LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL PODER JUDICIAL ...

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LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL PODER JUDICIAL

- Avances y Perspectivas -Mg. Elvia M. Alvarez Morales

Sub Gerente de Planes y Presupuesto

Marzo 2019

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Contexto de la Gestión Pública

Reforma Presupuestaria en el Perú

GESTIÓN POR

RESULTADOS

LEYES ANUALES DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

Centro de Atención:

Ciudadano Desempeño de

servidores públicos

Provisión de Bienes y servicios

ROL DE CEPLAN

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Cambios Normativos 2018

Ley N° 28112, LeyMarco de laAdministraciónFinanciera del SectorPúblico.

Ley N° 28411, LeyGeneral del SistemaNacional dePresupuesto.

Decreto Legislativo Marco de la AdministraciónFinanciera del Sector Público – D. Leg. N° 1436, del16.09.2018.

Objeto: Establecer normas básicas sobre la AdministraciónFinanciera del Sector Público para su gestión integrada yeficiente, de manera intersistémica, en un contexto desostenibilidad y responsabilidad fiscal.

Decreto Legislativo del Sistema Nacional dePresupuesto Público – D. Leg. N° 1440, del 16.09.2018.

Objeto: Regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público,integrante de la Administración Financiera del Sector Público.

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Cambios Normativos en los Sistemas

de Administración

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Principios1. Equilibrio presupuestario2. Equilibrio fiscal3. Especialidad cuantitativa4. Especialidad cualitativa5. Orientación a la población6. Calidad del presupuesto7. Universalidad y unidad8. No afectación predeterminada9. Integridad10. Información y especificidad11. Anualidad presupuestaria12. Programación multianual13. Transparencia presupuestal14. Exclusividad presupuestal15. Evidencia16. Rectoría normativa y operatividad

descentralizada

Sistema Nacional de Presupuesto Público

• Orientación a la poblaciónEl Proceso presupuestario se orienta al logro deresultados a favor de la población y de mejora opreservación de su entorno.

• Calidad del presupuestoLa realización del proceso presupuestario bajo loscriterios de eficiencia asignativa y técnica, equidad,efectividad, economía, calidad y oportunidad en laprestación de los servicios.

• EvidenciaLas decisiones en el proceso presupuestarioorientadas a la financiación y ejecución de políticaspúblicas, se basan en la mejor evidencia disponibley pertinente.

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Está integrado por:1. En el nivel central, la Dirección General del

Presupuesto Público, del Ministerio de Economía yFinanzas, quien ejerce la rectoría.

2. En el nivel descentralizados:a. Entidad Públicab. Titular de la Entidadc. Oficina de Presupuesto de la Entidadd. Unidad Ejecutorae. Responsables de Programas Presupuestales


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Programa Presupuestal

Es una unidad de programación de las acciones de los Pliegos, las que integradas yarticuladas se orientan a proveer productos para lograr resultados u objetivosestratégicos institucionales y permite operacionalizar la estrategia de PpR en elPresupuesto del Sector Público.

El Producto es el conjunto de bienes y servicios necesarios para el logro de losresultados u objetivos estratégicos institucionales y se definen en el proceso dediseño de los Programas Presupuestales Orientados a Resultados (PPoR) o delPrograma Institucional (PPI), según corresponda.

Decreto Legislativo N° 1440 – Art. 16


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Responsable de Programas Presupuestales

• Se encuentra a cargo de la gestión estratégica y operativa de la programaciónpresupuestal de los productos y de garantizar la provisión efectiva y eficiente de losservicios que los componen, en el marco de los resultados a lograr en un ProgramaPresupuestal.

• En coordinación con la Oficina de Presupuesto del Pliego, articula de maneratransversal las acciones de las unidades orgánicas de dicho Pliego, cuyaparticipación, por la complejidad de los resultados u objetivos, es necesaria para eldesarrollo y mejora constante de los productos en términos de efectividad, eficienciay calidad, desde su concepción, provisión y retroalimentación. Rinde cuentas de susavances y logros en las instancias correspondientes.



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Programa Presupuestal



PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ORIENTADOS A RESULTADOS

(PPoR)*

Sobre la población y su entorno, y tienen

carácter multisectorial e

intergubernamental

PROGRAMA PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL

(PPI)

Sectoriales y objetivos estratégicos

institucionales

Logro de resultados

Causalidad y Evidencia

Vinculación

Productosy

Resultados

Ley Anual de Presupuesto

del SP –Resultados priorizados MEF / PCM

MEF – PCM – ENTIDADES

* Se aprueban con Resolución Suprema PCM, MEF, ENTIDADES

DGPP establece los criterios y procedimientos generales para el diseño e implementación de los Programas Presupuestales

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Implementación de los PP en el PJ

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Mejora de los servicios del

Sistema Justicia Penal*

PP 086

Celeridad en los Procesos Judiciales

de Familia

PP 067

Celeridad de los Procesos Judiciales

Laborales

PP 099

Celeridad de los Procesos Judiciales

Civil – comercial

PP 119

Celeridad, Predictibilidad y

Acceso de los Procesos Judiciales

Tributarios, Aduaneros y de

Temas de Mercado

PP 143

2012 2013 2014

Nuevo Código de

Niños, Niñas y

Adolescentes

Nueva Ley Procesal

del Trabajo

Agenda de

Competitividad –

Doing Business

2011-2012-2013

Nuevo Código

Procesal Penal

*Multisectorial

Cronograma de Avance

2016 2019

¿?

Reforma Tributaria

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Diseño de un Programa Presupuestal

No incluye Proyectos de Inversión

Centro del Problema:

Ciudadano

¿Quién acude al

PJ?

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Participantes del PP 0086

Es un instrumento del Presupuesto por Resultados aplicado a la reforma procesal penal a nivel nacional.

Es de tipo multisectorial, toda vez que en su diseño y ejecución participan las instituciones que intervienen en la administración de justicia penal de nuestro país.

Los Titulares conforman la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, presidida por éste último.

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Problema - Resultado Específico – Medios del PP 0086

Deficiente e inoportuno servicio de

justicia penal.

Eficiente y oportuno servicio de justicia

penal.

3000642. Casos Resueltos por los Juzgados de Investigación Preparatoria, Juzgados de Juzgamiento y Salas Penales de Apelaciones.

3000639. Casos Resueltos en primera y segunda instancia con el Código Procesal Penal.

3000640. Víctimas, Testigos, Peritos y Colaboradores con Asistencia y Protección.

3000641. Personas Atendidas por el Servicio de Defensa Pública

3000602. Delitos y Faltas con Investigación Policial

PRODUCTOS

PROBLEMA RESULTADO ESPECÍFICO

Cada una de las instituciones involucradas en el PP 0086, tiene sus propios productos,

actividades, indicadores, metas y presupuestos, los mismos que se encuentran detallados en Anexo 2 del

programa presupuestal que cada año se remite al MEF

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Diseño del PP 0086

3000642. Casos Resueltos por los Juzgados de Investigación Preparatoria, Juzgados de Juzgamiento y Salas Penales de Apelaciones.

Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y

ejecución de sentencias.

Actuaciones en la etapa de Juzgamiento

Actuaciones en la fase de Apelación

Actuaciones en los procesos judiciales.

Juzgados de la Investigación Preparatoria

MO

DE

LO

S

OP

ER

AC

IO

NA

LE

S

Juzgados Penales Unipersonales y

Colegiados

Salas Penales de Apelaciones

Juzgados y Salas Penales que actúan

en adición de funciones

TAREAS E INSUMOS S/

% de sesiones de audiencias realizadasTiempo promedio de duración del proceso común

METAS FÍSICAS

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Diseño del PP 0067

3000511: PROCESO JUDICIAL TRAMITADO Y

CALIFICADO

ORGANOS JURISDICCIONALES DE

FAMILIA

3000512: PERSONAL JUDICIAL CON

COMPETENCIAS ADECUADAS

JUECES, PERSONAL JURISDICCIONAL Y

ADMINISTRATIVO DE FAMILIA

3000513: DESPACHOS JUDICIALES

DEBIDAMENTE IMPLEMENTADOS

ORGANOS JURISDICCIONALES DE

FAMILIA

Equipos Multidisciplinarios Procesos Judiciales Mesa de Partes

Capacitación Eventos

Procedimientos Operativos Mejorados en Despachos

Celeridad de los procesos judiciales de familia

MO

DE

LO

S

OP

ER

AC

IO

NA

LE

S

TAREAS E INSUMOS S/

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Avance en la Ejecución Presupuestal

de los PP del PJ

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PIA PP 2014-2019: Actividades y Proyectos

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

500,000,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA

0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES

0119: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL

0143: CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCCESO DE LOS PROCESOSJUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO

Programa Presupuestal 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 42,083,259 44,999,914 22,125,677 43,008,617 47,438,470 58,784,772

0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 215,249,977 213,793,796 249,879,160 300,543,551 358,294,682 459,083,986

0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 99,456,695 43,982,810 55,100,849 67,802,257 69,011,266 86,429,530

0119: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL 3,550,534 2,853,594 7,802,993 8,563,006 10,140,272 11,779,715

0143: CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCCESO DE LOS PROCESOS

JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO1,874,934 1,882,225 1,756,558

Total 360,340,465 305,630,114 334,908,679 421,792,365 486,766,915 617,834,561

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Actividad PIA PIM Certificación DevengadoAvance

%5001766: ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION, INTERMEDIA Y EJECUCION DE SENTENCIAS

50,123,383 51,042,465 48,518,701 10,346,667 20.3

5001767: ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO 66,858,137 65,996,262 57,684,177 11,476,209 17.4

5002360: ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES 281,913,517 284,816,731 227,204,250 38,466,156 13.5

5004404: ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACION 31,197,512 35,493,024 33,394,407 7,718,629 21.7

Producto 3000642: CASOS RESUELTOS POR LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA, JUZGADOS DE JUZGAMIENTO Y SALAS PENALES DE APELACIONES

430,092,549 437,348,482 366,801,535 68,007,662 15.5

Presupuesto PP 0086 : 2019

Al 13.03.2019

¿ Nivel por debajo del óptimo ?

84% PIM está Certificado

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2019&ap=ActProy

Consulta Amigable – MEF

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2019&ap=ActProy

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Modificaciones Presupuestarias

En el caso de los créditos presupuestarios previstos en Programas Presupuestales, sedebe contemplar lo siguiente:• No se autorizan habilitaciones presupuestarias con cargo a recursos previstos en

Programas Presupuestales, salvo que se hayan alcanzado las metas programadas delos indicadores de producción física de producto, debiendo reasignarse estos créditosen otras prioridades definidas dentro del programa o, en su defecto, en los productosde otros programas presupuestales con lo que cuenten.

• De manera excepcional, los Pliegos pueden realizar modificaciones presupuestariasen el nivel Funcional y Programático dentro y entre los programas presupuestales conlos que cuentan, durante el primer trimestre del año fiscal, y hasta el segundotrimestre para el caso de los programas que inicien su implementación en el añofiscal, previo informe favorable de la DGPP-MEF.



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¿Tenemos resultados en los PP?

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Indicadores de Desempeño PP

LEY Nº 30693 – LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018Artículo 18. Medidas en materia del seguimiento de los indicadores de desempeño de los programaspresupuestales.

18.1. Dispónese que las entidades responsables de los programas presupuestales remiten al Instituto Nacionalde Estadística e Informática (INEI), durante el primer trimestre del Año Fiscal 2018, las fichas técnicas de losindicadores de desempeño, conforme a las especificaciones de la Tabla 14 del Anexo 2: Contenidos Mínimos deun Programa Presupuestal, de la Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto porResultados, para el año fiscal correspondiente. Esta disposición involucra la remisión de las bases de datos ysintaxis de cálculo correspondientes, con cierre a diciembre del año 2017.

18.2. El cumplimiento de lo establecido en el numeral 18.1 del presente artículo es una condición para laevaluación de la solicitud de recursos adicionales en la fase de formulación y ejecución presupuestariacorrespondiente al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

18.3. La Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitelos lineamientos correspondientes que regirán lo dispuesto en el presente artículo.

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Indicadores PP 0086

2014 2015 2016 2017

70.3%

77.6% 77.7% 77.8%

% Sesiones Audiencias Realizadas

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2014 2015 2016 2017

Meta

Ejecución

N° Expedientes Resueltos – Meta y Ejecución

DE DESEMPEÑO

DE PRODUCCIÓN

FÍSICA

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Indicadores de Resultados PP 0067

El tiempo promedio de un proceso judicial defamilia, total y según vía procedimental, muestrauna reducción de 184 días en el 2012 a 53 días enel 2017.

El tiempo promedio de duración en días hábiles dela calificación de la demanda, solicitud o denunciaque comprende el periodo que inicia desde elingreso a mesa de partes hasta la resolución queadmite a trámite el proceso judicial, se redujo del2012 al 2016, y se incrementa en el 2017.

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¿Cómo respondemos a los cambios normativos?

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Necesidad de Coordinación

Responsable Técnico PP

Oficina de Presupuesto

del Pliego

Unidad Ejecutora

A cargo de la gestión estratégica yoperativa de la programaciónpresupuestal de los productos y degarantizar la provisión efectiva yeficiente de los servicios

Participa de las fasesde la gestiónpresupuestaria

Informa sobre elavance y/ocumplimiento demetas

Conduce el procesopresupuestarioOrganiza, consolida,verifica y presentainformación que segenere en susrespectivas UE

Visión SistémicaArt. 8°, 9° y 10°

D.L. N° 1440

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Programación presupuestal de los productos

Responsable Técnico PP

Unidad Ejecutora

Comisión Distrital UPD (Planes y

Presupuesto)

UAF (Logística,

Contabilidad, Tesorería, Personal)Administrador (a)

Módulo

PEI PJ 2019-2021 – Metas Indicadores POI - Metas Físicas PPTO - Metas Financieras

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¿Qué retos nos presenta la subespecialidad?

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Violencia Familiar

LEY Nº 30862 – LEY QUE FORTALECE DIVERSAS NORMAS PARA PREVENIR, SANCIONARY ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPOFAMILIAR

“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA […] SEXTA. Diseño de programa presupuestal multisectorial

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público,acompaña al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que preside el Sistema Nacional para laPrevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del GrupoFamiliar, en el diseño de un programa presupuestal multisectorial para la implementación de dichosistema, así como los indicadores para su respectivo seguimiento de desempeño, evaluaciones eincentivos a la gestión a que hubiera lugar, en el plazo de ciento ochenta días hábiles desde la vigenciade la Ley. En atención a la naturaleza del Sistema Nacional, el programa presupuestal debe involucrarpor lo menos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Justicia y DerechosHumanos, Ministerio del Interior, Poder Judicial, Ministerio Público y a los tres niveles de gobierno.

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Gracias

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