Lista de Fotocopias de Documentos Para Comprobación Presupuestal 2013

Lista de fotocopias de documentos para comprobación presupuestal 2013

1. Cheklist formato CCIEx-1

Oficio de autorización y de liberación de recursos 2013

2. Oficio de autorización y de liberación de recursos, Número SF/SPPP/DPIP/PNE/5015/2013.AUTORIZACION DE RECURSOS, de fecha 28 de octubre de 2013.

Anexo técnico de estructura financiera, metas y calendarización

3. Anexo técnico de autorización y calendarización de recursos con número de obra 5015/2013 ejercicio 2013. Metas y partidas. (no se presentan)

Formatodel Presupuesto del Evento

4. Formato de presupuesto del evento de fecha 15 de agosto de 2013 por un total de $607,800.00.

Acuerdo interno del evento

5. Copia del oficio ACUERDO STyDE/SSDT/026/2014 de fecha 27/febrero/2014, relacionado con ACUERDO INTERNO DEL EVENTO. REFRENDO 2013 por la cantidad de $ 653,576.00.

6. Expediente técnico 2013. (no se presenta)7. Cédula de información básica. (no se presenta)8. Anexo técnico de autorización y calendarización de recursos del ejercicio 2013. (no se presenta)

Plan de trabajo

MARKETING STYDE 6 hojas de doble cara.

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE GASTOS DE INVERSION PRESUPUESTAL

JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

9. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00502212, de fecha 07/03/2014 por un monto de $ 39,999.00, leyenda CANCELADO

10. Factura número 001 de JOSE FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ, de fecha 31 de diciembre de 2013. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de cobertura de eventos oficiales del secretario de la STyDEprimera etapa, incluye justificación de lo anterior.

11. Factura número 002 de JOSE FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ, de fecha 31 de enero de 2014. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de cobertura de eventos oficiales del secretario de la STyDE segunda etapa, incluye justificación de lo anterior.

12. Factura número 003 de JOSE FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ, de fecha 31 de enero de 2014. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de cobertura de eventos oficiales del secretario de la STyDE tercera etapa, incluye justificación de lo anterior.


13. Folio de comprobaciones presupuestales 005de pago a proveedores, folio: 00502213, de fecha 07/03/2014 por un monto de $ 45,000.00.

14. Factura número 001 de JUAN FELIPE MATEO ALVARADO, de fecha 31 de diciembre de 2013. Por la cantidad de $ 15,000.00, por concepto de gestión y administración de las comunidades online de la STyDE primera etapa, incluye justificación de lo anterior.

15. Factura número 002 de JUAN FELIPE MATEO ALVARADO, de fecha 31 de enero de 2014. Por la cantidad de $ 15,000.00, por concepto de gestión y administración de las comunidades online de la STyDEsegunda etapa, incluye justificación de lo anterior.

16. Factura número 003 de JUAN FELIPE MATEO ALVARADO, de fecha 28 de febrero de 2014. Por la cantidad de $ 15,000.00, por concepto de gestión y administración de las comunidades online de la STyDEtercera etapa, incluye justificación de lo anterior.

17. Copia del oficio ACUERDO STyDE/SSDT/026/2014 de fecha 27/febrero/2014, relacionado con ACUERDO INTERNO DEL EVENTO. REFRENDO 2013.

18. Copia fotostática de póliza de cheque a favor de JUAN FELIPE MATEO ALVARADO, de fecha 28 de marzo de 2014. Por la cantidad de $ 9,000.00


19. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00502220, de fecha 10/03/2014 por un monto de $ 40,000.00. con sello de recibido por recursos financieros el 10/mar/2014.

20. Factura número 002 de EMMANUEL HERNANDEZ RIOS, de fecha 31 de enero de 2014. Por la cantidad de $ 20,000.00, por concepto de análisis y rediseño de las acciones de la marca en internet segunda etapa, incluye justificación de lo anterior.

21. Factura número 003 de EMMANUEL HERNANDEZ RIOS, de fecha 28 de febrero de 2014. Por la cantidad de $ 20,000.00, por concepto de análisis y rediseño de las acciones de la marca en internet tercera etapa, incluye justificación de lo anterior.


23. Copia fotostática de póliza de cheque a favor de EMMANUEL HERNANDEZ RIOS, de fecha 31 de marzo de 2014. Por la cantidad de $ 8,000.00.


24. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00502164, de fecha 14/01/2014 por un monto de $ 16,666.01 con sello de recibido por recursos financieros el 18/feb/2014. Leyenda CANCELADO

25. Factura número 256 A de MANUEL RAMIREZ CORTES, de fecha 20 de diciembre de 2013. Por la cantidad de $ 16,666.00, por concepto de prestación de servicios profesionales para el diseño y construcción de plataformas multimedia (WEB) de la STyDE. Segunda etapa, incluye justificación de lo anterior.

26. Copia del oficio ACUERDO STyDE/SSDT/012/2013 de fecha 14/agosto/2013, relacionado con ACUERDO INTERNO DEL EVENTO.



28. Factura número 257 A de MANUEL RAMIREZ CORTES, de fecha 20 de diciembre de 2013. Por la cantidad de $ 16,666.00, por concepto de prestación de servicios profesionales para el diseño y construcción de plataformas multimedia (WEB) de la STyDE. Primera etapa, incluye justificación de lo anterior.



30. Factura número 260 A de MANUEL RAMIREZ CORTES, de fecha 20 de diciembre de 2013. Por la cantidad de $ 16,666.00, por concepto de prestación de servicios profesionales para el diseño y construcción de plataformas multimedia (WEB) de la STyDE. Tercera etapa, incluye justificación de lo anterior.

31. Copia del oficio ACUERDO STyDE/SSDT/012/2013 de fecha 14/agosto/2013, relacionado con ACUERDO INTERNO DEL EVENTO. Por la cantidad de $ 607,800.00


32. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00502197, de fecha 6/03/2014 por un monto de $ 20,000.00. con sello de recibido por recursos financieros el 10/mar/2014.

33. Factura número 001 de EMMANUEL HERNANDEZ RIOS, de fecha 31 de diciembre de 2013. Por la cantidad de $ 20,000.00, por concepto de análisis y rediseño de las acciones de la marca en internet primera etapa, incluye justificación de lo anterior.



35. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00502222, de fecha 10/03/2014 por un monto de $ 45,000.00 con sello de recibido por recursos financieros el 10/mar/2014.

36. Factura número 678 de MARTIN SALVADOR FLORES DURAN, de fecha 31 de diciembre de 2013. Por la cantidad de $ 15,000.00, por concepto de diseño y creación de la pagina WEB de la STyDE. Primera etapa, incluye justificación de lo anterior.

37. Factura número 679 de MARTIN SALVADOR FLORES DURAN, de fecha 31 de enero de 2014. Por la cantidad de $ 15,000.00, por concepto de diseño y creación de la pagina WEB de la STyDE. Segunda etapa, incluye justificación de lo anterior.

38. Factura número 680 de MARTIN SALVADOR FLORES DURAN, de fecha 28 de febrero de 2014. Por la cantidad de $ 15,000.00, por concepto de diseño y creación de la pagina WEB de la STyDE. Tercera etapa, incluye justificación de lo anterior.

39. Copia del oficio ACUERDO STyDE/SSDT/026/2014 de fecha 27/febrero/2014, relacionado con ACUERDO INTERNO DEL EVENTO Refrendo 2013. Por la cantidad de $ 653,576.00.



41. Factura número 001 de ANDRES RAFAEL VELAZQUEZ RUIZ, de fecha 31 de diciembre de 2013. Por la cantidad de $ 16,666.00, por concepto de plasmar la idea de los contenidos en el diseño grafico para el posicionamiento WEB de la STyDE. Primera etapa, incluye justificación de lo anterior.

42. Factura número 002 de ANDRES RAFAEL VELAZQUEZ RUIZ, de fecha 31 de enero de 2014. Por la cantidad de $ 16,666.00, por concepto de plasmar la idea de los contenidos en el diseño grafico para el posicionamiento WEB de la STyDE. Segunda etapa, incluye justificación de lo anterior.

43. Factura número 003 de ANDRES RAFAEL VELAZQUEZ RUIZ, de fecha 28 de febrero de 2014. Por la cantidad de $ 16,666.00, por concepto de plasmar la idea de los contenidos en el diseño grafico para el posicionamiento WEB de la STyDE. Tercera etapa, incluye justificación de lo anterior

44. Copia del oficio ACUERDO STyDE/SSDT/026/2014 de fecha 27/febrero/2014, relacionado con ACUERDO INTERNO DEL EVENTO Refrendo 2013. Por la cantidad de $ 653,576.00.

45. Copia fotostática de póliza de cheque a favor de ANDRES RAFAEL VELAZQUEZ RUIZ, de fecha 28 de marzo de 2014. Por la cantidad de $ 10,000.00.


46. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00501542, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 13,333.00 con sello de recibido por recursos financieros el 19/dic/2013. leyenda CANCELADO.





49. Copia fotostática de póliza de cheque a favor de JOSE FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ, de fecha 28 de marzo de 2014. Por la cantidad de $ 8,000.00.



51. Factura número AQX02 de DAGMAR VELAZQUEZ REYES, de fecha 11 de noviembre de 2013. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de prestación de servicios profesionales para el diseño y construcción de plataformas multimedia (WEB) de la STyDE. Segunda etapa, incluye justificación de lo anterior.



53. Factura número AQX01 de DAGMAR VELAZQUEZ REYES, de fecha 4 de noviembre de 2013. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de prestación de servicios profesionales para el diseño y construcción de plataformas multimedia (WEB) de la STyDE. Primera etapa, incluye justificación de lo anterior.



55. Factura número AQX03 de DAGMAR VELAZQUEZ REYES, de fecha 19 de noviembre de 2013. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de prestación de servicios profesionales para el diseño y construcción de plataformas multimedia (WEB) de la STyDE. Tercera etapa, incluye justificación de lo anterior.


56. Factura número AQX01 de DAGMAR VELAZQUEZ REYES, de fecha 31 de diciembre de 2013. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de creación y procesamiento de contenidos multimedia de la STyDE. Primera etapa, incluye justificación de lo anterior.

57. Factura número AQX02 de DAGMAR VELAZQUEZ REYES, de fecha 31 de enero de 2014. Por la cantidad de $ 8,985.28, por concepto de creación y procesamiento de contenidos multimedia de la STyDE. segunda etapa, incluye justificación de lo anterior.



59. Factura número AQX01 de DAGMAR VELAZQUEZ REYES, de fecha 31 de diciembre de 2013. Por la cantidad de $ 10,838.70, por concepto de creación y procesamiento de contenidos multimedia de la STyDE. Primera etapa, incluye justificación de lo anterior.

60. Factura número AQX02 de DAGMAR VELAZQUEZ REYES, de fecha 31 de enero de 2014. Por la cantidad de $ 8,000.00, por concepto de creación y procesamiento de contenidos multimedia de la STyDE. segunda etapa, incluye justificación de lo anterior.

61. Copia fotostática de póliza de cheque a favor de DAGMAR VELAZQUEZ REYES, de fecha 31 de marzo de 2014. Por la cantidad de $ 8,000.00.


62. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00501547, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 20,000.00 con sello de recibido por recursos financieros el 19/dic/2013.


63. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00501549, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 20,000.00 con sello de recibido por recursos financieros el 19/dic/2013. Leyenda CANCELADO.


64. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00501548, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 20,000.00 con sello de recibido por recursos financieros el 19/dic/2013.Leyenda CANCELADO.


65. DOCUMENTOS CANCELADOS








69. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00501557, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 16,666.00 con sello de recibido por recursos financieros el 18/feb/2014. Leyenda CANCELADO.






72. Tres fotocopias de borradores de facturas 678, 678 y 679.


73. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00502303, de fecha 01/04/2014 por un monto de $ 39,999.00 con sello de recibido por recursos financieros el 16/abr/2014.

74. Factura número 001 de JOSE FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ, de fecha 31 de diciembre de 2013. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de redacción y edición de contenidos socialmedia primera etapa, incluye justificación de lo anterior.

75. Factura número 002 de JOSE FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ, de fecha 31 de enero de 2014. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de redacción y edición de contenidos socialmedia segunda etapa, incluye justificación de lo anterior.

76. Factura número 003 de JOSE FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ, de fecha 28 de febrero de 2014. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de redacción y edición de contenidos socialmedia tercera etapa, incluye justificación de lo anterior.


77. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00501615, de fecha 03/12/2013 por un monto de $ 29,736.05 a favor de la empresa Oficentro Decora S.A. de C.V., con sello de recibido por recursos financieros el 19/dic/2013.

78. Oficio número STyDE/SSDT/1982/2013, que acompaña a la factura B-1541, de la empresa Oficentro Decora S.A. de C.V., dirigido al C.P. Mario Antonio Reyes Bautista, Director Administrativo de la STyDE, signado por A. Javier portillo Vergara, Subsecretario de desarrollo Turístico de fecha 3 de diciembre de 2013.

79. Factura número B-1541 de fecha 3 de diciembre de 2013, de la empresa Oficentro Decora S.A. de C.V. Por la cantidad de $ 29,736.05, por concepto de compra de sillas y un revistero para los módulos de información turística, incluye justificación de lo anterior.

80. Cuadro comparativo de cotizaciones de tres empresas.81. Anexo fotografía de silla secretarial.


82. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00501520, de fecha 03/12/2013 por un monto de $ 27,840.05 a favor de JIMENEZ SALVADOR ENRIQUE ROSALINO, con sello de recibido por recursos financieros el 19/feb/2014.

83. Oficio número STyDE/SSDT/1923/2013, que acompaña a la factura 009, de ENRIQUE ROSALINO JIMENEZ SALVADOR, dirigido al C.P. Mario Antonio Reyes Bautista, Director Administrativo de la STyDE, signado por A. Javier portillo Vergara, Subsecretario de desarrollo Turístico de fecha 29 de noviembre de 2013.

84. Factura número 009 de fecha 19 de noviembre de 2013., de ENRIQUE ROSALINO JIMENEZ SALVADOR, Por la cantidad de $ 27,840.00, por concepto de elaboración de un modulo de información turística en madera en el interior del teatro Macedonio Alcalá, incluye justificación de lo anterior.

85. Ficha Técnica de fabricación de mobiliario de madera para módulo de información.86. Cuadro comparativo de cotizaciones de tres empresas para fabricación de mobiliario de madera para

módulo de información.87. Anexo fotografía de módulo de información y tres hojas de especificaciones técnicas y dibujo

arquitectónico del mueble.


88. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00501556, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 10,266.00 a favor de HERNANDEZ BARRIOS PATRICIA, con sello de recibido por recursos financieros el 16/dic/2013. Leyenda Refrendo 2013

89. Oficio número STyDE/SSDT/1862/2013, que acompaña a la factura 201, de HERNANDEZ BARRIOS PATRICIA, dirigido al C.P. Mario Antonio Reyes Bautista, Director Administrativo de la STyDE, signado por A. Javier portillo Vergara, Subsecretario de desarrollo Turístico de fecha 29 de noviembre de 2013.

90. Factura número 201, de fecha 26 de noviembre de 2013., de HERNANDEZ BARRIOS PATRICIA, Por la cantidad de $ 10,266.00, por concepto de rotulación de 5 kioscos interactivos, incluye justificación de lo anterior.

91. Anexos 3 fotografías de kioscos interactivos rotulados.


92. Copia simple de tarjeta informativa de fecha 19 de febrero de 2014 relacionada con la factura 0195/SPUA1614.


93. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00501614, de fecha 03/12/2013 por un monto de $ 27,324.96 a favor de DAVILA PADILLA MARTHA, con sello de recibido por recursos financieros el 16/dic/2013. Leyenda Refrendo 2013

94. Oficio número STyDE/SSDT/1981/2013, que acompaña a la factura 0195, de DAVILA PADILLA MARTHA, dirigido al C.P. Mario Antonio Reyes Bautista, Director Administrativo de la STyDE, signado por A. Javier portillo Vergara, Subsecretario de desarrollo Turístico de fecha 3 de diciembre de 2013.

95. Factura número 0195 de fecha 27 de noviembre de 2013., de DAVILA PADILLA MARTHA, Por la cantidad de $ 27,324.96, por concepto uniformes para el personal del departamento y 40 prestadores de servicio social, incluye justificación de lo anterior.

96. Cuadro comparativo de cotizaciones de tres empresas para adquisición de vestuario para el personal del departamento.

97. Anexo fotografía de vestuario para el personal del departamento.


98. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00501605, de fecha 03/12/2013 por un monto de $ 5,660.80 a favor de SANTIAGO SANTIAGO HIGINIA, con sello de recibido por recursos financieros el 16/dic/2013. Leyenda Refrendo 2013.

99. Oficio número STyDE/SSDT/1974/2013, que acompaña a la factura 514, de SANTIAGO SANTIAGO HIGINIA, dirigido al C.P. Mario Antonio Reyes Bautista, Director Administrativo de la STyDE, signado por A. Javier portillo Vergara, Subsecretario de desarrollo Turístico de fecha 3 de diciembre de 2013.

100. Factura número 514 de fecha 25 de noviembre de 2013, de SANTIAGO SANTIAGO HIGINIA, Buró Creativo Diseño Gráfico e Impresión, por la cantidad de $ 5,660.80, por concepto de personificadores y letreros exteriores para los módulos de información turística.

101. Anexo fotografías de los personificadores.


102. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio: 00501604, de fecha 03/12/2013 por un monto de $ 9,193.00 a favor de SANTIAGO SANTIAGO HIGINIA, con sello de recibido por recursos financieros el 16/dic/2013. Leyenda Refrendo 2013.

103. Oficio número STyDE/SSDT/1973/2013, que acompaña a la factura 513, de SANTIAGO SANTIAGO HIGINIA, dirigido al C.P. Mario Antonio Reyes Bautista, Director Administrativo de la STyDE, signado por A. Javier portillo Vergara, Subsecretario de desarrollo Turístico de fecha 3 de diciembre de 2013.

104. Factura número 513 de fecha 26 de noviembre de 2013, de SANTIAGO SANTIAGO HIGINIA, Buró Creativo Diseño Gráfico e Impresión, por la cantidad de $ 9,193.00, por concepto de anuncio de letras individuales en aluminio para el módulo del ADO.

105. Anexo fotografía de letras individuales en aluminio para el módulo del ADO.

Lista de Fotocopias de Documentos Para Comprobación Presupuestal 2013

Documents

Transcript of Lista de Fotocopias de Documentos Para Comprobación Presupuestal 2013