Magnus Version 20160630 - SOFTECH Tecnología Informática · Versión Desde 20160401 al 20160630...

25 de Mayo 118 – Loc 3 (5900) Villa María (Cba.) Telefax (0353) 4 538718 [email protected]

Versión Desde 20160401 al 20160630

MAGNUS: NUEVA FUNCIONALIDAD 4

VENTAS 4

PRESUPUESTOS, POSIBILIDAD DE ENVIAR POR MAIL EL PRESUPUESTO AL CLIENTE 4

PRESUPUESTOS, POSIBILIDAD DE AGREGAR MEMBRETE GRAFICO 4

REMITOS: AUTOEMISOR PARA NO TENER LIMITE DE HOJAS Y EVITAR EL PREIMPRESO DE LA IMPRENTA 5

PEDIDO: CONTROL CONDICIÓN DE IVA Y LISTA DE PRECIO DEL CLIENTE DE PEDIDOS QUE PROVIENEN DE MOVIL O WEB 6

EXPORTACIÓN DE VENTA ARTÍCULOS A EXCEL: MEJORAS VARIAS 7

IMPRESIÓN FACTURA, IMPRIMIR OBSERVACIÓN AL PIE 7

CTACTE, DIARIO DE MOVIMIENTOS, NUEVO FILTRO POR TIPO DE MOVIMIENTO 8

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, MEJORAS EN COMUNICACIÓN CON AFIP 9

FACTURA ELECTONICA: IMPRESIÓN DE FORMATO ESTÁNDAR. MOSTRAR DATOS DE EMPRESA CUANDO NO EXISTA LOGO. 10

LIBRO DE VIAJANTES: AGREGAR CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD DE LA EMPRESA EN ENCABEZADO 10

IMPRESIÓN DE RESUMEN DE CUENTA, MEJORAS 11

CLIENTES, DOMICILIO, SE AUMENTÓ EL TAMAÑO A 45 CARACTERES. 11

CLIENTES, SE AUMENTO EL TAMAÑO DEL MAIL 11

PUNTO DE VENTA RÁPIDO: CONTROL DE SEGURIDAD 12

LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN 13

ARMADO Y CIERRE, TRATAMIENTO DE PEDIDOS ESPECIALES SIN PASAR POR PROCESO NORMAL DE ARMADO 13

COMPRAS 14

PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTO, NOTIFICACIÓN DE PESO Y VOLUMEN DE LA COMPRA PARA MEJORAR LA LOGÍSTICA 14

LISTADO DE ÓRDENES DE COMPRA, FILTRO POR TIPO PROVEEDOR 15

COMPROBANTES POR CUENTA Y ORDEN 16

PRODUCTOS 17

REGISTRO DE PRODUCTO, PODER INGRESAR % GASTO QUE INCREMENTA EL COSTO DE VENTA 17


STOCK 18

INTERDEPOSITO: ACTUALIZACIÓN, SE ORDENAN PRODUCTOS POR UBICACIÓN PARA MEJORAR LA PREPARACIÓN DEL PEDIDO 18

INTERPÓSITO: IMPRESIÓN, SE INDICAN LA CANTIDAD DE RENGLONES 19

MOVIMIENTOS DE STOCK, SE AGRANDO NUMERO MOVIMIENTO 20

PREVISIONES Y PROVISIONES 20

PROVISIONES, REGISTRO DE CUOTAS PARA CRÉDITOS 21

PREVISIONES, INFORME DE CRÉDITOS PENDIENTES 22

PREVISIONES PARA IMPORTACIÓN, REGISTRO DE MONEDA 23

LOGISTICA DE DISTRIBUCION 23

POSIBILIDAD DE BORRAR ÓRDENES DE RECEPCIÓN 23

IMPRIMIR ORDEN DE COMPRA EN INGLÉS 24

IMPUESTOS 26

RETENCIONES SUSS (SEGURIDAD SOCIAL) OTROS SERVICIOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA 26

EXPORTACIÓN RETENCIONES IIBB MISIONES 26

RETENCIÓN DE IVA - PODER INDICAR TIPO DE CALCULO 27

TABLERO DE COMANDOS 28

NUEVO INDICADOR “DESCUENTOS NO REALIZADOS” 28

E-COMMERCE 29

SISTEMA INFORMACION TOMA DECISIONES 30

SITD VENTAS 30

NUEVA DIMENSIÓN: UBICACIÓN (PAIS+PROVINCIA+LOCALIDAD) 30

SITD LOGÍSTICA 30

TRANSPORTISTA 2 30

GENERAL 31

NUEVO MÉTODO DE ENVÍO DE MAILS 31

NUEVA ESTRUCTURA DE DIRECTORIO DE MAGNUS 31


BACKUP MAGNUS INI 33

CORRECCIONES 33


MAGNUS: NUEVA FUNCIONALIDAD

VENTAS

Presupuestos, posibilidad de enviar por mail el presupuesto al cliente Se agregó una nueva funcionalidad al módulo de presupuestos para que puedan ser enviados por mail al cliente. Para esto, se deberá configurar el subsistema 8 PRESUPUESTOS y los clientes deberán tener cargado el dato E-MAIL en su ficha para que el sistema proponga enviar el mail al momento de Guardar el Presupuesto.

Presupuestos, posibilidad de agregar membrete grafico Se modificó el PDF que va adjunto en el mail para que tome un membrete. Este es tomado desde el directorio del sistema y el archivo debe llamarse "Presup.jpg".


Remitos: Autoemisor para no tener límite de hojas y evitar el preimpreso de la imprenta Cuando la remisión de la mercadería comprende muchos renglones el sistema imprime el mismo número para todas las hojas del Remito. Esta funcionalidad mejora la comunicación con el transporte y provoca ahorro en costos logísticos cuando las empresas de logística externas cobran por envío (por remitos). Otra ventaja es que la Organización no depende de la imprenta para numerar los remitos en el preimpreso, el sistema numera los comprobantes e imprime también el CAI y la fecha de vencimientos del mismo. Cuando la cantidad de renglones del remito supera una hoja, el sistema continuará en la hoja siguiente pero con el mismo número (ídem como hace la factura electrónica). Para poner en marcha esta operatoria la Empresa debe solicitar el permiso ante AFIP para ser autonumerador de remitos, Parametrización: En el talonario se puede configurar el CAI y la fecha vencimiento asignados por AFIP.


Cabe aclarar que está funcionalidad solo está disponible bajo pedido explícito al área de Soporte, no se incluye por defecto, ya que no todas las empresas pueden ser autonumeradores de remitos.

Pedido: Control condición de IVA y Lista de Precio del cliente de pedidos que provienen de Móvil o Web En ocasiones sucedía que el pedido ingresaba al sistema con los datos de Prolixus, pero en el dispositivo la condición de iva estaba desactualizada con respecto al sistema y generaba inconvenientes al momento de querer facturar el pedido. Ahora, en estos casos el sistema informa la situación y corrige los datos del pedido con los actuales del sistema para que luego no se generen diferencias en la facturación. Al ingresar un pedido de Prolixus ó web a Magnus, se valida la condición de IVA y si no coincide con la ficha del cliente, en el pedido se ajusta tanto la condición de IVA como la lista de Precio de la ficha del cliente en Magnus. También se hizo el control para pedidos internos dentro de Magnus ya que por ejemplo, pedidos que quedaban en estado guardado “sin confirmar” y un usuario cambia la condición de IVA del cliente del pedido, en este caso el problema también se daba.


Mensaje de información: "Atención! El pedido tiene una condición de IVA diferente a la que tiene la ficha del Cliente, el sistema corregirá el problema, verifique la lista de precios del pedido"

Exportación de Venta Artículos a Excel: Mejoras Varias Ventas -> Consultas y Reportes -> Exporta Ventas de Artículos Se agregó una opción donde puede elegir TXT o CSV. La opción .txt exporta un archivo de texto, igual que antes. La opción csv es nueva, exporta un archivo con extensión csv y contiene los datos del txt mas las unidades, costo, precio lista, bonificación y precio venta.

Impresión Factura, imprimir observación al pie Se modificó el la “Observación Factura” que se ingresa en el pedido (desde registración de pedidos en la solapa Observaciones (imagen)). Sistema para que en Prueba puedan imprimir la Observación al Pie. Lo que estaba sucediendo es que cuando se cargaba un pedido derivado, no se estaba derivando


Ahora la observación es derivada al igual que la del pedido, de esta manera el usuario la tendrá al momento de facturar el pedido en Prueba. Esta modificación es para todos los clientes que usan Derivación e imprimen internamente en Prueba.

CtaCte, Diario de Movimientos, nuevo filtro por Tipo de Movimiento Esta funcionalidad es útil para conocer los comprobantes adeudados (Débitos) de los clientes a una determinada fecha. Se creó un nuevo filtro en el listado de diario de movimientos. Este filtro permite visualizar los movimientos de acuerdo a si es debito/crédito/todos, teniendo en cuenta la configuración del código de comprobante de cada movimiento. También se agregó esta información en la cabera del listado y en la exportación. 0 Todos: Por defecto, así no cambia la operatoria actual. 1 Debito: Filtra todos los movimientos del tipo debito del código de comprobante, deberían aparecer todas las facturas, notas de débito, etc. 2 Crédito: Filtra todos los movimientos del tipo crédito del código de comprobante, deberían aparecer todas los recibos, notas de crédito, etc.


Facturación electrónica, mejoras en comunicación con AFIP Cada vez que se quiera realizar un comprobante electrónico y AFIP no devuelva el número de cae, internamente se reintentará obtener el mismo y en caso de que AFIP siga sin responder a la solicitud, el comprobante se guardará en rojo.

En estas situaciones, lo que deberán realizar es consultar el comprobante en rojo y reimprimir el mismo. En ese momento el sistema intentará nuevamente obtener el cae.


Si luego de realizar la reimpresión, el comprobante continua en rojo (sin cae), deberían repetir el proceso de reimpresión hasta que el sistema logre obtener una respuesta de AFIP, ya que si intentan continuar con la facturación AFIP devolverá error de numerador. Esto es parte de una serie de mejoras en el proceso, para ir minimizando algunos inconvenientes de comunicación que antes se manejaban bajo la leyenda NO OBTUVO CAE. Actualmente, estamos trabajando en más validaciones para minimizar al máximo posible las faltas de respuesta por parte del webservice de AFIP.

Factura Electrónica: Impresión de Formato Estándar. Mostrar datos de Empresa cuando no exista logo. Para los Clientes nuevos o aquellos que no poseen logo de factura electrónica, al momento de imprimir tienen muchos problemas para generar el logo, buscar quien se los haga y demás. Además no queda bien el espacio del logo en blanco. El sistema adopto la posibilidad de imprimir los datos de la empresa cuando no esté desarrollado un logo:

Libro de Viajantes: Agregar código postal y localidad de la empresa en encabezado


Se agregó el código postal y la localidad de la empresa en la cabecera de los reportes Comisiones en Libro Foliado y Foliado de Libro de Comisiones.

Impresión de Resumen de Cuenta, mejoras Se modificó el listado de Resumen de cuenta para que el Código Cliente salga antes del nombre del Cliente. De esta manera se evita confusión con otros datos.

Clientes, Domicilio, se aumentó el tamaño a 45 caracteres. Se modificó el campo domicilio de la ficha del cliente para que soporte hasta 45 caracteres. Antes soportaba hasta 30. Este cambio también se realizó en el campo de los domicilios alternativos de clientes.

Clientes, se aumento el tamaño del mail Ventas� Clientes� Mantenimiento de Clientes Se agrandó el tamaño de los campos E-Mail y E-Mail de factura electrónica a 100 caracteres.


También se agrandó el tamaño del campo E-Mail de los contactos del cliente.

Punto de Venta Rápido: Control de Seguridad Por cuestión de seguridad se decidió agregar un parámetro configurable por sistema para quitar los botones de “guardar” y “cancelar”. Para evitar que el usuario cobre y no registre la factura. Este cambio se solicita a soporte.


Logística de Producción

Armado y Cierre, tratamiento de pedidos especiales sin pasar por proceso normal de armado El propósito de esta funcionalidad es permitir preparar un pedido de forma excepcional con prioridad sin pasar por el proceso convencional de asignación de pedidos a armadores. Cuando algún usuario imprime el pedido desde la ventana de "armado y Cierre", el pedido no queda disponible para la gestión de carga operativa. Si el usuario imprime el pedido queda marcado (con un icono "impresora"). Los pedidos con marca "impresora" no se muestran en pedidos pendientes de asignar (ya fueron impresos por fuera y asignados manualmente).


COMPRAS

Planificación de abastecimiento, notificación de peso y volumen de la compra para mejorar la logística Compras� Planificación de Abastecimiento� Gestión Esta funcionalidad permite al comprador conocer previamente el peso y volumen de los productos a comprar para estimar costos logísticos (por ejemplo para calcular contenedores) A medida que el usuario va seleccionando los productos se contarán los ítems (renglones), metros cúbicos totales y el peso acumulado (ídem como hace ahora al cargar una orden de compra).


Además se realizó una mejora en la ventana para que el botón de generación de orden de compras se habilite cuando se están visualizando solo los artículos con compra definida, ya que antes estaba siempre habilitado y se generaban confusiones.

Listado de órdenes de compra, filtro por tipo proveedor Compras� Órdenes de Compra� Listado de órdenes de compra Se agregó un filtro por tipo de proveedor en el listo de órdenes de compra. Esto permite obtener información de las compras realizadas por periodo para por ejemplo compras a proveedores nacionales, compras a proveedores del exterior, etc.


Este dato se encuentra en la ficha del proveedor.

Comprobantes por cuenta y orden


En la registración de comprobantes de compras, cuando se registra un comprobante de clase "Liquidación de Venta por Cuenta y Orden" el sistema imprime un comprobante legal que usa un puesto de Talonarios. Si este puesto es tipo electrónico, el sistema permite cargar la factura de forma electrónica y se envía a través del webservice de AFIP Código de comprobante de muestra:

Productos

Registro de Producto, poder ingresar % Gasto que incrementa el costo de venta Esta funcionalidad es válida para las importaciones como así también para compras locales donde se quiere reflejar el porcentaje de gastos generalmente logísticos fuera del precio de compra. Stock� Administración de Artículos Se agregó el campo “% Gasto sobre Costo Compra” con el cual se podrá calcular el Costo Unitario de VENTA, basándose en el Costo Unitario de COMPRA.


Si el usuario ingresa el % Gasto el Sistema calcula el Costo Unitario de Venta y viceversa, si ingresa el Costo Unitario de Venta el sistema calcula el % Gasto sobre Costo Compra.

STOCK

Interdeposito: Actualización, se ordenan productos por ubicación para mejorar la preparación del pedido Se agregó una nueva solapa que sirve para ordenar los productos por la ubicación para preparar el pedido de interdeposito en el depósito Origen. Esta solapa por defecto esta deshabilitada, cuando el usuario registra más de 1 renglón, allí está disponible para utilizarla.


Interpósito: Impresión, se indican la cantidad de renglones Se agregó el dato cantidad de ítems.


Al dato cantidad total se lo desplazó hacia la izquierda, dejando lugar para ambos datos para que el usuario tenga mayor información.

Movimientos de stock, se agrando número movimiento Se modificó la columna "Nº Mov. Origen" para que muestre mayor cantidad de caracteres.

PREVISIONES Y PROVISIONES


Provisiones, Registro de cuotas para créditos Fondos� Previsiones – Provisiones� Mantenimiento Se realizó una modificación al momento de cargar los renglones de las previsiones / provisiones, para que se permita especificar un nivel de agrupamiento de cada cuota y la moneda en la que está especificada la misma.

Esta nueva funcionalidad permitirá cargar las cuotas de manera desagregada para diferentes conceptos, como podría ser capital e interes, como así también saber si la cuota es en pesos o en dólares. Por ejemplo: Registro de Capital para la cuota 25

Registro de Interes para la cuota 25


Total cuota 25 agrupada por grupo 1 = 10100 Al momento de aplicar desde fondos, el sistema mostrará todas las cuotas separadas en los diferentes renglones de capital e interés por separado para poder aplicar. Ademas, sirve para separar por conceptos y determinar saber capital e interés por separado. Esta funcionalidad de agrupamiento de renglones, además de servir para sumarizar y para el caso de los créditos obtener el total de cada cuota, para importaciones también sirve para saber diferentes conceptos que pertenecen a la misma fecha de previsión, por ejemplo Flete y Gastos Almacenamiento tendrían el mismo grupo. Además de podrá indicar que se trata de montos en dólares.

Previsiones, Informe de Créditos pendientes Fondos� Previsiones – Provisiones� Créditos Se confeccionó un nuevo informe desde el que se podrá analizar los créditos pendientes.

El informe entenderá como créditos pendiente a todas aquellas provisiones que hayan sido cargadas como clase (3 Crédito) y estén en estado pendiente.


Previsiones para importación, registro de moneda Ahora el sistema permite registrar la moneda de la previsión para permitir gestionar toda la importación en dólares por ejemplo.

LOGISTICA DE DISTRIBUCION

Posibilidad de borrar Órdenes de Recepción Se agregó el botón borrar en la ventana de Recepciones. Ahora podrán eliminar del sistema aquellas recepciones que no tengan remitos asociados. Caso contrario, no podrán eliminarlas lo cual se advierte con un mensaje la situación y que deberá desafectarlos.


Imprimir Orden de compra en inglés Compras� Tablas� Códigos de Comprobantes Se desarrolló la posibilidad de que a los comprobantes de órdenes de compra se les pueda configurar un formato de impresión particular. De esta manera, aquellas empresas que utilicen una orden de compra de importación, podrán disponer de una impresión en inglés de la orden de compra.


Cabe aclarar que está funcionalidad solo está disponible bajo pedido explícito al área de Soporte, no se incluye por defecto una impresión en inglés.


IMPUESTOS

Retenciones SUSS (Seguridad Social) Otros Servicios y Servicios de Limpieza Se hizo un nuevo desarrollo para que el sistema soporte Retenciones SUSS (Seguridad Social) Estas retenciones se calculan sobre el importe del pago (y no sobre el importe de la factura).

Exportación Retenciones IIBB Misiones Impuestos: Nueva opción de menú Procesos, dentro de procesos Exportación de Retenciones de IIBB al S.I.A.P


El sistema recorre todos los renglones de retenciones de ingresos brutos y que estén comprendidos dentro de las fechas y provincia seleccionadas. El sistema genera un registro en el archivo de exportación un renglón por cada retención de IIBB.

Retención de IVA - Poder indicar Tipo de Calculo Se agregó la opción de poder configurar el tipo de cálculo a aplicar en la generación de retenciones de IVA, tal como está disponible para retenciones de IIBB y Ganancias, con las opciones: -0 Calc. por SALDO -1 Calc. por TOTAL


TABLERO DE COMANDOS

Nuevo Indicador “Descuentos no realizados” Se desarrolló un nuevo indicador para el Tablero de Comandos: DESCUENTOS NO REALIZADOS:


E-Commerce Se desarrolló la posibilidad de que solo los clientes habilitados en MAGNUS puedan ingresar a la web. Cuando se deshabilita un cliente en MAGNUS (luego de sincronizar datos con la web), cuando se quiera ingresar con el usuario y clave de ese cliente, el sitio no permitirá el acceso hasta tanto se vuelva a habilitar el cliente en MAGNUS. Cabe aclarar que está funcionalidad solo está disponible bajo pedido explícito al área de Soporte, no se incluye por defecto, ya que no todas las empresas tienen la misma política de negocio.


SISTEMA INFORMACION TOMA DECISIONES

SITD Ventas

Nueva dimensión: Ubicación (Pais+Provincia+Localidad)

Se creó nueva Dimensión "Ubicación" formado por un árbol País->Provincia->Localidad a partir de las tablas de Magnus. Se quitó la dimensión “Localidad” ya que fue reemplazada por esta.

SITD Logística

Transportista 2

Se agregó nueva dimensión Transportista 2: (acompañante)


GENERAL

Nuevo método de envío de Mails Se implementó una nueva metodología en el envío del mails del sistema, para que funcione con Outlook. Técnicamente ya no saldrán desde el sistema sino que los mails saldrán directamente desde el Outlook. Esta nueva modalidad no representará un cambio en la forma de trabajo ni tampoco un agregado en el tiempo de los procesos, ya que actualmente el sistema abre una ventana de envío de mails y se envía desde ahí y en su reemplazo se abrirá directamente la ventana de un nuevo correo de Outlook con todo armado para enviar, es decir, cambia la ventana pero el tiempo es el mismo. Previamente a la configuración todas las PCs que mandan mails desde el sistema tienen que tener configurada y funcionando una cuenta en Microsoft Outlook.

Nueva estructura de directorio de Magnus


Nuevas Carpetas dentro del directorio del sistema: ♦Emails: Acá se guardan todos los .PDF y archivos .txt que genera el sistema para enviar comprobantes electrónicos. Dentro de esta carpeta, van a encontrar la carpeta configuración, que dentro de ella se puede configurar los cuerpos de los mails. También van a encontrar las divisiones donde se guardan los diferentes comprobantes: -Compra OrdenCompra RemesaPago Importación FacturaNDNC -Venta Presupuesto Factura NDNC Recibo ResumenCuenta ♦Exportaciones: Acá se guardan todos los archivos que se exportan desde el sistema (lista de precios, impuestos, etc.).


Backup Magnus INI Al iniciar al sistema, se ejecuta un Backup del INI de cada PC (se abre una ventana de comando en fondo negro (imagen)) y se guarda el archivo en el servidor en la carpeta del sistema (***\SOFT\BackupINI). Esta nueva modificación es para que no se pierdan las configuraciones de Magnus INI de cada máquina.

Si desea restaurar un Backup de una PC por alguna causa, se toma desde la carpeta (***\SOFT\BackupINI), y se guarda en la PC correspondiente en: C:\Softech.

CORRECCIONES VENTAS: Armado y Cierre. Cuando se carga un artículo a un pedido que ya está asignado a los preparadores (estado Armado en proceso"), se genera una inconsistencia. Se debe poner un control para que cuando el pedido está asignado a armador no se permita agregar productos. Corregido. VENTAS: El botón de actualizar precios en la facturación figura como deshabilitado cuando en realidad te deja modificar la lista de precios y eso es inconsistente, ya que cuando el sistema te permite cambiar la lista el botón debe estar habilitado.


Corregido. VENTAS: Cuando se tiene habilitado el parámetro de pedido para bloquear si el artículo no tiene stock, la ventana de registración de pedidos, está validando sobre pedidos que ya fueron confirmados, siendo que en este caso el stock ya había sido validado cuando se había confirmado dicho pedido. Corregido. VENTAS: Cuando se agrega un porcentaje de flete en una factura "B" en Prueba, hace correctamente el cálculo. El inconveniente es que al imprimir está calculando nuevamente el flete, tomando el porcentaje de flete definido pero sobre el subtotal que ya contiene IVA y a otra alícuota. Se modificó la manera de calcular el flete para que se imprima el correcto. Esto se modificó para la impresión de factura control y la impresión de la factura electrónica en formato estándar. VENTAS: Al emitir el libro de IVA ventas no están apareciendo los movimientos cuyos códigos de comprobante tienen la marca "No interviene en inf/estadística”. Corregido. VENTAS: Se modificó la opción del procedimiento "Toma Tipo de Comisión" por "Ajusta Comisión". Ahora por defecto viene destildada para que el usuario vea en el reporte las comisiones según el tipo de comisión que tenga configurado. Si tilda la opción, el sistema habilita los campos de porcentajes para que pueda ingresar los números que desea ver en el reporte. VENTAS: Libro Foliado de Vendedor, se está imprimiendo incorrectamente el porcentaje de comisión de cobranza. Corregido. VENTAS: Presupuestos, Pedidos y Facturas. Cuando un comprobante cuya moneda es distinta de pesos (por ejemplo dólares) se abre y se le modifica la cotización de la moneda, el sistema no registraba correctamente la pesificación del precio de los artículos. Corregido. VENTAS: El orden de los datos mostrados en la consulta de cuenta corriente en la columna ACUMULADO no coincide con el orden de registración. Corregido.


VENTAS: Se solucionó inconveniente cuando se realizan débitos correspondientes a percepciones de IVA electrónicamente Corregido. VENTAS: Cuando se genera una remito que tiene más de 1 hoja, el sistema imprime el valor declarado y la cantidad de bultos en todas las hojas, siendo que debería estar solamente en la última Corrección: Solo se imprime el valor declarado, cantidad de bultos y observaciones en la última página. En las anteriores se imprime la leyenda "continua en sig. Hoja" VENTAS: Producto dado de baja y aparece en lista de precio / Lista 6 columnas no filtra estado de art. *Ventas -> Precios -> Lista de Precios. *Ventas -> Precios -> Lista de Precios (6 columnas). Se agregó un combo a la ventana que permite elegir el estado del artículo a listar. Por defecto es "Todos". Corregido. VENTAS: Informe productividad Pedido no informa adecuadamente. Corregido. VENTAS: ABM Conceptos DebitosyCreditos. Al momento de modificar un concepto de venta, el sistema debe validar que si el concepto ya fue utilizado no permita modificar la tasa de iva, ya que si no se generan inconsistencias entre la cabecera y los renglones cuando se consulta un comprobante. Cuando el Concepto tiene movimientos no es posible modificarlo. Corregido. VENTAS: En la registración de pedidos cuando el cliente no trata patrón, queda el espacio en blanco del detalle de Patrón. Corregido. COMPRAS: Libro de IVA Compras. Detectamos una diferencia entre el libro de iva compras y la distribución par tasa, tanto para el gravado como para el exento por el mismo importe. El problema estaba en el listado de compras por tasa de iva ya que los artículos con la marca exento los estaba acumulando en la columna de gravado con tasa cero y debía ir en la columna de exento con tasa cero. Corregido. COMPRAS: Cuando los créditos a su vez tienen un concepto en negativo que acumula en el IVA, la distribución por tasa da incorrecto ya que por un lado se


tiene el total del IVA en negativo y suma incorrectamente el monto de IVA del concepto que también está en negativo por lo tanto duplica el total del IVA. Corregido. COMPRAS: Remesa de Pago. En ocasiones, al momento de generar un pago, el tenedor del cheque quedaba mal afectado. Cuando se paga con cheques el tenedor del cheque debe ser el mismo proveedor. Corregido. COMPRAS: Agregando renglones "Ventas por cuenta y orden". El botón "Aplicar rango de fechas" no aplica filtro si la fecha desde está registrada y la fecha hasta no. En caso que la fecha hasta no se especifique, el sistema setea la fecha actual. Si no se indica la fecha hasta, el sistema setea la fecha 1 año hacia atrás. De esta manera, en caso que el usuario no ingrese ninguna fecha, el filtro mostrara registros de 1 año. Si el usuario desea ver más registros o menos, deberá ingresar las fechas desde-hasta que desee. Corregido. COMPRAS: Al momento de terminar un remito de compras donde algún artículo no fue tomado de la Orden de Compra el sistema abre una infinidad de carteles que son engorrosos e innecesario para todos aquellos clientes que no utilizan órdenes de compra y quizás también lo sea para aquellos que no hagan un control estrictos de las mismas. Corrección: Ahora el sistema controla si el proveedor tiene órdenes de compras confirmadas o cumplidas parciales al momento de registrar un remito de ingreso de mercadería. STOCK: Inventario de artículos. Se detectó un inconveniente al momento de emitir los informes (Stock--> Reportes--> Inventario de Artículos) y (Stock--> Reportes--> Inventario de Artículos Valorizado). Se generaba una diferencia cuando se filtraba el stock positivo, ya que internamente trabaja con stock físico y real. Ahora, los posibles filtros de situación de stock trabajarán todos contra el stock físico (se detalla en la opciones). De todos modos está disponible la opción todos con la posibilidad de exportar a Excel por si se necesita aplicar filtros sobre stock real. Corregido. STOCK: Cuando se generan los asientos contables del subsistema de stock se está tomando mal la sucursal. Corregido.


STOCK: Corrección artículos alternativos: Cuando se selecciona un artículo alternativo, no te lo carga directamente al renglón, solamente los deja visualizar. SOLUCION: Se agregó funcionalidad al sistema para que permita elegir un artículo alternativo y quede registrado en el renglón del pedido. STOCK: Al registrar un movimiento de inter-deposito cuando el sistema está configurado para tratar equivalencia por unidades y priorizar las unidades, el sistema pide que el usuario ponga la cantidad y también las unidades y esto trae problemas al usuario ya que si se carga la cantidad el sistema no calcula las unidades y esto genera problemas en el stock. Corregido: Cuando trata equivalencia por unidad y prioriza unidad, luego de seleccionar el articulo el sistema cuando se acepta la ventana no deja continuar si el campo unidades esta vacío. STOCK: Cuando se carga un artículo al pedido con un rango de precios asignado, el siguiente artículo a cargar trae el mismo rango de precios asignado anteriormente. Corregido. STOCK: Administración de artículos en Prueba. En Magnus, Al posicionarse sobre un artículo en la administración de artículos, abajo el sistema muestra los primeros renglones de la descripción técnica, pero en Prueba no se visualiza nada. Corregido. FONDOS: Se solucionó causa de mensaje de error al momento de generar un movimiento bancario. “Error al Agregar en el archivos Fon_MovBancos” Corregido. IMPUESTOS: Importación CUITS AFIP arroja error cuando el nombre absoluto del archivo es mayor a 80 caracteres. Aparece el mensaje: "El archivo que desea importar no posee la estructura que se esperaba encontrar. Por favor descargue el archivo del sitio http://www.afip.gob.ar/genericos/cInscripcion/archivoCompleto.asp y reintente.|Recuerde que debe bajar el archivo que posee los siguientes datos: CUIT, DENOMINACION, IMP GANANCIAS, IMP IVA, MONOTRIBUTO, INTEGRANTE SOC, EMPLEADOR, ACTIVIDAD MONOTRIBUTO." Corregido.


SITD: Cubo Logística. No Aparecen conceptos ni importes en registros aplicados a reparto registrados directamente por fondos. Corregido. GENERAL: Retenciones de Ganancias que se envían duplicadas por mail. En la impresión no hay inconveniente. Corregido. GENERAL: Cotización Moneda. En la ventana de carga de cotizaciones de moneda se permitió el ingreso de más de una cotización para la misma moneda, en la misma fecha y hora y eso generó inconvenientes. Se valida para que no se permita el ingreso de más de una cotización para la misma moneda, en la misma fecha y hora Corregido.

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