LIQUIDACIÓN
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FACTURACIÓN DE LUMINARIAS STRACON GYM S.A N° DESCRIPCIÓN FECHA TOTAL DE DIAS COSTO /DÍA COSTO TOTAL INICIO TÉRMINO 1 TI-E1010LUMINARIA 6/25/2015 6/30/2015 6 23.33 140 2 TI-E1011LUMINARIA 6/25/2015 6/30/2015 6 23.33 140 3 TI-E1012LUMINARIA 6/25/2015 6/30/2015 6 23.33 140 4 TI-E1010LUMINARIA 7/1/2015 7/31/2015 MES COMPLETO 23.33 700 5 TI-E1011LUMINARIA 7/1/2015 7/31/2015 MES COMPLETO 23.33 700 6 TI-E1012LUMINARIA 7/1/2015 7/31/2015 MES COMPLETO 23.33 700 7 TI-E1010LUMINARIA 8/1/2015 8/31/2015 MES COMPLETO 23.33 700 8 TI-E1011LUMINARIA 8/1/2015 8/31/2015 MES COMPLETO 23.33 700 9 TI-E1012LUMINARIA 8/1/2015 8/31/2015 MES COMPLETO 23.33 700 10 TI-E1010LUMINARIA 9/1/2015 9/12/2015 22 23.33 513.33 11 TI-E1011LUMINARIA 9/1/2015 9/12/2015 22 23.33 513.33 12 TI-E1012LUMINARIA 9/1/2015 9/12/2015 22 23.33 513.33 TOTAL ANTES DE IGV 6160 IGV 18% 1108.8 TOTAL A PAGAR $ 7,268.80 OBSERVACIONES SE HA PAGADO $ 5,659.42 ADEUDAN $ 1,609.38 OBSERVACIÓN: La empresa STRACON GYM S.A. Adeuda la cantidad de $ 1,609.38 dólares a la empresa ESTRUCTURAS Y CONCRETOS CAJAMARCA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. por los servicios prestados de luminarias, por tanto la empresa ESTRUCTURAS Y CONCRETOS CAJAMARCA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. Facturo en la fecha del 12 de diciembre del año 2015 la cantidad de $ 1,652.00 dólares con número de factura N° 001- 001255 y siendo declarada en SUNAT (ANEXO 01). La cual días más tarde la empresa STRACON GYM S.A. Hace devolución de factura, por tanto pedimos que haga revisión de guías de remisión y realice el pago pendiente: Ø NR MAQUIRENT S.R.L. N° 001-000156 (ANEXO N°02) Ø STRACON GYM S.A GUÍA DE REMISIÓN 039-000080 (ANEXO N° 03) Ø STRACON GYM S.A GUÍA DE REMISIÓN 039-000081. (ANEXO N° 04)
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FACTURACIÓN DE LUMINARIAS STRACON GYM S.A
N° DESCRIPCIÓN FECHA TOTAL DE DIAS COSTO /DÍA COSTO TOTALINICIO TÉRMINO
1 TI-E1010LUMINARIA 6/25/2015 6/30/2015 6 23.33 1402 TI-E1011LUMINARIA 6/25/2015 6/30/2015 6 23.33 1403 TI-E1012LUMINARIA 6/25/2015 6/30/2015 6 23.33 140
4 TI-E1010LUMINARIA 7/1/2015 7/31/2015 MES COMPLETO 23.33 7005 TI-E1011LUMINARIA 7/1/2015 7/31/2015 MES COMPLETO 23.33 7006 TI-E1012LUMINARIA 7/1/2015 7/31/2015 MES COMPLETO 23.33 700
7 TI-E1010LUMINARIA 8/1/2015 8/31/2015 MES COMPLETO 23.33 7008 TI-E1011LUMINARIA 8/1/2015 8/31/2015 MES COMPLETO 23.33 7009 TI-E1012LUMINARIA 8/1/2015 8/31/2015 MES COMPLETO 23.33 700
10 TI-E1010LUMINARIA 9/1/2015 9/12/2015 22 23.33 513.3311 TI-E1011LUMINARIA 9/1/2015 9/12/2015 22 23.33 513.3312 TI-E1012LUMINARIA 9/1/2015 9/12/2015 22 23.33 513.33
TOTAL ANTES DE IGV 6160
IGV 18% 1108.8
TOTAL A PAGAR $ 7,268.80
OBSERVACIONESSE HA PAGADO $ 5,659.42
ADEUDAN $ 1,609.38
OBSERVACIÓN: La empresa STRACON GYM S.A. Adeuda la cantidad de $ 1,609.38 dólares a la empresa ESTRUCTURAS Y CONCRETOS CAJAMARCA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. por los servicios prestados de luminarias, por tanto la empresa ESTRUCTURAS Y CONCRETOS CAJAMARCA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. Facturo en la fecha del 12 de diciembre del año 2015 la cantidad de $ 1,652.00 dólares con número de factura N° 001- 001255 y siendo declarada en SUNAT (ANEXO 01). La cual días más tarde la empresa STRACON GYM S.A. Hace devolución de factura, por tanto pedimos que haga revisión de guías de remisión y realice el pago pendiente:
Ø NR MAQUIRENT S.R.L. N° 001-000156 (ANEXO N°02)Ø STRACON GYM S.A GUÍA DE REMISIÓN 039-000080 (ANEXO N° 03)Ø STRACON GYM S.A GUÍA DE REMISIÓN 039-000081. (ANEXO N° 04)
