Manual de Inventarios

SIC-JAC Sistema de Información Contable

Manual de Operación Módulo de Inventarios

La Paz – Bolivia

Manual del usuario del Sistema de Inventarios - 1

TABLA DE CONTENIDO Pág. Sistema de Inventarios……………………………………………………………………………… 4

CAPITULO I MOVIMIENTOS

1. Entrada al almacén……………………………………………………………………………... 7 1.1. Registrar entradas al almacén…………………………………………………………….. 7 1.2. Editar las entradas al almacén……………………………………………………………. 9 1.3. Reporte de la nota de entrada al almacén……………………………………………….. 9

2. Salidas del almacén…………………………………………………………………………….. 10 2.1. Registrar salidas del almacén……………………………………………………………... 10 2.2. Editar las salidas del almacén……………………………………………………………. 12 2.3. Reporte de la nota de salida del almacén……………………………………………….. 13

3. Modificación de entradas al almacén………………………………………………………… 13 4. Modificación de salidas del almacén…………………………………………………………. 16

CAPITULO II ITEMS

1. Ítems…………………………………………………………………………………………….. 18 1.1. Ítems – codificación manual (producto)…………………………………………………... 18 1.2. Ítems – codificación automática…………………………………………………………… 19 1.3. Modificar ítems……………………………………………………………………………… 21 1.4. Borrar ítems…………………………………………………………………………………. 22 1.5. Reporte ítems……………………………………………………………………………….. 22

2. Categorías……………………………………………………………………………………….. 24 2.1. Adicionar categoría…………………………………………………………………………. 24 2.2. Editar categoría……………………………………………………………………………... 25 2.3. Reporte categoría…………………………………………………………………………… 25

3. Sub categoría……………………………………………………………………………………. 26 3.1. Adicionar sub – categorías………………………………………………………………… 27 3.2. Editar sub – categorías…………………………………………………………………….. 27 3.3. Reporte sub – categorías………………………………………………………………….. 28

4. Unidad de manejo………………………………………………………………………………. 29 4.1. Adicionar unidad de manejo……………………………………………………………….. 29 4.2. Editar unidad de manejo…………………………………………………………………… 30 4.3. Reporte unidad de manejo………………………………………………………………… 31

CAPITULO III CLIENTE/PROVEEDOR/PERSONAL

1. Cliente…………………………………………………………………………………………… 32 1.1. Adicionar cliente……………………………………………………………………………. 32 1.2. Editar datos del cliente…………………………………………………………………….. 33 1.3. Reporte de clientes………………………………………………………………………… 33

2. Proveedor………………………………………………………………………………………… 34


2.1. Adicionar proveedor………………………………………………………………………… 34 2.2. Editar datos del proveedor…………………………………………………………………. 35 2.3. Reporte del proveedor……………………………………………………………………… 35

3. Personal………………………………………………………………………………………….. 36 3.1. Adicionar personal………………………………………………………………………….. 36 3.2. Editar datos del personal…………………………………………………………………... 37 3.3. Reporte del personal……………………………………………………………………….. 37

CAPITULO IV TIPOS DE MOVIMIENTOS

1. Tipos de ingresos……………………………………………………………………………….. 38 1.1. Adicionar tipos de ingreso…………………………………………………………………. 38 1.2. Editar los tipos de ingresos………………………………………………………………… 38 1.3. Reporte del tipo de ingreso………………………………………………………………… 39

2. Tipos de egreso…………………………………………………………………………………. 39 2.1. Adicionar tipos de egreso………………………………………………………………….. 39 2.2. Editar los tipos de egreso…………………………………………………………………. 40 2.3. Reporte de tipo de egreso…………………………………………………………………. 40

CAPITULO V REPORTES

1. Reporte diario de entradas y salidas………………………………………………………….. 42 2. Reporte de kardex físico valorado…………………………………………………………….. 43 3. Resumen de kardex……………………………………………………………………………. 44 4. Reporte general…………………………………………………………………………………. 45 5. Reporte de entradas y salidas…………………………………………………………………. 46 6. Varios reportes de clientes, proveedor y personal………………………………………….. 47 7. Reporte de salidas de ítems (destino)………………………………………………………... 48

CAPITULO VI UTILIDADES

1. Tipo de cambio………………………………………………………………………………….. 49 2. Índice UFV……………………………………………………………………………………….. 50 3. Nuevo usuario…………………………………………………………………………………… 51 4. Acceso a usuario………………………………………………………………………………... 51 5. Respaldo de la información (backup)…………………………………………………………. 51 6. Recuperación de los datos de resguardo (backup)…………………………………………. 52

CAPITULO VII OTROS

1. Inicialización del inventario…………………………………………………………………….. 53 2. Actualización del inventario……………………………………………………………………. 53 3. Tipos de codificación……………………………………………………………………………. 54


CAPITULO VIII INSTALACION DEL SOFTWARE DE INVENTARIOS

1. Pasos previos para la instalación del sistema SCI-JAC……………………………………. 55 2. Pasos para la instalación del sistema de control de inventarios…………………………... 56 3. Pasos para adicionar una nueva empresa…………………………………………………… 59 4. Ingreso al sistema de control de inventarios…………………………………………………. 60 5. Adiciona nueva gestión………………………………………………………………………… 61 6. Pasos para la instalación en red……………………………………………………………… 62 7. Pasos para crear un nuevo acceso directo………………………………………………….. 64


SISTEMA DE INVENTARIOS El Sistema de Inventarios permite el control y seguimiento físico valorado de los ítems o productos de un almacén. Los ítems son organizados en los siguientes niveles: Categoría, Subcategoría y producto (ítems). El código de la categoría tiene una longitud de 4 dígitos numéricos, el código de la sub-categoría tiene una longitud de 4 dígitos numéricos y código del producto o ítem está compuesto del código de categoría mas el código de la sub-categoría mas un correlativo propio del producto o ítem, de longitud de 4 dígitos. Esta codificación permite definir hasta 9,999 ítems por cada sub-categoría. El ingreso (entrada) del producto o ítem por diferentes conceptos: inventario inicial, compras con factura (F), asumido (R) (compras sin factura) y Ninguno (N), que no es con factura ni asumido. El egreso (salida) del producto o ítem se realiza con el precio promedio ponderado , en función a los saldos existentes. El movimiento de entradas y salidas permite tener los diferentes reportes: Reporte diario de entradas y salidas, reporte del kárdex físico valorado, reporte de saldos y otros. Para registrar el movimiento de las entradas y salidas de los ítems, previamente se deben definir y registrar los siguientes datos:

- Categorías - Sub Categorías - Unidad de manejo - Ítems

- Cliente - Proveedor - Personal

- Tipos de Ingreso - Tipos de egreso

El sistema para ingresar datos validos cuenta con una serie de opciones predeterminadas llamados controles como ser:

Controles


Cuadro de texto, Permite ingresar datos o mostrar información.

Cuadro de edición , Permite introducir textos largos. La tecla TAB se usa normalmente para pasar el enfoque al siguiente control en el orden de tabulación.

Cuadro combinado, Este control permite seleccionar un elemento de la lista contenida en un cuadro combinado, se debe pulsar en el botón situado a la derecha del control.

Cuadro de lista , Un cuadro de lista muestra una lista de elementos en la que es posible elegir uno o más elementos. Grupo de opciones, Este control contiene un grupo de botones de opción de las que sólo se puede elegir una.

Casilla de verificación, Este control permite presentar varias opciones de las que se puede elegir una o más de una.

Control numérico , Este control permite elegir en un intervalo de valores numéricos al desplazarse por los valores cuando hace clic en las flechas arriba y abajo del control, o introduce un valor en el cuadro de control. Botón de comando, Este control se emplea para iniciar acciones tales como imprimir un informe, aceptar los valores ingresados, cerrar o mostrar una ventana, o cada una de las opciones de una barra de tareas.

Para el ingreso de datos existen teclas que facilitan la edición de un campo (espacio destinado al ingreso de la información) las cuales se describen a continuación.


Num Lock Alterna el uso entre el teclado numérico y las flechas de movimiento. Del Borra caracteres sobre el cursor. Backs pace Borra caracteres a la izquierda del cursor Ins Cambia entre el modo insertar y sobrescribir Enter Permite confirmar la selección de una opción o el ingreso de la información digitada. Crtl Y Presionando simultáneamente permite borrar hasta el fin de la línea. Esc Esta tecla por lo general se utiliza para escapar (dejar de hacer la acción que está realizando).

En algunos casos permite salir luego de realizada una acción. Algunos campos no permiten el ingreso de ciertos caracteres ó números, esto es debido a que el sistema realiza la verificación en el ingreso (Ejemplo, en el campo de importe no puede ingresar letras). La operación del sistema está basada en la selección de opciones a través de selectores tipo menú.


CAPITULO I MOVIMIENTOS

1. ENTRADA AL ALMACEN Para registrar una entrada al almacén e imprimir el movimiento de la entrada al Almacén, ir al menú “Inventario”, seleccione “Movimiento” y, a continuación, haga clic en “Entrada al Almacén”. 1.1. REGISTRAR UNA ENTRADA AL ALMACÉN:

1. Presione el botón ADICIONAR.

2. Número de Ingreso: El cuadro de texto Número de Ingreso, es un campo numérico no editable, se genera automáticamente. En una numeración correlativa para un control de los ingresos y egresos.

3. C/IVA: El cuadro de verificación C/IVA, es una casilla de selección en el que se indica si la entrada a almacén fue una compra con factura o sin factura. Al tickear este cuadro se habilitará el cuadro de texto Factura Proveedor , al des-tickear este cuadro se habilitará el cuadro de texto Nota de Recepción .

4. Nota de Recepción o Factura Proveedor: En este cuadro de texto, Ingrese el número del documento de entrada.

5. Fecha: En cuadro de texto Fecha, Registre la fecha de ingreso al almacén. El mes de la fecha debe ser el mes que está vigente, por seguridad de las entradas al almacén y salidas del almacén de los ítems (productos), existe cierres mensuales. Si la fecha no corresponde al mes vigente puede cerrar el mes, (en el menú “Inventario ”, seleccione “Otros ” y, la opción “Cierre del mes vigente ), hasta llegar al mes en la que desea registrar la entrada al almacén. Por lo general cuando se instala el sistema, el mes vigente es el primer mes de la gestión.

6. T.C.: En cuadro de texto T.C., Ingrese el tipo de cambio de la fecha de entrada al almacén.

7. Tipo de Ingreso: En el cuadro combinado Tipo de Ingreso, debe seleccionar el tipo de ingreso.

8. Proveedor: En el cuadro combinado Proveedor, debe seleccionar el proveedor.

9. Concepto: En cuadro de texto Concepto, Registre el concepto del ingreso al almacén. El concepto es una glosa pequeña que describe el ingreso del ítem o producto al almacén.

10. Autorizado por: En el cuadro combinado Autorizado por, debe seleccionar el nombre de la persona que autorizó la compra o adquisición. Los nombres provienen de la lista del personal.

11. Entregado a: En el cuadro combinado Entregado a, debe seleccionar el nombre de la persona que realizo la recepción. Por lo general será el encargado del almacén. Los nombres provienen de la lista del personal.


12. Código: En la columna código, Registre el código del producto, si no recuerda el código, con el botón Buscar Ítem (F2 ), obtendrá la lista de los ítems.

• En esta pantalla puede buscar el ítem: por Buscar por Código o Buscar por Nombre , una vez ubicado el ítem presione doble clic en la columna Código y capturará el ítem.

• También puede adicionar un nuevo ítem, presionando el botón Adicionar , o modificar la

descripción de un ítem, para esto presione un solo clic en el código del ítem, en la columna Código, y luego presione el botón Modificar .

• O si desea borrar un ítem presione un solo clic en el código del ítem que desea borrar y haga clic

en el botón Borrar .


13. Descripción: La columna Descripción, Muestra la descripción del ítem. No es una columna editable.

14. Cantidad: En la columna Cantidad, Registre la cantidad del ítem o producto.

15. Unidad: La columna Unidad, Muestra la unidad de manejo del ítem o producto. No es una columna editable.

16. Total (Bs): En la columna Total (Bs), Registre el importe total, (de la factura si lo hubiera).

17. Precio U. (Bs.): La columna Precio U. (Bs.), Muestra el importe del precio unitario (Total entre la cantidad). No es una columna editable.

18. Costo U. (Bs.): La columna Costo U. (Bs.), Muestra el importe del costo unitario. Costo con el que ingresa al almacén. No es una columna editable.

19. Sub. Total (Bs.): La columna sub. Total (Bs.), Muestra el importe total de Cantidad por el Costo Unitario. No es una columna editable.

20. Presione el botón Guardar , si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Salir .

21. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

1.2. EDITAR DATOS DE ENTRADAS AL ALMACÉN: El botón de Editar permite modificar el encabezado y no los ítems, (código, cantidad, importes, etc.).

1.3. VISUALIZA EL REPORTE DE LA NOTA DE ENTRADA AL ALMACÉN:

1. Primero posesiónese sobre la entrada al Almacén que desee visualizar, utilizando los botones de

desplazamiento

2. Presione el botón Visualizar , y aparecerá el reporte de la nota de entrada al almacén.


La barra de herramientas , de la parte superior del reporte tiene las siguientes características:

, Este botón permite ir a la Primera Pagina.

, Este botón permite ir a la Página Anterior.

, Este botón permite ir a una determinada Página.

, Este botón permite ir a la Página Siguiente.

, Este botón permite ir a la Ultima Pagina.

, Este botón permite Cerrar vista previa.

, Este botón permite Imprimir informe.

Si presiona el botón cerrar vista previa , obtendrá la siguiente pantalla:

Opción de imprimir (todo el reporte o desde pagina X hasta pagina Y) Esta opción permite imprimir todo el reporte o desde una página X hasta la pagina Y, es de gran utilidad cuando solo se quiere imprimir parte del reporte. 2. SALIDA DEL ALMACEN (Método: Precio Promedio Ponderado) Para registrar una salida del almacén e imprimir el movimiento de la una salida del Almacén, en el menú “Inventario”, seleccione “Movimiento” y, a continuación, haga clic en “Salida del Almacén (Método: Precio Promedio Ponderado)”. 2.1. REGISTRAR UNA SALIDA DEL ALMACEN

1. Presione el botón ADICIONAR .

2. Número de Salida: El cuadro de texto Número de Salida, es un campo numérico no editable, se genera automáticamente. En una numeración correlativa para un control de los ingresos y egresos.


3. Nota de entrega: En cuadro Nota de entrega, Ingrese el número del documento de Salida.

4. Fecha: En cuadro de texto Fecha, Registre la fecha de ingreso al almacén. El mes de la fecha debe ser el mes que está vigente, por seguridad de las entradas al almacén y salidas del almacén de los ítems (productos), existe cierres mensuales. Si la fecha no corresponde al mes vigente puede cerrar el mes, (en el menú “Inventario”, seleccione “Otros” y, la opción “Cierre del mes vigente), hasta llegar al mes en la que desea registrar la salida del almacén. Por lo general cuando se instala el sistema, el mes vigente es el primer mes de la gestión.

5. T.C.: En cuadro de texto T.C., Ingrese el tipo de cambio de la fecha de salida del almacén.

6. Tipo de Salida: En el cuadro combinado Tipo de Salida, debe seleccionar el tipo de Salida.

7. Destino (Cliente): En el cuadro combinado Cliente, debe seleccionar el Cliente.

8. Concepto: En cuadro de texto Concepto, Registre el concepto de la salida del almacén. El concepto es una glosa pequeña que describe la salida del ítem o producto al almacén.

9. Autorizado por: En el cuadro combinado Autorizado por, debe seleccionar el nombre de la persona que autorizó la salida o venta. Los nombres provienen de la lista del personal.

10. Entregado a: En el cuadro combinado Entregado a, debe seleccionar el nombre de la persona al que se entregó el producto (s). Los nombres provienen de la lista del personal.

Salida del almacén (Método: Precio Promedio Ponderado)

11. Código: En la columna código, Registre el código del producto, si no recuerda el código, con el botón Buscar Ítem (F2) , obtendrá la lista de los ítems.


• En esta ventana puede buscar el ítem: por Buscar por código o Buscar por Nombre , una vez ubicado el ítem presione doble clic en la columna Código y capturará el ítem.

• También puede adicionar un nuevo ítem, presionando el botón Adicionar , o modificar la descripción de un ítem, para esto presione un solo clic en el código del ítem, en la columna Código, y luego presione el botón Modificar .

• O si desea borrar un ítem presione un solo clic en el código del ítem que desea borrar y haga clic

en el botón Borrar .

12. Descripción: La columna Descripción, Muestra la descripción del ítem. No es una columna editable.

13. Unidad: La columna Unidad, Muestra la unidad de manejo del ítem o producto. No es una columna editable.

14. Cantidad: En la columna Cantidad, Registre la cantidad del ítem o producto.

15. Costo Unit. (Bs.): La columna Costo Unit. (Bs.), Muestra el importe del costo unitario. Este costo es el precio promedio ponderado con el que sale del almacén. No es una columna editable.

16. Importe (Bs.): La columna Importe (Bs.), Muestra el importe total de Cantidad por el Costo Unitario. No es una columna editable.

17. Presione el botón Guardar , para guardar los cambios efectuados.

18. Para salir del formulario, presione el botón Salir. 2.2. EDITAR DATOS DE UNA SALIDA DEL ALMACÉN: El botón de Editar permite modificar el encabezado y no los ítems, (código, cantidad, importes, etc.).


2.3. VIZUALIZA EL REPORTE DE LA NOTA DE SALIDA DE ALMACÉN:

1. Primero posesiónese sobre la salida del Almacén, utilizando los botones de desplazamiento,

2. Presione el botón Visualizar , y aparecerá el reporte de la nota de salida del almacén.

Reporte Nota de Salida del Almacén








, Este botón permite Imprimir informe. 3. MODIFICACION DE ENTRADAS AL ALMACEN

Para la Modificación de Entradas al Almacén, en el menú “Inventarios”, seleccione “Movimientos” y, a continuación, haga clic en “Modificación de Entradas al Almacén ”, y obtendrá la siguiente pantalla:


1. Con las flechas de direccionamiento posesiónese sobre la nota de entrada que desea modificar.





, Este botón permite ir a la Última Página.

2. Haga clic en el botón Editar . Y obtendrá la siguiente pantalla.


3. Se habilitarán todas las opciones sujetas a ser editable, a excepción de: El No. De Ingreso, Fecha y Tipo de Cambio.

4. Si desea modificar un ítem, posesiónese sobre el código del ítem y haga clic en el botón Buscar Ítem (F2) y obtendrá el listado de ítems.

Lista de Ítems

• Puede buscar el ítem: por Buscar por Código o Buscar por Nombre, una vez ubicado el ítem presione doble clic en la columna Código y capturará el ítem.

5. Si desea adicionar otra entrada de otro producto en esta misma ventana, utilice las teclas de

direccionamiento , y marque la siguiente fila en código. Y presione el botón Buscar Ítem (F2) , repita los pasos ya indicados anteriormente

6. Presione el botón Guardar , para guardar los datos adicionados o corregidos.

7. Para salir del formulario, presione el botón Salir.


4. MODIFICACION DE SALIDAS DEL ALMACEN

Para la Modificación de Salidas del Almacén, en el menú “Inventarios”, seleccione “Movimientos” y, a continuación, haga clic en “Modificación de Salidas del Almacén ”, y obtendrá la siguiente pantalla:

1. Con las flechas de direccionamiento posesiónese sobre la nota de entrada que desea modificar.






2. Haga clic en el botón Editar . Y obtendrá la siguiente pantalla.


3. Se habilitarán todas las opciones sujetas a ser editable, a excepción de: El No. De Ingreso, Fecha y Tipo de Cambio.

4. Si desea modificar un ítem, posesiónese sobre el código del ítem y haga clic en el botón Buscar Ítem (F2) y obtendrá el listado de ítems.

Lista de Ítems

• En esta ventana puede buscar el ítem: por Buscar por Código o Buscar por Nombre, una vez ubicado el ítem presione doble clic en la columna Código y capturará el ítem.

5. Si desea adicionar otra salida de otro producto en esta misma ventana, utilice las teclas de direccionamiento , y marque la siguiente fila en código. Y presione el botón Buscar Ítem (F2), o presionar la tecla F2, repita los pasos ya indicados anteriormente

6. Presione el botón Guardar , para guardar los datos adicionados o modificados.



CAPITULO II ITEMS

1. ITEMS Para el registro de los ítems podemos diferenciar dos tipos de codificación: la codificación manual y la automática, a continuación veremos cada una de ellas: 1.1. ÍTEMS – CODIFICACIÓN MANUAL (Producto)

Para crear, editar e imprimir ítems, en el menú “Inventarios”, seleccione “Ítems” y, a continuación, haga clic en “Ítems”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Ítems (Productos)

• REGISTRAR UN NUEVO ÍTEM POR CODIFICACIÓN MANUAL (PRODUCTO):

1. Presione el botón Adicionar . A continuación se muestra en la parte inferior la pantalla para registrar un nuevo Ítem (producto).

Adicionar Ítems (Productos)


2. Código: El cuadro de texto código, es un campo alfanumérico editable , significa que puede generar el código compuesto por números y letras.

3. Categoría: En el cuadro combinado Categoría, debe seleccionar el nombre de la categoría de producto al cual corresponde el ítem.

4. Sub Categoría: En el cuadro combinado Sub Categoría, debe seleccionar el nombre de la sub categoría del producto al cual corresponde el ítem.

5. Descripción: En cuadro de texto Descripción, Ingrese la descripción del ítem.

6. Unidad: En el cuadro combinado Unidad, seleccione el nombre de la unidad de manejo del ítem (producto).

7. Presione el botón Grabar para almacenar la información, si no desea guardar, presione el botón Cancelar.

1.2. ÍTEMS – CODIFICACIÓN AUTOMÁTICA (Producto)

Para crear, editar e imprimir ítems, en el menú “Inventarios”, seleccione “Ítems” y, a continuación, haga clic en “Ítems”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Ítems (Productos)

• REGISTRAR UN NUEVO ÍTEM POR CODIFICACIÒN AUTOMÀTICA (PRODUCTO):

1. Presione el botón Adicionar. A diferencia del la codificación manual en esta opción, el sistema nos manda directamente a la siguiente pantalla, para la selección automática de la categoría.


2. Hacemos doble clic sobre el código de la categoría en la que deseamos adicionar el ítem y obtendremos la siguiente pantalla.

Adicionar Ítems (Productos)

3. Código: El cuadro de texto código, es un campo alfanumérico no editable , se genera automáticamente al seleccionar la categoría del pro ducto y la subcategoría. Este código está compuesto por el código de categoría más código de la subcategoría y el correlativo del ítem (producto), es ahí donde se observa la diferencia c on el otro tipo de codificación

4. Categoría: En el cuadro combinado Categoría, debe seleccionar el nombre de la categoría de producto al cual corresponde el ítem.

5. Sub Categoría: En el cuadro combinado Sub Categoría, debe seleccionar el nombre de la sub categoría del producto al cual corresponde el ítem. Al seleccionar la sub categoría automáticamente se genera el código del ítem (producto)

6. Descripción: En cuadro de texto Descripción, Ingrese la descripción del ítem.


8. Presione el botón Grabar para grabar, si no desea guardar, presione el botón Cancelar.

9. Para salir de la opción Adicionar ítem, presione el botón Salir .


1.3. MODIFICAR ÍTEMS (PRODUCTO)

Ítems (Productos)

1. Primero ubique en la columna “Código ”, el código del ítem a modificar, presionando doble clic el

código del ítem a ser modificado quedará marcado con .

2. Presione el botón Modificar. A continuación se muestra en la parte inferior la pantalla para modificar la descripción del Ítem (producto) y la unidad de manejo.

3. Código: El cuadro de texto código, es un campo alfanumérico no editable. Este código está compuesto por el código de categoría más código de la subcategoría y el correlativo del ítem (producto).

4. Categoría: El cuadro combinado Categoría, es un campo no editable, muestra el nombre de la categoría de producto al cual corresponde el ítem.

5. Sub. Categoría: El cuadro combinado Sub Categoría, es un campo no editable, muestra el nombre de la sub categoría del producto al cual corresponde el ítem.

6. Descripción: En cuadro de texto Descripción, modifique la descripción del ítem.



8. Presione el botón Grabar para guardar los datos modificados, si no desea guardar, presione el botón Cancelar .

9. Para salir de la opción Modificar ítem, presione el botón Salir .

1.4. BORRAR ÍTEM (PRODUCTO):

Ítems (Productos)

1. Primero ubique en la columna “Código ”, el código del ítem que desee borrar, presionando doble clic

el código del ítem a ser modificado quedará marcado con .

2. Presione el botón Borrar. A continuación se muestra en la parte inferior la pantalla para borrar el Ítem (producto). Verifique si efectivamente es el ítem seleccionado para borrar.

Borrar Ítems (Productos)

3. Presione el botón Grabar para Borrar , si no desea borrar el ítem, presione el botón Cancelar . 4. Para salir de la opción borrar ítem, presione el botón Salir.

1.5. REPORTE DE ÍTEMS (PRODUCTO): 1. Presione el botón Visualizar, y aparecerá el reporte de los ítems (productos).




, Este botón permite ir a la Pagina Anterior.





, Este botón permite Imprimir informe.



Opción de imprimir (todo el reporte o desde pagina X hasta pagina Y) Esta opción le permite imprimir todo el reporte o desde una página X hasta la pagina Y, es de gran utilidad cuando solo se quiere imprimir parte del reporte. 2. CATEGORIA DE PRODUCTO Para crear, editar e imprimir categorías, en el menú “Inventario”, seleccione “Ítems” y, a continuación, haga clic en “Categoría”, y obtendrá la siguiente pantalla: 2.1. ADICIONAR CATEGORÍA (PRODUCTO):

1. Presione el botón Adicionar. Y aparecerá la siguiente pantalla.

2. Código: El cuadro de texto código de categoría, es un campo numérico no editable, se genera automáticamente.


3. Nombre: En cuadro de texto Nombre de categoría, Ingrese el nombre de la categoría del producto.

4. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Cancelar.


2.2. EDITAR CATEGORÍA (PRODUCTO):

1. En la pantalla de categorías, seleccione el código de la categoría a ser modificada.

2. Presione el botón Editar. Se habilitarán los campos en la parte inferior. Solo podrá realizar la modificación en el cuadro editable: Nombre, Modifique el nombre de la categoría del producto.

3. Presione el botón Grabar, para guardar los cambios. Para no guardarlos, presione el botón Cancelar.

4. Para salir del formulario, presione el botón Salir. 2.3. REPORTE CATEGORÍAS (PRODUCTO):

1. Presione el botón Visualizar , y aparecerá el reporte de las categorías del producto.

Reporte de Categoría de Productos






, Este botón permite ir a la Pagina Siguiente.



, Este botón permite Imprimir el Informe.


Opción de imprimir (todo el reporte o desde pagina X hasta pagina Y) Esta opción le permite imprimir todo el reporte o desde una pagina X hasta la pagina Y, es de gran utilidad cuando solo se quiere imprimir parte del reporte. 3. SUB CATEGORÍA DE PRODUCTO Para crear, editar e imprimir sub. Categorías, en el menú “Inventarios”, seleccione “Ítems” y, a continuación, haga clic en “Sub Categoría”, y obtendrá la siguiente pantalla:


Sub Categoría de Productos 3.1. ADICIONAR SUB – CATEGORÍA (PRODUCTO):

1. Presione el botón Adicionar. Y obtendrá la siguiente pantalla.

2. Categoría: En el cuadro combinado Categoría, debe seleccionar el nombre de la categoría de producto del cual desea crear una nueva sub. categoría de producto.

3. Código sub. Categoría: El cuadro de texto código sub categoría, es un campo numérico no editable,

se genera automáticamente.

4. Nombre Sub categoría: En cuadro de texto Nombre sub categoría, Ingrese el nombre de la sub categoría del producto.


6. Para salir del formulario, presione el botón Salir . 3.2. EDITAR SUB CATEGORÍA (PRODUCTO):

1. Primero posesiónese sobre el código de la sub-categoría a ser modificada.


2. Presione el botón Editar . Y obtendrá la siguiente pantalla.

3. Nombre sub categoría: En cuadro de texto Nombre sub categoría, Modifique el nombre de la sub categoría del producto.

4. Presione el botón Grabar para guardar los cambios, si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Cancelar .

5. Para salir del formulario, presione el botón Salir. 3.3. REPORTE SUB CATEGORÍAS (PRODUCTO):

1. Presione el botón Visualizar, y aparecerá el reporte de las sub categorías de producto.


Reporte de Subcategoría de Productos








, Este botón permite Imprimir informe. 4. UNIDAD DE MANEJO

Para crear, editar e imprimir unidades de manejo, en el menú “Inventario”, seleccione “Ítems” y, a continuación, haga clic en “Unidad de manejo”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Unidad de manejo

4.1. ADICIONAR UNIDAD DE MANEJO:

1. Presione el botón Adicionar . Y obtendrá la siguiente pantalla.


2. Código de Unidad: El cuadro de texto código de Unidad, es un campo numérico no editable, se genera automáticamente.

3. Nombre de Unidad de manejo: En cuadro de texto Nombre de unidad de manejo, Ingrese el nombre de la unidad de manejo.

4. Para guardar los cambios, presione el botón Grabar, para no guardar los datos modificados, haga clic

en el botón Cancelar.

5. Para salir del formulario, presione el botón Salir. 4.2. EDITAR UNIDAD DE MANEJO:

1. Posesiónese sobre el código de la unidad de manejo a modificar

2. presione el botón Editar .

3. Nombre de la unidad de manejo: En cuadro de texto Nombre de la unidad de manejo, Modifique el nombre de la unidad de manejo.

4. Para guardar los cambios haga clic en el botón Grabar, si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botón Cancelar.



4.3. REPORTE UNIDAD DE MANEJO:

1. Presione el botón Visualizar, para obtener el reporte de la unidad de manejo, previamente muestra por pantalla y luego puede imprimir si así lo desea.


CAPITULO III CLIENTES/PROVEEDOR/PERSONAL

1. CLIENTE Para crear, editar e imprimir Clientes, ir al menú “Inventario”, seleccione “Cliente/Proveedor/Personal” y, a continuación, haga clic en “Clientes”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Clientes 1.1. ADICIONAR CLIENTE:


2. Código cliente: El cuadro de texto código Cliente, es un campo numérico no editable, se genera automáticamente.

3. Nombre Cliente: En cuadro de texto Nombre Cliente, Ingrese el nombre del Cliente.

4. Contacto: En cuadro de texto Contacto, Ingrese el nombre del Contacto.

5. Dirección: En cuadro de texto Dirección, Ingrese la dirección del Cliente.

6. Ciudad: En cuadro de texto Ciudad, Ingrese el nombre de la Ciudad del Cliente.


7. Teléfono: En cuadro de texto Teléfono, Ingrese el número de Teléfono del Cliente.

8. Fax: En cuadro de texto Nombre Cliente, Ingrese el número de Fax del Cliente.

9. Para guardar los cambios haga clic en el botón Grabar , si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Cancelar.


1.2. EDITAR DATOS DEL CLIENTE:

1. Posesiónese en el código del cliente.

2. Presione el botón Editar .Y obtendrá la siguiente pantalla.

• En esta solo se puede modificar los siguientes datos: Nombre del Cliente, Contacto, Dirección, Ciudad, Teléfono y Fax.

3. Para guardar los cambios haga clic en el botón Grabar, si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botón Cancelar.

4. Para salir del formulario, presione el botón Salir. 1.3. REPORTE DE CLIENTES:

1. Presione el botón Visualizar, para obtener el reporte de Clientes, previamente muestra por pantalla y luego puede imprimir si así lo desea.


2. PROVEEDOR Para crear, editar e imprimir datos del Proveedor, ir al menú “Inventario”, seleccione “Cliente/Proveedor/Personal” y, a continuación, haga clic en “Proveedor”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Proveedor

2.1. ADICIONAR PROVEEDOR:

1. Presione el botón Adicionar . Y obtendrá la siguiente pantalla.

2. Código Proveedor: El cuadro de texto código Proveedor, es un campo numérico no editable, se genera automáticamente.

3. Nombre Proveedor: En cuadro de texto Nombre Proveedor, Ingrese el nombre del Proveedor.

4. Contacto: En cuadro de texto Contacto, Ingrese el nombre del Contacto.

5. Dirección: En cuadro de texto Dirección, Ingrese la dirección del Proveedor.

6. Ciudad: En cuadro de texto Ciudad, Ingrese el nombre de la Ciudad del Proveedor.

7. Teléfono: En cuadro de texto Teléfono, Ingrese el número de Teléfono del Proveedor.


8. Fax: En cuadro de texto Fax, Ingrese el número de Fax del Proveedor.

9. Para guardar los cambios haga clic en el botón Grabar, si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Cancelar.

10. Para salir del formulario, presione el botón Salir. 2.2. EDITAR DATOS DEL PROVEEDOR:

1. Primero posesiónese en los datos del Proveedor (Código del Proveedor) que quiere editar.

2. Luego presione el botón Editar. Y obtendrá la siguiente pantalla.

• En esta solo se puede modificar son los siguientes datos: Nombre del Proveedor, Contacto, Dirección, Ciudad, Teléfono y Fax.

3. Presione el botón Grabar, si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botón Cancelar.

4. Para salir del formulario, presione el botón Salir . 2.3. REPORTE DE PROVEEDOR:

1. Presione el botón Visualizar, para obtener el reporte de Proveedor, previamente muestra por pantalla y luego puede imprimir si así lo desea.


3. PERSONAL (manejo del almacén) Para crear, editar e imprimir datos del Proveedor, en el menú “Inventario”, seleccione “Cliente/Proveedor/Personal” y, a continuación, haga clic en “Personal”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Personal 3.1. ADICIONAR PERSONAL (MANEJO DEL ALMACÉN):


2. Código Empleado: El cuadro de texto código Empleado, es un campo numérico no editable, se genera automáticamente.

3. Paterno: En cuadro de texto Paterno, Ingrese el Apellido Paterno.

4. Materno: En cuadro de texto Materno, Ingrese el Apellido Materno.

5. Nombre: En cuadro de texto Nombre, Ingrese el Nombre.

6. C.I.: En cuadro de texto CI, Ingrese el número de Carnet de Identidad.

7. Cargo: En cuadro de texto Cargo, Ingrese el Cargo.


8. Fecha Ingreso: En cuadro de texto Fecha Ingreso, Ingrese la fecha de Ingreso.


10. Para salir del formulario, presione el botón Salir. 3.2. EDITAR DATOS DEL PERSONAL (MANEJO DEL ALMACÉN):

1. Primero posesiónese en el Código (Código del Personal).

2. Presione el botón Editar . Puede modificar los siguientes datos: Paterno, Materno, Nombre, C.I., Cargo, Fecha Ingreso.

3. Presione el botón Grabar, si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botón Cancelar.

4. Para salir del formulario, presione el botón Salir. 3.3. REPORTE DEL PERSONAL:

1. Presione el botón Visualizar, para obtener el reporte del Personal, previamente muestra por pantalla y luego puede imprimir si así lo desea.


CAPITULO IV TIPOS DE MOVIMIENTOS

1. TIPOS DE INGRESO

Para crear, editar e imprimir Tipos de Ingreso, en el menú “Inventario”, seleccione “Tipos de Movimiento” y, a continuación, haga clic en “Tipos de Ingreso”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Tipos de Ingreso

1.1. ADICIONAR TIPOS DE INGRESO:


2. Código: El cuadro de texto código de Movimiento, es un campo numérico no editable, se genera automáticamente.

3. Nombre: En cuadro de texto Nombre, Ingrese el tipo de movimiento (Inventario inicial, compras locales, ajustes, otros, etc.).

4. Presione el botón Grabar para guardar los cambios, si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Cancelar.

5. Para salir del formulario, presione el botón Salir. 1.2. EDITAR UN TIPO DE INGRESO:

1. Primero posesiónese sobre el código del tipo de Ingreso que quiere modificar.


2. Presione el botón Editar.

3. Nombre: En cuadro de texto Nombre: Modifique el Tipo de Ingreso.

4. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botón Cancelar.

5. Para salir del formulario, presione el botón Salir. 1.3. REPORTE DEL TIPO DE INGRESO: Presione el botón Visualizar, para obtener el reporte de Tipos de Ingreso, previamente muestra por pantalla y luego puede imprimir si así lo desea.

2. TIPOS DE EGRESO

Para crear, editar e imprimir Tipos de Ingreso, en el menú “Inventario”, seleccione “Tipos de movimiento” y, a continuación, haga clic en “Tipos de Egreso”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Tipos de Egreso 2.1. ADICIONAR TIPOS DE EGRESO:

1. Presione el botón Adicionar.


2. Código: El cuadro de texto código, es un campo numérico no editable, se genera automáticamente.

3. Nombre: En cuadro de texto Nombre, Ingrese el tipo de movimiento (Salida por venta, salida a producción, ajustes, otros, etc.).

4. Presione el botón Grabar, si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Cancelar. .

5. Para salir del formulario, presione el botón Cancelar. 2.2. EDITAR EL TIPO DE EGRESO:

1. Primero posesiónese sobre la descripción del tipo de Egreso.

2. Presione el botón Editar.

3. Nombre: En cuadro de texto Tipo de Movimiento, Modifique el Tipo de Egreso.

4. Presione el botón Grabar para guardar los cambios, si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botón Cancelar.

5. Para salir del formulario, presione el botón Salir. 2.3. REPORTE DEL TIPO DE EGRESO: Presione el botón Visualizar, para obtener el reporte de Tipos de Egreso, previamente muestra por pantalla y luego puede imprimir si así lo desea.


CAPITULO V REPORTES

Para obtener reportes, en el menú “Inventarios”, seleccione “Reportes” y, a continuación, haga clic en el tipo de reporte que desea obtener, como se muestra a continuación.

Opción de Reportes Podemos observar que hay los siguientes reportes:

1. Reporte Diario Entradas y Salidas

2. Reporte de Kardex Físico Valorado

3. Resumen de Kardex

4. Reporte General

5. Reporte de Entradas y Salidas

6. Varios Reportes de Clientes, Proveedor y Personal

7. Reporte de Salidas de Ítems (destino)


1. REPORTE DIARIO ENTRADAS Y SALIDAS Para visualizar el reporte, en el menú “Inventarios”, seleccione “Reportes” y, a continuación, haga clic en “Reporte de entradas y Salidas”

Presionando el botón Exporta XLS

Presionando el botón Visualiza reporte


2. REPORTE KARDEX FISICO VALORADO

Para visualizar el reporte, en el menú “Inventarios”, seleccione “Reportes” y, a continuación, haga clic en “Reporte Kardex Físico Valorado”

Presionando el botón Exportar Datos

Presionando el botón Vista Previa


3. RESUMEN DE KARDEX Para visualizar el reporte, en el menú “Inventarios”, seleccione “Reportes” y, a continuación, haga clic en “Reporte de Resumen de Kardex”


Presionando el botón Aceptar


4. REPORTE GENERAL Para visualizar el reporte, en el menú “Inventarios”, seleccione “Reportes” y, a continuación, haga clic en “Reporte General”




5. REPORTE DE ENTRADAS Y SALIDAS Para visualizar el reporte, en el menú “Inventarios”, seleccione “Reportes” y, a continuación, haga clic en “Reporte Resumen de entradas y Salidas”




6. VARIOS REPORTES DE CLIENTES, PROVEEDORES Y PERSONAL Para visualizar los reportes, en el menú “Inventarios”, seleccione “Reportes” y, a continuación, haga clic en “Varios Reportes de Clientes, Proveedores y Persona l”

Seleccione cualquiera de las opciones para ver el reporte de: entradas, salidas, clientes, proveedores y personal, también puede verlos en un rango de fechas.

Presionando el botón Exporta todo el movimiento a formato Excel Le exportara en la carpeta XLS, todo el movimiento que haya tenido, en una hoja de Excel. Presionando el botón Aceptar Le mostrara el reporte según lo que selecciono


7. REPORTE DE SALIDA DE ITEMS (DESTINO) Para obtener reportes, en el menú “Inventarios”, seleccione “Reportes” y, a continuación, haga clic en “Reporte de Salidas de Items (destino)”

Para ver el reporte de salidas con destino, es necesario seleccionar el ítem y podrá ver el reporte.


CAPITULO VI UTILIDADES

1. TIPOS DE CAMBIO Para registrar los tipos de cambio, ir al menú “Inventarios”, seleccione “Utilidades” y, a continuación haga clic en “Tipo de Cambio”, y obtendrá la siguiente pantalla:

REGISTRO DE LOS TIPOS DE CAMBIO Los tipos de cambios deben ser registrados todos los días, si no hubo variación de todas maneras deben ser registrados, como se muestra en la pantalla.

• El botón Grabar, sirve para guardar el registro realizado. • El botón Reporte , nos ayuda a observar el reporte previo a la impresión.

• El botón Impresora, sirve para realizar la impresión del reporte.

• El botón Importa T/C , nos ayuda a importar los T/C desde otra empresa que tenga la misma gestión.

• El botón Examinar, nos ayuda a encontrar la ruta adecuada para poder importar datos desde otra

empresa.


2. INDICE UFV Para registrar los tipos de cambio, ir al menú “Inventarios”, seleccione “Utilidades” y, a continuación haga clic en “Índice UFV”, y obtendrá la siguiente pantalla:

REGISTO DE INDICE UFV El índice UFV deben ser registrados todos los días, si no hubo variación de todas maneras deben ser registrados, como se muestra en la pantalla.

• El botón Grabar, sirve para guardar el registro realizado. • El botón Reporte , nos ayuda a observar el reporte previo a la impresión.

• El botón Impresora, sirve para realizar la impresión del reporte.

• El botón Importa UFV`s , nos ayuda a importar las UFV desde otra empresa que tenga la misma

gestión.

• El botón Examinar, nos ayuda a encontrar la ruta adecuada para poder importar datos desde otra empresa.


3. NUEVO USUARIO Para crear un nuevo usuario, ir al menú “Inventarios”, seleccione “Utilidades” y, a continuación haga clic en “Nuevo Usuario”, y obtendrá la siguiente pantalla:

4. ACCESO A USUARIOS Para dar acceso a un nuevo usuario, ir al menú “Inventarios”, seleccione “Utilidades” y, a continuación haga clic en “Acceso a Usuarios”, y obtendrá la siguiente pantalla:

5. RESPALDO DE LA INFORMACION (BACKUP) Para generar un respaldo de la información, ir al menú “Inventarios”, seleccione “Utilidades” y, a continuación haga clic en “Respaldo de la Información (Backup)”, y obtendrá la siguiente pantalla:


6. RECUPERACION DE LOS DATOS DE RESGUARDO (BACKUP)

Para recuperar datos de un Backup, ir al menú “Inventarios”, seleccione “Utilidades” y, a continuación haga clic en “Recuperación de los Datos de Resguardo (Backup)”, y obtendrá la siguiente pantalla:

En la opción importa datos nos permite importar datos del anterior Sistema de Información SCI – JAC. Para ingresar a la ubicación de los datos de la versión anterior presione el botón Examinar Una vez seleccionada la ubicación en la cual se encuentra el sistema anterior presione el botón Importa Datos Ver. Act . A continuación obtendrá un cuadro de advertencia que le informará si está trabajando en red o si tiene datos anteriores guardados, seleccione la opción correcta.


CAPITULO VII OTROS

Para generar el asiento de apertura, en el menú “Inventarios”, seleccione “Otros” y, obtendrá la siguiente pantalla:

1. INICIALIZAR INVENTARIO Para generar el inventario inicial, en el menú “Inventarios”, seleccione “Otros” y, a continuación, haga clic en “Inicializar Inventarios” y obtendrá la siguiente pantalla:

Esta opción permite generar el inventario inicial registrando el tipo de cambio de la fecha de inicio del periodo. Esta opción solo podrá ser ejecutada si fue cerrado el periodo anterior con el sistema “SCI-JAC” (Sistema Control de Inventarios). 2. ACTUALIZACION DEL INVENTARIO

Para generar la actualización del inventario, en el menú “Inventarios”, seleccione “Otros” y, a continuación, haga clic en “Actualización del Inventario” y obtendrá la siguiente pantalla:


Esta pantalla permite reexpresar los importes a valores corrientes, es decir se debe obtener un factor (UFV de la fecha de cierre / UFV de la última fecha de compra), y multiplicar por el importe del valor actual. 3. TIPOS DE CODIFICACION Para crear, el tipo de codificación, en el menú “Inventarios”, seleccione “Otros” y, a continuación, haga clic en “Tipo de Codificación”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Se observan dos grupos de opciones: Codificación Manual y Codificación Automático. Si selecciona cualquiera de las dos opciones, usted tendrá dos formas distintas de poder crear un Ítem determinado, es decir:

Codificación Manual; le permite crear hasta 20 caracteres alfanuméricos, es decir, entre número y letras dentro el código del ítem. Codificación Automática; este tipo de codificación está compuesta por los tres tipos de datos que se crearon durante la parametrización, es decir: Categoría, Sub – Categoría y el Correlativo correspondiente del ítem como tal.

NOTA: Dentro de las opciones vistas en la pantalla, se podrá cambiar el Tipo de Codificación de automático a manual y no así de manual a automático


CAPITULO VIII ANEXOS

1. PASOS PREVIOS A LA INSTALACION DEL SISTEMA “SCI-JAC” Si existe instalado el SISTEMA DE CONTABILIDAD “SCI-JAC” , previamente a la instalación del Sistema Contable, debe renombrar la CARPETA “SCI-JACW”.

Para esto, en el botón INICIO Presione con el MOUSE EL BOTON DERECHO para ingresar al EXPLORADOR.

La Carpeta “SCI-JACW” debe renombrar con “SCI-JACWMMM” o con cualquier otro nombre Ejemplo “SCI-JACWMMM” Para que la información existente no se PIERDA o DESAPARESCA

Una vez renombrado la carpeta “SCI-JACW” por ejemplo con “SCI-JACWMMM” PUEDE PROCEDER A INSTALAR el Sistema Control de Inventarios.


2. PASOS PARA INSTALAR DEL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS Paso 1) Introduzca el CD en la unidad de Disco CD –ROM, y obtendrá la siguiente pantalla:

Paso 2) Haga un clic en “Instalar Modulo de Inventarios”:


Paso 3) Obtendrá la siguiente pantalla

Paso 4) Le aparecerá el asistente para la instalación . Pulse “Siguiente>”.

Paso 5) pulse “Cambiar…>”, para que el sistema sea instalado en otra unidad diferente a la C:. Se recomienda instalar el sistema en una unidad distinta a la unidad C.


Paso 6) Luego haga clic en “Instalar ”, una ves que finalice la instalación haga clic en “Finalizar ”.

Una vez instalado el sistema, en el escritorio del Windows se muestra el icono para ingresar al sistema


También existe otro acceso para ingresar al sistema en el menú “Todos los programas”

3. PASOS PARA ADICIONAR UNA NUEVA EMPRESA

Paso 1) Al ingresar al sistema no existe ninguna empresa creada, para crear una nueva empresa Pulse

“Adiciona Empresa”

Paso 2) Puede ingresar todo los datos, pero los datos que necesariamente debe ingresar son: Nombre , Ciudad, Año y seleccionar el periodo y luego pulse “Aceptar”


Paso 3) Al adicionar una empresa debe reiniciar el sistema, pulse “Aceptar”

4. INGRESO AL SISTEMA CONTROL DE INVENTARIOS Una vez creado la empresa, presione con un clic en el nombre de la empresa y seguidamente aparecerá La gestión como se muestra en la siguiente pantalla:


Presione doble clic en la gestión y luego aparecerá la siguiente pantalla:

El nombre del usuario es “X” y la contraseña “Y”. La contraseña no se muestra, solo aparece asterisco (*). Pulse “Aceptar”. Posteriormente puede crear un nuevo usuario con el nombre y contraseña personalizada. 5. ADICIONAR UNA NUEVA GESTION Paso 1) Presione con un clic en el nombre de la empresa y seguidamente aparecerá la gestión, luego

pulse “Adiciona Gestión”.

Por defecto aparece el nombre de la empresa , la ciudad , año y periodo , puede cambiar el nombre de la empresa y la ciudad pero no puede cambiar el año y el periodo. Luego pulse “Aceptar”


6. PASOS PARA INSTALAR EN RED EL SISTEMA DE INVENTARIO SCI-JAC 1º Paso en el SERVIDOR

1) Haga clic derecho en el botón del escritorio, en el menú desplegable seleccione Explorar.

2) En la columna Carpeta, selección la unida donde se instaló el sistema contable SCI-JACW , en esta unidad cree una capeta denominada SCI-JACW_RED .

3) Comparta esta carpeta haciendo clic derecho sobre esta, seleccione Compartir con, luego hacer un

clic en uso compartido avanzado, aparecerá la siguiente pantalla.

Luego aparecerá la siguiente pantalla en esta debe marcar compartir esta carpeta


4) Ya compartida esta carpeta, copie la carpeta SCI-JACW en la carpeta SCI-JAC_RED.

SCI-JACW SCI-JAC_RED

Re-nombre la carpeta SCI-JACW que esta fuera de la carpeta SCI-JAC_RED.

5) En el icono de red hace un clic derecho y seleccione Conectar a unidad de red.


6) En la pantalla Conectar a unidad de red, selección una letra para la nueva unidad en red.

Haga clic en el botón , en la red ubique el computador en que se creo la carpeta SIC-JAC_RED, seleccione la carpeta SIC-JAC_RED que se ha compartida y haga clic en aceptar.

Haga clic en el botón Aceptar y luego en . 7. PASOS PARA CREAR EL NUEVO ACCESO DIRECTO DEL SISTEMA SCI-JAC EN EL ESCRITORIO

1) Desde el escritorio del computador, deberá eliminar el acceso directo que se genera al momento de la instalación. Para ello, haga un clic con el botón derecho del mouse sobre el icono del Sistema de Inventario SCI - JACW, de las opciones desglosadas, elija: “Eliminar”.


2) Posteriormente, haga un clic con el botón derecho del mouse, en “Nuevo”, seleccione "Acceso Directo".

En la pantalla, “Crear Acceso Directo” , presione el botón "Examinar" , será enviado a la ventana, "Buscar Carpeta".


A continuación, escoja "EQUIPO", se desglosarán las unidades de disco del ordenador, seleccione la unidad virtual creada con anterioridad. Luego haga clic en la carpeta SIC-JACW.

En la lista, busque el logo de un zorro (Caracterizado por el lenguaje de Visual Fox Pro). Haga clic en el botón “Aceptar”.

En la pantalla siguiente haga clic en Siguiente.


Coloque el nombre del acceso directo y haga clic en Finalizar.

En el escritorio aparecerá el ícono del zorro.

2º PASO EN LA TERMINAL

1) Haga clic derecho en el botón del escritorio, en el menú desplegable seleccione Explorar.

2) En el icono de RED seleccione Conectar a unidad de red.


3) En la pantalla Conectar a unidad de red, selección una letra para la nueva unidad en red.

5. Haga clic en el botón , en la red ubique el servidor del programa SIC-JACW seleccione la carpeta SIC-JAC_RED, que se ha compartido y haga clic en aceptar.

Haga clic en el botón .

PASOS PARA CREAR ACCESO DIRECTO DESDE EL ESCRITORIO. NOTA: Deberá seguir los mismos pasos que se realizaron para crear el acceso directo al escritorio en la máquina del servidor, aplíquelos aquí en la maquina terminal. Ver página (64).

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