8.1.- ANEXO: LISTA MAESTRA DE REGISTROS

LISTA MAESTRA DE REGISTROS Fecha : 02-05-2011Página :1 de 1

Nombre y Código del Procedimiento y/o Documento

que origina el RegistroNombre del Registro Nombre Responsable del

RegistroModo de Archivo Soporte Tiempo de

AlmacenamientoNivel de

Protección

PC01 Control del Documentos Lista Maestra Control de Documentos Director Fecha Papel/Digital 3 años Alto

PC01 Control del Documentos Lista de Distribución de Documentos Director Numérica Papel/Digital 3 años Alto

PC02 Control de Registros Lista Maestra de Registros

Representante de Gerencia Fecha Papel/Digital 3 años Alto

PC03 Control de No Conformidades

Formulario de Acciones Correctivas

y Preventivas

Representante de Gerencia Numérico Papel/Digital 3 años Alto

PC04 Auditoría Interna Programa Anual de Auditorias

Representante de Gerencia Numérico Papel/Digital 3 años Alto

PC04 Auditoría Interna Plan de Auditoria Representante de Gerencia Fecha Papel/Digital 3 años Alto

PC04 Auditoría Interna Informe de Auditoria Representante de Gerencia Fecha Papel/Digital 3 años Alto

PC05 Acciones Correctivas y Preventivas

Formulario de Acciones Correctivas

y Preventivas

Representante de Gerencia Fecha Papel/Digital 3 años Alto

PC06 Gestión de RR.HH Registro de perfil y responsabilidades Director Alfabético Papel/Digital 3 años Alto

PC06 Gestión de RR.HH Ficha Personal Director Alfabético Digital 1 años Alto

PC06 Gestión de RR.HH Plan Anual de Formación Director Fecha Papel/Digital 3 año Alto

PC06 Gestión de RR.HH Asistencia a Formación Interna

Representante de Gerencia Fecha Papel 3 años Alto

PC06 Gestión de RR.HHRegistro de

Evaluación de Desempeño Interno

Director Alfabético Papel 3 años Alto

PC07 Diseño y Desarrollo Ficha de Diseño Director Fecha/tema Papel 3 años Alto

PC08 Adquisiciones Ficha de Solicitud Interna de Compras

Representante de Gerencia Fecha Papel/Digital 2 años Alto

PC08 Adquisiciones Cotización a los Proveedores

Representante de Gerencia Fecha Papel/Digital 2 años Alto

PC08 Adquisiciones Orden de Compras Representante de Gerencia Fecha Papel/Digital 2 años Alto

PC08 Adquisiciones Guía de Despacho Representante de Gerencia Fecha Papel 2 años Alto

PC08 Adquisiciones Factura Representante de Gerencia Fecha Papel/Digital 7 años Alto

PC08 Adquisiciones Ficha Individual de Proveedores

Representante de Gerencia

Alfabéticamente Papel/Digital 2 años Alto

PC08 Adquisiciones Ficha del Profesional Proveedor Director Alfabéticamen

te Papel/Digital 2 años Alto

PC08 Adquisiciones Evaluación de Relator Director Alfabéticamente Papel/Digital 2 años Alto

PC08 Adquisiciones Lista de Relatores Director Alfabéticamente Papel/Digital 2 años Alto

PC09 Realización Actividades de Capacitación

Recepción de Materiales

Representante de Gerencia Por Curso Papel 3 meses Alto

PC09 Realización Actividades de Capacitación

Encuesta de Satisfacción del

Alumno

Representante de Gerencia Por Curso Papel 1 año Alto

PC09 Realización Actividades de Capacitación Libro de Clases Representante de

Gerencia Por Curso Papel 1 año Alto

PC09 Realización Actividades de Capacitación Reglas del Otec Representante de

Gerencia Por Curso Papel 1 año Alto

Elaborado por Representante de Gerencia Aprobado por Socio Director