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NO. No. NOMBRE DEL REGISTRO NO. DE FECHA DE TIPO DE REGISTRO AREA QUE LO GENERA

REQ. CÓDIGO REVISIÓN REVISIÓN Papel Magnético

Código: FT-CTC-07/Rev.01

Fecha edición: 22.11.04

Hoja: 1 de 40

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS INTERNOS

1 1 Formato para hacer procedimientos FT-CTC-01

00 22.11.04 X Comité Técnico de Calidad

2 1 Lista maestra de control de documentos internos FT-CTC-02 01 22.11.04

09.10.06

X Comité Técnico de Calidad

Registro de Distribución de copias controladas (CANCELADO)

FT-CTC-03 00 22.11.04

3 1 Lista maestra de documentos externos FT-CTC-04


4 1 Difusión de documentos FT-CTC-05


5 1 Control de las revisiones y cambios en documentos

FT-CTC-06 00

22.11.04 X Comité Técnico de Calidad

6 1 Lista maestra de control de registros internos FT-CTC-07

01 22.11.04

09.10.06


Lista maestra de control de registros externos (CANCELADO)

FT-CTC-08 00 22.11.04

31.03.09

7 1 Programa de auditoría interna FT-CTC-09

01 22.11.04

12.01.09

X X Comité Técnico de Calidad

8 1 Plan de auditoría FT-CTC-10

03 22.11.04

26.10.06

10.10.12

03.03.14


Lista de verificación (preguntas guía) (CANCELADO)

FT-CTC-11 00 22.11.04

11.02.10

9 1 Lista de verificación de auditoria interna FT-CTC-12

05

22.11.04

15.08.06

11.02.10

26.08.10

09.02.12






Hoja: 2 de 40


10.10.12

10 1 Reporte de auditoría Interna FT-CTC-13

03 22.11.04

15.08.06

09.02.12

13.02.13


11 1 Aviso de auditoría Interna FT-CTC-14

01 22.11.04

26.10.06


12 1 Acción correctiva/preventiva FT-CTC-15

03 22.11.04

15.08.06

13.08.07

11.02.10


13 1 Concentrado del resultados de Auditorías FT-CTC-16


14 1 Seguimiento a las Acciones Correctivas y preventivas.

FT-CTC-17 02 22.11.04

11.02.10


15 1 Causa-Efecto para determinar las causas raíz de las no conformidades reales o potenciales

FT-CTC-18 02 22.11.04

11.02.10

13.02.13


Seguimiento a las Acciones Preventivas. (CANCELADO)

FT-CTC-19 00 22.11.04

11.02.10

Acciones Preventivas (CANCELADO) FT-CTC-20

01 22.11.04

15.08.06

11.02.10

Causa-Efecto para detectar la causa raíz de las posibles No Conformidades. (CANCELADO)

FT-CTC-21 00 22.11.04

11.02.10





Hoja: 3 de 40


16 1 Identificación y control de servicios no conformes FT-CTC-22

03 22.11.04

07.04.08

11.02.10

11.07.12


17 1 Cedula de objetivo de calidad FT-CTC-23 00 22.11.04 X Comité Técnico de Calidad

18 1 Evaluación de auditores internos de la calidad FT-CTC-24 03 22.11.04

11.02.10

10.10.12

02.03.15


19 1 Descripción de las acciones de mejora FT-CTC-25 01 22.11.04

23.08.11


20 1 Análisis de la causa raíz lluvia de ideas/multivotación

FT-CTC-26 04 09.05.05

15.08.06

10.08.07

11.02.10

13.02.13


21 1 Descripción de puestos FT-CTC-27 00 22.11.04 X Comité Técnico de Calidad

22 3 Perfil de puestos FT-CTC-28 04 22.11.04

03.07.06

10.02.09

17.02.12

25.06.15


23 1 Reunión de apertura y cierre FT-CTC-29 03 15.09.06

11.02.10






Hoja: 4 de 40


09.02.12

10.08.12

24 1 Cuestionario de seguimiento de comprensión de la política de calidad de la uan.

FT-CTC-30 01 31.05.06

07.05.12


25 1 Encuesta del servicio del SAC FT-CTC-31 00 18.09.07 X Comité Técnico de Calidad

26 1 Cedula de evaluación de Asesor-Facilitador FT-CTC-32 00 15.10.07 X Comité Técnico de Calidad

27 1 Detección de indicadores institucionales FT-CTC-33 01

05.02.08

05.10.09 X

Comité Técnico de Calidad

28 1 Cinco porqués FT-CTC-34 01

29.06.07

13.02.13 X X


29 1 Reporte integral de auditoria interna FT-CTC-35 01

11.02.10

05.11.12 X X


30 1 Seguimiento a las acciones de mejora FT-CTC-36 00 23.08.11 X X Comité Técnico de Calidad

31 1 Registro para la entrega recepción al puesto de trabajo operativo

FT-CTC-37 00 04.06.12 X Comité Técnico de Calidad

32 1 Guía Técnica para hacer procedimientos GT-CTC-01 01 22.11.04


33 1 Guía para la entrega recepción al puesto de trabajo operativo GT-CTC-02 00 04.06.12

X


34 1 Instructivo para el llenado del formato programa de auditoria interna

IT-CTC-01

01

22.11.04

12.01.09

X


35 1 Guía para el uso de herramientas estadísticas de calidad

GU-CTC--01 00 11.02.10

X


36 1 Elaboración y evaluación del programa operativo

IT-PP-01 00 08.03.13

X Unidad de Planeación, Programación y





Hoja: 5 de 40


anual de la Secretaría de Finanzas y Administración

Presupuestación

Guía para la elaboración del programa operativo anual (CANCELADO)

FT-PP-01 02 15.10.05

15.10.07

23.09.10

Reporte cumplimiento de lineamiento (CANCELADO)

FT-PP-02 04 15.10.05 15.10.07 17.02.10 21.10.10 13.02.12

Resumen presupuestal de proyecto por rubro de gasto (CANCELADO)

FT-PP-03 02 15.10.05 15.10.07 19.09.11 13.02.12

Justificación del programa operativo anual (CANCELADO)

FT-PP-04 02 15.10.05 15.10.07 23.09.10

Justificación y objetivo general del proyecto (CANCELADO)

FT-PP-05 02 15.10.05 15.10.07 23.09.10

Objetivo Especifico y metas (CANCELADO) FT-PP-06 02 15.10.05 15.10.07 23.09.10

Calendarización de actividades (CANCELADO) FT-PP-07 01 15.10.05 15.10.07 23.09.10

Presupuesto (CANCELADO) FT-PP-08 01 15.10.05 15.10.07 23.09.10

Fuentes de financiamiento (CANCELADO) FT-PP-09 01 15.10.05 15.10.07 23.09.10

VII Planeación de ingresos propios (CANCELADO)

FT-PP-10 00 15.10.05 23.09.10





Hoja: 6 de 40


Evaluación cuatrimestral de metas (CANCELADO)

FT-PP-11 02 15.10.05

15.10.07

20.05.08

02.06.10

23.09.10

Concentrado de proyectos (CANCELADO) FT-PP-12 01 15.10.05 15.10.07 19.09.11 13.02.12

Fuentes de financiamiento integrado (CANCELADO)

FT-PP-13 00 15.10.05 15.10.07 23.09.10

Guía para la evaluación cuatrimestral de metas (CANCELADO)

FT-PP-14 01 15.10.05 20.05.08 02.06.10 02.06.10

Encuesta para la medición de la satisfacción de usuarios (CANCELADO)

FT-PP-15 03 07.12.05 22.02.07 26.02.08 20.01.10 13.02.12

Encuesta de clima laboral (CANCELADO) FT-PP-16 00 08.01.06 25.01.08

Evaluación de cumplimiento de metas del POA (CANCELADO)

FT-PP-17 00 20.01.10

37 1 Revisión de POA FT-PP-18 00 08.03.13

X Unidad de Planeación, Programación y

Presupuestación

38 1 Revisión de evaluación de POA FT-PP-19 00 08.03.13 X

Unidad de Planeación, Programación y Presupuestación

39

1 Encuesta de satisfacción de usuarios del proceso de elaboración y evaluación de POA de la Secretaría de Finanzas y Administración.

FT-PP-20 00 08.03.13 X

Unidad de Planeación, Programación y Presupuestación





Hoja: 7 de 40


40 3 Recibo de pago

FT-AI-01

01 03.01.05

29.03.06

X Área de Ingresos

41 3 Recibo de ingresos FT-AI-02

02 18.04.05

30.01.08

10.08.11

X Área de Ingresos

42 3 Corte contable de caja FT-AI-03

01 03.01.05

02.06.08

X Área de Ingresos

43 3 Póliza de Ingresos FT-AI-04 00 03.01.05 X Área de Ingresos

44 3 Borrador de póliza de ingreso FT-AI-05 00 18.04.05 X Área de Ingresos

45 3 Relación de póliza de ingreso FT-AI-06 01 03.10.05 X Área de Ingresos

46 3 Reporte de corte de caja FT-AI-07 01 18.04.05

11.02.08

X Área de Ingresos

Solicitud de duplicado (C A N C E L A D O) FT-AI-08 00 25.11.05

30.01.08

47 3 Recibo de caja FT-AI-09 00 02.06.08 X Área de Ingresos

48 3 Corte contable de caja general FT-AI-10

00 02.06.08 X Área de Ingresos

49 3 Corte por cuentas bancarias cajero FT-AI-11


50 3 Corte por cuentas bancarias general FT-AI-12


51 3 Control de correspondencia FT-AE-01

02 03.01.05

01.02.08

11.06.13

X Área de Egresos

52 3 Relación de cuentas bancarias autorizadas FT-AE-02

02 25.11.05

05.11.13

14.05.14

X X Área de Egresos





Hoja: 8 de 40


53 3 Cheque póliza FT-AE-03

00 03.01.05

X Área de Egresos

Arqueo de cheques (CANCELADO)

FT-AE-04 02 18.04.05

15.03.07

02.08.10

54 3 Pagos programados FT-AE-05

00 18.04.05 X Área de Egresos

55 3 Registro diario de cheques expedidos FT-AE-06


Reporte de incidencias por préstamo (CANCELADO)

FT-AE-07 00

18.04.05

56 3 Registro de entrega de nómina FT-AE-08


57 3 Relación de nominas faltantes FT-AE-09

01 26.10.05

31.01.06

X Área de Egresos

58 3 Bitácora de entrega de nómina FT-AE-10


59 Auxiliar de bancos FT-AE-11


60 3 Póliza de egreso FT-AC-01

00 03.01.05 X Área de Contabilidad

61 3 Póliza de diario FT-AC-02


Estados Financieros y ejercicio contable (CANCELADO)

FT-AC-03 00

03.01.05

62 3 Conciliación bancarias FT-AC-04


63 3 Control Consecutivo de pólizas FT-AC-05 00 03.01.05 X Área de Contabilidad

64 3 Catalogo de cuentas contables FT-AC-06 01 04.10.05 X X Área de Contabilidad

65 3 Catalogo de funciones FT-AC-07 00 18.04.05 X X Área de Contabilidad

66 3 Catalogo de dependencias FT-AC-08 01 04.10.05 X X Área de Contabilidad

67 3 Catalogo de fondos FT-AC-09 01 04.10.05 X X Área de Contabilidad

68 3 Reporte de cheques emitidos FT-AC-10 00 18.04.05 X X Área de Contabilidad

69 3 Reporte de empleados FT-AC-11 00 18.04.05 X X Área de Contabilidad





Hoja: 9 de 40


70 3 Reporte de proveedores FT-AC-12 00 18.04.05 X X Área de Contabilidad

71 3 Concentrado del catalogo de dependencias y funciones

FT-AC-13 03

07.09.05

X Área de Contabilidad

72 3 Formato para captura de datos en póliza de diario FT-AC-14 00 18.04.05 X Área de Contabilidad

73 3 Guía contabilizadora FT-AC-15 00 06.04.05 X Área de Contabilidad

74 3 Pago provisional mensual FT-AC-16 00 26.10.05 X Área de Contabilidad

75 3 Retención de ISR extraordinario FT-AC-17 00 26.10.05 X Área de Contabilidad

76 3 Recalculo de impuesto I FT-AC-18 00 26.10.05 X Área de Contabilidad

77 3 Recalculo de impuestos II FT-AC-19 00 26.10.05 X Área de Contabilidad

Formato de tarifa mensual (CANCELADO) FT-AC-20 00

26.10.05 30.06.15

79 3 Balance general FT-AC-21 01 05.12.05 X Área de Contabilidad

80 3 Balanza de comprobación FT-AC-22 01 05.12.05 X Área de Contabilidad

81 3 Estado de ingresos y egresos FT-AC-23 01 05.12.05 X Área de Contabilidad

82 3 Auxiliar de cuentas FT-AC-24 00 05.12.05 X Área de Contabilidad

83 3 Relación de documentos comprobatorios de gastos

FT-AC-25 00 01.10.07 X Área de Contabilidad

84 3 Relación de alimentos de trabajo FT-AC-26 00 01.10.07 X Área de Contabilidad

85 3 Bitácora de recepción de Convenios FT-FE-01

00 03.01.05

X Área de Fondos Específicos

86 3 Liberación de recursos FT-FE-02

01 03.01.05

26.01.06


87 3 Reporte del Fideicomiso FT-FE-03

00 03.01.05


Conciliación bancaria de fideicomiso (CANCELADO)

FT-FE-04 00 03.01.05

12.01.07

Cheque Póliza (CANCELADO) FT-FE-05

01 28.06.05





Hoja: 10 de 40


31.05.07

88 3 Auxiliar analítico de proyectos FT-FE-06 00 03.01.05


Auxiliar de movimientos de fideicomisos (CANCELADO)

FT-FE-07 00 18.04.05

31.05.07

89 3 Resumen de movimientos por proyecto FT-FE-08 00 18.04.05


Auxiliar de bancos (CANCELADO) FT-FE-09 00 05.12.05

31.05.07

90 3 Relación de cheques entregados a caja FT-FE-10 00 06.06.06


91 3 Registro diario de entrega de cheques a caja FT-FE-11 00 06.06.06


Lista diaria de asistencia del personal administrativo (CANCELADO)

FT-DF-01 00 03.01.05

08.08.05

92 2 Alta de cuentas en el catálogo contable FT-DF-02

00 03.01.05 X

Dirección de Finanzas

93 2 Buzón de quejas y sugerencias FT-DF-03

00 03.01.05 X


94 2 Entrega de documentos para su archivo FT-DF-04

00 03.01.05 X


95 2 Solicitud de pólizas FT-DF-05

01 10.10.05 X


96 2 Recibo de comprobaciones FT-DF-06

01 10.10.05 X


97 2 Beca FT-DF-07

01 18.04.05

19.08.08

X Dirección de Finanzas

Control de recibos oficiales (CANCELADO) FT-DF-08

00 18.04.05

02.09.08

98 2 Control de recibos de condonación FT-DF-09

00 18.04.05 X


99 2 Formato de pagos urgentes FT-DF-10

00 01.06.06 X


100 2 Relación de pólizas entregadas a contabilidad FT-DF-11

00 01.06.06 X


Encuesta de satisfacción al cliente, dependencias, FT-DF-12

00 01.06.06





Hoja: 11 de 40


unidades académicas y proveedores (CANCELADO)

23.09.10

Encuesta de satisfacción al cliente (C A N C E L A D O)

FT-DF-13 00

01.06.06 21.01.08

Encuesta de clima laboral (C A N C E L A D O) FT-DF-14

00 01.06.06 21.01.08

Encuesta de satisfacción al cliente estudiantes (CANCELADO)

FT-DF-15 01

01.06.06 14.06.10 23.09.10

101 3 Formato de inversiones FT-DF-16

00 12.03.07 X Dirección de Finanzas

102 3 Relación de gastos sin comprobantes FT-DF-17

00 01.10.07 X Dirección de Finanzas

103 2 Encuesta de medición de satisfacción del cliente FT-DF-18

01 23.09.10 18.01.11

X Dirección de Finanzas

104 1 Encuesta de ambiente de trabajo

FT-RH-01 10 29.03.06

29.09.06

28.02.07

25.01.08

10.11.08

29.06.09

14.12.09

20.10.10

17.04.12

04.03.13

14.03.14

X Dirección de Recursos Humanos

105 2 Encuesta de satisfacción de clientes FT-RH-02 07 30.05.06

08.11.07

18.05.09

17.01.10






Hoja: 12 de 40


30.08.11

13.02.13

21.08.13

18.03.16

106 2 Cedula de Evaluación al desempeño del personal administrativo

FT-RH-03 05 02.02.06

10.10.08

23.03.10

30.01.12

22.03.13

25.06.15


107 2 Formato de seguimiento de acuerdos de la D.R.H FT-RH-04 01 25.01.08

06.05.08


108 2 Cedula de Evaluación al desempeño de mandos medios y superiores

FT-RH-05 04 10.10.08

23.03.10

30.01.12

22.03.13

25.06.15


109 2 Plan de acción FT-RH-06 01 29.09.09

16.05.13


110 1 Registro para la inducción al puesto FT-RH-07 01 22.09.10

15.06.13

X X Dirección de Recursos Humanos

Plan de acción del programa de seguridad e higiene (CANCELADO)

FT-RH-08 00 13.02.12

16.05.13

111 2 Lista de asistencia FT-RH-09 00 31.10.12 X

Inducción de personal





Hoja: 13 de 40


112 2 Cuestionario de evaluación al curso-taller de inducción a la universidad

FT-RH-10 00 31.10.12 X

Inducción de personal

113

114

1 Acta constitutiva de la comisión de seguridad e higiene por unidades académicas y dependencias

FT-RH-11 00 10.02.14 X

Dirección de Recursos Humanos

115 1 Acta de verificación de la comisión de seguridad e higiene

FT-RH-12 02 11.03.14

14.01.15

15.03.16


116 1 Evaluación de las actividades complementarias de la encuesta de “ambiente de trabajo”

FT-RH-13 00 18.06.14 X


1 Diagnóstico y programa de seguridad y salud en el trabajo

FT-RH-14 00 05.04.16 X


117 3 Instructivo para el llenado de perfil de puesto IT-RH-01 03 13.05.08

03.06.09

17.02.12

24.06.15


118 2 Inducción a la Universidad IT-RH-02 01 31.10.12

24.06.13

X Inducción de personal

119 1 Guía para la evaluación de “Ambiente de Trabajo” GT-RH-01 04 29.09.09

14.12.09

11.10.10

04.03.13


120 1 Guía para la inducción al puesto de trabajo GT-RH-02 01 22.09.10

15.06.13

X X Dirección de Recursos Humanos

121 1 Lineamiento para perfil de puesto LN-RH-01 01 26.11.09 X






Hoja: 14 de 40


20.10.14

122 1 Lineamiento para evaluación al desempeño LN-RH-02 01 26.11.09

31.01.12


123 2 Lineamiento para la Integración del Expediente Personal

LN-RH-03 02 15.08.12

22.03.13

28.05.15


124 2 Cédula de Detección de Necesidades de Capacitación

FT-CD-01 07

03.01.05

07.11.06

17.04.07

11.08.08

30.09.11

22.10.12

11.10.13

08.10.14

X X Área de Capacitación y Desarrollo

125 3 Programa Anual de Capacitación por área FT-CD-02 01 03.01.05

07.11.06

X Área de Capacitación y Desarrollo

Padrón de Instructores Internos por área (CANCELADO)

FT-CD-03 01 03.01.05

07.11.06

23.04.10

126 3 Padrón General de Instructores Internos FT-CD-04 01 03.01.05

07.11.06


127 3 Programa de Capacitación y Desarrollo del

personal de la UAN FT-CD-05 05

03.01.05

19.01.06






Hoja: 15 de 40


07.11.06

02.06.08

10.12.08

14.07.09

128 3 Notificación de asistencia a curso FT-CD-06 02 03.01.05

07.11.06

10.11.11


Lista de verificación (CANCELADO) FT-CD-07 00 03.01.05

129 3 Logística para la realización del evento FT-CD-08 01 03.01.05

07.11.06


Cedula de inscripción a curso (CANCELADO) FT-CD-09 00 03.01.05

130 3 Evaluación por el personal capacitado FT-CD-10 01 03.01.05

07.11.06


131 3 Cuestionario de seguimiento FT-CD-11 02 03.01.05

07.11.06

05.02.14


132 3 Cuestionario de seguimiento (jefe inmediato) FT-CD-12 01 03.01.05

07.11.06


Control y registro de cursos (CANCELADO) FT-CD-13 00 03.01.05

133 3 Lista de Asistencia FT-CD-14 03 27.04.05

07.11.06

17.09.08


134 3 Perfil del Instructor interno de la UAN FT-CD-15 01 03.01.05

07.11.06






Hoja: 16 de 40


135 3 Notificación al instructor FT-CD-16 01 27.04.05

07.11.06


Programa extraordinario de capacitación y

desarrollo del personal de la UAN (CANCELADO) FT-CD-17 00 05.10.07

02.06.08

136 3 Descuentos por crédito INFONACOT FT-PL-01 03 05.10.05

30.11.06

03.06.08

12.01.10

X Área de Prestaciones Laborales

137 3 Descuentos por crédito INFONAVIT FT-PL-02 02 05.10.05

03.06.08

12.01.10


138 3 Saldos actualizados de créditos INFONACOT FT-PL-03 01 05.10.05

30.11.06


Encuesta (CANCELADO) FT-PL-04 01 31.05.06

22.01.07

07.01.08

130 3 Liquidación de requerimiento de INFONAVIT IT-PL-01 02 10.06.08

26.06.09

16.11.11


140 3 Liquidación de crédito fiscal a IMSS IT-PL-02 01 10.06.08

26.06.09


141 2 Calculo, generación y pago del entero al

INFONAVIT IT-PL-03 03 30.10.08

26.06.09

02.07.10






Hoja: 17 de 40


16.11.11

142 2 Calculo, generación y pago de cuotas obrero

patronales a IMSS IT-PL-04 02 30.10.08

26.06.09

01.07.10


143 2 Calculo, generación y pago del entero de

descuentos a INFONACOT IT-PL-05 02 30.10.08

01.07.10

16.11.11


144 3 Orden de reporte de servicio FT-DM-01

02 18.04.05

29.09.06

X Departamento de Mantenimiento

145 3 Orden de liberación FT-DM-02

03 18.04.05

29.09.06

29.06.07


146 3 Programa de mantenimiento preventivo área:

albañilería, pintura y riego FT-DM-03

00 18.04.05


147 3 Programa de mantenimiento preventivo área:

eléctrica FT-DM-04

01 18.04.05

13.07.09


148 3 Encuesta al servicio de mantenimiento FT-DM-05

00 15.08.05 X

Departamento de Mantenimiento

149 3 Medición de luz FT-DM-06

00 18.04.05 X


150 3 Requerimiento de material FT-DM-07

00 13.12.05 X


151 3 Resultados de pruebas de inspección a

transformadores FT-DM-08

03 30.01.06

29.09.06

03.04.08

09.05.08


152 3 Reporte de servicio no realizado FT-DM-09

00

25.01.06

X






Hoja: 18 de 40


Encuesta de ambiente laboral (CANCELADO) FT-DM-10 01 01.03.06

01.06.07

05.03.08

153 3 Revisión física de la red de media tensión FT-DM-11

01 29.09.06

29.04.08


154 3 Capacitores FT-DM-12

01 29.09.06

29.04.08


155 3 Interruptor general FT-DM-13

01 29.09.06

29.04.08


156 3 Sistemas de tierras FT-DM-14

01 29.09.06

29.04.08


157 3 Limpieza de luminarias exteriores de campus,

Ciudad de la Cultura “Amado Nervo” FT-DM-15

01 29.09.06

29.04.08


158 3 Desrrame de árboles por donde conduce la red de

media tensión FT-DM-16

01 29.09.06

29.04.08


159 3 Verificación de control y mecanismo, asta

bandera FT-DM-17

01 29.09.06

29.04.08


160 3 Limpieza y revisión de registros, donde conduce

la baja tensión FT-DM-18

01 29.09.06

29.04.08


161 3 Limpieza de luminarias interiores a unidades

académicas o departamentos de la Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”

FT-DM-19 01 29.09.06

29.04.08


162 3 Reporte técnico y carga en tableros principales y

subestaciones FT-DM-20

02 15.01.07

07.01.08

09.05.08


163 3 Memorándum FT-DM-21

00 09.04.08 X






Hoja: 19 de 40


164 3 Bitácora de ordenes de reporte de servicio y

liberaciones FT-DM-22

00 03.04.08 X Departamento de Mantenimiento

165 3 Seguimiento del mantenimiento preventivo FT-DM-23

00 06.11.08 x Departamento de Mantenimiento

166 2 Catalogo de bienes

FT-CO-01 03 20.04.05

11.01.12

25.02.14

X Área de Compras

167 2

Solicitud de inscripción al padrón de proveedores de bienes y servicios

FT-CO-02 01 03.01.05

06.05.08

X Área de Compras

168 2

Tabla de evaluación a proveedores FT-CO-03 04 20.04.05

18.01.10

16.02.11

X Área de Compras

169 2

Padrón de proveedores FT-CO-04 02 20.04.05

10.04.13

X Área de Compras

170 2

Requisición de bienes arrendamientos y/o servicios

FT-CO-05 01 03.01.05

25.02.14

X X Área de Compras

171 2

Solicitud de cotización FT-CO-06 02 03.01.05

29.10.08

25.02.14


Disponibilidad financieras (CANCELADO) FT-CO-07 00 03.01.05

06.05.08

172 2

Tabla comparativa FT-CO-08 01 03.01.05

25.02.14


173 2

Orden de compra FT-CO-09 03 03.01.05

29.10.08

25.02.14






Hoja: 20 de 40


174 2

Reporte de entradas almacén FT-CO-10 00 03.01.05

X Área de Compras

Control de registro a proveedores (CANCELADO) FT-CO-11 00 20.04.05

06.05.08

175 2

Vale de salida almacén FT-CO-12 01 20.04.05

01.02.12

X Área de Compras

176 2

Reporte de salidas almacén FT-CO-13 00 20.04.05

X Área de Compras

177 2

Invitación FT-CO-14 00 10.09.05 X

Área de Compras

178 2

Acta de apertura técnica y económica FT-CO-15 01 10.09.05

07.10.08

X Área de Compras

179 2

Análisis comparativo de ofertas técnicas FT-CO-16 01 10.09.05

07.10.08

X Área de Compras

180 2

Análisis comparativo de ofertas económicas FT-CO-17 00 10.09.05 X

Área de Compras

Emisión del dictamen base para el fallo correspondiente (CANCELADO)

FT-CO-18 00 10.09.05

28.05.09

181 2

Acta de Fallo FT-CO-19 00 10.09.05 X

Área de Compras

182 2

Contrato FT-CO-20 00 10.09.05 X

Área de Compras

183 2

Convocatoria FT-CO-21 03 10.09.05

06.05.08

08.10.10

28.03.12

X Área de Compras

184 2

Bases de licitación FT-CO-22 00 10.09.05 X

Área de Compras

185 2

Juntas de aclaraciones FT-CO-23 00 10.09.05 X

Área de Compras

186 2

Reporte de colocación por proveedores FT-CO-24 01 05.12.05

05.12.08

X Área de Compras





Hoja: 21 de 40


187 2

Documentación de propuestas técnicas y económicas

FT-CO-25 00 05.12.05 X

Área de Compras

188 2

Reporte de colocación por usuario y línea de compra

FT-CO-26 01 05.12.05

05.12.08

X Área de Compras

189 2

Bitácora de recepción y evaluación a proveedores FT-CO-27 01 05.12.05

11.01.12

X Área de Compras

Encuesta de clima laboral (CANCELADO) FT-CO-28 01 05.06.06

30.04.07

06.05.08

190 2

Registro y seguimiento de ordenes de compra FT-CO-29 01 09.01.06

06.05.08

X Área de Compras

191 2

Evaluación de servicio al cliente FT-CO-30 02 12.09.05

27.08.09

X Área de Compras

Control de aviso a usuarios de material disponible ordinario (CANCELADO)

FT-CO-31 00 10.08.08

05.12.08

192 3

Bitácora de entrada de bienes muebles para inventariar

FT-IN-01 00 12.08.08 X

Área de Inventarios

193 3

Levantamiento de bienes muebles FT-IN-02 00 12.08.08 X


194 3

Registro de alta de activos fijos FT-IN-03 01

12.08.08

01.10.12

X Área de Inventarios

195 3

Alta de bienes muebles por las unidades académicas/dependencias

FT-IN-04 01 26.01.09

31.08.15


196 1

Inventario de bienes muebles FT-IN-05 01 01.10.12

01.09.15






Hoja: 22 de 40


197 1

Bitácora de bajas de bienes muebles FT-IN-06 01 01.10.12

03.02.16


198 1

Dictamen de no utilidad FT-IN-07 00 01.10.12 X


199 1

Acta Administrativa FT-IN-08 00 01.10.12 X


200 1

Baja de bienes muebles FT-IN-09 00 01.10.12 X


201 2 Formato de recepción de hardware FT-ST-01 03 03.01.05

25.09.06

04.02.08

07.05.13

X Área de Soporte Técnico

Bitácora de mantenimiento (CANCELADO) FT-ST-02 03 03.01.05

10.03.06

04.02.08

13.01.09

202 2 Comprobante de Mantenimiento Preventivo de

software FT-ST-03 08 20.05.05

03.09.07

13.10.08

17.03.09

03.11.09

22.11.10

18.01.11

17.06.13


203 2 Registro de mantenimiento preventivo de software FT-ST-04 08 20.05.05

03.09.07

13.10.08






Hoja: 23 de 40


17.03.09

03.11.09

22.11.10

18.01.11

17.06.13

Hoja de control de fechas para mantenimiento preventivo ( C A N C E L A D O)

FT-ST-05 00 05.12.05

04.02.08

Formato de garantía (CANCELADO) FT-ST-06 02 29.11.05

03.03.08

01.03.11

07.05.13

Formato de recuperación de hardware (CANCELADO)

FT-ST-07 01 29.11.05

04.02.08

27.09.10

204 2 Encuesta de mantenimiento preventivo FT-ST-08 08 29.11.05

04.02.08

03.11.09

20.09.10

07.02.12

05.02.13

20.01.14

26.01.15

10.02.16


205 2 Programa de mantenimiento preventivo de equipo

de computo FT-ST-09 03

05.12.05 X

Área de Soporte Técnico





Hoja: 24 de 40


04.02.08

13.10.08

03.11.09

206 5 Catalogo de servicios de soporte técnico FT-ST-10 07 10.03.06

06.08.07

04.02.08

19.05.08

13.01.09

16.06.09

11.01.10

27.05.15


Inventario de computadoras personales de las

áreas relacionadas en el SAC (CANCELADO) FT-ST-11 00 04.02.08

13.10.08

207 2 Encuesta del servicio de Mantenimiento correctivo

de hardware y software brindado por soporte técnico

FT-ST-12 09 13.10.08

23.06.10

27.01.12

01.02.13

22.04.13

20.01.14

11.08.14

26.01.15

10.02.16


208 2 Registro de mantenimiento preventivo de

hardware FT-ST-13 04 17.03.09

03.11.09

X






Hoja: 25 de 40


22.11.10

18.01.11

17.06.13

209 2 Comprobante de Mantenimiento Preventivo de

hardware FT-ST-14 04 17.03.09

03.11.09

22.11.10

18.01.11

17.06.13

X


Encuesta de servicio de mantenimiento preventivo

de hardware (CANCELADO) FT-ST-15 01 03.11.09

20.09.10

07.02.12

210 4 Formato Recepción de Equipo Cómputo FT-ST-16 05 22.02.10

24.09.10

06.06.11

07.09.11

03.10.12

07.05.13

X


Formato de Entrega de Equipo Cómputo (CANCELADO)

FT-ST-17 00 22.02.10

27.09.10

Formato de Servicio en Sitio del Usuario (CANCELADO)

FT-ST-18 00 22.02.10

24.09.10

Cronograma de actividades (CANCELADO) FT-ST-19 00 27.01.12

Reporte de ordenes de servicio (CANCELADO) FT-ST-20 00 27.01.12

2 Reporte Técnico FT-ST-21 00 27.05.15

X






Hoja: 26 de 40


Mantenimiento preventivo de software (CANCELADO)

PL-ST-01 02 18.04.05

13.10.08

211 3 Emisión de ordenes de servicio IT-AU-01 03 06.02.13

28.02.13

18.09.13

29.05.15

X X Atención a usuarios

212 3 Orden de servicio FT-AU-01 00 06.02.13

X Atención a usuarios

213 3 Catalogo de servicios de atención a usuarios FT-AU-02 03 06.02.13

04.02.14

19.01.15

15.02.16


214 3 Sistema de atención a usuarios FT-AU-03 03 06.02.13

05.03.14

14.10.14

15.02.16


215 3 Encuesta de satisfacción de usuarios FT-AU-04 03 06.02.13

04.02.14

19.01.15

15.02.16


216 3 Solicitud de documentos del servicio de recuperación de documentos

FT-SB-01 02 08.09.05

09.05.06

12.03.07

X Servicios documentales y formación de

usuarios

217 4 Aviso de excedente de documentos FT-SB-02 03 08.09.05

09.05.06


usuarios





Hoja: 27 de 40


26.02.07

15.02.10

218 3 Recibo de dinero del servicio de recuperación de documentos

FT-SB-03 01 08.09.05

09.05.06


usuarios

219 3 Aviso de Documentos no localizados FT-SB-04 03 08.09.05

09.05.06

08.01.07

15.02.10


usuarios

220 3 Tarjeta de devolución FT-SB-05 00 08.09.05

X Préstamo a domicilio

221 3 Formato Recibo de dinero por alta de usuario y/o sanciones

FT-SB-06 02 08.09.05

26.02.07

28.02.08


222 3 Formato Préstamo nocturno FT-SB-07 01 08.09.05

28.02.08


223 3 Préstamo/Devolución del material de hemeroteca FT-SB-08 02 08.09.05

03.09.07

01.09.11

X Hemeroteca

Formato Electrónico Excel (CANCELADO) FT-SB-09 00 08.09.05

224 3 Formato de Recibo de dinero FT-SB-10 00 08.09.05 X

Electrónica

225 3 Formato de Devolución de material FT-SB-11 00 08.09.05 X

Préstamo a domicilio

Boleta de consulta (CANCELADO) FT-SB-12 00 08.09.05

226 3 Bitácora de material solicitado FT-SB-13 00 08.09.05 X

Hemeroteca

227 2 Encuesta del servicio de recuperación de documentos

FT-SB-14 02 09.12.05 X

Servicios documentales y formación de usuarios





Hoja: 28 de 40


12.05.06

02.03.16

228 3 Servicio de préstamo a domicilio. Encuesta para conocer la satisfacción de usuarios

FT-SB-15 05 09.12.05

28.04.06

08.01.07

26.04.07

12.01.09

02.03.16


229 3 Encuesta para conocer la satisfacción de usuarios del préstamo de servicios hemerográficos

FT-SB-16 03 09.12.05

29..06.07

12.01.09

02.03.16

X Hemeroteca

230 4 Encuesta para conocer la satisfacción de usuarios del préstamo de servicios de computo

FT-SB-17 03 09.12.05

08.02.06

26.02.07

02.03.16

X Electrónica

Encuesta de clima laboral (CANCELADO) FT-SB-18 01 09.01.06

16.05.06

22.09.06

231 4 Recibo de material informativo para procesamiento técnico y entrega al sistema bibliotecario

FT-SB-19 04 01.09.06

26.02.07

29.06.07

31.01.08

01.03.13

X Análisis Bibliográfico





Hoja: 29 de 40


Recibo de material informativo catalogado y clasificado para su distribución al Sistema Bibliotecario (CANCELADO)

FT-SB-20 03 01.09.06

26.02.07

29.06.07

31.01.08

01.03.13

Entrega de material informativo catalogado y clasificado al Sistema Bibliotecario (CANCELADO)

FT-SB-21 03 01.09.06

26.02.07

29.06.07

31.01.08

01.03.13

232 3 Encuesta para conocer la satisfacción de las unidades académicas del sistema bibliotecario que hacen uso del servicio para abastecerse de materiales informativos procesados técnicamente

FT-SB-22 02 08.01.07

29.06.07

02.03.16


233 5 Guía de políticas del procedimiento para abastecer y/o procesar técnicamente material informativo para el sistema bibliotecario

GT-SB-01 08 25.09.06

08.01.07

26.02.07

13.12.07

31.01.08

15.02.10

04.11.10

02.02.12

01.03.13


234 3 Recuperación de documentos IT-SB-01 04 07.11.05

09.05.06

X Servicios documentales, formación de

usuarios y capacitación





Hoja: 30 de 40


08.01.07

26.02.07

29.04.08

235 3 Préstamo a domicilio IT-SB-02 07 07.11.05

26.02.07

31.01.08

27.02.08

30.06.09

14.12.10

31.05.11

15.08.11


236 9 Solicitud de equivalencia parcial o convalidación FT-AR-01 04 24.01.06

04.03.08

09.08.11

15.07.13

17.07.15

X Área de Revalidación

237 3 Bitácora de equivalencia parcial o convalidación de estudios

FT-AR-02 02 24.01.06 04.03.08 13.05.08


238 8 Dictamen de equivalencia total de estudios FT-AR-03 03 24.01.06 01.11.06 05.11.07 08.07.13

X X Área de Revalidación

239 10 Dictamen de convalidación o equivalencia parcial de estudios

FT-AR-04 02 24.01.06 05.11.07 08.08.13


240 30 Tabla de correspondencia de estudios (1) FT-AR-05 02 24.01.06 05.11.07 08.07.13






Hoja: 31 de 40


241 3 Bitácora de verificación de antecedentes de estudios

FT-AR-06 00 24.01.06


242 35 Requisitos para tramite de estudios por equivalencia

LN-AR-01 08 24.01.06 05.10.06 15.07.08 01.07.09 09.08.11 07.08.12 17.07.13 17.07.14 17.07.15


25 Requisitos para tramites de estudios por convalidación

LN-AR-02 02 17.07.13 17.07.14 17.07.15


243 65 Registro de inscripción FT-MS-01 05 24.01.06 10.08.06 12.07.08 29.01.09 09.08.11 08.04.13

X Área de Educación Superior y Posgrado

244 70 Carta compromiso FT-MS-02 04 24.01.06 22.01.07 08.06.07 08.04.13


245 65 Relación de alumnos inscritos FT-MS-03 03 24.01.06 09.08.11 08.04.13

X X Área de Educación Media Superior

246 65 Relación de copias de certificado para tramite de equivalencia

FT-MS-04 02 24.01.06 09.08.11 08.04.13


247 64 Expediente del alumno FT-MS-05 04 24.01.06 07.08.06 09.08.10 09.08.11 07.08.12

X Área de Educación Media Superior

248 65 Lista de final ordinario FT-MS-06 01 24.01.06 08.04.13






Hoja: 32 de 40


Fichero de calificaciones y/o listado de calificaciones (CANCELADO)

FT-MS-07 00 24.01.06 16.02.10

249 3 Libro de registro de documentos oficiales FT-MS-08 00 24.01.06 X

Área de Educación Media Superior

250 65 Lista de recuperación FT-MS-09 03 24.01.06 27.04.07 23.03.09 08.04.13


Relación de alumnos no reinscritos (CANCELADO)

FT-MS-10 01 24.01.06 23.03.09 16.02.10

251 3 Lista de certificados FT-MS-11 00 05.06.06 X


252 65 Relación de alumnos reinscritos FT-MS-12 02 23.03.09 09.08.11 08.04.13

X X Área de Educación Superior y Posgrado

Relación de alumnos egresados (CANCELADO) FT-MS-13 00 23.03.09 13.02.10

Horario de clases del grupo (CANCELADO) FT-MS-14 00 23.03.09 16.02.10

253 3 Carga horaria FT-MS-15 00 23.03.09 X


254 65 Horario de clases FT-MS-16 01 23.03.09 08.04.13


255 3 Reporte del proceso de carga horaria FT-MS-17 00 23.03.09 X


256 65 Lista de asistencia FT-MS-18 02 23.03.09 28.05.12 26.09.13


257 100 Lista de calificación final FT-MS-19 02 09.08.11 28.05.12 26.09.13


258 65 Lista de Art. 48 FT-MS-20 01 09.08.11 08.04.13


259 65 Lista de calificación final articulo 48 FT-MS-21 00 26.09.13 X

Área de Educación Superior y Posgrado

260 60 Requisitos de inscripción nivel superior LN-MS-01 06 24.01.06 07.08.06 09.08.11






Hoja: 33 de 40


07.08.12 17.07.13 17.07.14 17.07.15

261 70 Documentación del expediente escolar LN-MS-02 05 24.01.06 10.09.08 09.10.09 06.12.10 09.08.11 17.07.14


262 16 Conservación de la integridad y confidencialidad de los documentos

LN-MS-03 00 24.01.06 X


263 65 Instructivo para el rotulado del expediente LN-MS-04 02 02.10.06 09.08.11 08.04.13


264 60 Requisitos de inscripción nivel media superior LN-MS-05 06 15.12.09 05.07.10 09.08.11 07.08.12 17.07.13 17.07.14 17.07.15


265

3 Relación de documentos en tramite de firmas FT-CT-01 01 24.01.06 22.05.06

X Área de Certificación

266 3 Libro de registro de documentos oficiales por unidad académica

FT-CT-02 01 24.01.06 14.06.06


Bitácora de certificados parciales y regularizaciones (CANCELADO)

FT-CT-03 00 24.01.06

267 3 Relación de expedientes de alumnos no inscritos con certificado parcial

FT-CT-04 01 24.01.06 08.02.10


268 3 Relación de expedientes de alumnos egresados FT-CT-05 00 24.01.06 X

Área de Certificación

269 4 Guía para cotejo de documentos oficiales LN-CT-01 02 24.01.06 25.05.07






Hoja: 34 de 40


09.08.11

270 4 Requisitos para tramite de entrega de documento oficial

LN-CT-02 04 24.01.06 07.08.06 09.02.07 22.04.09 09.08.11


271 3 Libro de control de documentos enviados a firmas FT-AT-01 00 24.01.06 X

Área de Archivo y Registro

272 3 Solicitud de autorización de elaboración de pergamino

FT-AT-02 00 24.01.06 X


273 3 Relación de títulos enviados a firmas FT-AT-03 00 24.01.06 X


274 3 Libro de registro de títulos de la carrera correspondiente

FT-AT-04 00 24.01.06 X


275 3 Libro de tramites de cedula profesional FT-AT-05 00 24.01.06 X


276 3 Libro de control de títulos para tramite de firmas FT-AT-06 00 26.01.07 X


277 2 Encuesta de satisfacción del cliente FT-DE-01 02 24.01.06 20.11.08 10.09.09

X Dirección de Administración Escolar

Encuesta de ambiente laboral (CANCELADO) FT-DE-02 00 24.01.06 19.11.08

278 2 Convocatoria IT-DE-01 01 24.01.06 13.11.08

X Secretaría de Servicios Académicos

279 1 Instructivo Para el llenado de bajas definitivas IT-DE-02 04 23.03.09 20.10.09 12.11.10 08.08.13 07.08.14


280 1 Solicitud de registro para examen de ingreso nivel superior

FT-CE-01 04 24.01.06 14.01.09 12.02.10 05.02.11 09.02.12

X X Centro de Documentación y Digitalización de

Información





Hoja: 35 de 40


281 1

Registro para examen de ingreso a nivel superior (ficha)

FT-CE-02 04 24.01.06 04.11.08 12.02.10 05.02.11 09.02.12

X Centro de Documentación y Digitalización de

Información

282 1

Listas de asistencia al examen FT-CE-03 01 24.01.06 09.02.12


Información

283 1

Bitácora de actividades FT-CE-04 00 24.01.06 X

Centro de Documentación y Digitalización de Información

284 1

Resultados del concurso de selección para nivel superior (puntaje final)

FT-CE-05 04 24.01.06 27.04.09 12.02.10 05.02.11 09.02.12

X X Centro de Documentación y Digitalización de

Información

285 1

Encuesta para conocer la calidad del servicio en el proceso de obtención de registro para examen de ingreso (FICHA)

FT-CE-06 04 24.01.06 07.03.07 13.02.08 07.03.11 15.01.13


Información

Diagnostico de ambiente laboral (CANCELADO) FT-CE-07 00 24.01.06 27.11.09

Relación de registro de examen para nuevo ingreso a nivel superior (CANCELADO)

FT-CE-08 01 07.03.07 14.03.07 27.03.09

286 1

Reporte de fichas generadas FT-CE-09 00 10.03.08

X Centro de Documentación y Digitalización de Información

Encuesta para medir la calidad del servicio

durante la aplicación de exámenes de admisión a nivel superior. (CANCELADO)

FT-CE-10 00 22.04.09 27.11.09

287 1

Solicitud de servicios FT-CE-11 01 23.11.11 X

Área de digitalización de información

288 1

Recepción de listas de calificaciones FT-CE-12 01 23.11.11 09.02.12

X Área de digitalización de información

289 1

Bitácora de incidencias para la digitalización de listas de calificaciones

FT-CE-13 01 23.11.11 09.02.12






Hoja: 36 de 40


290 1

Devolución de listas de calificaciones FT-CE-14 01 23.11.11 09.02.12


291 1

Etiqueta de identificación FT-CE-15 00 09.02.12

X

Área de digitalización de información

Consideraciones generales (CANCELADO) LN-CE-01 01 24.01.06 23.04.07 21.04.09

292 1 Información de trámites para el proceso de

selección de aspirantes a nivel superior

LN-CE-02 03 07.03.07 26.04.10 05.02.11 09.02.12


Información

293 1 Requisitos para solicitar el Registro de Examen

para Ingreso a Nivel Superior.

LN-CE-03 02 07.03.07 29.01.08 05.02.11 09.02.12


Información

294 1 Guía Instruccional

IT-CE-01 03 13.02.08 27.01.09 05.02.11 09.02.12


Información

Diagnostico del Ambiente Laboral (CANCELADO)

FT-SSA-01 01 22.09.06 10.04.08

295 4 Guía para la elaboración del programa operativo

anual FT-PI-01 03

07.10.08 14.09.11 22.08.14 22.09.15

X X Planeación y Programación Operativa

296 4 Formatos para la elaboración del Programa

Operativo Anual FT-PI-02 02

07.10.08 18.02.10 14.09.11

X Planeación y Programación Operativa

297 2 Calendario de actividades POA

FT-PI-03 01 07.10.08 19.09.14

X X Planeación y Programación Operativa

Reporte de avance del POA (CANCELADO)

FT-PI-04 00 07.10.08 14.09.11

298 2 Acta de entrega-recepción del POA

FT-PI-05 01 07.10.08 24.09.14

X Planeación y Programación Operativa

299 4 Reporte de avance de la estadística de nivel

medio superior FT-PI-06 00

07.10.08 X Información Estadística





Hoja: 37 de 40


300 4 Concentrado de matricula de nivel medio superior

FT-PI-07 00 07.10.08 X

Información Estadística

301 4 Reporte de avance de la estadística de nivel

superior FT-PI-08 00

07.10.08 X Información Estadística

302 4 Concentrado de la matricula de nivel superior

FT-PI-09 00 07.10.08 X

Información Estadística

303 4 Autorización presupuestal

FT-PI-10 02 07.10.08 20.06.12 04.03.15

X Seguimiento de proyectos

304 4 Control de autorización presupuestal

FT-PI-11 00 07.10.08 X

Seguimiento de proyectos

305 6 Encuesta de satisfacción del cliente

FT-PI-12 01 07.10.08 18.10.12

X Unidad de Desarrollo Institucional

Encuesta de satisfacción del cliente Información

Estadística del nivel medio superior (CANCELADO)

FT-PI-13 01 07.10.08 18.08.10 18.10.12

Encuesta de satisfacción del cliente Información

Estadística del nivel superior (CANCELADO) FT-PI-14 00

07.10.08 18.10.12

Encuesta de satisfacción del cliente autorización

presupuestal PIFI (CANCELADO) FT-PI-15 00

07.10.08 18.10.12

306 3 Informe de la autoevaluación del programa

operativo anual FT-PI-16 01

18.02.10 17.11.11

X

Planeación y Programación Operativa

307 3 Concentrado de la autoevaluación del programa

operativo anual FT-PI-17 01

18.02.10 17.11.11

X

Planeación y Programación Operativa

308 2 Solicitud de registros de programas de servicio

social FT-SS-01 00

03.11.08 X Subdirección de Servicio Social y Becas

309 2 Catálogo de espacios

FT-SS-02 01 03.11.08 19.02.10

X Subdirección de Servicio Social y Becas

310 2 Solicitud de registro al servicio social

FT-SS-03 02 03.11.08 19.02.10 18.04.12


311 2 Certificado de liberación de servicio social

FT-SS-04 02 03.11.08 09.07.09 12.09.11


312 2 Solicitud de selección de prestador de servicio

social FT-SS-05 01

03.11.08 17.03.10


313 2 Encuesta de satisfacción al cliente

FT-SS-06 00 03.11.08 X

Subdirección de Servicio Social y Becas





Hoja: 38 de 40


314 2 Oficio de asignación

FT-SS-07 02 03.11.08 30.08.11


315 5 Solicitud de inscripción

FT-CN-01 02 30.09.08 22.10.09 01.04.11

X Trabajo social

316 2 Historia clínica del menor

FT-CN-02 01 30.09.08 18.02.14

X Área médica

317 2 Control del niño sano

FT-CN-03 00 30.09.08 X

Área médica

318 2 Hoja de evolución

FT-CN-04 00 30.09.08 X

Área médica

319 2 Historia de desarrollo psicológico

FT-CN-05 01 30.09.08 01.04.11

X Sicología

320 2 Cuestionario de nuevo ingreso

FT-CN-06 01 30.09.08 X

Sicología

Aceptación de los lineamientos para padres de

familia (CANCELADO) FT-CN-07 01

30.09.08 22.02.10 01.04.11

321 2 Ficha de identificación

FT-CN-08 01 30.09.08 01.04.11

X Trabajo social

322 2 Expediente del menor

FT-CN-09 03 30.09.08 01.04.11 07.10.14 12.11.15

X Trabajo social, Sicología y Área médica

Autorización y atención médica (CANCELADO)

FT-CN-10 01 30.09.08 08.06.09 01.04.11

323 3 Encuesta del servicio de inscripción

FT-CN-11 08 30.09.08 22.10.09 08.02.11 01.04.11 05.03.12 25.01.13 07.10.14 20.01.15 14.04.16

X Trabajo social





Hoja: 39 de 40


324 2 Requisitos de inscripción

LN-CN-01 07 30.09.08 22.02.10 01.04.11 13.04.11 17.05.11 07.10.14 12.11.15 12.01.16

X Trabajo social

325 2 Lineamiento para padres de familia

LN-CN-02 03 30.09.08 01.04.11 18.02.14 12.01.16

X Trabajo social

326 3 Solicitud de servicio

FT-AP-01 01 03.11.08 20.01.16

X Producción

327 3 Calendarización de servicios

FT-AP-02 01 03.11.08 20.01.16

X Producción

328 3 Orden para diseño

FT-AP-03 03 03.11.08 29.06.09 09.01.12 20.01.16

X Producción

329 3 Orden general de producción

FT-AP-04 05 03.11.08 29.06.09 09.01.12 12.03.13 24.02.14 20.01.16

X Producción

330 3 Recibo de entrega

FT-AP-05 04 03.11.08 29.06.09 09.01.12 23.06.15 20.01.16

X Producción

331 3 Encuesta de servicio

FT-AP-06 03 03.11.08 22.02.11 29.02.16

X Producción

332 3 Lista de material a cotizar

FT-AP-07 02 29.06.09 09.01.12 20.01.16

X Producción





Hoja: 40 de 40


333 3 Cotización de trabajos de impresión

FT-AP-08 02 29.06.09 09.01.12 20.01.16

X Producción

Orden para quemado de lamina (CANCELADO)

FT-AP-09 01 29.06.09 09.01.12 12.03.13

Orden para guillotina (CANCELADO)

FT-AP-10 01 29.06.09 09.01.12 12.03.13

Orden para terminado (CANCELADO)

FT-AP-11 01 29.06.09 09.01.12 12.03.13

Operaciones para el área de terminado

(CANCELADO) LN-AP-01 00

03.11.08 12.03.13

334 2 Formato de solicitudes de alumnos para servicio

social FT-SH-01 00

16.12.14 X Servicio Social en el área de Ciencias

Sociales y Humanidades

335 2 Lista de alumnos de entidades receptoras

FT-SH-02 00 16.12.14 X

Servicio Social en el área de Ciencias Sociales y Humanidades

336 2 Oficio de autorización de asignación

FT-SH-03 00 16.12.14 X


337 2 Formato de evaluación de servicio social

FT-SH-04 00 16.12.14 X


338 2 Formato de acreditación

FT-SH-05 00 16.12.14 X


339 2 Oficio de certificación de servicio social

FT-SH-06 00 16.12.14 X


Elaboró

L.A Nairoby García Muñoz

Coordinadora de Documentos

Aprobó

M.V.Z J. Isabel Campos Ochoa

Representante de la Rectoría para la Implementación del SAC

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