8.1.- ANEXO: LISTA MAESTRA DE REGISTROS
LISTA MAESTRA DE REGISTROS Fecha : 02-05-2011Página :1 de 1
Nombre y Código del Procedimiento y/o Documento
que origina el RegistroNombre del Registro Nombre Responsable del
RegistroModo de Archivo Soporte Tiempo de
AlmacenamientoNivel de
Protección
PC01 Control del Documentos Lista Maestra Control de Documentos Director Fecha Papel/Digital 3 años Alto
PC01 Control del Documentos Lista de Distribución de Documentos Director Numérica Papel/Digital 3 años Alto
PC02 Control de Registros Lista Maestra de Registros
Representante de Gerencia Fecha Papel/Digital 3 años Alto
PC03 Control de No Conformidades
Formulario de Acciones Correctivas
y Preventivas
Representante de Gerencia Numérico Papel/Digital 3 años Alto
PC04 Auditoría Interna Programa Anual de Auditorias
Representante de Gerencia Numérico Papel/Digital 3 años Alto
PC04 Auditoría Interna Plan de Auditoria Representante de Gerencia Fecha Papel/Digital 3 años Alto
PC04 Auditoría Interna Informe de Auditoria Representante de Gerencia Fecha Papel/Digital 3 años Alto
PC05 Acciones Correctivas y Preventivas
Formulario de Acciones Correctivas
y Preventivas
Representante de Gerencia Fecha Papel/Digital 3 años Alto
PC06 Gestión de RR.HH Registro de perfil y responsabilidades Director Alfabético Papel/Digital 3 años Alto
PC06 Gestión de RR.HH Ficha Personal Director Alfabético Digital 1 años Alto
PC06 Gestión de RR.HH Plan Anual de Formación Director Fecha Papel/Digital 3 año Alto
PC06 Gestión de RR.HH Asistencia a Formación Interna
Representante de Gerencia Fecha Papel 3 años Alto
PC06 Gestión de RR.HHRegistro de
Evaluación de Desempeño Interno
Director Alfabético Papel 3 años Alto
PC07 Diseño y Desarrollo Ficha de Diseño Director Fecha/tema Papel 3 años Alto
PC08 Adquisiciones Ficha de Solicitud Interna de Compras
Representante de Gerencia Fecha Papel/Digital 2 años Alto
PC08 Adquisiciones Cotización a los Proveedores
Representante de Gerencia Fecha Papel/Digital 2 años Alto
PC08 Adquisiciones Orden de Compras Representante de Gerencia Fecha Papel/Digital 2 años Alto
PC08 Adquisiciones Guía de Despacho Representante de Gerencia Fecha Papel 2 años Alto
PC08 Adquisiciones Factura Representante de Gerencia Fecha Papel/Digital 7 años Alto
PC08 Adquisiciones Ficha Individual de Proveedores
Representante de Gerencia
Alfabéticamente Papel/Digital 2 años Alto
PC08 Adquisiciones Ficha del Profesional Proveedor Director Alfabéticamen
te Papel/Digital 2 años Alto
PC08 Adquisiciones Evaluación de Relator Director Alfabéticamente Papel/Digital 2 años Alto
PC08 Adquisiciones Lista de Relatores Director Alfabéticamente Papel/Digital 2 años Alto
PC09 Realización Actividades de Capacitación
Recepción de Materiales
Representante de Gerencia Por Curso Papel 3 meses Alto
PC09 Realización Actividades de Capacitación
Encuesta de Satisfacción del
Alumno
Representante de Gerencia Por Curso Papel 1 año Alto
PC09 Realización Actividades de Capacitación Libro de Clases Representante de
Gerencia Por Curso Papel 1 año Alto
PC09 Realización Actividades de Capacitación Reglas del Otec Representante de
Gerencia Por Curso Papel 1 año Alto
Elaborado por Representante de Gerencia Aprobado por Socio Director
Top Related