La Viabilidad De La Modernización De La Refinería De Talara
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Lima, 30 de enero de 2014
LA VIABILIDAD DE LA MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA
ING. CÉSAR GUTIERRÉZ PEÑA
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CAPÍTULO I: ¿EN QUE CONSISTE EL PMRT?
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AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE LA REFINERÍA DE TALARA
COMBUSTIBLEACTUAL FUTURO
DIFERENCIA(MBLS/DÍA)(MBLS/DÍA) % (MBLS/DÍA) %
GLP 4.8 7.9% 7.4 8.2% 2.6
Gasolinas/Nafta 14.8 24.3% 21.7 24.1% 6.9
Diesel 21.9 36.0% 40.0 44.3% 18.1
Turbo A-1 4.1 6.7% 10.5 11.6% 6.4
Residual/Otros 15.2 25.0% 10.6 11.8% -4.6
Total capacidad efectiva 60.8 100.0% 90.2 100.0% 29.4
Fuente: PETROPERÚ
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TIPOS DE CRUDOS PROCESADOS EN LA REFINERÍA DE TALARA
Fuente: MINEM
COMBUSTIBLEACTUAL FUTURO
DIFERENCIA(MBLS/DÍA)(MBLS/DÍA) % (MBLS/DÍA) %
ONO (34° API) 44.03 72.4% 44.03 48.8% -
Oriente (24° API) 16.77 27.6% - - -16.77
Napo (19° API) - - 46.17 51.2% 46.17
TOTAL 60.80 100.0% 90.20 100.0% 29.40
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CONCLUSIÓN I
“ El PMRT aumentará la capacidad de procesamiento de en 48%.”
“ El PMRT utilizará crudos de menor calidad, producirá mayor cantidad de gasolina y diésel y menor cantidad de residuales,
cuyos precios son menores”
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CAPÍTULO II: ¿CUAL ES LA GESTIÓN DEL PMRT?
6
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PERFIL
GESTIÓN DEL PROYECTO
PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD ESTUDIODEFINITIVO
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
PERFILFEED
(OPEN BOOK)CONVERSIÓN
OBE EPC
Visión antigua (7 años hasta conclusión de obras )
Visión nueva (5 años hasta conclusión de obras )
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CONCLUSIÓN II
“ Se buscó un modelo FEED-EPC con un solo contratista, pero en lugar de 5 años de gestión se conseguirá en 12 años”
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CAPÍTULO III: ¿CUAL ES EL ESQUEMA DE INVERSIÓN?
9
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PLANTAS DE COGENERACIÓN Y AUTOGENERACIÓN
ELÉCTRICA
COMPONENTES DEL PROYECTO
REFINERÍA MODERNIZADA
TRATAMIENTO DE AGUA PARA ENFRIAMIENTO Y
AGUS RESIDUALES
ALMACENAMIENTO DE CRUDOS, PRODUCTOS
INTERMEDIOS Y FINALES
FACILIDADES PORTURARIAS
PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO
PLANTA DE HIDRÓGENO
SERVICIOS AUXILIARES
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CONCLUSIÓN III
“ El PMRT comprende una inversión de 2,700 MMUS$ con financiamiento de Petroperú para la Refinería y 800 MMUS$
en servicios auxiliares mediante contratos BOOT”
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CAPÍTULO IV: ¿QUIENES SON LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PMRT?
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)
LICENCIATARIOS LICENCIATARIOS
LICENCIATARIOS
LICENCIATARIOS
PETROPERÚ
CONTRATISTA PMC
ASESOR FINANCIERO
CONTRATISTA FEED EPC
SUB-CONTRATISTAS
PROVEEDORES
LICENCIATARIOSESTRUCTURADOR FINANCIERO
FINANCISTAS(Bancos y ECA´s)
CONTRATISTAS OUTSIDES
DIAGRAMA DEL PROYECTO
PARTE FINANCIERA
PARTE OPERATIVA
LEYENDA Relaciones contractuales Otro tipo de relación (ejm: comunicación)
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EMPRESAS DEL PROYECTO
COMPAÑÍA SERVICIO DESCRIPCIÓN
PMCConsorcio PMC Talara, integrado por:• Inelectra Argentina S.A., • Nippon Koei Co. Ltd de Japón, • Idom Ingeniería y Consultoría S.A. de España.
FEED-EPC Fases FEED (Front End Engineering Design) y EPC (Engineering, Procurement & Construction).
Asesoría Financiera
Contrato con COFIDE (Perú): Servicios de Asesoría para la Estructuración Financiera.
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EMPRESAS DEL PROYECTO
COMPAÑÍA SERVICIO DESCRIPCIÓN
Estructurador Financiero
Servicio de estructuración financiera integral del PMRT.
Licenciatario
Tecnologías:• Hidrodesulfurización y Reformación Catalítica de
Nafta Virgen y de Coquificación.• Hidrotratamiento de Nafta de FCC. • Tratamiento de GLP.
LicenciatarioTecnología:• Craqueo Catalítico Fluidizado para la ampliación
de la Unidad FCC de Refinería Talara.
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EMPRESAS DEL PROYECTO
COMPAÑÍA SERVICIO DESCRIPCIÓN
LicenciatarioTecnología:• Proceso de Coquificación de Residuo de Vacío (Tecnología
Flexicoking)
Licenciatario
Tecnologías:• Hidrotratamiento y Mejoramiento de Cetano de
Gasóleos.• Planta de Producción y Purificación de Hidrógeno.• Recuperación de Azufre vía Producción de Ácido
Sulfúrico.
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CONCLUSIÓN IV
“ El PMRT implica relaciones con 13 agentes de mercado por lo menos”
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CAPÍTULO V: ¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE PRECIOS DE LOS CRUDOS CON EL WTI?
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PRECIOS DE CRUDOS RELEVANTES AL PMRT
PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ONO 62.33 69.42 94.26 60.56 77.69 108.04 109.42 106.30
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-1320.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
ONO WTI
US$
/Bl
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RELACIÓN DE PRECIOS ENTRE CRUDOS RELEVANTES AL PMRT Y EL WTI
PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ONO 0.94 0.96 0.94 0.98 0.98 1.14 1.16 1.09
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-130.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
ONO/WTI
Crud
o/W
TI
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PRECIOS DE CRUDOS RELEVANTES AL PMRT
PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Oriente 53.17 61.84 85.39 54.21 72.71 99.22 99.72 97.89
Napo 49.50 57.01 80.79 49.94 69.82 95.17 95.73 93.38
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-130.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
Oriente Napo WTI
US$
/Bl
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RELACIÓN DE PRECIOS ENTRE CRUDOS RELEVANTES AL PMRT Y EL WTI
PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Oriente 0.80 0.86 0.85 0.88 0.92 1.04 1.06 1.00
Napo 0.75 0.79 0.81 0.81 0.88 1.00 1.02 0.95
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-130.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
Oriente/WTI Napo/WTI
Crud
o/W
TI
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CONCLUSIÓN V
“ Los crudos que antes se cotizaban por debajo del WTI ahora lo hacen a la par o superiores a éste”
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CAPÍTULO VI: ¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES CON EL WTI?
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Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-1320
40
60
80
100
120
140
160
WTI GLP - PPE Residual - PPI
US$
/Bl
PRECIOS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL CRUDO
PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Crudo (WTI) 66.34 72.13 100.08 61.59 79.41 95.00 94.15 97.93
GLP 57.64 65.97 75.63 45.50 61.15 74.72 61.12 55.10
Residual 53.54 60.63 80.83 59.86 76.04 104.49 109.03 101.92
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PRECIOS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL CRUDO
PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Crudo (WTI) 66.34 72.13 100.08 61.59 79.41 95.00 94.15 97.93
Gasolina 81.22 90.51 111.85 73.17 92.79 122.25 123.11 117.12
Diesel B2 84.88 92.35 129.45 76.08 98.55 138.09 141.81 139.88
Turbo 89.90 97.89 135.50 77.15 98.40 135.32 137.90 131.85
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-1320
40
60
80
100
120
140
160
180
200
WTI Gasolina - PPI Diesel - PPI
US$
/Bl
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Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-130.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
GLP(PPE)/WTI Residual(PPI)/WTI
PPI/
WTI
RELACIÓN DE PRECIOS ENTRE LOS DERIVADOS Y EL CRUDO
PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GLP 0.87 0.91 0.76 0.74 0.77 0.79 0.65 0.56
Residual 0.81 0.84 0.81 0.97 0.96 1.10 1.16 1.04
![Page 28: La Viabilidad De La Modernización De La Refinería De Talara](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081418/5563dcacd8b42a517c8b4efb/html5/thumbnails/28.jpg)
RELACIÓN DE PRECIOS ENTRE LOS DERIVADOS Y EL CRUDO
PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gasolina 1.22 1.25 1.12 1.19 1.17 1.29 1.31 1.20
Diesel B2 1.28 1.28 1.29 1.24 1.24 1.45 1.51 1.43
Turbo 1.36 1.36 1.35 1.25 1.24 1.42 1.46 1.35
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-130.90
1.10
1.30
1.50
1.70
1.90
2.10
Gasolina/WTI Diesel/WTI
PPI/
WTI
![Page 29: La Viabilidad De La Modernización De La Refinería De Talara](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081418/5563dcacd8b42a517c8b4efb/html5/thumbnails/29.jpg)
CONCLUSIÓN VI
“con los años las relaciones de precios han variado notablemente. El residual (único combustible del cual se va a producir menos) es
ahora tan caro como el crudo”
![Page 30: La Viabilidad De La Modernización De La Refinería De Talara](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081418/5563dcacd8b42a517c8b4efb/html5/thumbnails/30.jpg)
CAPÍTULO VII: ¿CUALES SON LOS MARGENES ACTUALES Y FUTUROS DE LA REFINERÍA DE
TALARA?
30
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MARGEN BRUTO Y OPERATIVO DE LA REFINERÍA DE TALARA AL 2014
PRODUCTOS SIN PROYECTO PRECIOS 2013
INGRESOS 111.31
- GLP 4.12
- Gasolinas/Nafta 26.98
- Diesel 47.69
- Turbo A-1 8.41
- Residual/Otros 24.11
COSTOS 98.41
- ONO 72.86
- Oriente 25.55
- Napo 0.00
MARGEN BRUTO 12.90
- Costos Operativos 6.68
MARGEN OPERATIVO 6.22
Datos en US$/Bl de crudo.
![Page 32: La Viabilidad De La Modernización De La Refinería De Talara](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081418/5563dcacd8b42a517c8b4efb/html5/thumbnails/32.jpg)
MARGEN BRUTO Y OPERATIVO DE LA REFINERÍA DE TALARA AL 2019
PRODUCTOS ESCENARIO PRECIOS 2013
ESCENARIO PRECIOS 2008
INGRESOS 143.15 132.88
- GLP 5.30 7.12
- Gasolinas/Nafta 33.04 30.88
- Diesel 72.75 65.88
- Turbo A-1 18.00 18.10
- Residual/Otros 14.05 10.90
COSTOS 116.91 100.26
- ONO 60.86 52.80
- Oriente 0.00 0.00
- Napo 56.05 47.45
MARGEN BRUTO 26.23 32.62
- Costos Operativos 8.59 7.97
MARGEN OPERATIVO 17.64 24.65
Datos en US$/Bl de crudo, los escenarios se refieren a las relaciones de precios entre los diversos combustibles y crudos con el WTI en los años especificados
![Page 33: La Viabilidad De La Modernización De La Refinería De Talara](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081418/5563dcacd8b42a517c8b4efb/html5/thumbnails/33.jpg)
VARIACIÓN DE LOS MARGENES OPERATIVOS
Variación en relación al margen operativo esperado para este año (2014) si no se realizara el PMRT
PRODUCTOS ESCENARIO PRECIOS 2013
ESCENARIO PRECIOS 2008
MARGEN OPERATIVO (US$/Bl) 14.24 19.89
VARIACIÓN POR PMRT +183.5% +296.2%
Variación de los márgenesAño 2019
![Page 34: La Viabilidad De La Modernización De La Refinería De Talara](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081418/5563dcacd8b42a517c8b4efb/html5/thumbnails/34.jpg)
CONCLUSIÓN VII
“Si bien en cualquier escenario de precios los márgenes brutos y operativos mejoran, el escenario con la relación de precios de
2008 es el que implica mayores márgenes”
![Page 35: La Viabilidad De La Modernización De La Refinería De Talara](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081418/5563dcacd8b42a517c8b4efb/html5/thumbnails/35.jpg)
CAPÍTULO VIII: ¿CUALES VAN A SER LOS PRECIOS FUTUROS DE LOS CRUDOS Y
DERIVADOS?
35
![Page 36: La Viabilidad De La Modernización De La Refinería De Talara](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081418/5563dcacd8b42a517c8b4efb/html5/thumbnails/36.jpg)
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Crudo EIA 92.68 94.00 98.85 105.57 110.20 114.85 119.43 124.15 90.88 92.68
PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS DEL CRUDO
Fuente: EIA
PRECIOS PROMEDIO ANUAL DEL CRUDO SEGÚN LA EIAEn US$/Barril
AÑO 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Crudo EIA 94.00 98.85 105.57 110.20 114.85 119.43 124.15 184.52 192.01 199.76
![Page 37: La Viabilidad De La Modernización De La Refinería De Talara](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081418/5563dcacd8b42a517c8b4efb/html5/thumbnails/37.jpg)
VARIACIÓN DE LAS RELACIONES DE PRECIOS
PRODUCTOS Relación2008
Relación2013
Variación()
GLP 0.76 0.56 -25.5%
Gasolinas/Nafta 1.12 1.20 +7.0%
Diesel 1.29 1.43 +10.4%
Turbo A-1 1.35 1.35 -0.6%
Residual/Otros 0.81 1.04 +28.9%
ONO 0.94 1.09 +15.3%
Oriente 0.85 1.00 +17.2%
Napo 0.81 0.95 +18.1%
VARIACIÓN EN LA RELACIÓN DE PRECIOS ENTRE CRUDOS Y COMBUSTIBLES DERIVADOS CON EL WTI
Precio Producto/WTI
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PROYECCIÓN DE PRECIOS DE CRUDOS Y COMBUSTIBLES
PRODUCTOSESCENARIO 2008 ESCENARIO 2013
2014 2019 2033 2014 2019 2033
GLP 70.04 86.79 150.96 52.15 64.62 112.40
Gasolinas/Nafta 103.58 128.36 223.26 110.84 137.35 238.90
Diésel 119.88 148.56 258.39 132.39 164.06 285.35
Residual/Otros 74.85 92.75 161.33 96.46 119.53 207.90
ONO 87.29 108.17 188.14 100.61 124.67 216.85
Oriente 79.08 97.99 170.44 92.65 114.81 199.69
Napo 74.82 92.71 161.26 88.38 109.51 190.48
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CONCLUSIÓN VIII
“ Para 2033, el precio del crudo habrá aumentado en 115%. Excepto para el caso del GLP y el turbo, el escenario que toma
en cuenta las relaciones de precios de 2013 proyecta precios mayores de crudos y derivados que el escenarios de 2008”
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CAPÍTULO IX: ¿CUALES SON LOS COSTOS EN LOS QUE YA SE HA INCURRIDO?
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INVERSIONES REALIZADAS A LA FECHA
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0
- Artur D. Little -350 -350
- CAF -500 -500
- Accent (Tec.) -40,000
- Haldor Topsoi (Tec.) -40,000
- Exxon Mobil (Tec.) -40,000
- UOP (Tec.) -40,000
- COFIDE -500
- Técnicas Reunidas -25,000 -25,000 -10,000
- Contratista PMC -10,000 -10,000 -5,000
-Tecnip -500
TOTAL -350 -80,500 -80,500 -500 -35,000 -35,350 -15,500
VALOR ACTUAL -691 -141,869 -126,668 -702 -43,904 -39,592 -15,500
TOTAL A VALOR ACTUAL -368,926
INVERSIONES DEL PROYECTO PMRT (2007-2013)En MUS$
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CONCLUSIÓN IX
“ Si bien el PMRT todavía no esta siquiera en la etapa de construcción, ya se ha incurrido en mas de 300 MMUS$ en
costos”
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CAPÍTULO X: ¿CUAL ES EL VAN Y EL TIR DEL PROYECTO?
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VAN Y TIR DEL PMRT SEGÚN ESCENARIOS DE PRECIOS
TASA 12.000%
VAN 33,311.28
TIR 12.538%
TASA 12.000%
VAN -287,791.32
TIR 7.139%
VAN Y TIR DEL PROYECTOESCENARIO 2008
VAN Y TIR DEL PROYECTOESCENARIO 2013
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CONCLUSIÓN X
“El VAN puede llegar a ser positivo si se dan nuevamente las relaciones de precios de 2008”
Dependiendo de lo que ocurra en términos reales con las relaciones de precios la culminación de la modernización podría ser materia de
cuestionamiento