Manual de Calidad

Parcial III

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA

Alumnos:

*Amador Pérez Arturo

*Ochoa Bernal Thalía

Guadalupe

*Guerrero Hdz.

Wendy Angélica

*Rivero Alonso Edgar

Alan

*Trejo Olivares

Norma

*Trejo Paz Luna

Grupo: 6AM3

Profesora: *Lissette

García Huante

Asignatura: Sistemas

de la Calidad

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Manual de la Calidad

Fecha de entrega: 20 Noviembre del 2013

Índice General

1 Objeto y campo de aplicación. ...................................................................... 4

1.1 Generalidades. ............................................................................................... 4

1.2 Aplicación ....................................................................................................... 4

2 Referencias normativas. ................................................................................... 4

3 Términos y definiciones. ................................................................................... 4

4 Sistema de gestión de calidad. ...................................................................... 4

4.1 Requisitos generales. ..................................................................................... 4

4.2 Requisitos de la documentación. ................................................................... 3

4.2.1 Generalidades. ........................................................................................ 3

4.2.2 Manual de calidad. ................................................................................... 5

4.2.3 Control de documentos. ........................................................................... 5

4.2.3 Lista maestra de de documentos. ......................................................... 10

4.2.4 Control de registros................................................................................ 11

4.2.5 Lista Maestra Control de Registros ........................................................ 15

5 Responsabilidad de la dirección. ................................................................ 16

5.1 Compromiso de la dirección. .................................................................... 16

5.2 Enfoque al cliente. .................................................................................... 16

5.3 Política de calidad. .................................................................................... 16

5.4 Planificación. ............................................................................................. 16

5.4.1 Objetivos de calidad. ............................................................................. 16

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad ................................. 17

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. ............................................ 17

5.5.1 Responsabilidad y autoridad. ................................................................. 17

5.5.2 Representante de la dirección. .............................................................. 17

CC-SGC-MC-IG

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5.5.3 Comunicación interna ............................................................................ 18

5.5.4 Boletín de Calidad ................................................................................. 18

5.6.1 Revisión por la direccion ........................................................................ 22

5.6.2 Generalidades ....................................................................................... 22

5.6.3 Información de entrada para la revisión. ................................................ 22

5.6.4 Resultados de la revisión. ...................................................................... 22

6 Gestión de los recursos. ........................................................................... 23

6.2 Recursos humanos. .................................................................................. 23

6.2.1 Generalidades. ...................................................................................... 23

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia. .................................... 23

6.3 Infraestructura. .......................................................................................... 23

6.4 Ambiente de trabajo. ................................................................................. 23

7 Medicion, analisis y mejora. ............................................................................ 24

7.1 Auditoria Interna ........................................................................................... 25

7.2 Programa Auditoria ......................................... ¡Error! Marcador no definido.

7.3 Lista de Verificacion ..................................................................................... 32

7.4 Control del producto no conforme ................................................................ 40

7.5 Clasificacion no Conformidad ...................................................................... 44

7.6 Acción Correctiva ......................................................................................... 46

7.7 Lista de Acciones Correctivas ...................................................................... 50

7.8 Acción Preventiva ........................................................................................ 51

7.9 Lista de Acciones Preventivas ..................................................................... 55

Anexos ................................................................................................................. 56

CC-SGC-MC-IG

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1 Objeto y campo de aplicación.

1.1 Generalidades.

a) En Cosmo Café nos regimos por un sistema de gestión de calidad ya que somos una organización que proporciona servicios que satisfacen los requisitos tanto de nuestro cliente, como lo que la ley demanda.

b) Aumentamos la satisfacción del cliente empleando un sistema eficaz, incluimos los procesos de mejora continua del sistema y nos aseguramos que de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentos aplicables.

1.2 Aplicación

Esta norma es genérica y es aplicable a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño

y producto que se suministra.

2 Referencias normativas.

Los siguientes documentos de referencia se aplican para ediciones citadas, en las referencias sin fecha aplicamos la última edición del documento de referencia (incluimos cualquier modificación).

NMX-CC-9000-IMNC-2008, Sistemas de gestión de la calidad-Fundamentos y vocabulario.

3 Términos y definiciones.

Para nuestro propósito aplicamos los términos y definiciones dados en la norma NMX-CC-9000-IMNC-2008.

4 Sistema de gestión de calidad.

4.1 Requisitos generales.

En Cosmo Café establecemos, documentamos, implementamos y mantenemos un sistema de gestión de la calidad ya que estamos preocupados por mejorar continuamente nuestra eficacia teniendo como base los requisitos estipulados en la norma mexicana NMX-CC-9001-INMC-2008.

Así mismo determinamos los procesos necesarios para un óptimo sistema de gestión de la calidad (Ver mapa de macroprocesos), su secuencia e interacción, así como la aplicación de los mismos. Nos aseguramos de que se lleven a cabo los métodos correctos para garantizar la máxima eficiencia en cada uno de los procesos, teniendo los materiales disponibles, realizando seguimiento o mediciones, implementando acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y aplicando la mejora continua en cada uno de los procesos. Es decir, en Cosmo Café gestionamos cada uno de los procesos de acuerdo con los requisitos de la norma mexicana NMX-CC-9001-INMC-2008.

CC-SGC-MC

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4.2 Requisitos de la documentación.

4.2.1 Generalidades.

En Cosmo Café la documentación del sistema de gestión de la calidad incluye:

a) Las declaraciones documentadas de la política de calidad y objetivos de la calidad.

b) El manual de calidad.

c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008.

d) Los documentos que son necesarios para la eficaz planeación operación y control de nuestros procesos (Ver Pirámide Documental).

4.2.2 Manual de calidad.

En Cosmo Café tenemos un manual de calidad que incluye:

a) El alcance de nuestro sistema de gestión de la calidad, en el que se incluye los detalles y la justificación de cualquier exclusión.

b) Los procedimientos documentados establecidos para nuestro sistema de gestión de la calidad.

c) La descripción de la interacción de los procesos de nuestro sistema de gestión de la calidad.

4.2.3 Control de documentos.

En Cosmo Café controlamos los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad (Ver Lista maestra de Documentos). Por lo que hemos establecido un procedimiento documentado que define el control necesario para:

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.

c) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de su uso.

d) Asegurar que los documentos son legibles y fácilmente identificables.

e) Asegurar que los documentos de origen externo, necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y se controla su distribución.

f) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

CC-SGC-MC

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Autorizó

Elaboró Revisó

Dirección General Sistemas de la Gestión de la Calidad

Comité de Validación

CC-SGC-MC-CD

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CONTROL DE CAMBIOS

No. De Revisión

Fecha

Cambios

1 23-sep-13 Generación de documentos

2 29-sep-13 Corrección de documentos


4 17-nov-13 Documento Generado

CC-SGC-MC-CD-CD-CK

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Objetivos:

Tener un sistema de control de documentos que defina precisamente

el proceso de elaboración, aprobación, distribución y retiro de los

documentos que forman parte del sistema de la gestión de la calidad

de Cosmo Café.

Alcance:

Comprende a toda la documentación interna y externa, manual de

calidad, procedimientos, instructivos, documentación de referencia,

especificaciones del cliente, procedimientos y/o manuales de prueba

del cliente, especificaciones de material, Normas técnicas, Normas de

calidad; en general, el sistema de la Gestión de la calidad (SGC).

Políticas:

Todos los documentos deben contener la firma del gerente general, el sello

de control de la calidad.

Todas las copias no firmadas deberán tenerla leyenda “Copia no controlada”

como marca de agua.

Se deberá contar con respaldo electrónico de todos los documentos.

Todo documento con raspaduras o enmendaduras deberá reponerse con

una copia controlada.

El organigrama deberá estar a la visa de todo el responsable de la empresa.

CC-SGC-MC-CD-OAP

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No. De

Actividad

Responsable Descripción de la

Actividad

Documento Emitido

1 Jefe del

departamento. Solicita documento. Documento generado

2 Representante

de dirección

Revisa documento generado. Documento corregido

Identifica los cambios. No Aplica

3 Jefe de

departamento. Genera documentos corregido. Documento corregido

4 Representante

de dirección

Documento legible y fácilmente

identificable. Documento corregido

Asegura el estado de versión

vigente de los documentos. Documento oficial

5 Director General Aprueba documento. Documento aprobado

6 Jefe de archivo. Fotocopia y comunica el

documento. Fotocopias del documento

Retira las copias obsoletas del

documento. Copias retenidas

Archiva una copia de la versión

actual del documento. Registro

CC-SGC-MC-CD-CDP

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Términos y Condiciones:

SGC=Sistema de Gestión de la Calidad.

Referencias:

Norma ISO 9001:2008

COPANTI ISO9000:2008

NMX-CC-9001-IMNC-2008

CC-SGC-MC-CD-TCR

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ANEXO: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CC-SGC-MC-MM Mapa de macroprocesos

CC-SGC-MC-CR Cronograma de la empresa

CC-SGC-MC-BC Boletín de calidad

CC-SGC-MC-PCD Procesos de control de documentos

CC-SGC-MC-PCR Procesos de control de registros

CC-SGC-MC-PNC Procedimiento control de producto no conforme

CC-SGC-MC-OR Organigrama

CC-SGC-MC-OR-PNC Formato para el registro de producto no conforme

CC-SGC-MC-CAC Control de acción correctiva

CC-SGC-MC-PD Pirámide Documental

CC-SGC-MC-AP Acción preventiva

CC= Cosmo café SGC= Sistema de la gestión de la calidad MC= Manual de la calidad FOR= Formato

CC-SGC-MC-LMD, LMR

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Autorizó

Elaboró Revisó



CC-SGC-MC-CR

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CONTROL DE CAMBIOS

No. De Revisión

Fecha

Cambios


2

29-sep-13

Se implementa este procedimiento para dar cumplimiento a lo estipulado en la norma ISO-9001:2008.



CC-SGC-MC-CR-CK

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Objetivos:

Mantener un margen de los documentos que avalan las actividades realizadas (Registros) y que aseguran los procedimientos elaborados, controlando así los movimientos administrativos teniendo a la orden factores viables para actualización, sostener una adecuada difusión, y una factible disponibilidad. De igual manera el almacenamiento, seguridad, consulta, y vigilancia de todos los Registros establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Alcance:

Aplicable a todos los registros, ya sean de tipo físico o electrónico que sean generados en los procesos definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Políticas:

Se toman en cuenta únicamente registros vigentes siendo estos documentos controlados del SGC que se encuentren a disposición en la Dirección General, tanto para consulta como para impresión y si es necesario como sustento de algún trámite

Las firmas que fueron presentadas en los documentos originales son

custodiados por el RD, por lo que serán tomadas como base de comparación en cada documento o registro que las requiera.

Cada registro que sea presentado en el procedimiento de control de

documentos deberán ser conservados en el transcurso de un año, con la posibilidad de buscar actualización de los mismos durante este lapso, estos deberán ser resguardados por el Representante de la Dirección de la manera mas optima y segura, llevando un control de identificación y accesibilidad. .

CC-SGC- MC-CR-OAP 17-nov-13 Pagina 13 /63

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO GENERADO

Jefe de Departamento Determina la necesidad de Creación de Registros y/o de su archivo.

Creación de Registro

Responsable de Control de Registros

Verifica los registros a conservar

Lista Maestra de Registros CC-SGC-LMR

Jefe de Departamento Elaboración de Registro Registro


Clasifica los registros y verifica la necesidad de archivarlos. Verifica la vigencia de los Registros


DEFINICIONES:

Registro: Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades realizadas o resultados

obtenidos.

Documento: Información y su medio de soporte, el medio de soporte puede ser papel o

electrónico.

REFERENCIAS

ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad –Requisitos

CC-SGC-MC-CR-DP

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ANEXO: LISTA MAESTRA DE REGISTROS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Vigencia

CC-SGC-MC-MI Minuta 1 año

CC-SGC-MC-LMD Lista maestra de documentos 1 año

CC-SGC-MC-LMR Lista maestra de registros 1 año

CC-SGC-MC-P-V.1 Presupuesto 1 año

CC-SGC-MC-LMR

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4 Responsabilidad de la dirección.

5.1 Compromiso de la dirección.

La Alta Dirección de Cosmo Café proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como de la mejora continua de su eficacia:

a) Comunicando a todos los integrantes de la empresa Cosmo Café la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios,

b) Estableciendo nuestra política de calidad,

c) Asegurando que se establezcan los objetivos de la calidad,

d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección, y

e) Asegurando la disponibilidad de recursos.

5.2 Enfoque al cliente.

La Alta Dirección de Cosmo Café nos aseguramos de que los requisitos del cliente se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.

5.3 Política de calidad.

En la Alta Dirección Cosmo Café nos dedicamos a crear espacios innovadores de convivencia

brindando un servicio de calidad que satisfaga las expectativas del cliente bajo un Sistema de

Gestión de Calidad que es comunicado, entendido y ejercido por todo los miembros de nuestra

empresa, basado en la norma ISO 9001:2008 aplicando la mejora continua en todos los procesos. ya

que la misión y visión de la empresa son:

Misión: Elaboración y venta de bebidas de café de altura en sus diferentes presentaciones y con la

extensa gama de productos alimenticios de primera calidad, con el fin de deleita al cliente, buscando

la satisfacción de las exigencias de nuestros apreciables consumidores.

Visión: Ser una de las empresas líderes en el mundo del café a nivel internacional, reconocida por

su alta calidad en sus productos, servicios y ambiente.

5.4 Planificación.

5.4.1 Objetivos de calidad.

En nuestra Alta Dirección nos aseguramos que los objetivos de calidad se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización.

CC-SGC-MC-MC

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5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad

La alta dirección de Cosmo Café se asegura de que la planificación del sistema de calidad se realice

con el fin de cumplir los requisitos del cliente, así como los objetivos de calidad y de mantener la

integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifiquen y implementen cambios en él.

(Ver Cronograma).

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación.

5.5.1 Responsabilidad y autoridad.

La Alta Dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de Control (Ver Organigrama).

5.5.2 Representante de la dirección.

La Alta Dirección designa a un miembro de la dirección de la organización quien, debe tener la responsabilidad que incluya(Ver Minuta RD):

a) Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGC.

b) Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestion de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora, y

c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

5.5.3 Comunicación interna.

En la Alta Dirección Nos aseguramos de que se establezcan los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y que la comunicación se efectúe considerando la eficacia del Sistema de Gestion de la Calidad (Boletín Informativo).

CC-SGC-MC

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Autorizó

Elaboró Revisó

Dirección General Coordinador ISO Representante de Dirección

CC-SGC-MC-CI

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CONTROL DE CAMBIOS

No. De Revisión

Fecha

Cambios


2

29-sep-13

Se implementa este procedimiento para dar cumplimiento a lo estipulado en la norma ISO-9001:2008.



CC-SGC-MC-CI-CK

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Objetivos:

Asegurar que la comunicación interna brinde información suficiente y pertinente a todo el personal y contribuya a garantizar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, garantizado a todas las áreas la disponibilidad de información. Y así fomentar la comunicación permanente, para asegurar la mejora continua en los procesos del Sistema Integral de Calidad.

Alcance:

Es aplicable a toda la información que compete al sistema de gestión de la calidad.

Políticas:

Los formatos determinados por cada una de las áreas y departamentos, así como los formatos genéricos del Sistema de Gestión de Calidad, se encuentran en forma electrónica en el Sistema de Administración para el Control de Documentos, al momento de requerirse se convierten en registros, los cuales deberán ser controlados por cada uno de los usuarios, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente procedimiento.

. El responsable del control de documentos de cada área y/o departamento, deberá asegurar la actualización de la Lista Maestra de Control de Registros.

Dar a conocer a cada miembro de la empresa la misión, visión, principios y objetivos de esta. Con el fin de que cualquier procedimiento que se haga sea bajo las especificaciones del SGC.

La información referente a la comunicación interna debe ser circulada por correo electrónico para evitar pérdidas de información.

El boletín de la empresa debe ser emitido cada mes. Las personas que reciban la información antes mencionada deben ser solo

personal activo de la empresa. .

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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:


Jefe de Departamento Determina la necesidad de Creación de Registros y/o de su archivo.

Creación de Documento.


Verifica los registros a conservar


Jefe de Departamento Elaboración de Registro Registro


Clasifica los registros y verifica la necesidad de archivarlos. Verifica la vigencia de los Registros


Glosario.

Boletín de calidad: Documento de uso interno que se edita y publica cada 30 días y contiene

información referente al seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

Comunicación Interna: Es la interrelación que se desarrolla entre el personal, con el fin de

mantenerse informado de lo que acontece en la empresa. Contribuye a definir la estrategia de

comunicación dentro del plan estratégico general de la compañía.

SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

.

Documento de referencia.

Norma NMX-9001-IMNC-2008 / ISO 9001-2008

CC-SGC-MC-CI-DP-G-R

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Co

smo

Caf

é

Co

mu

nic

ació

n In

tern

a

Control de Documentos

Control de Registros

Presupuesto

Año 1 BOLETIN INFORMATIVO No.1

Thalía Ochoa/Director General, Wendy Guerrero/Representante de Dirección, Arturo Amador/Recursos

Humanos, Alan Rivera/SGC, Norma Trejo/Recursos Financieros, Rubí Paz/Mercadotecnia.

Responsable de Publicación: Thalía Ochoa

SEPTIEMBRE 2013

Actividades

correspondientes, para la

elaboración de la Pirámide

Documental.

Cosmo café realizo las

actividades para asignar

quien ara los documentos

solicitados, con los

representantes de cada

proceso.

18 de septiembre

Equipo de cosmos café,

procedimiento de control

de documentos.

23 de septiembre

Elaboración de la minuta

RD, primeros avances.

25 de septiembre

Inicio avance: control de

registros, cronograma de

actividades, boletín

informativo y presupuesto.

Platica de Superación y

motivación personal, a

clientes internos de

Cosmo Café.

El pasado 23 de

septiembre, la dirección

general en compañía de

recursos humanos,

llevaron a cabo una

plática de superación al

personal, terminando En

una enriquecedora hora

de Café.

JUNTA PARA LA ELECCION DEL REPRESENTANTE DE

DIRECCION.

El pasado miércoles 25 septiembre, se llevó a cabo la

junta informativa, de los avances correspondientes para

la elaboración de la pirámide documental, así para

seleccionar a nuestro representante de dirección. De

acuerdo a sus actitudes, aptitudes personales y laborales,

resultando electa ganadora Wendy Angélica Guerrero

Hernández (Representante General de Producción).

Emitiendo la minuta firmada por Dirección General.

Próximas juntas para

revisión de la pirámide

documental.

Lunes, 30 de septiembre. Martes, 01 de octubre. Miércoles, 02 de Octubre. Primer Avance de la Pirámide Documental, terminada el 05 de octubre.

Co

smo

Caf

é

Co

mu

nic

ació

n In

tern

a

Anexos

Pirámide documental

Datos de la empresa

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.sergiokou.com/2011/08/empleado-vs-empresario-del-siglo-xxi.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=sAGaUMJaMuTb7M&tbnh=185&tbnw=273&zoom=1&docid=zn4k7Th6yo4ZZM&hl=es-419&ei=VWVUUrFypqLaBZaYgeAL&ved=0CAEQsCU

Año 1 BOLETIN INFORMATIVO No.2

Thalía Ochoa/Director General, Wendy Guerrero/Representante de Dirección, Arturo Amador/Recursos

Humanos, Alan Rivera/SGC, Norma Trejo/Recursos Financieros, Rubí Paz/Mercadotecnia.

Responsable de Publicación: Thalía Ochoa

OCTUBRE 2013

Actividades

correspondientes para la

entrega de documentos

del segundo

departamental.

Cosmo café realizo las

actividades para asignar

quien ara los documentos

solicitados, con los

representantes de cada

proceso.

01 de octubre

Equipo de cosmos café,

procedimiento de control

de documentos,

correcciones.

02 de octubre

Corrección de documentos

de registros.

04 de Octubre

Corrección de los

documentos de la pirámide

documental.

En el mundo del diseño

El pasado 04 de octubre,

se explotaron talentos

nunca antes imaginados

por nuestro grupo de

trabajo, participando en

la elaboración de diseños

de moda, de grandes

celebridades, como

Emma Watson, Lady

Gaga, entre otros.

FESTEJO EN LA ALFOMBRA ROJA

El miércoles dos de octubre, cosmo café, fue invitado a la

gran alfombra roja por diferentes famosos del mundo

artístico y cinematográfico.

Expresándonos su aprecio y confianza ante la empresa y

los socio involucrados en la misma.

Aquí vemos a nuestros grandes directores de

departamento, (Norma (RF y RM), Thalía (Dirección),

Wendy (RD) y Luna (Mercadotecnia)).

¡¡ ¡¡ ¡¡Gracias por su participación!!!!!!

Próximas juntas para

revisión de la pirámide

documental.

08 Octubre.

Entrega de

documentación. Segundo

avance.

5.6 Revisión por la dirección.


La Alta Gerencia de Cosmo Café revisa el Sistema de Gestion de la Calidad, a intervalos

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión

incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el

Sistema de gestion de la calidad donde se incluye la politica de calidad y los objetivos de calidad.

(vease 5.3 y 5.4.1).

5.6.2 Información de entrada para la revisión.

La información de entrada para la revisión por la dirección incluye:

a) Los resultados de auditorias,

b) La retroalimentación del cliente,

c) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto,

d) El estado de las acciones corectivas y preventivas,

e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,

f) Los cambios que afectan al Sistema de Gestion de la Calidad, y

g) Las recomendaciones para la mejora.

5.6.2 Resultados de la revisión.

Los resultados por la revisión de la dirección de Cosmo Café incluye todas las acciones relacionadas con:

a) La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos,

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y

c) Las necesidades de recursos.

CC-SGC-MC-MC

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6 Gestión de los recursos.

6.1 Provisión de recursos.

En Cosmo Café determinamos y proporcionamos los recursos necesarios para:

a) Implementar y mantener nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficiencia, y

b) Aumentar la satisfacción de nuestros clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos.

6.2 Recursos humanos.


El personal de Cosmo Café que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia.

En Cosmo Café debemos:

a) Determinar la competencia necesaria para nuestro personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos de nuestro producto,

b) Cuando sea aplicable, proporcionamos formación o nos valemos de otras actividades para lograr la competencia necesaria,

c) Evaluamos la eficacia de las acciones tomadas

d) Nos aseguramos de que nuestro personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad de Cosmo Café, y

e) Mantenemos los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia.

6.3 Infraestructura.

En Cosmo Café determinamos, proporcionamos y mantenemos la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de nuestro plástico. La infraestructura incluye:

a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,

b) Equipo para los procesos.

c) Servicios de transporte y comunicación.

6.4 Ambiente de trabajo.

En Cosmo Café determinamos y gestionamos un ambiente de trabajo necesario y adecuado para lograr la conformidad con los requisitos de nuestro servicio.

CC-SGC-MC-MC

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CC-SGC-MC-MAYM

17-nov-13

Pagina 24/63

Autorizó

Elaboró Revisó



CC-SGC-MC-AI

17-nov-13

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No. De Revisión

Fecha Cambios

1 09-nov-13 Generación de documentos

2 12-nov-13 Corrección de documentos


CC-SGC-MC-CD-AI-CK

17-nov-13

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Objetivos:

Llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para

determinar si el sistema de gestión de la calidad es conforme

con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta

norma mexicana y con los requisitos del sistema de gestión de

la calidad establecidos por la organización y se ha

implementado y se mantiene de manera eficaz.

Alcance:

Comprende control de documentos, control de registros,

producción no conforme, acción correctiva, acción preventiva,

comunicación interna y auditoria interna.

Políticas:

Las fechas de auditorías serán respetadas, solo existirá modificaciones si se

avisan con anticipación.

Tener cronograma de actividades, con tareas asignadas a los auditores que

serán acordados con el auditado.

El equipo de auditoria debe ser informado de los detalles de los sectores y

actividades a auditar.

Identificar los responsables de las áreas a hacer auditadas.

Los auditores no deben auditar su propio trabajo.

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el

estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar.

Se deberán definir los criterios de auditoria.

Se deben de mantener registros de las auditorias y de sus resultados.

La dirección responsable del área que este siendo auditada debe asegurarse

de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas

necesarias sin demora.

Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones

tomadas y el informe de los resultados de la verificación.

CC-SGC-MC-CD-OAP

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No. De

Actividad Responsable

Descripción de la

Actividad

Documento Emitido

1 Organización

auditoria

Designa un líder del equipo

auditor.

Nombramiento del auditor

líder.

2 Cliente de

auditoria

Formula objetivos, el alcance y

los criterios de auditoria.

Informe de las áreas,

procesos que serán

auditados.

3 Organización

auditoria

Determina la viabilidad de la

auditoría. No Aplica

Sí, es viable proceder con la

auditoria.

Selección del equipo

auditor.

No es viable, propone al cliente

de la auditoria una alternativa,

tras consultar con el auditado.

No Aplica

4 Auditor líder Establece el contacto inicial con

el auditado.

Cita previa con el auditor

y auditado.

Revisa la documentación del

auditado.

Visitas, informes de

auditorías anteriores, etc.

Si se encuentra que la

documentación es inadecuada. Informar al cliente de

auditoria, al auditado y a

los responsables si se

continúa o suspende la

auditoria hasta que los

problemas de

comunicación se

resuelvan.

5 Auditor líder Prepara plan de auditoria. Acuerdo entre el cliente de la auditoria, el equipo auditor y el auditado.

Asigna tareas al equipo auditor. No Aplica.

CC-SGC-MC-AI-CDP

17-nov-13

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6 Equipo auditor Preparan documentación de trabajo.

Listas de verificación, planes de muestreo de auditoria, formularios, etc.

Comunican durante la auditoria, informes de anomalías o avances.

Consultarse periódicamente para intercambios de información.

7 Auditor líder Comunica los procesos de la auditoria y cualquier inquietud al auditado.

No Aplica.

8 Equipo auditor Recopilan y verifican la información obtenida.

Evaluación frente a los criterios de auditoria.

Generan hallazgos de auditoria. Conformidad y no conformidad con lo obtenido de acuerdo a los criterios de auditoria.

Preparan conclusiones de la auditoria.

Revisan los resultados obtenidos.

9 Auditor líder Realiza la reunión de cierre. Mostrar acciones correctivas y preventivas.

Presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoria de tal manera que sean comprendidos y reconocidos por el auditado.

10 Cliente de la auditoria

Aprueba y distribuye el informe de la auditoria.

Informe de auditoría fechado, revisado y aprobado de acuerdo con los procedimientos del programa de auditoria.

11 Auditor líder Finaliza la auditoria. Informe de auditoría aprobado se haya distribuido.

12 Auditado Realiza las actividades de seguimiento de la auditoria.

El auditado debe mantener informado al cliente de auditoría sobre el estado de las acciones.

CC-SGC-MC-AI-CDP

17-nov-13

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Términos y Condiciones:

Cliente de auditoria: Persona u organización que paga la auditoria.

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para

obtener evidencia de la auditoria y evaluados de manera objetiva.

Auditor: Persona que ha mostrado las competencias necesarias para

realizar las auditorias.

Equipo Auditor: dos o más auditores que participan en el proceso de

auditoría y que pueden tener ayuda de un experto técnico.

Auditado: persona u organización que se le hace la auditoria.

Referencias:

Norma ISO 9001:2008

Manual de Gestión de la Calidad

Norma NXX-CC-SAA-19011-IMNC

CC-SGC-MC-AI-TCR

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ANEXO

DOCUMENTO AUDITORIA 1 AUDITORIA 2

Control de documentos 9 y 10 de abril 2013 8 y 9 de octubre del 2013

Control de Registros 16 y 17 de abril 2013 15 y 16 de octubre del 2013

Producción no Conforme 7 y 8 de mayo 2013 12 y 13 de noviembre del 2013

Acción Correctiva 11 y 12 de junio 2013 10 y 11 de diciembre del 2013

Acción Preventiva 9 y 10 de julio 2013 14 y 15 de enero del 2014

Auditoría Interna 13 y 15 de agosto 2013 11 y 12 de febrero del 2014

Comunicación Interna 10 y 11 de septi 2013 11 y 12 de marzo 2014

Las auditorias se harán los días martes y miércoles, una semana después

iniciado el mes.

Iniciando la auditoria de 10am y culminando 8pm.

Se tendrá de 12am a 1pm para almorzar y de 5am a 6pm para comer.

CC-SGC-MC-AI-PAI

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ANEXO

Autorizó

Elaboró Revisó



Cosmo Café S.A. de C.V

SGC

CC-SGC-MC-AI-LV

17-nov-13

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Requisito de la norma ISO 9001:2008 Cumplimiento. Evidencias. Observaciones.

4.-Sistema de gestión de calidad.

4.1.-Requisitos generales.

¿Se identifican claramente los procesos del sistema?

4.2.-Requisitos de la documentación.

4.2.1.-Generalidades.

¿Se encuentran documentados lo objetivos de calidad?

¿Se encuentra documentada la política de calidad?

¿Existe un manual de calidad?

¿Se encuentra documentado el tamaño de la organización?

¿Se encuentra documentado el tipo de actividades de la organización?

¿Existe documentación que pruebe la competencia del personal?

4.2.2.-Manual de calidad.

¿El manual de calidad incluye el alcance del sistema de gestión de calidad?


CUESTIONARIO DE AUDITORÍA INTERNA ISO 9001:2008

CC-SGC-MC-CAI

17-nov-13

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¿El manual incluye o cita los procedimientos documentados?

4.3.-Control de documentos.

¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?

¿Existe un procedimiento documentado para la aprobación de documentos?

¿Se sigue adecuadamente el procedimiento para la aprobación de documentos?

¿Existe un proceso documentado para la revisión y actualización de documentos?

¿se lleva acabo adecuadamente el proceso para la revisión y actualización de documentos?

¿Existe un proceso documentado para la identificación de los cambios de los documentos?

¿Los documentos son fácilmente identificables?

¿Existe un procedimiento documentado para asegurarse de prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos?

¿Los documentos existentes se encuentran actualizados?

4.2.4.-Control de registros.

¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros?



CC-SGC-MC-CAI

17-nov-13

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¿Se sigue adecuadamente el procedimiento para el control de los registros?

¿Los registros son fácilmente identificables?

¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los registros?

¿Los registros son recuperables?

5.-Responsabilidad de la dirección.

5.1.-Compromiso de la dirección.

¿La alta dirección comunica la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes?

¿La alta dirección comunica la importancia de satisfacer los requisitos legales?

¿La alta dirección establece la política de calidad?

5.3.-Politica de calidad.

¿La política de calidad es adecuada al propósito de la organización?

¿La política de calidad incluye un compromiso de mejora continua?

¿La política de calidad es comunicada y entendida dentro de la organización?



CC-SGC-MC-CAI

17-nov-13

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¿Los objetivos de calidad son coherentes con el enfoque de la empresa?

5.4.-Planificación.

5.4.1.-Objetivos de calidad.

¿Los objetivos de calidad son claros y medibles?

¿Los objetivos de calidad son coherentes con el enfoque de la empresa?

5.5.-Responsabilidad, autoridad y comunicación.

5.5.2.-Representante de la dirección.

¿Se encuentra documentada la asignación del representante de la dirección?

¿Existen evidencias documentadas del cumplimiento de las responsabilidades del responsable de la dirección?

8.-Medición, análisis y mejora.

8.1.-Generalidades.

¿Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora?

¿Se están empleando técnicas estadísticas?



CC-SGC-MC-CAI

17-nov-13

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8.2.-Seguimiento y medición.

8.2.1.-Satisfacción del cliente.

¿Se llevan a cabo acciones para evaluar la satisfacción del cliente?

¿Existen registros de tales acciones?

¿Se toman en cuenta los resultados obtenidos de esas acciones?

8.2.2.-Auditoría interna.

¿Existe un procedimiento documentado para la realización de auditorías?

¿Se definen claramente los intervalos en los que se llevaran a cabo las auditorías internas?

¿Existen registros de las auditorías internas?

¿Se emplean acciones a partir de los resultados de las auditorías internas?

¿Son objetivos e imparciales los auditores internos?

8.2.4.-Segimiento y medición del producto.

¿Se encuentran definidas las pautas de inspección final del producto?



CC-SGC-MC-CAI

17-nov-13

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¿Existen registros de estas inspecciones finales?

8.3.-Control de producto no conforme.

¿Existe un proceso documentado para el control de producto no conforme?

¿Se sigue adecuadamente el proceso para el control de producto no conforme

¿Sé identifica oportunamente el producto no conforme?

¿Se prevé el uso y entrega no intencionados de producto no conforme?

¿Sé toman acciones para eliminar la no conformidad detectada?

8.5.-Mejora.

8.5.2.-Acción correctiva.

¿Existe un procedimiento documentado para llevar a cabo acciones correctivas?

¿Se sigue adecuadamente el procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas?

¿Existen registros de las acciones correctivas implementadas?

¿Se analizan profundamente las causas de las no conformidades?



CC-SGC-MC-CAI

17-nov-13

Pagina 38/63

Auditor Hora de inicio: Hora de finalización:


¿Sé verifica la eficacia de las acciones correctivas implementadas?

¿Sé toman acciones con base a los resultados de acciones preventivas implementadas?

¿Se verifica el cierre de las acciones?

8.5.3.-Acción preventiva.

¿Existe un procedimiento documentado para llevar a cabo acciones preventivas?

¿Se sigue adecuadamente el procedimiento para llevar a cabo acciones preventivas?

¿Existen registros de las acciones preventivas implementadas?

¿Sé determinan oportunamente las no conformidades potenciales y sus causas?

¿Sé verifica la eficacia de las acciones preventivas implementadas?

¿Se registran los resultados de las acciones preventivas tomadas?

¿Se verifica el cierre de las acciones?



CC-SGC-MC-CAI

17-nov-13

Pagina 39 /63

Control de Salida

Autorizó

Elaboró Revisó

Dirección General Coordinador ISO Representante de Dirección

CC-SGC-MC-CPNC 17-nov-13 Pagina 40/63

CONTROL DE CAMBIOS

No. De Revisión

Fecha Cambios


2 12-nov-13 Corrección de documentos


CC-SGC-MC-CPNC-CK

17-nov-13

Pagina 41 /63

Propósito:

Asegurarse que el producto no conforme se identificó y se controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. .

Alcance:

Establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el Producto No Conforme. Aplicable para el Sistema de Gestión de Calidad, los procesos involucrados y el personal perteneciente a esta organización. .

Políticas:

Todo el personal debe colaborar para identificar cualquier No Conformidad detectada.

El responsable del área donde se identificó la No Conformidad, debe dar seguimiento a las acciones tomadas para eliminar las No Conformidades en la realización del producto o cambio en algún proceso de producción.

CC-SGC-MC-CPNC-OAP

17-nov-13

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CONTROL DE PROCEDIMIENTOS

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

No. Responsable Descripción de actividades.

1 Producción Identificar No Conformidad potencial para reportarla.

2 Producción Mantener un control de Entradas y salidas del

producto.

3 Control de Calidad Identificar las causas de la no conformidad

3 Control de Calidad Liberación o aceptación del producto.

Etiquetando al mismo con una etiqueta roja con las

siglas PNC (Producto No Conforme).

4 Producción Los productos con etiqueta roja serán llevados al área

de productos defectuosos.

5 Control de Calidad Revisará estos productos identificando cual es el

motivo de la No Conformidad.

6 Control de Calidad En caso de ser posible se repararan aquellos

productos en los que sea permitible y los demás se

desecharan.

7 Producción Actualizara los reportes del producto no conforme.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

GLOSARIO

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

No conformidad: Incumplimiento con algún requerimiento establecido.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:

CPNC-CPCC-SGC-MC-

17-nov-13

Pagina 43 /63

ANEXO

CPNC-CNCCC-SGC-MC-

17-nov-13

Pagina 44 /63

FORMATO PARA EL REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME

Lote Descripción del

Producto No Conforme

Fecha de Detección

Revisión Corrección: Si/No

Fecha de Corrección

Salida: Si/No

Autorizó: Departamento/Firma

FOR-PNCCC-SGC-MC-

17-nov-13

Pagina 45 /63

Autorizó

Dirección general

Elaboró

Departamento de

calidad

Revisó

Comité de validación

ACCC-SGC-MC-

17-nov-13

Pagina 46 /63

CONTROL DE CAMBIOS

No. De Revisión

Fecha Cambios


2 12-nov-13 Implementación de un procedimiento para implementar acciones correctivas con referencia a la norma ISO-9001:2008.


AC-CKCC-SGC-MC-

17-nov-13

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Propósito:

Determinar los lineamientos para identificar, definir, registrar, controlar, desarrollar, implementar y dar seguimiento a las acciones correctivas, que eliminen las causas de no conformidad en el sistema de gestión de la calidad .

Alcance:

Los procedimientos estipulados en esta sección serán aplicables a todas las actividades realizadas en nuestro sistema y se verifica la conformidad de estas actividades. .

Políticas:

Tomar en cuenta todos los procesos realizados dentro de la empresa que afecten a la conformidad del producto o servicio

Las fallas identificadas debe ser inmediatamente reportadas con el responsable del área.

Cada reporte de las fallas encontradas deberá estar firmadas con tinta color negra por el responsable del área y el personal que la identificó.

El reporte deberá tener un resumen detallado la falla y las posibles causas que la originaron.

Solo personal autorizado y capacitado realizará la acción correctiva y deberá realizar una prueba para comprobar que la falla fue solucionada.

El personal autorizado y capacitado realizará un informe detallado de las correcciones realizadas

El jefe de área actualizará los reportes de las fallas encontradas y de las acciones tomadas

El representante de la dirección informará a la alta dirección de las fallas encontradas y de las acciones tomadas

CC-SGC-MC-AC-OAP

17-nov-13

Pagina 48 /63

Descripción del procedimiento

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO

GENERADO

Personal del área Identifica y reporta la

falla encontrada

Reporte de la falla al jefe

del área

Jefe del área Recibe el reporte de la

falla y elabora el reporte

de las fallas, causas y

las acciones tomadas

*Reporte de la falla

encontrada y de las

posibles causas

*Reporte de acciones

que se tomaron para

corregir las fallas

Personal autorizado y

capacitado

Corrige la falla y elabora

un informe de la

corrección

Informe de las acciones

correctivas realizadas

Representante de la

dirección

Informa a la alta

dirección las fallas y las

acciones tomadas

Informe de fallas y

acciones correctivas

Referencias

ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad –Requisitos

CC-SGC-MC-AC-DP

17-nov-13

Pagina 49 /63

ANEXO LISTA DE ACCIONES CORRECTIVAS

CC-SGC-MC-AC-LAC

17-nov-13

Pagina 50 /63

Autorizó

Dirección general

Elaboró

Departamento de

calidad

Revisó

Comité de validación

CC-SGC-MC-AP

17-nov-13

Pagina 51 /63

CONTROL DE CAMBIOS

No. De Revisión

Fecha Cambios


2 12-nov-13 Implementación de un procedimiento para implementar acciones correctivas con referencia a la norma ISO-9001:2008.


AP-CKCC-SGC-MC-

17-nov-13

Pagina 52 /63

Objetivo:

Determinar los lineamientos para identificar, definir, registrar, controlar, desarrollar, implementar y dar seguimiento a las acciones preventivas, producto de la detención de una No Conformidad en potencia .

Alcance:

Aplicable para el sistema de gestión de la calidad y los procesos involucrados en el alcance del sistema, así como los procesos dirigentes y de soporte relacionados para el personal preferente a la organización. .

Políticas:

Toda No Conformidad en potencia identificable, ya sea de consecuencias inmediatas o que se manifieste en un tiempo largo, se deberá resolver tomando las medidas necesarias para que no se vuelva una No Conformidad que afecte al sistema.

El responsable de cada área o líder de proceso deberá señalar un procedimiento donde se indiquen los periodos de tiempo en el que se llevara a cabo la revisión de los procesos. Además deberá examinar que se cumpla la resolución de la situación que se presente.

En los informes presentados deberán contener el o los nombres de las personas responsables de llevar a cabo las actividades para prevenir una No conformidad

Dicho informe deberá ser firmado con tinta negra por el responsable del área y la persona designada para prevenir la No conformidad.

La persona designada para tomar las acciones preventivas, tendrá que estar calificado y capacitado para la toma de decisiones que se le presenten

Todo informe deberá ser notificado a la alta dirección, desde la identificación de la No conformidad en potencia, hasta la consumación de la misma.

CC-SGC-MC-AP-OAP

17-nov-13

Pagina 53 /63

Descripción del procedimiento


Líder de proceso y/o personal involucrado

Identifica el problema o la No conformidad en

potencia,

Describe la No conformidad en

potencia.

Informe de Falla.

Analiza las causas probables que pudieron

ocasionarla

Líder de Proceso y equipo

Elaboran un plan de acción preventiva

Plan de acción preventiva

Funcionario asignado Efectúa lo descrito en el plan

Líder de proceso Verificar el cumplimiento del plan

Elabora e informe las Actividades preventivas

Informe

Términos y Definiciones

Conformidad. Cumplimiento de un requisito.

No conformidad en Potencia o Potencial. Situación que puede llevar a una No conformidad

Acción Preventiva. Acción que se lleva a cabo para eliminar la No conformidad potencial u otra

situación que puede causar conflictos graves.

Referencias

Manual de Calidad

ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos

Estructura documental del SGC

Norma NMX-CC-9001

IMNC-2000/ISO 9001 2008

CC-SGC-MC-AP-DP

17-nov-13

Pagina 54 /63

ANEXO LISTA DE ACCIONES PREVENTIVAS

AP-ANXCC-SGC-MC-

17-nov-13

Pagina 55/63

ANXCC-SGC-MC-

17-nov-13

Pagina 56/63

Datos de la empresa

Nombre de la empresa: Cosmo

Café

Giro de la empresa: Comercial

Tipo de la empresa: Sociedad

Anónima de Capital Variable

Slogan: El sabor del Universo en

tu paladar

Logo

Valores:

Honestidad

Respeto

Tolerancia

Responsabilidad

Compañerismo

Amabilidad

Carisma.

Misión: Elaboración y venta de bebidas de café de altura en sus diferentes presentaciones y con la

extensa gama de productos alimenticios de primera calidad, con el fin de deleita al cliente, buscando

la satisfacción de las exigencias de nuestros apreciables consumidores.

Visión: Ser una de las empresas lideres en el mundo del café a nivel internacional, reconocida por

su alta calidad en sus productos, servicios y ambiente.

OBJETIVOS:

1. Triplicar el número de clientes en este año mediante publicidad y promociones. 2. Disminuir el costo de producción en un 10% en un lapso de dos años, sin disminuir la calidad. 3. Llegar a 50 sucursales en el interior de la república en un periodo de 3 años.

POLITICA DE CALIDAD:

En Cosmo café nos dedicamos a la elaboración y venta de exquisito café y alimentos de alta calidad, con el fin de satisfacer y deleitar las exigencias del consumidor, implementando procedimientos de mejora continua en todos los ámbitos, tanto en que se involucra la tecnología y servicios ofrecidos, como la complacencia de nuestros clientes externos e internos.

ANX-DEMCC-SGC-MC-

17-nov-13

Pagina 57 /63

Pirámide Documental

MC

Procesos

Instrucción de trabajo

Registros

Documentos de orígen externo

ANX-PDCC-SGC-MC-

17-nov-13

Pagina 58 /63

MAPA De macroprocesos

Estratégicos

Dirección Mercadotecnia

Clave

Recursos Humanos Recursos financieros Producción

Apoyo

Control de calidad Recursos materiales

Nec

esid

ades

del

Cli

ente

Cli

ente

Sat

isfe

cho

ANX-MMPCC-SGC-MC-

17-nov-13

Pagina 59/63

GERENCIA

RECURSOS HUMANOS

Administracion

Pagaduria

Capacitacion

Seguridad e higiene

FINANCIERA

Contabilidad

Compra y venta

RECUROS MATERIALES

Materia prima

PRODUCCION

Transporte

Desarrollo de productos

Control de calidad

Producto terminado

Transporte

MERCADOTECNIA

Publicidad

CALIDAD

Auditorias internas

Mejora continua

STAFF

Organigrama

ANX-ORCC-SGC-MC-

17-nov-13

Pagina 60 /63

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Organigrama

Datos de la empresa

Logo y eslogan de la empresa

Definir misión

Definir visión

Cronograma

Definir objetivos de calidad

Mapa de macroprocesos

Control de documentos

Control de registros

Lista de control de documentos

Lista de control de registros

Minuta para el representante de dirección

Presupuesto

Comunicación interna

Realizar códigos de documentos

Auditoría interna

Contral de producción no conforme

Acción preventiva

Acción correctiva

Octubre Noviembre

SemanasSemanasTiempo

Agosto Septiembre

Semanas Semanas

ANX-CROCC-SGC-MC-

17-nov-13

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MINUTA

DESIGNACION DEL REPRESENTANTE DE DIRECCIÓN

México D.F., a 25 de Septiembre de 2013

Al personal de Cosmo Café:

Por medio de la presente se da conocer que la junta directiva ha nombrado como

Representante de Dirección (RD) a la C. Guerrero Hernández Wendy Angélica quien asumirá las

siguientes responsabilidades:

Asegurara que se establezcan, implementen y se mantengan los procesos necesarios

para el sistema de Gestión de Calidad.

Informará a la Dirección sobre el desempeño del Sistema de Calidad y de cualquier

necesidad de mejora.

La C. Guerrero Hernández Wendy Angélica iniciará con sus responsabilidades, como

Representante de la Dirección a partir del 25 de Septiembre de 2013.

Thalía Ochoa

Director General Wendy Guerrero

Representante de Direccion

ANX-MRDCC-SGC-MC-

17-nov-13

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PRESUPUESTO

Capital $250,000 MN

Capacitación $90,000 MN

Atención a quejas y sugerencias $30,000 MN

Equipos y materiales para auditoria interna. $30,000 MN

Mantenimiento de Infraestructura $30,000 MN

Encuestas $10,000 MN

Validaciones $40,000 MN

Miscelaneos $20,000 MN

ANX-PSPCC-SGC-MC-

17-nov-13

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Manual de Calidad

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