las Estimaciones de Trabajo
Dicho pago fue por ia Direcci6n General de caminos mediante Resoluci6n numero
cero sesenta y nueve (069) de diedsiete de abril de dos mil ocho (2008) y
resuelve que se incluya en la Iiquidaci6n del contrato para su y c) Ademas se adeuda
al contratista la suma DIEZ MIL CUARENTA Y TRES QUETZALES CON
ONCUENTA Y DOS CENTAVOS (Ql074352) correspondientes a originados en
cantidades de trabajo pagadas menos al contratista en las Estimaciones de Trabajo tal
como se en el de y Valores el cual parte de la
HD~sectUJ~~ 5AlrQQ AfAVOR DEL gTADO DE (jUAIIHALA se
saldo a del Estado nll a suma CUATRO MIL CIENTO
CIR CCION G E NER A L D E CAMIN OS
riua NbiODllI Ia Aurora Zou 13 Guatemal C A
I16foo 24720440 al 3
VEINTITRES QUETZALES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (Q 412355)
correspondientes tam bien a ajustes originados en cantidades de trabajo pagadas de mas al
contratista en las Estimaciones de Trabajo tal como se muestra en el Cuadra de Cantidades
y Valores Finales el cual forma parte de la Iiquidacion del contrato La cifra anterior se
debera deducir del monto a favor del contratista -------------------------------------------------shy
DECIMO TERCERO INTEGRACION DEL MQNTO A_PAGAR De conformidad con 10
expuesto en los puntos anteriores la Comision Liquidadora pracedio a efectuar los calculos y
deducciones en donde determino que el saldo por pagar ai contratista se integra de la
siguiente manera
Cantidad por pagar al contratista en concepto de
Intereses Moratorios segun punto decimo primero
de la presente acta por valor de Q 191723924
Delineadores de concreto no pagados en las Estlshy
maciones de Trabajo por valor de Q 60361851
cantidad por pagar al contratistas en concepto de
Ajustes por cantidades de trabajo pagadas de menos
en las Estimaciones de Trabajo por valor de Q 1074352 Q 253160127
MENOS Cantidad a favor del Estado de Guateshy
mala segun punto decimo segundo de la presente
acta en concepto de ajustes por cantidades de trashy
bajo pagadas de mas en las Estimaciones mensuales
de trabajo por valor de ( - ) Q 412355
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA Q252747772
EI monto total de la presente liquidacion asciende a la cantidad de DOS MILLONES
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Q 252747772) cantidad que incluye el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) a favor de la entidad TOKURA CONSTRUCTION CO LTD--------shy
Se da por terminada la presente siendo las once horas con treinta minutos (1130) del
mismo dra y lugar de su inicio acordandose compulsar las copias que sean necesarias para
adjuntarlas a los expedientes de liquidacion respectivos y lerda que fue a las personas que
en ella participaron enterados de su contenido objeto y validez Ia ratifican aceptan y
firman de entera conformidad
fs) (lng Fausto Haraldo Reyna Silverio) Ilegible (lic Carlos Enrique Rufz Aguilon) Ilegible
(Jose Leonel Juarez Larios) IIegible Aparecen con los sellos respectivos ----------------------shy
J
CONFRONTO
U114Jm~~
LICDA~~DO
U
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FineD Nucht la Aurora ZOllO 13 Guatemala C A
~ K _ T6Iana 14720440 01 )l~ cG I t t -J T 2- IX ltC_
Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL EN SIETE HOlAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO TAMANO OFICIO DE LA DIRECCI6N GENERAL DE CAMINOS TODAS IMPRESAS EN SU LADO ANVERSO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS VEINTICINCO DiAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL OCHO
CERTIFICO -shy
VISTO BUENO~~0RIIN~~1 esorwJuridtca
r c GeneraldeCaminOS
~--COORDINADORA -- ASESORiA lURlDICA
DIRECCION GENERA1 DE CAMINOS
iDoa NuioDal la Aurora Zou 13 Guatemala C A
Va16foao 24720440 1 3
LlQUIDACION FINAL
VALOR DEL CONTRATO
Valor Contrato No 254-200S-0GC
Ordenes de Trabajo Suplementario Q 3364573267
Acuerdos de T rabajo Extra 2507343188
(-) Ordenes de Cambio (251470237)
VALOR ACTUALIZADO
Mas Sobrecostos Provisionales Q 1891159729
Sobrecostos Oefinitivos 4 6389271~
(-) Renglones No Ejecutados
VALOR AJUSTADO
Mas
Intereses moratorios
VALOR TOTAL DEL PROYECTO bull
PAGOS EFECTUADOS
Estimaciones de Trabajo
Sobrecostos Provisionales
Sobrecostos Definitivo5
TOTAL PAGOS
SALDO
Valor total del contrato
(-) Pagos efectuados
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA
INTEGRACION DEL SALDO
SALOO A FAVOR DEL CONTRATISTA
Intereses Q 191723924
Renglones ejecutados No pagados 60361851
Ajustes a favor del Contratista 1074352
MENOS
SALDO A FAVOR DEL ESTADO DE GUATEMALA
Ajustes a favor de la Direcci6n General de Caminos
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA
Q 3966332903
Q
5620446218
9586779121
2355052447
(10023435)
11931808133
Q
1917 23924
12123532057
Q
Q
9515731838
1891159729
463892718
11870784285
Q
Q
12123532057
(11870784285)
25274n72
Q 253160127
Q
(412355)
2527 47772
a a TOKUM CONSTRUCTION CO a DOS
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
QUETZALES CON Y DOS CENTAVOS (Q252747772)
AareaaOo (IVA) ----------------------- shy
et At-~nacuerdo con 10 ~UIJUIIClUU en
Y flU CONSTRUCTION
DEcIMO PRIMERO Con base en los
documentos que se tuvieron 6 la se pudo establecer que el por pagar al
contratista se de la manera siguiente a) Se adeuda en concepto Intereses
moratorios la cantidad de UN MIllON NOVECIENTOS MIL DOSOENTOS
TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Q1917 t 23924)t cuyo
pago autorizado por 16 Direcci6n General de mediante Resoluci6n numero
ciento doce fecha (4) de julio dos mil ocho Dicha resoluci6n resuelve
proCCCllente la pago la entidad TOKURA
articulo y
Uquidaci6n
int~rQltr4loC 1Igtha incluirse en la
a mil
delineadores concreto a de veintitres uetzalE~S con y sietenrrl4rlllrt
centavos (Q12387) cada uno que no Ie fueron pagados en las Estimaciones de Trabajo
Dicho pago fue por ia Direcci6n General de caminos mediante Resoluci6n numero
cero sesenta y nueve (069) de diedsiete de abril de dos mil ocho (2008) y
resuelve que se incluya en la Iiquidaci6n del contrato para su y c) Ademas se adeuda
al contratista la suma DIEZ MIL CUARENTA Y TRES QUETZALES CON
ONCUENTA Y DOS CENTAVOS (Ql074352) correspondientes a originados en
cantidades de trabajo pagadas menos al contratista en las Estimaciones de Trabajo tal
como se en el de y Valores el cual parte de la
HD~sectUJ~~ 5AlrQQ AfAVOR DEL gTADO DE (jUAIIHALA se
saldo a del Estado nll a suma CUATRO MIL CIENTO
CIR CCION G E NER A L D E CAMIN OS
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I16foo 24720440 al 3
VEINTITRES QUETZALES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (Q 412355)
correspondientes tam bien a ajustes originados en cantidades de trabajo pagadas de mas al
contratista en las Estimaciones de Trabajo tal como se muestra en el Cuadra de Cantidades
y Valores Finales el cual forma parte de la Iiquidacion del contrato La cifra anterior se
debera deducir del monto a favor del contratista -------------------------------------------------shy
DECIMO TERCERO INTEGRACION DEL MQNTO A_PAGAR De conformidad con 10
expuesto en los puntos anteriores la Comision Liquidadora pracedio a efectuar los calculos y
deducciones en donde determino que el saldo por pagar ai contratista se integra de la
siguiente manera
Cantidad por pagar al contratista en concepto de
Intereses Moratorios segun punto decimo primero
de la presente acta por valor de Q 191723924
Delineadores de concreto no pagados en las Estlshy
maciones de Trabajo por valor de Q 60361851
cantidad por pagar al contratistas en concepto de
Ajustes por cantidades de trabajo pagadas de menos
en las Estimaciones de Trabajo por valor de Q 1074352 Q 253160127
MENOS Cantidad a favor del Estado de Guateshy
mala segun punto decimo segundo de la presente
acta en concepto de ajustes por cantidades de trashy
bajo pagadas de mas en las Estimaciones mensuales
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SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA Q252747772
EI monto total de la presente liquidacion asciende a la cantidad de DOS MILLONES
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Q 252747772) cantidad que incluye el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) a favor de la entidad TOKURA CONSTRUCTION CO LTD--------shy
Se da por terminada la presente siendo las once horas con treinta minutos (1130) del
mismo dra y lugar de su inicio acordandose compulsar las copias que sean necesarias para
adjuntarlas a los expedientes de liquidacion respectivos y lerda que fue a las personas que
en ella participaron enterados de su contenido objeto y validez Ia ratifican aceptan y
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(Jose Leonel Juarez Larios) IIegible Aparecen con los sellos respectivos ----------------------shy
J
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U114Jm~~
LICDA~~DO
U
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FineD Nucht la Aurora ZOllO 13 Guatemala C A
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Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL EN SIETE HOlAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO TAMANO OFICIO DE LA DIRECCI6N GENERAL DE CAMINOS TODAS IMPRESAS EN SU LADO ANVERSO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS VEINTICINCO DiAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL OCHO
CERTIFICO -shy
VISTO BUENO~~0RIIN~~1 esorwJuridtca
r c GeneraldeCaminOS
~--COORDINADORA -- ASESORiA lURlDICA
DIRECCION GENERA1 DE CAMINOS
a a TOKUM CONSTRUCTION CO a DOS
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
QUETZALES CON Y DOS CENTAVOS (Q252747772)
AareaaOo (IVA) ----------------------- shy
et At-~nacuerdo con 10 ~UIJUIIClUU en
Y flU CONSTRUCTION
DEcIMO PRIMERO Con base en los
documentos que se tuvieron 6 la se pudo establecer que el por pagar al
contratista se de la manera siguiente a) Se adeuda en concepto Intereses
moratorios la cantidad de UN MIllON NOVECIENTOS MIL DOSOENTOS
TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Q1917 t 23924)t cuyo
pago autorizado por 16 Direcci6n General de mediante Resoluci6n numero
ciento doce fecha (4) de julio dos mil ocho Dicha resoluci6n resuelve
proCCCllente la pago la entidad TOKURA
articulo y
Uquidaci6n
int~rQltr4loC 1Igtha incluirse en la
a mil
delineadores concreto a de veintitres uetzalE~S con y sietenrrl4rlllrt
centavos (Q12387) cada uno que no Ie fueron pagados en las Estimaciones de Trabajo
Dicho pago fue por ia Direcci6n General de caminos mediante Resoluci6n numero
cero sesenta y nueve (069) de diedsiete de abril de dos mil ocho (2008) y
resuelve que se incluya en la Iiquidaci6n del contrato para su y c) Ademas se adeuda
al contratista la suma DIEZ MIL CUARENTA Y TRES QUETZALES CON
ONCUENTA Y DOS CENTAVOS (Ql074352) correspondientes a originados en
cantidades de trabajo pagadas menos al contratista en las Estimaciones de Trabajo tal
como se en el de y Valores el cual parte de la
HD~sectUJ~~ 5AlrQQ AfAVOR DEL gTADO DE (jUAIIHALA se
saldo a del Estado nll a suma CUATRO MIL CIENTO
CIR CCION G E NER A L D E CAMIN OS
riua NbiODllI Ia Aurora Zou 13 Guatemal C A
I16foo 24720440 al 3
VEINTITRES QUETZALES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (Q 412355)
correspondientes tam bien a ajustes originados en cantidades de trabajo pagadas de mas al
contratista en las Estimaciones de Trabajo tal como se muestra en el Cuadra de Cantidades
y Valores Finales el cual forma parte de la Iiquidacion del contrato La cifra anterior se
debera deducir del monto a favor del contratista -------------------------------------------------shy
DECIMO TERCERO INTEGRACION DEL MQNTO A_PAGAR De conformidad con 10
expuesto en los puntos anteriores la Comision Liquidadora pracedio a efectuar los calculos y
deducciones en donde determino que el saldo por pagar ai contratista se integra de la
siguiente manera
Cantidad por pagar al contratista en concepto de
Intereses Moratorios segun punto decimo primero
de la presente acta por valor de Q 191723924
Delineadores de concreto no pagados en las Estlshy
maciones de Trabajo por valor de Q 60361851
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mala segun punto decimo segundo de la presente
acta en concepto de ajustes por cantidades de trashy
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SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA Q252747772
EI monto total de la presente liquidacion asciende a la cantidad de DOS MILLONES
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Q 252747772) cantidad que incluye el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) a favor de la entidad TOKURA CONSTRUCTION CO LTD--------shy
Se da por terminada la presente siendo las once horas con treinta minutos (1130) del
mismo dra y lugar de su inicio acordandose compulsar las copias que sean necesarias para
adjuntarlas a los expedientes de liquidacion respectivos y lerda que fue a las personas que
en ella participaron enterados de su contenido objeto y validez Ia ratifican aceptan y
firman de entera conformidad
fs) (lng Fausto Haraldo Reyna Silverio) Ilegible (lic Carlos Enrique Rufz Aguilon) Ilegible
(Jose Leonel Juarez Larios) IIegible Aparecen con los sellos respectivos ----------------------shy
J
CONFRONTO
U114Jm~~
LICDA~~DO
U
~Ii IshyDbullbullleCION GINEaA l DIE C os
FineD Nucht la Aurora ZOllO 13 Guatemala C A
~ K _ T6Iana 14720440 01 )l~ cG I t t -J T 2- IX ltC_
Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL EN SIETE HOlAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO TAMANO OFICIO DE LA DIRECCI6N GENERAL DE CAMINOS TODAS IMPRESAS EN SU LADO ANVERSO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS VEINTICINCO DiAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL OCHO
CERTIFICO -shy
VISTO BUENO~~0RIIN~~1 esorwJuridtca
r c GeneraldeCaminOS
~--COORDINADORA -- ASESORiA lURlDICA
DIRECCION GENERA1 DE CAMINOS
CIR CCION G E NER A L D E CAMIN OS
riua NbiODllI Ia Aurora Zou 13 Guatemal C A
I16foo 24720440 al 3
VEINTITRES QUETZALES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (Q 412355)
correspondientes tam bien a ajustes originados en cantidades de trabajo pagadas de mas al
contratista en las Estimaciones de Trabajo tal como se muestra en el Cuadra de Cantidades
y Valores Finales el cual forma parte de la Iiquidacion del contrato La cifra anterior se
debera deducir del monto a favor del contratista -------------------------------------------------shy
DECIMO TERCERO INTEGRACION DEL MQNTO A_PAGAR De conformidad con 10
expuesto en los puntos anteriores la Comision Liquidadora pracedio a efectuar los calculos y
deducciones en donde determino que el saldo por pagar ai contratista se integra de la
siguiente manera
Cantidad por pagar al contratista en concepto de
Intereses Moratorios segun punto decimo primero
de la presente acta por valor de Q 191723924
Delineadores de concreto no pagados en las Estlshy
maciones de Trabajo por valor de Q 60361851
cantidad por pagar al contratistas en concepto de
Ajustes por cantidades de trabajo pagadas de menos
en las Estimaciones de Trabajo por valor de Q 1074352 Q 253160127
MENOS Cantidad a favor del Estado de Guateshy
mala segun punto decimo segundo de la presente
acta en concepto de ajustes por cantidades de trashy
bajo pagadas de mas en las Estimaciones mensuales
de trabajo por valor de ( - ) Q 412355
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA Q252747772
EI monto total de la presente liquidacion asciende a la cantidad de DOS MILLONES
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Q 252747772) cantidad que incluye el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) a favor de la entidad TOKURA CONSTRUCTION CO LTD--------shy
Se da por terminada la presente siendo las once horas con treinta minutos (1130) del
mismo dra y lugar de su inicio acordandose compulsar las copias que sean necesarias para
adjuntarlas a los expedientes de liquidacion respectivos y lerda que fue a las personas que
en ella participaron enterados de su contenido objeto y validez Ia ratifican aceptan y
firman de entera conformidad
fs) (lng Fausto Haraldo Reyna Silverio) Ilegible (lic Carlos Enrique Rufz Aguilon) Ilegible
(Jose Leonel Juarez Larios) IIegible Aparecen con los sellos respectivos ----------------------shy
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FineD Nucht la Aurora ZOllO 13 Guatemala C A
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Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL EN SIETE HOlAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO TAMANO OFICIO DE LA DIRECCI6N GENERAL DE CAMINOS TODAS IMPRESAS EN SU LADO ANVERSO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS VEINTICINCO DiAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL OCHO
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VISTO BUENO~~0RIIN~~1 esorwJuridtca
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~--COORDINADORA -- ASESORiA lURlDICA
DIRECCION GENERA1 DE CAMINOS
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FineD Nucht la Aurora ZOllO 13 Guatemala C A
~ K _ T6Iana 14720440 01 )l~ cG I t t -J T 2- IX ltC_
Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL EN SIETE HOlAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO TAMANO OFICIO DE LA DIRECCI6N GENERAL DE CAMINOS TODAS IMPRESAS EN SU LADO ANVERSO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS VEINTICINCO DiAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL OCHO
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VISTO BUENO~~0RIIN~~1 esorwJuridtca
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~--COORDINADORA -- ASESORiA lURlDICA
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