Manual de Mantenimiento Operativo

MANUAL DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO OPERATIVOGERENCIA DE OPERACIONES

INDICE1. INTRODUCCIN......................................................................................................................1 2. OBJETIVO.................................................................................................................................1 3. AMBITO DE APLICACIN .....................................................................................................1 . 4. RESPONSABLES....................................................................................................................1 5. CONTENIDO DEL MANUAL..................................................................................................2 PROCEDIMIENTOS:...................................................................................................................6 Mantenimiento Preventivo en Terminales y Depsitos (Mecnico, Civil, Elctrico, Electrnico, Medidores, Soldadura y Automotriz)...............................................................7 Mantenimiento Correctivo en Terminales (Mecnico, Elctrico, Electrnico, Medidores, Soldadura, y Automotriz)..................................................................................12 Mantenimiento Correctivo de Lnea - Poliducto (Soldadura). ........................................16 . Mantenimiento Preventivo Electromecnico y de Lnea en Poliductos (Mecnico, Civil, Elctrico, Electrnico, Medidores, Soldadura, Automotriz)....................................20 Mantenimiento Correctivo de Lnea - Poliducto (Derecho De Va).................................25 Mantenimiento Correctivo Electromecnico - Poliductos - ( Mecnico, Elctrico, Electrnico, Medidores, Soldadura, Automotriz)...............................................................29 Mantenimiento Correctivo de Maquinaria Pesada y Equipos Mayores y Menores de Mantenimiento de Lnea..................................................................................................33 FORMULARIOS:........................................................................................................................37 Solicitud de Trabajo de Mantenimiento...............................................................................38 Orden de Trabajo de Mantenimiento...................................................................................39 Requisicin de Materiales.....................................................................................................40 Requisicin de Compra de Materiales................................................................................41 Informe de Trabajo de Mantenimiento................................................................................42 6. FUNCIONARIOS PARTICIPANTES...................................................................................43

1. INTRODUCCIN.

PETROCOMERCIAL, es la responsable del transporte, almacenamiento y comercializacin de hidrocarburos, con estndares de calidad, cantidad y oportunidad. A partir de septiembre del 2009, se implement la nueva estructura orgnica en PETROECUADOR y sus Filiales, establecindose como poltica corporativa la Implementacin de la Gestin por Procesos; siendo as, se cre la Gerencia de Operaciones a la cual le corresponde establecer el correcto y normal cumplimiento de las actividades relacionadas con el movimiento de los hidrocarburos, desde la recepcin de poliductos provenientes de refineras y/o importaciones, transferencias de custodio de productos entre Poliductos, Terminales y Depsitos de almacenamiento, hasta el despacho del producto al cliente final. 2. OBJETIVO. Estandarizar y normar los procesos, procedimientos, instructivos y formularios utilizados a nivel Nacional en las dependencias encargadas del mantenimiento opertico en poliductos, terminales y depsitos buscando mejoras continuas para los procesos, lo que apoyar a cumplir con la misin de PETROCOMERCIAL. 3. AMBITO DE APLICACIN. El presente Manual es de aplicacin obligatoria en Poliductos, Terminales, Depsitos y dems dependencias que intervienen en el mantenimiento de operaciones a nivel nacional. 4. RESPONSABLES. La implementacin y cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en este Manual, ser responsabilidad de la Gerencia de Operaciones, Coordinadores, Superintendentes, Intendentes, Supervisores y dems funcionarios que intervienen en los procesos de mantenimiento operativo en Poliductos, Terminales y Depsitos a nivel nacional.

1

5. CONTENIDO DEL MANUAL.

El presente Manual contiene los siguiente Procesos y Procedimientos:

1. Mantenimiento Preventivo en Terminales y Depsitos (Mecnico, Civil, Elctrico, Electrnico, Medidores, Soldadura y Automotriz) 2. Mantenimiento Correctivo en Terminales (Mecnico, Elctrico, Electrnico, Medidores, Soldadura, y Automotriz) 3. Mantenimiento Correctivo de Lnea - Poliducto (Soldadura). 4. Mantenimiento Preventivo Electromecnico y de Lnea en Poliductos (Mecnico, Civil, Elctrico, Electrnico, Medidores, Soldadura, Automotriz). 5. Mantenimiento Correctivo de Lnea - Poliducto (Derecho De Va) 6. Mantenimiento Correctivo Electromecnico - Poliductos - ( Mecnico, Elctrico, Electrnico, Medidores, Soldadura, Automotriz) 7. Mantenimiento Correctivo de Maquinaria Pesada y Equipos Mayores y Menores de Mantenimiento de Lnea

2

DIAGRAMA DE FLUJORealizado por: Econ Alfredo Reyes, Ing. .Eduardo Luna, Ing. Marcelo Zavala, Ing. Celso Muoz y L. Rodrigo Arias M. rea: MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR COMBUSTIBLES Aprobado por: CPFG-EM. RICARDO UNDA S. Pag: 1 / 6 Proceso: Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Subproceso:GERENCIA DE OPERACIONES

INICIO

TRANSPORTAR PRODUCTOS

ALMACENAR PRODUCTOS

CONTROLAR LA CALIDAD DE PRODUCTOS

INSPECCIONAR LA CORROSION Y PROTECCION CATODICA

CONTROLAR EL MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

A

B

C

D

E

3

DIAGRAMA DE FLUJORealizado por: Ing. Marcelo Zavala, Ing. Celso Muoz, Econ. Alfredo Reyes, Ing. Eduardo Luna y L. Rodrigo Arias M. rea: POLIDUCTOS MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR COMBUSTIBLES Aprobado por: CPFG-EM. RICARDO UNDA S. Pag: 2 / 6 Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Proceso: TRANSPORTAR COMBUSTIBLES

Subproceso: OPERAR POLIDUCTOSPOLIDUCTOS

A

OPERAR EL POLIDUCTO

REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LINEA

COORDINAR CON LAS UNIDADES DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A1 REPARAR PINCHAZOS, CAMBIO DE TUBERIA O REPARACION DE SISTEMAS DE BOMBEO

ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TRANSPORTE

REMITIR PLAN PARA APROBACION DE SUBGERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

RECIBIR LOS COMBUSTIBLES DE CABECERAS Y TERMINALES A SER TRANSPORTADOS

A2

REALIZAR CORRECCIONES

NO

APRUEBA?

TRANSPORTAR LAS PARTIDAS PROGRAMADAS TOMAR CORRECTIVOS SI PARAR OPERACION

SI IMPLENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREDITIVO Y PREVENTIVO

CONTROLAR PRESIONES Y CAUDALES EN LAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES

OPERATIVO? CORRECTO? NO

NO INGRESAR LA INFORMACION DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA PCO8 Y EPR

SI ENTREGAR PARTIDAS A TERMINAL A2 ELABORAR BALANCE DEL MOVIMIENTO DE PRODUCTO REPORTE MENSUAL AL SUBGERENRTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

A3

INGRESAR LA INFORMACION AL SISTEMA PCO8 Y EPR

FIN

A1.- PLAN ANUAL DE TRANSPORTE POR POLIDUCTO A2.- ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE PRODUCTOS (TERMINAL, POLIDUCTO Y DNH) A3.- BALANCE REMITIDO A PROGRAMACION Y SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

4

5

PROCEDIMIENTOS

6

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERMINALES Y DEPSITOS (MECNICO,CIVIL, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) Nombre del Proceso: MANTENIMIENTO OPERATIVO

Cdigo: CV.02.05.01 Fecha: 15/12/2009 9:49:51 Versin: 1

Pginas: Elaborado por: GASTN JARAMILLO, FRANCISCO DE LA TORRE Y FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: FRANCISCO DE LA TORRE Y FERNANDO G. DEL HIERRO Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ Y ING. JORGE QUINCHA

Distribucin: INTRANET.

1. PROPSITO NORMAR Y ESTABLECER LOS PROCESOS A SEGUIR PARA GARANTIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN TERMINALES. (MECNICO, CIVIL, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) 2. ALCANCE Desde: Hasta: LA ELABORACIN DEL PLAN ANUAL EL CIERRE DE LAS ORDENES DE TRABAJO

SE APLICA A TODAS LA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERMINALES Y DEPSITOS (MECNICO,CIVIL, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) A NIVEL NACIONAL

3. DUEO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLTICAS CUMPLIR CON LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TCNICOS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL. CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERMINALES (MECNICO, ELCTRICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVS DEL "SISTEMA INFORMTICO PARA GESTIN DE MANTENIMIENTO" ELABORAR Y PRESENTAR AL INTENDENTE DE TERMINALES Y DPOSITOS ANTES DE FINALIZAR CADA AO EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO

7

5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ACUERDO A UN PROGRAMA PRE ESTABLECIDO, CON LO CUAL SE PREVIENE DAOS FUTUROS Y COSTOS. ORDEN DE TRABAJO.

O/T:

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto Responsable RESPONSABLES DE REALIZAR LOS PLANES ANUALES DE MANTENIMIENTO Y DE CONTROLAR LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS. RESPONSABLES DE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. RESPONSABLES DE CONTROLAR Y DAR DIRECTRICES PARA LA EJECUCIN NORMAL DE LOS MANTENIMIENTOS. Autoridad

COORDINADOR Y SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

TCNICOS DE MANTENIMIENTO /TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO/SUPERVIS OR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITOS SUPERINTENDENTES / INTENDENTES

7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final PERMANENTE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE TRABAJO A1 PLAN DE ANUAL MANTENIMIENTOS COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES ARCHIVOS DE LA COORDINACION DE MANTENIMIENTO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES WORD PERMANENTE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANTENIMIENTO A2 ORDEN DE TRABAJO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITOS ARCHIVOS DE LA COORDINACIN PERSONAL DE MANTENIMIENTO

8

Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final

A3 REQUISICIN DE MATERIALES TCNICO LDER DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO PERSONAL DE MANTENIMIENTO PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITAR A BODEGA MATERIALES A4 REQUISICIN DE COMPRAS COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS COORDINACIN DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITAR LA COMPRA DE MATERIALES A5 INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITOS COODINACIN DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITOS WORD PERMANENTE INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL MANUAL DE MANTENIMIENO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR SISTEMA MAIN TRACKER MANUAL DE BODEGA MANUAL DE MOPRO NORMAS API, ASTM

9

LEY ORGNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS INSTRUCTIVOS Y MANUALES GENERADOS PARA LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONFIABILIDAD DE PETROCOMERCIAL 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

10

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:

rea: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS

Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS

MACROPROCESO: ALMACENAR Y TRANSPORTAR

Aprobado por:

Pag: 1 / 1

PROCESO: MANTENIMIENTO OPERATIVO

Subproceso: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERMINALES (MECANICA, CIVIL,ELECTRONICO, ELECTRICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ)COORDINADOR MANTENIMIENTOAREA ASIGNADA

BODEGA

COORDINADOR DE TERMINAL

Inicio

Hacer antes de finalizar cada ao

Elaborar el plan anual de mantenimiento

Coordinador y Supervisor de Mantenimiento de Terminales y Depsitos A1

Recibir Orden de Trabajo

Supervisor de Mantenimiento de Terminales y Depsitos

Disponer a Supervisores de Mantenimiento el cumplimiento al Plan de Mantenimiento

Coordinador de Mantenimiento de Terminales y Depsitos A2

Revisar y verificar el Plan de Mantenimiento

Tcnico Lder de Registro de Mantenimiento

Verificar existencias de Materiales en Sistema Informtico para Gestin de mantenimiento

Verificar existencias de Materiales

Si

No

Elaborar la requisicin de Materiales y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones


A3

Informa a Coordinador la no existencia de materiales

1

Supervisor de Mantenimiento

Entregar Materiales de acuerdo a requisicin

Reprogramar actividades

Revisar Informe de Trabajo

Coordinador de Mantenimiento

Asistente de Bodega

Coordinador de Terminal

Recibir material


Acepta trabajo?

Realizar requisicin de Compras

Si


A4

Ejecutar Trabajo de Mantenimiento Supervisor / Tcnico Lder / Tcnicos de Mantenimiento

No

Acepta y firma el Informe de Trabajo

Todo trabajo deber realizarse previo:

Coordinador de Terminal A5

Proceso de Compras de Materiales.

Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Terminal y Mantenimiento

1

* Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial. * Tramite de Viticos (en caso de requerirse)

Supervisor / Tcnico Lder / Tcnicos de MantenimientoRegistrar el cierre de la O/T en Sistema Informtico para Gestin de mantenimiento Tcnico Lder de Registro de Mantenimiento

A5

A1: Plan de Mantenimiento A2: Orden de Trabajo A3: Requisicin de Materiales A4: Requisicin de Compras A5: Informe de Trabajo de Mantenimiento

Fin

11

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TERMINALES * (MECNICO, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, Y AUTOMOTRIZ) Nombre del Proceso: MANTENIMIENTO OPERATIVO


Pginas: Elaborado por: GATON JARAMILLO, FRANCISCO DE LA TORRE Revisado por: FRANCISCO DE LA TORRE, TNFG-SU MARCELO MARTNEZ Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTNEZ Y ING. JORGE QUINCHA

Distribucin: INTRANET

1. PROPSITO NORMAR Y ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN TERMINALES (MECNICO, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) 2. ALCANCE Desde: Hasta: EL REPORTE DE DAO O NECESIDAD. EL CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO.

SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN TERMINALES (MECNICO, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) A NIVEL NACIONAL

3. DUEO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITOS 4. POLTICAS CUMPLIR CON LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, TCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAD POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TERMINALES (MCANICO, ELCTRICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVS DE SISTEMA INFORMTICO PARA GESTIN DEL MANTENIMIENTO. EJECUTAR EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVIA AUTORIZACIN OTORGADO POR SEGURIDAD INDUSTRIAL. 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS POR DAOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. ORDEN DE TRABAJO

O/T:

12

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto Responsable PLANIFICAR Y DISPONER A SUPERVISORES CUMPLAN CON LOS MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO. SUPERVISAR Y CONTROLAR AL EQUIPO DE TRABAJO PARA QUE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SE REALICEN ADECUADAMENTE EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES. Autoridad

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO.

SUPERVISOR / TCNICO LDER

TCNICOS/ TCNICO LDER/SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EN TERMINALES Y DEPSITOS

7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato A1 MEMORANDO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS COORDINACIN MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITOS WORD PERMANENTE DISPONER ATENCIN A DAO O NECESIDAD DEL TERMINAL Y DEPOSITOS A2 REQUISICIN DE MATERIALES TCNICO LDER DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO COORDINACIN MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS TCNICO LDER DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITAR A BODEGA MATERIALES A3 REQUISICIN DE COMPRAS

13

Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITOS COORDINACIN DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITOS COORDINACIN DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITO PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITAR LA COMPRA DE MATERIALES A4 INFORME DE TRABAJO SUPERVISOR DE MANTENIMEINTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS COORDINACIN DE MATERIALES DE TERMINALES Y DEPSITOS WORD PERMANENTE INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL LEY ORGNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR SISTEMA MAIN TRACKER MANUAL DE BODEGA NORMAS API, ASTM INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PETROCOMERCIAL 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

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DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:

rea: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS

Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS


Aprobado por:

Pag: 1 / 1


Subproceso: MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TERMINALES * (MECANICO, ELECTRICO, ELECTRONICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ)COORDINADOR MANTENIMIENTO* AREA ASIGNADA

BODEGA


Incio

Reportar dao o necesidad a Coordinacin de Mantenimiento o personal tcnico de Mantenimiento

Coordinador de Terminal y DepsitoDisponer a Supervisores de Mantenimiento atender dao o necesidad reportada

Recibir disposicin de trabajo

Coordinador de Mantenimiento de Terminales y Depsitos


A1Verificar existencias de MaterialesSi

Verificar existencias de Materiales en Sistema Informtico para Gestin de mantenimiento

Se reporta de forma: - Solicitud de trabajo - Va mail, fax, telfono

No



Tcnico Lder de registro de mantenimiento

Asistente de Bodega

A2



1

Realizar tramite de adquisicin de material

Recibir material


Coordinador de Mantenimiento de Terminales y Depsitos


Coordinador de Terminal y Depsito

A3

- Verificacin y transferencia de otras bodegas - Compra de material con fondo de trabajo - Compra de material por RDC

Ejecutar Trabajo de Mantenimiento

No

Acepta trabajo?

Supervisor de Mant. De Terminales y Depsitos / Tcnico Lder / Tcnicos de MantenimientoTodo trabajo deber realizarse previo:

Si

Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Terminal y Mantenimiento

1

* Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial. * Tramite de Viticos (en caso de requerirse)


Supervisor de Mant. De Terminales y Depsitos / Tcnico Lder / Tcnicos de Mantenimiento

Coordinador de Terminal y Depsito A4

A4

A1: Memo A2: Requisicin de Materiales A3: Requisicin de compras A4: Informe de Trabajo de Mantenimiento

Realizar O/T y registrar el cierre de la O/T en Sistema Sistema Informtico para Gestin de mantenimiento

Tcnico Lder de registro de mantenimiento

Fin

15

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA POLIDUCTO * (SOLDADURA). Nombre del Proceso: MANTENIMIENTO OPERATIVO

Cdigo: CV.02.05.03 Fecha: 15/12/2009 11:46:58 Versin: 1 Pginas: Elaborado por: GASTN JARAMILLO, FRANCISCO DE LA TORRE Y FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO, TNFG-SU MARCELO MARTNEZ Aprobado por: CPFG-EMRICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTNEZ, ING. JORGE QUINCHA


1. PROPSITO NORMAR Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LNEA (SOLDADURA) 2. ALCANCE Desde: Hasta: EL REPORTE DEL DAO O NECESIDAD LA ELABORACIN DEL INFORME DE TRABAJO Y CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO

SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA - POLIDUCTO (SOLDADURA)

3. DUEO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLTICAS CUMPLIR CON CON LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, TCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL. CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA-POLIDUCTO (SOLDADURA) EJECUTAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA-POLIDUCTO (SOLDADURA) PREVIA AUTORIZACIN OTORGADO POR SEGURIDAD INDUSTRIAL CUMPLIR LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTAL VIGENTES REGISTRAR, MANTENER, Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVS DEL SISTEMA INFORMTICO PARA GESTIN DEL MANTENIMIENTO 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS POR DAOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES.

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6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto Responsable Autoridad

RESPONSABLE DE PLANIFICAR Y DISPONER A COORDINADOR DE SUS EQUIPOS DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE LNEA LA EJECUCIN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. TCNICO DE MANTENIMIENTO DE LNEA / TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO DE LINEA EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES RECIBIDAS.

7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato A1 MEMORANDO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE LNEA COORDINACIN DE MANTENIMIENTO DE LNEA TECNICO LDER DE MANTENIMIENTO DE LNEA WORD PERMANENTE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIN DE TRABAJO A2 FORMULARIO E12 RETIRO DE MATERIALES DE BODEGA TCNICO DE MANTENIMIENTO DE LNEA COORDINACIN DE MANTENIMIENTO DE LNEA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LNEA PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITAR MATERIALES DE BODEGA A3 REQUISICIN DE COMPRAS COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE LNEA COORDINACIN DE MANTENIMIENTO DE LNEA COORDINACIN DE MANTENIMIENTO DE LNEA PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITUD DE COMPRA A4 INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

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Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final

TCNICO DE MANTENIMIENTO DE LNEA COORDINACIN DE MANTENIMIENTO DE LNEA

WORD PERMANENTE INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre NORMAS API, ASTM, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS POLIDUCTOS PLAN DE EMERGERCIA DE LOS POLIDUCTOS, NORMA API, ASTM, MANUAL DE OPERACIONES LEY ORGNICA DE L SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS CONTRATO VIGENTE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LNEA Y SEGURIDAD DE POLIDUCTOS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE DE PETROCOMERCIAL 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

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DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:

rea: INTENDENCIA DE POLIDUCTOS

Unidad: SUPERINTENDENCIA DE POLIDUCTOS


Aprobado por:

Pag: 1 / 1


Subprocesos: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA POLIDUCTOS * (SOLDADURA)COORDINADOR MANTENIMIENTO DE LINEA* AREA ASIGNADA

BODEGA

INTENDENTE DE POLIDUCTO

INSPECCION TECNICA / PATRULLAS MILITARES

Incio

Disponer a Tcnicos de Mantenimiento de Lnea atender dao o necesidad reportada

Coordinador de Mantenimiento de Lnea

RECIBIR DISPOSICION DE TRABAJO

Reportar dao o necesidad a Coordinacin de Mantenimiento de Lnea

A1

SI

Tcnico /Tcnico Lder de Mantenimiento de Lnea

Coordinador de Inspeccin Tcnica / Patrullas Militares

Existe Radiografas?

NOSolicitar que se tomen radiografas en soldaduras de tubera a empresas externas

Verificar existencias de materiales en Sistema Informtico para gestin de mantenimientoVerificar existencias de materiales

Se reporta de forma: -Telfono - En reuniones de trabajo


Si

No

Elaborar E12 y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones

Entregar Materiales de acuerdo a lo solicitado en Formulario E12

Tcnico/Tcnico Lder de Mantenimiento de Lnea A2

Asistente de Bodega

Informa a Coordinador de Mantenimiento Lnea, la no existencia de materiales

Tcnico/Tcnico Lder de Mantenimiento de Lnea


Recibir material


Tcnico/Tcnico Lder de Mantenimiento de Lnea

1

A3Ejecutar Trabajo de Mantenimiento

- Verificacin y transferencia de otras bodegas - Compra de material con fondo de trabajo - Prestamos de otras instituciones - Compra de material por RDC

Cuadrillas (Cuerpo de Ing) de mantenimiento de Lnea

Todo trabajo deber realizarse previo: * Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial.

Recibir Informe de Trabajo

Intendente de Poliducto

Analizar las causas de afectacin o dao


Fueron Provocadas?

SiComunicar al Intendente de Poliductos y abogado del cuerpo de Ingenieros para que proceda a la denuncia y dems tramites legales

Analizar informe y proceder de acuerdo a lo que estipulen los organismos de control (DNH) y contrato vigente por el servicio de mantenimiento de Lnea y Seguridad de poliductos

No



Cerrar la orden de trabajo y Realizar Informe de trabajo realizado

1

Tcnico de Mantenimiento de Lnea/Tcnico Lder de Mantenimiento de Lnea

A4

Archivar informe

FinCoordinador de Mantenimiento de Lnea

19

A1: Memorando A2: Formulario E-12 (Retiro de materiales de Bodega) A3: Requisicin de Compra A4: Informe de Trabajo de Mantenimiento

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECNICO Y DE LNEA EN POLIDUCTOS (MECNICO, CIVIL, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ. Nombre del Proceso: MANTENIMIENTO OPERATIVO.


Pginas: Elaborado por: GASTN JARAMILLO, FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: TNFG-SU MARCELO MARTNEZ, FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTNEZ, ING. JORGE QUINCHA

Distribucin: INTRANET.

1. PROPSITO NORMAR Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN POLIDUCTOS (MECNICO, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) 2. ALCANCE Desde: Hasta: LA ELABORACIN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO EL CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO

SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECNICO Y DE LNEA EN POLIDUCTOS (MECNICO, CIVIL, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ A NIVEL NACIONAL

3. DUEO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLTICAS CUMPLIR LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO Y DE LNEA EN POLIDUCTOS (MECNICO, ELCTRICO, ELCTRONICO, MEDIDORES , SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ. ELABORAR Y PRESENTAR PARA APROBACIN AL INTENDENTE DE POLIDUCTOS EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO ANTES FINALIZAR CADA AO. CUMPLIR CON LAS NORMAS ADIMINISTRATIVAS, TCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVES DEL SISTEMA INFORMATICO PARA GESTIN DEL MANTENIMIENTO

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5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ACUERDO A UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. ORDEN DE TRABAJO

O/T:

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto Responsable RESPONSABLES DE ELABORAR EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y SUPERVISAR A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA QUE LOS MANTENIMIENTOS SE REALICEN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO. Autoridad

COORDINADOR Y SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE POLIDUCTOS

TCNICO, TECNICO LDER , EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS DE SUPERVISOR DE ACUERDO AL PLAN ANUAL MANETENIMIENTO DE MANTENIMIENTO CONTROLAR QUE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO SE ENCUENTREN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.


7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin PERMANENTE A1 PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS COORDINADORES DE MANTENIMIENTO EN POLIDUCTOS COORDINACIN DE MANTENIMIENTOS EN POLIDUCTOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN POLIDUCTOS WORD PERMANENTE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO A2 ORDEN DE TRABAJO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO EN POLIDUCTOS COORDINACIN DE MANTENIMIENTO PERSONAL DE MANTENIMIENTO

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Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final

CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE TRABAJO A3 REQUISICIN DE MATERIALES TECNICO LDER DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITUD DE MATERIALES A4 REQUISICIN DE COMPRAS COORDINADOR DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTOS COORDINADOR DE MANTENIMIENTOS PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES A5 INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO WORD PERMANENTE INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL LEY ORGNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS MANUAL DE MANTENIMIENO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR MANUAL DE BODEGA SISTEMA MAIN TRACKER NORMAS API, ASTM, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS POLIDUCTOS

22

REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PETROCOMERCIAL 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

23

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:

Pag: 1 / 1


Subproceso: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO Y DE LNEA EN POLIDUCTOS ( MECANICO, CIVIL, ELECTRICO, ELECTRONICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZCOORDINADOR MANTENIMIENTOAREA ASIGNADA

BODEGA


InicioHacer antes de finalizar el ao

Elaborar el plan anual de mantenimiento

Coordinador y Supervisor de Mantenimiento A1

RECIBIR ORDEN DE TRABAJO

Tcnico de Mantenimiento/ Tcnico Lder/Supervisor de Mantenimiento

Disponer a Supervisores de Mantenimiento el cumplimiento al Plan de Mantenimiento

REVISAR Y VERIFICAR PLAN DE MANTENIMIENTO


A2


VERIFICAR EXISTENCIA DE MATERIALES EN SISTEMA INFORMATICO PARA GESTION DE MANTENIMIENTO

VERIFICAR EXISTENCIA DE MATERIALES

Si

No


Tcnico de Mantenimiento/ Tcnico Lder/Supervisor de A3 Mantenimiento


1


Entregar Materiales de acuerdo a requisicinRecibir material Tcnico de Mantenimiento/ Tcnico Lder/Supervisor de Mantenimiento


Asistente de Bodega


Acepta trabajo?

Reprogramar actividades


No

Si


Cuadrilla del cuerpo de ingenieros del ejercito/ Tcnico/Tcnico Lder/ Supervisor de Mantenimiento

Acepta y firma el Informe de TrabajoAlgunos trabajos deber realizarse previo: * Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial. * Tramite de Viticos (en caso de requerirse)

Coordinador de Terminal A5



A4

Realizar Informe de trabajo y enviar a Intendente de Poliducto

1A5



Registrar el cierre de la O/T en Sistema Informtico para Gestin de mantenimiento Tcnico Lder de registro de mantenimientoFin

24

A1: Plan de Mantenimiento A2: Orden de Trabajo A3: Requisicin de Materiales A4: Requisicin de Compras A5: Informe de Trabajo de Mantenimiento

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA POLIDUCTO (DERECHO DE VA) Nombre del Proceso: MANTENIMIENTO OPERATIVO

Cdigo: CV.02.05.05 Fecha: 15/12/2009 16:25:36 Versin: 1 Pginas: Elaborado por: GASTN JARAMILLO, FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Aprobado por: CPFG.-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, ING. JORGE QUINCHA


1. PROPSITO NORMAR Y ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LNEA CORRECTIVO (DERECHO DE VA) 2. ALCANCE Desde: Hasta: LA ELABORACIN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO. LA ELABORACIN DEL INFORME DE TRABAJO Y CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO

SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA - POLIDUCTO (DERECHO DE VA) A NIVEL NACIONAL

3. DUEO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLTICAS CUMPLIR CON LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIN AMBIENTAL CUMPLIR CON LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, TCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA-POLIDUCTO (DERECHO DE VIA) REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENMIENTO A TRAVS DEL SISTEMA INFORMTICO PARA GESTIN DEL MANTENIMIENTO 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS POR DAOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. ORDEN DE TRABAJO

O/T:

25

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto Responsable ELABORAR EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y CONTROLAR AL EQUIPO DE TRABAJO PARA QUE LOS MANTENIMIENTOS SE REALICEN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO. Autoridad

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

EJECUTAR LOS TCNICO DE MANTENIMIENTOS DE MANTENIMIENTO/TCNICO ACUERDO A LO DISPUESTO LDER DE MANTENIMIENTO POR SUS LINEAS DE SUPERVISIN. 7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin A1 MEMORANDO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO WORD PERMANENTE CUMPLIMIR A DISPOSICIONES A2 REQUISICIN DE MATERIALES TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITUD DE MATERIALES A3 REQUISICIN DE COMPRAS COORDINADOR DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIALES A4

26

Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final

INFORME DE TRABAJO TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO WORD PERMANENTE INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS SISTEMA MAIN TRACKER MANUAL DE BODEGA PLAN DE EMERGERCIA DE LOS POLIDUCTOS, NORMA API, ASTM, MANUAL DE OPERACIONES NORMAS API, ASTM, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS POLIDUCTOS DECRETO SUPREMO NO. 3417. REGISTRO OFICIAL NO. 826 DEL 07 DE MAYO DE 1979 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1658. REGISTRO OFICIAL NO. 928 DEL 04 DE MAYO DE 1988 REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PETROCOMERCIAL 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

27

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:

Pag: 1 / 1


Subproceso: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA POLIDUCTO (DERECHO DE VA)COORDINADOR MANTENIMIENTOTECNICOS DE MANTENIMIENTO

BODEGA


InicioDisponer a Tcnicos de Mantenimiento atienda requerimiento


Reportar dao o requerimientos a coordinador de mantenimientoA1Recibir la disposicin y coordinan con las cuadrillas del CDR la ejecucin de los trabajos

Patrullas militares/Personal de mantenimientoCDR: Cuerpo de Ingenieros del Ejercito

Control de crecimiento de vegetacin (desbroce) Mantenimiento de torres y pasos elevados Reparacin de revestimiento de tubera, bayonetas full raps Correccin y/o reposicin de marcos H Reparacin limpieza y pintura de puentes Limpieza de alcantarilla, cunetas y drenajes Limpieza y pintura de tubera area. Mantenimiento de letreros y puntos de sealizacin Mantenimiento de vlvulas y canastillas Mantenimiento y rasanteo del derecho de va y profundizacin de tubera. Construccin de obras de proteccin

Tcnico de Mantenimiento/ Tcnico Lder de Mantenimiento

REVISAR Y VERIFICAR PLAN DE MANTENIMIENTO

Tcnico/ Tcnico Lder de Mantenimiento

Verificar existencia de materiales

Verificar existencia de materiales en sistema informtico para la Gestin de Mantenimiento

Si

No

Elaborar E12 y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones


A2



Asistente de Bodega


1Reprogramar actividades


Revisar Informe de TrabajoRecibir material





A3Ejecutar Trabajo de Mantenimiento

Acepta trabajo?

No


Si

Cuadrilla de Mantenimiento CDR


Realizar Informe del trabajo realizado y cierre de la orden de trabajo

Intendente de Poliducto A4

Tcnicos Lder y Tcnicos de Mantenimiento de Lnea

Analizar e informar a Intendente de Poliductos los trabajos realizados

A4

1

FinA1: Memorando A2: Requisicin de Materiales A3: Requisicin de Compras A4: Informe de Trabajo


28

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECNICO POLIDUCTOS - ( MECNICO, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) Nombre del Proceso: MANTENIMIENTO OPERATIVO


Pginas: Elaborado por: GASTN JARAMILLO, FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: TNFG- SU MARCELO MARTNEZ, FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG- SU MARCELA MARTNEZ, ING. JORGE QUINCHA


1. PROPSITO NORMAR Y ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN POLIDUCTOS - ELECTROMECNICO. 2. ALCANCE Desde: Hasta: EL REPORTE DE DAO O NECESIDAD. LA ELABORACIN DEL INFORME DE TRABAJO Y CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO

SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECNICO - POLIDUCTOS - ( MECNICO, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) A NIVEL NACIONAL

3. DUEO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLTICAS CUMPLIR CON LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, TCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADES EN ESTE MANUAL PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECNICO-POLIDUCTOS (MECNICO, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) CUMPLIR CON LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTES VIGENTES. EJECUTAR EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECNICO PREVIA AUTORIZACIN OTORGADA POR SEGURIDAD INDUSTRIAL REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVS DEL SISTEMA INFORMTICO PARA GESTIN DEL MANTENIMIENTO

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5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECTUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS POR DAOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. ORDEN DE TRABAJO

O/T:

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto COORDINADOR DE MANTENIMIENTO ELECTOMECNICO Responsable DISPONER Y APROBAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS QUE SE REALICEN Autoridad

TCNICO / TCNICO LDER / EJECUTAR LOS TRABAJOS SUPERVISORE DE DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO (ELECTRICO/MECNICO) INTENDENTE / COORDINADOR DE POLIDUCTOS REPORTAR LOS DAOS O NECESIDADES. EMITIR CONFORMIDAD O NO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO

7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin A1 MEMO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO WORD PERMANENTE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIN DE TRABAJOS A2 REQUISICIN DE MATERIALES TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO TCNICO LIDER DE MANTENIMIENTO PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITAR A BODEGA MATERIALES A3 REQUISICIN DE COMPRA COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

30

Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final

COORDINACIN DE MANTENIMIENTO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITAR COMPRA DE MATERIALES A4 INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO


8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL LEY ORGNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS MANUAL DE MANTENIMIENO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR NORMAS API, ASTM, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS POLIDUCTO PLAN DE EMERGERCIA DE LOS POLIDUCTOS, NORMA API, ASTM, MANUAL DE OPERACIONES REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PETROCOMERCIAL 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

31

DIAGRAMA DE FLUJO

Realizado por:




Aprobado por:

Pag: 1 / 1


Subproceso: MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECANICO POLIDUCTOS- * (MECANICO, ELECTRICO, ELECTRONICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ)COORDINADOR MANTENIMIENTO* AREA ASIGNADA

BODEGA

INTENDENTE / COORDINADOR DE POLIDUCTOS

Incio


Se reporta de forma: - Solicitud de trabajo - Va mail, fax, telfonoDisponer a Supervisores de Mantenimiento atender dao o necesidad reportada

Coordinador de Poliducto

Recibir disposicin de Trabajo



A1

Verificar existencia de materiales en Sistema Informtico para gestin de mantenimiento

Verificar existencia de materiales

Si

No

Elaborar la requisicin de Materiales y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones Tcnico Lder de Registro de Mantenimiento


Asistente de Bodega

A2


1





A3

Intendente / Coordinador de Mantenimiento

Recibir material

Supervisor de Mantenimiento- Verificacin y transferencia de otras bodegas - Compra de material con fondo de trabajo - Compra de material por RDC

No

Acepta trabajo?

Si


Supervisor / Tcnico Lder / Tcnicos de Mantenimiento (Elctrico/Mecnico)

Todo trabajo deber realizarse previo: * Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial. * Tramite de Viticos (en caso de requerirse)



A4

Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Mantenimiento

1

Supervisor / Tcnico Lder / Tcnicos de Mantenimiento

Realizar O/T y registrar el cierre de la O/T en Sistema Informtico para Gestin de Mantenimiento

A1: Memo A2: Requisicin de Materiales A3: Requisicin de Compra A4: Informe de Trabajo de Mantenimiento


Fin

32

A4

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS MAYORES Y MENORES DE MANTENIMIENTO DE LNEA Nombre del Proceso: MANTENIMIENTO OPERATIVO.


Pginas: Elaborado por: GASTN JARAMILLO, FERNANDO G. DEL HIERRO, FRANCISCO DE LA TORRE Revisado por: TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, FERNANDO G. DEL HIERRO, FRANCISCO DE LA TORRE Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ


1. PROPSITO NORMAR Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA EN POLIDUCTOS DE EQUIPO PESADO, AUTOMOTRIZ Y MECNICO. 2. ALCANCE Desde: Hasta: EL REPORTE DE DAO O NECESIDAD ELABORACIN DEL INFORME Y CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO

SE APLICA A TODAS LA ACITIVIDADES EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS MAYORES Y MENORES DE MANTENIMIENTO DE LNEA A NIVEL NACIONAL

3. DUEO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLTICAS CUMPLIR CON LA NORMAS ADMINISTRATIVAS, TCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA-POLIDUCTOS ( EQUIPO PESADO, AUTOMOTRIZ, MECNICO) CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTAL REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVS DEL SISTEMA INFORMTICO PARA GESTIN DEL MANTENIMIENTO. 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS O/T: MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ORDEN DE TRABAJO ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA POR DAOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES.

33

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto Responsable RESPONSABLE DE CONTROLAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL A CARGO PARA LOS MANTENIMIENTOS A REALIZARSE RESPONSABLE DE LA EJECUCIN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO RESPONSABLE DE SUPERVISAR A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA QUE REALICEN UN MANTENIMIENTO ADECUADO Autoridad

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

TCNICO DE MANTENIMIENTO

TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO

7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin PREIMPRESO PERMANENTE PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITAR A BODEGA MATERIALES A3 REQUISICIN DE COMPRAS COORDINACIN DE MATENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO A1 MEMO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO WORD PERMANENTE DISPONER CUMPLIMIENTO DE TRABAJO A2 REQUISICIN DE MATERIALES TCNICO LDER DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO

34

Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final

SOLICITAR COMPRA DE MATERIALES A4 INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO COORDINACION DE MANTENIMIETO


8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre PLAN DE EMERGERCIA DE LOS POLIDUCTOS, NORMA API, ASTM, MANUAL DE OPERACIONES MANUAL DE MANTENIMIENO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

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DIAGRAMA DE FLUJOUnidad: SUPERINTENDENCIA DE POLIDUCTOS

Realizado por:



Aprobado por:

Pag: 1 / 1


Subproceso: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS MAYORES Y MENORES DE MANTENIMIENTO DE LNEACOORDINADOR MANTENIMIENTO* AREA ASIGNADA

BODEGA

INTENDENTE / COORDINADOR DE POLIDUCTOS

Incio


Coordinador de PoliductosRecibir disposicin de trabajo

Disponer a Supervisores de Mantenimiento atender dao o necesidad reportada

Tcnico Lder de Mantenimiento

Verificar la existencia de materiales en Sistema Informtico para gestin de mantenimiento

A1Coordinador de MantenimientoVerificar la existencia de materiales

Se reporta de forma: - Solicitud de trabajo - Va mail, fax, telfono

Si

No



Tcnico Lder de registro de Mantenimiento A2

Asistente de Bodega




1


A3Recibir material



Intendente / Coordinador de Poliducto

- Verificacin y transferencia de otras bodegas - Compra de material con fondo de trabajo - Compra de material por RDC


No

Acepta trabajo?

Tcnico Lder / Tcnicos de Mantenimiento

Si

Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Poliducto y Mantenimiento

1


Tcnico Lder / Tcnicos de Mantenimiento

A4

Coordinador de Poliducto A4

Realizar O/T y registrar el cierre de la O/T en Sistema Maintracker

A1: Memo A2: Requisicin de Materiales A3: Requisicin de Compras A4: Informe de Trabajo de Mantenimiento

Tcnico Lder de registro de Mantenimiento

Fin

36

FORMULARIOS

37

SOLICITUD DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

38

ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

39

REQUISICION DE MATERIALES

40

REQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL

41

INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

42

6. FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON. Capitn de Fragata - EM Ricardo Unda S. Gerente de Operaciones TNFG-SU Marcelo Martnez .

GERENCIA DE OPERACIONES.

Marcelo Zabala Francisco de la Torre Fernando del Hierro Jos Luis Ypez Luis Vinueza Elas Valencia Jorge Quincha

Distrito Norte Distrito Norte Distrito Norte Distrito Norte Distrito Sur Distrito Sur Distrito Sur

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD. 1. 2. 3. 4. 5.

Rodrigo Arias Cristina Calles Gastn Jaramillo Elizabeth Grijalva Pablo Jarrn

Coordinador. Distrito Norte. Distrito Norte. Distrito Sur. Distrito Sur.

43

Manual de Mantenimiento Operativo

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