CLAUSULA PREGUNTA

CONFORMIDAD EVIDENCIA COMENTARIOSI

NO N/A  SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

4.1¿La organización ha determinado las cuestiones externas que son pertinentes para su propósito y para la capacidad de para lograr los resultados previstos en el sistema de gestión ambiental?; ¿Cuáles?

4.1 ¿La organización ha determinado las cuestiones internas que son pertinentes para su propósito y para la capacidad de para lograr los resultados previstos en el sistema de gestión ambiental?; ¿Cuáles?

4.1 ¿La organización ha determinado las cuestiones externas que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental?; ¿Cuáles y como las determino?

4.1 ¿La organización ha determinado las cuestiones internas que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental?; ¿Cuáles y como las determino?

4.1 ¿Las cuestiones determinadas por la organización incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la misma organización?

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.2 a) ¿La organización ha determinado las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión ambiental?; ¿Quiénes son estas partes y como se determinaron?4.2 b) ¿Se han determinado las necesidades pertinentes (es decir requisitos) de estas partes interesadas?; ¿Cuáles?

4.2 b) ¿Se han determinado las expectativas pertinentes de estas partes interesadas?; ¿Cuáles?

4.2 c) ¿Se han determinado cual o cuales necesidades se convierten en requisitos legales y otros requisitos?; ¿cuáles son estas partes y como se determinaron?

4.2 c) ¿Se han determinado cual o cuales expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos?

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

4.3 ¿La organización ha determinado los límites del sistema de gestión ambiental, para establecer su alcance?; ¿Cuáles?

4.3 ¿La organización ha determinado la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental, para establecer su alcance?; ¿Cómo?

4.3 a) ¿La organización ha considerado las cuestiones externas que hace referencia el punto 4.1?; ¿Cuáles?

4.3 a) ¿La organización ha considerado las cuestiones internas que hace referencia el punto 4.1?; ¿Cuáles?

4.3 b) ¿La organización ha considerado los requisitos legales y otros requisitos, a los que hace referencia el punto 4.2?; ¿Cuáles?

4.3 c) ¿Se han considerado las unidades que posee la organización?; ¿Cuáles?

4.3 c) ¿Se han considerado sus funciones de la organización?; ¿Cuáles?

4.3 c) ¿Se han considerado los límites físicos de la organización?; ¿Cuáles?

4.3 d) ¿Se ha considerado las actividades de la organización?; ¿Cuáles?

4.3 d) ¿Se han considerado los productos de la organización?; ¿Cuáles?

4.3 d) ¿Se han considerado los servicios de la organización?; ¿Cuáles?

4.3 e) ¿Se ha considerado su autoridad para ejercer control e influencia?; ¿Quién?,

4.3 e) ¿Se ha considerado la capacidad para ejercer control e influencia?; ¿Cómo?

4.3 ¿La organización ha incluido todo las actividades en el sistema de gestión ambiental, que estén dentro del alcance?, ¿Cuáles?

4.3 ¿La organización ha incluido todos sus productos en el sistema de gestión ambiental, que estén dentro del alcance?; ¿Cuáles?

4.3 ¿La organización ha incluido todos sus servicios en el sistema de gestión ambiental, que estén dentro del alcance?; ¿Cuáles?

4.3 ¿El alcance se encuentra como información documentada?; ¿Cómo?; ¿Dónde?4.3 ¿El alcance se encuentra disponible para las partes interesadas?; ¿Dónde?

4.4 Sistema de Gestión Ambiental

4.4 ¿La organización ha establecido un sistema de gestión ambiental que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional?; ¿Cómo?

4.4 ¿La organización ha implementado un sistema de gestión ambiental que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional?

4.4 ¿Se ha mantenido un sistema de gestión ambiental que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional?

4.4 ¿La organización ha procurado mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional?; ¿Cómo?

4.4 ¿La organización ha considerado el conocimiento obtenido en los apartados 4.1?; ¿Cómo?

4.4 ¿La organización ha considerado el conocimiento obtenido en los apartados 4.2?; ¿Cómo?

5 LIDERAZGO

5.1 Liderazgo y compromiso5.1 a ¿La alta dirección ha demostrado liderazgo con respecto al sistema de

gestión ambiental asumiendo la responsabilidad con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental?; ¿Cómo lo ha demostrado?

5.1 a ¿La alta dirección ha demostrado compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental asumiendo la responsabilidad con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental?; ¿Cómo lo ha demostrado?

5.1 a ¿La alta dirección ha demostrado liderazgo con respecto al sistema de gestión ambiental asumiendo la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental?; ¿Cómo lo ha demostrado?

5.1 a ¿La alta dirección ha demostrado compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental asumiendo la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental?; ¿Cómo lo ha demostrado?

5.1 b ¿La alta dirección ha demostrado liderazgo con respecto al sistema de gestión ambiental asegurándose de que se establezca la política ambiental? ¿Cómo?

5.1 b ¿La alta dirección ha demostrado compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental asegurándose de que se establezca la política ambiental? ¿Cómo?

5.1 b ¿La alta dirección ha demostrado liderazgo con respecto al sistema de gestión ambiental asegurándose de que se establezcan los objetivos ambientales? ¿Cómo?

5.1 b ¿La alta dirección ha demostrado compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental asegurándose de que se establezcan los objetivos ambientales? ¿Cómo?

5.1 b ¿La alta dirección se ha asegurado de que la política sea compatible con la dirección estratégica? ¿Cómo?

5.1 b ¿La alta dirección se ha asegurado de que los objetivos sean compatibles con la dirección estratégica? ¿Cómo?

5.1 b ¿La alta dirección se ha asegurado de que la política sea compatible con el contexto de la organización? ¿Cómo?

5.1 b ¿La alta dirección se ha asegurado de que los objetivos sean compatibles con el contexto de la organización? ¿Cómo?

5.1 c ¿La alta dirección ha demostrado liderazgo con respecto al sistema de gestión ambiental asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los procesos de negocio de la organización?¿Cómo?5.1 c ¿La alta dirección ha demostrado compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los procesos de negocio de la organización?¿Cómo?5.1 d ¿La alta dirección ha demostrado liderazgo con respecto al sistema de gestión ambiental asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén disponibles?¿Cómo?

5.1 d ¿La alta dirección ha demostrado compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén disponibles?¿Cómo?

5.1 e ¿La alta dirección ha demostrado liderazgo con respecto al sistema de gestión ambiental comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz?¿Cómo?

5.1 e ¿La alta dirección ha demostrado compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz?¿Cómo?

5.1 e ¿La alta dirección ha demostrado liderazgo con respecto al sistema de gestión ambiental comunicando conforme con los requisitos del sistema de gestión ambiental?¿Cómo?

5.1 e ¿La alta dirección ha demostrado compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental comunicando conforme con los requisitos del sistema de gestión ambiental?¿Cómo?

5.1 f ¿La alta dirección ha demostrado liderazgo con respecto al sistema de gestión ambiental asegurándose de que este logre los resultados previstos?¿Cómo?

5.1 f ¿La alta dirección ha demostrado compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental asegurándose de que este logre los resultados previstos?¿Cómo?

5.1 g ¿La alta dirección ha demostrado liderazgo con respecto al sistema de gestión ambiental dirigiendo a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión?¿Cómo?

5.1 g ¿La alta dirección ha demostrado compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental dirigiendo a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión?¿Cómo?

5.1 g ¿La alta dirección ha demostrado liderazgo con respecto al sistema de gestión ambiental apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión?¿Cómo?

5.1 g ¿La alta dirección ha demostrado compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión?¿Cómo?

5.1 h ¿La alta dirección ha demostrado liderazgo con respecto al sistema de gestión ambiental promoviendo la mejora continua?¿Cómo?

5.1 h ¿La alta dirección ha demostrado compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental promoviendo la mejora continua?¿Cómo?

5.1 i ¿La alta dirección ha demostrado liderazgo con respecto al sistema de gestión ambiental apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad? ¿Cómo?

5.1 i ¿La alta dirección ha demostrado compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad?¿Cómo?5.2 Política ambiental

5.2 a ¿La alta dirección ha establecido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental sea apropiado al propósito de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades? ¿Cómo y dónde se estableció?

5.2 a ¿La alta dirección ha establecido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental sea apropiado al propósito de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus productos y servicios?¿Cómo y dónde se estableció?

5.2 a ¿La alta dirección ha establecido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental sea apropiado al contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades? ¿Cómo y dónde se estableció?

5.2 a ¿La alta dirección ha establecido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental sea apropiado al contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus productos y servicios? ¿Cómo y dónde se estableció?

5.2 a ¿La alta dirección ha implementado una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental sea apropiado al propósito de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades?¿Cómo se implementó?

5.2 a ¿La alta dirección ha implementado una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental sea apropiado al propósito de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus productos y servicios?¿Cómo se implementó?

5.2 a ¿La alta dirección ha implementado una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental sea apropiado al contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades?¿Cómo se implementó?

5.2 a ¿La alta dirección ha implementado una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental sea apropiado al contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus productos y servicios?¿Cómo se implementó?

5.2 a ¿La alta dirección ha mantenido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental sea apropiado al propósito de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades?¿cómo se mantiene?

5.2 a ¿La alta dirección ha mantenido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental sea apropiado al propósito de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus productos y servicios?¿cómo se mantiene?

5.2 a ¿La alta dirección ha mantenido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental sea apropiado al contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades?¿cómo se mantiene?

5.2 a ¿La alta dirección ha mantenido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental sea apropiado al contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus productos y servicios?¿cómo se mantiene?

5.2 b ¿La alta dirección ha establecido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales? ¿Cómo?

5.2 b ¿La alta dirección ha implementado una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales?¿Cómo?

5.2 b ¿La alta dirección ha mantenido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales?¿Cómo?

5.2 c ¿La alta dirección ha establecido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación? ¿Cómo?5.2 c ¿La alta dirección ha implementado una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación?¿Cómo?

5.2 c ¿La alta dirección ha mantenido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación?¿Cómo?5.2 c ¿La alta dirección ha establecido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental incluya otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización?¿Cómo?

5.2 c ¿La alta dirección ha implementado una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental incluya otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización?¿Cómo?

5.2 c ¿La alta dirección ha mantenido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental incluya otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización?¿Cómo?

5.2 d ¿La alta dirección ha establecido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos?¿Cómo?

5.2 d ¿La alta dirección ha implementado una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos?¿Cómo?

5.2 d ¿La alta dirección ha mantenido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos?¿Cómo?

5.2 e ¿La alta dirección ha establecido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión para la mejora del desempeño ambiental?¿Cómo?5.2 e ¿La alta dirección ha implementado una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión para la mejora del desempeño ambiental?¿Cómo?5.2 e ¿La alta dirección ha mantenido una política ambiental que dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión para la mejora del desempeño ambiental?¿Cómo?5.2 ¿La política ambiental se mantiene como información documentada? ¿Cómo?

5.2 ¿La política ambiental se comunica dentro de la organización? ¿de qué forma?

5.2 ¿La política ambiental está disponible para las partes interesadas?¿de qué forma?

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

5.3 ¿La alta dirección se asegura de que las responsabilidades para los roles pertinentes se asignen dentro de la organización? ¿Cómo?

5.3 ¿La alta dirección se asegura de que las responsabilidades para los roles pertinentes se comuniquen dentro de la organización?¿Cómo?

5.3 ¿La alta dirección se asegura de que las autoridades para los roles pertinentes se asignen dentro de la organización?¿Cómo?

5.3 ¿La alta dirección se asegura de que las autoridades para los roles pertinentes se comuniquen dentro de la organización?¿Cómo?

5.3 a ¿La alta dirección asigno responsabilidades para asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta norma? ¿Cuándo y cómo?

5.3 a ¿La alta dirección asigno las autoridades para asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta norma?¿Cuándo y cómo?

5.3 b ¿La alta dirección asigno responsabilidades para informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental? ¿Cuándo y cómo?

5.3 b ¿La alta dirección asigno las autoridades para informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental?¿Cuándo y cómo?

6 PLANIFICACIÓN

6.1 ACCIÓN POR ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1

¿La organización estableció los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los aportados del 6.1.1 al 6.1.4.? ¿Como?

6.1.1 ¿La organización implemento los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los aportados del 6.1.1 al 6.1.4? ¿Como?

6.1.1 ¿La organización mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los aportados del 6.1.1 al 6.1.4? ¿Como?

6.1.1 a ¿Cuándo se planifico el sistema de gestión ambiental, la organización considero las cuestiones referidas en el aportado 4.1?

6.1.1 b ¿Cuándo se planifico el sistema de gestión ambiental, la organización consideroLos requisitos referidos en el apartado 4.2?

6.1.1 c ¿Cuándo se planifico el sistema de gestión ambiental, la organización considero el alcance de su sistema de gestión ambiental

6.1.1 ¿La organización determino los riesgos relacionados con sus aspectos ambientales? ¿Cuándo y cómo?

6.1.1 ¿La organización determino las oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales? ¿Cuándo y cómo?

6.1.1 ¿La organización determino los riesgos relacionados con sus requisitos legales y otros requisitos? ¿Cómo?

6.1.1 ¿La organización determino las oportunidades relacionados con sus requisitos legales y otros requisitos? ¿Cómo?

6.1.1 ¿La organización determino los riesgos en los requisitos identificados que necesitan abordarse para asegurarse que el sistema de gestión ambiental puede lograr sus resultados previstos? ¿Cómo?

6.1.1 ¿La organización determino las oportunidades en los requisitos identificados que necesitan ser abordados para asegurarse que el sistema de gestión ambiental puede lograr sus resultados previstos? ¿Cómo?

6.1.1 ¿La organización determino los riesgos en los requisitos identificados que necesitan abordarse para prevenir o reducir los efectos no deseados incluidas las posibilidades de que las condiciones ambientales externas afecten a la organización?¿Cómo?6.1.1 ¿La organización determino las oportunidades en los requisitos identificados que necesitan abordarse para prevenir o reducir los efectos no deseados incluidas las posibilidades de que las condiciones ambientales externas afecten a la organización?¿Cómo?

6.1.1 ¿La organización determino los riesgos en los requisitos identificados que necesitan abordarse para lograr la mejora continua? ¿Cómo?

6.1.1 ¿La organización determino las oportunidades en los requisitos identificados que necesitan abordarse para lograr la mejora continua?¿Cómo?

6.1.1 Dentro del alcance del sistema de gestión, ¿La organización determina las situaciones de emergencia potencial, incluidas las que puedan tener un impacto ambiental?¿Cómo?

6.1.1 ¿La organización mantiene la información documentada de sus Riesgos y oportunidades que son necesario abordar? ¿Dónde y cómo la mantiene?

¿La organización mantiene la información documentada de sus procedimientos necesarios especificados desde el apartado 6.1.1 al apartado 6.1.4 en la medida necesaria para tener confianza de que se llevan a cabo de manera planificada?¿Dónde y cómo la mantiene?

6.1.2 Aspectos ambientales

6.1.2 a ¿La organización determina los aspectos ambientales de sus actividades que puede controlar teniendo en cuenta los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados y las actividades nuevas o modificadas? ¿Cómo?

6.1.2 a ¿La organización determina los aspectos ambientales de sus actividades que puede influir teniendo en cuenta los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados y las actividades nuevas o modificadas? ¿Cómo?

6.1.2 a ¿La organización determina los aspectos ambientales de sus impactos ambientales teniendo en cuenta los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados y las actividades nuevas o modificadas? ¿Cómo?

6.1.2 b ¿La organización determina los aspectos ambientales de sus actividades que puede controlar teniendo en cuenta las condiciones anormales y de emergencia razonablemente predecibles? ¿Cómo?

6.1.2 b ¿La organización determina los aspectos ambientales de sus actividades que puede influir teniendo en cuenta las condiciones anormales y de emergencia razonablemente predecibles? ¿Cómo?

6.1.2 b ¿La organización determina los aspectos ambientales de sus impactos ambientales teniendo en cuenta las condiciones anormales y de emergencia razonablemente predecibles?¿Cómo?

6.1.2 ¿La organización determina los aspectos que tienen o puedan tener un impacto ambiental significativo, mediante el uso de criterios establecidos? ¿Cómo?

6.1.2 ¿La organización comunica sus aspectos ambientales significativos a todos los diferentes niveles y funciones de la organización?¿Cómo?

6.1.2 ¿La organización mantiene información documentada de sus aspectos ambientales e impactos ambientales asociados? ¿Dónde y cómo?

6.1.2 ¿La organización mantiene información documentada de sus criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos? ¿Dónde y cómo?

6.1.2 ¿La organización mantiene información documentada de sus aspectos ambientales significativos?¿Dónde y cómo?

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos.

6.1.3 a ¿La organización determina los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales? ¿Cómo?

6.1.3 a ¿La organización tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales? ¿Cómo?

6.1.3 b)

¿La organización determino como estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización? ¿Cómo?

6.1.3 c ¿La organización tuvo en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando estableció su sistema de gestión ambiental? ¿Cómo lo hizo?

6.1.3 c ¿La organización tuvo en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando implemento su sistema de gestión ambiental? ¿Cómo lo hizo?

6.1.3 c ¿La organización tuvo en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al mantener su sistema de gestión ambiental? ¿Cómo lo hizo?

6.1.3 c ¿La organización tuvo en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando mejora continuamente su sistema de gestión ambiental? ¿Cómo lo hizo?

6.1.4 PLANIFICACION DE ACCIONES

6.1.4 a-1

¿La organización planifico la toma de acciones para abordar aspectos ambientales significativos? ¿Cómo lo hizo?

6.1.4 a-2

¿La organización planifico la toma de acciones para abordar requisitos legales y otros requisitos? ¿Cómo lo hizo?

6.1.4 a-3

¿La organización planifico la toma de acciones para abordar los riesgos identificados en el apartado 6.1.1? ¿Cómo lo hizo?

6.1.4 a-3

¿La organización planifico la toma de acciones para abordar las oportunidades identificados en el apartado 6.1.1? ¿Cómo lo hizo?

6.1.4 b-1

¿La organización planifico de manera de integrar las acciones en los procesos de su sistema de gestión ambiental o en otros procesos de negocio?¿Cómo lo hizo?

6.1.4 b-1

¿La organización planifico de manera de implementar las acciones en los procesos de su sistema de gestión ambiental o en otros procesos de negocio? ¿Cómo lo hizo?

6.1.4 b-2

¿La organización planifico de manera de evaluar la eficiencia de estas acciones? ¿Cómo lo hizo?

6.1.4 b Cuando se planifican estas acciones ¿la organización considera sus opciones tecnológicas? ¿Cómo lo hizo?

6.1.4 b Cuando se planifican estas acciones ¿la organización considera sus requisitos financieros operacionales?¿Cómo lo hizo?

6.1.4 b Cuando se planifican estas acciones ¿la organización considera sus requisitos de negocios? ¿Cómo lo hizo?

6.2OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

6.2.1 ¿La organización estableció los objetivos ambientales para las funciones, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, considerando sus riesgos y oportunidades?¿Cómo lo hizo?6.2.1 ¿La organización estableció los objetivos ambientales para los niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, considerando sus riesgos y oportunidades?¿Cómo lo hizo?

6.2.1 a De acuerdo con los objetivos ambientales, ¿Éstos fueron coherentes con la política ambiental? ¿Por qué?

6.2.1 b De acuerdo con los objetivos ambientales, ¿Éstos fueron medibles (si es factible)?

6.2.1 c De acuerdo con los objetivos ambientales, ¿Éstos fueron objeto de seguimiento?

6.2.1 d De acuerdo con los objetivos ambientales, ¿Éstos se comunicaron?

6.2.1 e De acuerdo con los objetivos ambientales, ¿Éstos se actualizaron, según corresponda?

6.2.2 PLANIFICACION DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

6.2.2 ¿La organización conservó la información documentada sobre los objetivos ambientales?¿Cómo lo hizo?

6.2.2 a Al planificar cómo lograr los objetivos ambientales, ¿La organización determinó qué va a hacer?¿Cómo lo hizo?

6.2.2 b Al planificar cómo lograr los objetivos ambientales, ¿La organización determinó qué recursos se requerirán?¿Cómo lo hizo?

6.2.2 c Al planificar cómo lograr los objetivos ambientales, ¿La organización determinó quién será responsable?¿Cómo lo hizo?

6.2.2 d Al planificar cómo lograr los objetivos ambientales, ¿La organización determinó cuándo se finalizará? ¿Cómo lo hizo?

6.2.2 e Al planificar cómo lograr los objetivos ambientales, ¿La organización determinó cómo se evaluaran los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos ambientales medibles? ¿Cómo lo hizo?6.2.2 ¿La organización consideró cómo se pueden integrar acciones para el logro de sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de la organización?¿Cómo lo hizo?

7 Apoyo

7.1 Recursos

7.1 ¿La organización determinó los recursos necesarios para el establecimiento del sistema de gestión ambiental?, ¿Cómo lo determinó?

7.1 ¿La organización determina los recursos necesarios para la implementación del sistema de gestión ambiental?, ¿Cómo lo determinó?

7.1 ¿La organización determina los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema de gestión ambiental?, ¿Cómo lo determinó?

7.1 ¿La organización determina los recursos necesarios para la mejora continua del sistema de gestión ambiental?,¿Cómo lo determinó?

7.1 ¿La organización proporciona los recursos necesarios para el establecimiento del sistema de gestión ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

7.1 ¿La organización proporciona los recursos necesarios para la implementación del sistema de gestión ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

7.1 ¿La organización proporciona los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema de gestión ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

7.1 ¿La organización proporciona los recursos necesarios para la mejora continua del sistema de gestión ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

7.2 Competencias

7.2 a ¿La organización determinó las competencias necesarias de las personas que realizan trabajo que afecten su desempeño ambiental?, ¿cómo?

7.2.a ¿La organización determinó las competencias necesarias de las personas que realizan su trabajo y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos?, ¿Cómo?

7.2 b ¿Se aseguró la Organización, que las personas sean competentes en base a su educación o formación o experiencia apropiadas?, ¿Cómo?

7.2 b ¿Se aseguró la Organización, que las personas sean competentes en base su experiencia apropiada?, ¿Cómo?

7.2 c ¿La Organización determinó las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales?, ¿cómo lo determinó?

7.2 c ¿La Organización determinó las necesidades de formación asociadas asu sistema de gestión ambiental?, ¿cómo lo determinó?

7.2 d ¿La organización tomó acciones para adquirir las competencias necesarias?, ¿Cómo?

7.2 d ¿La organización tomó acciones para Evaluar la eficacia de las acciones tomadas?, ¿Cómo?

7.2 ¿La organización conservó información documentada apropiada, como evidencia de la competencia?, ¿Dónde?

7.3 Toma de conciencia

7.3 a) ¿La organización se aseguró de que las personas que realicen su trabajo, tomen conciencia de la política ambiental?, ¿Cómo?

7.3 b) ¿La organización se aseguró de que las personas que realicen su trabajo toman conciencia de los aspectos ambientales significativos relacionados con su trabajo?, ¿Cómo?

7.3 b ¿La organización se aseguró de que las personas que realicen su labor toman conciencia de los impactos ambientales reales o potenciales relacionados con su trabajo?,

7.3 c ¿La organización se h aseguró de que las personas que realicen su trabajo toman conciencia de su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental?, ¿Cómo?

7.3 c ¿La organización se aseguró de que las personas que realicen su trabajo toman conciencia de su contribución a los beneficios de la mejora del desempeño ambiental?, ¿Cómo?

7.3 d ¿La organización se aseguró de que las personas que realicen su trabajo toman conciencia de las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

7.3 d ¿La organización se aseguró de que las personas que realicen su trabajo toman conciencia de las implicaciones de no satisfacer el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización?, ¿Cómo lo hizo?

7.4 Comunicación

7.4.1 Generalidades

7.4.1 ¿La organización estableció los procesos necesarios para las comunicaciones internas pertinentes al sistema de gestión ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

7.4.1 ¿La organización implementó los procesos necesarios para las comunicaciones internas pertinentes al sistema de gestión ambiental? ¿Cómo lo hizo?

7.4.1 ¿La organización mantuvo los procesos necesarios para las comunicaciones internas pertinentes al sistema de gestión ambiental? ¿Cómo lo hizo?

7.4.1. ¿La organización estableció los procesos necesarios para las comunicaciones externas pertinentes al sistema de gestión ambiental? ¿Cómo lo hizo?

7.4.1 ¿La organización implementó los procesos necesarios para las comunicaciones externas pertinentes al sistema de gestión ambiental? ¿Cómo lo hizo?

7.4.1 ¿La organización mantuvo los procesos necesarios para las comunicaciones externas pertinentes al sistema de gestión ambiental? ¿Cómo lo hizo?

7.4.1 a ¿En cuanto a los Procesos necesarios para las comunicaciones internas dentro del sistema de gestión ambiental, se estableció que comunicar?, ¿Cómo?

7.4.1 a ¿En cuanto a los Procesos necesarios para las comunicaciones externas dentro del sistema de gestión ambiental, se estableció que comunicar?, ¿Cómo?

7.4.1 b ¿En cuanto a los procesos necesario para las comunicaciones internas dentro del sistema de gestión ambiental, se estableció cuando comunicar?, ¿Cómo?

7.4.1 b ¿En cuanto a los procesos necesario para las comunicaciones externas dentro del sistema de gestión ambiental, se estableció cuando comunicar?, ¿Cómo?

7.4.1 c ¿En cuanto a los procesos necesario para las comunicaciones internas dentro del sistema de gestión ambiental, se estableció a quien comunicar?, ¿Cómo?

7.4.1 c ¿En cuanto a los procesos necesario para las comunicaciones externas dentro del sistema de gestión ambiental, se estableció a quien comunicar?, ¿Cómo?

7.4.1 d ¿En cuanto a los procesos necesario para las comunicaciones internas dentro del sistema de gestión ambiental, se estableció como comunicar?, ¿Cómo lo estableció?

7.4.1 d ¿En cuanto a los procesos necesario para las comunicaciones externas dentro del sistema de gestión ambiental, se estableció como comunicar?, ¿Cómo lo estableció?

7.4.1 ¿La organización tuvo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos cuando establece sus procesos de comunicación?

7.4.1 ¿La organización se aseguró de que la información ambiental comunicada sea coherente con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental?, ¿Cómo?

7.4.1 La organización se aseguró que la información ambiental comunicada sea fiable cuando establece sus procesos de comunicación?, ¿Cómo?

7.4.1 ¿La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental?, ¿Cómo?

7.4.1 ¿La organización conserva información documentada como evidencia, de sus comunicaciones?, ¿Dónde?

7.4.2 Comunicación interna

7.4.2 a ¿La organización comunicó internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización?, ¿Cómo?

7.4.2 a ¿La organización comunicó internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental incluido los cambios que en el existan?, ¿Cómo?

7.4.2 b ¿La organización se aseguró de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen su trabajo contribuyan con la mejora continua?, ¿Cómo?

7.4.3 Comunicación externa

7.4.3 ¿Se comunicó externamente la información pertinente al sistema de gestión ambiental, según se ha establecido en los procesos de comunicación de la organización?, ¿Cómo?

7.4.3 ¿Se comunicó externamente la información pertinente al sistema de gestión ambiental, según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos?, ¿Cómo?

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades

7.5.1 a ¿El sistema de gestión ambiental de la organización ha incluido la información documentada requerida por esta norma internacional?, ¿Cómo?

7.5.1 b)

¿El sistema de gestión ambiental de la organización ha incluido la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental?, ¿Cómo?

7.5.2 Creación y Actualización

7.5.2 a ¿Al crear la información documentada la organización se aseguró de la identificación y descripción? (por ejemplo: título, fecha, autor, o número de referencia), ¿Cómo?

7.5.2 a ¿Al actualizar la información documentada la organización se aseguró de la identificación y descripción?, ¿Cómo?

7.5.2 b ¿Al crear la información documentada la organización se aseguró del formato (por ejemplo: idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo: papel, electrónico)?, ¿Cómo?

7.5.2 b ¿Al actualizar la información documentada la organización se aseguró del formato (por ejemplo: idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo: papel, electrónico)?, ¿Cómo?

7.5.2 c ¿Al crear la información documentada la organización se aseguró de la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación?, ¿Cómo?

7.5.2 c ¿Al actualizar la información documentada la organización se aseguró de la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación?, ¿Cómo?

7.5.3 Control de la información documentada7.5.3 a ¿La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental

y por esta norma internacional se ha controlado para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesité?

7.5.3 b ¿La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta norma internacional se ha controlado para asegurarse de que este protegida adecuadamente (por ejemplo: contra perdida de con fidelidad, uso inadecuado, o perdida de integridad). ¿Cómo?

7.5.3 ¿Para el control de la información documentada la organización según corresponda a realizado el acceso? ¿Cómo?

7.5.3 ¿Para el control de la información documentada la organización según corresponda a realizado la distribución? ¿Cómo?

7.5.3 ¿Para el control de la información documentada la organización según corresponda a realizado el uso? ¿Cómo?

7.5.3 ¿Para el control de la información documentada la organización según corresponda a realizado el almacenamiento y preservación incluido la preservación de la legibilidad? ¿Cómo?

7.5.3 ¿Para el control de la información documentada la organización según corresponda a realizado el control de cambios? (por ejemplo: control de versión). ¿Cómo?

7.5.3 ¿Para el control de la información documentada la organización según corresponda a realizado la conservación y disposición? ¿Cómo?

7.5.3 ¿Se determinó la información de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación del sistema de gestión ambiental? ¿Cómo?

7.5.3 ¿Se determinó la información de origen externo que la organización determina como necesaria para la operación del sistema de gestión ambiental? ¿Cómo?

7.5.3 ¿Se determinó la información de origen externo que la organización determina como necesaria para la operación del sistema de gestión ambiental? ¿Cómo?

7.5.3 ¿Se controló la información de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación del sistema de gestión ambiental? ¿Cómo?

7.5.3 ¿Se controló la información de origen externo que la organización determina como necesaria para la operación del sistema de gestión ambiental? ¿Cómo?

8 OPERACIÓN

8,1 Planificacion y control operacional

8,1 ¿La organización establece los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8,1 ¿La organización implementa los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8,1 ¿La organización controla los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8,1 ¿La organización mantiene los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8,1 ¿Se ha implementado las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2 mediante el establecimiento de criterios de operación para los procesos?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8,1 ¿Se ha implementado las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2 mediante la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación? ;¿Cómo?;¿Cuáles?

8,1 ¿Existe control de los cambios planificados?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8,1 ¿Se examinan las consecuencias de los planes no previstos?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8,1 De ser necesario, ¿Se toman acciones para mitigar los efectos adversos?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8,1 ¿La organización se asegura de que los procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos?;¿Cómo?

8,1 Dentro del sistema de gestion ambiental, ¿Se define el tipo de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8,1 Dentro del sistema de gestion ambiental, ¿Se define el grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8.1.a En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, ¿La organización establece los controles, según corresponda, para asegurarse que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño, considerando cada etapa de su ciclo de vida?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8.1.a En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, ¿La organización establece los controles, según corresponda, para asegurarse que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de desarrollo del producto, considerando cada etapa de su ciclo de vida?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8.1.b En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, ¿La organización determina sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según corresponda?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8.1.c En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, ¿La organización comunica sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8.1.d En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, ¿La organización considera la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte de sus productos o servicios?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8.1.d En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, ¿La organización considera la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con la entrega de sus productos o servicios?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8.1.d En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, ¿La organización considera la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el uso de sus productos o servicios?;¿Cómo?;¿Cuáles?8.1.d En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, ¿La organización considera la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el tratamiento al fin de la vida útil de sus productos o servicios?;¿Como?;¿Cuales?

8.1.d En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, ¿La organización considera la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con la disposición final de sus productos o servicios?;¿Cómo?;¿Cuáles?

8,1 La organización, ¿Mantiene la Informacion documentada en la medida necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado?;¿Dónde?;¿Cómo?

8.2 Preparación y respuesta ante emergencia

8.2 ¿La organización ha establecido los procesos necesarios acerca de cómo prepararse ante situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1?; ¿Cuáles?

8.2 ¿La organización ha implementado los procesos necesarios acerca de cómo prepararse ante situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1?; ¿Cuáles?

8.2 ¿La organización ha mantenido los procesos necesarios acerca de cómo prepararse ante situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1?; ¿Cuáles?

8.2 ¿La organización ha establecido los procesos necesarios acerca de cómo responder ante situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1?; ¿Cuáles?

8.2 ¿La organización ha implementado los procesos necesarios acerca de cómo responder ante situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1?; ¿Cuáles?

8.2 ¿La organización ha mantenido los procesos necesarios acerca de cómo responder ante situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1?; ¿Cuáles?

8.2 a ¿Cómo organización se han preparado para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir a los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia?; ¿Cuáles?

8.2 b ¿La organización ha respondido a situaciones de emergencias reales?; ¿Cómo?

8.2 c ¿La organización ha tomado acciones para prevenir las consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia?; ¿Cuáles?

8.2 c ¿La organización ha tomado acciones para prevenir las consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas al impacto ambiental potencial?; ¿Cuáles?

8.2 d ¿Cómo organización han puesto a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas?; ¿Cómo?; ¿Cuáles?

8.2 e ¿La organización ha evaluado periódicamente los procesos de respuesta planificada, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia?; ¿Cómo?; ¿Cuáles?

8.2 e ¿La organización ha evaluado periódicamente las acciones de respuesta planificada, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia?; ¿Cómo?; ¿Cuáles?

8.2 e ¿La organización revisado periódicamente los procesos de respuesta planificada, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia?; ¿Cómo?; ¿Cuáles?

8.2 e ¿La organización revisado periódicamente las acciones de respuesta planificada, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia?; ¿Cómo?; ¿Cuáles?

8.2 f ¿La organización ha proporcionado la información pertinente con relación a la preparación ante emergencias, a las partes interesadas, incluidas las personas que trabajan bajo su control?; ¿Cómo?

8.2 f ¿La organización ha proporcionado la formación pertinente, con relación a la preparación ante emergencias, a las partes interesadas, incluidas las personas que trabajan bajo su control?; ¿Cómo?

8.2 ¿La organización ha mantenido información documentada, para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de manera planificada?; ¿Qué documentos?

9 EVALUACION DE DESEMPEÑO

9.1.1 ¿La Organización realizó un seguimiento de su desempeño ambiental? ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 ¿La organización ejecutó una medición correspondiente a su desempeño ambiental? ¿Cómo lo realizo?

9.1.1 ¿La organización analizó su desempeño ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 ¿La organización evaluó su desempeño ambiental?, ¿Cómo la evaluó?

9.1.1 a ¿La organización determinó si necesita medición para su desempeño ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 a ¿La organización determinó si necesita seguimiento para su desempeño ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 b ¿La organización determinó los métodos de seguimiento según corresponda para asegurar resultados válidos?, ¿Cómo se determinó?

9.1.1 b ¿La organización determinó los métodos de medición según corresponda para asegurar resultados válidos?, ¿Cómo se determinó?

9.1.1 b ¿La organización determinó los métodos de análisis, según corresponda para asegurar resultados válidos?, ¿Cómo se determinó?

9.1.1 b ¿La organización determinó los métodos de evaluación, según corresponda para asegurar resultados válidos?, ¿Cómo se determinó?

9.1.1 c ¿La organización determinó criterios con los cuales evaluará su desempeño ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 c ¿La organización determinó criterios con los cuales evaluará los indicadores apropiados?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 d ¿La organización determino cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 e ¿La organización determino cuando se deben analizar los resultados de seguimiento?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 e ¿La organización determino cuando se deben analizar los resultados de medición?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 e ¿La organización determino cuando se deben evaluar los resultados de seguimiento?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 e ¿La organización determino cuando se deben evaluar los resultados de seguimiento medición?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 ¿La organización se aseguró de usar equipos de seguimiento correspondientes al desempeño ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 ¿La organización se aseguró de usar equipos de medición correspondientes al desempeño ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 ¿La organización se aseguró de que exista un mantenimiento de equipos de seguimiento?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 ¿La organización se aseguró de que exista un mantenimiento de equipos de medición?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 ¿La organización se aseguró de que exista una calibración de equipos de seguimiento?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 ¿La organización se aseguró de que exista una calibración de equipos de medición?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 ¿La organización evaluó su desempeño ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 ¿La organización evaluó la eficacia del sistema de gestión ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 ¿La organización comunicó externamente la información pertinente a su desempeño ambiental según esté indicado en su proceso de comunicación?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 ¿La organización comunicó internamente la información pertinente a su desempeño ambiental según esté indicado en su proceso de comunicación?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 ¿La organización conservó información documentada como evidencia de los resultados de seguimiento?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 ¿La organización conservó información documentada como evidencia de los resultados de medición?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.1 ¿La organización conservó información documentada como evidencia de los resultados de análisis?

9.1.1 ¿La organización conservó información documentada como evidencia de los resultados de evaluación?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.2 ¿La organización estableció los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.2 ¿La organización implementó los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.2 ¿La organización mantuvo los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.2 a ¿La organización determinó la frecuencia con que se evaluará el cumplimiento para el desempeño ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.2 b ¿La organización evaluó el cumplimiento para el desempeño ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.2 b ¿La organización emprendió las acciones que fueran necesarias para el desempeño ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.2 c ¿La organización mantuvo el conocimiento de su estado de cumplimiento para el desempeño ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.2 c ¿La organización mantuvo la comprensión de su estado de cumplimiento para el desempeño ambiental?, ¿Cómo lo hizo?

9.1.2 ¿La organización conservó la Información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento? ¿Cómo lo hizo?

9.2 Auditoría interna

9.2.1 Generalidades

9.2.1 ¿La organización lleva a cabo las auditorías internas a intervalos planificados de tiempo?, ¿Cómo lo hizo?

9.2.1 a-1

¿La auditoría del sistema de gestión es conforme con los requisitos propios de la organización para un sistema de gestión ambiental?

9.2.1 a-2

¿La auditoría del sistema de gestión es conforme con los requisitos de esta norma internacional?

9.2.1 b ¿Las auditorias del sistema de gestión se implementan y mantiene eficazmente?, ¿Cómo?

9.2.2 Programa de auditoria interna

9.2.2 ¿La organización estableció uno o varios programas de auditoria interna que incluyen la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes de sus auditorías internas?, ¿Cómo lo hizo?9.2.2 ¿La organización implementó el o los programas de auditoria internas con las características descritas anteriormente?, ¿Cómo lo implemento?

9.2.2 ¿La organización mantuvo el o los programas de auditoria interna?, ¿Cómo se mantuvo?

9.2.2 Cuando se estableció el programa de auditorías internas, ¿la organización tuvo en cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados?

9.2.2 ¿La organización tuvo en cuenta al establecer el programa de auditoría interna los cambios que afectan a la organización?

9.2.2 ¿La organización tuvo en cuenta al establecer el programa de auditoría interna los resultados de las auditorias previas?

9.2.2 a ¿La organización definió los criterios de la auditoria interna?, ¿Cómo lo hizo?

9.2.2 a ¿La organización definió los alcances de la auditoria interna?, ¿Cómo lo hizo?

9.2.2 b ¿La organización selecciono los auditores para asegurarse de la objetividad del proceso de auditoría?, ¿Cómo lo seleccionó?

9.2.2 b ¿La organización selecciono los auditores para asegurarse de la imparcialidad del proceso de auditoría?, ¿Cómo lo seleccionó?

9.2.2 b ¿La organización llevo a cabo auditorias para asegurarse de la objetividad del proceso de auditoría?, ¿Cómo lo seleccionó?

9.2.2 b ¿La organización llevo a cabo auditorias para asegurarse de la imparcialidad del proceso de auditoría?, ¿Cómo lo seleccionó?

9.2.2 c ¿La organización se aseguró de que los resultados de las auditorias se informen a la dirección pertinente?

9.2.2 ¿La organización conservo información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoria y los resultados de esta?

9.3 Revisión por la dirección

9.3 ¿La alta dirección revisó el sistema de Gestión Ambiental de la Organización a intervalos planificados en el tiempo, para asegurarse de su conveniencia?, ¿Cómo?

9.3 ¿La alta dirección revisó el sistema de Gestión Ambiental de la Organización a intervalos planificados en el tiempo, para asegurarse de su adecuación?, ¿Cómo?

9.3 ¿La alta dirección revisó el sistema de Gestión Ambiental de la Organización a intervalos planificados en el tiempo, para asegurarse de su eficacia continua?, ¿Cómo?

9.3 a ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre el estado de las revisiones por la dirección previa? ¿Cuáles?

9.3 b-1 ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre los cambios en las cuestiones externas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental?¿Cuáles?

9.3 b-1 ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre los cambios en las cuestiones internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental? ¿Cuáles?

9.3 b-2 ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos? ¿Cuáles?

9.3 b-3 ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre los cambios en sus aspectos ambientales significativos? ¿Cuáles?

9.3 b-4 ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre los cambios en los riesgos?

9.3 b-4 ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre los cambios en las oportunidades? ¿Cuáles?

9.3 c ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales? ¿Cuáles?

9.3 d-1 ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre la información del desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a no conformidades? ¿Cuáles?

9.3 d-1 ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre la información del desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a acciones correctivas? ¿Cuáles?

9.3 d-2 ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre la información del desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a resultados de seguimientos? ¿Cuáles?

9.3 d-2 ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre la información del desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a resultados de medición?¿Cuáles?

9.3 d-3 ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre la información del desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos?¿Cuáles?

9.3 d-4 ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre la información del desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a resultados de las auditorias?¿Cuáles?

9.3 e ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre la adecuación de los recursos?¿Cuáles?

9.3 f ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas? ¿Cuáles?

9.3 g ¿La revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre las oportunidades de mejora continua?¿Cuáles?

9.3 ¿Las salidas de la revisión por la dirección incluyeron las conclusiones sobre la adecuación del sistema de gestión ambiental?¿Cuáles?

9.3 ¿Las salidas de la revisión por la dirección incluyeron las conclusiones sobre las convivencias del sistema de gestión ambiental? ¿Cuáles?

9.3 ¿Las salidas de la revisión por la dirección incluyeron las conclusiones sobre la eficacia continua del sistema de gestión ambiental?¿Cuáles?

9.3 ¿Las salidas de la revisión por la dirección incluyeron las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua? ¿Cuáles?

9.3 ¿Las salidas de la revisión por la dirección incluyeron las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidos los recursos? ¿Cuáles?

9.3 ¿Las salidas de la revisión por la dirección incluyeron las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales? ¿Cuáles?

9.3 ¿Las salidas de la revisión por la dirección incluyeron las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a los sistemas de negocio, si fuera necesario? ¿Cuáles?

9.3 ¿Las salidas de la revisión por la dirección incluyeron cualquier implicación para la dirección estratégicas de la organización? ¿Cuáles?

9.3 ¿La organización conservo información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?, ¿Cómo?

10 Mejora

10.1 Generalidades

10.1 La organización ¿determina las oportunidades de mejora?

10.1 ¿La organización implementa acciones necesarias para lograr resultados previstos en su sistema de gestión ambiental? ¿De qué manera?

10.2 No conformidad y acción correctiva

10.2 a Cuando ocurre una no conformidad, ¿la organización reacciona ante la no conformidad? ¿De qué manera?

10.2 a.1

Cuando ocurre una no conformidad, ¿la organización toma acciones para controlarla? ¿Cuáles?

10.2 a.1

Cuando ocurre una no conformidad, ¿la organización toma acciones para corregirla? ¿Cuáles?

10.2 a.2

Cuando ocurre una no conformidad, ¿la organización hace frente a las consecuencias? ¿Cómo?

10.2 a.2

Cuando ocurre una no conformidad, ¿la organización hace frente a la mitigación de los impactos ambientales adversos? ¿como

10.2 b Cuando ocurre una no conformidad ¿la organización evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad con el fin de que no vuelve a ocurrir en ese mismo ligar ni ocurra en otra parte? ¿Cómo lo hace?

10.2 b 1

Cuando ocurre una no conformidad ¿la organización evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad con el fin de que no vuelve a ocurrir en ese mismo ligar ni ocurra en otra parte mediante la revisión de la no conformidad? ¿Cómo?10.2 b

2Cuando ocurre una no conformidad ¿la organización evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad con el fin de que no vuelve a ocurrir en ese mismo ligar ni ocurra en otra parte mediante la determinación de las causas de la no conformidad? ¿Cómo?

10.2 b 3

Cuando ocurre una no conformidad ¿la organización evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad con el fin de que no vuelve a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte mediante la determinación de que si existen no conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir?¿cómo?10.2 c Cuando ocurre una no conformidad ¿la organización implementa cualquier acción necesaria para su control? ¿Cuáles?

10.2 d Cuando ocurre una no conformidad ¿la organización revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada? ¿Cómo?

10.2 e Cuando ocurre una no conformidad ¿la organización, si fuese necesario hace cambios al sistema de gestión ambiental? ¿Cuáles?

10.2 ¿Las acciones correctivas son apropiadas a la importancia de los efectos de las no conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales?

10.2 ¿La organización conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades de cualquier acción tomada posteriormente? ¿Cómo?

10.2 ¿La organización conserva información documentada como evidencia de cualquier acción tomada posteriormente a las no conformidades? ¿Dónde la conserva?

10.2 ¿La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de cualquier acción correctiva? ¿Dónde la conserva?

10.3 Mejora continua

10.3 ¿La organización mejora continuamente la conveniencia del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental? ¿Cómo?

10.3 ¿La organización mejora continuamente la adecuación del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental? ¿Cómo?

10.3 ¿La organización mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental? ¿Cómo?

Integrantes: Scarlette Barrueto Yobet Diedrichs Rudolf Gallegos