MANUAL DE CALIDAD€“RODE...Revisión: 11 Manual de Calidad RODE .1 Fecha de vigencia: 14/05/2018...

MANUAL DE CALIDAD

MAQ – RODE V11.1

ElaboróResponsabledeCalidad

LuciaCatalán

RevisóGerenteGeneralMartínRoca

AprobóDirectorio

MartínPastorRocaMartínRoca

GustavodelBoca

Manual de Calidad RODE

Revisión: 11.1 Fecha de vigencia:

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Contenido

RegistrodeRevisiones...............................................................................................................................4

PRESENTACIÓNDELAORGANIZACION......................................................................................................6

CAPÍTULO1:SISTEMADEGESTIÓNDECALIDAD(SGC).............................................................................7

1.1ALCANCEYEXCLUSIONES–REQUISITOSGENERALES.....................................................................7

CAPÍTULO2-ReferenciasNormativas......................................................................................................7

CAPÍTULO3–Términosydefiniciones......................................................................................................7

CAPÍTULO4–Contextodelaorganización................................................................................................8

4.1COMPRENSIÓNDELCONTEXTODELAORGANIZACIÓN..................................................................8

4.2COMPRENSIÓNDELASNECESIDADESYEXPECTATIVASDELASPARTESINTERESADAS................8

4.3LOSPROCESOSDELAORGANIZACIÓN............................................................................................9

CAPÍTULO5:LIDERAZGOYCOMPROMISO..............................................................................................10

5.1GENERALIDADES............................................................................................................................10

VisióndeRODE....................................................................................................................................10

MisióndeRODE...................................................................................................................................10

ValoresdeRODE.................................................................................................................................10

5.2POLITICADECALIDAD...................................................................................................................11

EstablecimientodelaPolíticadeCalidad............................................................................................11

ComunicacióndelaPolíticadeCalidad...............................................................................................11

PolíticadeCalidad...............................................................................................................................12

5.3ROLES,RESPONSABILIDADESYAUTORIDADESENLAORGANIZACIÓN.........................................12

CAPÍTULO6–PLANIFICACIÓN.................................................................................................................13

6.1ACCIONESPARAABORDARRIESGOSYOPORTUNIDADES.............................................................13

6.2OBJETIVOSDECALIDADYSUPLANIFICACIÓNASOCIADAPARAELÉXITO....................................13

6.3PLANIFICACIÓNDELOSCAMBIOS.................................................................................................14

CAPÍTULO7–APOYO..............................................................................................................................14

7.1PROVISIÓNDELOSRECURSOS......................................................................................................14

7.2RECURSOSHUMANOS...................................................................................................................14

Competencia,TomadeConcienciayFormación................................................................................15

7.3INFRAESTRUCTURAYAMBIENTEPARALAEJECUCIÓNDELOSPROCESOS...................................15

7.4EQUIPOSDESEGUIMIENTOYMEDICIÓN.....................................................................................16

7.5COMUNICACIÓNGENERAL(INTERNAYEXTERNA).......................................................................16



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7.6INFORMACIÓNDOCUMENTADA...................................................................................................16

7.7CONOCIMIENTOSDELAORGANIZACIÓN......................................................................................17

CAPÍTULO8–OPERACION......................................................................................................................17

8.1REQUISITOSPARALOSPRODUCTOSYSERVICIOS........................................................................17

Comunicaciónespecíficaderequisitosparaproductosyservicios....................................................17

Revisióndelosrequisitosrelacionadosconlosproductosyservicios................................................18

Cambiosenlosrequisitosrelacionadosconlosproductosyservicios...............................................18

8.2DISEÑOYDESARROLLO.................................................................................................................18

8.3PLANIFICACIÓNYCONTROLOPERACIONAL..................................................................................19

8.4CONTROLDELOSPRODUCTOSYSERVICIOSSUMINISTRADOSEXTERNAMENTE.........................19

Informacióndelascompras................................................................................................................20

Verificacióndelosproductoscomprados...........................................................................................20

8.5EJECUCIÓNYCONTROLDEOBRA..................................................................................................20

Controldelaproducciónyprestacióndelservicio.............................................................................20

Validacióndelosprocesosdeproducciónyprestacióndelservicio...................................................21

Identificaciónytrazabilidad................................................................................................................21

Propiedaddelcliente..........................................................................................................................21

Preservacióndelproducto..................................................................................................................21

8.6CONTROLDELOSEQUIPOSDEMEDICIÓNYSEGUIMIENTO.........................................................22

8.7ADMINISTRACIÓN.........................................................................................................................22

Facturaciónycobranzas......................................................................................................................22

CAPÍTULO9–EVALUACIÓNDEDESEMPEÑOYMEJORA.......................................................................22

9.1GENERALIDADES............................................................................................................................22

9.2SATISFACCIÓNDECLIENTES..........................................................................................................23

9.3AUDITORIASINTERNAS.................................................................................................................23

9.4REVISIÓNPORLADIRECCIÓN........................................................................................................23

Generalidades.....................................................................................................................................23

CAPÍTULO10–MEJORA..........................................................................................................................24

10.1GENERALIDADES..........................................................................................................................24

10.2NOCONFORMIDADESYACCIONESCORRECTIVAS......................................................................24

10.3SUGERENCIASDEMEJORA..........................................................................................................25

CAPÍTULO11–INNOVACIÓN..................................................................................................................26



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Registro de Revisiones

Rev. Fecha MODIFICACIONESENCAPÍTULOS MODIFICACIONESENPÁGINAS

01

2.1AlcanceyExclusiones 6 2.2Procesosdelaempresaeinterrelacióndelosmismos 6,7,9,11y12.

2.2.3GestiónyControldelosdocumentos 14 2.2.4ControldelosRegistros 15 3.6.1.1FuncionesdelosRRHHenlacalidad 19,20,21,22y23

02

1.2Presentacióndelaempresa 5 2.1Alcance 6

2.2Procesosdelaempresaeinterrelacióndelosmismos 6,7,8,9,10,11,12,13

2.3Requisitosdeladocumentación 14,15 3.3Enfoqueenelcliente 17 3.6.1.1FuncionesdelosRRHHenlacalidad 20,21,22,23,24,25,26

3.7RevisiónporpartedelaDirección 28 5.3Diseñoydesarrollo 31 5.7Administración 34

03 SerealizaronmodificacionesentodosloscapítulosparaadecuarloalsistemadegestiónintegradoconformealasnormasISO9001:2000yOHSAS18001:1999

SemodificarontodaslaspáginasdebidoacambiosintegralesenelformatodelManualdelacalidad

04 2MisiónyvaloresdeRODE 8

05 SerealizaronmodificacionesentodosloscapítulosparaadecuarloalsistemadegestióndecalidadconformealasnormasISO9001:2008

SemodificarontodaslaspáginasdebidoacambiosintegralesenelformatodelManualdelacalidad

06

1.2PresentacióndelaEmpresa2.1AlcanceyExclusiones2.2ProcesosdelaempresaeInterrelacióndelosmismos3.0ValoresdeRode3.6.2RepresentantedelaDirección5.3DiseñoyDesarrollo

56791017

07

2.3.2ManualdeCalidad3.7.2 Informaciónparalarevisión5.5.2Validacióndelosprocesosdeproducciónyprestacióndelservicio

8

13

18

08

1.2PresentacióndelaEmpresa2.3.2ManualdeCalidad3.1PolíticadeCalidad3.6.3ComunicaciónInterna4.1ProvisióndeRecursos5.8FacturaciónyCobranzas

5811121319



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09 1.2PresentacióndelaEmpresa3.0Visión,MisiónYVALORESdeRODE.5.2.3Comunicaciónconlosclientes

59

1610 Seincluyóelnuevologotipodelaempresa todaslaspaginas

11 14/05/2018

SerealizaronmodificacionesentodosloscapítulosparaadecuarloalsistemadegestióndecalidadconformealasnormasISO9001:2015.Seagregaenelregistrodecambioselcampo“Fecha”pararegistrardeaquíenadelantelasfechasdelasmodificaciones.SeincorporaelprocesodeInnovación

Todas

11.1 20/07/2018 Secorrigetexto“ISO9000”a“ISO9001”encapítulo2y3 7



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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACION

RODEesunaorganizaciónconstructoradedicadaalaejecucióndeobrasdearquitecturaeingeniería.

RODE fue fundada enel año1996, comocontinuaciónde susdosanteriores, “MartínPastorRocayAsociados”e“IngenierosMartínPastorRocayGustavoAlbertoDelBocaS.H.”,conlaincorporacióndelIng.Martín Roca (h) logrando desde entonces acrecentar aúnmás elmeritorio reconocimiento en elmercadodelaconstrucciónobtenidoporsuspredecesoras.

Laorganizacióntuvounagranevoluciónmanteniendosufilosofíainalterable:eltalento,lacreatividad,elrespetoyunavocacióndesuperaciónpermanente,permitiendomejorarelservicioasusclientes.

RODEhamantenidosuvisióndefuturoalolargodeestosaños,medianteelcumplimientodeplazos,lacalidaddeterminacióndesusobrasybrindandoseguridadparasustrabajadores,contantadefinición,que dio forma a su propia “obra”, construyéndola idea sobre idea y sostenida por la estructuramássólida:suampliaconcepcióndenegociosysuimpecabletrayectoria.

RODEsumógradualmenteprofesionalescapacitadosypersonaltécnico,parallevaradelantediferentesdesafíos, incorporando nuevos clientes a su cartera, llegando a construir más de 274.000 m2 desuperficiecubierta(ademásdelasobrasdeingeniería).

UnadelascaracterísticasdeRODEesladehabercaptadoelnichoABC1engrandesemprendimientoscomerciales y obras residenciales. Esta definición estratégica ha llevado a la empresa a traspasar lasfronterasdeCórdobarealizandoobrasen15provinciasargentinas.

RODE cuenta como clientes a prestigiosas compañías, tales como: GRUPO EDISUR, CENCOSUD,WALBRIDGE, SERGIO ROGGIO RESORTS, INVAP, CLARO, REPSOL YPF, LIBERTAD, TELECOM PERSONAL,TELECOM ARGENTINA, SHELL C.A.P., SUPERMERCADOSMIGUEL BECERRA, FUNDACIÓN UNIVERSIDADEMPRESARIAL SIGLO 21, GRUPO ARCOR, HORMIX, VOLKSWAGEN ARGENTINA, TELEFÓNICA DEARGENTINA, BANCO FRANCÉS, TISVA, VELHO, PROMEDON, TECME, TELINTAR, JUAN G. MINETTI,SANATORIOALLENDE,AEROPUERTOSARGENTINA2000,VEA,EASY,ELECTROINGENIERIA.

Ing.MartínRoca(h)

GerenteGeneral



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CAPÍTULO 1: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) 1.1 ALCANCE Y EXCLUSIONES – REQUISITOS GENERALES RODEha implementadounSistemadeGestióndeCalidadconformea laNorma ISO9001:2015yquealcanzaalaGestióndelDiseñoyEjecucióndeObrasdeArquitecturaeIngeniería.

El SGC se encuentra implementado, es mantenido y mejorado continuamente para incrementar sueficiencia y eficacia. Con las revisiones por la dirección la organización se asegura de contemplar lascuestiones internasyexternas quesonpertinentesparaelpropósitoy ladirecciónestratégica,yqueafectan la capacidad para lograr los resultados previstos en el sistema de gestión de la calidad.Asimismo, en la misma actividad se integran y formalizan también los requisitos actualizados de laspartesinteresadaspertinentesyserevisanloscambiosenlosserviciosdelaorganización.

RODE posee la capacidad necesaria de recursos e información para llevar a cabo sus obras como asítambién para efectuar el seguimiento, medición y análisis de los procesos que se realizan en estaempresa. Se compromete a implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultadosplanificados,asegurandolasatisfaccióndelosclientes.

CAPÍTULO 2 - Referencias Normativas SeaplicalanormaISO9001:2015–Sistemasdegestióndelacalidad–Fundamentosyvocabulario.

CAPÍTULO 3 – Términos y definiciones En la elaboración del presente documento se aplicaron los términos incluidos en la norma ISO9001:2015.



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CAPÍTULO 4 – Contexto de la organización 4.1 COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN RODE ha identificado los factores internos y externos que definen el contexto de la organización. Elanálisis del contexto, usando la matriz DAFO (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)permite determinar los problemas internos y externos de la organización, las cuestiones legales, demercado,socialyeconómica,quepuedeafectarRODE.Serealizacomomínimo,durantelaRevisiónporlaDirección1.

Comofactoresinternossetienenencuenta:

• Losproductosyserviciosbrindadosporlaorganización;• Climaorganizacional(misión,visión,valores,cantidadpersonal,escolaridadetc.);• Nivelsocio-económico;• Organigramadelaorganización• RequisitosespecialesdeCalidad,HigieneySeguridad,MedioAmbiente;• Infraestructura.

Comofactoresexternossetienenencuenta:

• Mercado;• Clientes;• Competencia;• Gruposdeinterés;• Proveedores;• Asociados.

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS Laorganizaciónseaseguradesatisfacerlasnecesidadesyexpectativasdeclientesypartesinteresadasdefinidas.ParaellodeterminaenlasRevisionesdelaDirección1:

• PartesinteresadaspertinentesalSistema;• Requisitosdeesaspartesinteresadas.

RODEcuentaconunsistemadeencuestasdesatisfaccióndeclientes,quepermitetenerlavisióndirectadesusatisfacciónrespectoalSGC.

Lainformaciónactualizadapermitelatomadedecisionesestratégicasylaparticipacióndepartesinteresadasenlaretroalimentacióndelsistema.

1FormulariodeRevisiónporlaDirecciónRFOD-01



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4.3 LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN RODEha identificado losprocesosesencialesparasuSistemadeGestióndeCalidady la interrelaciónentrelosmismos,loscualessedescribenatravésdesusmapasdeproceso:

• Procesosgerenciales

Contribuyenenrelacióncontodoslosotrosprocesosenladeterminacióndelaspolíticas,delosobjetivosyelaseguramientodelaperfomanceglobal.

• Procesosoperacionales

Contribuyendirectamentealarealizacióndelosproductos,servicios.

• Procesosdesoporte

Contribuyenalaperfomancedelosprocesosoperacionalesydegestiónencuantoalaportedeloselementesnecesariosparaelbuenfuncionamiento.

PLANIFICACIÓNYMEJORADELSISTEMADEGESTIÓNDECALIDAD(CONGESTIÓNDEAUDITORÍASINTERNASYDENOCONFORMIDADES/ACCIONESDEMEJORA)

DIRECCIÓNYPLANEAMIENTOESTRATÉGICO(CONANÁLISISDECONTEXTOYEVALUACIÓNDERIESGOS)

MEJORAMIENTODELASATISFACCIÓNDELCLIENTE

GESTIÓNDEPROYECTOS PLANIFICACIÓN

DELAOBRA

EJECUCIÓNYCONTROLDELA

OBRA

ENTREGAYPOSTVENTA

GESTIÓNCOMERCIALDELICITACIONESY

ADJUDICACIONESDIRECTAS

CONTROL DELOSPROCESOS, PRODUCTOS YSERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTEINNOVACION GESTIÓNINFORMÁTICA YDE

TELECOMUNICACIONES

COMUNICACIÓN GENERAL(INTERNAYEXTERNA)

GESTIÓNDERECURSOSHUMANOS

GESTIÓNDECOMPRAS

GESTIÓNADMINISTRATIVACONTABLE

CLIENTESYPA

RTESIN

TERESA

DAS-R

EQUISITOS

CLIENTESYPARTESIN

TERESADAS-SATISFACCION

Procesosgerenciales

Procesosoperacionales

Procesosdesoporte

GESTIÓNDEEQUIPOSDEMEDICIÓN

GESTIÓNDEVEHICULOSYMAQUINARIAS

DISEÑOYDESARROLLO



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CAPÍTULO 5: LIDERAZGO Y COMPROMISO 5.1 GENERALIDADES El Directorio, al igual que todos los mandos gerenciales y medios, asumen la responsabilidad yobligacióndedemostrarlaeficaciadelsistemadegestióndecalidad.

La Política deCalidad y los objetivos sondesplegados según corresponda a los distintos niveles de laorganización,parapermitirelalcancedelosmismosylamejoraconstante.

Visión de RODE Ser Líderes en el Mercado Argentino de la Construcción en Proyectos de Calidad, disfrutando deconstruirlosconnuestrosClientes,enformaSustentable, InnovadorayEficiente,defendiendosiemprenuestrosvalores.

Misión de RODE Somosunaorganizaciónconstructora,comprometidaenalcanzar lacompletasatisfaccióndenuestrosclientes cuidando la calidad con que se desarrollan nuestras obras, haciéndolas perdurables en eltiempo, y conservando nuestros recursos humanos, inculcándoles la eficacia, lamejora continua y laseguridadsobrelostrabajosquedesempeñanyelsentidodepertenenciaalaorganización.

Almismotiempo,nuestrocompromisoeselderealizarunaporteconcretoynecesarioalacomunidad,atravésdelcualbuscamosbrindarlasherramientasnecesariasparaquenuestrasociedaddesarrollesupropiopotencial,sincaerenpaternalismos.

Valores de RODE2 Integridad:asumimosunaconductahonesta,transparente,coherenteyaustera.Elpago,lasolicitudolaaceptacióndesobornosdecualquiertipo,sonprácticasinaceptables.

Compromiso: por el trabajo bien realizado orientado hacia la mejora continua. Promovemos lainteracción,elesfuerzoylacontribucióndetodonuestropersonalhaciael logrodelosresultadosylasatisfaccióndenuestrosclientes.

Respeto: cuidamosnuestros vínculos con los demás, atendiendo con eficiencia, cortesía y espíritu deservicio los requerimientos que nos sean solicitados, eliminando toda actitud de prepotencia y/osoberbia.

Confianza: construimos relaciones basadas en la consideración personal y profesional, brindamosrespaldoyseguridadanuestrosclientes,anuestropersonalyatodalasociedad.

Trabajoenequipo:significanuestraformadetrabajar,porquecuandolascosassehacenensociedad,losresultadossiempresonlosmejores.2PolíticadeRecursosHumanosPOL-RRHHV.1.0



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Permanente actitud de servicio: brindamos a nuestros clientes total apoyo y compromiso en laconsecucióndesusobjetivos.

Fomentamosyejercemoseltratopersonalizadoyactivoparaconnuestropersonal.

Eficiencia:hacemoslascosasdelaformaenquefueronsolicitadasconelmínimoderecursos.

Innovación:convertimoselconocimientoylasideasenvaloragregadoparanuestrosclientesyparalaempresa.

Todos estos principios y valores son sustentados en un enfoque al cliente acompañado de unpensamientobasadoenriesgos.

El Directorio de RODE, a través de la Gerencia Comercial, acuerda los requisitos explicitados y noexplicitadosporelclienteycumpleasuvezcon losrequisitos legalesyreglamentarios,asegurándosepreviamentedequelaempresaposeelacapacidadtécnicayeconómicanecesariaparacumplirlos.

LaGerenciaComercialdetectaoportunidadesdelmercadoparaconseguirnuevosclientesymantienecontactosperiódicosconlosclientesactualesconelfindedetectarnuevasnecesidades.Asuvezrealizaunseguimientosobrelasobrasentregadasparaasegurarselasatisfacciónylavalidaciónporpartedelcliente.

Laevidenciadeestasactividadessonlosresultadosdelasencuestasdeexpectativasysatisfaccióndelcliente. RODE a travésde suwebwww.rode.com.ar se comunica con sus clientes, proveedores y elrestodelasociedad.

5.2 POLITICA DE CALIDAD

Establecimiento de la Polít ica de Calidad RODE, establece su Política de Calidad3, a través de lo expresado en la misión, visión y valores. ElDirectorio se asegura de que sea apropiada al contexto de la organización y acorde a las direccionesestratégicasdefinidas.

Comunicación de la Polít ica de Calidad Se define que la política de calidad debe estar disponible y se mantiene como informacióndocumentada.Esimportantecomunicarla,asegurarelentendimientoyaplicarse,entodoslosnivelesdelaorganización.

Asimismo,esimportantequeestédisponibleparalaspartesinteresadaspertinentes.

Paraelloseestableceunapolíticadecomunicacióndelapolíticaquesevamejorandoconlaexperienciaeideasinnovadoras.

3PolíticadeCalidadPOL-RODE



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Polít ica de Calidad

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN ElDirectorio asigna las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes de la organización,paraprocurar queel SistemadeGestióndeCalidades conformea laNorma ISO9001 vigente y a lodefinidointernamenteporRODE.

ExisteelpuestodeResponsablede laCalidad,quevelaporelmantenimientoymejoradelsistema,yquehacepermanentecoachinga los líderesparaque losfundamentosde lacalidadseancumplidosyaseguradosportodoslosequipos.



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RODEdefinesuestructuraenelorganigramafuncional4delaorganizaciónqueescomunicadoatodosupersonal.Caberecordarqueelmismoesdecaráctergeneral,yaqueparacadaobrasedefineunoenparticularqueesconsideradocomounregistro.

RODE tiene definido los perfiles de puesto5 donde se detallan las funciones y responsabilidades delpersonalquecomponelaestructuradelaempresa.

CAPÍTULO 6 – PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES RODE tiene en cuenta el contexto (4.1) y las necesidades y expectativas de partes interesadas ydeterminalosriesgosyoportunidadesalosqueseenfrenta.

ParaellorealizaunanálisisdecontextoyrequisitosdurantelaRevisiónporlaDirección,comomínimo,ycadavezqueloestimenecesario,para:

• Asegurarqueelsistemadegestióndelacalidadpuedalograrlosresultadosprevistos;• Aumentarlosefectosdeseablesypreveniroreducirlosnodeseables;• Lograrlamejorapermanente.

De ello se desprenden acciones para abordar esos riesgos y oportunidades. Dichas acciones soncargadas en la minuta de acciones de la Revisión de Dirección y se aplican a los procesos quecorresponda. En las Revisiones se efectúa una evaluación de la eficacia de las acciones de periodosanteriores.

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y SU PLANIFICACIÓN ASOCIADA PARA EL ÉXITO RODE define sus objetivos de calidad anuales-estratégicos y mensuales, para las funciones y nivelespertinentes.Ademásparacadaproyectoenparticularsedebenadicionaroespecificarlospropiosaesecaso. Los objetivos de Calidad se establecen en todos los procesos comprendidos en su Sistema deGestióndelaCalidad.

Cadaindicadorasociadoalosobjetivos,tienedefinidasualcance,periodicidadyanimación.

Existen instancias internas de cada proceso de revisión de los resultados y otras generales, como lasreunionesdegerentes,en lasquese revisan indicadores, sus resultados, tendencias,alertas,etc.y secomentan las acciones que se han tomado o están por tomarse, compartiendo experiencias ycapitalizandobuenasprácticasentrelosresponsablesdelosprocesos.Enlamismareunióntambiénsepuedendefiniraccionesnuevasnecesarias.

4Formulario:OrganigramafuncionalRFOQ-015Formulario:PerfildepuestoRFOH-01



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6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS CuandolaorganizacióndeterminalanecesidaddecambiosenelSistemadeGestióndelaCalidad,estoscambiosserealizandemaneraplanificada.Setieneencuenta:

• Propósitodeloscambios,yconsecuenciaspotenciales;• Integridaddelsistema;• Disponibilidadderecursos;• (Re)asignaciónderesponsabilidadesyautoridades.

Sedejaelregistrodelasdecisionesenlasminutasderevisionesdedirección,enelapartadoCambiospertinentesalSGC(internosyexternos).

CAPÍTULO 7 – APOYO 7.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS ElDirectoriodeRODE, a travésde laGerenciaAdministrativa-Financiera analiza el presupuesto anualqueaseguralaprovisióndetodoslosrecursoshumanos,deinfraestructura,deambienteparaoperaciónde los procesos, económicos y financieros necesarios para implementar, mantener y mejorar losprocesosrelacionadosconelSistemadeGestióndeCalidad,deacuerdoa losobjetivosenmateriadecalidad,seguridadysaludocupacionaldelaempresaylasatisfaccióndelCliente.

ParaelloRODE,efectúaelcálculodelafacturacióndeequilibrioproyectadaanual,procurandoestarporencimadelamismaparacubrirloscostosprevistos.

7.2 RECURSOS HUMANOS RODE asigna responsabilidades para la ejecución de las funciones que afectan a la Calidad de losservicios y la satisfacción de los clientes a personal con la educación, formación, habilidades yexperienciaadecuadaparacadapuesto.

RODEproporcionaasupersonal,conelobjetivodellegaralasmetasimpuestas,losiguiente:

• Formacióncontinua;• Definicióndesusresponsabilidades;• Participaciónactivaenladefinicióndelosobjetivos;• Facilitalacomunicaciónabiertaentodoslosámbitosdelaorganización;• Atencióndesusnecesidades;• Promocióndeltrabajoenequipo;• Comunicacióndesugerenciasyopiniones.



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RODE ha establecido un procedimiento documentado6 en donde asegura que el personal ingresantequepertenecealaorganizaciónono(subcontratistas),hacumplidocontodaslascondicioneslegalesylaboralescorrespondientes.

Competencia, Toma de Conciencia y Formación RODE implementa acciones para que todo su personal se encuentre capacitado para el correcto

desarrollodesusfuncionesyparalacomprensióndelaimportanciadeellasdentrodelaorganización,

enposdelcumplimientodelosobjetivosdelacalidad.

Se ha desarrollado un capítulo de formación en el procedimiento general, que establece una

metodologíapara llevaracabo lagestiónde laformacióndesusempleadosquecontiene lasiguiente

información:definiciónde lasnecesidadesdecapacitación, registrosyevaluaciónde lacapacitacióny

análisisdelainformación.

7.3 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS RODEposeelainfraestructuranecesariayadecuadaparalarealizacióndesusactividades.

Cuentaconoficinasambientadasyconlosinstrumentosdetrabajonecesariosparaformarpartedeun

climadetrabajoconfortableymotivador.

Cada obra es equipada con las instalaciones necesarias para ejecución de los trabajos de manera

adecuada y segura, montadas conforme a las normativas vigentes en materia de Seguridad y Salud

Ocupacional.

Nuestras instalacionesestánmantenidasdentrode lascondicionesnecesariasparaejecutar las tareas

orientadashacialosobjetivosdelaempresa.

Elambientedetrabajodelaempresaestádeacuerdoalossiguientesítems:

• Metodologíasdetrabajocreativasymotivadoras;

• Ergonomíayseguridaddellugardetrabajo;

• Ubicacióndellugardeltrabajo;

• Interacciónsocial;

• Confortdellugardeltrabajo;

• Evaluaciónderiesgosencadaobraconelfindeprevenirsuocurrencia;

• Atenciónalaformaciónpreventivaenmateriadeseguridadysaludocupacional;

• Establecimiento de controles operativos en las actividades que puedan generar riesgos

laborales.

6ProcedimientoGeneraldeRecursosHumanosRPGH-01



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7.4 EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN RODEestablecequelasmedicionessehacendeacuerdoalasespecificacionesindicadasenlosplanos,respetandolastoleranciasindicadas.Laorganizacióncuentaconunparquedeelementosparaasegurarla conformidad de los requisitos de producto en el servicio de construcción. Dichos medios son losapropiadosynecesariospararealizarseguimientoymediciones,conunmantenimientotalqueaseguraladisponibilidadparasuuso,conloscontrolesnecesarios.Losinstrumentosautilizarenlasmedicionesy / o comparaciones son los siguientes: instrumentos de topografía (estación total, teodolito y nivelóptico),escuadrametálica,plomada,cintamétricayniveldemano.

Se define un procedimiento general de gestión de dichos equipos7, con registro en el formulario deseguimientodelosmedios8,yquecuentaconlasiguienteinformación:

• Verificacióndecalibracióndelosinstrumentosdemedición;• Ajusteoreajustedelosinstrumentosdetopografía;• Identificaciónmediantelegajosdelestadodecalibración(sololosinstrumentosdetopografía);• Condicionesdeproteccióncontradañosdemantenimiento,manipulaciónyalmacenamiento;• Condicionesymétodosdecontrolyutilizacióndelosinstrumentosdemedicióndeobra:cinta

métricayniveldemano,tantoparapersonaldelaorganizacióncomoparalossubcontratistas.

7.5 COMUNICACIÓN GENERAL (INTERNA Y EXTERNA) Laorganizacióndefineensuprocedimientogeneraldegestióndelacomunicación9lasaccionesinternas

yexternasdelSGCqueincluyan:

• Quécomunicar,cuándo,aquién,cómoyquiéncomunica.

Dichoprocedimientoincluye:

1- Plandecomunicación;2- Comunicacióndesdelaorganizaciónhaciaelexteriordelamisma(víaweb,asesoramiento

técnicoycomercial,etc.);3- Comunicacióndesdeelexteriordelaorganizaciónhaciaelinteriordelamisma(respectoa

consultasyreclamos);4- Accionesdecontingencia.

7.6 INFORMACIÓN DOCUMENTADA RODE define un procedimiento general para la gestión de su información documentada10, que seencuentradisponibleparatodoslosintegrantesdelaorganizaciónypartesinteresadas.

7ProcedimientogeneraldeGestióndeequiposdeensayoymediciónRPGE-018FormularioSeguimientodelosequiposdeensayoymediciónRFOE-019ProcedimientogeneraldeGestióndelacomunicacióninternayexternaRPGG-0110ProcedimientogeneraldeGestióndeInformaciónDocumentadaRPGQ-02



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Existe un listadode informacióndocumentada11, donde se codifican las informacionesdocumentadasgenerales (manual de calidad, fichas de procesos, política) y los documentos con codificación quedefinen el funcionamiento de los procesos (procedimientos, instructivos, formatos). Dicho listadocontemplalasinformacionesdocumentadasexigidasporNormaISO9001vigenteylasdefinidasporlaorganización. Luego cada proceso guarda registro de los formularios llenos que den cuenta de larealizacióndesusactividades.

Paracrearomodificar/actualizarunainformacióndocumentadaseaplicaelprocedimientomencionado.Estainformacióndocumentadaysusmodificacionessoncontroladas,yseencuentrandisponibles.

7.7 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN RODEconsideraquelaexperienciaadquiridabasadaenéxitosyfracasosesútilparaelprogresodelaorganizaciónydelaspersonasquelaintegran.

Por ello dispone de una biblioteca con información documentada que se encuentra disponible paraconsulta, formación, ejemplificación, etc. Dicha biblioteca se encuentra en el directorio:\\oldrode\Rode\CALIDAD\04.Conocimientode laorganización yesgestionadaporCalidad,ypuestaadisposiciónparautilizaciónporpartedetodalaorganización.

Además de esta biblioteca, RODE se apoya en las Revisiones por la Dirección para asegurar que laorganizacióncrezcaenbaseasuexperienciayculturización.EnlasRevisionesserealizaunresumendeloquesucedióporprocesoyanivelmacro,yello sirvepara tomarmedidasque tenganencuenta laexperiencia.

CAPÍTULO 8 – OPERACION 8.1 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Comunicación específ ica de requisitos para productos y servicios RODEcuentaconunprocedimientogeneral12enel cual sedefine lametodologíadedefiniciónde losrequisitos especificados y no especificados por el Cliente, y los requisitos legales y reglamentarios,necesariosdecumplirparalautilizacióndelproducto.

Mediante laEncuestadeConocimientode lasExpectativasdelCliente13RODE identifica losrequisitosinicialesyespecificadosporClienterelacionadosconelproducto.

La identificación de los requisitos no establecidos por el Cliente se efectúa mediante la experiencia e

idoneidad de los recursos humanos de la empresa en la ejecución de las obras. 11FormulariodeListadodeInformaciónDocumentadaRFOQ-0512ProcedimientoGeneraldeRevisióndelosrequisitosrelacionadosconlaejecucióndeobraRPGL-0113Formulario:EncuestadeConocimientodelasExpectativasdelClienteRFOL-02



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Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios RODEsiguiendoloestablecidoenelprocedimiento14,efectúalarevisióndesuscontratos.

DeestamaneraRODEnosóloaseguraqueposeelacapacidadnecesariaparacumplirconlosrequisitosespecificados, sinoqueresuelve todas lasdiferenciasexistentesentre los requisitosdelcontratoy losexpresadosanteriormente.

Dichoprocedimientocontienelosiguiente:

• Identificación y definiciónde los requisitos relacionados conel producto, de los requisitos norelacionadosconelproductoydelosrequisitoslegalesyreglamentarios.

• Revisióndelosrequisitosdelcontratoy/olospliegosdelicitación.• Análisisdelacapacidadempresarialparaelcumplimientodelascondicionescontractuales.• Registro de revisión y/omodificación de la documentación necesaria para la ejecución de la

obra.

Cambios en los requisitos relacionados con los productos y servicios En el mismo procedimiento14 se define la metodología para tener en cuenta las modificaciones derequisitos,enloscasosenquesucedan.Todaslasmodificacionesqueseproduzcanenelcontratosoncomunicadasmedianteel librodeobra,y losGerentesdeObraseasegurandequedicha informaciónllegaalospuestosdetrabajopertinentes.

8.2 DISEÑO Y DESARROLLO Sepuedendiferenciardosgrandestiposdeobras:

a- Obrastraídasporclientesexternosquelleganconciertodesarrollodeingeniería,b- Obrasgeneradasinternamentecondesarrollopropio.

En ambos casos hay algún grado de diseño a nivel anteproyecto. Para ambos casos existe unprocedimientogeneralespecífico15quedefinelametodologíaparaasegurarqueelprocesodediseñoydesarrollo previo a la planificación y posterior realización de la obra, sea el adecuado demanera deasegurarlaposteriorprovisióndeproductosyservicios.Asimismo,determina:

• Planificacióndeldiseñoydesarrollo;• Responsabilidades;• Entradasysalidas;• Controles;• Gestióndeloscambios.

14ProcedimientoGeneraldeRevisióndelosrequisitosrelacionadosconlaejecucióndeobraRPGL-0115ProcedimientoGeneraldeGestióndeProyectos-DesarrollodeproyectoejecutivodecontratacionesexternasRPGY-01ProcedimientoGeneralDiseñoydesarrollodeproyectospropiosRPGN-01



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8.3 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL RODEconsideranecesarioparaejecutarsusobras,efectuar laplanificaciónde lasmismas,demaneraquesellevenacaboentiempoyforma,enconformidadconlosobjetivosdecalidaddelaorganizaciónyacordealosrequerimientosdeclientes.

Laplanificaciónde larealizaciónde laobraserealizadeacuerdoalprocedimientodocumentado16delprocesoPlanificacióndeobras.Endichoprocedimientosetienenencuentalossiguientesaspectos:

• Losrequisitosdelproducto;• Ladisponibilidaddelosrecursosnecesarios;• Actividadesdeverificación,validación,seguimientoyensayo;• Aspectosatenerencuentaparallevarlaacabo.

Laplanificaciónasídefinida,seencuentradisponibleenelPlandeCalidad17yPlandeAvance,elregistrodeobservacionesyelorganigramadelaobraencuestión.

8.4 CONTROL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE RODE con el objeto de asegurar que los productos adquiridos cumplen los requisitos de compra queen cada caso se especifican, implementa un procedimiento documentado18 en el cual se describe lametodología establecida para la adquisición de los productos y servicios críticos solicitados desde lasdiferentesáreasdelaempresa.

Eltipodecontrolesyalcancequeselesrealizanalosproveedores,tienenrelaciónconlaimportanciadelos mismos en la Calidad del producto final. Los proveedores de RODE han sido seleccionados yevaluados conforme a su capacidad de proveer los productos conforme a sus requisitos, según loestablecidoenelprocedimientodocumentado19

La Re-evaluación de los proveedores se realiza cuando se detecta una variación en su desempeño.Alosproveedoresselosclasificaen:

• Proveedoresdeproductosyservicios;• Subcontratistas;• Manodeobraymateriales;• Manodeobra.

16ProcedimientogeneraldePlanificacióndeobrasRPGP-0117Formulario:FormatodePlandeCalidadRFOP-0118ProcedimientogeneraldecomprasRPGB-0119ProcedimientoGeneralEvaluacióndeProveedoresySubcontratistasRPGB-02



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Información de las compras RODEestablece y asegura que la informaciónde las compras es transmitida al proveedor demaneraeficazyeficientecumpliendocontodoslosrequisitos.Laempresa,consideralasiguienteinformacióndecomprasnecesariadetransmitiralproveedoraprobado:

• Descripcióndelascaracterísticas,marcaycantidaddelproducto.• Fechadenecesidadenobra.• Obraquelanecesita.• Formayplazodepago.• Lugardeentrega.• Preciodelproducto.

Dichainformaciónseexpresaenlanotadecompraqueesconsideradacomounregistrodelacalidad.

Verif icación de los productos comprados RODE ha desarrollado un procedimiento documentado20 para la recepción, inspección,disposición,identificaciónytrazabilidaddelosmaterialesenlaobra,conelobjetodeasegurarquelosinsumosrespondenalosrequisitosespecificadosenlacompra.A su vez, cuando considera necesario o cuando el cliente lo solicita, efectúa las gestiones necesariasparallevaracabovisitasalasinstalacionesdesusproveedores.

Es política de la empresa, realizar el pago a sus proveedores en tiempo y en forma, por lo que hadefinidounprocedimientodocumentado21endondeseaseguralagestióndelosmismos.

8.5 EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA Control de la producción y prestación del servicio RODErealizauncontrolenelprocesodeejecucióndeobradeacuerdoalprocedimientodocumentado22conelobjetodeasegurarlacalidaddelmismo,evitandolosdesvíosynoconformidadesquepudierensurgirdurantesurealización.Dichoprocedimientocontienelasiguienteinformación:

• Descripcióndelascaracterísticasdelprocesoydelproducto;• Referenciaydisponibilidaddeprocedimientosoinstruccionesdetrabajonecesarias;• Utilizacióndelosdispositivosdecontrolapropiados;• Identificacióndepuntoscríticosparaelcontroldelosprocesos;• Condicióndeliberacióndelproductodeunaetapaaotra;• Identificacióndeproblemasposterioresalaentregadelaobraalcliente.

RODEenposdeefectuar lamejora continuade susprocesos, llevaunControldeEjecucióndeObra,endondelaaprobacióndeunaetapasignificaelpasoalassubsiguientes.

20ProcedimientoGeneraldeVerificacióndelosProductosCompradosRPGB-0321ProcedimientoGeneralProcesodeAdministración-PagosRPGA-0322ProcedimientogeneraldeejecuciónycontroldeobraRPGO-01



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Validación de los procesos de producción y prestación del servicio RODE cuando no puede medir y probar el trabajo terminado sin destruirlo o dañarlo antes deentregarloalclientevalidalosprocesosdeejecución.

Identif icación y trazabil idad RODE efectúa la identificación sus productos de acuerdo a si son insumos o semielaborados.Todoslosinsumos(exceptolosáridos,yaquesondeidentificadosvisualmente)tomanlaidentificacióndadaporelproveedor.

Encuantoalosproductosenproceso,seefectúasuestadodeseguimientoymediciónconelControldeEjecucióndeObra.

Se establece la trazabilidad de nuestros productos, cuando es un requisito del cliente, a través de lainformacióndadaporelPlandeAvance,lasNotasdePedidoydeCompras,losCertificadosdetrabajodelossubcontratistasyotrosdocumentosqueseconsiderennecesarios.

Propiedad del cl iente CuandoelClientesuministraproductos(materialesdeconstrucción,accesorios,artefactos,planos,etc.),RODEmantienelosmismosbajocontrol,losverificaylosprotegemanteniéndoloshastasuutilizaciónodevolución.

RODE lleva a cabo los controles necesarios como si los productos ingresados por el cliente fueran adquiridos por la empresa, ya que es su política mantener la calidad del producto final. Debido a ello se sigue el procedimiento documentado23.

Para las tareas de identificación, verificación, protección y salvaguarda del producto, RODE haestablecidoelprocedimientodocumentado24.

RODEposee losmediosdecomunicaciónadecuadosparamantener informadoalClienterespectodelestado y ejecución del producto o subproducto ejecutado con insumos provisto por éste. RODEconsideraalosplanosdeobracomoPropiedadIntelectualdelcliente,ysecomprometeanodifundirlosenotrotipodeobra.

Preservación del producto RODE considera que los insumos, cualquiera fuera su procedencia y naturaleza, son identificados,manipulados,almacenados,embaladosyprotegidos,segúncorresponda.

La empresa dispone que la conservación se efectúe en lugares que sean adecuados de acuerdo a sunaturalezaysuposteriorutilización,porloquepuedenserdispuestosenelalmacénoenlaobraoenlaoficina.Siendoestaúltimaopciónnorecomendadaporlaempresa.

23ProcedimientoGeneraldeVerificacióndelosProductosCompradosRPGB-0324ProcedimientoGeneralPropiedaddelClienteRPGV-01



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8.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO RODEestablecequelasmedicionessehacendeacuerdoalasespecificacionesindicadasenlosplanos,respetandolastoleranciasindicadas.Losinstrumentosautilizarenlasmedicionesy/ocomparacionesson los siguientes: instrumentos de topografía (estación total, teodolito y nivel óptico), escuadrametálica,plomada,cintamétricayniveldemano.El proceso de medición se efectúa de acuerdo a las técnicas de uso conocidas. Se establece unprocedimiento documentado para el control de los dispositivos de medición y seguimiento25, quecontienelasiguienteinformación:

• Verificacióndecalibracióndelosinstrumentosdemedición;• Ajusteoreajustedelosinstrumentosdetopografía;• Identificaciónmediantelegajosdelestadodecalibración(sololosinstrumentosdetopografía);• Condicionesdeproteccióncontradañosdemantenimiento,manipulaciónyalmacenamiento;• Condicionesymétodosdecontrolyutilizacióndelosinstrumentosdemedicióndeobra:cinta

métricayniveldemano,tantoparapersonaldelaempresacomoparalossubcontratistas.

8.7 ADMINISTRACIÓN

RODE con el objeto de asegurar sus procesos administrativos, implementa un procedimientodocumentado de Administración 26 en el cual se describe cuál es la metodología establecida paradichosprocesos.

Facturación y cobranzas RODEconelobjetodeasegurarlafacturaciónycobranzasdesusobrasimplementaunprocedimientodocumentado de Facturación y Cobranzas27 y describe en el Plan de Calidad de cada obra lasparticularidadesdedichoprocesoenlaobra.

CAPÍTULO 9 – EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y MEJORA 9.1 GENERALIDADES RODE efectúa el seguimiento y la validación de los procesos para garantizar la conformidad delproductoylosprocesosconlosrequisitosdelclienteydelSGC.

Asimismo,serealizaunaplanificaciónparalaverificaciónperiódicadelfuncionamientoyaplicacióndelSistemadeGestióndeCalidadencadaproceso.

25ProcedimientogeneraldegestióndeequiposdeensayoymediciónRPGE-0126ProcedimientoGeneralAdministraciónRPGA-0127ProcedimientoFacturaciónyCobranzasRPGA-02



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La mejora continua de estos procesos es garantizada a través de la medición de los objetivos de lacalidad, que surge de los resultados de las técnicas estadísticas, las herramientas de la calidad, losindicadoresdecalidad,lasencuestasdesatisfacciónalcliente,losestudiosdeapoyo,laautoevaluacióny las auditorías internas y externas al SGC. También se aplican evaluaciones periódicas de peligros yriesgos laborales,programas,controles,visitasaobras, indicadoresdeaccidentes, incidentesydemásrequisitosnecesariosparaeliminary/ominimizarlospeligrosyriesgosexistentesenlasactividadesquelaempresarealizaenfuncióndecumplirconlosrequisitosdenuestrosclientes

9.2 SATISFACCIÓN DE CLIENTES RODE mediante métodos eficaces y eficientes identifica las áreas en donde se debe mejorar sudesempeñoenposdelasatisfaccióndelcliente.

Lainformaciónparaelanálisis,seextraedelaEncuestadeSatisfaccióndelCliente.

9.3 AUDITORIAS INTERNAS RODE ha establecido y mantiene un procedimiento documentado28 para planificar,implementar y registrar auditorías internas de la Calidad, a fin de evaluar la eficacia del Sistema deGestióndeCalidadconformealaNormaISO9001vigente.

Las auditorías internas se programan teniendo en cuenta la naturaleza e importancia del sector aauditar,y suejecuciónestáacargodepersonal independientede laGerenciaoÁreaacontrolar. LosresultadosdelasauditoríasseregistranysetransmitenalresponsabledelaGerenciaoÁreaauditada,afindequeésteadoptelasaccionescorrectivasypreventivasquecorrespondan,verificandoaposteriorilaefectividaddelasmismas.

Los informes de las Auditorías Internas y sus recomendaciones son puestos en conocimiento de lasgerencias. El responsable de la programación, preparación, ejecución, análisis y comunicación delcronogramadeAuditoríasInternaseselResponsabledeCalidad.

9.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Generalidades ElDirectoriodeRODErevisaelestadodelSistemadeGestióndeCalidadalmenosunavezalañoafindeasegurarsesuconveniencia,adecuación,eficienciayeficaciacontinua.

Además,cuandoseconsiderenecesario,sepuedesolicitarunaRevisiónextraordinaria.

Las revisiones deben ser planificadas, preparadas, realizadas conforme a los requisitos, registradas, yseguidasparaasegurarlamejora.

ExisteunprocedimientoparalarealizacióndelaRevisióndelaDirección29,consuformularioasociado30.

28AuditoríasInternasRPGQ-0329ProcedimientoparalarealizacióndelaRevisióndelaDirecciónRPGD-0130FormularioparalarealizacióndelaRevisióndelaDirecciónRFOD-01



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El Directorio de RODE utiliza esta información como una herramienta necesaria para efectuar laplanificación estratégica e identificación de las oportunidades y amenazas que posee la organización.Losresultadosdelarevisiónsoncomunicadosdemaneraadecuadaalpersonaldelaorganización.

CAPÍTULO 10 – MEJORA 10.1 GENERALIDADES RODE determina, recopila y analiza los datos apropiados para garantizar y demostrar la idoneidad yeficacia de su Sistema de Gestión de Calidad, así como para identificar las acciones de su MejoraContinua.

Setienecomofuentedeinformaciónalossiguientesítems:

• Encuestadeexpectativasdelcliente;• Encuestadesatisfaccióndelcliente;• Controlestadísticodelaejecucióndeobra;• Resumendelosproductosnoconformes;• Análisisdecadaprocesodeapoyo;• Accionescorrectivasypreventivas;• Auditoríasinternasyexternas;• Evaluaciónyre-evaluacióndetodoslosproveedoresdelaempresa;• Identificacióndepeligrosyvaloracióndelosriesgoslaborales;• Revisióndelosrequisitoslegalesaplicables;• Análisisdeaccidenteseincidentes;• Funcionamientodecontrolesoperativos;

Estosítemsproporcionaninformaciónacercade:

• Lasatisfaccióndelcliente;• Laconformidadconlosrequisitosdelproducto,• Lascaracterísticasytendenciasdelosprocesosdelaempresa;• Eldesempeñodelosproveedores;• Laseguridadysaluddelpersonal;• Eldesempeñodelsistemadegestióndelacalidad;

La recolección y análisis de la información se realiza de acuerdo al procedimiento documentadoespecífico31.

10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS RODE ha establecido y mantiene un procedimiento documentado32 que asegura que elproductoquenocumpleconlosrequisitosespecificados,noseautilizadoinadvertidamente.31SistemadeSugerenciasdeMejorayherramientasdemejoraRPGQ-01



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Dichoprocedimientocontienelasiguienteinformación:

• Identificación,evaluación,segregación,disposiciónyregistrodelosproductosnoconformes.• Personasautorizadasparadefinirlasaccionesatomarconlosproductosnoconformes.• Accionesparaprevenirsuusoantesdelaentregaalcliente.

Además, se prevé la adopción de acciones correctivas cuando este producto no conforme haya sidoentregadoalclienteohayacomenzadosuutilización.

10.3 SUGERENCIAS DE MEJORA RODE establece, según la política de la calidad, que su SGC esmejorado demanera continua con elobjetivodelograrundesarrollosustentableencuantoalacalidaddesusproductosyprocesos,comoasítambiénlaprevencióndelosriesgoslaboralesdesupersonal,proveedores,contratistas,visitasylacomunidadtoda.

Parallevaracabolamejoracontinuasetienenencuentalasfuentesdeinformacióndescriptasenelpuntoanterior,incluyendolasrevisionesdeladireccióndelaempresa.

TambiénsehaestablecidounametodologíaparalaGestióndelaMejoracontinua,segúnsedescribeenelprocedimientodocumentado33.Dichoprocedimientocontienelametodologíapara:

• EldesarrollodelasReunionesdeMejoraContinua;• LaasignacióndelasresponsabilidadesenlasReunionesdeMejoraContinua;• LadistribucióndelasReunionesdeMejoraContinua;• Elseguimientodelaspropuestas.

10.4 ACCIONES CORRECTIVAS RODE toma acciones para eliminar las causas de una no conformidad, requiriendo de un análisis yestudiodetalladodelosmotivosquelageneraron,paraevitarsurepetición.Paraello,haestablecidoymantieneunprocedimientodocumentado34,queincluye:

• Revisión de las No Conformidades tanto de los productos terminados como en proceso,incluyendolosreclamosyquejasdelosclientes.

• Investigacióndelascausasquemotivaronlasnoconformidades.• Evaluación, determinación e implementación de la acción correctiva a adoptar para evitar la

repeticióndelasnoconformidadesobservadas.• Registrodeloscontrolesnecesariosparaevaluarlaeficaciadelasaccionescorrectivas.• Revisióndelasaccionescorrectivastomadas.• Identificaciónderiesgoslaboralessignificativos.• Desvíosenlosprocedimientosdetrabajoyquehayangeneradoaccidentes.

32ProcedimientoGestióndeAccionesCorrectivasyPreventivas,tratamientodeNoConformesRPGQ-0433ProcedimientoSistemadeSugerenciasdeMejorayherramientasdemejoraRPGQ-0134ProcedimientoGestióndeAccionesCorrectivasyPreventivas,tratamientodeNoConformesRPGQ-04



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• Desvíosgeneradosporincidentesrepetitivosenobra.

10.5 ACCIONES PREVENTIVAS RODE con el fin de prevenir la ocurrencia de no conformidades potenciales, aplica las accionespreventivascorrespondientesencadacaso.

Paralaaplicación,elseguimientoylaverificacióndeestasaccionessehaestablecidounprocedimientodocumentado35,queincluye:

• Ladeterminacióndelasnoconformidadespotencialesysuscausas.• LaEvaluacióndelanecesidaddeactuaciónparaprevenirlaocurrenciadelasnoconformidades.• Ladeterminación,implementaciónyregistrodelasaccionesnecesarias.• Larevisióndelasaccionestomadas.• Registrodeloscontrolesnecesariosparaevaluarlaeficaciadelasaccionespreventivas.

Todas ellas necesarias para atacar preventivamente situaciones que pudieran derivar en noconformidadesmayoresen laprestacióndelservicioofrecidopornuestraempresa,comoasí tambiénensituacionesquepudieranponerenriesgolaidentidadfísicaylasaluddetodapersonaquetrabajeennuestra empresa, sea ésta personal estable, contratados, subcontratistas, visitas, clientes y/o partes interesadas.

CAPÍTULO 11 – INNOVACIÓN

ParaRODElainnovaciónesunprocesofundamentalparaelcrecimiento.Porellodefinióunprocesoconsusmétodosyregistrosasociados36.

ElprocesodeinnovaciónestáprincipalmenteorientadoaObras,paraintroducirnuevastecnologías,máseficientes.

35ProcedimientoGestióndeAccionesCorrectivasyPreventivas,tratamientodeNoConformesRPGQ-0436ManualdeInnovaciónMAI-RODERPGI-01ProcedimientodeGestióndeTecnologíasExternasRPGI-02ProcedimientodeGestióndeDesarrollosInternos

MANUAL DE CALIDAD€“RODE...Revisión: 11 Manual de Calidad RODE .1 Fecha de vigencia: 14/05/2018...

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